| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades da Filarmonica de Boa Vista. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2019 | 5400.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | REMUNERACAO DA SERVIDORA CONTRATADA PARA LIMPEZA E MANUTENCAO DO PREDIO LOCADO PARA AS ATIVIDADES DA FILARMONICA MUNICIPAL, NO PERIODO DE 02 DE JANEIRO A 30 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2019 | 6000.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO (MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA PARTE ELETRICA DOS ONIBUS E MICROONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO), DURANTE O PERIODO DE 02 DE JANEIRO A 30 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Apmpliar/Reformar Unidades de Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2019 | 9400.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS (MESTRE DE OBRA E AJUDANTE DE PEDREIRO), NAS REFORMAS E AMPLIACOES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O PERIODO DE 02 DE JANEIRO A 28 DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades da Filarmonica de Boa Vista. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 02/01/2019 | 6600.00 | 00002532468491 | Inacio Gomes de Almeida | LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO PEREIRA DE ARAuJO, 33, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA FILARMONICA MUNICIPAL BOM JESUS DOS MARTIRIOS, CONFORME CONTRATO Nº 004/2019, DURANTE O EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do Salari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2019 | 300.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS (TED, DOC, PGTO DE FOLHA, EMISSAO DE EXTRATO .RET, ENTRE OUTROS) DURANTE O EXERCICIO 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2019 | 1800.00 | 17651770000105 | PAULINA IZABEL CORDEIRO DE LIMA SILVA ME. | LOCACAO DE VEICULO - PASSEIO, COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS POR ESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO Nº 055/2019, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2019 | 30000.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE REMUNERACAO AOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, DURANTE O PERIODO DE 02 DE JANEIRO A 30 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2019 | 16200.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | REMUNERACAO DA ODONTOLOGA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, DURANTE O PERIODO DE 02 DE JANEIRO A 30 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2019 | 126900.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF (MEDICOS E ENFERMEIRA), DURANTE O PERIODO DE 02 DE JANEIRO A 30 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutençao das Atividades da Unidade Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2019 | 72000.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS (MEDICO E ENFERMEIRAS) DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DURANTE O PERIODO DE 02 DE JANEIRO A 30 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2019 | 13110.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS (VIGILANTE E AUXILIAR DE SERVICO GERAL) NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA EUGENIA FARIAS ALMEIDA, DURANTE O PERIODO DE 02 DE JANEIRO A 30 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2019 | 18600.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS (MONITORA DE EDUCACAO FISICA, AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS E MOTORISTA SUBSTITUTO), DURANTE O PERIODO DE 02 DE JANEIRO A 30 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2019 | 300.00 | 00092878210468 | Wanderley Martins de Sousa | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CONSULTA COM CARDIOLOGISTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2019 | 7200.00 | 27039466000157 | CAMPITEC SERVICOS EM SAUDE LTDA - ME | SERVICOS DE ASSESSORIA E SUPORTE TECNICO NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 025/2019, DURANTE O PERIODO DE 02 DE JANEIRO A 30 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2019 | 13200.00 | 26493356000106 | ANDRE AUGUSTO BRITO SANTOS | SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RESPONSABILIZANDO-SE PELO PLENO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, CONFORME CONTRATO Nº 024/2019, DURANTE O EXERCICIO DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/01/2019 | 5400.00 | 00040810070472 | José Geraldo Nogueira Barbosa | LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO SOBREIRA LEITE, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 002/2019, DURANTE O EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2019 | 6720.00 | 00028499913415 | Henio Carlos Batista | LOCACAO DO IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA SIMAO PEREIRA DE ALMEIDA, Nº 535, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA, CONFORME CONTRATO Nº 006/2019, DURANTE O EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 02/01/2019 | 7800.00 | 00002127557492 | Celia de Lourdes Gomes Soares | LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA SIMAO P. DE ALMEIDA, 479, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PLANEJAMENTO E REGULACAO DE EXAMES E CONSULTAS, SALAO DE REUNIOES, SALA DE INFORMATICA, COPA E SETOR DO CARTA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/01/2019 | 6000.00 | 00005472292409 | Maria do Socorro Silva Sousa | ALUGUEL DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO A RUA CICERO PEREIRA DE FARIAS, 34, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE MENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 008/2019, DURANTE O EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2019 | 350.00 | 00011383906408 | JOSE ADAILTON BATISTA SANTOS | SERVICOS DE LIMPEZA (INTERNA E EXTERNA) DAS AMBULANCIAS E LIMPEZA DA AREA EXTERNA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 02/01/2019 | 100.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS (TED, DOC, PGTO DE FOLHA, EMISSAO DE EXTRATO .RET, ENTRE OUTROS) DURANTE O EXERCICIO 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Outros Programas de Saúde com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 02/01/2019 | 100.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS (TED, DOC, PGTO DE FOLHA, EMISSAO DE EXTRATO .RET, ENTRE OUTROS) DURANTE O EXERCICIO 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2019 | 7500.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME | SERVICOS DE MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DE UMA WEBSITE, CONTENDO HOME (INICIAL), A PREFEITURA, A CIDADE, LEGISLACAO, PORTAL DE NOTICIAS, ESTRUTURA ADMINISTRATIVA, MIDIAS, SERVICOS, PUBLICACOES, PERGUNTAS FRENQUENTES, TELEFONE DE CONTATO, FORMULARIO DE ACESSO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2019 | 10800.00 | 04067695000180 | Import Informatica Ltda. | LOCACAO, LICENCA DE USO E MANUTENCAO DE SOFTWARE PARA O SISTEMA INFORMATIZADO DE LICITACAO PUBLICA E CONTROLE DE ESTOQUE, CONFORME CONTRATO Nº 054/2019, DURANTE O EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2019 | 7200.00 | 16893371000180 | JEAN CARLOS RODRIGUES ALVES | SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS COMPUTADORES E REDES DE DADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, RESPONSABILIZANDO-SE PELO PLENO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTO, CONFORME CONTRATO Nº 052/2019, DURANTE O EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2019 | 5800.00 | 31103568000161 | ANTONIO IZIDRO DOS SANTOS NETO | SERVICOS DE EDICAO DOS MENSARIOS OFICIAIS PARA SEREM DISPONIBILIZADOS POR MEIO ELETRONICO NO PORTAL OFICIAL DESTA PREFEITURA, INCLUSIVE O LANCHAMENTO DAS LEIS, DECRETOS, PRESTACOES DE CONTAS DO FUSEM, ALEM DA ALIMENTACAO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS NO POR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2019 | 7260.00 | 12328544000166 | CG TEK - ALYSANDRA RODRIGUES DE FREITAS | SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM APARELHO PABX - INTELBRAS - CORP 12/36, SENDO RESPONSALVEL PELO FUNCIONAMENTO DE RAMAIS DISTRIBUIDOS EM DIVERSOS ORGAOS, EM ENDERECOS DISTINTOS, VINCULADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2019 | 5800.00 | 00087234114491 | GLAUBER VICTOR ALMEIDA | SERV.DE TRANSP.DA CIDADE DE C.GRANDE OU DE OUTROS CENTROS, P/A SEDE DESTE MUNICIPIO, DE MAT. E EQUIP. ADQUIRIDOS POR ESTA PREFEITURA, NO VEICULO FORD F-4000, PLACA MXS-7803-PB, CONF.CONT. Nº 037/2019, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2019 | 4200.00 | 00009854475409 | PEDRO FELIPE DE ALBUQUERQUE SAMPAIO | SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA E MONITORAMENTO DO SISTEMA DE VIGILANCIA ATRAVES DE CAMERAS FILMADORAS DISTRIBUIDAS EM PONTOS ESTRATEGICOS DA CIDADE E DE PREDIOS PROPRIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO Nº 051/2019, DURANTE O EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2019 | 3600.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO | SERVICOS DE DIVULGACAO DE AVISOS, NOTAS DE INTERESSE PUBLICO E ATOS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO, NO PORTAL DA INTERNET DE NOTICIAS REGIONAIS DENOMINADO WWW.BLOGDOBRUNOLIRA.COM.BR, CONFORME CONTRATO, DURANTE O PERIODO DE 02 DE JANEIRO A 30 DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2019 | 3600.00 | 12732293000180 | Jotê Promoções e Publicidades Ltda | DIVULGACAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO E ATOS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO, NO PROGRAMA JORNAL 1.050 DA RADIO CATURITE, SOB O COMANDO DO JORNALISTA JOSUMAR - O MANSO, CONFORME CONTRATO, DURANTE O PERIODO DE 02 DE JANEIRO A 30 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2019 | 3600.00 | 06270572000177 | 3W Comunicaçao e Marketing | DIVULGACAO DE AVISOS, NOTAS DE INTERESSE PUBLICO E ATOS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO, NO PROGRAMA PANORAMICA LIVRE, DE SUA TRESPONSABILIDADE, NA RADIO PANORAMICA E NO BLOG ERNANDESGOUVEIA.COM.BR, CONFORME CONTRATO, DURANTE O PERIODO DE 02 DE JANEIRO A 30 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2019 | 3600.00 | 10645758000130 | HLV COMUNICACAO | PUBLICACAO DE AVISOS, NOTAS DE INTERESSE PUBLICO E ATOS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO, NO PROGRAMA JORNAL IMPARCIAL DA RADIO CIDADE DE ESPERANCA, CONFORME CONTRATO, DURANTE O PERIODO DE 02 DE JANEIRO A 30 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 02/01/2019 | 1000.00 | 00061002232449 | IVALDO LUIS DA SILVA | SERIVCOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL NO PREDIO DO ANTIGO CLUBE MUNICIPAL BOAVISTENSE, SUBSTITUINDO O FUNCIONARIO FLAVIO SOARES GOMES - MAT. Nº 431, QUE SE ENCONTRA DE FERIAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Policiamento | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Convênio com a Secretaria de Seguranaça Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 02/01/2019 | 3600.00 | 00003619458413 | Maria Navina Diniz de Almeida | LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA SIMAO P. DE ALMEIDA, 390, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO 4º PELOTAO DE POLICIAMENTO - CCSV - CRP I - DO 10º BATALHAO DE POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARIBA, CONFORME CONTRATO Nº 003/2019, D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000702018 | 0000046 | 02/01/2019 | 72800.00 | 12328544000166 | CG TEK - ALYSANDRA RODRIGUES DE FREITAS | SERVICOS DE INSTALACAO, LOCACAO E MANUTENCAO DE CAMERAS EM HD, TECNOLOGIA EM AHD, EQUIPADO COM INFRA-VERMELHOE HD DE CAPACIDADE MINIMA PARA ATE 10 (DEZ) DIAS DE GRAVACAO, DURANTE O EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 02/01/2019 | 245.00 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DAS RECEITAS (TRIBUTARIAS, TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS ESTADUAIS E FEDERAIS) PARA FORMACAO DO PASEP, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019 (CONTA CIDE). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 02/01/2019 | 149750.00 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DAS RECEITAS (TRIBUTARIAS, TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS ESTADUAIS E FEDERAIS) PARA FORMACAO DO PASEP, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 02/01/2019 | 10000.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS (TED, DOC, PGTO DE FOLHA, EMISSAO DE EXTRATO .RET, ENTRE OUTROS) DURANTE O EXERCICIO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 02/01/2019 | 5000.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | SERVICOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA PARA O EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2019 | 6000.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS (MONITORA DE OFICINA DE TECNICAS VARIADAS DE PONTO CRUZ) PARA AS GESTANTES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/SCFV, DURANTE O PERIODO DE 02 DE JANEIRO A 30 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2019 | 12750.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS (SUPERVISORA E VISITADORAS) DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DURANTE O PERIODO DE 02 DE JANEIRO A 30 DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2019 | 16188.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO SERVICO DE ATENDIMENTO AS FAMILIAS ACOMPANHADAS PELO PAIF/CRAS, NO PERIODO DE 02 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2019 | 6000.00 | 00069035741404 | Marlene Guimaraes Ferreira | LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA WALFREDO GOMES DE ARAUJO, 127, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DO VICULO NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 001/2019, DURANTE O E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/01/2019 | 4200.00 | 00013627511468 | LUIZ GOMES DE MACEDO | LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO A RUA MAXIMINO SOARES DE ALMEIDA, 22, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 005/2019, DURANTE O EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 02/01/2019 | 500.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS (TED, DOC, PGTO DE FOLHA, EMISSAO DE EXTRATO .RET, ENTRE OUTROS) DURANTE O EXERCICIO 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2019 | 32376.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS (MEDICO VETERINARIO E OPERADORES DE MAQUINAS PESADAS) DA SEC. DE SERVICOS RURAIS, DURANTE O PERIODO DE 02 DE JANEIRO A 30 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 02/01/2019 | 370.00 | 26961827000155 | S H DA SILVA FIRMINO - ME | SERVICOS DE AFERICAO DE TACOGRAFO DO CAMINHAO TANQUE PLACAS QSJ-8810-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 02/01/2019 | 370.00 | 26961827000155 | S H DA SILVA FIRMINO - ME | SERVICOS DE AFERICAO DE TACOGRAFO DO CAMINHAO TANQUE PLACAS QSJ-8740-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 02/01/2019 | 448.00 | 24223836000113 | Equipeças Equipamentos Pecas e Acessorios Ltda. | MATERIAIS PARA INSTALACAO NO CAMINHAO TANQUE PLACAS QSJ-8810-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 02/01/2019 | 455.00 | 24223836000113 | Equipeças Equipamentos Pecas e Acessorios Ltda. | MATERIAIS PARA INSTALACAO NO CAMINHAO TANQUE PLACAS QSJ-8740-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522018 | 0000054 | 02/01/2019 | 354094.00 | 07892563000180 | Reti Peças Ideal Ltda | MATERIAIS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS MAQUINAS PESADAS DESTA PREFEITURA, DURANTE O EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2019 | 30000.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SERVICOS URBANOS (TRABALHADOR BRACAL E AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS), DURANTE O PERIODO DE 02 DE JANEIRO A 30 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 02/01/2019 | 350.00 | 00010465434401 | MARIA DE FATIMA LACERDA CAVALCANTE | SERVICOS PRESTADOS UMA VEZ POR SEMANA NA LIMPEZA DA LAVANDERIA PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 02/01/2019 | 200.00 | 00006235781407 | LUANA MARIA GALDINO DE SOUZA | SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DOS BANHEIROS PUBLICOS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, AS SEXTAS E SABADOS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 02/01/2019 | 210.00 | 00005272140435 | Djane Sampaio Barros | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO CENTRO COMUNITARIO JOSE DOMINGOS PEREIRA, NA LOCALIDADE FARINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 02/01/2019 | 280.00 | 00002727280475 | Sebastião Pereira Rodrigues | SERVICOS DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA E MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A MINI - USINA DE LEITE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 02/01/2019 | 1000.00 | 00006766130474 | MERCIO ALMEIDA RIBEIRO | SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO CEMITERIO PUBLICO SAO MIGUEL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2019 | 520.00 | 24223836000113 | Equipeças Equipamentos Pecas e Acessorios Ltda. | AFERICAO DE TACOGRAFO E SERVICO CAPO NO CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO PLACAS OEW-9685-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 02/01/2019 | 896.00 | 24223836000113 | Equipeças Equipamentos Pecas e Acessorios Ltda. | MATERIAIS PARA REPOSICAO NO CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO PLACAS OEW-9685-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 07/01/2019 | 115.00 | 00002725337429 | André Luis Gomes de Araújo | DIARIA JOAO PESSOA-PB, NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS CONTRATOS DE REPASSES FIRMADOS ENTRE A PMBV, CEF E DIVERSOS MUNISTERIOS, NA GERENCIA EXECUTIVA DO GOVERNO - GIGOV-JPA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000722019 | 0000071 | 07/01/2019 | 69600.00 | 17651770000105 | PAULINA IZABEL CORDEIRO DE LIMA SILVA ME. | LOCACAO DE VEICULO - TIPO SUV, COM CAPACIDADE PARA 7 PASSAGEIROS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ITEM 03 DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO Nº 60103/2018, DURANTE O EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732018 | 0000072 | 07/01/2019 | 31700.00 | 28404768000140 | CIBERI NASCIMENTO MARQUES 07967867475 | FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM EM HORARIO EXTRAORDINARIO E A PESSOAS QUE MESMO NAO SENDO FUNCIONARIO ESTEJAM NO MUNIICIPIO PARA PRESTAR SERVICOS, PARTICIPAR DE REUNIAO, PALESTRAS E COMEMORACOES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732018 | 0000074 | 07/01/2019 | 30188.00 | 20754575000107 | JANE GLEICE FERREIRA DA SILVA MARTINS | FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS MOTORISTAS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, QUE DIARIAMENTE SE DESLOCAM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVICO DESTA PREFEITURA, NOS HORARIOS MATINAL E NOTURNO, CONFORME CONTRATO Nº 67303/2019, DURANTE O EXERCICIO DE 2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 07/01/2019 | 45.00 | 00003196646432 | Jose Vanderlei Araujo Almeida e Outros | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB, NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2019, COM O OBJETIVO DE PEGAR DOCUMENTOS DE IDENTIDADES NO IPC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 07/01/2019 | 45.00 | 00076871274472 | Jonas Ramos de Araujo | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB, NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2019, CONDUZINDO O FUNCIONARIO JOSE VANDERLEI ARAUJO ALMEIDA QUE IRA PEGAR CARTEIRAS DE IDENTIDADE NO IPC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição para FAMUP/AMCAP/CNM e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 07/01/2019 | 7380.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional de Municípios - CNM | DEBITO EM CONTA RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição para FAMUP/AMCAP/CNM e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 07/01/2019 | 7200.00 | 00636397000102 | FAMUP-Fed.das Assoc.de Munic.da Paraiba | DEBITO EM CONTA RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Policiamento | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Convênio com a Secretaria de Seguranaça Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732018 | 0000075 | 07/01/2019 | 40000.00 | 21933548000164 | ROBERTO BARBOSA NETO | FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS POLICIAIS MILITARES A SERVICO DA SEGURANCA DO MUNICIPIO, EM HORARIO DE TRABALHO, CONFORME CONTRATO Nº 67304/2019, DURANTE O EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 07/01/2019 | 220.00 | 00077974743468 | Jose Roberto Gomes Farias | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CONSULTA COM REUMATOLOGISTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 07/01/2019 | 300.00 | 00008857548406 | Ravelli Ramos Oliveira de Sousa | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CONSULTA COM NEFROLOGISTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000722019 | 0000070 | 07/01/2019 | 67200.00 | 17651770000105 | PAULINA IZABEL CORDEIRO DE LIMA SILVA ME. | LOCACAO DE VEICULO - TIPO VAN, COM CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE PARA ATENCAO BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67201/2019, DURANTE O EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732018 | 0000073 | 07/01/2019 | 69000.00 | 26837871000158 | FRANKLIN MATEUS ROCHA GOMES | FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS MEDICOS, ENFERMEIROS E PACIENTES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO E PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67302/2019, DURANTE O EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0000062 | 07/01/2019 | 12000.00 | 00002310876402 | Eraldo Maciel A. Sampaio | LOCACAO DE UM IMOVEL COM 02 PISOS LOCALIZADO A RUA SIMAO PEREIRA DE ALMEIDA - DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, SALA DE REUNIAO, RECEPCAO, SALA DE MATERIAIS, ALMOXARIFADO, COPA, CENTRAL DE DISTRIBUICAO DE MERENDA, DOS MATERIAIS DE LIMP | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 08/01/2019 | 590.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO VEICULO LIVINA PLACAS OXO-3035-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 08/01/2019 | 2070.00 | 12606745000188 | Wilpeças Com. de Peças e Aces.p/veic.ltda | MATERIAIS PARA REPOSICAO NO ONIBUS PLACAS MMV-6487-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 08/01/2019 | 45.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB, NO DIA 11 DE JANEIRO DO CORRENTE, CONDUZINDO ZORAIDE AMORIM DE ARAUJO LIMA, PARA REALIZAR EXAMES NO HOSPITAL LAUREANO, CONFORME MEMO/SMS/001/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 08/01/2019 | 60.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA RECIFE-PE, NO DIA 14 DE JANEIRO DO CORRENTE, CONDUZINDO DAMIAO FERREIRA DE MOURA, PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL IMIP, CONFORME MEMO/SMS/002/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Outros Programas de Saúde com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 08/01/2019 | 680.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DUCATO PLACAS QFS-3048-PB, AMBULANCIA MUNICIPAL, CUSTEADOS COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Outros Programas de Saúde com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 08/01/2019 | 100.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | SERVICSO MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO DUCATO PLACAS QFS-3048-PB, AMBULANCIA MUNICIPAL, CUSTEADOS COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0000076 | 08/01/2019 | 63600.00 | 11460194000124 | ELCON - Contabilidade - Elton Jean Serafim Ferreira | SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA, NO ACOMPANHAMENTO E ORIENTACAO DA ELABORACAO DOS BALANCETES DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO Nº 80101/2019, DURANTE O EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 08/01/2019 | 172.60 | 10781841000137 | FREITAS & CAVALCANTE LTDA | MATERIAIS PARA COMPOSICAO DE KITS/ENXOVAIS A SEREM DISTRUIDOS COM AS FAMILIAS DOS RECEM-NASCIDOS QUE ESTEJAM EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 08/01/2019 | 600.00 | 09197203000194 | Floresta Maquinas e Motores Ltda. | MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BOMBAS UTILIZADAS EM POCOS COMUNITARIOS E NO CAMINHAO TANQUE PLACAS NQE-4271-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção, Recuperação e Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 08/01/2019 | 180.00 | 12939807000173 | Bomba D agua Nicolau-Severino Nicolau de Almeida | SERVICOS DE MANUTENCAO EM BOMBA SUBMERSA UTILIZADA NO POCO COMUNITARIO DA LOCALIDADE RIACHO FUNDO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 08/01/2019 | 60.00 | 01559797000124 | E. B. MOTOR PEÇAS - Ednaldo Brandão de Oliveira | MATERIAL PARA UTILIZACAO NO CAMINHAO TANQUE PLACAS NQE-4271-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 08/01/2019 | 115.00 | 00002725337429 | André Luis Gomes de Araújo | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO CONVENIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 08/01/2019 | 4300.00 | 13799363000180 | PROMINA LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | LOCACAO E FRETE DE MAQUINA PARA O SERVICO DE DESMONTE DE ROCHAS NA RUA MARCIO ARAUJO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 09/01/2019 | 2240.00 | 32378699000114 | LINDOLFO PEREIRA DE FARIAS | TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, P/AS OBRAS E SERVICOS DESTA PREFEITURA E DE DETRITOS DO MATADOURO PUBLICO P/O ATERRO SANITARIO, NA CAMIONETE FORD F-1000 PLACAS MMZ-1423-PB, CONFORME CONTRATO Nº 059/2019, REF. AO PERIODO DE 09 DE JANEIRO A 09 DE FE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 09/01/2019 | 2000.00 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (GABINETE DO PREFEITO), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 09/01/2019 | 1000.00 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (IMOVEL ONDE FUNCIONOU O CLUBE DE MAES), DURANTE O EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 09/01/2019 | 800.00 | 28044374000128 | LUCIA MARIA FARIAS | SERVICOS REALIZADOS EM BOMBAS SUBMERSAS INSTALADAS EM POCOS COMUNITARIOS E NOS DESSALINIZADORES NAS LOCALIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 09/01/2019 | 1000.00 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (SEC. DE ASSIT. SOCIAL), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 09/01/2019 | 1000.00 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (CONSELHO TUTELAR), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 09/01/2019 | 12500.00 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (CELULARES), DURANTE O EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 09/01/2019 | 8000.00 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 09/01/2019 | 1000.00 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (DELEGACIA), DURANTE O EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Policiamento | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Convênio com a Secretaria de Seguranaça Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 09/01/2019 | 1000.00 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA BASE DA POLICIA MILITAR NO MUNICIPIO), DURANTE O EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 09/01/2019 | 1000.00 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (SEC. DE SAUDE), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutençao das Atividades da Unidade Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 09/01/2019 | 1700.00 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 09/01/2019 | 500.00 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO NUCLEO INTEGRADO DE SAUDE MENTAL), RDURANTE O EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 09/01/2019 | 1200.00 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (IMOVEL LOCADO PARA DEPOSITO DA SEC. DE SAUDE), DURANTE O EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 09/01/2019 | 500.00 | 31079027000145 | JOSE LEONARDO OLIVEIRA GREGORIO | SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO EM ONIBUS E MICROONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 09/01/2019 | 1500.00 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (ESCOLA FRANCISCA L. VITORINO), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 09/01/2019 | 2500.00 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (CRECHE MAE JANOCA), DURANTE O EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 09/01/2019 | 2000.00 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE EDUCACAO), DURANTE O EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 09/01/2019 | 7500.00 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (ESCOLAS FRANCISCA L. VITORINO E SANTINO LUIS DE OLIVEIRA), DURANTE O EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutenção das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 09/01/2019 | 2000.00 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (GINASIO POLIESPORTIVO), DURANTE O EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades da Filarmonica de Boa Vista. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 09/01/2019 | 1000.00 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA FILARMONICA MUNICIPAL), DURANTE O EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 10/01/2019 | 5000.00 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (CRECHE MAE JANOCA), DURANTE O EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 10/01/2019 | 35000.00 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (UNIDADES ESCOLARES), DURANTE O EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 10/01/2019 | 4800.00 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE EDUCACAO), DURANTE O EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutenção das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 10/01/2019 | 15000.00 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (GINASIO POLIESPORTIVO E QUADRA ESPORTIVA DA LOCALIDADE BRAVO), DURANTE O EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades da Filarmonica de Boa Vista. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 10/01/2019 | 200.00 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA FILARMONICA MUNICIPAL), DURANTE O EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 10/01/2019 | 500.00 | 18426434000113 | GILVAN LUCIO DA SILVA | SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS OFB-4348-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 10/01/2019 | 2599.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO VEICULO LIVINA PLACAS OXO-3035-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 10/01/2019 | 580.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO LIVINA PLACAS OXO-3035-PB, DESTE MUNICIPIO, CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO PAB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 10/01/2019 | 760.00 | 12606745000188 | Wilpeças Com. de Peças e Aces.p/veic.ltda | PECAS PARA REPOSICAO NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS NQI-5434-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 10/01/2019 | 240.00 | 20850423000108 | ADMA ROSSANA SOARES PINTO LINS | SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 10/01/2019 | 400.00 | 31079027000145 | JOSE LEONARDO OLIVEIRA GREGORIO | SERVICOS MECANICOS REALIZADOS EM ONIBUS E MICROONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 10/01/2019 | 1800.00 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAEMNTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA), DURANTE O EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 10/01/2019 | 1200.00 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE SAUDE), DURANTE O EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 10/01/2019 | 3500.00 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (UBS MARIA DRª MARIA EUGENIA FARIAS ALMEIDA), DURANTE O EXERCICIO DE 2019 - RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO - PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutençao das Atividades da Unidade Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 10/01/2019 | 4000.00 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO), DURANTE O EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 10/01/2019 | 5000.00 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA), DURANTE O EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 10/01/2019 | 650.00 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO NUCLEO INTEGRADO DE SAUDE MENTAL), DURANTE O EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 10/01/2019 | 3000.00 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SEC.DE SAUDE), DURANTE O EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutençao das Atividades da Unidade Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 10/01/2019 | 18000.00 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO E UBS MARIA EUGENIA FARIAS ALMEIDA), DURANTE O EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 10/01/2019 | 2989.00 | 04949494000106 | XANDS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | MATERIAL DE LIMPEZA PARA HIGIENIZACAO DOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 10/01/2019 | 150.50 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACAS OFE-4802-PB, DESTE MUNICIPIO, CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 10/01/2019 | 574.50 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PALIO PLACAS QFR-9858-PB, DESTE MUNICIPIO, CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 10/01/2019 | 150.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO PALIO PLACAS QFR-9858-PB, DESTE MUNICIPIO, CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 10/01/2019 | 80.00 | 20850423000108 | ADMA ROSSANA SOARES PINTO LINS | SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 10/01/2019 | 3648.00 | 18346150000117 | DJALMA DOS SANTOS EIRELI-ME | AQUISICAO DE CAMISAS PARA DISTRIBUICAO COM OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 10/01/2019 | 1200.00 | 23343245000117 | NERIVANHO HENRIQUE DO NASCIMENTO | SERVICOS DE PRODUCAO DE VINHETA PARA A CAMPANHA DE COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI PARA O ANO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 10/01/2019 | 20000.00 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS), DURANTE O EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Policiamento | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Convênio com a Secretaria de Seguranaça Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 10/01/2019 | 2500.00 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA BASE DA POLICIA MILITAR NO MUNICIPIO), DURANTE O EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previdência do Muncípio | Obrigações Patronais diversas Secretarias - INSS e FUSEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 10/01/2019 | 33815.53 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR RELATIVO A DEBITO INDEVIDO REALIZADO NO DIA 10 DE JANEIRO DO CORRENTE NA CONTA DO FPM, REF. AS OBRIGACOES DO 13º SALARIO DE 2018 - JA QUITADO NO DIA 27 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PAGAMENTO DE MULTAS | Pagamento de Multa Junto a Orgãos Federais e Estaduais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 10/01/2019 | 2681.57 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR RELATIVO MULTA DO DEBITO INDEVIDO REALIZADO NO DIA 10 DE JANEIRO DO CORRENTE NA CONTA DO FPM, REF. AS OBRIGACOES DO 13º SALARIO DE 2018 - JA QUITADO NO DIA 27 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 10/01/2019 | 1000.00 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (IMOVEL CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL), DURANTE O EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 10/01/2019 | 2000.00 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS E CENTRO DE CAPACITACAO), DURANTE O EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 10/01/2019 | 500.00 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR), DURANTE O EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 10/01/2019 | 4000.00 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL), DURANTE O EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 10/01/2019 | 350.00 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR), DURANTE O EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 10/01/2019 | 8000.00 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL), DURANTE O EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 10/01/2019 | 18000.00 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SEC.DE SERVICOS RURAIS), DURANTE O EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Saúde | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Aquisição e implantação de dessalinizadores com manutenção dos mesmos. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 10/01/2019 | 395.00 | 09197203000194 | Floresta Maquinas e Motores Ltda. | MATERIAIS PARA UTILIZACAO NOS DESSALINIZADORES INSTALADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 10/01/2019 | 820.00 | 14854857000183 | CLAUDIA DAYANE MENDONCA ALVES - ME | SERVICOS DE MANUTENCAO DOS AR-CONDICIONADOS DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR E PA-CARREGADEIRA KOMATSU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 10/01/2019 | 250.00 | 20850423000108 | ADMA ROSSANA SOARES PINTO LINS | SERVICOS DE LAVAGEM DE MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção, Recuperação e Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 10/01/2019 | 600.00 | 20452028000177 | GEORGE GOMES BARBOSA | SERVICOS DE CONSERTO EM 06 (SEIS) BOMBAS UTILIZADAS EM CATAVENTOS INSTALADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 10/01/2019 | 1015.00 | 10437480000106 | EXODO VIAGENS E TURISMO LTDA | PAGAMENTO DE PASSAGENS (IDA E VOLTA -JOAO PESSOA/ BRASILIA/JOAO PESSOA) PARA O SR. PREFEITO, PARA PARTICIPAR DA XXII MARCHA DOS MUNICIPOS, QUE ACONTECERA DE 8 A 11 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 10/01/2019 | 20000.00 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (SEC. DE SERVICOS URBANOS), DURANTE O EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribuição de Energia Elétrica | Manutenção dos Serviços de Energia Elétrica dos Orgãos Públicos e Ilum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 10/01/2019 | 220000.00 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (ILUMINACAO PUBLICA), DURANTE O EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 10/01/2019 | 12000.00 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SEC.DE SERVICOS URBANOS), DURANTE O EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 15/01/2019 | 85.96 | 08667024000291 | CREA-PB - Cons.Reg.de Eng.Arquit. e Agronomia. | ART DO PROJETO DE PAVIMENTACAO DAS RUAS ORALDO L. DE SOUSA, TEOFILO S. LEITE E SIMAO PEREIRA DE ALMEIDA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 15/01/2019 | 2679.40 | 08814113000132 | J.L.Braga & Cia.Ltda. | MATERIAL PARA RECUPERACAO DA BANCADA DO ONIBUS E MICROONIBUS ESCOLARES PLACAS NQI-5434-PB E NPX-2771-PB, RESPECTIVAMENTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 16/01/2019 | 1094.81 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCA??O | DEVOLUCAO DO SALDO REMANESCENTE NA CONTA 47.890-3, AGÊNCIA 493 - BRADESCO, RELATIVO AO CONVÊNIO DO EXERCICIO 2018. | 00000000 | 2520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 16/01/2019 | 10.00 | 60746948471662 | BANCO BRADESCO S/A | TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE DOC NA CONTA 47.890-3, AGENCIA 493. | 00000000 | 2520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 16/01/2019 | 360.00 | 09139551000296 | SEBRAE-Serv.Bras.de Apoio as Micro e Peq.Empresas | PAGAMENTO DE 02 (DUAS) INSCRICOES NO CURSO DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 18 E 19 DE JANEIRO DE 2019 - PARTICIPANTES FERNANDO VIEIRA OLIVEIRA NETO E ADERLON BEZERRA DE SOUZA, E NO CURSO DE FORMACAO E HABILITACAO EM P | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 17/01/2019 | 143.00 | 00003988472409 | JUNIOR HENRIQUES FELIX | SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO EM VEICULOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 17/01/2019 | 2680.75 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS PROPRIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 17/01/2019 | 620.00 | 09014690000102 | MARIA DE FATIMA ARRUDA | MATERIAL PARA MANUTENCAO DO TRATOR MASSEY FERGUSON 4290-I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 17/01/2019 | 735.00 | 00003988472409 | JUNIOR HENRIQUES FELIX | SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO EM VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 17/01/2019 | 783.80 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS, MAQUINAS PESADAS E DESSALINIZADORES INSTALADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 17/01/2019 | 70.00 | 20452028000177 | GEORGE GOMES BARBOSA | SERVICOS DE SOLDA DE TORNEIRAS NOS CAMINHOES TANQUE PLACAS QSJ-88-PB E QSJ-8740-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 17/01/2019 | 700.00 | 20452028000177 | GEORGE GOMES BARBOSA | SERVICOS DE RECUPERACAO COMPLETA DOS BRACOS DA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 17/01/2019 | 7990.00 | 07797967000195 | NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | ASSINATURA DO SISTEMA DE BANCO DE PRECOS PARA UTILIZACAO DE FERRAMENTA DE PESQUISA, ELABORACAO DE ESPECIFICACAO TECNICA E DE TERMO DE REFERENCIA, CONDOLIDACOES E COMPARACAO DE PRECOS PRATICADOS PELA ADMINISTRACAO PUBLICA, BANCO DE PRECOS E SISTEMA INTELIG | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutenção das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 17/01/2019 | 400.00 | 09305509000117 | CASA ESPORTE - J. Mamede & CIA Ltda. | MATERIAL PARA PREMIACAO DAS EQUIPES PARTICIPANTES MINI TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO AMADOR REALIZADO NA LOCALIDADE SANTA ROSA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 17/01/2019 | 105.00 | 00003988472409 | JUNIOR HENRIQUES FELIX | SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO EM VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 17/01/2019 | 249.35 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA REPOSICAO NOS ONIBUS E MICROONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000162 | 17/01/2019 | 40000.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA LINHA FARMA - CATALOGO ABCFARMA - NAO CONSTANTES DO ELENCO DA FARMACIA BASICA, PARA SEREM UTILIZADOS NO ATENDIMENTO DA POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000163 | 17/01/2019 | 60000.00 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda. | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA LINHA FARMA - CATALOGO ABCFARMA - NAO CONSTANTES DO ELENCO DA FARMACIA BASICA, PARA SEREM UTILIZADOS NO ATENDIMENTO DA POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 17/01/2019 | 92.50 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA REPOSICAO NOS VEICULOS PALIO PLACAS QFR-9858-PB E UNO PLACAS OEX-4557-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 17/01/2019 | 60.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIAS PARA NATAL-RN, NO DIA 22 DE JANEIRO DO CORRENTE, CONDUZINDO ZORAIDE DE AMORIM ARAUJO LIMA PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL RIO GRANDE, CONFORME MEMO/VS/004/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 17/01/2019 | 60.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIAS PARA RECIFE-PE, NO DIA 24 DE JANEIRO DO CORRENTE, CONDUZINDO RENE ARAUJO LACERDA PARA CONSULTA NO HOSPITAL IMIP, CONFORME MEMO/VS/005/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 21/01/2019 | 399.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA | MATERIAL PARA DISTRIBUICAO COM AS EQUIPES DA ESF II, ACS E ACE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 21/01/2019 | 350.00 | 00045027374453 | MARIA DO SOCORRO VITORINO DE FREITAS | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME (IMUNOHISTOQUIMICO), CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 21/01/2019 | 227.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACAS OFF-2482-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 21/01/2019 | 720.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | MATERIAIS PARA APLICACAO NA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 21/01/2019 | 67.30 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | MATERIAIS (FILTROS DE AR, COMBUSTIVEL E DE LUBRIFICANTE) PARA MANUTENCAO DO VEICULO UNO PLACAS MNJ-9242-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 21/01/2019 | 115.00 | 00002725337429 | André Luis Gomes de Araújo | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB, NO DIA 22 DE JANEIRO DO CORRENTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DEFESA CIVIL ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 21/01/2019 | 45.00 | 00000076396436 | Aderlon Bezerra de Souza | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB, NO DIA 22 DE JANEIRO DO CORRENTE, CONDUZINDO O SR. PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DEFESA CIVIL ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 21/01/2019 | 260.00 | 05437624000194 | Campgraf - Edmo de Carvalho Silva | CONFECCAO DE CARIMBOS PARA AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saneamento Basico | Implantação da Rede de Saneamento e Esgotamento Sanitário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 22/01/2019 | 2177.60 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | MATERIAL PARA EXECUCAO DE REDE COLETORA DE ESGOTO NA RUA MARCIO ARAUJO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 22/01/2019 | 458.00 | 15155546000199 | Thiago Oliveira Gonzaga | MATERIAIS PARA REVISOES PERIODICAS NA MOTOCICLETA PLACAS NQD-8313-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 22/01/2019 | 539.00 | 15155546000199 | Thiago Oliveira Gonzaga | MATERIAIS PARA REVISOES PERIODICAS NA MOTOCICLETA PLACAS QFU-4999-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 22/01/2019 | 852.00 | 15155546000199 | Thiago Oliveira Gonzaga | MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA MOTOCICLETA PLACAS MMP-0945-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 22/01/2019 | 542.00 | 15155546000199 | Thiago Oliveira Gonzaga | MATERIAIS PARA REVISOES PERIODICAS NA MOTOCICLETA PLACAS OFD-6121-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 22/01/2019 | 45.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIAS PARA JOAO PESSOA-PB, NO DIA 29 DE JANEIRO DO CORRENTE, CONDUZINDO O PACIENTE JAIME LUIS DE FRANCA PARA CONSULTA NO DIAGSON, CONFORME MEMO/VS/006/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 22/01/2019 | 45.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB, NO DIA 30 DE JANEIRO DO CORRENTE, CONDUZINDO A PACIENTE JOSEFA MAGNOLIA DE ALMEIDA FARIAS ALVES PARA CONSULTA NO HOSPITAL LAUREANO, CONFORME MEMO/VS/007/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 22/01/2019 | 87.00 | 15155546000199 | Thiago Oliveira Gonzaga | MATERIAIS PARA REVISOES PERIODICAS NAS MOTOCICLETA PLACAS QFN-4574-PB E QFN-4604-PB, UTILIZADAS NOS TRABALHOS DA VIGILANCIA EM SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 22/01/2019 | 1100.00 | 31079027000145 | JOSE LEONARDO OLIVEIRA GREGORIO | SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS OGC-5709-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 22/01/2019 | 7128.00 | 18346150000117 | DJALMA DOS SANTOS EIRELI-ME | MATERIAIS (CAMISAS) PARA DISTRIBUICAO COM OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE A XIV SEMANA PEDAGOGICA REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 22/01/2019 | 3620.00 | 04016281000121 | VIFF S - Veronica Ivone de M.Florencio | MATERIAIS (PASTA E NECESSERIE EM LONA) PARA DISTRIBUICAO COM OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE A XIV SEMANA PEDAGOGICA REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Apmpliar/Reformar Unidades de Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000602018 | 0000197 | 24/01/2019 | 2795.58 | 24747789000107 | ANTONIO UBIRAJARA PEREIRA FARIAS | FORNECIMENTO E INSTALACAO EM GESSO (SALA DE AULA), INCLUINDO TODO MATERIAL NECESSARIO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS, NA ESCOLA MANOEL ALVES MONTEIRO, NA LOCALIDADE SANTA ROSA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 66002/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 25/01/2019 | 325.00 | 12606745000188 | Wilpeças Com. de Peças e Aces.p/veic.ltda | MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS OFB-4348-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 25/01/2019 | 870.00 | 12606745000188 | Wilpeças Com. de Peças e Aces.p/veic.ltda | MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS OGC-5709-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 25/01/2019 | 210.00 | 12606745000188 | Wilpeças Com. de Peças e Aces.p/veic.ltda | MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS OEY-8073-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 25/01/2019 | 880.00 | 12606745000188 | Wilpeças Com. de Peças e Aces.p/veic.ltda | MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR PLACAS OGB-0424-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 28/01/2019 | 19021.19 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0000202 | 28/01/2019 | 158112.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI | REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O EXERCICIO DE 2019, CONFORME CONTRATO Nº 60501/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 28/01/2019 | 14543.32 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 28/01/2019 | 520.00 | 21376974000144 | TIAGO DE COUTO SAMPAIO | RESTAURACAO DE 13 (TREZE) BICOS DA RETROESCAVADEIRA JCB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 29/01/2019 | 13672.91 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 29/01/2019 | 23236.33 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 29/01/2019 | 45.00 | 00009446539447 | Allan Medeiros Leite | DIARIA PARA A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 29 DE JANEIRO DO CORRENTE, CONDUZINDO O SR. PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA GIGOV-PB E PALACIO DO GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 29/01/2019 | 560.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | MATERIAL PARA UTILIZACAO NO CAMINHAO CACAMBA PLACAS NQE-4261-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 29/01/2019 | 250.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS - Ind. e Com. de Pecas e Molas | SERVICO DE SOLDA E COLOCACAO DE BASE SUPORTE TRASEIRO P/PISO DO CAMINHAO TANQUE PLACAS QSJ-8810-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 29/01/2019 | 250.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS - Ind. e Com. de Pecas e Molas | SERVICO DE SOLDA E COLOCACAO DE BASE SUPORTE TRASEIRO P/PISO DO CAMINHAO TANQUE PLACAS QSJ-8740-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 29/01/2019 | 24008.90 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PAGAMENTO DE MULTAS | Pagamento de Multa Junto a Orgãos Federais e Estaduais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 29/01/2019 | 646.75 | 02494312000124 | Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA RELATIVA AO ENVIO DE DCTF's EXERCICIOS 2014, 2015, 2016 E 2017. DECIMA SETIMA PARCELA . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 29/01/2019 | 960.00 | 09111832000150 | Jornal Correio da Paraiba Ltda. | PUBLICACAO DE AVISOS DE INTERESSE DA COMISSAO DE LICITACAO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 29/01/2019 | 5089.80 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE QUE ESTAO A DISPOSICAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 29/01/2019 | 19344.15 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 29/01/2019 | 8768.66 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 29/01/2019 | 5000.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE SUBSIDIOS AOS SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 29/01/2019 | 53460.58 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 29/01/2019 | 18032.17 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 29/01/2019 | 951.60 | 08962236000110 | BRITATEC IND. E COM. BRITA LTDA | MATERIAL PARA EXECUCAO DE SERVICOS PELA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saneamento Basico | Implantação da Rede de Saneamento e Esgotamento Sanitário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 29/01/2019 | 2951.42 | 35419548000155 | Almeida Com. Distrib.de Mat. de Construçao Ltda. | MATERIAL PARA IMPLANTACAO DE REDE COLETORA DE ESGOTOS NA RUA MARCIO ARAUJO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 29/01/2019 | 5664.45 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 29/01/2019 | 33199.67 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES ELETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 29/01/2019 | 115.00 | 00002725337429 | André Luis Gomes de Araújo | DIARIA PARA A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 29 DE JANEIRO DO CORRENTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA GIGOV-PB E PALACIO DO GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic. de Planejamento e Desenvolviment | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 29/01/2019 | 5518.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE PLANEJ. E DESENV. ECONOMICO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 29/01/2019 | 33420.25 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 29/01/2019 | 28930.33 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Outros Programas de Saúde com SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 29/01/2019 | 450.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE MEDIA COMPLEXIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 29/01/2019 | 440.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 29/01/2019 | 5560.70 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 29/01/2019 | 35.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 29/01/2019 | 18527.38 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 29/01/2019 | 1000.00 | 00052707946400 | Mauricio Jose Pereira | AJUDA FINANCEIRA PARA SE SUBMETER A CINCO SESSOES DE DILATACAO URETRAL, CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 29/01/2019 | 6166.66 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS - ECD, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 29/01/2019 | 11350.50 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 29/01/2019 | 80.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades do Laboratório Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 29/01/2019 | 4631.20 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO LABORATORIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 29/01/2019 | 35.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS SERVIDORES EFETIVOS DO LABORATORIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades do Laboratório Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 29/01/2019 | 1018.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO LABORATORIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 29/01/2019 | 22.50 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO LABORATORIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 29/01/2019 | 60.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA NATAL-RN, NO DIA 04 DE FEVEREIRO DO CORRENTE, CONDUZINDO A PACIENTE ZORAIDE DE AMORIM ARAUJO LIMA, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL RIO GRANDE, CONFORME MEMO/VS/009/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 29/01/2019 | 4280.55 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutençao das Atividades da Unidade Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 29/01/2019 | 62382.44 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 29/01/2019 | 1692.50 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 29/01/2019 | 1680.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 29/01/2019 | 18247.98 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCACAO (AUXILIARES DO MAGISTERIO), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 29/01/2019 | 90603.03 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCACAO (AUXILIARES DO MAGISTERIO), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 29/01/2019 | 10948.01 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 29/01/2019 | 274211.35 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 29/01/2019 | 13344.58 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE AUXILIO DESLOCAMENTO E GRATIFICACOES POR CHEFIA E COORDENACAO AOS SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 29/01/2019 | 15000.03 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 29/01/2019 | 35737.72 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVICOS NA CRECHE MAE JANOCA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 29/01/2019 | 6533.32 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA CRECHE MAE JANOCA (AUXILIARES DO MAGISTERIO), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 29/01/2019 | 3825.00 | 00904339000112 | Romualdo Gomes Brito | GENEROS ALIMENTICIOS PARA O LANCHE A SER SERVIDO DURANTE A XIV SEMANA PEDAGOGICA QUE SERA REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 29/01/2019 | 65.00 | 01559797000124 | E. B. MOTOR PEÇAS - Ednaldo Brandão de Oliveira | PECA PARA REPOSICAO EM UMA BOBA HIDRAULICA UTILIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA L. VITORINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 29/01/2019 | 1670.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS - Ind. e Com. de Pecas e Molas | SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS OGB-0424-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 29/01/2019 | 1290.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS - Ind. e Com. de Pecas e Molas | SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMU-6487-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 29/01/2019 | 2110.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS - Ind. e Com. de Pecas e Molas | SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS NPX-2771-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 29/01/2019 | 200.00 | 00011624353304 | JOSE HELDER PINHEIRO ALVES | MINISTRAR PALESTRA: APRENDIZAGEM DO OLHAR, NO DIA 04 DE FEVEREIRO DO CORRENTE, DURANTE A XIV SEMANA PEDAGOGICA, QUE SERA REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 29/01/2019 | 200.00 | 00000018875483 | EDILANIA DE OLIVEIRA CAVALCANTI | MINISTRAR PALESTRA: DESENVOLVENDO HABILIDADES SOCIOEMOCIONAIS NO AMBIENTE ESCOLAR, NO DIA 05 DE FEVEREIRO DO CORRENTE, DURANTE A XIV SEMANA PEDAGOGICA, QUE SERA REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 29/01/2019 | 200.00 | 00006835927429 | LARISSA FERREIRA DE MACEDO | MINISTRAR OFICINA: TRABALHANDO DE FORMA SEGURA, SEGUNDO OS PADROES DA VIGILANCIA SANITARIA, NO DIA 06 DE FEVEREIRO DO CORRENTE, DURANTE A XIV SEMANA PEDAGOGICA, QUE SERA REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 29/01/2019 | 200.00 | 00001916755470 | MONICA ROGERIA DE SOUZA MACIEL | MINISTRAR OFICINA: EDUCACAO INFANTIL - DIALOGANDO COM OS CAMPOS DE EXPERIENCIA NA EDUCACAO INFANTIL, NO DIA 07 DE FEVEREIRO DO CORRENTE, DURANTE A XIV SEMANA PEDAGOGICA, QUE SERA REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 29/01/2019 | 200.00 | 00002123137464 | MARCIA TAVARES SILVA | MINISTRAR OFICINA: CICLO DE ALFABETIZACAO - CONSTRUINDO NOVOS OLHARES ATRAVES DAS IMAGENS, NO DIA 07 DE FEVEREIRO DO CORRENTE, DURANTE A XIV SEMANA PEDAGOGICA, QUE SERA REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 29/01/2019 | 200.00 | 00075217619449 | UMBELINA RODRIGUES DE SOUZA | MINISTRAR OFICINA: APROPRIACAO DOS DESCRITORES DE MATEMATICA PARA LEITURA E COMPREENSAO DE TEXTOS MATEMATICOS, NO DIA 07 DE FEVEREIRO DO CORRENTE, DURANTE A XIV SEMANA PEDAGOGICA, QUE SERA REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 29/01/2019 | 200.00 | 00005928362404 | RUTH GONÇALVES DE MORAIS | MINISTRAR OFICINA: RELACOES INTERPESSOAIS: A IMPORTANCIA DE APRENDER A CONVIVER, NO DIA 07 DE FEVEREIRO DO CORRENTE, DURANTE A XIV SEMANA PEDAGOGICA, QUE SERA REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 29/01/2019 | 200.00 | 00004128616400 | LUIZ LAERCIO OLIVERIA JUNIOR | MINISTRAR PALESTRA: MULTICULTURALISMO; RESPEITO, INCLUSAO E CONVIVENCIA, NO DIA 06 DE FEVEREIRO DO CORRENTE, DURANTE A XIV SEMANA PEDAGOGICA, QUE SERA REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 29/01/2019 | 830.00 | 00010935652418 | MARIA JULIA ROSENDO DE OLIVEIRA DOS SANTOS | SERVICOS DE ELABORACAO DAS ARTES DA XIV SEMANA PEDAGOGICA: ESTAMPA PARA CAMISETA, BOLSAS, FOLDER E BANNER. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 29/01/2019 | 1000.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | GRATIFICACAO POR FUNCAO DE CHEFIA DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVICOS NA CRECHE MAE JANOCA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 29/01/2019 | 1483.33 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA CRECHE MAE JANOCA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000022019 | 0000274 | 30/01/2019 | 43400.00 | 40998759000120 | ABC CULTURAL EDITORA LTDA | AQUISICAO DE LIVROS DIDATICOS DA EDUCACAO INFANTIL, PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0000292 | 30/01/2019 | 302.95 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS NQI-5434-PB E MICROONIBUS PLACA OFB-4348-PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019, DURANTE O MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0000293 | 30/01/2019 | 225.50 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIORINO PLACAS QFD-0652-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019, DURANTE O MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0000294 | 30/01/2019 | 1253.78 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO LIVINIA PLACAS OXO-3035-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019, DURANTE O MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0000295 | 30/01/2019 | 833.94 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO ONIBUS PLACAS OGB-0424-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019, DURANTE O MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000276 | 30/01/2019 | 16431.92 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRUBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME REQUISICAO Nº001/2019 - BASICOS, CUSTEADOS COM RECURSOS DA EMENDA BANCADA EBPM INCREMENTO PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000277 | 30/01/2019 | 10460.52 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRUBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME REQUISICAO Nº 002/2019 - LISTA COMPLEMENTAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000278 | 30/01/2019 | 7395.30 | 40787152000109 | CIRUFARMA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME REQUISICAO Nº 003/2019 - BASICOS, CUSTEADOS COM RECURSOS DA EMENDA BANCADA EBPM INCREMENTO PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000279 | 30/01/2019 | 2398.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME REQUISICAO Nº 004/2019 - LISTA COMPLEMENTAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000280 | 30/01/2019 | 6437.40 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME REQUISICAO Nº 005/2019 - BASICOS, CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA BANCADA EBPM INCREMENTO PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000281 | 30/01/2019 | 2644.90 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME REQUISICAO Nº 006/2019 - LISTA COMPLEMENTAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000282 | 30/01/2019 | 9569.10 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME REQUISICAO Nº 007/2019 - BASICOS, CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA BANCADA EBPM INCREMENTO PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000283 | 30/01/2019 | 9098.74 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME REQUISICAO Nº 008/2019 - LISTA COMPLEMENTAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000284 | 30/01/2019 | 6035.90 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME REQUISICAO Nº 009/2019 - BASICOS, CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA BANCADA EBPM INCREMENTO PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000285 | 30/01/2019 | 995.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME REQUISICAO Nº 010/2019 - LISTA COMPLEMENTAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0000300 | 30/01/2019 | 1099.62 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS VAN LOCADA PLACAS QFL-7477-PB, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CAMPINA GRANDE - CUSTEADO COM RECURSOS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - EMENDA PAB, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019, DURANTE O MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0000301 | 30/01/2019 | 1862.63 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A AMBULANCIA PLACAS 2210-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019, DURANTE O MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0000302 | 30/01/2019 | 2182.84 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A AMBULANCIA PLACAS QSE-1350-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019, DURANTE O MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0000303 | 30/01/2019 | 1044.27 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A AMBULANCIA DUCATO PLACAS QFS-3048-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019, DURANTE O MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0000304 | 30/01/2019 | 230.01 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT UNO PLACAS OEX-4557-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019, DURANTE O MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0000305 | 30/01/2019 | 121.77 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA AS MOTOS DA VIGILANCIA EM SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019, DURANTE O MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0000306 | 30/01/2019 | 595.32 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO PALIO PLACAS QFR-9858-PB,CUSTEADO COM RECURSOS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019, DURANTE O MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0000307 | 30/01/2019 | 708.07 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT UNO QFS-3088 - PB,CUSTEADO COM RECURSOS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019, DURANTE O MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0000308 | 30/01/2019 | 1262.80 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL 4802- PB,CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO - PAB, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019, DURANTE O MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0000309 | 30/01/2019 | 1420.65 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS 2482 - PB,CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO - PAB, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019, DURANTE O MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0000310 | 30/01/2019 | 1276.33 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL LOCADO, PLACAS QFO-4203 - PB,CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO - PAB, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019, DURANTE O MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0000298 | 30/01/2019 | 2136.51 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO LOCADO SUV PLACAS 5283-PB, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019, DURANTE O MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0000286 | 30/01/2019 | 180.40 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTO PLACA NQD-8313, DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019, DURANTE O MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0000287 | 30/01/2019 | 99.22 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A ROCADEIRA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019, DURANTE O MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0000288 | 30/01/2019 | 130.79 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTO PLACA QFV-4989-PB, DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019, DURANTE O MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0000289 | 30/01/2019 | 360.80 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT UNO MNJ-9242-PB, DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019, DURANTE O MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0000290 | 30/01/2019 | 315.70 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT UNO PLACAS MMV-5527-PB, DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019, DURANTE O MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0000291 | 30/01/2019 | 1937.25 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO COLETO DE LIXO, PLACAS OEW-9685-PB, DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019, DURANTE O MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0000324 | 30/01/2019 | 571.95 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O COMPRESSOR LOCADO PARA OS SERVICOS DE DESMONTE DE ROCHAS NA RUA MARCIO ARAUJO, NESTE MUNICIPIO., CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019, DURANTE O MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0000296 | 30/01/2019 | 410.41 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT UNO PLACAS OFZ-9286-PB DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019, DURANTE O MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0000297 | 30/01/2019 | 2151.27 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS OFE-4792-PB DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019, DURANTE O MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 30/01/2019 | 15000.00 | 01518579000141 | A União Superintendencia de Imprensa e Editoria | PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, EM EDICOES DO DIARIO A UNIAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0000311 | 30/01/2019 | 144.32 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO MOTO, PLACA OFD-6121 - PB, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019, DURANTE O MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Estímulo a Agropecuária | Suporte ao Termo de Cooperação com a EMATER e outros órgão Estaduais e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0000299 | 30/01/2019 | 198.44 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTO NQG-9945 DA EMATER, DE ACORDO COM CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O CITADO ORGAO,CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019, DURANTE O MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0000312 | 30/01/2019 | 135.30 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO MOTO, PLACA MMP-0945 - PB, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019, DURANTE O MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0000313 | 30/01/2019 | 363.96 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA OO MOTORES BOMBAS DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019, DURANTE O MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0000314 | 30/01/2019 | 963.60 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA OS TRATORES DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019, DURANTE O MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0000315 | 30/01/2019 | 182.50 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A RETROESCAVADEIRA JCB DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019, DURANTE O MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0000316 | 30/01/2019 | 2372.55 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A PA CARREGADEIRA DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019, DURANTE O MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0000317 | 30/01/2019 | 1291.50 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO CACAMBA QFE-0005-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019, DURANTE O MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0000318 | 30/01/2019 | 738.00 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO CACAMBA NQE-4261-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019, DURANTE O MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0000319 | 30/01/2019 | 2062.71 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO PIPA PLACAS QSJ-8740-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019, DURANTE O MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0000320 | 30/01/2019 | 2623.59 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO PIPA PLACAS QSJ-8810-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019, DURANTE O MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0000321 | 30/01/2019 | 616.23 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO PIPA PLACAS NQE-4271-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019, DURANTE O MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0000322 | 30/01/2019 | 1121.76 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTONIVELADORA NEW HOLLAND SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019, DURANTE O MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0000323 | 30/01/2019 | 2664.18 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416, SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019, DURANTE O MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 01/02/2019 | 600.00 | 00089388763491 | Of.N.S.do P.Socorro-Sebastiao S.de Araujo | SERVICOS DE RECUPERACAO EM VEICULOS, MAQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTOS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 01/02/2019 | 400.00 | 02186341000129 | Monteiro Peças e Serviços Ltda | MATERIAL PARA MANUTENCAO DA PA-CARREGADEIRA KOMATSU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 01/02/2019 | 1212.96 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | GAS EM BOTIJAO DE 13 KG PARA OS SERVICOS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção, Recuperação e Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 01/02/2019 | 4075.50 | 41138298000188 | Atacadao dos Parafusos Ltda. | TUBOS GALVANIZADO COM ROSCA 1 1/4 DE 2,25 MM PARA MANUTENCAO DE POCOS COMUNITARIOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 01/02/2019 | 350.20 | 27847551000141 | DENILSON SOARES LEITE DE MEDEIROS | MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 01/02/2019 | 1000.00 | 00061002232449 | IVALDO LUIS DA SILVA | SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL NO PREDIO DO ANTIGO CLUBE DE MAES MUNICIPAL BOAVISTENSE, SUBSTITUINDO O FUNCIONARIO VITOR ARAUJO RAMOS, MAT. 0425, QUE SE ENCONTRA EM GOZO DE FERIAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 01/02/2019 | 70629.75 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE REMUNERACAO AOS SERVIDORES CONTRATADOS (SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DO VINCULO), DURANTE O PERIODO DE 01 DE FEVEREIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 01/02/2019 | 10000.00 | 12426297000130 | Jose Paulino da Cunha | SERVICOS DE MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 DE FEVEREIRO A 30 DE JUNHO DE 2019, CONFORME CONTRATO Nº 062/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 01/02/2019 | 350.00 | 00010465434401 | MARIA DE FATIMA LACERDA CAVALCANTE | SERVICOS PRESTADOS UMA VEZ POR SEMANA NA LIMPEZA DA LAVANDERIA PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 01/02/2019 | 280.00 | 00002727280475 | Sebastião Pereira Rodrigues | SERVICOS DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA E MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A MINI - USINA DE LEITE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 01/02/2019 | 210.00 | 00005272140435 | Djane Sampaio Barros | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO CENTRO COMUNITARIO JOSE DOMINGOS PEREIRA, NA LOCALIDADE FARINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 01/02/2019 | 200.00 | 00006235781407 | LUANA MARIA GALDINO DE SOUZA | SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DOS BANHEIROS PUBLICOS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, AS SEXTAS E SABADOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 01/02/2019 | 1000.00 | 00006766130474 | MERCIO ALMEIDA RIBEIRO | SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO CEMITERIO PUBLICO SAO MIGUEL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 01/02/2019 | 750.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA OS SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO DOS PROPRIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 01/02/2019 | 1128.00 | 00360305004100 | Caixa Econômica Federal | TARIFA PELA ANALISE DE REPROGRAMACAO - CR 1023328-85/2015 - PM BOA VISTA/PB E PUBLICACAO NO DOU DA PRORROGACAO DO CONTRATO CAIXA/OGU 1045813-39, COM VIGENCIA PARA 06/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 01/02/2019 | 2777.00 | 10430180000103 | ASCENT TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA | CAMERA CANON DIGITAL PROFISSIONAL E LENTE PARA AS ATIVIDADES DE DIVULGACAO OFICIAL DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 01/02/2019 | 1800.00 | 17651770000105 | PAULINA IZABEL CORDEIRO DE LIMA SILVA ME. | LOCACAO DE VEICULO - PASSEIO, COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS POR ESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO Nº 060/2019, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019, CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEI | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutençao das Atividades da Unidade Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 01/02/2019 | 350.00 | 00011383906408 | JOSE ADAILTON BATISTA SANTOS | SERVICOS DE LIMPEZA (INTERNA E EXTERNA) DAS AMBULANCIAS E LIMPEZA DA AREA EXTERNA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 01/02/2019 | 710.14 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | OXIGENIO MEDICINAL PARA UTILIZACAO NAS AMBULANCIAS E UNIDADES SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 01/02/2019 | 180.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | MATERIAL PARA REPOSICAO NO VEICULO DUCATO PLACAS QFS-3048-PB, AMBULANCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 01/02/2019 | 1740.00 | 00089322312491 | FABIO COUTO SULPINO | SERVICOS DE CAPOTARIA NO ONIBUS ESCOLARES PLACAS NQI-5434-PB E NO MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS NPX-2771-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 01/02/2019 | 6093.00 | 12606745000188 | Wilpeças Com. de Peças e Aces.p/veic.ltda | MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS OFC-8889-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 01/02/2019 | 520.00 | 12606745000188 | Wilpeças Com. de Peças e Aces.p/veic.ltda | MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMV-6487-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 01/02/2019 | 1657.00 | 12606745000188 | Wilpeças Com. de Peças e Aces.p/veic.ltda | MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS OFB-4348-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 01/02/2019 | 645.00 | 12606745000188 | Wilpeças Com. de Peças e Aces.p/veic.ltda | MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS NPX-2771-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 01/02/2019 | 200.00 | 22120148000100 | INVANEIDE WANDERLEI DOS SANTOS | FLORES NATURAIS DIVERSAS PARA UTILIZACAO NAS ATIVIDADES DA SEMANA PEDAGOGICA . | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 04/02/2019 | 200.00 | 00003438218429 | MARCELA BORGES LUCAS | MINISTRAR PALESTRA: DESENVOLVENDO HABILIDADES SOCIOEMOCIONAIS NO AMBIENTE ESCOLAR, NO DIA 05 DE FEVEREIRO DO CORRENTE, DURANTE A XIV SEMANA PEDAGOGICA, QUE SERA REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 04/02/2019 | 1700.00 | 31079027000145 | JOSE LEONARDO OLIVEIRA GREGORIO | SERVICOS MECANICOS REALIZADOS EM ONIBUS E MICROONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Apmpliar/Reformar Unidades de Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 04/02/2019 | 2540.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES ELETRICAS DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Apmpliar/Reformar Unidades de Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 04/02/2019 | 1155.20 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES ELETRICAS DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Apmpliar/Reformar Unidades de Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 04/02/2019 | 345.70 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES ELETRICAS DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 04/02/2019 | 2000.00 | 19521474000107 | RICARDO ALVES DA SILVA | LOCACAO DE SONORIZACAO, DE 02 CAIXAS DE SOM ATIVA JBL DE 200WATSS, PARA AS AULAS DE ZUMBA - PROJETO VIDA SAUDAVEL, DESENVOLVIDO PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 04 DE FEVEREIRO A 30 DE ABRIL DE 2019, CONFORME CONTRATO Nº 063/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 04/02/2019 | 45.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIAS PARA JOAO PESSOA-PB, NO DIA 05 DE FEVEREIRO DO CORRENTE, CONDUZINDO O PACIENTE LAVOISIER NOGUEIRA GOMES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 04/02/2019 | 550.00 | 12734018000104 | Cirurgica Campinense Ltda | AQUISICAO DE MATERIAL PARA UTILIZACAO NA ASSISTENCIA A PESSOAS DEBILITADA DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDAS PELA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 04/02/2019 | 8700.00 | 32294574000106 | GLAUBER VICTOR ALMEIDA | SERV.DE TRANSP.DA CIDADE DE C.GRANDE OU DE OUTROS CENTROS, P/A SEDE DESTE MUNICIPIO, DE MAT. E EQUIP. ADQUIRIDOS POR ESTA PREFEITURA, NO VEICULO FORD F-4000, PLACA MXS-7803-PB, CONF.CONT. Nº 064/2019, DURANTE O PERIODO DE 04 DE FEVEREIRO A 05 DE ABRIL DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0000359 | 04/02/2019 | 4120.00 | 35484971000139 | Moderna Locaçao e Empreendimentos Ltda | LOCACAO DE 40 (QUARENTA) HORAS DE TRATOR TRACADO E CABINADO, COM OPERADOR E MANUTENCAO POR CONTA DO CONTRATADO E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE PARA CORTE DE TERRA EM PROPRIEDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 04 A 08 DE FEVEREIRO/2019, CONF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 05/02/2019 | 8250.00 | 12732749000102 | Radio FM de Serra Branca Ltda. | DIVULGACAO DE AVISOS, NOTAS DE INTERESSE PUBLICO E ATOS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO, NOS PROGRAMAS ''JORNAL DO MEIO-DIA E PONTO DE VISTA'', CONFORME CONTRATO, DURANTE O PERIODO DE 05 DE FEVEREIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades do Laboratório Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0000362 | 05/02/2019 | 9767.68 | 12734018000104 | Cirurgica Campinense Ltda | AQUISICAO DE MATERIAL DE USO LABORATORIAL, PARA A SEC. DE SAUDE, PARA SEREM APLICADOS NO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades do Laboratório Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0000363 | 05/02/2019 | 8556.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERVICOS DE PROD.HOSPITALARES E LAB. | AQUISICAO DE MATERIAL DE USO LABORATORIAL, PARA A SEC. DE SAUDE, PARA SEREM APLICADOS NO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 07/02/2019 | 193.00 | 35715234000957 | Fiori Veicolo Ltda. | MATERIAIS PARA A REVISAO PERIODICA DO VEICULO FIORINO PLACAS QSE-1350-PB, AMBULANCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 07/02/2019 | 168.00 | 35715234000957 | Fiori Veicolo Ltda. | PAGAMENTO DE REVISAO PERIODICA DO VEICULO FIORINO PLACAS QSE-1350-PB, AMBULANCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 07/02/2019 | 600.00 | 00001194394760 | MARIZA ALMEIDA DE ARAUJO | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR COMPLEMENTO PARA REALIZACAO DE EXAME DE CATETERISMO, CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 07/02/2019 | 360.00 | 00001609046765 | IVANILDA FREIRE GOMES | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME (COLPOSCOPIA), CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 07/02/2019 | 300.00 | 00002431719430 | DANIEL FARIAS PEREIRA | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CONSULTA COM MEDICO CIRURGIAO DE CABECA E PESCOCO, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 07/02/2019 | 4135.58 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutençao das Atividades da Unidade Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 07/02/2019 | 7337.17 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades do Laboratório Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 07/02/2019 | 534.89 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO LABORATORIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 07/02/2019 | 374.82 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DA ATENCAO BASICA - PAB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 07/02/2019 | 1146.95 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 07/02/2019 | 715.97 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 07/02/2019 | 3345.23 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 07/02/2019 | 903.56 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS - EDC, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 07/02/2019 | 6531.07 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 07/02/2019 | 436.80 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO PROGRAMA DA ATENCAO BASICA - PAB, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades do Laboratório Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 07/02/2019 | 218.51 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO LABORATORIO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 07/02/2019 | 4441.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 07/02/2019 | 1050.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 07/02/2019 | 567.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutençao das Atividades da Unidade Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 07/02/2019 | 2429.70 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 07/02/2019 | 1109.85 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 07/02/2019 | 73.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 07/02/2019 | 1500.00 | 73471963010614 | SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE | PAGAMENTO DE 06 (SEIS) INSCRICOES NO CURSO ESPECIALIZADO PARA CONDUTORES DE VEICULOS DE EMERGENCIA TURMA 51966. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 07/02/2019 | 160.00 | 11732670000119 | HENRIQUE DE VASCONCELOS MEIRA | CONFECCAO DE BANNERS 0,80CM X 1.30CM PARA A XIV SEMANA PEDAGOGICA REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 07/02/2019 | 1650.00 | 11732670000119 | HENRIQUE DE VASCONCELOS MEIRA | APLICACAO DE ADESIVO COM IMPRESSAO DIGITAL E VERNIZ PU, NO VEICULO FIORINO PLACAS OFD-0652-PB DA MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 07/02/2019 | 2492.37 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 07/02/2019 | 11779.12 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AUXILIARES DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 07/02/2019 | 180.71 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CRECHE MAE JANOCA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 07/02/2019 | 894.92 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AUXILIARES DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVICO NA CRECHE MAE JANOCA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 07/02/2019 | 31265.50 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 07/02/2019 | 4021.76 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVICOS NA CRECHE MAE JANOCA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 07/02/2019 | 2299.08 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCACAO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 07/02/2019 | 3832.08 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS AUXILIARES DO MAGISTERIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 07/02/2019 | 3150.01 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MAGISTERIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 07/02/2019 | 399.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCACAO - ORDINARIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 07/02/2019 | 987.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCACAO - MDE, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 07/02/2019 | 320.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE EDUCACAO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 07/02/2019 | 3000.00 | 13039424000101 | PAGELAR DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO LTDA | AQUISICAO DE UM PURIFICADOR INDUSTRIAL PARA APLICACAO NA ESCOLA FRANCISCA L. VITORINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutenção das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 07/02/2019 | 647.00 | 60872306008497 | SHERWIN-WILIAMS DO BRASIL IND. E COMERCIO LTDA | MATERIAL PARA APLICACAO NA QUADRA DO GINASIO POLIESPORTIVO ''O CABECAO'', DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 07/02/2019 | 2384.26 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 07/02/2019 | 3054.10 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 07/02/2019 | 200.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE ADM. E FINANCAS, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 07/02/2019 | 43.04 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DO VEICULO LOCADO DA SEC. DE ADM. E FINANCAS, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 07/02/2019 | 2438.75 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 07/02/2019 | 1841.42 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 07/02/2019 | 1050.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Primeira Infância | Manutenção do Programa Crianças Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 07/02/2019 | 892.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 07/02/2019 | 493.29 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DO VINCULO - SCFV, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 07/02/2019 | 257.60 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS VEICULOS LOCADOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 07/02/2019 | 1893.01 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 07/02/2019 | 4879.63 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 07/02/2019 | 1133.16 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 07/02/2019 | 356.53 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 07/02/2019 | 6971.93 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Planejamento e Desenvolviment | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 07/02/2019 | 1158.78 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE PLANEJ. E DESENV. ECONOMICO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 07/02/2019 | 7040.66 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SEVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 07/02/2019 | 3800.75 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 07/02/2019 | 1050.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 07/02/2019 | 89.60 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DO VEICULO LOCADO DA SEC. DE SERVICOS URBANOS, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 07/02/2019 | 418.40 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 08/02/2019 | 200.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | SERVICOS DE RECARGA DE TONER DE IMPRESSORAS DOS SETORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 08/02/2019 | 480.00 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Peças e Serviços Ltda. | MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO CACAMBA PLACAS NQE-426-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 08/02/2019 | 240.00 | 22925751000151 | RUBIA TAVARES GUIMARAES | FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) TORTAS DOCE, PARA 80 (OITENTA) PESSOAS DOS GRUPOS DE IDOSOS ''EXPERIENCIA E VIDA'' E ''RENASCER PARA A VIDA'', PARA AS FESTIVIDADES DE ACOLHIDA, EM VIRTUDE DO INCIO DAS ATIVIDADES DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PAGAMENTO DE MULTAS | Pagamento de Multa Junto a Orgãos Federais e Estaduais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 08/02/2019 | 1141.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO PAGAMENTO DO INSS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018 DESCONTADO NA CONTA DO FPM DIA 08/02/2019. OBS ( DEBITO EFETUADO INDEVIDAMENTE, INEXISTENCIA DO FATO GERADOR DA MULTA ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previdência do Muncípio | Obrigações Patronais diversas Secretarias - INSS e FUSEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 08/02/2019 | 16448.11 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. OBS ( VALO DEBITADO INDEVIDAMENTE NA CONTA DO FPM, POR MOTIVO DE DUPLICIDADE ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 08/02/2019 | 200.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | SERVICOS DE RECARGA DE TONER DE IMPRESSORAS DOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 08/02/2019 | 418.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | MATERIAIS PARA UTILIZACAO NOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 08/02/2019 | 1220.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | PNEUS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS OEY-8073-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 08/02/2019 | 1220.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | PNEUS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS OGC-5709-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 08/02/2019 | 1520.00 | 11991148000151 | Pnaumax Recondicionadora Ltda | SERVICOS DE RECAPAGEM DE PNEUS DO ONIBUS ESCOLAR PLACAS NPX-2771-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 08/02/2019 | 691.00 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Peças e Serviços Ltda. | MATERIAIS PARA MANUTENCAO DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 08/02/2019 | 1920.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | PNEUS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS OFC-8889-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 08/02/2019 | 60.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIAS PARA NATAL-RN, NO DIA 13 DE FEVEREIRO DO CORRENTE, CONDUZINDO LIGIA DE AMORIM ARAUJO CORREIA, PARA REALIZAR DOACAO DE ORGAO (MEDULA), EM PROL DE SUA IRMA ZORAIDE DE AMORIM ARAUJO LIMA, CONFORME MEMO/VS/010/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 08/02/2019 | 60.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIAS PARA NATAL-RN, NO DIA 15 DE FEVEREIRO DO CORRENTE, PARA TRANSPORTAR LIGIA DE AMORIM ARAUJO CORREIA DAQUELA CIDADE PARA ESTE MUNICIPIO, ONDE A MESMA FOI SUBMETIDA A DOACAO DE ORGAO (MEDULA), EM PROL DE SUA IRMA ZORAIDE DE AMORIM ARAUJO LIMA, QUE SE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 08/02/2019 | 150.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | SERVICOS DE RECARGA DE TONER DE IMPRESSORAS DOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 11/02/2019 | 26425.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRADADOS (SECRETARIA DE SAUDE), DURANTE O PERIODO DE FEVEREIRO A 30 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 11/02/2019 | 6720.00 | 08965403000187 | VENTILAR - CARLOS STENIO SARMENTO COSTA | LOCACAO DE CILINDRO DE OXIGENIO COM KIT DE CONCENTRADOR PARA PACIENTES CADASTRADOS JUNTO A SECREATRIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 11 DE FEVEREIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO Nº 104/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 11/02/2019 | 5000.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA, ABRANGENDO CONSULTAS MEDICAS E EXAMES ELETROCARDIOGRAMA, CONFORME CONTRATO Nº 105/2019, DURANTE O PERIODO DE 11 DE FEVEREIRO A 30 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 11/02/2019 | 280.00 | 00005191586441 | Napoleao Pereira de Oliveira | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR UM EXAME HISTOPATOLOGICO DE LESAO DA PELE EM DORSO NASAL, CONFORME REQUISICAO MEDICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 11/02/2019 | 192.00 | 35715234000957 | Fiori Veicolo Ltda. | MATERIAIS PARA A REVISAO PERIODICA DO VEICULO FIORINO PLACAS QSG-2210-PB, AMBULANCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 11/02/2019 | 168.00 | 35715234000957 | Fiori Veicolo Ltda. | PAGAMENTO DE REVISAO PERIODICA DO VEICULO FIORINO PLACAS QSG-2210-PB, AMBULANCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 11/02/2019 | 76576.17 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE REMUNERACAO AOS SERVIDORES CONTRATADOS (PROFESSORES SUBSTITUTOS), REFERENTE AO PERIODO DE 11 DE FEVEREIRO A 19 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 11/02/2019 | 97703.04 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE REMUNERACAO AOS SERVIDORES CONTRATADOS (AUXILIAR DE CRECHE, AUXILIAR PARA ALUNOS COM DEFICIENCIA, AUXILIAR DE SALA, MONITORA DE OFICINA PARA TURMAS DO INTEGRAL E AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS), REFERENTE AO PERIODO DE 11 DE FEVEREIRO A 19 DE JU | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 11/02/2019 | 22550.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE REMUNERACAO AOS SERVIDORES CONTRATADOS (MOTORISTA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA PARTE ELETRICA DOS ONIBUS E MICROONIBUS), REFERENTE AO PERIODO DE 01 DE FEVEREIRO A 19 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0000453 | 11/02/2019 | 6032.50 | 26962350000122 | JOSE JOAB DE SOUSA SAMPAIO | TRANSP.DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES MONTE ALEGRE, GUEDES, VICENTES, CALUETE E LOPES P/A ESCOLA MUNIC. FRANCISCO S. DE ARAUJO, NO HOR. VESPERTINO, E DAS LOCALIDADES MONTE ALEGRE, VICENTES, FURNINHAS, GUEDES, CALUETE E LOPES, NO HOR. VESPERTINO, TAMBEM P/A | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0000454 | 11/02/2019 | 3136.20 | 00009682039495 | MARIA ALINE ANGELO MARQUES | TRANSP.DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES GUEDES, CALUETE E MALHADA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO HORARIO NOTURNO, EM VEICULO CORSA PLACAS MNP-0999-PB, CONFORME CONTRATO Nº 60707/2019, REFERENTE A PARCELA 01/11. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0000455 | 11/02/2019 | 3434.00 | 26954508000112 | JOAO PEREIRA BATISTA NETO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES RABICHA E ROCADO DO MATO, NO HOR. VESPERTINO; RABICHA, ROCADO DO MATO E SANTO ANTONIO, NO HOR. MATINAL E DAS LOC. ROCADO DO MATO E RIACHO FUNDO, NO HOR. NOTURNO, PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO KOMBI PLACAS | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0000456 | 11/02/2019 | 8591.90 | 26926271000166 | JOSEMAR BORBUREMA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES OLHO D'AGUA, FARINHA E MONICA P/A SEDE DO MUNICIPIO, NO HORARIO VESPERTINO E DO SETOR DA RODOVIARIA FEDERAL, FARINHA E OLHO D'AGUA E ASSENTAMENTO P/O GRUPO JOAO LEITE GOMES, HORARIO MATINAL, NO ONIBUS PLACAS MOI-34 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0000457 | 11/02/2019 | 5593.70 | 26988264000199 | XISTO CORREIA GUEDES DA SILVA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES JUA, SAO PEDRO, CACIMBA NOVA E MALHADA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, HORARIO VESPERTINO, EM ONIBUS PLACAS KRA-1821-PB, CONF. CONTRATO Nº 60709/2019, REFERENTE A PARCELA 01/11. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0000458 | 11/02/2019 | 2993.20 | 31503969000109 | DAVIDSON KUERTEN DA SILVA BARBOSA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES JUA, SAO PEDRO, LAGOA, CATOLE DE B. VISTA E SETOR DE ANTONIO DE DADA PARA O GRUPO SEVERINO TAVARES DA SILVA, NO HOR. MATINAL, EM VEICULO ONIBUS PLACAS KPB-3357-PB, CONFORME CONTRATO Nº 60701/2019, REFERENTE A PARCE | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0000459 | 11/02/2019 | 4811.00 | 31949591000171 | JAILSON SAMPAIO DE SOUSA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES VICENTE, FURNINHAS, GUEDES, LOPES, SEVERINO LUIZ E CALUETE P/A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO HOR. VESPERTINO, EM VEICULO ONIBUS PLACAS KPB-1285-PB, CONFORME CONTRATO Nº 60702/2019, REFERENTE A PARCELA 01/11. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0000460 | 11/02/2019 | 6005.60 | 14962133000153 | Jose Liborio Gomes Filho | GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.TRANSP. DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES RIACHO FUNDO E URUBU, NO HOR. MATINAL, E DAS LOC. FARINHA, MALHADINHA E VIRACAO, NO HOR. NOTURNO, P/A SEDE DESTE MUNICIPIO, EM MI | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0000461 | 11/02/2019 | 1779.10 | 00010156142481 | RAPHAEL SILVA DE OLIVEIRA | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES VIRACAO E CATUCABA PARA A ESCOLA MUNIC. CICERO ANDRE DE OLIVEIRA, NO HORARIO MATINAL, E DA VIRACAO PARA O BOM NOME, EM HOR. VESPERTINO, EM VEICULO KOMBI PLACAS JPE-0637-PB, CONF. CONTRATO Nº 60708/ | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Escola de Qualidade para todos | Construção e Reformas de Creches. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012017 | 0000463 | 11/02/2019 | 25436.58 | 13995794000112 | MDL - CONSTRUÇÕES LTDA | 1ª MEDICAO DO ADITIVO Nº 001 DO CONTRATO Nº 282/2017 - CONSTRUCAO DE 01 (UMA) CRECHE, TIPO 2, NA RUA ORALDO LEITE DE SOUSA, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 38120170 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 11/02/2019 | 18576.00 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (CELULARES), DURANTE O EXERCICIO DE 2019, CONFORME CONTRATO DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP), TIPO CORPORATIVO, POS PAGO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 11/02/2019 | 347.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | MATERIAL PARA UTILIZACAO NOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE ADM. E FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0000446 | 11/02/2019 | 4120.00 | 35484971000139 | Moderna Locaçao e Empreendimentos Ltda | LOCACAO DE 40 (QUARENTA) HORAS DE TRATOR TRACADO E CABINADO, COM OPERADOR E MANUTENCAO POR CONTA DO CONTRATADO E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE PARA CORTE DE TERRA EM PROPRIEDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11 A 15 DE FEVEREIRO/2019, CONF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 11/02/2019 | 245.00 | 07248025000158 | INSTITUTO VENTURI PARA ESTUDOS AMBIENTAIS | PAGAMENTO DE INSCRICAO PARA O SR. PREFEITO NO 10º FORUM INTERNACIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS, QUE ACONTECERA DE 12 A 14 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 11/02/2019 | 2240.00 | 32378699000114 | LINDOLFO PEREIRA DE FARIAS | TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, P/AS OBRAS E SERVICOS DESTA PREFEITURA E DE DETRITOS DO MATADOURO PUBLICO P/O ATERRO SANITARIO, NA CAMIONETE FORD F-1000 PLACAS MMZ-1423-PB, CONF.CONT. 103/2019, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 11/02/2019 | 100.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | SERVICOS DE RECARGA DE TONER DE IMPRESSORAS DOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 12/02/2019 | 575.00 | 00002725337429 | André Luis Gomes de Araújo | DIARIAS PARA JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO 10º FORUM INTERNACIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS, QUE ACONTECERA DE 12 A 14 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 12/02/2019 | 1060.00 | 00153298000170 | FW MAQUINAS DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA | PECAS PARA REPOSICAO NA PA-CARREGADEIRA KOMATSU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 12/02/2019 | 180.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Saúde | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Aquisição e implantação de dessalinizadores com manutenção dos mesmos. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 12/02/2019 | 400.00 | 28044374000128 | LUCIA MARIA FARIAS | SERVICOS REALIZADOS NA BOMBA INSTALADA NO DESSALINIZADOR DA LOCALIDADE POCO DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 12/02/2019 | 1730.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EUDCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 12/02/2019 | 690.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS - Ind. e Com. de Pecas e Molas | SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS OEY-8073-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000472 | 12/02/2019 | 1161.74 | 14962133000153 | Jose Liborio Gomes Filho | GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE MAE JANOCA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000473 | 12/02/2019 | 8640.50 | 14962133000153 | Jose Liborio Gomes Filho | GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 12/02/2019 | 120.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 12/02/2019 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | COMPLEMENTO MUNICIPAL (CONTRASTE) PARA REALIZACAO DE EXAME NO PACIENTE GENIVAL BATISTA FERREIRA, CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 13/02/2019 | 280.00 | 09014690000102 | MARIA DE FATIMA ARRUDA | MATERIAL (BATERIA) PARA MANUTENCAO DO VEICULO PALIO QFR-9858-PB, DESTE MUNICIPIO, CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 13/02/2019 | 60.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA RECIFE-PE, NO DIA 20 DE FEVEREIRO DO CORRENTE, CONDUZINDO O PACIENTE DAMIAO FERREIRA DE MOURA PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL IMIP, CONFORME MEMO/SMS/013/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 13/02/2019 | 890.00 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Peças e Serviços Ltda. | MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR PLACAS NQI-5434-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 13/02/2019 | 902.50 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Peças e Serviços Ltda. | MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS NPX-2771-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 13/02/2019 | 934.00 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Peças e Serviços Ltda. | MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS OGC-5709-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 13/02/2019 | 934.00 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Peças e Serviços Ltda. | MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS OEY-8073-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 13/02/2019 | 871.00 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Peças e Serviços Ltda. | MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR PLACAS QFW-2856-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 13/02/2019 | 882.00 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Peças e Serviços Ltda. | MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS OFC-8889-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 13/02/2019 | 882.00 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Peças e Serviços Ltda. | MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS OFB-4348-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 13/02/2019 | 2010.00 | 09014690000102 | MARIA DE FATIMA ARRUDA | MATERIAL (BATERIA) PARA MANUTENCAO DOS ONIBUS ESCOLARES PLACAS MOT-9275-PB E OGC-5709-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Apmpliar/Reformar Unidades de Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 13/02/2019 | 670.00 | 20887999000140 | METALURGICA FRANCA | MATERIAL PARA IMPLANTACAO NAS JANELAS E NA PORTA LATERAL DE ACESSO A ESCOLA SEVERINO TAVARES - LOCALIDADE CACIMBA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 13/02/2019 | 35.00 | 26961827000155 | S H DA SILVA FIRMINO - ME | MATERIAL PARA REPOSICAO NO TACOGRAFO DO ONIBUS ESCOLAR PLACAS QFW-2856-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 13/02/2019 | 400.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA | SERVICOS DE REBOQUE DO ONIBUS ESCOLAR PLACAS QFW-2856-PB, DESTE MUNCIIPIO, PARA A OFICINA INCOPEMOLAS EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 13/02/2019 | 370.00 | 26961827000155 | S H DA SILVA FIRMINO - ME | SERVICOS DE AFERICAO DO TACOGRAFO DO ONIBUS ESCOLAR PLACAS QFW-2856-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Apmpliar/Reformar Unidades de Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000602018 | 0000493 | 13/02/2019 | 2286.36 | 24747789000107 | ANTONIO UBIRAJARA PEREIRA FARIAS | FORNECIMENTO E INSTALACAO EM GESSO (SALA DE AULA), INCLUINDO TODO MATERIAL NECESSARIO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS, NA ESCOLA JOAO LEITE GOMES - OLHO D'AGUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 66002/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Apmpliar/Reformar Unidades de Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000602018 | 0000494 | 13/02/2019 | 354.78 | 24747789000107 | ANTONIO UBIRAJARA PEREIRA FARIAS | FORNECIMENTO E INSTALACAO EM GESSO (SALA DA SECRETARIA), INCLUINDO TODO MATERIAL NECESSARIO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS, NA ESCOLA SEVERINO TAVARES DA SILVA - CACIMBA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 66002/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 13/02/2019 | 50.00 | 00001581978448 | GERALDO JOAO DE OLIVEIRA JUNIOR | PRODUCAO DE UMA VINHETA PARA DIVULGACAO DE UMA PALESTRA PARA OS PAIS DOS ALUNOS DA ESCOLA FRANCISCA L. VITORINO, PARA REUNIAO GERAL, ONDE SERA TRATADO ASSUNTOS DE INTERESSE DE TODA COMUNIDADE BOAVISTENSE, NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 13/02/2019 | 1714.28 | 23366129000113 | MARIA GRACIENE MELO ALMEIDA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE POCO DO JUA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO HORARIO VESPERTINO, E DA LOCALIDADE FARINHA TAMBEM PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO HORARIO NOTURNO, EM VEICULO DOBLO PLACAS OOX-0852-PB, CONFORME CONTRATO Nº 111/2019, NO P | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 13/02/2019 | 864.00 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Peças e Serviços Ltda. | MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND E DOS TRATORES MASSEY FERGUSON 4290 I E II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 13/02/2019 | 610.00 | 00003988472409 | JUNIOR HENRIQUES FELIX | SERVICOS DE CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS EM VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 13/02/2019 | 5250.00 | 01280149000134 | EDITORA GRAFICA DAVID | MATERIAL PARA AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SETOR DE EMPENHO E CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 13/02/2019 | 970.00 | 14322973000151 | MARIA JOSE RODRIGUES TAVARES | SERVICOS DE CONSERTO EM MAQUINAS COPIADORAS DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 15/02/2019 | 150.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO GOL PLACAS OFE-4792-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 15/02/2019 | 1500.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | PNEUS PARA O VEICULO GOL PLACAS OFE-4792-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000498 | 15/02/2019 | 3868.35 | 04949494000106 | XANDS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE MAE JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000499 | 15/02/2019 | 348.27 | 04949494000106 | XANDS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE MAE JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000500 | 15/02/2019 | 312.72 | 04949494000106 | XANDS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRIANCAS MATRICULADAS NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 15/02/2019 | 120.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | SERVICOS DE ALINHAMENTO DE DIRECAO E BALANCEMANETO DE RODAS DO ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMV-6487-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 15/02/2019 | 138.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | PNEUS PARA REPOSICAO NO MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS OGC-5709-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 18/02/2019 | 629.00 | 24223836000113 | Equipeças Equipamentos Pecas e Acessorios Ltda. | PECAS PARA REPOSICAO NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMV-6487-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000509 | 18/02/2019 | 957.92 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE MAE JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000510 | 18/02/2019 | 5289.50 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE MAE JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000511 | 18/02/2019 | 1027.80 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE MAE JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000512 | 18/02/2019 | 8692.50 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRIANCAS MATRICULADAS NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 18/02/2019 | 658.00 | 00947659000150 | União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação | ANUIDADE PELOS SERVICOS DE COLETA, PRODUCAO E DIVULGACAO DE INFORMACOES RELATIVAS AO ENSINO PUBLICO MUNICIPAL E A LEGISLACAO CORRESPONDENTE E A PROMOCAO DE FORMACAO PARA OS DIGERENTES MUNICIPAIS E DE EVENTOS DE CARATER INTEGRATIVO E SOCIALIZADOR, PARA O E | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 18/02/2019 | 800.00 | 00003508094456 | Rita de Cassia Oliveira Lima | AUXILIO FIANNCEIRO PARA CUSTEAR EXAME (COLONOSCOPIA), C0NFORME SOLICITACAO MEDICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contraídas | Pagamentos da Dívida Contraída com a CAGEPA, ENERGISA e outros órgãos. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 18/02/2019 | 48603.50 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DA RECUPERACAO DA DIFERENCA DE CONSUMO ENTRE O VALOR MENSAL FATURADO E O REAL CONSUMIDO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINACAO PUBLICA DO PERIODO DE SETEMBRO DE 2014 A AGOSTO DE 2017 COM BASE NA RECONTAGEM DOS PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA CONCLUIDO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 18/02/2019 | 1600.00 | 20452028000177 | GEORGE GOMES BARBOSA | SERVICOS DE RECUPERACAO DA CAIXA DE ENGRENAGEM E RETIRADA DO CILINDRO DO CATAVENTO DA COMUNIIDADE CACIMBA NOVA, E RECUPERACAO DAS LAMINAS DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 20/02/2019 | 3000.00 | 00000878406425 | HORACIO DE MENDONCA FURTADO | APRESENTACAO MUSICAL - SHOW BAILE - COM ORQUESTRA DE FREVO SENORES DE OLINDA, DURANTE O PRE-CARNAVAL REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME CONTRATO Nº 112/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 21/02/2019 | 1000.00 | 30305328000187 | JOSE MARCELO DO NASCIMENTO | LOCACAO DE BONECOS E FANTASIAS PARA O PRE-CARNAVAL DA FOLIA, NOS DIAS 22 E 23 DE FEVEREIRO DE 2019, NAS PRINCIPAIS RUAS DESTEA CIDADE E DO DIA 25 DE FEVEREIRO A 01 DE MARCO DO CORRENTE ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 21/02/2019 | 80.00 | 27989064000113 | ELINALDO GABRIEL SILVA ARAUJO | SERVICOS DE MANUTENCAO NOS ONIBUS ESCOLARES PLACAS OGB-0424-PB E MMV-6487-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 21/02/2019 | 1440.00 | 07855178000163 | DESENHARTE COMUNICACAO VISUAL | SERVICOS DE IMPRESSAO DE LONA C/ILHOES MEDINDO 4M X 8M COM LOGO DA PMBV PARA DIVULGACAO INSTITUCIONAL DURANTE EVENTOS REALIZADOS E APOIOADOS POR ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 21/02/2019 | 320.00 | 11732670000119 | HENRIQUE DE VASCONCELOS MEIRA | CONFECCAO DE BANNERS MED. 0,80 X 1.20M PARA A CAMPANHA DE PREVENCAO AO AEDES AEGYPTI 2019, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 21/02/2019 | 931.00 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA, EDITORA E FABRICACAO DE PAPEIS EIRELI - ME | SERVICOS DE IMPRESSAO DE 5000 (CINCO MIL) PANFLETOS PARA A CAMPANHA DE PREVENCAO AO AEDES AEGYPTI 2019, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0000530 | 21/02/2019 | 106443.00 | 08716557000135 | Clinica Radiologica Francisco Wanderley Ltda. | REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0000531 | 21/02/2019 | 25180.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0000515 | 21/02/2019 | 4944.00 | 35484971000139 | Moderna Locaçao e Empreendimentos Ltda | LOCACAO DE 48 (QUARENTA E OITO) HORAS DE TRATOR TRACADO E CABINADO, COM OPERADOR E MANUTENCAO POR CONTA DO CONTRATADO E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE PARA CORTE DE TERRA EM PROPRIEDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21 A 28 DE FEVEREIRO/201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 21/02/2019 | 135.00 | 27989064000113 | ELINALDO GABRIEL SILVA ARAUJO | SERVICOS DE MANUTENCAO NOS CAMINHOES CACAMBA PLACAS NQE-4261-PB E QFE-0005-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 21/02/2019 | 45.00 | 00009446539447 | Allan Medeiros Leite | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA NA GIGOV-PB, NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 21/02/2019 | 1064.00 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA, EDITORA E FABRICACAO DE PAPEIS EIRELI - ME | SERVICOS DE IMPRESSAO DE 2000 (DUAS MIL) CAPAS PARA CARNE DE IPTU 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 21/02/2019 | 450.00 | 02912128000157 | S. J. SERVICOS FUNERARIOS LTDA - ME | SERVICOS PRESTADOS NO FUNERAL DA CRIANCA MARIA EUGENIA VITORIA NASCIMENTO, CONFORME PROCESSO BENEFICIO EVENTUAL Nº 016/2019 DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 21/02/2019 | 6011.04 | 04949494000106 | XANDS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSICAO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO COM FAMILIAS DESTE MUNICIPIO ENQUADRADAS NO BENEFICIO EVENTUAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 21/02/2019 | 90.00 | 27989064000113 | ELINALDO GABRIEL SILVA ARAUJO | SERVICOS DE MANUTENCAO NO CAMINHAO COMPACTAROD DE LIXO PLACAS OEW-9685-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 21/02/2019 | 750.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA EXECUCAO DE PEQUENAS OBRAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PROPRIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Construçao,Recuperação e conservação de predios publicos municipais. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 21/02/2019 | 2200.00 | 07855178000163 | DESENHARTE COMUNICACAO VISUAL | SERVICOS DE CONSERTO DA ADESIVAGEM E INSTALACAO DE 02 TOTENS P/PRACA DE ACADEMIA DA SAUDE, NA RUA MAXIMINO SOARES DE ALMEIDA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Aquisição de Veiculos, Equipamentos e Material Permanente. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 22/02/2019 | 2550.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | AQUISICAO DE UM COMPUTADOR PARA A SALA DA DIRETORIA DE MATERIAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 22/02/2019 | 700.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | MATERIAL PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO TANQUE PLACAS QSJ-8810-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 22/02/2019 | 45.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIAS PARA JOAO PESSOA-PB, NO DIA 26 DE FEVEREIRO DO CORRENTE, CONDUZINDO O FUNCIONARIO JOSE ISAAC PEREIRA DE ARAUJO PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO NO SISTEMA DIGISUS - MODULO PLANEJAMENTO, CONFORME MEMO/SMS/014/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 22/02/2019 | 45.00 | 00005183273456 | José Isaac Pereira Araujo | DIARIAS PARA JOAO PESSOA-PB, NO DIA 26 DE FEVEREIRO DO CORRENTE, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO NO SISTEMA DIGISUS - MODULO PLANEJAMENTO, CONFORME MEMO/SMS/014/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 22/02/2019 | 6000.00 | 20504683000121 | ELOISA MARIA OLINTO DA FONSECA | APRESENTACAO DE SHOW MUSICAL COM ELOISA OLINTO E BANDA, EM PRACA PUBLICA, DURANTE OS FESTEJOS DE PRE-CARNAVAL NESTE MUNICIPIO, NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 22/02/2019 | 100.00 | 00006454492451 | Gerlane Araújo Monteiro | SERVICOS DE LIMPEZA DO BANHEIRO DO CAMARIM DO PALCO DE EVENTOS DO CORETO DA PRACA BOM JESUS, DURANTE AS FESTIVIDADES DO PRE-CARNAVAL NESTE MUNICIPIO, NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 22/02/2019 | 350.00 | 00001644622440 | GERSON DOS SANTOS SILVA | SERVICOS DE SUPORTE E APOIO NOS BLOCOS DE CARNAVAL (DA SAUDADE E INFANTIL) E NA CARAVANA DA FOLIA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO PRE-CARNAVAL NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 23 DE FEVEREIRO A 01 DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 22/02/2019 | 350.00 | 00012000994431 | VANESSA SOARES BORBOREMA | SERVICOS DE SUPORTE E APOIO NOS BLOCOS DE CARNAVAL (DA SAUDADE E INFANTIL) E NA CARAVANA DA FOLIA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO PRE-CARNAVAL NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 23 DE FEVEREIRO A 01 DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 22/02/2019 | 350.00 | 00006905818402 | Iremar Araujo Monteiro | SERVICOS DE SUPORTE E APOIO NOS BLOCOS DE CARNAVAL (DA SAUDADE E INFANTIL) E NA CARAVANA DA FOLIA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO PRE-CARNAVAL NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 23 DE FEVEREIRO A 01 DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 22/02/2019 | 350.00 | 00006268896424 | ISRAEL ALVES DE SOUSA | SERVICOS DE SUPORTE E APOIO NOS BLOCOS DE CARNAVAL (DA SAUDADE E INFANTIL) E NA CARAVANA DA FOLIA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO PRE-CARNAVAL NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 23 DE FEVEREIRO A 01 DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 22/02/2019 | 350.00 | 00011539417409 | IRENILDO ARAUJO SAMPAIO | SERVICOS DE SUPORTE E APOIO NOS BLOCOS DE CARNAVAL (DA SAUDADE E INFANTIL) E NA CARAVANA DA FOLIA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO PRE-CARNAVAL NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 23 DE FEVEREIRO A 01 DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 22/02/2019 | 350.00 | 00070582806496 | JOAO VITOR MARINHO DOS SANTOS | SERVICOS DE SUPORTE E APOIO NOS BLOCOS DE CARNAVAL (DA SAUDADE E INFANTIL) E NA CARAVANA DA FOLIA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO PRE-CARNAVAL NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 23 DE FEVEREIRO A 01 DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 22/02/2019 | 350.00 | 00012001006462 | VALERIA SOARES BORBOREMA | SERVICOS DE SUPORTE E APOIO NOS BLOCOS DE CARNAVAL (DA SAUDADE E INFANTIL) E NA CARAVANA DA FOLIA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO PRE-CARNAVAL NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 23 DE FEVEREIRO A 01 DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 22/02/2019 | 350.00 | 00004351974443 | LUIS CARLOS SILVA ARAUJO | SERVICOS DE SUPORTE E APOIO NOS BLOCOS DE CARNAVAL (DA SAUDADE E INFANTIL) E NA CARAVANA DA FOLIA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO PRE-CARNAVAL NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 23 DE FEVEREIRO A 01 DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 22/02/2019 | 350.00 | 00013625066807 | Jorge Luis Vidal | SERVICOS DE SUPORTE E APOIO NOS BLOCOS DE CARNAVAL (DA SAUDADE E INFANTIL) E NA CARAVANA DA FOLIA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO PRE-CARNAVAL NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 23 DE FEVEREIRO A 01 DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 22/02/2019 | 300.00 | 00009536885425 | JANAINA MARIA ARAUJO | SERVICOS DE SUPORTE E APOIO NOS BLOCOS DE CARNAVAL (DA SAUDADE E INFANTIL) E NA CARAVANA DA FOLIA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO PRE-CARNAVAL NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 23 A 28 DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 22/02/2019 | 800.00 | 22620525000162 | Jamerson David Trajano Ara?jo | SERVICOS DE ILUMINACAO CENICA DURANTE O EVENTO DE PRE-CARNAVAL, NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME CONTRATO Nº 114/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 22/02/2019 | 2500.00 | 29156603000169 | SAMY OLIVEIRA NASCIMENTO | LOCACAO DE SISTEMA DE SONORIZACAO DE GRANDE PORTE PARA AS FESTIVIDADES DE PRE-CARNAVAL NESTE MUNICIPIO, NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME CONTRATO Nº 113/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 22/02/2019 | 540.00 | 00011001522451 | MARIA DANIELLE FIALHO VITORINO | FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS COMPONENTES DA ORQUESTRA DE FREVO SENHORES DE OLINDA E ELOISA OLINTO E BANDA, QUE SE APRESENTARAO NO PRE-CARNAVAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 22/02/2019 | 350.00 | 00006820462484 | ARTHUR FARIAS MEDEIROS | SERVICOS DE SUPORTE E APOIO NOS BLOCOS DE CARNAVAL (DA SAUDADE E INFANTIL) E NA CARAVANA DA FOLIA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO PRE-CARNAVAL NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 23 DE FEVEREIRO A 01 DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 22/02/2019 | 350.00 | 00009533727403 | SAULO VITORINO GUERRA | SERVICOS DE SUPORTE E APOIO NOS BLOCOS DE CARNAVAL (DA SAUDADE E INFANTIL) E NA CARAVANA DA FOLIA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO PRE-CARNAVAL NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 23 DE FEVEREIRO A 01 DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 22/02/2019 | 576.00 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDEIRO DA COSTA AGRA | AQUISICAO 02 (DOIS) DETECTORES DE METAIS E 02 (DOIS) PARES DE RADIOS COMUNICADORES, PARA UTILIZACAO NA ESCOLA FRANCISCA L. VITORINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 22/02/2019 | 200.00 | 00062408526434 | Dorgival de Araújo Silva | SERVICOS EXTRAORDINARIO DE VARRICAO E LIMPEZA, DO LARGO DA PRACA BOM JESUS E NOS TRECHOS ONDE PASSSARA OS DESFILES DOS BLOCOS CARNAVALESCOS, DURANTE AS FESTIVIDADES DO PRE-CARNAVAL NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 22 E 23 DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 22/02/2019 | 200.00 | 00003505382477 | Ladijane Soares dos Santos | SERVICOS EXTRAORDINARIO DE VARRICAO E LIMPEZA, DO LARGO DA PRACA BOM JESUS E NOS TRECHOS ONDE PASSSARA OS DESFILES DOS BLOCOS CARNAVALESCOS, DURANTE AS FESTIVIDADES DO PRE-CARNAVAL NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 22 E 23 DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 22/02/2019 | 200.00 | 00003503269401 | Francisca de Fatima Vidal Evaristo | SERVICOS EXTRAORDINARIO DE VARRICAO E LIMPEZA, DO LARGO DA PRACA BOM JESUS E NOS TRECHOS ONDE PASSSARA OS DESFILES DOS BLOCOS CARNAVALESCOS, DURANTE AS FESTIVIDADES DO PRE-CARNAVAL NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 22 E 23 DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000562 | 25/02/2019 | 2298.00 | 24104150000103 | Maria de Fatima Souza | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CONFECCAO DA MERENDA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000563 | 25/02/2019 | 129.60 | 24104150000103 | Maria de Fatima Souza | GENEROS ALIMENTICOS PARA A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE MAE JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0000564 | 25/02/2019 | 4125.45 | 23366129000113 | MARIA GRACIENE MELO ALMEIDA | SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOC. JUA, SAO BENTO, RIACHO DO ACUDE E MATUMBO, NO HOR. VESPERTINO E DAS LOC. ACUDE-MATUMBO, NO HOR. MATINAL, PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DOBLO PLACAS OOX-0852PB, CONFORME CONTRATO Nº 61202/2019, REFERE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0000565 | 25/02/2019 | 4481.64 | 00030856922404 | Antonio de Araujo Barbosa | SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOC. CALUETE, VICENTES GUEDES E SIBIUS, NO HOR. MATINAL E DAS LOC. CALUETE E VICENTES, NO HOR. NOTURNO ATE A BR-412 P/TOMAR OUTRO TRANSPORTE, EM VEICULO KOMBI PLACAS KKP-7810-PB, CONFORME CONTRATO Nº 61201/2019, RE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 25/02/2019 | 150.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | SERVICOS DE RECARGA DE TONER DE IMPRESSORAS DOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 25/02/2019 | 715.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | MATERIAL PARA AS IMPRESSORAS DOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 25/02/2019 | 150.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | SERVICOS DE RECARGA DE TONER DE IMPRESSORAS DOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 25/02/2019 | 600.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | MATERIAL PARA AS IMPRESSORAS DOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 25/02/2019 | 150.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | SERVICOS DE RECARGA DE TONER DE IMPRESSORAS DOS SETORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 26/02/2019 | 33787.33 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES ELETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 26/02/2019 | 8120.75 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 26/02/2019 | 2650.00 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA, EDITORA E FABRICACAO DE PAPEIS EIRELI - ME | SERVICOS GRAFICOS PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic. de Planejamento e Desenvolviment | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 26/02/2019 | 5518.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE PLANEJ. E DESENV. ECONOMICO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 26/02/2019 | 55337.29 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 26/02/2019 | 17951.13 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 26/02/2019 | 21906.17 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ADM. E FINANCAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 26/02/2019 | 15111.67 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADM. E FINANCAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 26/02/2019 | 1020.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE JETON AOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 26/02/2019 | 600.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE JETON AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 26/02/2019 | 2833.00 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA, EDITORA E FABRICACAO DE PAPEIS EIRELI - ME | SERVICOS GRAFICOS PARA OS SETORES VINCULADOS A SEC. DE ADM. E FINANCAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PAGAMENTO DE MULTAS | Pagamento de Multa Junto a Orgãos Federais e Estaduais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 26/02/2019 | 649.96 | 02494312000124 | Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA RELATIVA AO ENVIO DE DCTF's EXERCICIOS 2014, 2015, 2016 E 2017. DECIMA OITAVA PARCELA . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 26/02/2019 | 19569.16 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 26/02/2019 | 8768.66 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 26/02/2019 | 5000.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE SUBSIDIOS AOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 26/02/2019 | 14510.06 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 26/02/2019 | 24487.33 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 26/02/2019 | 4500.00 | 22586902000194 | PAULO ROBERTO DOS PASSOS BARROS JUNIOR ME | MATERIAL (PASTILHA DE CLORO ORGANICO EFERVESCENTE) PARA DESINFECCAO DE AGUA UTILIZADA NO ABASTECIMENTO DAS CISTERNAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 26/02/2019 | 300.00 | 08846230000188 | ATECEL - ERNESTO LUIZ DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR REFERENTE A ANALISE QUIMICA DA AGUA DO MANANCIAL MANOEL MARCIOLINO LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE TAPEROA-PB, PARA POSSIVEL CONSUMO HUMANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Outros Programas de Saúde com SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 26/02/2019 | 500.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO DEPARTAMENTO DE MEDIA COMPLEXIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 26/02/2019 | 485.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 26/02/2019 | 2467.50 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 26/02/2019 | 1680.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO PROGRAMA DA ATENCAO BASICA - PAB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 26/02/2019 | 32823.58 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 26/02/2019 | 28380.66 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutençao das Atividades da Unidade Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 26/02/2019 | 59070.64 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 26/02/2019 | 4109.55 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DA ATENCAO BASICA - PAB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 26/02/2019 | 5560.70 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 26/02/2019 | 22604.19 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 26/02/2019 | 6166.67 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS - ECD, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 26/02/2019 | 11439.50 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades do Laboratório Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 26/02/2019 | 4631.20 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO LABORATORIO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades do Laboratório Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 26/02/2019 | 1018.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO LABORATORIO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 26/02/2019 | 120.00 | 23977767000170 | ANSELMO APOLINARIO DE TORRES | LOCACAO DE BRINQUEDOS PARA AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL DO NUCLEO DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE MENTAL - NAISM, NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 26/02/2019 | 1568.60 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA, EDITORA E FABRICACAO DE PAPEIS EIRELI - ME | SERVICOS GRAFICOS PARA OS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 26/02/2019 | 589.50 | 00009788548458 | José Roberto Leite | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR LEITE (PREGOMIN PEPTI), PARA SEU FILHO MENOR NICOLAS KAIK LEITE RAMOS, CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 26/02/2019 | 17582.85 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 26/02/2019 | 8211.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 26/02/2019 | 74950.80 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS AUXILIARES DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 26/02/2019 | 13686.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS AUXILIARES DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 26/02/2019 | 10709.77 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE GRAT. POR FUNCAO E AUXILIO DESLOCAMENTO AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 26/02/2019 | 199467.62 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 26/02/2019 | 11250.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 26/02/2019 | 23678.55 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVICOS NA CRECHE MAE JANOCA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 26/02/2019 | 1525.20 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA CRECHE MAE JANOCA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 26/02/2019 | 5200.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS AUXILIARES DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVICO NA CRECHE MAE JANOCA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 26/02/2019 | 280.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS - Ind. e Com. de Pecas e Molas | SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS QFW-2856-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 26/02/2019 | 150.00 | 00070522515401 | PATRICK ZANIBAL ARAUJO DUARTE | SERVICOS DE FIXACAO DE LONAS NO CORETO DA PRACA BOM JESUS NO DIA 26 E RETIRADA DAS MESMAS NO DIA 28 DE FEVEREIRO DO CORRENTE, PARA O EVENTO ZUMBA FOLIA, QUE SERA REALIZADO NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 26/02/2019 | 1273.50 | 27847551000141 | DENILSON SOARES LEITE DE MEDEIROS | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CONFECCAO DA MERENDA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 26/02/2019 | 1930.00 | 31079027000145 | JOSE LEONARDO OLIVEIRA GREGORIO | SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO EM ONIBUS E MICROONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 26/02/2019 | 350.00 | 00012220910466 | CLEITON SILVA DE ALMEIDA | SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS DE ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012019 | 0000611 | 26/02/2019 | 2528.00 | 02485475000140 | COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutenção das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 26/02/2019 | 462.00 | 60872306008497 | SHERWIN-WILIAMS DO BRASIL IND. E COMERCIO LTDA | MATERIAL PARA UTILIZACAO NA IMPERMEABILIZACAO DA PINTURA DA QUADRA DO GINASIO POLIESPORTIVO ''O CABECAO'', DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0000661 | 28/02/2019 | 1916.75 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO LIVINIA PLACAS OXO-3035-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0000662 | 28/02/2019 | 423.94 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIORINO PLACAS QFD-0652-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0000663 | 28/02/2019 | 3974.13 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO ONIBUS PLACAS OGB-0424-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0000664 | 28/02/2019 | 4259.55 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO ONIBUS PLACAS MMV-6487-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0000665 | 28/02/2019 | 996.45 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS PLACA OFB-4348-PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0000666 | 28/02/2019 | 1303.05 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS PLACA NQI-5434-PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0000667 | 28/02/2019 | 507.36 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS PLACAOFC-8889-PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0000668 | 28/02/2019 | 295.65 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS PLACA MOT-9275-PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0000669 | 28/02/2019 | 1147.59 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS PLACA OEY-8073-PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0000670 | 28/02/2019 | 1667.88 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS PLACA OGG-5125-PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0000671 | 28/02/2019 | 1330.25 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS PLACA OGC-5709-PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0000672 | 28/02/2019 | 1575.63 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS PLACA QFW-2856-PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0000673 | 28/02/2019 | 1084.86 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS PLACA NPX-2771-PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 28/02/2019 | 360.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO UNO PLACAS OEX-4557-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 28/02/2019 | 120.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 28/02/2019 | 295.90 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | OXIGENIO MEDICINAL PARA UTILIZACAO NAS AMBULANCIAS E NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0000639 | 28/02/2019 | 2040.57 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS VAN LOCADA PLACAS QFL-7477-PB, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CAMPINA GRANDE - CUSTEADO COM RECURSOS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - EMENDA PAB, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0000643 | 28/02/2019 | 870.84 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A AMBULANCIA DUCATO PLACAS QFS-3048-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0000644 | 28/02/2019 | 1583.01 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A AMBULANCIA PLACAS QSG-2210-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0000645 | 28/02/2019 | 1479.28 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A AMBULANCIA PLACAS QSE-1350-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Pregão Presencial | 000712018 | 0000646 | 28/02/2019 | 527.72 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT UNO PLACAS OEX-4557-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Pregão Presencial | 000712018 | 0000647 | 28/02/2019 | 166.87 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA AS MOTOS DA VIGILANCIA EM SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0000648 | 28/02/2019 | 1150.05 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO PALIO PLACAS QFR-9858-PB,CUSTEADO COM RECURSOS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0000649 | 28/02/2019 | 613.36 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT UNO QFS-3088 - PB,CUSTEADO COM RECURSOS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0000650 | 28/02/2019 | 1023.77 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL 4802- PB,CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO - PAB, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0000651 | 28/02/2019 | 1903.22 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS 2482 - PB,CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO - PAB, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0000652 | 28/02/2019 | 1592.03 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL LOCADO, PLACAS QFO-4203 - PB,CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO - PAB, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 28/02/2019 | 610.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SEC. MUNICIPAL DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0000627 | 28/02/2019 | 171.38 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO MOTO, PLACA MMP-0945 - PB, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0000628 | 28/02/2019 | 604.34 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA OO MOTORES BOMBAS DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019, DURANTE O MES DE FEVEREITO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0000629 | 28/02/2019 | 1854.20 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A PA CARREGADEIRA DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0000630 | 28/02/2019 | 2737.50 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA OS TRATOR MF 4290-01 DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0000631 | 28/02/2019 | 2847.00 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA OS TRATOR MF 4290-02 DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0000632 | 28/02/2019 | 3343.14 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO PIPA PLACAS QSJ-8810-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0000633 | 28/02/2019 | 2837.61 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO PIPA PLACAS QSJ-8740-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0000634 | 28/02/2019 | 738.00 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO CACAMBA QFE-0005-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0000635 | 28/02/2019 | 667.89 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416, SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0000636 | 28/02/2019 | 1734.30 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTONIVELADORA CATERPILLAR 140B SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0000641 | 28/02/2019 | 240.00 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | REAGENTE ARLA 32 PARA OS CAMINHOES PIPAS PLACAS QSJ-8810-PB E QSJ-8740-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Estímulo a Agropecuária | Suporte ao Termo de Cooperação com a EMATER e outros órgão Estaduais e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0000642 | 28/02/2019 | 198.44 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTO NQG-9945 DA EMATER, DE ACORDO COM CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O CITADO ORGAO,CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0000638 | 28/02/2019 | 1528.89 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS OFE-4792-PB DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0000659 | 28/02/2019 | 653.95 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT UNO PLACAS OFZ-9286-PB DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0000660 | 28/02/2019 | 464.53 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT UNO PLACAS NPZ-7974-PB DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 28/02/2019 | 880.00 | 09111832000150 | Jornal Correio da Paraiba Ltda. | PUBLICACAO DE AVISOS DE INTERESSE DA COMISSAO DE LICITACAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0000637 | 28/02/2019 | 225.50 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO MOTO, PLACA OFD-6121 - PB, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 28/02/2019 | 5089.80 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE QUE ESTAO A DISPOSICAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 28/02/2019 | 1062.00 | 00360305004100 | Caixa Econômica Federal | TARIFA DE CONTRATO DE REPASSE 835713/2016 - OPERACAO 1032248-99 - MUNICIPIO DE BOA VISTA VISTORIA EXTRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 28/02/2019 | 55.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0000653 | 28/02/2019 | 90.20 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A ROCADEIRA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0000654 | 28/02/2019 | 405.90 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT UNO PLACAS MMV-5527-PB, DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0000655 | 28/02/2019 | 428.45 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT UNO MNJ-9242-PB, DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0000656 | 28/02/2019 | 135.30 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTO PLACA NQD-8313, DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0000657 | 28/02/2019 | 180.40 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTO PLACA QFV-4989-PB, DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0000658 | 28/02/2019 | 1516.59 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO COLETO DE LIXO, PLACAS OEW-9685-PB, DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0000640 | 28/02/2019 | 1789.65 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO LOCADO SUV PLACAS 5283-PB, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 01/03/2019 | 350.00 | 00010465434401 | MARIA DE FATIMA LACERDA CAVALCANTE | SERVICOS PRESTADOS UMA VEZ POR SEMANA NA LIMPEZA DA LAVANDERIA PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 01/03/2019 | 200.00 | 00006235781407 | LUANA MARIA GALDINO DE SOUZA | SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DOS BANHEIROS PUBLICOS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, AS SEXTAS E SABADOS, DURANTE O MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 01/03/2019 | 210.00 | 00005272140435 | Djane Sampaio Barros | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO CENTRO COMUNITARIO JOSE DOMINGOS PEREIRA, NA LOCALIDADE FARINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 01/03/2019 | 280.00 | 00002727280475 | Sebastião Pereira Rodrigues | SERVICOS DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA E MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A MINI - USINA DE LEITE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 01/03/2019 | 1000.00 | 00006766130474 | MERCIO ALMEIDA RIBEIRO | SERVICOS DE LIMPEZA DA AREA INTERNA E EXTERNA DO CEMITERIO PUBLICO SAO MIGUEL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 01/03/2019 | 9400.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DOS PRESTADOES DE SERVICO ( AJUDANTES DE PEDREIRO E MESTRE DE OBRA) NA REFORMA DO GINASIO ''O CABECAO'' E DEMAIS SERVICOS NECESSARIOS, DURANTE O PERIODO DE 01 DE MARCO A 30 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 01/03/2019 | 3250.00 | 02171483000112 | Cirne Publicidade e Eventos Ltda. | DIVULGACAO DE AVISOS, NOTAS DE INTERESSE PUBLICO E ATOS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO, NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS, DE SUA RESPONSABILIDADE, NA RADIO CATURITE, CONFORME CONTRATO DE DIVULGACAO, DURANTE O PERIODO DE 01 DE MARCO A 30 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 01/03/2019 | 225.00 | 00089388763491 | Of.N.S.do P.Socorro-Sebastiao S.de Araujo | SERVICOS RECUPERACAO E MANUTENCAO EM MAQUINAS PESADAS DA SEC. MUNICIPAL DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0000689 | 01/03/2019 | 2472.00 | 35484971000139 | Moderna Locaçao e Empreendimentos Ltda | LOCACAO DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS DE TRATOR TRACADO E CABINADO, COM OPERADOR E MANUTENCAO POR CONTA DO CONTRATADO E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE PARA CORTE DE TERRA EM PROPRIEDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 01, 07 E 08 DE MARCO DE 2019, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutençao das Atividades da Unidade Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 01/03/2019 | 350.00 | 00011383906408 | JOSE ADAILTON BATISTA SANTOS | SERVICOS DE LIMPEZA (INTERNA E EXTERNA) DAS AMBULANCIAS E LIMPEZA DA AREA EXTERNA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0000690 | 01/03/2019 | 39687.50 | 17651770000105 | PAULINA IZABEL CORDEIRO DE LIMA SILVA ME. | LOCACAO DE 02 (DOIS) VEICULOS - PASSEIO, COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO Nº 90101/2019, DURANTE O PERIODO DE 01 DE MARCO A 31 DE D | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 01/03/2019 | 150.00 | 00070522515401 | PATRICK ZANIBAL ARAUJO DUARTE | SERVICOS DE FIXACAO DE LONAS NO CORETO DA PRACA BOM JESUS NO DIA 01 E RETIRADA DAS MESMAS NO DIA 04 DE MARCO DO CORRENTE, PARA O DESFILE DO BLOCO DAS CRIANCAS, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 01/03/2019 | 3750.00 | 00009536885425 | JANAINA MARIA ARAUJO | SERVICOS DE APOIO E MONITORAMENTO NO LABORATORIO DE INFORMATICA - NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA L. VITORINO, CONFORME CONTRATO Nº 119/2019, NO PERIODO DE 01 DE MARCO A 19 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 07/03/2019 | 968.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA | MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA OS ATENDIMENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE I E II, DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutençao das Atividades da Unidade Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 07/03/2019 | 2778.78 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA | MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA OS ATENDIMENTOS REALIZADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutençao das Atividades da Unidade Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 07/03/2019 | 1990.42 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA | MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA OS ATENDIMENTOS REALIZADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMEENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 07/03/2019 | 45.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB, NO DIA 08 DE MARCO DO CORRENTE, CONDUZINDO O PACIENTE JAIME LUIS DE FRANCA PARA MARCACAO DE TRATAMENTO MEDICO, NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME MEMO/VS/015/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 07/03/2019 | 60.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA NATAL-RN, NO DIA 10 DE MARCO DO CORRENTE, CONDUZINDO ANA RAQUEL AMORIM ARAUJO LIMA, PARA ACOMPANHAR SUA MAE ZORAIDE DE AMORIM ARAUJO LIMA, QUE ENCONTRA-SE INTERNADA NO HOSPITAL RIO GRANDE, CONFORME MEMO/VS/016/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE S | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Estímulo a Agropecuária | Aquisição de Veiculos, Máquinas e Equipamentos Agricolas. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 07/03/2019 | 1100.00 | 12939807000173 | Bomba D agua Nicolau-Severino Nicolau de Almeida | EQUIPAMENTOS PARA APLICACAO NO POCO COMUNITARIO DA LOCALIDADE BRAVO - SETOR DE GILMAR, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 07/03/2019 | 2310.00 | 00002725337429 | André Luis Gomes de Araújo | DIARIAS PARA A BRASILIA-DF, NOS DIAS 07 A 12 DE ABRIL DO CORRENTE, PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS PREFEITOS, EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, REALIZADA PELA CNM, ASSIM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A DIVERSOS ORGAOS FEDERAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 08/03/2019 | 682.29 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | GAS EM BOTIJAO DE 13 KG PARA OS SERVICOS DO MATADOURO PUBLICO MUNCIIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 08/03/2019 | 950.00 | 00003415705404 | FRANCISCO CESAR MODESTO CARREIRO | SERVICOS DE CONSERTO, MANUTENCAO CORRENTIVA E PREVENTIVA DE UMA MAQUINA COPIADORA DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, DESTE PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 08/03/2019 | 758.10 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | GAS EM BOTIJAO DE 13 KG PARA AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 11/03/2019 | 670.00 | 12606745000188 | Wilpeças Com. de Peças e Aces.p/veic.ltda | PECAS PARA REPOSICAO NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS MOT-9275-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 11/03/2019 | 1110.00 | 12606745000188 | Wilpeças Com. de Peças e Aces.p/veic.ltda | PECAS PARA REPOSICAO NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS OEY-8073-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0000718 | 11/03/2019 | 1645.12 | 00067573525400 | Valdemir Pereira de Araujo | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE SAO JOASINHO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS HORARIOS MATINAL E NOTURNO, NO VEICULO GOL PLACAS NQH-5956-PB, CONF. CONTRATO Nº 61203/2019, REFERENTE A PARCELA 01/10. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 11/03/2019 | 45.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB, NO DIA 13 DE MARCO DO CORRENTE, CONDUZINDO O PACIENTE JAIME LUIS DE FRANCA PARA CONSULTA NA CLINICA DIAGNOSTICA, CONFORME MEMO/VS/017/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 11/03/2019 | 381.00 | 08815920000250 | J. A. DE SOUZA FILHO - EPP | SERVICOS DE IMPRESSAO DE 150 (CENTO E CINQUENTA) CONVITES DA 5ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUE SERA REALIZADA NO DIA 20 DE MARCO DO CORRENTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0000704 | 11/03/2019 | 23500.00 | 00085433870430 | Aldo Paulo de Sousa | SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DAS LOCALIDADES CALUETE, SIBIUS, OLHO D'AGUA, FARINHA, MONICA E MALHADINHA, QUE NECESSITAM SE DESLOCAREM P/CAMPINA GRANDE, PARA TRAMANETO DE SAUDE, NO VEICULO UNO PLACAS QFC-7328-PB, CONF.CONT. Nº 61301/2019, D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0000705 | 11/03/2019 | 23250.00 | 00002776241429 | Joao Cleidon de Araujo | TRANSPORTE DE PESSOAL DAS LOCALIDADES CACIMBA NOVA, MALHADA, JUA E SAO PEDRO QUE NECESSITEM SE DESLOCAR PARA CAMPINA GRANDE, NO VEIC. GOL PLACAS MOA-9391-PB, CONF. CONT. Nº 61302/2019, DURANTE O EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0000706 | 11/03/2019 | 23500.00 | 32723331000146 | RAMALHO DE SOUSA LIMA | SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DAS LOCALIDADES ASSENTAMENTO SAO VICENTE, INOCENCIO, GUEDES, VICENTE E RIACHO FUNDO, QUE NECESSITAM SE DESLOCAREM P/CAMPINA GRANDE, PARA TRAMANETO DE SAUDE, NO VEICULO SIENA PLACAS MNZ-6616-PB, CONF. CONT. Nº 6 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0000708 | 11/03/2019 | 45163.56 | 04949494000106 | XANDS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | GENEROS ALIMENTICIOS PARA O LANCHE A SER SERVIDO DURANTE AS REUNIOES DOS GRUPOS DE CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ASSISTIDOS PELO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DO VINCULO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 11/03/2019 | 45.00 | 00009446539447 | Allan Medeiros Leite | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB, PARA PROTOCOLAR DOCUMENTOS NA GIGOV-PB, NO DIA 12 DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0000703 | 11/03/2019 | 4120.00 | 35484971000139 | Moderna Locaçao e Empreendimentos Ltda | LOCACAO DE 40 (QUARENTA) HORAS DE TRATOR TRACADO E CABINADO, COM OPERADOR E MANUTENCAO POR CONTA DO CONTRATADO E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE PARA CORTE DE TERRA EM PROPRIEDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11 A 15 DE MARCO/2019, CONFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 11/03/2019 | 500.00 | 21376974000144 | TIAGO DE COUTO SAMPAIO | SERVICOS DE PINTURA INTERNA DO TANQUE DE AGUA DO CAMINHAO PIPA PLACAS QSJ-8740-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 11/03/2019 | 80.00 | 10759850000121 | SOTRATORES -Com. de Pecas e Implem. Agricolas Ltda | PECAS PARA REPOSICAO NA BOMBA DE GRAXA YAMAGUCHI, UTILIZADA NA LUBRIFICACAO DOS IMPLEMENTOS ABRICOLAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 11/03/2019 | 570.00 | 09014690000102 | MARIA DE FATIMA ARRUDA | MATERIAL (BATERIA) PARA REPOSICAO NO TRATOR MASSEY FERGUSON 4290-II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 11/03/2019 | 907.22 | 00153298000170 | FW MAQUINAS DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA | PECAS PARA REPOSICAO NA PA-CARREGADEIRA KOMATSU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 11/03/2019 | 85.96 | 08667024000291 | CREA-PB - Cons.Reg.de Eng.Arquit. e Agronomia. | ART DE FISCALIZACAO DAS OBRAS DE PAVIMENTACAO DAS RUAS ORALDO L. DE SOUSA, TEOFILO S. LEITE E SIMAO P. DE ALMEIDA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 11/03/2019 | 1000.00 | 00012825119474 | JUZENIO PEREIRA DE SOUSA | SERVICOS DE RECUPERACAO DA CERCA EM ARAME FARPADO, AS MARGENS DO RIO SANTA ROSA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 12/03/2019 | 45.00 | 00003196646432 | Jose Vanderlei Araujo Almeida e Outros | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB, NO DIA 18 DE MARCO DO CORRENTE ANO, COM O OBJETIVO DE PEGAR DOCUMENTOS DE IDENTIDADES NO IPC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 12/03/2019 | 45.00 | 00076871274472 | Jonas Ramos de Araujo | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB, NO DIA 18 DE MARCO DO CORRENTE ANO, CONDUZINDO O FUNCIONARIO JOSE VANDERLEI ARAUJO ALMEIDA QUE IRA PEGAR CARTEIRAS DE IDENTIDADE NO IPC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 12/03/2019 | 500.00 | 00070582806496 | JOAO VITOR MARINHO DOS SANTOS | SERVICOS DE ENTREGA PERSONALIZADA DE 850 (OITOCENTOS E CINQUENTA) CARNES DE PAGAMENTO DE IPTU - COMPETENCIA 2019, NAS RESIDENCIAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, INCLUSIVE COM COLETA DE ASSINATURA COMPROVANDO A CIENCIA DO RECEBIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 12/03/2019 | 500.00 | 00006268896424 | ISRAEL ALVES DE SOUSA | SERVICOS DE ENTREGA PERSONALIZADA DE 850 (OITOCENTOS E CINQUENTA) CARNES DE PAGAMENTO DE IPTU - COMPETENCIA 2019, NAS RESIDENCIAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, INCLUSIVE COM COLETA DE ASSINATURA COMPROVANDO A CIENCIA DO RECEBIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 12/03/2019 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | COMPLEMENTO MUNICIPAL (CONTRASTE) PARA REALIZACAO DE EXAME NO PACIENTE VALERIO GOMES DA SILVA, CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000682018 | 0000725 | 12/03/2019 | 2900.00 | 23977767000170 | ANSELMO APOLINARIO DE TORRES | SERVICOS DE BUFFET, PARA 100 (CEM) PESSOAS, PARA A 5ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUE SERA REALIZADA NO DIA 20 DE MARCO DO CORRENTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 13/03/2019 | 1449.01 | 08995631001252 | Armazem Paraíba - N. Claudino & Cia Ltda | AQUISICAO DE APARELHO DE CELULAR PARA OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0000726 | 13/03/2019 | 1779.10 | 00010156142481 | RAPHAEL SILVA DE OLIVEIRA | EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO DE Nº 461/2019 - TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES VIRACAO E CATUCABA PARA A ESCOLA MUNIC. CICERO ANDRE DE OLIVEIRA, NO HORARIO MATINAL, E DA VIRACAO PARA O BOM NOME, EM HOR. VESPERTINO, EM VEICULO KOMBI | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0000727 | 13/03/2019 | 6005.60 | 14962133000153 | Jose Liborio Gomes Filho | EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO DE Nº 460/2019 - TRANSP. DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES RIACHO FUNDO E URUBU, NO HOR. MATINAL, E DAS LOC. FARINHA, MALHADINHA E VIRACAO, NO HOR. NOTURNO, P/A SEDE DESTE MUNICIPIO, EM MICROONIBUS PLACAS MMS-6061-PB, CONF. CONTRATO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0000728 | 13/03/2019 | 4811.00 | 31949591000171 | JAILSON SAMPAIO DE SOUSA | EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO DE Nº 0459/2019 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES VICENTE, FURNINHAS, GUEDES, LOPES, SEVERINO LUIZ E CALUETE P/A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO HOR. VESPERTINO, EM VEICULO ONIBUS PLACAS KPB-1285-PB, CONFORME CONTRATO Nº 60702 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0000732 | 13/03/2019 | 4125.45 | 23366129000113 | MARIA GRACIENE MELO ALMEIDA | EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO DE Nº 564/2019 - SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOC. JUA, SAO BENTO, RIACHO DO ACUDE E MATUMBO, NO HOR. VESPERTINO E DAS LOC. ACUDE-MATUMBO, NO HOR. MATINAL, PARA A SEDE DESTE MUNCIIPIO, EM VEICULO DOBLO PLACAS OOX-085 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Aquisição de Veiculos, Equipamentos e Material Permanente. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 13/03/2019 | 1449.01 | 08995631001252 | Armazem Paraíba - N. Claudino & Cia Ltda | AQUISICAO DE APARELHO DE CELULAR PARA OS SERVICOS DA SEC. DE ADM. E FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 13/03/2019 | 405.00 | 00006383284460 | Marcelo José de Araujo | DIARIAS PARA JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO PARA EMISSAO DE CARTEIRAS DE TRABALHO, NO PERIODO DE 18 A 22 DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 13/03/2019 | 1449.01 | 08995631001252 | Armazem Paraíba - N. Claudino & Cia Ltda | AQUISICAO DE APARELHO DE CELULAR PARA OS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção, Recuperação e Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 14/03/2019 | 500.00 | 28044374000128 | LUCIA MARIA FARIAS | SERVICOS ELETRICOS REALIZADOS NA BOMBA SUBMERSA DO SR. GILMAR - LOC. BRAVO E NO DESSALINIZADOR DA LOCALIDADE POCO DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012019 | 0000734 | 14/03/2019 | 3900.02 | 02027253000184 | Coopgrande Ltda | GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRIANCAS MATRICULADAS NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012019 | 0000735 | 14/03/2019 | 638.49 | 00098194372453 | Cicero Avelino de Oliveira | GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A COMPOSICAO DE MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012019 | 0000736 | 14/03/2019 | 2211.11 | 29421952000160 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIA DOS CITRICULTORES E PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS E RE | GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, UTILIZADOS NA COMPOSICAO DE MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 14/03/2019 | 170.00 | 00003319363484 | Grasiela Sampaio Batista | LOCACAO DE UM INFLADOR COMPRESSOR PARA BALOES, DEXIGAS E BOLAS, PARA UTILIZACAO NA ORNAMENTACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, PARA A 5ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUE ACONTECERA NO DIA 20 DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 14/03/2019 | 2000.00 | 00029971098415 | JOSENEIDA TEIXEIRA REMIGIO THOMAS | SERVICOS DE CONFERENCISTA E PALESTRANTE NA 5ª CONFERENCIA MUNCIPAL DE SAUDE COM O TEMA ''DEMOCRACIA E SAUDE: SAUDE COM DIREITO, CONSOLIDACAO E FINANCIAMENTO DO SUS'', QUE ACONTECERA NO DIA 20 DE MARCO DO CORRENTE ANO, NA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 14/03/2019 | 300.00 | 00008236646432 | LEANE ARAUJO BEZERRA DE OLIVEIRA | AUXILIO FIANCEIRO PARA CUSTEAR CONSULTA COM NEUROPEDIATRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 14/03/2019 | 330.00 | 00001877947407 | Maria Imaculada Emiliano | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PAAF DE TIREOIDE, CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 14/03/2019 | 780.00 | 00006425598484 | ROSILENE COSTA ARAUJO | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ORTESE TIPO BOTA ORTOPEDICA PARA SEU FILHO MENOR EWERTON ARAUJO RAMOS, CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 14/03/2019 | 500.00 | 00003508212408 | ROMERIA DE SOUSA GONZAGA SOARES | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME MEDICO (ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA COM ACOMPANHAMENTO ANESTISICO), PARA SEU FILHO MENOR JOSE LUAN DE SOUSA GONZAGA SOARES, CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 14/03/2019 | 250.00 | 00001877947407 | Maria Imaculada Emiliano | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CITOLOGIA DE ASPIRADO DE PAFF DE TIREOIDE, CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 14/03/2019 | 180.00 | 00006192067481 | TATIANA PEREIRA GOMES | AUXILIO FIANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME (EEG EM SONO E VIGILANCIA), PARA SEU FILHO YAGO GOMES SILVA, CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 14/03/2019 | 200.00 | 00070397721404 | RAFAELE ARAUJO RODRIGUES | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME(HOLTER 24H), CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 14/03/2019 | 850.00 | 00005566695418 | EMILIA CAVALCANTE SULPINO | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME (ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFAGICO), PARA SEU FILHO LUIS GUSTAVO CAVALCANTE SULPINO, CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 14/03/2019 | 800.00 | 00006074585423 | REJANE DE ARAUJO LACERDA | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CONSULTA COM NEUROLOGISTA PARA SEU FILHO MENOR RONIERE ARAuJO LACERDA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 14/03/2019 | 585.00 | 00057259178434 | VALDETE SAMPAIO DE ARAUJO | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CURATIVOS EM PROL DE SEU PAI JOSE FELIX DE ARAUJO, CONFORME DESCRICAO DE TRATAMENTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 14/03/2019 | 200.00 | 00003508297489 | Roselia Nascimento da Silva | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR BIOPSIA DA REGIAO DO PALATO, CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 14/03/2019 | 1048.80 | 18346150000117 | DJALMA DOS SANTOS EIRELI-ME | MATERIAIS PARA A 5ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUE SERA REALIZADA NESTE MUNICIPIO, NO DIA 20 DE MARCO DO CORRENTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 18/03/2019 | 4189.79 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutençao das Atividades da Unidade Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 18/03/2019 | 7511.51 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades do Laboratório Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 18/03/2019 | 534.89 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO LABORATORIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 18/03/2019 | 374.82 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DA ATENCAO BASICA - PAB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 18/03/2019 | 1146.95 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA -PSF, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 18/03/2019 | 715.97 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 18/03/2019 | 3592.60 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 18/03/2019 | 903.56 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 18/03/2019 | 6417.74 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 18/03/2019 | 454.65 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO PROGRAMA DA ATENCAO BASICA - PAB, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades do Laboratório Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 18/03/2019 | 213.78 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO LABORATORIO MUNICIPAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 18/03/2019 | 4441.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERACAO DOS PRESTADORES DE SERVICOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 18/03/2019 | 1050.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERACAO DOS PRESTADORES DE SERVICOS CONTRATADOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE -PACS, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 18/03/2019 | 567.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERACAO DOS PRESTADORES DE SERVICOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutençao das Atividades da Unidade Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 18/03/2019 | 2467.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERACAO DOS PRESTADORES DE SERVICOS CONTRATADOS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 18/03/2019 | 1109.85 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERACAO DOS PRESTADORES DE SERVICOS CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 18/03/2019 | 166.60 | 08815920000250 | J. A. DE SOUZA FILHO - EPP | IMPRESSAO DE CRACHAS PARA A 5ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUE SERA REALIZADA NO DIA 20 DE MARCO DO CORRENTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 18/03/2019 | 684.80 | 20760712000116 | WANDERSON DE SOUZA SANTINO | MATERIAL PARA CONSUMO NOS SETORES VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000682018 | 0000807 | 18/03/2019 | 580.00 | 23977767000170 | ANSELMO APOLINARIO DE TORRES | SERVICOS DE BUFFET, COFFER BREAK PARA 20 (VINTE) PESSOAS, PARA A 5ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUE SERA REALIZADA NO DIA 20 DE MARCO DO CORRENTE (COMPLEMENTO). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 18/03/2019 | 73.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 18/03/2019 | 722.31 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE M. BATISTA S. SOUTO EIRELI - ME | MATERIAIS PARA UTILIZACAO NA ORGANIZACAO DA 5ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUE SERA REALIZADA NO DIA 20 DE MARCO DO CORRENTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 18/03/2019 | 71.00 | 03161004000140 | Replastil Industria e Comercio de Plastico Ltda | MATERIAIS PARA UTILIZACAO NA ORGANIZACAO DA 5ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUE SERA REALIZADA NO DIA 20 DE MARCO DO CORRENTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 18/03/2019 | 2492.37 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 18/03/2019 | 11779.12 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AUXILIARES DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 18/03/2019 | 180.71 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CRECHE MAE JANOCA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 18/03/2019 | 894.92 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AUXILIARES DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVICO NA CRECHE MAE JANOCA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 18/03/2019 | 31478.78 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 18/03/2019 | 3671.97 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVICOS NA CRECHE MAE JANOCA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 18/03/2019 | 1724.31 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCACAO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 18/03/2019 | 2874.06 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS AUXILARES DO MAGISTERIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 18/03/2019 | 2362.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MAGISTERIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 18/03/2019 | 189.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERACAO DOS PRESTADORES DE SERVICOS CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCACAO - ORDINARIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 18/03/2019 | 3788.54 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERACAO DOS PRESTADORES DE SERVICOS CONTRATADOS AUXILIARES DE MAGISTERIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 18/03/2019 | 1811.25 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERACAO DOS PRESTADORES DE SERVICOS CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCACAO - MDE, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 18/03/2019 | 3216.25 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERACAO DOS PRESTADORES DE SERVICOS CONTRATADOS DO MAGISTERIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 18/03/2019 | 632.80 | 20760712000116 | WANDERSON DE SOUZA SANTINO | MATERIAL PARA CONSUMO NOS SETORES VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 18/03/2019 | 80.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | ALINHAMENTO DE DIRECAO E BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEICULO LIVINA PLACAS OXO-3035-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 18/03/2019 | 1570.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS NAS FESTIVIDADES PROMOVIDAS POR ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 18/03/2019 | 545.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 18/03/2019 | 2028.53 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SERVICOS RURAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 18/03/2019 | 5142.34 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 18/03/2019 | 1133.16 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERACAO DOS PRESTADORES DE SERVICOS CONTRATADOS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 18/03/2019 | 83.20 | 20760712000116 | WANDERSON DE SOUZA SANTINO | MATERIAL PARA CONSUMO NOS SETORES VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 18/03/2019 | 1560.00 | 20452028000177 | GEORGE GOMES BARBOSA | SERVICOS DE RECUPERACAO DAS CAIXAS DE ENGRENAGEM DOS CATAVENTOS DAS LOCALIDADES SAO PEDRO E SANTA ROSA, BEM COMO RECUPERACAO DOS 08 (OITO) BICOS DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 18/03/2019 | 557.60 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Saúde | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Aquisição e implantação de dessalinizadores com manutenção dos mesmos. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 18/03/2019 | 3576.00 | 03205589000152 | ACQUAPURA LTDA | MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS DESSALINIZADORES INSTALADOS NAS COMUNIDADES CALUETE, POCO DA PEDRA E BRAVO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 18/03/2019 | 2438.75 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 18/03/2019 | 1841.42 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 18/03/2019 | 1050.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Primeira Infância | Manutenção do Programa Crianças Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 18/03/2019 | 892.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERACAO DOS PRESTADORES DE SERVICOS CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 18/03/2019 | 1304.05 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERACAO DOS PRESTADORES DE SERVICOS CONTRATADOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DO VINCULO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 18/03/2019 | 198.40 | 20760712000116 | WANDERSON DE SOUZA SANTINO | MATERIAL PARA CONSUMO NOS SETORES VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 18/03/2019 | 2185.89 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 18/03/2019 | 3299.45 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADM. E FINANCAS, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 18/03/2019 | 166.40 | 20760712000116 | WANDERSON DE SOUZA SANTINO | MATERIAL PARA CONSUMO NOS SETORES VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 18/03/2019 | 360.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 18/03/2019 | 36.19 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DO VEICULO LOCADO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DA SEC. DE ADM. E FINANCAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 18/03/2019 | 779.25 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 18/03/2019 | 7095.34 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 18/03/2019 | 1080.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | PNEUS PARA O VEICULO LIVINA PLACAS OXO-3035-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic. de Planejamento e Desenvolviment | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 18/03/2019 | 1158.78 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE PLANEJ. E DESENV. ECONOMICO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 18/03/2019 | 7040.66 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 18/03/2019 | 3769.74 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 18/03/2019 | 1050.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERACAO DOS PRESTADORES DE SERVICOS CONTRATADOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 18/03/2019 | 2700.00 | 35494616000140 | Madeireira Alves-Sandro Luis Araujo Alves | MATERIAIS PARA OS SERVICOS DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 18/03/2019 | 418.40 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 19/03/2019 | 290.00 | 09014690000102 | MARIA DE FATIMA ARRUDA | MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO UNO PLACAS NPZ-7974-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 19/03/2019 | 1440.00 | 09014690000102 | MARIA DE FATIMA ARRUDA | MATERIAL PARA MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR PLACAS OGB-0424-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 19/03/2019 | 1299.00 | 11732670000119 | HENRIQUE DE VASCONCELOS MEIRA | SERVICOS DE IMPRESSAO DIGITAL DE UMA LONA COM ILHOS MEDINDO 0,80 X 1,20 CM E 150 ADESIVOS PARA A 5ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0000819 | 19/03/2019 | 144.00 | 00904339000112 | Romualdo Gomes Brito | MATERIAL PARA COMPOSICAO DO COFFER BREAK A SER SERVIDO AOS PARTICIPANTES DA 5ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUE SERA REALIZADA NO DIA 20 DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0000820 | 19/03/2019 | 51.00 | 23650959000178 | PANIFICADORA REQUINTE DAS MASSAS LTDA - ME | MATERIAL PARA COMPOSICAO DO COFFER BREAK A SER SERVIDO AOS PARTICIPANTES DA 5ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUE SERA REALIZADA NO DIA 20 DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 19/03/2019 | 350.00 | 00007492521464 | CLEBERTON RENATO DE OLIVEIRA | SERVICOS DE CERIMONIAL DA 5ª CONFERENCIA MUNIICPAL DE SAUDE QUE SERA REALIZADA NO DIA 20 DE MARCO DO CORRENTE, MA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000182019 | 0000824 | 19/03/2019 | 72.80 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | AQUISICAO DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PARA O ABASTECIMENTO NA NOVA UBS DO MUNICIPIO OTACIANA PEREIRA LEITE (DONA SANINHA). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000182019 | 0000825 | 19/03/2019 | 4293.02 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | AQUISICAO DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PARA O ABASTECIMENTO NA NOVA DO MUNICIPIO OTACIANA PEREIRA LEITE (DONA SANINHA). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 20/03/2019 | 800.00 | 00013944363434 | Humberto de Morgane Wanderley Guedes | SERVICOS DE PINTURA DE PRATELEIRAS DE ACO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 20/03/2019 | 1000.00 | 00012825119474 | JUZENIO PEREIRA DE SOUSA | EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO DE Nº 709/2019 - SERVICOS DE RECUPERACAO DA CERCA EM ARAME FARPADO, AS MARGENS DO RIO SANTA ROSA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 21/03/2019 | 250.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0000836 | 21/03/2019 | 81.50 | 31068280000101 | ALLISON BEZERRA PEREIRA | MATERIAIS (FILTROS DE AR E DE COMBUSTIVEL E OLEO LUBRIFICANTE) PARA MANUTENCAO DO VEICULO UNO PLACAS OFZ-9286-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO 1038/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0000844 | 21/03/2019 | 28.00 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Peças e Serviços Ltda. | MATERIAIS (FILTROS DE LUBRIFICANTE E DE AR) PARA MANUTENCAO DO VEICULO UNO PLACAS OFZ-9286-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO 1039/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PAGAMENTO DE MULTAS | Pagamento de Multa Junto a Orgãos Federais e Estaduais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 21/03/2019 | 652.86 | 02494312000124 | Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA RELATIVA AO ENVIO DE DCTF's EXERCICIOS 2014, 2015, 2016 E 2017. DECIMA NONA PARCELA . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0000849 | 21/03/2019 | 2160.12 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. ME | MATERIAIS PARA UTILIZACAO NOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO Nº 1046/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0000851 | 21/03/2019 | 1827.79 | 04949494000106 | XANDS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | MATERIAL DE LIMPEZA/GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE ADM. E FINANCAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO Nº 1045/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0000829 | 21/03/2019 | 230.00 | 31068280000101 | ALLISON BEZERRA PEREIRA | MATERIAL (OLEO LUBRIFICANTE) PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO 1051/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0000830 | 21/03/2019 | 460.00 | 31068280000101 | ALLISON BEZERRA PEREIRA | MATERIAL (OLEO LUBRIFICANTE) PARA MANUTENCAO DOS TRATORES MASSEY FERGUSON 4290 I E II, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO 1048/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0000840 | 21/03/2019 | 330.00 | 31068280000101 | ALLISON BEZERRA PEREIRA | MATERIAIS (REAGENTE ARLA 32) PARA MANUTENCAO DOS CAMINHOES TANQUE QUE TRANSPORTAM AGUA P/ABESTECIMENTO DAS CISTERNAS COMUNITARIAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO 1031/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 21/03/2019 | 996.00 | 10759850000121 | SOTRATORES -Com. de Pecas e Implem. Agricolas Ltda | PECAS PARA REPOSICAO NAS GRADES ARADORES TATUZINHO, UTILIZADAS NOS SERVICOS DE CORTE DE TERRA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 21/03/2019 | 360.00 | 08814444000172 | Miro Ferramentas e Ferragens Ltda. | PECAS PARA MANUTENCAO DA PA-CARREGADEIRA KOMATSU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0000832 | 21/03/2019 | 483.46 | 31068280000101 | ALLISON BEZERRA PEREIRA | MATERIAL (FILTROS DE AR, LUBRIFICANTE E COMBUSTIVEL E OLEO LUBRIFICANTE) PARA MANUTENCAO DO MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS MOT-9275-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO 1042/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0000833 | 21/03/2019 | 620.72 | 31068280000101 | ALLISON BEZERRA PEREIRA | MATERIAIS (FILTROS DE AR, SEDIMENTADOR, DE LUBRIFICANTE E DE COMBUSTIVEL E OLEO LUBRIFICANTE) PARA MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR PLACAS OGG-5125-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO 1052/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0000834 | 21/03/2019 | 291.00 | 31068280000101 | ALLISON BEZERRA PEREIRA | MATERIAL (FILTRO SEDIMENTADOR E OLEO LUBRIFICANTE) PARA MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMV-6487-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO 1027/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0000835 | 21/03/2019 | 310.34 | 31068280000101 | ALLISON BEZERRA PEREIRA | MATERIAIS (FILTRO DE AR E DE COMBUSTIVEL E OLEO LUBRIFICANTE) PARA MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR PLACAS OGB-0424-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO 1032/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0000837 | 21/03/2019 | 123.80 | 31068280000101 | ALLISON BEZERRA PEREIRA | MATERIAIS (FILTROS DE AR E DE COMBUSTIVEL E OLEO LUBRIFICANTE) PARA MANUTENCAO DO VEICULO LIVINA PLACAS OXO3035-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO 1035/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0000839 | 21/03/2019 | 440.00 | 31068280000101 | ALLISON BEZERRA PEREIRA | MATERIAIS (REAGENTE ARLA 32) PARA MANUTENCAO DOS ONIBUS ESCOLARES MUNICIPAIS, CONFORME REQUISICAO 1030/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0000842 | 21/03/2019 | 50.50 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Peças e Serviços Ltda. | MATERIAIS (FILTRO DE LUBRIFICANTE) PARA MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMV-6487-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO 1028/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0000843 | 21/03/2019 | 132.00 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Peças e Serviços Ltda. | MATERIAIS (FILTRO DE AR) PARA MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR PLACAS OGB-0424-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO 1033/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0000845 | 21/03/2019 | 16.00 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Peças e Serviços Ltda. | MATERIAIS (FILTRO DE LUBRIFICANTE) PARA MANUTENCAO DO VEICULO LIVINA PLACAS OXO-3035-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO 1034/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0000847 | 21/03/2019 | 150.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | MATERIAIS (FILTROS DE AR) PARA MANUTENCAO DO ONIBUS PLACAS MMV-6487-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO Nº 1029/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 21/03/2019 | 460.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0000831 | 21/03/2019 | 90.80 | 31068280000101 | ALLISON BEZERRA PEREIRA | MATERIAIS (FILTROS DE AR E DE COMBUSTIVEL E OLEO LUBRIFICANTE) PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACAS OFE-4802-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO 1040/2019, CUSTEADOS COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0000838 | 21/03/2019 | 96.40 | 31068280000101 | ALLISON BEZERRA PEREIRA | MATERIAIS (FILTROS DE AR E DE COMBUSTIVEL E OLEO LUBRIFICANTE) PARA MANUTENCAO DO GOL OFF-2482-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO 1036/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0000841 | 21/03/2019 | 32.70 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Peças e Serviços Ltda. | MATERIAIS (FILTRO DE AR E DE LUBRIFICANTE) PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACAS OFE-4802-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO 1041/2019, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0000846 | 21/03/2019 | 33.00 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Peças e Serviços Ltda. | MATERIAIS (FILTROS DE AR E DE LUBRIFICANTE) PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACAS OFF-2482-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO 1037/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0000848 | 21/03/2019 | 780.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. ME | MATERIAIS PARA CONSUMO NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO Nº 1044/2019, CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0000850 | 21/03/2019 | 1986.08 | 04949494000106 | XANDS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | MATERIAIS DE LIMPEZA/GENEROS ALIMENTICOS PARA CONSUMO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO Nº 1043/2019, CUSTEADOS COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 21/03/2019 | 80.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000742018 | 0000858 | 22/03/2019 | 490.00 | 24432347000171 | GEORGE OURIQUES SOARES - GEORGE FEST | LOCACAO DE SOM DE PEQUENO PORTE PARA EVENTOS PROMOVIDOS E APOIADOS POR ESTA PREFEITURA - FINAL DA TACA DAS CIDADES, NO DIA 23 DE MARCO DO CORRENTE, NO GINASIO O CABECAO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67401/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000742018 | 0000859 | 22/03/2019 | 490.00 | 24432347000171 | GEORGE OURIQUES SOARES - GEORGE FEST | LOCACAO DE SOM DE PEQUENO PORTE PARA EVENTOS PROMOVIDOS E APOIADOS POR ESTA PREFEITURA - QUERMESSE BENEFICENTE NA LOCALIDADE RIACHO FUNDO, NO DIA 23 DE MARCO DO CORRENTE, CONFORME CONTRATO Nº 67401/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 22/03/2019 | 240.00 | 00089388763491 | Of.N.S.do P.Socorro-Sebastiao S.de Araujo | SERVICOS RECUPERACAO E MANUTENCAO EM MAQUINAS PESADAS DA SEC. MUNICIPAL DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 25/03/2019 | 13649.90 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 25/03/2019 | 21903.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 25/03/2019 | 1000.00 | 29624767000173 | MARINALDO OLIVEIRA | TRANSPORTE D'AGUA EM CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO AS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 125/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 25/03/2019 | 6420.48 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE QUE ESTAO A DISPOSICAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 25/03/2019 | 23358.67 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ADM. E FINANCAS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 25/03/2019 | 2110.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE JETON AOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 25/03/2019 | 1150.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE JETON AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 25/03/2019 | 14245.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADM. E FINANCAS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 25/03/2019 | 19082.33 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 25/03/2019 | 8090.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 25/03/2019 | 5000.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE SUBSIDIOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 25/03/2019 | 4790.00 | 70103916000152 | Luiz Tecidos - L. Virginio & Cia. Ltda. | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA VIABILIZACAO DA OFICINA DE PONTO CRUZ REALIZADA COM AS GESTANTES ASSISTIDAS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 25/03/2019 | 2430.00 | 22381873000124 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR - ME | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA VIABILIZACAO DA OFICINA DE PONTO CRUZ REALIZADA COM AS GESTANTES ASSISTIDAS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 25/03/2019 | 54895.48 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 25/03/2019 | 15869.83 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 25/03/2019 | 3000.00 | 00001922376400 | JOSE TADEU DE ALMEIDA PEREIRA | SERVICOS PROFISSIONAIS NA ELABORACAO DE PROJETOS ARQUITETONICO, DESTINADOS A CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE - LOCALIDADE SAO JOAOSINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 124/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 25/03/2019 | 900.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | PECAS PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO PLACAS QEW-9685-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria de Habitação e Urbanismo | Construir / Recuperar Calçamento, Meio Fio e Urbanizar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0000906 | 25/03/2019 | 38915.73 | 03444329000130 | BERCON ENGENHARIA LTDA - EEP | SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM 03 (TRES) RUAS DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 20101/2019. | 03872019 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Obras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria de Habitação e Urbanismo | Construir / Recuperar Calçamento, Meio Fio e Urbanizar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0000907 | 25/03/2019 | 17845.84 | 03444329000130 | BERCON ENGENHARIA LTDA - EEP | SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM 03 (TRES) RUAS DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 20101/2019. | 03872019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Munic. de Planejamento e Desenvolviment | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 25/03/2019 | 6753.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE PLANEJ. E DESENV. ECONOMICO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 25/03/2019 | 9620.75 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 25/03/2019 | 33450.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES ELETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 25/03/2019 | 17582.85 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 25/03/2019 | 8211.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 25/03/2019 | 74347.94 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS AUXILIARES DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 25/03/2019 | 13686.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS AUXILIARES DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 25/03/2019 | 11030.70 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE GRATIF. POR FUNCAO E AUXILIO DESLOCAMENTO AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 25/03/2019 | 197745.42 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 25/03/2019 | 11250.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 25/03/2019 | 23849.20 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVICO NA CRECHE MAE JANOCA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 25/03/2019 | 1562.72 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA CRECHE MAE JANOCA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 25/03/2019 | 5200.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS AUXILIARES DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVICO NA CRECHE MAE JANOCA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Outros Programas de Saúde com SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 25/03/2019 | 500.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO DEPARTAMENTO DE MEDIA COMPLEXIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 25/03/2019 | 485.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 25/03/2019 | 2345.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 25/03/2019 | 1680.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO PROGRAMA DA ATENCAO BASICA - PAB, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 25/03/2019 | 34904.21 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 25/03/2019 | 24134.78 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutençao das Atividades da Unidade Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 25/03/2019 | 59749.56 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 25/03/2019 | 4043.05 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DA ATENCAO BASICA - PAB, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 25/03/2019 | 5560.70 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 25/03/2019 | 18854.17 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 25/03/2019 | 5750.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ECD, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 25/03/2019 | 11445.50 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades do Laboratório Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 25/03/2019 | 4631.20 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO LABORATORIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades do Laboratório Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 25/03/2019 | 1018.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO LABORATORIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0000899 | 25/03/2019 | 17710.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA | AQUISICAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA A NOVA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA OTACIANA PEREIRA LEITE (DONA SANINHA), CONFORME CONTRATO Nº 61701/2019, CUSTEADOS COM RECURSOS ORIUNDOS DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME PROPOSTA DE AQUISICAO DE EQUIPAMENT | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 25/03/2019 | 600.00 | 00027465845491 | Sandoval Costa de Oliveira | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME (BIOPSIA TRANSBRONQUICA), CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 25/03/2019 | 3056.00 | 09245135000191 | SOFRIO Refrigeraçoes Ltda. | MATERIAL PARA INSTALACAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NAS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000202019 | 0000909 | 25/03/2019 | 3860.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA E ELETRONICOS, CONFORME PROPOSTA 12868.705000/1170-01, PARA AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME CONTRATO Nº 62004/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000202019 | 0000910 | 25/03/2019 | 23970.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA E ELETRONICOS, CONFORME PROPOSTA 12868.705000/1170-01, PARA AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME CONTRATO Nº 62002/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000202019 | 0000911 | 25/03/2019 | 5360.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA E ELETRONICOS, CONFORME PROPOSTA 12868.705000/1170-01, PARA AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME CONTRATONº 62005/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000202019 | 0000912 | 25/03/2019 | 11194.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA E ELETRONICOS, CONFORME PROPOSTA 12868.705000/1170-01, PARA AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME CONTRATO Nº 62003/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000202019 | 0000913 | 25/03/2019 | 7490.00 | 16501916000165 | ELETROPECAS TI COMERCIAL EIRELI - ME | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA E ELETRONICOS, CONFORME PROPOSTA 12868.705000/1170-01, PARA AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME CONTRATO Nº 62001/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222019 | 0000914 | 26/03/2019 | 7760.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS , PARA AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA COM RECURSOS ORIUNDOS DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME TERMOS Nº2502151712281518690 E Nº2502151712281514948 E CONTRATO Nº 62202/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222019 | 0000915 | 26/03/2019 | 40790.00 | 07897039000100 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA-EPP | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS , PARA AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA COM RECURSOS ORIUNDOS DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME TERMOS Nº2502151712281518690 E Nº2502151712281514948 E CONTRATO Nº 62201/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 27/03/2019 | 2850.04 | 11515918000190 | MARIA EDIANE ALVES | MATERIAL PARA APLICACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 27/03/2019 | 293.49 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI - EPP | PASSAGENS AEREAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE QUE IRA PARTICIPAR DO 7º CONGRESSO NORTE E NORDESTE DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE E XVII CONGRESSO DO COSEMS/CE, QUE ACONTECERA EM FORTALEZA-CE, NO PERIODO DE 29/04 A 01/05/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000172019 | 0000935 | 27/03/2019 | 3795.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA | AQUISICAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA A NOVA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA OTACIANA PEREIRA LEITE (DONA SANINHA), CONFORME CONTRATO Nº 61701/2019 E ADITIVO, CUSTEADOS COM RECURSOS ORIUNDOS DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME PROPOSTA DE AQUISICAO DE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0000936 | 27/03/2019 | 36.00 | 00904339000112 | Romualdo Gomes Brito | BOLOS DIVERSOS (LEITE, FOFO, CHOCOLATE, PE DE MOLEQUE) PARA O LANCHE DAS EQUIPES PARTICIPANTES DO MOVIMENTO INTITULADO SEXTA-FEIRA DA FAXINA, REALIZADO PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0000939 | 27/03/2019 | 36.00 | 23650959000178 | PANIFICADORA REQUINTE DAS MASSAS LTDA - ME | MATERIAL (PAO TIPO FRANCES C/QUEIJO MUSSARELA) PARA O LANCHE DAS EQUIPES PARTICIPANTES DO MOVIMENTO INTITULADO SEXTA-FEIRA DA FAXINA, REALIZADO PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000916 | 27/03/2019 | 1161.50 | 14962133000153 | Jose Liborio Gomes Filho | GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000917 | 27/03/2019 | 8638.50 | 14962133000153 | Jose Liborio Gomes Filho | GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 27/03/2019 | 200.00 | 00001916755470 | MONICA ROGERIA DE SOUZA MACIEL | MINISTRAR OFICINA PARA OS PROFESSORES DA EDUCACAO INFANTIL, NO DIA 30 DE MARCO DE 2019, COMO PARTE INTEGRANTE DA FORMACAO CONTINUADA PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 27/03/2019 | 200.00 | 00075217619449 | UMBELINA RODRIGUES DE SOUZA | MINISTRAR OFICINA PARA ESTUDOS DOS DESCRITOS DE MATEMATICA DOS ANOS INICIAIS, NO DIA 30 DE MARCO DE 2019, COMO PARTE INTEGRANTE DA FORMACAO CONTINUADA PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 27/03/2019 | 200.00 | 00002123137464 | MARCIA TAVARES SILVA | MINISTRAR OFICINA PARA O CICLO DE ALFABETIZACAO, NO DIA 30 DE MARCO DE 2019, COMO PARTE INTEGRANTE DA FORMACAO CONTINUADA PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 27/03/2019 | 200.00 | 00005928362404 | RUTH GONÇALVES DE MORAIS | MINISTRAR OFICINA PARA DISCUTIR RELACOES INTERPESSOAIS, NO DIA 30 DE MARCO DE 2019, COMO PARTE INTEGRANTE DA FORMACAO CONTINUADA PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 27/03/2019 | 200.00 | 00006835927429 | LARISSA FERREIRA DE MACEDO | MINISTRAR OFICINA PARA MERENDEIRAS E PESSOAL DE APOIO, NO DIA 30 DE MARCO DE 2019, COMO PARTE INTEGRANTE DA FORMACAO CONTINUADA PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 27/03/2019 | 802.00 | 00013944363434 | Humberto de Morgane Wanderley Guedes | SERVICOS DE RECUPERACAO COM FIBRA E PINTURA NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS QFW-9856-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0000927 | 27/03/2019 | 5830.10 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. ME | MATERIAIS DE LIMPEZA PARA HIGIENIZACAO DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0000928 | 27/03/2019 | 2926.74 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. ME | MATERIAIS DE LIMPEZA PARA HIGIENIZACAO DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0000929 | 27/03/2019 | 2382.35 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. ME | MATERIAIS DE LIMPEZA PARA HIGIENIZACAO DA CRECHE MAE JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0000930 | 27/03/2019 | 1859.67 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. ME | MATERIAIS DE LIMPEZA PARA HIGIENIZACAO DA CRECHE MAE JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000931 | 27/03/2019 | 129.60 | 24104150000103 | Maria de Fatima Souza | GENEROS ALIMENTICOS PARA A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE MAE JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000932 | 27/03/2019 | 2298.00 | 24104150000103 | Maria de Fatima Souza | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CONFECCAO DA MERENDA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0000934 | 27/03/2019 | 2088.19 | 00904339000112 | Romualdo Gomes Brito | PAES E BOLINHOS PARA MERENDA DAS CRIANCAS MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0000937 | 27/03/2019 | 240.00 | 00904339000112 | Romualdo Gomes Brito | BOLOS DIVERSOS (LEITE, FOFO, CHOCOLATE) PARA O LANCHE QUE SERA SERVIDO DURANTE O I WORSHOP INTERDISCIPLINAR EM CIENCIAS AGRARIAS REALIZADO NESTE MUNICIPIO E APOIOADO POR ESTA PREFEITURA . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0000938 | 27/03/2019 | 342.00 | 23650959000178 | PANIFICADORA REQUINTE DAS MASSAS LTDA - ME | MATERIAIS (PAO TIPO FRANCES C/QUEIJO MUSSARELA E BOLINHO OLHO DE SOGRA) PARA O LANCHE QUE SERA SERVIDO DURANTE O I WORSHOP INTERDISCIPLINAR EM CIENCIAS AGRARIAS REALIZADO NESTE MUNICIPIO E APOIOADO POR ESTA PREFEITURA . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 27/03/2019 | 120.00 | 00013944363434 | Humberto de Morgane Wanderley Guedes | SERVICOS DE RECUPERACAO COM FIBRA NA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 27/03/2019 | 80.00 | 10759850000121 | SOTRATORES -Com. de Pecas e Implem. Agricolas Ltda | PECAS PARA REPOSICAO NA BOMBA DE GRAXA YAMAGUCHI UTILIZADA NA LUBRIFICACAO DAS MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 28/03/2019 | 290.00 | 00003988472409 | JUNIOR HENRIQUES FELIX | SERVICOS DE MONTAGEM, CONSERTO E TROCA DE PNEUS DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SEC. MUNICIPAL DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0000957 | 28/03/2019 | 2472.00 | 35484971000139 | Moderna Locaçao e Empreendimentos Ltda | LOCACAO DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS DE TRATOR TRACADO E CABINADO, COM OPERADOR E MANUTENCAO POR CONTA DO CONTRATADO E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE PARA CORTE DE TERRA EM PROPRIEDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 28, 28 E 30 DE MARCO DE 2019, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 28/03/2019 | 640.00 | 09111832000150 | Jornal Correio da Paraiba Ltda. | PUBLICACAO DE AVISOS DE INTERESSE DA COMISSAO DE LICITACAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0000944 | 28/03/2019 | 1744.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | PNEUS PARA REPOSICAO NOS VEICULOS UNO PLACAS MNJ-9242-PB E MMU-5527-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO Nº 1153/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 28/03/2019 | 2240.00 | 32378699000114 | LINDOLFO PEREIRA DE FARIAS | TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, P/AS OBRAS E SERVICOS DESTA PREFEITURA E DE DETRITOS DO MATADOURO PUBLICO P/O ATERRO SANITARIO, NA CAMIONETE FORD F-1000 PLACAS MMZ-1423-PB, REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO CONF.CONT. 103/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 28/03/2019 | 112.00 | 41138298000188 | Atacadao dos Parafusos Ltda. | FERRAMENTAS PARA UTILIZACAO NOS SERVICOS DE PODA DE ARVORES REALIZADA PELA EQUIPE DA SEC. DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 28/03/2019 | 3490.00 | 10815551000167 | GP DISTRIBUIDORA | PECAS PARA REPOSICAO NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS QFW-2856-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0000942 | 28/03/2019 | 3476.96 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | PNEUS PARA REPOSICAO NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS OGB-0424-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO Nº 1151/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0000945 | 28/03/2019 | 997.22 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | PNEUS PARA REPOSICAO NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS MOT-9275-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO Nº 1154/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 28/03/2019 | 365.00 | 00003988472409 | JUNIOR HENRIQUES FELIX | SERVICOS DE MONTAGEM, CONSERTO E TROCA DE PNEUS DE VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 28/03/2019 | 335.80 | 41138298000188 | Atacadao dos Parafusos Ltda. | PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 28/03/2019 | 1984.00 | 40998759000120 | ABC CULTURAL EDITORA LTDA | AQUISICAO DE LIVROS DIDATICOS DA EDUCACAO INFANTIL, PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0000943 | 28/03/2019 | 872.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | PNEUS PARA REPOSICAO NO VEICULO UNO PLACAS OEX-4557-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO Nº 1152/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0000946 | 28/03/2019 | 15.00 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Peças e Serviços Ltda. | MATERIAL (FILTRO DE LUBRIFICANTE) PARA MANUTENCAO DO VEICULO PALIO PLACAS QFR-9858-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO 1155/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 28/03/2019 | 1150.00 | 00005566695418 | EMILIA CAVALCANTE SULPINO | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME (ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFAGICO) EM PROL DE SEU FILHO LUIS GUSTAVO CAVALCANTE SULPINO, CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 28/03/2019 | 1260.00 | 00009788548458 | José Roberto Leite | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR LEITE (PREGOMIN PEPTI), PARA SEU FILHO MENOR NICOLAS KAIK LEITE RAMOS, CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 28/03/2019 | 450.00 | 00009684785496 | MARIA CATARINA ALMEIDA OLIVEIRA | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAMES (PAQUIMETRIA E CAMPO VISUAL), CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 28/03/2019 | 552.34 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | OXIGENIO MEDICINAL PARA UTILIZACAO NAS AMBULANCIAS E NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 28/03/2019 | 600.00 | 00037387022453 | Valerio Gomes da Silva | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR COMPLEMENTACAO DE EXAME (CONTRASTE), CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 28/03/2019 | 180.00 | 00005888125440 | JOSEFA SONIA PEREIRA | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME (ELETROENCEFALOGRAMA), CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 28/03/2019 | 76.00 | 00012094741400 | AMANDA BEZERRA DA SILVA | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME (BIOPSIA DE NODULO MAMARIO), CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 28/03/2019 | 1120.00 | 00002796469417 | Carolina Farias Almeida Gomes | DIARIAS PARA FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO 7º CONGRESSO NORTE E NORDESTE DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE E XVII CONGRESSO DO COSEMS-CE, A SER REALIZADO NOS DIAS 29 E 30/04 E 01 DE MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 28/03/2019 | 675.00 | 41138298000188 | Atacadao dos Parafusos Ltda. | MATERIAIS PARA UTILIZACAO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0000962 | 28/03/2019 | 5807.99 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. ME | MATERIAIS PARA CONSUMO NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO Nº 1044/2019, CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 29/03/2019 | 1697.77 | 08761140000194 | DETRAN-Depart.Estadual de Transito da Paraiba | RENOVACAO DE LICENCIAMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REF. AO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0000964 | 29/03/2019 | 4481.56 | 00030856922404 | Antonio de Araujo Barbosa | SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOC. CALUETE, VICENTES GUEDES E SIBIUS, NO HOR. MATINAL E DAS LOC. CALUETE E VICENTES, NO HOR. NOTURNO ATE A BR-412 P/TOMAR OUTRO TRANSPORTE, EM VEICULO KOMBI PLACAS KKP-7810-PB, CONFORME CONTRATO Nº 61201/2019, RE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0000965 | 29/03/2019 | 4125.43 | 23366129000113 | MARIA GRACIENE MELO ALMEIDA | SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOC. JUA, SAO BENTO, RIACHO DO ACUDE E MATUMBO, NO HOR. VESPERTINO E DAS LOC. ACUDE-MATUMBO, NO HOR. MATINAL, PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DOBLO PLACAS OOX-0852PB, CONFORME CONTRATO Nº 61202/2019, REFERE | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0000966 | 29/03/2019 | 2993.18 | 31503969000109 | DAVIDSON KUERTEN DA SILVA BARBOSA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES JUA, SAO PEDRO, LAGOS CATOLE DE B. VISTA E SETOR DE ANTONIO DE DADA PARA O GRUPO SEVERINO TAVARES DA SILVA, NO HOR. MATINAL, EM VEICULO ONIBUS PLACAS KPB-3357-PB, CONFORME CONTRATO Nº 60701/2019, REFERENTE A PARCEL | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0000967 | 29/03/2019 | 4810.90 | 31949591000171 | JAILSON SAMPAIO DE SOUSA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES VICENTE, FURNINHAS, GUEDES, LOPES, SEVERINO LUIZ E CALUETE P/A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO HOR. VESPERTINO, EM VEICULO ONIBUS PLACAS KPB-1285-PB, CONFORME CONTRATO Nº 60702/2019, REFERENTE A PARCELA 02/11. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0000968 | 29/03/2019 | 6285.82 | 14962133000153 | Jose Liborio Gomes Filho | TRANSP. DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES RIACHO FUNDO E URUBU, NO HOR. MATINAL, E DAS LOC. FARINHA, MALHADINHA E VIRACAO, NO HOR. NOTURNO, P/A SEDE DESTE MUNICIPIO, EM MICROONIBUS PLACAS MMS-6061-PB, CONF. CONTRATO Nº 60705/2019 E ADITIVO, REFERENTE A PARCEL | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0000969 | 29/03/2019 | 3400.50 | 00009682039495 | MARIA ALINE ANGELO MARQUES | TRANSP.DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES GUEDES, CALUETE E MALHADA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO HORARIO NOTURNO, EM VEICULO CORSA PLACAS MNP-0999-PB, CONFORME CONTRATO Nº 60707/2019 E ADITIVO, REFERENTE A PARCELA 02/11. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0000970 | 29/03/2019 | 1779.05 | 00010156142481 | RAPHAEL SILVA DE OLIVEIRA | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES VIRACAO E CATUCABA PARA A ESCOLA MUNIC. CICERO ANDRE DE OLIVEIRA, NO HORARIO MATINAL, E DA VIRACAO PARA O BOM NOME, EM HOR. VESPERTINO, EM VEICULO KOMBI PLACAS JPE-0637-PB, CONF. CONTRATO Nº 60708/ | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0000971 | 29/03/2019 | 5593.63 | 26988264000199 | XISTO CORREIA GUEDES DA SILVA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES JUA, SAO PEDRO, CACIMBA NOVA E MALHADA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, HORARIO VESPERTINO, EM ONIBUS PLACAS KRA-1821-PB, CONF. CONTRATO Nº 60709/2019, REFERENTE A PARCELA 02/11. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0000972 | 29/03/2019 | 9519.11 | 26926271000166 | JOSEMAR BORBUREMA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES OLHO D'AGUA, FARINHA E MONICA P/A SEDE DO MUNICIPIO, NO HORARIO VESPERTINO E DO SETOR DA RODOVIARIA FEDERAL, FARINHA E OLHO D'AGUA E ASSENTAMENTO P/O GRUPO JOAO LEITE GOMES, HORARIO MATINAL, NO ONIBUS PLACAS MOI-34 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0000973 | 29/03/2019 | 6863.54 | 26962350000122 | JOSE JOAB DE SOUSA SAMPAIO | TRANSP.DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES MONTE ALEGRE, GUEDES, VICENTES, CALUETE E LOPES P/A ESCOLA MUNIC. FRANCISCO S. DE ARAUJO, NO HOR. VESPERTINO, E DAS LOCALIDADES MONTE ALEGRE, VICENTES, FURNINHAS, GUEDES, CALUETE E LOPES, NO HOR. VESPERTINO, TAMBEM P/A | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0000974 | 29/03/2019 | 4103.18 | 26954508000112 | JOAO PEREIRA BATISTA NETO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES RABICHA E ROCADO DO MATO, NO HOR. VESPERTINO, RABICHA, ROCADO DO MATO E SANTO ANTONIO, NO HOR. MATINAL E DAS LOC. ROCADO DO MATO E RIACHO FUNDO, NO HOR. NOTURNO, PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO KOMBI PLACAS | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 29/03/2019 | 1230.55 | 08761140000194 | DETRAN-Depart.Estadual de Transito da Paraiba | RENOVACAO DE LICENCIAMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, REF. AO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 29/03/2019 | 1275.03 | 08761140000194 | DETRAN-Depart.Estadual de Transito da Paraiba | RENOVACAO DE LICENCIAMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, REF. AO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 29/03/2019 | 254.72 | 08761140000194 | DETRAN-Depart.Estadual de Transito da Paraiba | RENOVACAO DE LICENCIAMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS, DESTE MUNICIPIO, REF. AO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 29/03/2019 | 373.22 | 08761140000194 | DETRAN-Depart.Estadual de Transito da Paraiba | RENOVACAO DE LICENCIAMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF. AO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 29/03/2019 | 1035.62 | 08761140000194 | DETRAN-Depart.Estadual de Transito da Paraiba | RENOVACAO DE LICENCIAMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, DESTE MUNICIPIO, REF. AO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 01/04/2019 | 1061.34 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | GAS EM BOTIJAO DE 13 KG PARA OS SERVICOS DO MATADOURO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 01/04/2019 | 2520.00 | 11991148000151 | Pnaumax Recondicionadora Ltda | SERVICOS DE RECAPAGEM DE PNEUS DA PA-CARREGADEIRA KOMATSU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 01/04/2019 | 250.00 | 11991148000151 | Pnaumax Recondicionadora Ltda | SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS DA RETROESCADEIRA CATERPILLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Estímulo a Agropecuária | Suporte ao Termo de Cooperação com a EMATER e outros órgão Estaduais e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0001013 | 01/04/2019 | 202.95 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTO PLACAS NQG-9945-PB DA EMATER, DE ACORDO COM CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O CITADO ORGAO, CONFORME CONTRATO Nº 61021/2018, DURANTE O MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 01/04/2019 | 500.00 | 20452028000177 | GEORGE GOMES BARBOSA | SERVICOS DE CONSERTO DE 04 (QUATRO) BOMBAS UTILIZADAS EM POCOS COMUNITARIOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 01/04/2019 | 12750.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS (SUPERVISORA E VISITADORAS) DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DURANTE O PERIODO DE 01 DE ABRIL A 30 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0001008 | 01/04/2019 | 387.86 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS NPZ-7974-PB, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 61021/2018, DURANTE O MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000712018 | 0001009 | 01/04/2019 | 784.74 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS QFZ-9286-PB, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 61021/2018, DURANTE O MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0001010 | 01/04/2019 | 1398.10 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS OFE-4792-PB, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 61021/2018, DURANTE O MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 01/04/2019 | 500.00 | 00070582806496 | JOAO VITOR MARINHO DOS SANTOS | SERVICOS DE ENTREGA PERSONALIZADA DE 850 (OITOCENTOS E CINQUENTA) CARNES DE PAGAMENTO DE IPTU - COMPETENCIA 2019, NAS RESIDENCIAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, INCLUSIVE COM COLETA DE ASSINATURA COMPROVANDO A CIENCIA DO RECEBIMENTO, NO PERIODO DE 01 A 1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 01/04/2019 | 500.00 | 00006268896424 | ISRAEL ALVES DE SOUSA | SERVICOS DE ENTREGA PERSONALIZADA DE 850 (OITOCENTOS E CINQUENTA) CARNES DE PAGAMENTO DE IPTU - COMPETENCIA 2019, NAS RESIDENCIAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, INCLUSIVE COM COLETA DE ASSINATURA COMPROVANDO A CIENCIA DO RECEBIMENTO, NO PERIODO DE 01 A 1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0001014 | 01/04/2019 | 220.99 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTO PLACAS OFD-6121-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 61021/2018, DURANTE O MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 01/04/2019 | 280.00 | 00002727280475 | Sebastião Pereira Rodrigues | SERVICOS DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA E MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A MINI - USINA DE LEITE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 01/04/2019 | 210.00 | 00005272140435 | Djane Sampaio Barros | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO CENTRO COMUNITARIO JOSE DOMINGOS PEREIRA, NA LOCALIDADE FARINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 01/04/2019 | 200.00 | 00006235781407 | LUANA MARIA GALDINO DE SOUZA | SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DOS BANHEIROS PUBLICOS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, AS SEXTAS E SABADOS, DURANTE O MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 01/04/2019 | 350.00 | 00010465434401 | MARIA DE FATIMA LACERDA CAVALCANTE | SERVICOS PRESTADOS UMA VEZ POR SEMANA NA LIMPEZA DA LAVANDERIA PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 01/04/2019 | 1000.00 | 00006766130474 | MERCIO ALMEIDA RIBEIRO | SERVICOS DE LIMPEZA DA AREA INTERNA E EXTERNA DO CEMITERIO PUBLICO SAO MIGUEL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0001002 | 01/04/2019 | 135.30 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTO PLACAS QFU-4989-PB, DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 61021/2018, DURANTE O MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0001003 | 01/04/2019 | 360.80 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS MNJ-9242, DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 61021/2018, DURANTE O MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0001004 | 01/04/2019 | 518.65 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS MMU-5527-PB, DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 61021/2018, DURANTE O MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0001005 | 01/04/2019 | 90.20 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTO PLACAS NQD-8313-PB, DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 61021/2018, DURANTE O MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0001006 | 01/04/2019 | 270.60 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A ROCADEIRA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 61021/2018, DURANTE O MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0001007 | 01/04/2019 | 1527.66 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO, PLACAS OEW-9685-PB, DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 61021/2018, DURANTE O MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 01/04/2019 | 2580.00 | 06182834000141 | Industria de Premoldados Ltda | AQUISICAO DE POSTES DE CONCRETO PARA IMPLANTACAO NOS LOGRADOUROS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 01/04/2019 | 345.00 | 00002725337429 | André Luis Gomes de Araújo | DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA GIDU-CAIXA, CAGEPA, BANCADA FEDERAL DE JOAO PESSOA E DEFESA CIVIL, NOS DIAS 04 E 05 DE ABRIL DO CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0001012 | 01/04/2019 | 1977.84 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO LOCADO SUV PLACAS QFD-5283-PB, DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO Nº 61021/2018, DURANTE O MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 01/04/2019 | 967.29 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | GAS EM BOTIJAO DE 45 E 13 KG PARA AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutençao das Atividades da Unidade Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 01/04/2019 | 350.00 | 00011383906408 | JOSE ADAILTON BATISTA SANTOS | SERVICOS DE LIMPEZA (INTERNA E EXTERNA) DAS AMBULANCIAS E LIMPEZA DA AREA EXTERNA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 01/04/2019 | 582.80 | 00010359233430 | Adriana Michele Souza Lima | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR SUPLEMENTO NUTRICIONAL PARA SUA FILHA YASMIN VITORIA SOUZA SILVA, CONFORME LAUDO NUTRICIONAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 01/04/2019 | 199.50 | 00099657104491 | MARIZA FARIAS GUERRA | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR SUPLEMENTO ALIMENTAR (ENSURE), PARA SEU ESPOSO JOSE BONIFACIO GUERRA, CONFORME RECEITUARIO MEDICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 01/04/2019 | 600.00 | 00002832560440 | Josefa Marilia Costa Farias Pereira | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME (ANGIOTOMOGRAFIA INTRACRANIANA C/CONTRASTE). CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 01/04/2019 | 175.00 | 08716557000135 | Clinica Radiologica Francisco Wanderley Ltda. | COMPLEMENTO MUNICIPAL PARA REALIZACAO DE EXAME MEDICO (CONTRASTE), NA PACIENTE AMANDA BEZERRA DA SILVA, CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 01/04/2019 | 1100.00 | 00061002232449 | IVALDO LUIS DA SILVA | SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL NO PREDIO DA UBS MARIA EUGENIA, NO HORARIO NOTURNO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 01/04/2019 | 1000.00 | 00003508509419 | SEBASTIAO CUNHA FREIRES | SERVICOS DE LIMPEZA GERAL DA AREA EXTERNA DA UBS OTACIANA P. LEITE (DONA SANINHA), DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 01/04/2019 | 1100.00 | 00001084782464 | FERNANDO DA SILVA GALDINO | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA UBS OTACIANA P. LEITE (DONA SANINHA), NO PERIODO NOTURNO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0001011 | 01/04/2019 | 1774.89 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO VAN LOCADA PLACAS QFL-7477-PB, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CAMPINA GRANDE - CUSTEADO COM RECURSOS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - EMENDA PAB, CONFORME CONTRATO Nº 61021/2018, DURANTE O MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0001015 | 01/04/2019 | 2737.57 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A AMBULANCIA PLACAS QSG-2210-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 61021/2018, DURANTE O MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0001016 | 01/04/2019 | 2872.87 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A AMBULANCIA PLACAS QSE-1350-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 61021/2018, DURANTE O MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000712018 | 0001019 | 01/04/2019 | 763.83 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A AMBULANCIA PLACAS QFS-3048-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 61021/2018, DURANTE O MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0001020 | 01/04/2019 | 532.18 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS OEX-4557-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 61021/2018, DURANTE O MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0001021 | 01/04/2019 | 76.67 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA AS MOTOS DA VIGILANCIA EM SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 61021/2018, DURANTE O MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0001022 | 01/04/2019 | 536.69 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS 3088-PB, CUSTEADO COM RECURSOS DO PROGRAMA DA ATENCAO BASICA - PAB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 61021/2018, DURANTE O MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0001023 | 01/04/2019 | 1127.50 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO PALIO PLACAS QFD-9858-PB, CUSTEADO COM RECURSOS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB, CONFORME CONTRATO Nº 61021/2018, DURANTE O MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0001024 | 01/04/2019 | 1380.06 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS OFF-2482-PB, CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO PAB, CONFORME CONTRATO Nº 61021/2018, DURANTE O MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0001025 | 01/04/2019 | 1546.93 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS OFE-4802-PB, CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO PAB, CONFORME CONTRATO Nº 61021/2018, DURANTE O MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0001026 | 01/04/2019 | 1619.09 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS QFO-4203-PB, CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO PAB, CONFORME CONTRATO Nº 61021/2018, DURANTE O MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 02/04/2019 | 120.00 | 08160290000142 | Farmaguedes - com.de Prod. Farm. Med.e Hosp.Ltda | MEDICAMENTOS PARA UTILIZACAO NOS ATENDMENTOS MEDICOS REALIZADOS NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0001027 | 02/04/2019 | 1569.50 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS NQI-5334-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 61021/2018, DURANTE O MES DE MARCO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000712018 | 0001028 | 02/04/2019 | 569.40 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS OFC-8889-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 61021/2018, DURANTE O MES DE MARCO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0001029 | 02/04/2019 | 1076.75 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS OFB-4348-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 61021/2018, DURANTE O MES DE MARCO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0001030 | 02/04/2019 | 748.25 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS MOT-9275-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 61021/2018, DURANTE O MES DE MARCO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000712018 | 0001031 | 02/04/2019 | 883.02 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS OEY-8073-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 61021/2018, DURANTE O MES DE MARCO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0001032 | 02/04/2019 | 1250.91 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS OGG-5125-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 61021/2018, DURANTE O MES DE MARCO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0001033 | 02/04/2019 | 1819.17 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS OGC-5709-PB, DESTE MUNCIIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 61021/2018, DURANTE O MES DE MARCO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0001034 | 02/04/2019 | 2490.75 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS QFW-2856-PB, DESTE MUNICIPO, CONFORME CONTRATO Nº 61021/2018, DURANTE O MES DE MARCO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0001035 | 02/04/2019 | 1435.41 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS NPX-2771-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 61021/2018, DURANTE O MES DE MARCO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0001036 | 02/04/2019 | 640.42 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIORINO PLACAS OFD-0652-PB, DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 61021/2018, DURANTE O MES DE MARCO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0001037 | 02/04/2019 | 1826.55 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO LIVINA PLACAS OXO-3035-PB, DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 61021/2018, DURANTE O MES DE MARCO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0001038 | 02/04/2019 | 5161.10 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMV-6487-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 61021/2018, DURANTE O MES DE MARCO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0001039 | 02/04/2019 | 4826.52 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS OGB-0424-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 61021/2018, DURANTE O MES DE MARCO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0001040 | 02/04/2019 | 48.00 | 23650959000178 | PANIFICADORA REQUINTE DAS MASSAS LTDA - ME | MATERIAL PARA O CAFE DA MANHA QUE SERA REALIZADO NO NAISM DURANTE AS FESTIVIDADES EM ALUSAO AO ABRIL AZUL (AUTISMO), NO DIA 02 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012019 | 0001043 | 02/04/2019 | 1184.00 | 02485475000140 | COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILAR, PARA A MERENDA ESCOLAR DA UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 02/04/2019 | 290.00 | 00089322312491 | FABIO COUTO SULPINO | SERVICOS DE RECUPERACAO DE 03 (TRES) BANCOS DO ONIBUS ESCOLAR PLACAS OFC-8889-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 02/04/2019 | 197.00 | 09380312000142 | Farmacia Veterinaria Ltda. | MATERIAL PARA UTILIZACAO NAS DEDETIZACOES DE PREDIOS PROPRIOS PELOS PROFISSIONAIS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 02/04/2019 | 1000.00 | 09197203000194 | Floresta Maquinas e Motores Ltda. | FERRAMENTAS PARA UTILIZACAO NOS SERVICOS DE PODA E LIMPEZA URBANA, PELAS EQUIPES DA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 02/04/2019 | 515.09 | 02494312000124 | Receita Federal | VALOR REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO PARCELAMENTO DE DIVIDA POR NAO ENVIO DE DCTF EXERCICIO 2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 02/04/2019 | 4567.86 | 10781841000137 | FREITAS & CAVALCANTE LTDA | AQUISICAO DE PRODUTOS PARA COMPOSICAO DE KITS/ENXOVAIS PARA DISTRIBUICAO COM AS FAMILIAS DOS RECEM-NASCIDOS QUE ESTEJAM EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0001041 | 02/04/2019 | 6961.50 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | PNEUS PARA A RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO Nº 1161/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 02/04/2019 | 410.00 | 00089322312491 | FABIO COUTO SULPINO | SERVICOS DE RECUPERACAO COM FIBRA DE VIDRO E PINTURA DO PARALAMA DO CAMINHAO TANQUE PLACAS QSJ-8889-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 02/04/2019 | 500.00 | 28044374000128 | LUCIA MARIA FARIAS | SERVICOS REALIZADOS NA BOMBA SUBMERSA DO POCO DA LOCALIDADE URUBU - NILTON VITORINO, E NO DESSALINIZADOR DA LOCALIDADE POCO DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0001052 | 03/04/2019 | 135.30 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTO PLACAS MMP-0945-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 61021/2018, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0001053 | 03/04/2019 | 563.75 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O MOTOR BOMBA DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 61021/2018, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0001054 | 03/04/2019 | 2091.45 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON 4290-II, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 61021/2018, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0001055 | 03/04/2019 | 1376.05 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON 4290-II, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 61021/2018, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0001056 | 03/04/2019 | 2259.35 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A PA-CARREGADEIRA KOMATSU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 61021/2018, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0001057 | 03/04/2019 | 416.27 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON 290, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 61021/2018, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0001058 | 03/04/2019 | 1107.00 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO CACAMBA PLACAS QFE-0005-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 61021/2018, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0001059 | 03/04/2019 | 664.20 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO CACAMBA PLACAS NQE-4261-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 61021/2018, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0001060 | 03/04/2019 | 911.43 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO TANQUE PLACAS NQE-4271-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 61021/2018, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000712018 | 0001061 | 03/04/2019 | 1586.70 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTONIVELADORA NEW HOLLAND, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 61021/2018, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0001062 | 03/04/2019 | 948.33 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 61021/2018, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000712018 | 0001063 | 03/04/2019 | 2608.83 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO TANQUE PLACAS QSJ-8740-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 61021/2018, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000712018 | 0001064 | 03/04/2019 | 2911.41 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO TANQUE PLACAS QSF-8810-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 61021/2018, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000712018 | 0001065 | 03/04/2019 | 675.27 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTONIVELADORA CATERPILLAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 61021/2018, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000712018 | 0001066 | 03/04/2019 | 1014.69 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A RETROESCAVADEIRA JCB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 61021/2018, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 03/04/2019 | 3600.00 | 00023631481420 | Anselmo Crispim Guimarães | Divulgacao de avisos, notas de interesse publico e atos institucionais do Municipio, no sitio da internet denominado ''REPORTER EM DIA'', bem assim nos demais sitios que estiverem regularmente sob sua responsabilidade, referente ao periodo de 03 de abril | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 03/04/2019 | 7110.00 | 12478675000120 | JOSE HENRIQUE DE QUEIROZ JUNIOR | SERVICOS DE PUBLICIDADE, CUJOS ANUNCIOS SERAO VINCULADOS EM NOTICIAS E BANNER NO SITE DA INTERNET DENOMINADO PARAIBAMIX.COM.BR, CONFORME CONTRATO, DURANTE O PERIODO DE 03 DE ABRIL A 31 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 03/04/2019 | 7110.00 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO - ME | SERVICOS DE PUBLICIDADE DA GESTAO PUBLICA, CUJOS ANUNCIOS SERAO VINCULADOS EM NOTICIAS E BANNER NO SITE DA INTERNET DENOMINADO WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR E NA REVISTA P & N, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO PERIODO DE 03 DE ABRIL A 31 DE DEZEMBRO DE 201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 03/04/2019 | 5400.00 | 13253607000125 | Klebson Wanderley Cavalcante | Servicos de divulgacao de avisos, notas de interesse publico e atos institucionais do municipio, no portal da internet de noticias regionais do cariri paraibano denominado www.deolhonocariri.com.br., conforme contrato, durante o periodo de 03 de abril a 3 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 03/04/2019 | 7500.00 | 12661847000104 | Allyson Diniz Melo | PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A REDE DE TELECOMUNICACOES-PROVEDOR DE CONEXAO DEDICADA A INTERNET, POR MEIO DE REDE DE CABEAMENTO, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 132/2019, DURANTE O PERIODO DE 03 DE ABRIL A 03 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 03/04/2019 | 3860.00 | 17779060000157 | Francisco Antonio da Silva Filho | CONJUNTO DE PORTAS EM VIDRO 10MM PARA IMPLANTACAO NA NOVA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA OTACIANA P. LEITE (DONA SANINHA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001073 | 04/04/2019 | 3644.85 | 04949494000106 | XANDS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRIANCAS MATRICULADAS NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001074 | 04/04/2019 | 234.54 | 04949494000106 | XANDS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE MAE JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001075 | 04/04/2019 | 435.87 | 04949494000106 | XANDS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE MAE JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 04/04/2019 | 5000.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, EM EDICOES DO DOU - DIARIO OFICIO DA UNIAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 04/04/2019 | 600.00 | 02912128000157 | S. J. SERVICOS FUNERARIOS LTDA - ME | SERVICOS PRESTADOS NO FUNERAL DE MARIA CECILIA FERREIRA TORRES, CONFORME PROCESSO BENEFICIO EVENTUAL Nº 026/2019 DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 04/04/2019 | 45.00 | 00003196646432 | Jose Vanderlei Araujo Almeida e Outros | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB, NO DIA 10 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, COM O OBJETIVO DE PEGAR DOCUMENTOS DE IDENTIDADES NO IPC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 04/04/2019 | 45.00 | 00076871274472 | Jonas Ramos de Araujo | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB, NO DIA 10 DE ABRIL DO CORRENTE, CONDUZINDO O FUNCIONARIO JOSE VANDERLEI ARAUJO ALMEIDA QUE IRA PEGAR CARTEIRAS DE IDENTIDADE NO IPC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 04/04/2019 | 11405.63 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA OS SERVICOS EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribuição de Energia Elétrica | Manutenção dos Serviços de Energia Elétrica dos Orgãos Públicos e Ilum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0001087 | 05/04/2019 | 2155.20 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | MATERIAIS ELETRICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSICAO, INSTALACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO Nº 1193/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribuição de Energia Elétrica | Manutenção dos Serviços de Energia Elétrica dos Orgãos Públicos e Ilum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0001088 | 05/04/2019 | 890.00 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS ELETRICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSICAO, INSTALACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO Nº 1192/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribuição de Energia Elétrica | Manutenção dos Serviços de Energia Elétrica dos Orgãos Públicos e Ilum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0001089 | 05/04/2019 | 1879.00 | 29314271000101 | ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO | MATERIAIS ELETRICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSICAO, INSTALACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO Nº 1191/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0001090 | 05/04/2019 | 60.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA | MATERIAL PARA SUBSTITUICAO EM UM COMPUTADOR UTILIZADO NA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO Nº 1190/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Transporte | Transporte Rodoviário | Conservação e Segurança Rodoviária | Construção e Recuperação de Mata-Burros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 05/04/2019 | 1319.03 | 00082623767491 | Juracy Barbosa de Araujo | SERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA RECUPERACAO DE UM MATA-BURRO, NA LOCALIDADE CALUETE - SETOR DA QUADRA ESPORTIVA, CONFORME CONTRATO Nº 133/2019 E PLANILHA ELABORADA PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Programa Viver Melhor | Construção de Cisternas e Bebedouros Comunitarios. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 05/04/2019 | 2006.98 | 00009932035408 | ELVIS RIBEIRO FREIRE | SERVICOS DE MAO-DE-OBRA, NA CONSTRUCAO DE UMA CISTERNA EM PEDRA GRANITICA, NA LOCALIDADE CALUETE - SETOR DA QUADRA ESPORTIVA, CONFORME CONTRATO Nº 134/2019 E PLANILHA ELABORADA PELA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 05/04/2019 | 1350.00 | 08851925000158 | Art-Tecnica Caroca Ltda. | AQUISICAO DE PLACA EM INOX COM PEDRA PARA INAGURACAO DA QUADRA ESPORTIVA DA LOCALIDADE CALUETE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 05/04/2019 | 700.00 | 11991148000151 | Pnaumax Recondicionadora Ltda | SERVICOS DE RECAPAGEM DE PNEUS DO ONIBUS ESCOLAR PLACAS MOT-9275-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 05/04/2019 | 500.00 | 05437624000194 | Campgraf - Edmo de Carvalho Silva | CONFECCAO DE CARIMBOS PARA UTILIZACAO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0001091 | 05/04/2019 | 550.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA | MATERIAL PARA APLICACAO NO LABORATORIO DE INFORMATICA DA ESCOLA BENTONIT UNIAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO Nº 1188/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0001093 | 05/04/2019 | 475.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | MATERIAL PARA APLICACAO NO LABORATORIO DE INFORMATICA DA ESCOLA BENTONIT UNIAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO Nº 1187/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 05/04/2019 | 1350.00 | 08851925000158 | Art-Tecnica Caroca Ltda. | AQUISICAO DE PLACA EM INOX COM PEDRA PARA INAGURACAO DA UNIDADE BASICA OTACIANA P. LEITE (DONA SANINHA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 05/04/2019 | 45.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB, ENTREGAR NO LACEM MATERIAL COLETADO EM RECEM NASCIDO DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZACAO DO EXAME DO PEZINHO, CONFORME MEMO/VS/021/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0001092 | 05/04/2019 | 100.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | MATERIAIS PARA APLICACAO NAS BALANCAS UTILIZADAS PELOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS, EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS SISVAN E BOLSA FAMILIA, CONFORME REQUISICAO Nº 1189/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 08/04/2019 | 364.00 | 20760712000116 | WANDERSON DE SOUZA SANTINO | AGUA MINERAL PARA CONSUMO NOS SETORES VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001096 | 08/04/2019 | 6625.50 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRIANCAS MATRICULADAS NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001097 | 08/04/2019 | 5655.92 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRIANCAS MATRICULADAS NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001098 | 08/04/2019 | 1102.72 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE MAE JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001099 | 08/04/2019 | 982.50 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE MAE JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 08/04/2019 | 322.00 | 20760712000116 | WANDERSON DE SOUZA SANTINO | AGUA MINERAL PARA CONSUMO NOS SETORES VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 08/04/2019 | 300.00 | 08846230000188 | ATECEL - ERNESTO LUIZ DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR REFERENTE A ANALISE QUIMICA DA AGUA DO MANANCIAL MANOEL MARCIOLINO LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE TAPEROA-PB, PARA POSSIVEL CONSUMO HUMANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 08/04/2019 | 134.40 | 10759850000121 | SOTRATORES -Com. de Pecas e Implem. Agricolas Ltda | PECAS PARA REPOSICAO NA PA-CARREGADEIRA KOMATSU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 08/04/2019 | 91.00 | 20760712000116 | WANDERSON DE SOUZA SANTINO | AGUA MINERAL PARA CONSUMO NOS SETORES VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 08/04/2019 | 112.00 | 20760712000116 | WANDERSON DE SOUZA SANTINO | AGUA MINERAL PARA CONSUMO NOS SETORES VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 09/04/2019 | 3232.95 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, REF. AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 09/04/2019 | 2179.87 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 09/04/2019 | 1698.90 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 09/04/2019 | 1050.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 09/04/2019 | 2449.51 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 09/04/2019 | 720.00 | 32097092000166 | ANDRE SOUZA SILVA | SERVICOS DE RECUPERACAO DAS PORTEIRAS DOS CURRAIS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 09/04/2019 | 4599.63 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS, REF. AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 09/04/2019 | 1749.58 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 09/04/2019 | 3332.66 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS, REF. AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 09/04/2019 | 7049.26 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 09/04/2019 | 7024.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 09/04/2019 | 779.25 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Planejamento e Desenvolviment | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 09/04/2019 | 1418.13 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE PLANEJ. E DESENV. ECONOMICO, REF. AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0001107 | 09/04/2019 | 1449.20 | 04949494000106 | XANDS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | MATERIAL DE LIMPEZA PARA HIGIENIZACAO DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0001108 | 09/04/2019 | 1679.21 | 04949494000106 | XANDS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | MATERIAL DE LIMPEZA PARA HIGIENIZACAO DA CRECHE MAE JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0001109 | 09/04/2019 | 1465.95 | 04949494000106 | XANDS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | MATERIAL DE LIMPEZA PARA HIGIENIZACAO DA CRECHE MAE JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 09/04/2019 | 1590.00 | 31079027000145 | JOSE LEONARDO OLIVEIRA GREGORIO | SERVICOS DE CONSERTO EM ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0001112 | 09/04/2019 | 2958.72 | 04949494000106 | XANDS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | MATERIAIS DE LIMPEZA PARA HIGIENIZACAO DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 09/04/2019 | 1724.31 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCACAO, REF. AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 09/04/2019 | 2874.06 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS AUXILIARES DO MAGISTERIO, REF. AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 09/04/2019 | 2362.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MAGISTERIO, REF. AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 09/04/2019 | 2492.37 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 09/04/2019 | 11589.81 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AUXILIARES DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 09/04/2019 | 180.71 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CRECHE MUNICIPAL , REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 09/04/2019 | 894.92 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AUXILIARES DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVICOS NA CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 09/04/2019 | 31737.63 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 09/04/2019 | 3690.34 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVICOS NA CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 09/04/2019 | 45.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB, NO DIA 08 DE ABRIL DO CORRENTE, CONDUZINDO A PACIENTE JOSEFA MAGNOLIA DE ALMEIDA FARIAS ALVES PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL LAUREANO, CONFORME MEMO/VS/018/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 09/04/2019 | 5526.10 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 09/04/2019 | 454.65 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB, REF. AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades do Laboratório Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 09/04/2019 | 213.78 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO LABORATORIO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 09/04/2019 | 4491.83 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutençao das Atividades da Unidade Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 09/04/2019 | 7359.98 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades do Laboratório Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 09/04/2019 | 534.89 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO LABORATORIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 09/04/2019 | 374.82 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 09/04/2019 | 1146.95 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 09/04/2019 | 715.97 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 09/04/2019 | 3377.48 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 09/04/2019 | 903.56 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS - ECD, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 10/04/2019 | 60.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA RECIFE-PE, NO DIA 16 DE ABRIL DO CORRENTE, CONDUZINDO O PACIENTE RENE DE ARAUJO LACERDA PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL IMIP, CONFORME MEMO/VS/022/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 10/04/2019 | 3391.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, REF. AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 10/04/2019 | 1050.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS CONTRATADOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, REF. AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 10/04/2019 | 325.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REF. AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutençao das Atividades da Unidade Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 10/04/2019 | 1974.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS CONTRATADOS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, REF. AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 10/04/2019 | 1109.85 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 10/04/2019 | 190.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS - ME | MATERIAL PARA UTILIZACAO NOS VEICULOS FIORINO PLACAS QSE-1350-PB E QSG-2210-PB, AMBULANCIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001145 | 10/04/2019 | 5289.50 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO DE Nº 0510/2019 - GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRIANCAS MATRICULADAS NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001146 | 10/04/2019 | 957.92 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO DE Nº 0509/2019 - GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE MAE JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001147 | 10/04/2019 | 8692.50 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO DE Nº 0512/2019 - GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRIANCAS MATRICULADAS NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001148 | 10/04/2019 | 1027.80 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO DE Nº 0511/2019 - GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE MAE JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 10/04/2019 | 189.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCACAO - ORDINARIO, REF. AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 10/04/2019 | 4313.47 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS AUXILIARES DO MAGISTERIO, REF. AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 10/04/2019 | 1029.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS CONTRATADOS DA SE. DE EDUCACAO - MDE, REF. AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 10/04/2019 | 3216.17 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS CONTRATADOS DO MAGISTERIO, REF. AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 10/04/2019 | 800.00 | 12606745000188 | Wilpeças Com. de Peças e Aces.p/veic.ltda | PECAS PARA REPOSICAO NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMV-6487-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 10/04/2019 | 150.00 | 12606745000188 | Wilpeças Com. de Peças e Aces.p/veic.ltda | PECAS PARA REPOSICAO NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS OGC-5709-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 10/04/2019 | 330.00 | 12606745000188 | Wilpeças Com. de Peças e Aces.p/veic.ltda | PECAS PARA REPOSICAO NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS QFW-2856-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 10/04/2019 | 135.00 | 12606745000188 | Wilpeças Com. de Peças e Aces.p/veic.ltda | PECAS PARA REPOSICAO NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMV-6487-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 10/04/2019 | 410.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | PECAS PARA REPOSICAO NO MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS OFB-4348-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 10/04/2019 | 2037.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS CONTRATADOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS, REF. AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 10/04/2019 | 1133.16 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS CONTRATADOS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS, REF. AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 10/04/2019 | 196.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | PECAS PARA REPOSICAO NO CAMINHAO CACAMBA PLACAS QFE-0005-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Primeira Infância | Manutenção do Programa Crianças Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 10/04/2019 | 892.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REF. AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 10/04/2019 | 1479.87 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS CONTRATADOS DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, REF. AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0001175 | 11/04/2019 | 1785.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | MATERIAL PARA APLICACAO NOS TRATORES MASSEY FERGUSON DA SEC. MUNICIPAL DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 11/04/2019 | 1850.00 | 26332161000176 | LEVANDOSKI IMAGEM COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA | AQUISICAO DE MOCHILA PARA ACESSORIOS E MAQUINA FOTOGRAFICA E EQUIPAMENTOS PARA GRAVACAO DE AUDIO PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 11/04/2019 | 2990.00 | 26332161000176 | LEVANDOSKI IMAGEM COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA | ACESSORIOS/LENTES PARA MAQUINA FOTOGRAFICA PROFISSIONAL PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 11/04/2019 | 160.00 | 12606745000188 | Wilpeças Com. de Peças e Aces.p/veic.ltda | PECAS PARA REPOSICAO NO MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS NPX-2771-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 11/04/2019 | 560.50 | 05797987000130 | Medontec Manut.e Rep. em Equip. Med.Hosp. e Odont. | MATERIAIS MEDICO/HOSPITALARES PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 12/04/2019 | 96.00 | 00003508254402 | Rosa Maria da Silva | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR COMPLEMENTACAO PARA REALIZAR BIOPSIA GASTRICA, CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0001176 | 12/04/2019 | 4738.00 | 35484971000139 | Moderna Locaçao e Empreendimentos Ltda | LOCACAO DE 46 (QUARENTA E SEIS) HORAS DE TRATOR TRACADO E CABINADO, COM OPERADOR E MANUTENCAO POR CONTA DO CONTRATADO E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE PARA OS SERVICOS DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 12 , 13, 15, 16 E 17 D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0001177 | 12/04/2019 | 2090.00 | 35484971000139 | Moderna Locaçao e Empreendimentos Ltda | LOCACAO DE 05 (CINCO) DIARIAS DE CAMINHAO - EQUIPADO COM CARROCERIA BASCULANTE, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTIVEL PARA OS SERVICOS DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 12, 13, 15, 16 E 17 DE ABRIL DE 2019, CONFORME ITEM 03 DO CONTRAT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 15/04/2019 | 1800.00 | 20452028000177 | GEORGE GOMES BARBOSA | SERVICOS DE MONTAGEM E MANUTENCAO EM CATAVENTO NA LOCALIDADE CALUETE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 15/04/2019 | 4480.00 | 32378699000114 | LINDOLFO PEREIRA DE FARIAS | TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, P/AS OBRAS E SERVICOS DESTA PREFEITURA E DE DETRITOS DO MATADOURO PUBLICO P/O ATERRO SANITARIO, NA CAMIONETE FORD F-1000 PLACAS MMZ-1423-PB, CONF.CONT. 135/2019, DURANTE O PERIODO DE 15 DE ABRIL A 15 DE JUNHO DE 201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 15/04/2019 | 65.00 | 27989064000113 | ELINALDO GABRIEL SILVA ARAUJO | SERVICOS DE LUBRIFICACAO NO CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO PLACAS OEW-9685-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 15/04/2019 | 3900.00 | 30427706000103 | VANESSA MEDEIROS DE ARAUJO | VIDROS DIVERSOS E SEUS COMPONENTES - BOX - VIDRO FARMACIA - E OUTROS SUPORTES - ESPELHOS, PARA APLICACAO NA NOVA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA OTACIANA P. LEITE (DONA SANINHA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 15/04/2019 | 2002.50 | 24976859000107 | ACS SERVICOS E COM. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS EIRELI | SERVICOS DE MANUTENCAO EM DIVERSOS APARELHOS UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 15/04/2019 | 279.30 | 60872306008497 | SHERWIN-WILIAMS DO BRASIL IND. E COMERCIO LTDA | AQUISICAO DE SPRAY PARA ARTE URBANA ''GRAFITAGEM DE UM PAINEL NA AREA EXTERNA DAS UBS DA ZONA URBANA'' DESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 15/04/2019 | 150.00 | 08716557000135 | Clinica Radiologica Francisco Wanderley Ltda. | COMPLEMENTO MUNICIPAL (CONTRASTE) PARA REALIZACAO DE EXAME NA PACIENTE MARIA DA ASSUNCAO PEREIRA, CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0001181 | 15/04/2019 | 495.23 | 00010156142481 | RAPHAEL SILVA DE OLIVEIRA | TRANSP.DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE MALHADINHA ATE A BR-412 PARA TOMAR OUTRO TRANSPORTE, NO HORARIO NOTURNO, EM VEICULO KOMBI PLACAS JPE-0637-PB, CONF. CONTRATO Nº 62602/2019, REFERENTE A PARCELA 01/09. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0001182 | 15/04/2019 | 1135.59 | 33187038000174 | JOSE VANDEBERG DE SOUZA SILVA | TRANSP.DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE SANTA ROSA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO HORARIO NOTURNO, EM VEICULO GOL PLACAS MMU-3305-PB, CONF. CONTRATO Nº 62601/2019, REFERENTE A PARCELA 01/09. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 15/04/2019 | 250.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO LIIVINA PLACAS OXO-3035-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 15/04/2019 | 190.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO LIVINA PLACAS OXO-3035-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 15/04/2019 | 320.00 | 27989064000113 | ELINALDO GABRIEL SILVA ARAUJO | SERVICOS DE CONSERTO DE CADEIRAS DOS ONIBUS ESCOLARES PLACAS OGB-0424-PB E MMV-6487-PB E LUBRIFICACAO DO MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS MOT-9275-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 16/04/2019 | 230.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE EDUCACAO, REF. AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 16/04/2019 | 60.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS NAS FESTIVIDADES PROMOVIDAS POR ESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 16/04/2019 | 520.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS - FUNDEB 40%, REF. AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 16/04/2019 | 71.16 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DO VEICULO LOCADO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES - FUNDEB 40%, REF. AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Atividades com Recursos do FNDE-Salário Educação, PNAT, PDDE e outros. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 16/04/2019 | 125.44 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DO VEICULO LOCADO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES - PNATE, REF. AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 16/04/2019 | 543.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 16/04/2019 | 522.00 | 35715234000957 | Fiori Veicolo Ltda. | SERVICOS DE REVISAO DE GARANTIA DO VEICULO FIORINO PLACAS QSE-1350-PB, AMBULANCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 16/04/2019 | 430.00 | 35715234000957 | Fiori Veicolo Ltda. | MATERIAL PARA UTILIZACAO A REVISAO DE GARANTIA DO VEICULO FIORINO PLACAS QSE-1350-PB, AMBULANCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 16/04/2019 | 430.00 | 35715234000957 | Fiori Veicolo Ltda. | MATERIAL PARA UTILIZACAO A REVISAO DE GARANTIA DO VEICULO FIORINO PLACAS QSG-2210-PB, AMBULANCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 16/04/2019 | 522.00 | 35715234000957 | Fiori Veicolo Ltda. | SERVICOS DE REVISAO DE GARANTIA DO VEICULO FIORINO PLACAS QSG-2210-PB, AMBULANCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 16/04/2019 | 780.00 | 08962236000110 | BRITATEC IND. E COM. BRITA LTDA | MATERIAL PARA OS SERVICOS EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 16/04/2019 | 663.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS, REF. AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 16/04/2019 | 1770.00 | 04966638000132 | PAX DOMINI PARTICIPACOES LTDA | AUXILIO FUNERAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO: DAYSE AURICEA DA SILVA ALVES - ADMISSAO 01.02.2002 E ADERLON BEZERRA DE SOUZA - ADMISSAO 01.08.2007, CONFORME LEI Nº 521/2017 E RESOLUCAO Nº 003 DE 08 DE SETEMBRO DE 2017 DO CONSELHO MUNICIPAL DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 16/04/2019 | 5600.00 | 02912128000157 | S. J. SERVICOS FUNERARIOS LTDA - ME | AUXILIO FUNERAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO: DAYSE AURICEA DA SILVA ALVES - ADMISSAO 01.02.2002 E ADERLON BEZERRA DE SOUZA - ADMISSAO 01.08.2007, CONFORME LEI Nº 521/2017 E RESOLUCAO Nº 003 DE 08 DE SETEMBRO DE 2017 DO CONSELHO MUNICIPAL DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 16/04/2019 | 357.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE ADM. E FINANCAS, REF. AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 17/04/2019 | 820.00 | 24693083000100 | JEZAIAS DOS SANTOS GOMES | SERVICOS DE REVISAO DE GARANTIA DO VEICULO FIORINO PLACAS QSE-1350-PB, AMBULANCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 17/04/2019 | 1900.00 | 24693083000100 | JEZAIAS DOS SANTOS GOMES | MATERIAL (TAPETE PERSONALIZADO) PARA APLICACAO NA NOVA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA OTACIANA P. LEITE (DONA SANINHA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 18/04/2019 | 180.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 18/04/2019 | 1371.83 | 24863266000126 | LEONALDO CANDIDO DE DOUTO EIRELI - EPP | SERVICOS DE PINTURA GERAL DA PARTE EXTERNA DA UBS DRª MARIA EUGENIA FARIAS ALMEIDA, CONFORME CONTRATO Nº 136/2019 E PLANILHA ELABORADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 18/04/2019 | 4854.50 | 03161004000140 | Replastil Industria e Comercio de Plastico Ltda | AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS PARA UTILIZACAO NA NOVA UBSF OTACIANA P. LEITE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 18/04/2019 | 280.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 18/04/2019 | 140.00 | 00006905818402 | Iremar Araujo Monteiro | SERVICOS DE APOIO DE PALCO DURANTE A ENCENACAO DA PAIXAO DE CRISTO REALIZADA EM PRACA PUBLICA E DESMONTE DO CENARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 18/04/2019 | 150.00 | 00006820462484 | ARTHUR FARIAS MEDEIROS | SERVICOS DE FIXACAO DE LONAS NO CORETO DA PRACA BOM JESUS NO DIA 19 E RETIRADA DAS MESMAS NO DIA 22 DE ABRIL DO CORRENTE, PARA A ENCENACAO DA PAIXAO DE CRISTO REALIZADA EM PRACA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 18/04/2019 | 400.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 18/04/2019 | 400.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | SERVICOS DE MANUTENCAO EM MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Programa Viver Melhor | Construção de Cisternas e Bebedouros Comunitarios. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 18/04/2019 | 1260.00 | 00001650096402 | VALDEIR SILVA SOUSA | AQUISICAO DE LAJOTA DE PEDRA PARA CONSTRUCAO DE CISTERNA NA QUADRA ESPORTIVA DA LOCALIDADE CALUETE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saneamento Basico | Implantação da Rede de Saneamento e Esgotamento Sanitário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 18/04/2019 | 450.00 | 00001650096402 | VALDEIR SILVA SOUSA | AQUISICAO DE LAJE DE PEDRA 50X50 CM PARA FECHAMENTO DE CAIXAS DE ESGOTO NOS LOGRADOUROS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0001221 | 22/04/2019 | 5016.00 | 35484971000139 | Moderna Locaçao e Empreendimentos Ltda | LOCACAO DE 12 (DOZE) DIARIAS DE CAMINHAO - EQUIPADO COM CARROCERIA BASCULANTE, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTIVEL PARA OS SERVICOS DE RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 22 A 27 DE ABRIL DE 2019, CONFORME ITEM 03 DO CONTRATO Nº | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0001222 | 22/04/2019 | 6180.00 | 35484971000139 | Moderna Locaçao e Empreendimentos Ltda | LOCACAO DE 60 (SESSENTA) HORAS DE TRATOR TRACADO E CABINADO, COM OPERADOR E MANUTENCAO POR CONTA DO CONTRATADO E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE PARA OS SERVICOS DE RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 22 A 27 DE ABRIL DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 22/04/2019 | 100.00 | 00006268896424 | ISRAEL ALVES DE SOUSA | SERVICOS DE ENTREGA DE CONVITES NA ZONA RURAL, DO 1º PALMATEC QUE SERA REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO DIA 26 DE ABRIL DO CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0001233 | 22/04/2019 | 76188.00 | 19297022000193 | BARBOSA PRODUCOES ARTISTICAS | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA EVENTOS, DESTINADOS A REALIZACAO DOS EVENTOS PROMOVIDOS E APOIDOS POR ESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 62401/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 22/04/2019 | 696.94 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | AQUISICAO DE SPRAY PARA ARTE URBANA ''GRAFITAGEM DE UM PAINEL NA AREA EXTERNA DAS UBS DA ZONA URBANA'' DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 22/04/2019 | 250.00 | 00004996250488 | Maria Isabel Araujo Ricardo | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CONSULTA COM NEUROLOGISTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 22/04/2019 | 850.00 | 00003895389498 | IOLANDA BATISTA CUNHA | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME (COLONOSCOPIA), CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 22/04/2019 | 180.00 | 00008444310441 | Maria do Socorro Pereira Rodrigues | SERVICOS EXTRAORDINARIO DE LIMPEZA DA AREA INTERNA DA NOVA UBSF OTACIANA PEREIRA LEITE, DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 22/04/2019 | 180.00 | 00006454492451 | Gerlane Araújo Monteiro | SERVICOS EXTRAORDINARIO DE LIMPEZA DA AREA INTERNA DA NOVA UBSF OTACIANA PEREIRA LEITE, DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 22/04/2019 | 180.00 | 00005852360465 | SOLANGE INACIA DOS SANTOS | SERVICOS EXTRAORDINARIO DE LIMPEZA DA AREA INTERNA DA NOVA UBSF OTACIANA PEREIRA LEITE, DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 22/04/2019 | 180.00 | 00008801784422 | ANA MARIA GUIMARAES DE FREITAS | SERVICOS EXTRAORDINARIO DE LIMPEZA DA AREA INTERNA DA NOVA UBSF OTACIANA PEREIRA LEITE, DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 22/04/2019 | 180.00 | 00003503269401 | Francisca de Fatima Vidal Evaristo | SERVICOS EXTRAORDINARIO DE LIMPEZA DA AREA EXTERNA DA NOVA UBSF OTACIANA PEREIRA LEITE, DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 22/04/2019 | 180.00 | 00003505382477 | Ladijane Soares dos Santos | SERVICOS EXTRAORDINARIO DE LIMPEZA DA AREA EXTERNA DA NOVA UBSF OTACIANA PEREIRA LEITE, DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 22/04/2019 | 180.00 | 00003508254402 | Rosa Maria da Silva | SERVICOS EXTRAORDINARIO DE LIMPEZA DA AREA EXTERNA DA NOVA UBSF OTACIANA PEREIRA LEITE, DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 22/04/2019 | 180.00 | 00062408526434 | Dorgival de Araújo Silva | SERVICOS EXTRAORDINARIO DE LIMPEZA DA AREA EXTERNA DA NOVA UBSF OTACIANA PEREIRA LEITE, DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 22/04/2019 | 80.00 | 17213921000135 | RANIELE PEREIRA DA SILVA - ME | SERVICOS DE HOSPEDAGEM PARA 02 (DUAS) PESSOAS DA EQUIPE DO CARRO ''AMIGO DO PEITO'', QUE ESTARAO REALIZANDO EXAMES DE MAMOGRAFIA, DURANTE A PROGRAMACAO EM ALUSAO AO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000182019 | 0001234 | 23/04/2019 | 3026.40 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PARA O ABASTECIMENTO NA NOVA DO MUNICIPIO OTACIANA PEREIRA LEITE (DONA SANINHA), CUSTEADOS COM RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DA QUALIDADE E DO ACESSO DA ATENCAO BASICA - PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0001235 | 23/04/2019 | 1575.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA O ABASTECIMENTO NA NOVA DO MUNICIPIO OTACIANA PEREIRA LEITE (DONA SANINHA), CUSTEADOS COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 23/04/2019 | 2772.12 | 08160290000142 | Farmaguedes - com.de Prod. Farm. Med.e Hosp.Ltda | MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA UTILIZACAO NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DA EMEDA DE CUSTEIO PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 23/04/2019 | 571.20 | 08160290000142 | Farmaguedes - com.de Prod. Farm. Med.e Hosp.Ltda | MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA UTILIZACAO NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DA EMEDA DE CUSTEIO PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 23/04/2019 | 702.00 | 08160290000142 | Farmaguedes - com.de Prod. Farm. Med.e Hosp.Ltda | MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA UTILIZACAO NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DA EMEDA DE CUSTEIO PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001242 | 23/04/2019 | 5877.53 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME REQUISICAO Nº 019/2019 - BASICOS, CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA BANCADA EBPM INCREMENTO PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001243 | 23/04/2019 | 870.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME REQUISICAO Nº 020/2019 - LISTA COMPLEMENTAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001244 | 23/04/2019 | 5521.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME REQUISICAO Nº 017/2019 - BASICOS, CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA BANCADA EBPM INCREMENTO PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001245 | 23/04/2019 | 6544.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME REQUISICAO Nº 018/2019 - LISTA COMPLEMENTAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001246 | 23/04/2019 | 5458.90 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME REQUISICAO Nº 015/2019 - BASICOS, CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA BANCADA EBPM INCREMENTO PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001247 | 23/04/2019 | 1174.20 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME REQUISICAO Nº 016/2019 - LISTA COMPLEMENTAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001248 | 23/04/2019 | 3858.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME REQUISICAO Nº 013/2019 - BASICOS, CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA BANCADA EBPM INCREMENTO PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001249 | 23/04/2019 | 1504.30 | 40787152000109 | CIRUFARMA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME REQUISICAO Nº 014/2019 -LISTA COMPLEMENTAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001250 | 23/04/2019 | 12636.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME REQUISICAO Nº 011/2019 - BASICOS, CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA BANCADA EBPM INCREMENTO PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001251 | 23/04/2019 | 7289.70 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRUBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME REQUISICAO Nº 012/2019 - LISTA COMPLEMENTAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 23/04/2019 | 290.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO UNO PLACAS OEX-4557-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 23/04/2019 | 100.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 23/04/2019 | 400.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 23/04/2019 | 290.00 | 00003988472409 | JUNIOR HENRIQUES FELIX | SERVICOS DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0001240 | 23/04/2019 | 230.00 | 31068280000101 | ALLISON BEZERRA PEREIRA | MATERIAIS (OLEO LUBRIFICANTE) PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO 1208/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 23/04/2019 | 570.00 | 09014690000102 | MARIA DE FATIMA ARRUDA | MATERIAL PARA MANUTENCAO DO TRATOR MASSEY FERGUSOM 4290-II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 23/04/2019 | 528.00 | 00003988472409 | JUNIOR HENRIQUES FELIX | SERVICOS DE CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001239 | 23/04/2019 | 318.66 | 31068280000101 | ALLISON BEZERRA PEREIRA | MATERIAIS (FILTRO DE AR, DE COMBUSTIVEL, DE LUBRIFICANTE , SEDMENTADOR E OLEO LUBRIFICANTE) PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO Nº 1206/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 23/04/2019 | 160.00 | 00003988472409 | JUNIOR HENRIQUES FELIX | SERVICOS DE CONSERTO, VULCANIZACAO E MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 24/04/2019 | 54263.86 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 24/04/2019 | 15530.50 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 24/04/2019 | 5806.95 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 24/04/2019 | 34950.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES ELETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Planejamento e Desenvolviment | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 24/04/2019 | 6753.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE PLANEJ. E DESENV. ECONOMICO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 24/04/2019 | 14544.67 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 24/04/2019 | 22078.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 24/04/2019 | 270.00 | 00006268896424 | ISRAEL ALVES DE SOUSA | SERVICOS DE SUPORTE E APOIO DURANTE O 1º PALMATEC - TRADICAO E TECNOLOGIA NO CULTIVO DA PALMA FORRAGEIRA, QUE SERA REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO DIA 26 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 24/04/2019 | 28661.67 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 24/04/2019 | 14356.67 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 24/04/2019 | 1390.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE JETON AOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 24/04/2019 | 350.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE JETON AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 24/04/2019 | 16800.00 | 00056917627453 | JOAO BOSCO DE FARIAS JUNIOR | SERVICOS DE ANALISE DAS ESCRITURACOES FISCAIS DIGITAIS - EFD DOS CONTRIBUINTES NOTIFICADOS PELA PREFEITURA, PARA FINS DE APURACAO DO VALOR ADICIONADO GERADO PELAS EMPRESAS SEDIADAS NESTE MUNICIPIO AO LONGO DO EXERCICIO DE 2018, COMO TAMBEM PARA APRESENTACAO DE CONTESTACOES JUNTO AO ESTODO QUANTO AO CALCULO DE INDICE DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIO DA DISTRIBUICAO DO ICMS PARA O EXERCICIO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 138/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 24/04/2019 | 19502.81 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 24/04/2019 | 8090.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 24/04/2019 | 5000.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 24/04/2019 | 19182.85 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 24/04/2019 | 8211.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 24/04/2019 | 72225.52 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS AUXILIARES DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 24/04/2019 | 13686.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS AUXILIARES DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 24/04/2019 | 9230.70 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE GRAT. POR FUNCAO E AUXILIO DESLOCAMENTO AOS SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 24/04/2019 | 194371.49 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 24/04/2019 | 11250.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 24/04/2019 | 23849.20 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVICOS NA CRECHE MAE JANOCA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 24/04/2019 | 1562.72 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA CRECHE MAE JANOCA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 24/04/2019 | 6053.58 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS AUXILIARES DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVICOS NA CRECHE MAE JANOCA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 24/04/2019 | 888.00 | 08815920000250 | J. A. DE SOUZA FILHO - EPP | CONVITES PARA AS INAUGURACOES QUE ACONTECERAO NO DIA 27 DE ABRIL, DENTRO DA PROGRAMACAO DO XV ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 24/04/2019 | 3186.00 | 10588060000392 | EMPREENDIMENTOS TURISTICOS PARAHYBA LTDA | HOSPEDAGEM DAS BANDAS FORROZAO TROPIKALIA E KATIA CILENE, QUE SE APRESENTARAO NESTE MUNICIPIO NO DIA 28 DE ABRIL/2019, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO XXV ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062019 | 0001303 | 24/04/2019 | 28000.00 | 26551425000182 | MATHEUS ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | APRESENTACAO MUSICAL COM A ATRACAO ''FORROZAO TROPIKALIA'', EM PRACA PUBLICA, DURANTE AS COMEMORACOES ALUSIVAS AO XXV ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 28 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO Nº 80601/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052019 | 0001304 | 24/04/2019 | 30000.00 | 24577463000189 | KATIA CILENE GRAVACOES, EDICOES MUSICAIS E EVENTOS LTDA | APRESENTACAO MUSICAL COM A ATRACAO ''KATIA CILENE'', EM PRACA PUBLICA, DURANTE AS COMEMORACOES ALUSIVAS AO XXV ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 28 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO Nº 80501/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042019 | 0001306 | 24/04/2019 | 10000.00 | 33149525000142 | LEONAM JOSE QUIRINO DE SOUSA JUNIOR | APRESENTACAO MUSICAL COM A ATRACAO ''BOB LEO MERCADORIA'', EM PRACA PUBLICA, DURANTE AS COMEMORACOES ALUSIVAS AO XXV ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 27 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO Nº 80401/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 24/04/2019 | 2500.00 | 00002222050405 | ALISSON TELES CAVALCANTE | SERVICOS DE GRAVACAO EM ESTUDIO DO HINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 24/04/2019 | 270.00 | 00006905818402 | Iremar Araujo Monteiro | SERVICOS DE APOIO NA ORGANIZACAO E FISCALIZACAO DA MONTAGEM DA ESTRUTURA PARA AS COMEMORACOES ALUSIVAS AO XXV ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 24, 25 E 26 DE ABRIL DO CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 24/04/2019 | 270.00 | 00008991011438 | JOAO GABRIEL ALMEIDA FARIAS | SERVICOS DE APOIO NA ORGANIZACAO E FISCALIZACAO DA MONTAGEM DA ESTRUTURA PARA AS COMEMORACOES ALUSIVAS AO XXV ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 24, 25 E 26 DE ABRIL DO CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 24/04/2019 | 270.00 | 00070582806496 | JOAO VITOR MARINHO DOS SANTOS | SERVICOS DE APOIO NA ORGANIZACAO E FISCALIZACAO DA MONTAGEM DA ESTRUTURA PARA AS COMEMORACOES ALUSIVAS AO XXV ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 24, 25 E 26 DE ABRIL DO CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutenção das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 24/04/2019 | 400.00 | 00007478349463 | FABRICIO COSTA GOMES | SERVICOS EXTRAORDINARIO DE LIMPEZA E VARRICAO DA AREA EXTERNA DA QUADRA ESPORTIVA ''O DIOGUINHO'', NA LOCALIDADE CALUETE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Apmpliar/Reformar Unidades de Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 24/04/2019 | 4061.39 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO REALIZADOS NAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO Nº 1211/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Outros Programas de Saúde com SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 24/04/2019 | 500.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO DEPARTAMENTO DE MEDIA COMPLEXIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 24/04/2019 | 485.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 24/04/2019 | 2467.50 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 24/04/2019 | 1680.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO PROGRAMA DA ATENCAO BASICA - PAB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 24/04/2019 | 34198.28 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 24/04/2019 | 23857.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutençao das Atividades da Unidade Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 24/04/2019 | 60956.16 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 24/04/2019 | 4280.55 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DA ATENCAO BASICA - PAB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 24/04/2019 | 5560.70 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 24/04/2019 | 18854.17 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 24/04/2019 | 7166.67 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ECD, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 24/04/2019 | 11762.50 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades do Laboratório Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 24/04/2019 | 4631.20 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO LABORATORIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades do Laboratório Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 24/04/2019 | 1018.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO LABORATORIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 24/04/2019 | 80.00 | 26837871000158 | FRANKLIN MATEUS ROCHA GOMES | SERVICOS DE HOSPEDAGEM PARA 02 (DUAS) PESSOAS DA EQUIPE DO CARRO ''AMIGO DO PEITO'', QUE ESTARAO REALIZANDO EXAMES DE MAMOGRAFIA, DURANTE A PROGRAMACAO EM ALUSAO AO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 24/04/2019 | 1600.00 | 30427706000103 | VANESSA MEDEIROS DE ARAUJO | AQUISICAO DE MOLAS HIDRAULICAS PARA SUBSTITUICAO NAS PORTAS DE VIDRO DA UBSF MARIA EUGENIA DE FARIAS ALMEIDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 24/04/2019 | 3600.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE EXAMES DE MAMOGRAFIA EM UNIDADE MOVEL, COM LAUDO, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS MULHERES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 137/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 24/04/2019 | 45.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB, NO DIA 25 DE ABRIL DO CORRENTE, ENTREGAR NO LACEM MATERIAL COLETADO EM RECEM NASCIDO DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZACAO DO EXAME DO PEZINHO E CONDUZINDO A Sra CAROLINA FARIAS ALMEIDA GOMES, PARA PARTICIPAR DA I MOSTRA PARAIBA,AQUI TEM SUS, APRESENTANDO O PROGRAMA DO NAISM, CONFORME MEMO/VS/023/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 24/04/2019 | 3010.14 | 05797987000130 | Medontec Manut.e Rep. em Equip. Med.Hosp. e Odont. | AQUISICAO DE INSUMOS ORONTOLOGICOS PARA UTILIZACAO NOS CONSULTORIOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 24/04/2019 | 180.00 | 00004245901829 | ALONSO ARAUJO CELESTINO | SERVICOS DE PRESTADOS NO CARREGO E DESCARREGO DOS EQUIPAMENTO E MATERIAIS DESTINADOS A NOVA UBS OTACIANA PEREIRA LEITE, DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL DO CORRENTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 25/04/2019 | 5815.00 | 07855178000163 | DESENHARTE COMUNICACAO VISUAL | SERVICO DE SINALIZACAO DA NOVA UBSF OTACIANA PEREIRA LEITE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 25/04/2019 | 3600.00 | 18406054000117 | QG COM. ATAC. DE PROD. DE IGIENE, LIMPEZA, DESC. E REP. LTDA - ME | MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA LIMPEZA E ENCERAMENTO DO PISO DA UBSF OTACIANA PEREIRA LEITE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0001322 | 25/04/2019 | 36.00 | 23650959000178 | PANIFICADORA REQUINTE DAS MASSAS LTDA - ME | MATERIAL (PAO TIPO FRANCES C/QUEIJO MUSSARELA) PARA O LANCHE DAS EQUIPES PARTICIPANTES DO MOVIMENTO INTITULADO SEXTA-FEIRA DA FAXINA, REALIZADO PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 25/04/2019 | 936.00 | 09351818000123 | Britex - Antonio Nunes da Cruz | MATERIAL PARA REGULARIZACAO DO TERRENO NO ENTORNO DA UBSF OTACIANA PEREIRA LEITE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 25/04/2019 | 3500.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | PECAS PARA REPOSICAO NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS OGG-5125-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 25/04/2019 | 729.40 | 03326058000118 | Joselita dos Santos Oliveira | MATERIAIS PARA UTILIZACOA NA ORNAMENTACAO DOS PREDIOS PUBLICOS DURANTE AS DESTIVIDADES DE COMEMORACAO AOS XXV ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0001325 | 25/04/2019 | 900.00 | 00904339000112 | Romualdo Gomes Brito | MATERIAL (CACHORRO QUENTE) PARA O LANCHE QUE SERA SERVIDO DURANTE O 1167 PALMATEC, QUE SERA REALIZADO NO DIA 26 DE ABRIL DE 2019, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0001326 | 25/04/2019 | 3228.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | PNEUS PARA OS MICROONIBUS ESCOLARES PLACAS OFC-8889-PB E OEY-8073-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO Nº 1216/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Apmpliar/Reformar Unidades de Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0001327 | 25/04/2019 | 4061.39 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO REALIZADOS NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS, CONFORME REQUISICAO Nº 1211/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 25/04/2019 | 180.00 | 00003505382477 | Ladijane Soares dos Santos | SERVICOS EXTRAORDINARIO DE LIMPEZA E VARRICAO DA QUADRA ESPORTIVA ''O DIOGUINHO'' DA LOCALIDADE CALUETE, ZONA RURAL DESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 25/04/2019 | 180.00 | 00003503269401 | Francisca de Fatima Vidal Evaristo | SERVICOS EXTRAORDINARIO DE LIMPEZA E VARRICAO DA QUADRA ESPORTIVA ''O DIOGUINHO'' DA LOCALIDADE CALUETE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 25/04/2019 | 90.00 | 00062408526434 | Dorgival de Araújo Silva | SERVICOS EXTRAORDINARIO DE LIMPEZA E VARRICAO DA QUADRA ESPORTIVA ''O DIOGUINHO'' DA LOCALIDADE CALUETE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 25/04/2019 | 1450.00 | 00002333095865 | Josemir Barbosa de Araujo | APRESENTACAO MUSICAL DE POETAS REPENTISTAS NA PRACA BOM JESUS, DENTRO DA PROGRAMACAO DO EVENTO 1º PALMATEC - TRADICAO E TECNOLOGIA NO CULTIVO DA PALMA FORRAGEIRA, QUE SERA REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 26 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 25/04/2019 | 1200.00 | 11732670000119 | HENRIQUE DE VASCONCELOS MEIRA | SERVICOS DE IMPRESSAO DIGITAL DE LONA E BANNER PARA O 1º PALMATEC, QUE SERA REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO DIA 26 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012019 | 0001339 | 25/04/2019 | 5536.13 | 02027253000184 | Coopgrande Ltda | GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRIANCAS MATRICULADAS NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012019 | 0001340 | 25/04/2019 | 2337.05 | 29421952000160 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIA DOS CITRICULTORES E PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS E RE | GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, UTILIZADOS NA COMPOSICAO DE MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012019 | 0001341 | 25/04/2019 | 605.96 | 00098194372453 | Cicero Avelino de Oliveira | GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A COMPOSICAO DE MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000742018 | 0001342 | 25/04/2019 | 490.00 | 24432347000171 | GEORGE OURIQUES SOARES - GEORGE FEST | LOCACAO DE SOM DE PEQUENO PORTE PARA EVENTOS PROMOVIDOS E APOIADOS POR ESTA PREFEITURA - 1º PALMATEC - TRADICAO E TECNOLOGIA NO CULTIVO DA PALMA FORRAGEIRA, NO DIA 26 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Pregão Presencial | 000742018 | 0001343 | 25/04/2019 | 490.00 | 24432347000171 | GEORGE OURIQUES SOARES - GEORGE FEST | LOCACAO DE SOM DE PEQUENO PORTE PARA EVENTOS PROMOVIDOS E APOIADOS POR ESTA PREFEITURA - INAUGURACAO DA UBSF OTACIANA P. LEITE, NO DIA 27 DE ABRIL DO CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000742018 | 0001344 | 25/04/2019 | 490.00 | 24432347000171 | GEORGE OURIQUES SOARES - GEORGE FEST | LOCACAO DE SOM DE PEQUENO PORTE PARA EVENTOS PROMOVIDOS E APOIADOS POR ESTA PREFEITURA - INAUGURACAO DA QUADRA ESPORTIVA NA LOCALIDADE CALUETE, NO DIA 27 DE ABRIL DO CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 25/04/2019 | 630.00 | 32097092000166 | ANDRE SOUZA SILVA | SERVICOS DE CONSERTO E RECUPERACAO DE PORTAS E BIROS DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 25/04/2019 | 400.00 | 00006188568463 | FLAVIO GOMES DE OLIVEIRA | SERVICOS DE CONFECCAO DE DERIVADOS DE PALMA PARA CONSUMO HUMANO, PARA APRESENTACAO DURANTE O 1º PALMATEC - TRADICAO E TECNOLOGIA NO CULTIVO DA PALMA FORRAGEIRA, QUE SERA REALIZADO NO DIA 26 DE ABRIL DO 2019, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 25/04/2019 | 870.00 | 17951027000162 | ANDREA DE ARAUJO SILVA | SERVICOS DE BOMBA E BICOS INJETORES NO TRATOR MASSEY FERGUSON 4290-II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0001320 | 25/04/2019 | 5888.00 | 35484971000139 | Moderna Locaçao e Empreendimentos Ltda | EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO DE Nº1176/2019 - LOCACAO DE 46 (QUARENTA E SEIS) HORAS DE MAQUINA ESCAVADEIRA PC HIDRAULICA, COM OPERADOR E MANUTENCAO POR CONTA DO CONTRATADO E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE PARA OS SERVICOS DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 12 , 13, 15, 16 E 17 DE ABRIL DE 2019, CONFORME ITEM 03 DO CONTRATO Nº 61303/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0001321 | 25/04/2019 | 7680.00 | 35484971000139 | Moderna Locaçao e Empreendimentos Ltda | EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO DE Nº 1320 - LOCACAO DE 60 (SESSENTA) HORAS DE MAQUINA ESCAVADEIRA PC HIDRAULICA, COM OPERADOR E MANUTENCAO POR CONTA DO CONTRATADO E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE PARA OS SERVICOS DE RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 22 A 27 DE ABRIL DE 2019, CONFORME ITEM 03 DO CONTRATO Nº 61303/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 25/04/2019 | 2000.00 | 28052833000115 | HERMINIO GOMES BARBOSA 03927386430 | TRANSPORTE D'AGUA EM CARRO PIPA DO ACUDE EPITACIO PESSOA, NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO/PB, DESTINADA AOS PREDIOS PUBLICOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 139/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 25/04/2019 | 180.00 | 00010990610403 | ISAAC ARAUJO GOMES | SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO DE APOIO AO EVENTO DO 1º PALMATEC - TRADICAO E TECNOLOGIA NO CULTIVO DA PALMA FORRAGEIRA, QUE SERA REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 26 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0001328 | 25/04/2019 | 2297.71 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA OS SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO DOS PROPRIOS MUNICIPAIS, CONFORME REQUISICAO Nº 1212/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0001329 | 25/04/2019 | 938.50 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA OS SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO DOS PROPRIOS MUNICIPAIS, CONFORME REQUISICAO Nº 1213/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0001330 | 25/04/2019 | 13620.57 | 35494616000140 | Madeireira Alves-Sandro Luis Araujo Alves | MATERIAIS PARA OS SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO DOS PROPRIOS MUNICIPAIS, CONFORME REQUISICAO Nº 1215/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 26/04/2019 | 45.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB, NO DIA 30 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ENTREGAR OFICIO NA GIDU-CAIXA, CONVENIO NAS SECRETARIAS DE EDUCACAO E DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 26/04/2019 | 1401.12 | 10759850000121 | SOTRATORES -Com. de Pecas e Implem. Agricolas Ltda | PECAS PARA REPOSICAO NA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252019 | 0001366 | 26/04/2019 | 1474.00 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA, EDITORA E FABRICACAO DE PAPEIS EIRELI - ME | SERVICOS DE IMPRESSAO DE 10.000 (DEZ MIL) PANFLETOS E 06 (SEIS) BANNER PARA DIVULGACAO DO 1º PALMATEC - TRADICAO E TECNOLOGIA NO CULTIVO DA PALMA FORRAGEIRA, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PAGAMENTO DE MULTAS | Pagamento de Multa Junto a Orgãos Federais e Estaduais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 26/04/2019 | 655.65 | 02494312000124 | Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA RELATIVA AO ENVIO DE DCTF's EXERCICIOS 2014, 2015, 2016 E 2017. VIGESIMA PARCELA . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 26/04/2019 | 320.00 | 09111832000150 | Jornal Correio da Paraiba Ltda. | PUBLICACAO DE AVISOS DE INTERESSE DA COMISSAO DE LICITACAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 26/04/2019 | 5089.80 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE QUE ESTAO A DISPOSICAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 26/04/2019 | 200.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSITENCIA SOCIAL DA PARAIBA | PAGAMENTO DA ANUIDADE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA PARA O EXERCICIO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 26/04/2019 | 160.00 | 00003505382477 | Ladijane Soares dos Santos | SERVICOS EXTRAORDINARIO DE LIMPEZA URBANA DAS IMEDIACOES DO LARGO DA PRACA BOM JESUS, POR OCASIAO DO XXV ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 27 E 28 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 26/04/2019 | 160.00 | 00005852360465 | SOLANGE INACIA DOS SANTOS | SERVICOS EXTRAORDINARIO DE LIMPEZA URBANA DAS IMEDIACOES DO LARGO DA PRACA BOM JESUS, POR OCASIAO DO XXV ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 27 E 28 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 26/04/2019 | 160.00 | 00003503269401 | Francisca de Fatima Vidal Evaristo | SERVICOS EXTRAORDINARIO DE LIMPEZA URBANA DAS IMEDIACOES DO LARGO DA PRACA BOM JESUS, POR OCASIAO DO XXV ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 27 E 28 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 26/04/2019 | 160.00 | 00062408526434 | Dorgival de Araújo Silva | SERVICOS EXTRAORDINARIO DE LIMPEZA URBANA DAS IMEDIACOES DO LARGO DA PRACA BOM JESUS, POR OCASIAO DO XXV ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 27 E 28 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 26/04/2019 | 160.00 | 00008444310441 | Maria do Socorro Pereira Rodrigues | SERVICOS EXTRAORDINARIO DE LIMPEZA URBANA DAS IMEDIACOES DO LARGO DA PRACA BOM JESUS, POR OCASIAO DO XXV ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 27 E 28 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 26/04/2019 | 280.00 | 00070582806496 | JOAO VITOR MARINHO DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE AS BANDAS E APOIO NAS ENTRADAS QUE DAO ACESSO A RUA BOM JESUS E ADJACENCIAS, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL Nº 716/2019 DE ISOLAMENTO, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO XXV ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 27 E 28 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 26/04/2019 | 280.00 | 00006905818402 | Iremar Araujo Monteiro | SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE AS BANDAS E APOIO NAS ENTRADAS QUE DAO ACESSO A RUA BOM JESUS E ADJACENCIAS, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL Nº 716/2019 DE ISOLAMENTO, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO XXV ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 27 E 28 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 26/04/2019 | 280.00 | 00008991011438 | JOAO GABRIEL ALMEIDA FARIAS | SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE AS BANDAS E APOIO NAS ENTRADAS QUE DAO ACESSO A RUA BOM JESUS E ADJACENCIAS, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL Nº 716/2019 DE ISOLAMENTO, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO XXV ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 27 E 28 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 26/04/2019 | 240.00 | 00003306481793 | MARCOS ANTONIO SILVA PINTO | SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE E APOIO NAS ENTRADAS QUE DAO ACESSO A RUA BOM JESUS E ADJACENCIAS, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL Nº 716/2019 DE ISOLAMENTO, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO XXV ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NOSDIAS 27 E 28 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 26/04/2019 | 240.00 | 00004351974443 | LUIS CARLOS SILVA ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE E APOIO NAS ENTRADAS QUE DAO ACESSO A RUA BOM JESUS E ADJACENCIAS, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL Nº 716/2019 DE ISOLAMENTO, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO XXV ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NOSDIAS 27 E 28 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 26/04/2019 | 240.00 | 00002209990408 | Paulo Luciano Pereira de Oliveira | SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE E APOIO NAS ENTRADAS QUE DAO ACESSO A RUA BOM JESUS E ADJACENCIAS, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL Nº 716/2019 DE ISOLAMENTO, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO XXV ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NOSDIAS 27 E 28 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 26/04/2019 | 450.00 | 00009318997450 | DANIEL PEREIRA DE OLIVEIRA | SERVICOS DE LOGISTICA ORGANIZANDO E COORDENACAO A ALOCACAO DAS BARRACAS, COMO TAMBEMDANDO SUPORTE A EQUIPE DE APOIO DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO XXV ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 26/04/2019 | 280.00 | 00070101679408 | THIAGO JOSE PEREIRA ALMEIDA ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE AS BANDAS E APOIO NAS ENTRADAS QUE DAO ACESSO A RUA BOM JESUS E ADJACENCIAS, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL Nº 716/2019 DE ISOLAMENTO, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO XXV ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 27 E 28 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades da Filarmonica de Boa Vista. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 26/04/2019 | 9300.00 | 00001119726476 | GUSTAVO LUIZ FARIAS ALMEIDA BORBOREMA | GRATIFICACAO AOS COMPONETES DA FILARMONICA MUNICIPAL BOM JESUS DOS MARTIRIOS, QUE SE APRESENTARAO NAS FESTIVIDADES DE INAUGURACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE E QUADRA ESPORTIVA DA LOCALIDADE CALUETE, E NO HASTEAMENTO DAS BANDEIRAS OFICIAIS, NOS DIAS 26, 27, 28 E 28 DE DE ABRIL/2019, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO XXV ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 26/04/2019 | 1200.00 | 04949494000106 | XANDS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | MATERIAL PARA UTILIZACAO DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO XXV ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 26/04/2019 | 1200.00 | 29369304000102 | LUAN BORBOREMA DE ALMEIDA SAMPAIO | APRESENTACAO MUSICAL DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO XXV ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 27 DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 26/04/2019 | 400.00 | 00007492521464 | CLEBERTON RENATO DE OLIVEIRA | SERVICOS DE CERIMONIAL DA SOLENIDADE DE INAUGURACAO DA QUADRA ESPORTIVA DA LOCALIDADE CALUETE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 27 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0001367 | 26/04/2019 | 4700.00 | 19297022000193 | BARBOSA PRODUCOES ARTISTICAS | SERVICOS DE LOCACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE INFRAESTRUTURA PARA FESTIVIDADES NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 90201/2018, PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO XXV ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 12 DIARIAS DO ITEM 06,02 DO ITEM 10, 04 DO ITEM 15 E 02 DO ITEM 17. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0001369 | 26/04/2019 | 68.00 | 23650959000178 | PANIFICADORA REQUINTE DAS MASSAS LTDA - ME | MATERIAL PARA COMPOSICAO DO COFFEE BREAK SERVIDO DURANTE A INAUGURACAO DA ESF III OTACIANA P. LEITE NESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO Nº 1217/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0001370 | 26/04/2019 | 1050.00 | 00904339000112 | Romualdo Gomes Brito | MATERIAL PARA COMPOSICAO DO COFFEE BREAK SERVIDO DURANTE A INAUGURACAO DA ESF III OTACIANA P. LEITE NESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO Nº 1218/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0001371 | 26/04/2019 | 1515.00 | 00904339000112 | Romualdo Gomes Brito | MATERIAL PARA O LANCHE A SER SERVIDO AS EQUIPES DE APOIO E ARTISTAS QUE SE APRESENTARAO DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO XXV ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO Nº 1219/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0001372 | 26/04/2019 | 102.00 | 23650959000178 | PANIFICADORA REQUINTE DAS MASSAS LTDA - ME | MATERIAL PARA O LANCHE A SER SERVIDO AS EQUIPES DE APOIO E ARTISTAS QUE SE APRESENTARAO DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO XXV ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO Nº 1220/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 26/04/2019 | 240.00 | 00010643810498 | ROBERIA CLEBIA ANTONINO | SERVICOS EXTRAORDINARIO DE LIMPEZA E VARRICAO DO LARGO DA PRACA BOM JESUS, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO XXV ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 26/04/2019 | 200.00 | 00003508679411 | Severino Roberto Costa da Silva | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO BANHEIRO PUBLICO MASCULINO DA PRACA MADRINHA INACIA, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO XXV ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 26/04/2019 | 240.00 | 00000073204420 | Antônio Júnior de Lima | SERVICOS EXTRAORDINARIO DE LIMPEZA E VARRICAO DO LARGO DA PRACA BOM JESUS, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO XXV ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 26/04/2019 | 320.00 | 00006454492451 | Gerlane Araújo Monteiro | SERVICOS DE LIMPEZA DO CORETO, CAMARIM DO CORETO E CAMARIM DO PALCO AUXILIAR, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO XXV ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 26/04/2019 | 160.00 | 00002565155492 | Cicera Almeida Silva | SERVICOS EXTRAORDINARIO DE LIMPEZA URBANA DAS IMEDIACOES DO LARGO DA PRACA BOM JESUS, POR OCASIAO DO XXV ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 26/04/2019 | 320.00 | 00004245901829 | ALONSO ARAUJO CELESTINO | SERVICOS DE SUPORTE E APOIO NAS ENTRADAS QUE DAO ACESSO A RUA BOM JESUS E ADJACENCIAS, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL Nº 678/2018 DE ISOLAMENTO DURANTE AS ALUSIVAS AO XXV ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 27 E 28 E RECOLHIMENTO DAS GRADES NO DIA 28 DE ABRIL DO CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 26/04/2019 | 240.00 | 00004819585410 | José Helio Pereira Rodrigues | SERVICOS DE SUPORTE E APOIO NAS ENTRADAS QUE DAO ACESSO A RUA BOM JESUS E ADJACENCIAS, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL Nº 716/2019 DE ISOLAMENTO, DURANTE AS ALUSIVAS AO XXV ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 27 E 28 DE ABRIL DO CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 26/04/2019 | 280.00 | 00012580915427 | MATEUS CIPRIANO PINTO | SERVICOS DE SUPORTE AS BANDAS E APOIO NAS ENTRADAS QUE DAO ACESSO A RUA BOM JESUS E ADJACENCIAS, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL Nº 716/2019 DE ISOLAMENTO, DURANTE AS ALUSIVAS AO XXV ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 27 E 28DE ABRIL DO CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 26/04/2019 | 240.00 | 00001644622440 | GERSON DOS SANTOS SILVA | SERVICOS DE SUPORTE AS BANDAS E APOIO NAS ENTRADAS QUE DAO ACESSO A RUA BOM JESUS E ADJACENCIAS, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL Nº 716/2019 DE ISOLAMENTO, DURANTE AS ALUSIVAS AO XXV ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 27 E 28DE ABRIL DO CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 26/04/2019 | 240.00 | 00011624020402 | LEANDERSON DE SOUSA LIMA | SERVICOS DE SUPORTE AS BANDAS E APOIO NAS ENTRADAS QUE DAO ACESSO A RUA BOM JESUS E ADJACENCIAS, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL Nº 716/2019 DE ISOLAMENTO, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO XXV ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 26/04/2019 | 240.00 | 00051581787472 | JOAO LEANDRO BENEDITO DE SOUSA | SERVICOS DE SUPORTE AS BANDAS E APOIO NAS ENTRADAS QUE DAO ACESSO A RUA BOM JESUS E ADJACENCIAS, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL Nº 716/2019 DE ISOLAMENTO, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO XXV ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 26/04/2019 | 240.00 | 00010974160466 | EZEQUIEL MONTEIRO GOMES | SERVICOS DE SUPORTE AS BANDAS E APOIO NAS ENTRADAS QUE DAO ACESSO A RUA BOM JESUS E ADJACENCIAS, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL Nº 716/2019 DE ISOLAMENTO, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO XXV ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NOSDIAS 27 E 28 DE ABRIL DO CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 26/04/2019 | 240.00 | 00011609488440 | ARISTIDES DIONISIO NASCIMENTO | SERVICOS DE SUPORTE AS BANDAS E APOIO NAS ENTRADAS QUE DAO ACESSO A RUA BOM JESUS E ADJACENCIAS, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL Nº 716/2019 DE ISOLAMENTO, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO XXV ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NOSDIAS 27 E 28 DE ABRIL DO CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 26/04/2019 | 120.00 | 00008418445424 | CELSO RODRIGO SILVA OLIVEIRA | SERVICOS DE SUPORTE AS BANDAS E APOIO NAS ENTRADAS QUE DAO ACESSO A RUA BOM JESUS E ADJACENCIAS, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL Nº 716/2019 DE ISOLAMENTO, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO XXV ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 27 DE ABRIL DO CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 26/04/2019 | 240.00 | 00002936468485 | Osmando Pereira Galdino | SERVICOS DE SUPORTE AS BANDAS E APOIO NAS ENTRADAS QUE DAO ACESSO A RUA BOM JESUS E ADJACENCIAS, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL Nº 716/2019 DE ISOLAMENTO, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO XXV ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NOSDIAS 27 DE 28 DE ABRIL DO CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 26/04/2019 | 450.00 | 00002551400457 | RENATO ALMEIDA DA SILVA | SERVICOS DE COLOCACAO E RETIRADA DOS TAPUMES E GRADEADOS NAS PRINCIPAIS RUAS DE ACESSO E INCLUINDO A REPOSICAO DOS PARALELEPIPEDOS RETIRADOS PARA O MESMO FIM, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO XXV ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 26/04/2019 | 240.00 | 00005493612437 | EDVALDO DA SILVA | SERVICOS DE SUPORTE AS BANDAS E APOIO NAS ENTRADAS QUE DAO ACESSO A RUA BOM JESUS E ADJACENCIAS, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL Nº 716/2019 DE ISOLAMENTO, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO XXV ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NOSDIAS 27 DE 28 DE ABRIL DO CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 26/04/2019 | 150.00 | 00006820462484 | ARTHUR FARIAS MEDEIROS | SERVICOS DE FIXACAO NO DIA 26 E RETIRADA NO DIA 29 DE ABRIL DO CORRENTE DAS LONAS NO CORETO DA PRACA BOM JESUS, DURANTE AS ALUSIVAS AO XXV ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 26/04/2019 | 1680.00 | 26837871000158 | FRANKLIN MATEUS ROCHA GOMES | SERVICOS DE HOSPEDAGEM DE 16 PESSOAS (EQUIPES DDE PALCO, SONORIZACAO, ILUMINACAO E GERADOR), NOS DIAS 26, 27 E 28 DE ABRIL DO CORRENTE, DURANTE AS ALUSIVAS AO XXV ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 26/04/2019 | 1600.00 | 11616457000141 | JIMMY ALLINSON FERNANDES DA SILVA | APRESENTACAO MUSICAL COM O TRIO ''FORRO CAMPINA'', EM PRACA PUBLICA, DURANTE O 1º PALMATEC - TRADICAO E TECNOLOGIA NO CULTIVO DA PALMA FORRAGEIRA, REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 26 DE ABRIL DO CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 26/04/2019 | 1100.00 | 00008367038479 | THIAGO VINICIUS ARAUJO CELESTINO | SERVICOS DE ARTE URBANA ATRAVES DE GRAFITE NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 26/04/2019 | 1000.00 | 31146126000100 | ALEXANDRE PEDRO ALVES FIGUEIREDO | SERVICOS DE FOTOGRAFIA PARA COBERTURA DE TODO O EVENTO DO XXV ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 26/04/2019 | 1000.00 | 16746113000170 | FAUSTINO VITORINO NETO | SERVICOS DE FILMAGEM PARA COBERTURA DE TODO O EVENTO DO XXV ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 26/04/2019 | 270.00 | 00011552823458 | ROGERIO SOARES DA COSTA | SERVICOS DE APOIO NA ORGANIZACAO E FISCALIZACAO DA MONTAGEM DA ESTRUTURA PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO XXV ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 26, 27 E 28 DE ABRIL DO CORRENTE.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0001399 | 26/04/2019 | 2500.00 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE - ME | APRESENTACAO MUSICAL COM A ATRACAO ''STELLA ALVES - FORRO DA LOIRINHA'', EM PRACA PUBLICA, DURANTE AS ALUSIVAS AO XXV ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000682018 | 0001404 | 26/04/2019 | 1450.00 | 23977767000170 | ANSELMO APOLINARIO DE TORRES | SERVICOS DE BUFFET, COFFER BREAK PARA 50 (CINQUENTA) PESSOAS, PARA A SOLENIDADE DE INAUGURACAO DA UBS OTACIANA P. LEITE, NO DIA 27 DE ABRIL DO CORRENTE, CONFORME CONTRATO Nº 66802/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000682018 | 0001405 | 26/04/2019 | 928.00 | 23977767000170 | ANSELMO APOLINARIO DE TORRES | SERVICOS DE BUFFET, COFFER BREAK PARA 32 (TRINAT E DUAS) PESSOAS, PARA O EVENTO 1º PALMATEC - TRADICAO E TECNOLOGIA NO CULTIVO DA PALMA FORRAGEIRA, NO DIA 26 DE ABRIL DO CORRENTE, CONFORME CONTRATO Nº 66802/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 26/04/2019 | 1290.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | MOCHO ODONTOLOGICO PARA O CONSULTORIO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 26/04/2019 | 500.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS - ME | AQUISICAO DE EXTINTORES PARA APLICACAO NA SEDE DA ESF III - OTACIANA P. LEITE, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0001368 | 26/04/2019 | 369.30 | 00904339000112 | Romualdo Gomes Brito | MATERIAIS PARA ATENDIMENTO A PROGRAMACAO DESENVOLVIDA PELOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME REQUISICAO Nº 1209/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 26/04/2019 | 611.52 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | OXIGENIO MEDICINAL PARA UTILIZACAO NAS AMBULANCIAS E NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 30/04/2019 | 400.00 | 23498426000112 | JOSE MOACIR ALVES FILHO | AQUISICAO DE UM BALCAO PARA A UBS OTACIANA P. LEITE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0001407 | 30/04/2019 | 3400.43 | 00009682039495 | MARIA ALINE ANGELO MARQUES | TRANSP.DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES GUEDES, CALUETE E MALHADA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO HORARIO NOTURNO, EM VEICULO CORSA PLACAS MNP-0999-PB, CONFORME CONTRATO Nº 60707/2019, REFERENTE A PARCELA 03/11. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0001408 | 30/04/2019 | 1779.05 | 00010156142481 | RAPHAEL SILVA DE OLIVEIRA | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES VIRACAO E CATUCABA PARA A ESCOLA MUNIC. CICERO ANDRE DE OLIVEIRA, NO HORARIO MATINAL, E DA VIRACAO PARA O BOM NOME, EM HOR. VESPERTINO, EM VEICULO KOMBI PLACAS JPE-0637-PB, CONF. CONTRATO Nº 60708/2019, REFERENTE A PARCELA 03/11. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0001409 | 30/04/2019 | 5593.63 | 26988264000199 | XISTO CORREIA GUEDES DA SILVA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES JUA, SAO PEDRO, CACIMBA NOVA E MALHADA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, HORARIO VESPERTINO, EM ONIBUS PLACAS KRA-1821-PB, CONF. CONTRATO Nº 60709/2019, REFERENTE A PARCELA 03/11. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0001410 | 30/04/2019 | 4125.43 | 23366129000113 | MARIA GRACIENE MELO ALMEIDA | SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOC. JUA, SAO BENTO, RIACHO DO ACUDE E MATUMBO, NO HOR. VESPERTINO E DAS LOC. ACUDE-MATUMBO, NO HOR. MATINAL, PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DOBLO PLACAS OOX-0852-PB, CONFORME CONTRATO Nº 61202/2019, REFERENTE A PARCELA 03/10. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0001411 | 30/04/2019 | 4810.90 | 31949591000171 | JAILSON SAMPAIO DE SOUSA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES VICENTE, FURNINHAS, GUEDES, LOPES, SEVERINO LUIZ E CALUETE P/A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO HOR. VESPERTINO, EM VEICULO ONIBUS PLACAS KPB-1285-PB, CONFORME CONTRATO Nº 60702/2019, REFERENTE A PARCELA 03/11. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0001412 | 30/04/2019 | 4103.17 | 26954508000112 | JOAO PEREIRA BATISTA NETO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES RABICHA E ROCADO DO MATO, NO HOR. VESPERTINO, RABICHA, ROCADO DO MATO E SANTO ANTONIO, NO HOR. MATINAL E DAS LOC. ROCADO DO MATO E RIACHO FUNDO, NO HOR. NOTURNO, PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO KOMBI PLACASKJP-2247-PB CONFORME CONTRATO Nº 60703/2019 E ADITIVO, REFERENTE A PARCELA 03/11. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0001413 | 30/04/2019 | 6285.82 | 14962133000153 | Jose Liborio Gomes Filho | TRANSP. DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES RIACHO FUNDO E URUBU, NO HOR. MATINAL, E DAS LOC. FARINHA, MALHADINHA E VIRACAO, NO HOR. NOTURNO, P/A SEDE DESTE MUNICIPIO, EM MICROONIBUS PLACAS MMS-6061-PB, CONF. CONTRATO Nº 60705/2019, REFERENTE A PARCELA 03/11. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0001414 | 30/04/2019 | 2993.18 | 31503969000109 | DAVIDSON KUERTEN DA SILVA BARBOSA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES JUA, SAO PEDRO, LAGOS CATOLE DE B. VISTA E SETOR DE ANTONIO DE DADA PARA O GRUPO SEVERINO TAVARES DA SILVA, NO HOR. MATINAL, EM VEICULO ONIBUS PLACAS KPB-3357-PB, CONFORME CONTRATO Nº 60701/2019, REFERENTE A PARCELA 03/11. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0001415 | 30/04/2019 | 6863.50 | 26962350000122 | JOSE JOAB DE SOUSA SAMPAIO | TRANSP.DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES MONTE ALEGRE, GUEDES, VICENTES, CALUETE E LOPES P/A ESCOLA MUNIC. FRANCISCO S. DE ARAUJO, NO HOR. VESPERTINO, E DAS LOCALIDADES MONTE ALEGRE, VICENTES, FURNINHAS, GUEDES, CALUETE E LOPES, NO HOR. VESPERTINO, TAMBEM P/AESCOLA MUNIC. FRANCISCO S. DE ARAUJO, CONF.CONTRATO 60704/2019 E ADITIVO, REFERENTE A PARCELA 03/11. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0001416 | 30/04/2019 | 9519.11 | 26926271000166 | JOSEMAR BORBUREMA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES OLHO D'AGUA, FARINHA E MONICA P/A SEDE DO MUNICIPIO, NO HORARIO VESPERTINO E DO SETOR DA RODOVIARIA FEDERAL, FARINHA E OLHO D'AGUA E ASSENTAMENTO P/O GRUPO JOAO LEITE GOMES, HORARIO MATINAL, NO ONIBUS PLACAS MOI-3495-PB, CONFORME CONTRATO Nº 60706/2019 E ADITIVO, REFERENTE A PARCELA 03/11. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0001417 | 30/04/2019 | 4481.56 | 00030856922404 | Antonio de Araujo Barbosa | SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOC. CALUETE, VICENTES GUEDES E SIBIUS, NO HOR. MATINAL E DAS LOC. CALUETE E VICENTES, NO HOR. NOTURNO ATE A BR-412 P/TOMAR OUTRO TRANSPORTE, EM VEICULO KOMBI PLACAS KKP-7810-PB, CONFORME CONTRATO Nº 61201/2019, REFERENTE A PARCELA 03/10. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0001418 | 30/04/2019 | 1645.09 | 00067573525400 | Valdemir Pereira de Araujo | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE SAO JOASINHO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS HORARIOS MATINAL E NOTURNO, NO VEICULO GOL PLACAS NQH-5956-PB, CONF. CONTRATO Nº 61203/2019, REFERENTE A PARCELA 02/10. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 30/04/2019 | 220.00 | 00089388763491 | Of.N.S.do P.Socorro-Sebastiao S.de Araujo | SERVICOS DE CONSERTO E RECUPERACAO NOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 30/04/2019 | 1100.00 | 12939807000173 | Bomba D agua Nicolau-Severino Nicolau de Almeida | EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO DE Nº 691/2019 - EQUIPAMENTO PARA APLICACAO NO POCO COMUNITARIO DA LOCALIDADE BRAVO - SETOR DE GILMAR, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 30/04/2019 | 740.00 | 00089388763491 | Of.N.S.do P.Socorro-Sebastiao S.de Araujo | SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 30/04/2019 | 1610.00 | 23498426000112 | JOSE MOACIR ALVES FILHO | AQUISICAO DE BALCAO, CADEIRA E PANELEIRO PARA O CAMARIM DO CORETO DA PRACA BOM JESUS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0001424 | 02/05/2019 | 2007.36 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO LOCADO SUV PLACAS QFD-5283-PB, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019, DURANTE O MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0001431 | 02/05/2019 | 180.40 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A ROCADEIRA DA SECREATRIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0001432 | 02/05/2019 | 473.55 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS MNJ-9242-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0001433 | 02/05/2019 | 460.02 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS MMJ-5527 DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2018, DURANTE O MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0001434 | 02/05/2019 | 136.65 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTO PLACAS NQD-8313-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0001435 | 02/05/2019 | 180.40 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTO PLACAS QFV-4989-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019, DURANTE O MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000712018 | 0001436 | 02/05/2019 | 1420.65 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO PLACAS OEW-9685-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019, DURANTE O MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 02/05/2019 | 350.00 | 00010465434401 | MARIA DE FATIMA LACERDA CAVALCANTE | SERVICOS PRESTADOS UMA VEZ POR SEMANA NA LIMPEZA DA LAVANDERIA PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 02/05/2019 | 200.00 | 00006235781407 | LUANA MARIA GALDINO DE SOUZA | SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DOS BANHEIROS PUBLICOS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, AS SEXTAS E SABADOS, DURANTE O MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 02/05/2019 | 210.00 | 00005272140435 | Djane Sampaio Barros | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO CENTRO COMUNITARIO JOSE DOMINGOS PEREIRA, NA LOCALIDADE FARINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 02/05/2019 | 280.00 | 00002727280475 | Sebastião Pereira Rodrigues | SERVICOS DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA E MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A MINI - USINA DE LEITE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 02/05/2019 | 1000.00 | 00006766130474 | MERCIO ALMEIDA RIBEIRO | SERVICOS DE LIMPEZA DA AREA INTERNA E EXTERNA DO CEMITERIO PUBLICO SAO MIGUEL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 02/05/2019 | 1000.00 | 00003508509419 | SEBASTIAO CUNHA FREIRES | SERVICOS DE LIMPEZA NO CANAL DE ESGOTO DO LOTEAMENTO SANTA ISABEL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Estímulo a Agropecuária | Suporte ao Termo de Cooperação com a EMATER e outros órgão Estaduais e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0001426 | 02/05/2019 | 279.62 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTO PLACAS NQG-9945-PB DA EMATER, DE ACORDO COM CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA O O CITADO ORGAO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019, DURANTE O MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 02/05/2019 | 570.00 | 21376974000144 | TIAGO DE COUTO SAMPAIO | SERVICOS DE SOLDA NAS PROTECOES LATERIAIS DO CAMINHAO TANQUE PLACAS QSJ-8740-PB E NA CONCHA DA PA-CARREGADIERA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0001427 | 02/05/2019 | 401.39 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS NPZ-7974-PB, DA SECREATRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2018, DURANTE O MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0001428 | 02/05/2019 | 771.21 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS OFZ-9286-PB DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019, DURANTE O MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0001430 | 02/05/2019 | 1749.88 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS OFE-4792-PB DA SECREATRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2018, DURANTE O MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0001451 | 02/05/2019 | 225.50 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTO PLACAS OFD-6121-PB DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019, DURANTE O MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0001437 | 02/05/2019 | 467.20 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS MOT-9275-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019, DURANTE O MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0001438 | 02/05/2019 | 1116.90 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS OFB-4348-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019, DURANTE O MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0001439 | 02/05/2019 | 1014.70 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS OFC-8889-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019, DURANTE O MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0001440 | 02/05/2019 | 1543.95 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS NQI-5434-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019, DURANTE O MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0001441 | 02/05/2019 | 164.25 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS MOT-9275-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019, DURANTE O MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0001442 | 02/05/2019 | 904.05 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS NPX-2771-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019, DURANTE O MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0001443 | 02/05/2019 | 3180.78 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS QFW-2856-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019, DURANTE O MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0001444 | 02/05/2019 | 1309.95 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS OGC-5709-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019, DURANTE O MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0001445 | 02/05/2019 | 424.35 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS OGG-5125-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019, DURANTE O MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0001446 | 02/05/2019 | 922.50 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS OEY-8073-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019, DURANTE O MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0001447 | 02/05/2019 | 1808.51 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO LIVINA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019, DURANTE O MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0001448 | 02/05/2019 | 780.23 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIORINO PLACAS OFD-0652-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019, DURANTE O MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0001449 | 02/05/2019 | 4398.25 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS PLACAS MMV-6487-PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019, DURANTE O MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0001450 | 02/05/2019 | 4852.35 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS OGB-0424-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019, DURANTE O MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 02/05/2019 | 850.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | PECAS PARA REPOSICAO NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS OGG-5125-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 02/05/2019 | 6000.00 | 11463369000157 | DINAMICO CONTABILIDADE - LUCAS PINTO PEDROSA | SERVICOS TECNICOS DE ELABORACAO E TRANSMISSAO DE DADOS PARA O SISTEMA DE INFORMACAO SOBRE ORCAMENTOS PUBLICOS EM EDUCACAO - SIOPE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, TURISMO, CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS 1º, 2º, 3º, 4º, 5º E 6º BIMESTRES DE 2019, CONFORME CONTRATO Nº 146/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000712018 | 0001425 | 02/05/2019 | 1113.97 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO LOCADO VOYAGE PLACAS QSD-9523-PB, CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO PAB, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019, DURANTE O MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0001429 | 02/05/2019 | 2483.37 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO VAN LOCADA PLACAS QFL-7477-PB, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CAMPINA GRANDE, CUSTEADO COM RECURSOS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - EMENDA PAB, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019, DURANTE O MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0001452 | 02/05/2019 | 564.57 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A AMBULANCIA DUCATO QFS-3048-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019, DURANTE O MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0001453 | 02/05/2019 | 2011.46 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A AMBULANCIA FIORINO PLACAS QSE-1350-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019, DURANTE O MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0001454 | 02/05/2019 | 1614.58 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A AMBULANCIA FIORINO PLACAS QSG-2210-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019, DURANTE O MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0001455 | 02/05/2019 | 694.54 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS OEX-4557-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019, DURANTE O MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0001456 | 02/05/2019 | 1289.86 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO PALIO PLACAS QFR-9858-PB, CUSTEADO COM RECURSOS DO PROGRAMA DA ATENCAO BASICA - PAB, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019, DURANTE O MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0001457 | 02/05/2019 | 523.16 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS QFS-3088-PB, CUSTEADO COM RECURSOS DO PROGRAMA DA ATENCAO BASICA - PAB, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019, DURANTE O MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0001458 | 02/05/2019 | 1420.65 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS OFC-4802-PB, CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO - PAB, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019, DURANTE O MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0001459 | 02/05/2019 | 1127.50 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS OFF-2482-PB, CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO - PAB, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019, DURANTE O MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0001460 | 02/05/2019 | 1916.75 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL LOCADO PLACAS QFO-4203-PB, CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO - PAB, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019, DURANTE O MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 02/05/2019 | 1100.00 | 00001084782464 | FERNANDO DA SILVA GALDINO | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA UBS OTACIANA P. LEITE (DONA SANINHA), DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutençao das Atividades da Unidade Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 02/05/2019 | 350.00 | 00011383906408 | JOSE ADAILTON BATISTA SANTOS | SERVICOS DE LIMPEZA (INTERNA E EXTERNA) DAS AMBULANCIAS E LIMPEZA DA AREA EXTERNA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 02/05/2019 | 1100.00 | 00061002232449 | IVALDO LUIS DA SILVA | SERVICOS DE VIGILANCIA NO PREDIO DA UBS MARIA EUGENIA FARIAS ALMEIDA, NO HORARIO NOTURNO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 02/05/2019 | 2500.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA | AQUISICAO DE UMA MESA PARA REUNIAO PARA A UBS OTACIANA P. LEITE, DESTE MUNICIPIO, CUSTEADA COM RECURSOS DO CER - COMPENSACAO DAS ESPECIFICIDADES REGIONAIS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 02/05/2019 | 180.00 | 23847033000177 | DENERSON OLIVEIRA DA SILVA | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ELETROENCEFALOGRAMA (SONO E VIGILIA) + HV/FEPARA SEU FILHO HARMEND DHARAN BARBOSA OLIVEIRA, CNFORME SOLICITACAO MEDICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 02/05/2019 | 59600.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE REMUNERACAO AOS ODONTOLOGOS E A AUXILIAR EM SAUDE BUCAL DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 02 DE MAIO A 31 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Outros Programas de Saúde com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 02/05/2019 | 4854.50 | 03161004000140 | Replastil Industria e Comercio de Plastico Ltda | EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO DE Nº 1217/2019 - AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS PARA UTILIZACAO NA NOVA UBSF OTACIANA P. LEITE, NESTE MUNICIPIO, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CER - COMPENSACAO DAS ESPECIFICIDADES RREGIONAIS - CER. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 02/05/2019 | 60.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIAS PARA RECIFE-PE, NO DIA 02 DE MAIO DO CORRENTE, COM OBJETIVO DE BUSCAR A SECRETARIA DE SAUDE, NO AEROPORTO INTERNACIONAL DO RECIFE-GUARARAPES - GILBERTO FREYRE, QUE ESTAVA PARTICIPANDO DO CONGRESSO NORTE E NORDESTE DE SECREEARIOS MUNICIPAIS, EM FORTALEZA-CE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 02/05/2019 | 6000.00 | 11463369000157 | DINAMICO CONTABILIDADE - LUCAS PINTO PEDROSA | SERVICOS REFERENTE AOS SIOPS DOS PRIMEIRO, SEGUNDO, TERCEIRO, QUARTO, QUINTO E SEXTO BIMESTRES DE 2019, CONFORME CONTRATO Nº 147/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0001479 | 02/05/2019 | 202.95 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA AS MOTOS DA VIGILANCIA EM SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019, DURANTE O MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 03/05/2019 | 75.00 | 00002796469417 | Carolina Farias Almeida Gomes | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICPAR DA 3º REUNIAO ORDINARIA DA CIB/PB/2019, NO DIA 06 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 03/05/2019 | 49.74 | 07413589000107 | COMERCIO DE BALAS TRIUNFO LTDA - ME | AQUISICAO DE BOMBONS PARA DISTRIBUICAO COM AS CRIANCAS DURANTE O DIA D DA VACINACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 03/05/2019 | 175.00 | 08716557000135 | Clinica Radiologica Francisco Wanderley Ltda. | COMPLEMENTO MUNICIPAL (CONTRASTE) PARA REALIZACAO DE EXAME NA PACIENTE MARIA DE FATIMA BARBOSA FARIAS, CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 03/05/2019 | 45.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB, NO DIA 08 DE MAIO DO CORRENTE, CONDUZINDO O PACIENTE JAIME LUIS DE FRANCA PARA TRATAMENTO MEDICO (CARCINOMA TIREOIDE), CONFORME MEMO/VS/024/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 03/05/2019 | 2558.29 | 08761140000194 | DETRAN-Depart.Estadual de Transito da Paraiba | RENOVACAO DE LICENCIAMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0001482 | 03/05/2019 | 2368.27 | 00904339000112 | Romualdo Gomes Brito | PAES E BOLINHOS PARA MERENDA DAS CRIANCAS MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0001498 | 03/05/2019 | 996.30 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O GRUPO GERADOR MOVEL UTILIZADO DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO XXV ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019, NOS DIAS 27 E 28 DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000742018 | 0001499 | 03/05/2019 | 490.00 | 24432347000171 | GEORGE OURIQUES SOARES - GEORGE FEST | LOCACAO DE SOM DE PEQUENO PORTE PARA EVENTOS PROMOVIDOS E APOIADOS POR ESTA PREFEITURA - QUERMESSE BENEFICENTE NA LOCALIDADE ROCADO DO MATO, NO DIA 04 DE MAIO DO CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 03/05/2019 | 830.00 | 31079027000145 | JOSE LEONARDO OLIVEIRA GREGORIO | SERVICOS DE CONSERTO E SUBSTITUICAO DE PECAS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 03/05/2019 | 1680.00 | 11991148000151 | Pnaumax Recondicionadora Ltda | SERVICOS DE RECAPAGEM DE PNEUS DO ONIBUS ESCOLAR PLACAS OGB-0424-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 03/05/2019 | 120.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | SERVICOS DE ALINHAMENTO DE DIRECAO E BALANCEAMENTO DE RODAS DO ONIBUS ESCOLAR PLACAS OGB-0424-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 03/05/2019 | 1322.17 | 08761140000194 | DETRAN-Depart.Estadual de Transito da Paraiba | RENOVACAO DE LICENCIAMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 03/05/2019 | 650.00 | 23650959000178 | PANIFICADORA REQUINTE DAS MASSAS LTDA - ME | SALGADOS (PASTEL E EMPADA) PARA EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 03/05/2019 | 1130.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO FIAT UNO PLACAS NPZ-7974-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 03/05/2019 | 140.00 | 00013944363434 | Humberto de Morgane Wanderley Guedes | SERVICOS DE SOLDA E SUBSTITUICAO DE PECAS NO VEICULO UNO NPZ-7974-PB, DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 03/05/2019 | 457.42 | 08761140000194 | DETRAN-Depart.Estadual de Transito da Paraiba | RENOVACAO DE LICENCIAMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 03/05/2019 | 45.00 | 00009446539447 | Allan Medeiros Leite | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO A SECRETARIA DE SAUDE PARA PARTICPAR DA 3º REUNIAO ORDINARIA DA CIB/PB/2019, NO DIA 06 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0001483 | 03/05/2019 | 3476.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | PNEUS PARA O CAMINHAO CACAMBA PLACAS NQE-4261-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO Nº 1223/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0001484 | 03/05/2019 | 541.20 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA OS MOTORES BOMBAS DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019, DURANTE O MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0001485 | 03/05/2019 | 180.40 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOT PLACAS MMP-0945-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019, DURANTE O MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0001486 | 03/05/2019 | 2879.85 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MF 4290-II DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019, DURANTE O MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0001487 | 03/05/2019 | 2127.96 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MF 4290-I DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019, DURANTE O MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0001488 | 03/05/2019 | 182.50 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MF 290 DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019, DURANTE O MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0001489 | 03/05/2019 | 2510.29 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A PA-CARREGADEIRA KOMATSU DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019, DURANTE O MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0001490 | 03/05/2019 | 3826.53 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTONIVELADORA NEW HOLLAND DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019, DURANTE O MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0001491 | 03/05/2019 | 966.78 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTONIVELADORA CATERPILLAR DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019, DURANTE O MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0001492 | 03/05/2019 | 2110.77 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019, DURANTE O MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0001493 | 03/05/2019 | 1586.70 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO CACAMBA PLACAS QFE-0005-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019, DURANTE O MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0001494 | 03/05/2019 | 2214.04 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO TANQUE PLACAS QSJ-8810-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019, DURANTE O MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0001495 | 03/05/2019 | 2933.55 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO TANQUE PLACAS QSJ-8740-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019, DURANTE O MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0001496 | 03/05/2019 | 1697.40 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO CACAMBA PLACAS NQE-4261-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019, DURANTE O MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0001497 | 03/05/2019 | 3907.71 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A PC HIDRAULICA LOCADA PARA OS SERVICOS DE RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019, DURANTE O MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 03/05/2019 | 100.00 | 31079027000145 | JOSE LEONARDO OLIVEIRA GREGORIO | SERVICOS DE CONSERTO E SUBSTITUICAO DE PECAS NO CAMINHAO CACAMBA PLACAS NQE-4261-PB, DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 03/05/2019 | 1120.00 | 11991148000151 | Pnaumax Recondicionadora Ltda | SERVICOS DE RECAPAGEM DE PNEUS DO CAMINHAO CACAMBA PLACAS NQE-4261-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 03/05/2019 | 120.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | ALINHAMENTO DE DIRECAO E BALANCEAMENTO DE RODAS DO CAMINHAO CACAMBA PLACAS NQE-4261-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 03/05/2019 | 527.60 | 08761140000194 | DETRAN-Depart.Estadual de Transito da Paraiba | RENOVACAO DE LICENCIAMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO, REF. AO EXERCICIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 03/05/2019 | 321.42 | 08761140000194 | DETRAN-Depart.Estadual de Transito da Paraiba | RENOVACAO DE LICENCIAMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 06/05/2019 | 1069.50 | 10846507000114 | CASAS LEO COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | AQUISICAO DO MATERIAL PARA CONFECCAO DAS NECESSARIE QUE SERAO DISTRIBUIDAS DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS MAES NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 06/05/2019 | 2200.00 | 00008533051450 | ROXANNE DE SOUZA SILVA FREIRE | SERVICOS DE CONFECCAO E IMPRESSAO DAS NECESSARIE QUE SERAO DISTRIBUIDAS DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS MAES NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 06/05/2019 | 2000.00 | 19521474000107 | RICARDO ALVES DA SILVA | LOCACAO DE SONORIZACAO, DE 02 CAIXAS DE SOM ATIVA JBL DE 200WATSS, PARA AS AULAS DE ZUMBA - PROJETO VIDA SAUDAVEL, DESENVOLVIDO PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 06 DE MAIO A 06 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME CONTRATO Nº 151/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 07/05/2019 | 400.00 | 00018729156807 | Mauriceia Pereira Gonzaga | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DOS EQUIPAMENTOS QUE SAO UTILIZADOS NA FABRICACAO DE DERIVADOS DE LEITE, NO PREDIO DA MINI-USINA DE LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 07/05/2019 | 115.00 | 00002725337429 | André Luis Gomes de Araújo | DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 08 DE MAIO DO CORRENTE, PARA PARTICIPAR DO V FORUM DE PREFEITOS E CONTADORES, QUE ACONTECERA NO CENTRO CULTURAL ARIANO SUASSUNA - TCE/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic. de Planejamento e Desenvolviment | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 07/05/2019 | 80.00 | 00008444310441 | Maria do Socorro Pereira Rodrigues | SERVICOS EXTRAORDINARIO DE LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONOU O CLUBE DE MAES LOCALIZADO A RUA BOM JESUS, NESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic. de Planejamento e Desenvolviment | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 07/05/2019 | 80.00 | 00002565155492 | Cicera Almeida Silva | SERVICOS EXTRAORDINARIO DE LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONOU O CLUBE DE MAES LOCALIZADO A RUA BOM JESUS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 08/05/2019 | 1000.00 | 00006268896424 | ISRAEL ALVES DE SOUSA | SERVICOS DE LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS E CAPINACAO EM TERRENOS BALDIOS COM REMOCAO DE ENTULHOS, NO PERIODO DE 30 DIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0001529 | 08/05/2019 | 321.60 | 31068280000101 | ALLISON BEZERRA PEREIRA | LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO DAS MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO 1224/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 08/05/2019 | 49.00 | 20760712000116 | WANDERSON DE SOUZA SANTINO | MATERIAL PARA CONSUMO NOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0001541 | 08/05/2019 | 460.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | SERVICOS DE RECARGA DE TONER DE IMPRESSORAS DOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 08/05/2019 | 267.40 | 03161004000220 | Replastil | AQUISICAO DE SACOLAS PLASTICAS PARA ACONDICIONAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DAS CESTAS BASICAS DO BENEFICIO EVENTUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 08/05/2019 | 740.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE M. BATISTA S. SOUTO EIRELI - ME | MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 08/05/2019 | 63.00 | 20760712000116 | WANDERSON DE SOUZA SANTINO | MATERIAL PARA CONSUMO NOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0001540 | 08/05/2019 | 523.34 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | SERVICOS DE RECARGA DE TONER DE IMPRESSORAS DOS SETORES VINCULADOS A SEC. ADMINISTRACAO E FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0001545 | 08/05/2019 | 797.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMI. E FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 08/05/2019 | 300.00 | 00003501336462 | ANA MARIA RODRIGUES DA SILVA | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 08/05/2019 | 800.00 | 00099065185453 | Cassia Maria Barbosa Aragao | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA, CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 08/05/2019 | 300.00 | 00002834088470 | Maria Salome de Araujo Silva | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CONSULTA COM NEUROLOGISTA PARA SEU FILHO MESSIAS NICOLAS DE ARAUJO SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 08/05/2019 | 384.00 | 20760712000116 | WANDERSON DE SOUZA SANTINO | MATERIAL PARA CONSUMO NOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 08/05/2019 | 1158.00 | 08160290000142 | Farmaguedes - com.de Prod. Farm. Med.e Hosp.Ltda | MATERIAIS/INSUMOS HOSPITALARES PARA UTILIZACAO NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 08/05/2019 | 495.00 | 08160290000142 | Farmaguedes - com.de Prod. Farm. Med.e Hosp.Ltda | MATERIAIS/INSUMOS HOSPITALARES PARA UTILIZACAO NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 08/05/2019 | 270.00 | 09074818000123 | JG COMERCIO DE PECAS P/AUTOS EIRELI -ME | MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACAS OFE-4802-PB, DESTE MUNICIPIO, CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 08/05/2019 | 145.80 | 35495878000120 | AUTO PECAS BARBOSA LTDA | MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACAS OFE-4802-PB, DESTE MUNICIPIO, CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades do Laboratório Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0001542 | 08/05/2019 | 240.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | SERVICOS DE RECARGA DE TONER DE IMPRESSORAS DOS SETORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0001543 | 08/05/2019 | 1120.55 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0001546 | 08/05/2019 | 289.99 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | SERVICOS DE RECARGA DE TONER DE IMPRESSORAS DOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 08/05/2019 | 45.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB, NO DIA 09 DE MAIO DO CORRENTE, CONDUZINDO O PACIENTE JAIME LUIS DE FRANCA QUE ESTARA DE ALTA DO TRATAMENTO MEDICO (CARCINOMA TIREOIDE), CONFORME MEMO/VS/025/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001527 | 08/05/2019 | 150.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | MATERIAL (FILTROS DE AR) PARA MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMV-6487-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO Nº 1241/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001528 | 08/05/2019 | 50.50 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Peças e Serviços Ltda. | MATERIAL (FILTRO DE LUBRIFICANTE) PARA MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMV-6487-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO 1240/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001530 | 08/05/2019 | 291.00 | 31068280000101 | ALLISON BEZERRA PEREIRA | MATERIAIS (FILTRO SEDIMENTADOR E OLEO LUBRIFICANTE) PARA MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMV-6487-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO 1239/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 08/05/2019 | 637.00 | 20760712000116 | WANDERSON DE SOUZA SANTINO | MATERIAL PARA CONSUMO NOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0001539 | 08/05/2019 | 665.01 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | SERVICOS DE RECARGA DE TONER DE IMPRESSORAS DOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0001544 | 08/05/2019 | 336.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 08/05/2019 | 1080.00 | 04949494000106 | XANDS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | AQUISICAO DE REFRIGERANTES PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS MAE NAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000742018 | 0001555 | 09/05/2019 | 490.00 | 24432347000171 | GEORGE OURIQUES SOARES - GEORGE FEST | LOCACAO DE SOM DE PEQUENO PORTE PARA EVENTOS PROMOVIDOS E APOIADOS POR ESTA PREFEITURA - FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS MAES NA ESCOLA FRANCISCA LEITE VITORINO, NO DIA 10 DE MAIO DO CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000742018 | 0001556 | 09/05/2019 | 490.00 | 24432347000171 | GEORGE OURIQUES SOARES - GEORGE FEST | LOCACAO DE SOM DE PEQUENO PORTE PARA EVENTOS PROMOVIDOS E APOIADOS POR ESTA PREFEITURA - FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS MAES EM PRACA PUBLICA EM APOIO A RADIO LOCAL, NO DIA 12 DE MAIO DO CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732018 | 0001554 | 09/05/2019 | 2470.00 | 26837871000158 | FRANKLIN MATEUS ROCHA GOMES | EMPENHO EM SUBSTITUICAO A PARCELA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 - FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS MEDICOS E ENFERMEIROS DAS UBSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67302/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria de Habitação e Urbanismo | Construir / Recuperar Calçamento, Meio Fio e Urbanizar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0001552 | 09/05/2019 | 2318.89 | 03444329000130 | BERCON ENGENHARIA LTDA - EEP | SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM 03 (TRES) RUAS DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 20101/2019 E ADITIVO. | 03872019 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Obras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria de Habitação e Urbanismo | Construir / Recuperar Calçamento, Meio Fio e Urbanizar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0001553 | 09/05/2019 | 2702.49 | 03444329000130 | BERCON ENGENHARIA LTDA - EEP | SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM 03 (TRES) RUAS DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 20101/2019 E ADITIVO. | 03872019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 10/05/2019 | 63.20 | 04376062000153 | Copiadora Real | SERVICOS DE IMPRESSAO DO PROJETO DE PAVIMENTACAO DA RUA JOAO MARTINS DE FARIAS PARA SER ENCAMINHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 10/05/2019 | 85.96 | 08667024000291 | CREA-PB - Cons.Reg.de Eng.Arquit. e Agronomia. | ART DO PROJETO DE ENGENHARIA DA PAVIMENTACAO DA RUA JOAO MARTINS DE FARIAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 10/05/2019 | 45.00 | 00003196646432 | Jose Vanderlei Araujo Almeida e Outros | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB, NO DIA 13 DE MAIO DO CORRENTE ANO, COM O OBJETIVO DE PEGAR DOCUMENTOS DE IDENTIDADES NO IPC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 10/05/2019 | 45.00 | 00076871274472 | Jonas Ramos de Araujo | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB, NO DIA 13 DE MAIO DO CORRENTE, CONDUZINDO O FUNCIONARIO JOSE VANDERLEI ARAUJO ALMEIDA QUE IRA PEGAR CARTEIRAS DE IDENTIDADE NO IPC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 10/05/2019 | 912.90 | 09127069001127 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | MATERIAIS PARA REVISAO PERIODICA DO CAMINHAO TANQUE PLACAS QSJ-8810-PB, DA SEC. MUNICIPAL DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 10/05/2019 | 659.68 | 09127069001127 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | MATERIAIS PARA REVISAO PERIODICA DO CAMINHAO TANQUE PLACAS QSJ-8810-PB, DA SEC. MUNICIPAL DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 10/05/2019 | 659.68 | 09127069001127 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | MATERIAIS PARA REVISAO PERIODICA DO CAMINHAO TANQUE PLACAS QSJ-8740-PB, DA SEC. MUNICIPAL DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 10/05/2019 | 912.90 | 09127069001127 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | MATERIAIS PARA REVISAO PERIODICA DO CAMINHAO TANQUE PLACAS QSJ-8740-PB, DA SEC. MUNICIPAL DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 10/05/2019 | 60.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA RECIFE-PE, NO DIA 16 DE MAIO DO CORRENTE, CONDUZINDO O PACIENTE RENE DE ARAUJO LACERDA PARA CONSULTA NO HOSPITAL IMIP, CONFORME MEMO/VS/027/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0001557 | 10/05/2019 | 319.44 | 00904339000112 | Romualdo Gomes Brito | MATERIAIS PARA O LANCHE A SER SERVIDO DURANTE A S FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS MAES NO NUCLEO DE SAUDE MENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO Nº 1244/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000742018 | 0001567 | 10/05/2019 | 1470.00 | 24432347000171 | GEORGE OURIQUES SOARES - GEORGE FEST | LOCACAO DE SOM DE PEQUENO PORTE PARA EVENTOS PROMOVIDOS E APOIADOS POR ESTA PREFEITURA - FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS MAES NAS UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 13/05/2019 | 1520.00 | 23498426000112 | JOSE MOACIR ALVES FILHO | MATERIAL PARA SORTEIO DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS MAES APOIADA E PROMOVIDA POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012019 | 0001571 | 13/05/2019 | 1184.00 | 02485475000140 | COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILAR, PARA A MERENDA ESCOLAR DA UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 13/05/2019 | 157.01 | 09127069001127 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | MATERIAIS PARA REVISAO PERIODICA DO CAMINHAO TANQUE PLACAS QSJ-8810-PB, DA SEC. MUNICIPAL DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 13/05/2019 | 157.01 | 09127069001127 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | MATERIAIS PARA REVISAO PERIODICA DO CAMINHAO TANQUE PLACAS QSJ-8740-PB, DA SEC. MUNICIPAL DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 13/05/2019 | 90.00 | 00005198662402 | Onelio Rodrigues Sampaio | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB, NO DIA 13 DE MAIO DO CORRENTE, CONDUZINDO O CAMINHAO TANQUE PLACAS QSJ-8740-PB DESTE MUNCIPIO, PARA REVISAO PERIODICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 13/05/2019 | 90.00 | 00005166686411 | João Paulo Barbosa de Souza | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB, NO DIA 13 DE MAIO DO CORRENTE, CONDUZINDO O CAMINHAO TANQUE PLACAS QSJ-8810-PB DESTE MUNCIPIO, PARA REVISAO PERIODICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 14/05/2019 | 1137.15 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | GAS EM BOTIJAO DE 13 KG PARA OS SERVICOS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 14/05/2019 | 250.00 | 09197203000194 | Floresta Maquinas e Motores Ltda. | MATERIAIS PARA UTILIZACAO NOS IMPLEMENTOS AGRICOLAS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 14/05/2019 | 540.00 | 24223836000113 | Equipeças Equipamentos Pecas e Acessorios Ltda. | ACESSORIOS PARA O CAMINHAO CACAMBA PLACAS NQE-4261-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 14/05/2019 | 115.00 | 24223836000113 | Equipeças Equipamentos Pecas e Acessorios Ltda. | ACESSORIOS PARA O CAMINHAO CACAMBA PLACAS NQE-4261-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 14/05/2019 | 70.00 | 24223836000113 | Equipeças Equipamentos Pecas e Acessorios Ltda. | SERVICOS REALIZADOS NO CAMINHAO CACAMBA PLACAS NQE-4261-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 14/05/2019 | 360.00 | 00003745255445 | JOSIVAN FIRMINO DA SILVA | SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR, DEST MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 14/05/2019 | 650.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO EM VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SEC. MUNICIPAL DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 14/05/2019 | 151.62 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | GAS EM BOTIJAO DE 13 KG PARA OS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0001596 | 14/05/2019 | 4141.20 | 04949494000106 | XANDS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | MATERIAL DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E DEMAIS ITENS DE COPA/COZINHA PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME REQUISICAO Nº 1249/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 14/05/2019 | 250.60 | 08329849000115 | SUDEMA-Superintend. de Administ.do Meio Ambiente | PAGAMENTO DE DISPENSA DE LICENCA AMBIENTAL PARA PAVIMENTACAO DA RUA JOAO MARTINS DE FARIAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 14/05/2019 | 250.00 | 31079027000145 | JOSE LEONARDO OLIVEIRA GREGORIO | SERVICOS DE SUBSTITUICAO DE PECAS E LUBRIFICACAO NO CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO PLACAS OEW-9685-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0001597 | 14/05/2019 | 10239.90 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO REALIZADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME REQUISICAO Nº 1245/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutenção das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 14/05/2019 | 700.00 | 08970089000120 | CASA DAS TELAS - M.S. Claudino Braga & Cia Ltda | MATERIAL PARA CONFECCAO DE REDES DE PROTECAO PARA APLICACAO NA QUADRA ESPORTIVA DA LOCALIDADE CALUETE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 14/05/2019 | 815.67 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | GAS EM BOTIJAO DE 13 KG PARA AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 14/05/2019 | 500.00 | 31079027000145 | JOSE LEONARDO OLIVEIRA GREGORIO | SERVICOS DE SUBSTITUICAO DE PECAS NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS OGG-5125-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0001593 | 14/05/2019 | 69.83 | 00904339000112 | Romualdo Gomes Brito | MATERIAL PARA O COFFE BREAK SERVIDO AS PARTICIPANTES DO ENCONTRO DAS MAES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DO VINCULO, CONFORME REQUISICAO Nº 1248/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0001594 | 14/05/2019 | 60.00 | 00904339000112 | Romualdo Gomes Brito | MATERIAL PARA O COFFE BREAK SERVIDO AOS PARTICIPANTES DA PLENARIA PREPARATORIA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO NESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO Nº 1246/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0001595 | 14/05/2019 | 68.00 | 23650959000178 | PANIFICADORA REQUINTE DAS MASSAS LTDA - ME | MATERIAL PARA O COFFE BREAK SERVIDO AOS PARTICIPANTES DA PLENARIA PREPARATORIA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 14/05/2019 | 2215.56 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI - EPP | PASSAGENS AEREAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE QUE IRA PARTICIPAR DO XXXV CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE E 16ª MOSTRA BRASIL AQUI TEM SUS, QUE ACONTECERA EM BRASILIA-DF, NO PERIODO DE 02 A 05 DE JULHO/2019, ONDE REPRESENTARA O ESTADO DA PARAIBA NA CATEGORIA MELHOR EXPERIENCIA EXITOSA DO ESTADO COM O TEMA ''INTERVENCAO PRECOCE: IMPLANTACAO DO PROGRAMA NA REDE DE ATENCAO BASICA E INTERSETORIAL NO MUNICIPIO DE BOA VISTA-PB''. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 14/05/2019 | 151.62 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | GAS EM BOTIJAO DE 13 KG PARA AS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 14/05/2019 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | COMPLEMENTO MUNICIPAL PARA REALIZACAO DE CATETERISMO, NA PACIENTE JOSEFA EUNICE MEIRA ARAUJO, CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 14/05/2019 | 380.00 | 08716557000135 | Clinica Radiologica Francisco Wanderley Ltda. | COMPLEMENTO MUNICIPAL (ANESTESIA) PARA REALIZACAO DE RESSONANCIA MAGNETICA DE ENCEFALO, NO PACIENTE HARMEND DHARAN BARBOSA OLIVEIRA, CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 14/05/2019 | 650.00 | 00022605371468 | Agostinho Pereira Pinto Neto | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR COLONOSCOPIA, CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 14/05/2019 | 45.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB, NO DIA 17 DE MAIO DO CORRENTE, CONDUZINDO O PACIENTE JAIME LUIS DE FRANCA PARA AVALIACAO DO TRATAMENTO DE IODOTERAPIA, CONFORME MEMO/VS/028/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 14/05/2019 | 410.00 | 00089322312491 | FABIO COUTO SULPINO | SERVICOS DE PINTURA, INCLUINDO DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PECAS ADJACENTES DE UM PARACHOQUE DIANTEIRO (NOVO), NO VEICULO PLACAS OFE-4802-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 15/05/2019 | 4324.89 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutençao das Atividades da Unidade Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 15/05/2019 | 7534.32 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades do Laboratório Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 15/05/2019 | 534.89 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO LABORATORIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 15/05/2019 | 374.82 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 15/05/2019 | 1146.95 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 15/05/2019 | 715.97 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 15/05/2019 | 3377.48 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 15/05/2019 | 1075.66 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS - ECD, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 15/05/2019 | 5467.77 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 15/05/2019 | 454.65 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB, REF. AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades do Laboratório Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 15/05/2019 | 213.78 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO LABORATORIO MUNCIIPAL, REF. AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 15/05/2019 | 2341.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FALIMIA - PSF, REF. AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 15/05/2019 | 1050.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, REF. AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 15/05/2019 | 651.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REF. AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutençao das Atividades da Unidade Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 15/05/2019 | 2169.30 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 15/05/2019 | 1109.85 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 15/05/2019 | 975.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 15/05/2019 | 1200.00 | 00002796469417 | Carolina Farias Almeida Gomes | DIARIAS PARA BRASILIA-DF, NO PERIODO DE 02 A 05 DE JULHO DO CORRENTE, PARA PARTICIPAR DO XXXV CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE E 16ª MOSTRA BRASIL AQUI TEM SUS, ONDE REPRESENTARA O ESTADO DA PARAIBA NA CATEGORIA MELHOR EXPERIENCIA EXITOSA DO ESTADO COM O TEMA ''INTERVENCAO PRECOCE: IMPLANTACAO DO PROGRAMA NA REDE DE ATENCAO BASICA E INTERSETORIAL NO MUNICIPIO DE BOA VISTA-PB''. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0001659 | 15/05/2019 | 4851.25 | 40787152000109 | CIRUFARMA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE USO HOSPITALAR, PARA OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNCIIPIO, CONFORME REQUISICAO Nº 1250/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 15/05/2019 | 2767.73 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 15/05/2019 | 11400.50 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AUXILIARES DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 15/05/2019 | 180.71 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 15/05/2019 | 894.92 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AUXILIARES DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVICOS NA CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 15/05/2019 | 31154.93 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 15/05/2019 | 3690.34 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVICOS NA CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001618 | 15/05/2019 | 982.50 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO DE Nº 1099/2019 - GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE MAE JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001619 | 15/05/2019 | 1102.72 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO DE Nº 1098 - GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE MAE JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 15/05/2019 | 1724.31 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCACAO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 15/05/2019 | 2874.06 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS AUXILIARES DO MAGISTERIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 15/05/2019 | 2362.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MAGISTERIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 15/05/2019 | 189.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - ORDINARIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 15/05/2019 | 4313.47 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS AUXILIARES DO MAGISTERIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 15/05/2019 | 1029.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCACAO - MDE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 15/05/2019 | 3216.17 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO MAGISTERIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 15/05/2019 | 291.40 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 15/05/2019 | 58.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICO NAS FESTIVIDADES PROMOVIDAS PELA PREFEITURA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 15/05/2019 | 360.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, REF. AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Atividades com Recursos do FNDE-Salário Educação, PNAT, PDDE e outros. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 15/05/2019 | 207.18 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS VEICULOS LOCADOS P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES - PNATE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 15/05/2019 | 245.06 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS VEICULOS LOCADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutenção das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 15/05/2019 | 1498.00 | 00004286116484 | JOSEMAR VALMIR DA SILVA JUNIOR | SERVICOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DE 07 (SETE) JOGOS DE FUTSAL, DA COPA ''REDENCAO DE FUTSAL'', QUE ACONTECERA NO PERIODO DE 16 DE MAIO A 05 DE JUNHO DE 2019, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 15/05/2019 | 2000.00 | 20882470000133 | JOSE FRANCIEL FERREIRA DE ANDRADE | APRESENTACAO MUSICAL DENTRO DA PROGRAMACAO DO LANCAMENTO DA REVISTA FOTOGRAFICA: CONHECENDO O CARIRI, TIMES DE FUTEBOL, QUE SERA REALIZADO NA CAMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA, NO DIA 19 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 15/05/2019 | 200.00 | 07743844000171 | TEMISTOCLES MARINHO DE OLIVEIRA | SERVICOS DE CONSERTO E SOLDA DO BANCO TRASEIRO 2 LUGARES DO VEICULO NISSAN LIVINA PLACAS OXO-3035-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 15/05/2019 | 7049.26 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 15/05/2019 | 3261.41 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS, REF. AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 15/05/2019 | 2037.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, REF. AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 15/05/2019 | 1048.40 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, REF. AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 15/05/2019 | 270.00 | 03013781000228 | TREVENTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL PARA UTILIZACAO PELOS OPERADORES DAS MAQUINAS ROCADEIRAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Munic. de Planejamento e Desenvolviment | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 15/05/2019 | 1418.13 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE PLANEJ. E DESENV. ECONOMICO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 15/05/2019 | 356.53 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 15/05/2019 | 7129.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 15/05/2019 | 2366.59 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 15/05/2019 | 3021.79 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADM. E FINANCAS, REF. AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 15/05/2019 | 200.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICO DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS, REF. AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 15/05/2019 | 2458.25 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 15/05/2019 | 1698.90 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 15/05/2019 | 1050.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Primeira Infância | Manutenção do Programa Crianças Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 15/05/2019 | 892.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REF. AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 15/05/2019 | 1626.87 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DO VINCULO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 15/05/2019 | 93.52 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS VEICULOS LOCADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 15/05/2019 | 1725.02 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 15/05/2019 | 4636.38 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS, REF. AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 15/05/2019 | 1133.16 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, REF. AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 15/05/2019 | 348.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, REF. AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 15/05/2019 | 3185.00 | 02186341000129 | Monteiro Peças e Serviços Ltda | AQUISICAO DE GRAXA LUBRIFICANTE P/MANUTENCAO DO MAQUINARIO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 15/05/2019 | 380.00 | 21376974000144 | TIAGO DE COUTO SAMPAIO | SERVICOS DE SOLDA NAS CONCHAS DIANTEIRA E TRASEIRA DA RETROESCAVADEIRA JCB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001664 | 16/05/2019 | 1161.50 | 14962133000153 | Jose Liborio Gomes Filho | GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001665 | 16/05/2019 | 2692.50 | 14962133000153 | Jose Liborio Gomes Filho | GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001666 | 16/05/2019 | 2980.00 | 14962133000153 | Jose Liborio Gomes Filho | GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001667 | 16/05/2019 | 2966.00 | 14962133000153 | Jose Liborio Gomes Filho | GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 16/05/2019 | 474.00 | 70103916000152 | Luiz Tecidos - L. Virginio & Cia. Ltda. | AQUISICAO DE TECIDO (CHITA) PARA CONFECCAO DE VESTIMENTAS PERSONALIZADAS DESTINADAS AO GRUPO ARTISTICO ''RAIZES DE SANTA ROSA DE BOA VISTA'', APOIADO POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 16/05/2019 | 1471.00 | 00012269584430 | PAULO HENRIQUE ARAUJO TRAJANO | AQUISICAO DE ANTENA PARABOLICA, CONECTORES, DIVISORES E FIO PARA FUNCIONAMENTO DAS TVS DIGITAL DA UNIDADE BASICA DE SAUDE OTACIANA P. LEITE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 17/05/2019 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diag.p/Imagem de C.G.Ltda. | COMPLEMENTO MUNICIPAL (CONTRASTE) PARA REALIZACAO DE EXAME MEDICO, NO PACIENTE ANTONIO RIBEIRO DA SILVA, CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472018 | 0001671 | 17/05/2019 | 36000.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA | PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO EM FORNECER LICENCA DE USO PARTICULAR, DE SISTEMA DE GESTAO DE SAUDE MOBILE E DESKTOP, INCLUINDO OS SERVICOS DE IMPLANTACAO, CAPACITACAO E SUPORTE TECNICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INFORMATIZACAO DA PRODUCAO DA ATENCAO BASICA E DA VIGILANCIA EM SAUDE, CUMPRINDO ASSIM COM AS NORMAS E PORTARIAS MINISTERIAIS, EFETIVANDO A INTEGRACAO DO SISTEMA DE INFORMACAO E-SUS, E ENTRE DEMAIS SISTEMAS DE MINISTERIO DA SAUDE, QUE POSSIBILITE INTEGRACAO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Lazer | Incentivo ao Desporto Amador | Construção de Quadras Cobertas e de Areia na Urbana e Zona Rural do Mu | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0001672 | 17/05/2019 | 60215.61 | 24863266000126 | LEONALDO CANDIDO DE DOUTO EIRELI - EPP | PAGAMENTO DA PRIMEIRA E UNICA MEDICAO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO, REFERENTE AO CONTRATO Nº 20101/2018 - CONSTRUCAO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NESTE MUNICIPIO. | 03852018 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000742018 | 0001673 | 17/05/2019 | 490.00 | 24432347000171 | GEORGE OURIQUES SOARES - GEORGE FEST | LOCACAO DE SOM DE PEQUENO PORTE PARA EVENTOS PROMOVIDOS E APOIADOS POR ESTA PREFEITURA - LANCAMENTO DA REVISTA CONHECENDO O CARIRI-TIMES DE FUTEBOL AMADOR, QUE SERA REALIZADO NO DIA 19 DE MAIO DO CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 17/05/2019 | 1410.00 | 23977767000170 | ANSELMO APOLINARIO DE TORRES | SERVICOS DE DECORACAO, ORGANIZACAO, GARCON E LOCACAO DE MESAS PARA O EVENTO APOIADO POR ESTA PREFEITURA - LANCAMENTO DA REVISTA CONHECENDO O CARIRI-TIMES DE FUTEBOL AMADOR, QUE SERA REALIZADO NO DIA 19 DE MAIO DO CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0001675 | 17/05/2019 | 1050.00 | 00904339000112 | Romualdo Gomes Brito | MATERIAL PARA O COFEE BREAK QUE SERA SERVIDO AOS PARTICIPANTES DO LANCAMENTO DA REVISTA CONHECENDO O CARIRI-TIMES DE FUTEBOL AMADOR, QUE SERA REALIZADO NO DIA 19 DE MAIO DO CORRENTE, NA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CONFORME REQUISICAO Nº 1259/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 20/05/2019 | 550.00 | 00008367038479 | THIAGO VINICIUS ARAUJO CELESTINO | SERVICOS DE ARTE URBANA ATRAVES DE GRAFITE NA QUADRA ESPORTIVA ''O DIOGUINHO'', NA LOCALIDADE CALUETE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 20/05/2019 | 5230.50 | 23650959000178 | PANIFICADORA REQUINTE DAS MASSAS LTDA - ME | MATERIAL PARA O LANCHE QUE SERA SERVICOS DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS MAES NAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012019 | 0001681 | 20/05/2019 | 640.00 | 02485475000140 | COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILAR, PARA A MERENDA ESCOLAR DA UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001682 | 20/05/2019 | 9825.00 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRIANCAS MATRICULADAS NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001683 | 20/05/2019 | 6319.90 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRIANCAS MATRICULADAS NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001684 | 20/05/2019 | 982.50 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE MAE JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001685 | 20/05/2019 | 1154.02 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE MAE JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 20/05/2019 | 55.00 | 05437624000194 | Campgraf - Edmo de Carvalho Silva | SERVICOS DE CONFECCAO DE CARIMBOS PARA AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 20/05/2019 | 104.50 | 06170058000160 | Eva Aviamentos-Eva Mª Ramos Arruda | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONFECCAO DE VESTIMENTAS PERSONALIZADAS DESTINADAS AO GRUPO ARTISTICO ''RAIZES DE SANTA ROSA DE BOA VISTA'', APOIADO POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 20/05/2019 | 130.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS - ME | MANUTENCAO EM EXTINTORES DOS ONIBUS ESCOLARES PLACAS OGB-0424-PB E QFW-2856-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Apmpliar/Reformar Unidades de Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0001695 | 20/05/2019 | 611.30 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAL PARA REVESTIMENTO DE PRATELEIRAS DO DEPOSITO DE ALIMENTOS NA ESCOLA JOAO LEITE GOMES, NA LOCALIDADE OLHO D'AGUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO Nº 1263/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 20/05/2019 | 115.00 | 27989064000113 | ELINALDO GABRIEL SILVA ARAUJO | SERVICOS DE LUBRIFICACAO E SUBSTITUICAO DE PECAS NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS MOT-9275-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0001699 | 20/05/2019 | 2535.00 | 35494616000140 | Madeireira Alves-Sandro Luis Araujo Alves | AQUISICAO DE FOLHAS DE COMPENSADO PARA FECHAMENTO DE VIAS PUBLICAS DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS NESTA CIDADE, CONFORME REQUISICAO Nº 1272/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde de qualidade para todos | Construir e melhorar Unidades Sanitarias Domiciliar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0001692 | 20/05/2019 | 1419.87 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA CONSTRUCAO DE UM BANHEIRO NA RESIDENCIA DA SRA. MARIA HELENA LEITE, NA LOCALIDADE OLHO D'AGUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO Nº 1260/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde de qualidade para todos | Construir e melhorar Unidades Sanitarias Domiciliar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0001693 | 20/05/2019 | 784.04 | 35494616000140 | Madeireira Alves-Sandro Luis Araujo Alves | MATERIAIS PARA CONSTRUCAO DE UM BANHEIRO NA RESIDENCIA DA SRA. MARIA HELENA LEITE, NA LOCALIDADE OLHO D'AGUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO Nº 1261/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 20/05/2019 | 470.00 | 10759850000121 | SOTRATORES -Com. de Pecas e Implem. Agricolas Ltda | PECAS PARA REPOSICAO NA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 20/05/2019 | 450.00 | 19405082000182 | FELIPA DA COSTA FARIAS | MANUTENCAO NAS MAQUINAS PA CARREGADEIRA KOMATSU E MOTONIVELADORA NEW HOLLAND, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 20/05/2019 | 60.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS - ME | MANUTENCAO NO EXTINTOR DA PA CARREGADEIRA KOMATSU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 20/05/2019 | 650.00 | 27989064000113 | ELINALDO GABRIEL SILVA ARAUJO | SERVICOS DE LUBRIFICACAO E TROCA DE PECAS EM VEICUOS E MAQUINAS PESADAS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 20/05/2019 | 3050.00 | 02912128000157 | S. J. SERVICOS FUNERARIOS LTDA - ME | SERVICOS PRESTADOS NOS FUNERAIS DA SR. SEVERINA SAMPAIO DE FARIAS E JOSE EVARISTO DE LUNA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 20/05/2019 | 2000.00 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (SEDE E DELEGACIA), DURANTE O EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 20/05/2019 | 115.00 | 00002725337429 | André Luis Gomes de Araújo | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB, NO DIA 24 DE MAIO DO CORRENTE, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO CAPTACAO DE RECURSOS E PLATAFORMA + BRASIL, PROMOVIDO PELA CNM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 20/05/2019 | 45.00 | 00009446539447 | Allan Medeiros Leite | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB, NO DIA 24 DE MAIO DO CORRENTES, CONDUZINDO O SR. PREFEITO PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO CAPTACAO DE RECURSOS E PLATAFORMA + BRASIL, PROMOVIDO PELA CNM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 20/05/2019 | 115.00 | 00002725337429 | André Luis Gomes de Araújo | DIARIAS PARA JOAO PESSOA-PB, NO DIA 21 DE MAIO DO CORRENTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA GIDU-CAIXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 20/05/2019 | 45.00 | 00009446539447 | Allan Medeiros Leite | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB, NO DIA 21 DE MAIO DE 2019, CONDUZINDO O SR. PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA GIDU-CAIXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saneamento Basico | Implantação da Rede de Saneamento e Esgotamento Sanitário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0001694 | 20/05/2019 | 1542.40 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA CONSTRUCAO DE LAJE DE PISO PARA O FOSSAO COMUNITARIO LOCALIZADO NA RUA JOAO MARTINS DE FARIAS, CONFORME REQUISICAO Nº 1262/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 22/05/2019 | 450.00 | 00004731424496 | Daniel Araujo de Almeida | SERVICOS DE PINTURA COMPLETA DO CAMARIM DO CORETO DA PRACA BOM JESUS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001702 | 22/05/2019 | 2469.60 | 24104150000103 | Maria de Fatima Souza | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CONFECCAO DA MERENDA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0001704 | 23/05/2019 | 174.31 | 00904339000112 | Romualdo Gomes Brito | MATERIAL PARA AS COMEMORACOES ALUSIVAS AO DIA DAS MAES DO GRUPO RENASCER PARA A VIDA - LOCALIDADE CALUETE, E NA OFICINA TECNICA REALIZA PELO CREAS, CONFORME REQUISICAO Nº 1305/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 24/05/2019 | 80.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | SERVICOS DE LIMPEZA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 24/05/2019 | 18383.81 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 24/05/2019 | 8307.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 24/05/2019 | 5000.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE SUBSIDIOS AOS SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 24/05/2019 | 5089.80 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE QUE ESTAO A DISPOSICAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 24/05/2019 | 26124.65 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 24/05/2019 | 15356.67 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADM. E FINANCAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 24/05/2019 | 530.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE JETON AOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 24/05/2019 | 400.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE JETON AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 24/05/2019 | 500.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 24/05/2019 | 14678.72 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 24/05/2019 | 21911.33 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 24/05/2019 | 55245.20 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 24/05/2019 | 17275.50 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 24/05/2019 | 6234.45 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 24/05/2019 | 35805.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES ELETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Planejamento e Desenvolviment | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 24/05/2019 | 6753.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE PLANEJ. E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 24/05/2019 | 850.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 24/05/2019 | 19182.85 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 24/05/2019 | 8211.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 24/05/2019 | 71944.52 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS AUXILIARES DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 24/05/2019 | 13686.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES CCOMISSIONADOS AUXILIARES DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 24/05/2019 | 9230.70 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE GRAT. POR FUNCAO E AUXILIO DESLOCAMENTO AOS SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 24/05/2019 | 197243.93 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 24/05/2019 | 11250.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 24/05/2019 | 23785.28 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVICOS NA CRECHE MAE JANOCA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 24/05/2019 | 1150.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA CRECHE MAE JANOCA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 24/05/2019 | 5997.30 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS AUXILIARES DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVICOS NA CRECHE MAE JANOCA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 24/05/2019 | 165.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Outros Programas de Saúde com SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 24/05/2019 | 500.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO DEPARTAMENTO DE MEDIA COMPLEXIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 24/05/2019 | 485.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 24/05/2019 | 2467.50 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 24/05/2019 | 1680.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 24/05/2019 | 35186.40 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 24/05/2019 | 26948.67 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutençao das Atividades da Unidade Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 24/05/2019 | 60681.58 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 24/05/2019 | 4280.55 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 24/05/2019 | 5560.70 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 24/05/2019 | 17979.16 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 24/05/2019 | 6800.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS - ECD, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 24/05/2019 | 10967.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades do Laboratório Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 24/05/2019 | 4731.20 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO LABORATORIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades do Laboratório Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 24/05/2019 | 1018.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO LABORATORIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001750 | 27/05/2019 | 4526.95 | 04949494000106 | XANDS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRIANCAS MATRICULADAS NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001751 | 27/05/2019 | 367.55 | 04949494000106 | XANDS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE MAE JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 27/05/2019 | 557.50 | 04906156000197 | GRANPEÇAS | PECAS PARA MANUTENCAO DA FROTA DE ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 27/05/2019 | 270.00 | 00003988472409 | JUNIOR HENRIQUES FELIX | SERVICOS DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS EM ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0001756 | 27/05/2019 | 240.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | EMEPNHO EM SUBSTITUICAO AO DE Nº 1542/2019 - SERVICOS DE RECARGA DE TONER DE IMPRESSORAS DOS SETORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 27/05/2019 | 2000.00 | 28052833000115 | HERMINIO GOMES BARBOSA 03927386430 | TRANSPORTE D'AGUA EM CARRO PIPA DO ACUDE EPITACIO PESSOA, NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO/PB, DESTINADA AOS PREDIOS PUBLICOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 155/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 27/05/2019 | 575.00 | 00003988472409 | JUNIOR HENRIQUES FELIX | SERVICOS DE CONSERTO, MONTAGEM E VULCANIZACAO EM PNEUS DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PAGAMENTO DE MULTAS | Pagamento de Multa Junto a Orgãos Federais e Estaduais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 27/05/2019 | 658.74 | 02494312000124 | Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA RELATIVA AO ENVIO DE DCTF's EXERCICIOS 2014, 2015, 2016 E 2017. VIGESIMA PRIMEIRA PARCELA . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 0001761 | 28/05/2019 | 6468.00 | 01280149000134 | EDITORA GRAFICA DAVID | IMPRESSOS GRAFICOS PARA UTILIZACAO NO SETOR DO BOLSA FAMILA DESTA PREFEITURA, CONFORME REQUISICAO Nº 1326/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 28/05/2019 | 600.00 | 08846230000188 | ATECEL - ERNESTO LUIZ DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR REFERENTE A ANALISE QUIMICA DA AGUA DO MANANCIAL MANOEL MARCIOLINO LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE TAPEROA-PB, PARA POSSIVEL CONSUMO HUMANO, REALIZADAS NOS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0001759 | 28/05/2019 | 378.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | MATERIAIS (CAMARA DE AR) PARA REPOSICAO NO CAMINHAO CACAMBA PLACAS NQE-4261-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 0001762 | 28/05/2019 | 1540.00 | 01280149000134 | EDITORA GRAFICA DAVID | IMPRESSOS GRAFICOS PARA UTILIZACAO NOS SETORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME REQUISICAO Nº 1324/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 0001760 | 28/05/2019 | 6468.00 | 01280149000134 | EDITORA GRAFICA DAVID | IMPRESSOS GRAFICOS PARA UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO Nº 1325/2019, CUSTEADOS COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 0001763 | 28/05/2019 | 1540.00 | 01280149000134 | EDITORA GRAFICA DAVID | IMPRESSOS GRAFICOS PARA UTILIZACAO NOS SERVICOS DOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO Nº 1323/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0001764 | 29/05/2019 | 1634.40 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE USO HOSPITALAR PARA OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO PAB, CONFORME REQUISICAO Nº 1255/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0001765 | 29/05/2019 | 583.54 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE USO HOSPITALAR PARA OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO Nº 1319/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0001766 | 29/05/2019 | 911.92 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE USO HOSPITALAR PARA OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO PAB, CONFORME REQUISICAO Nº 1256/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0001767 | 29/05/2019 | 70.38 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE USO HOSPITALAR PARA OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO Nº 1318/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0001768 | 29/05/2019 | 45.40 | 12734018000104 | Cirurgica Campinense Ltda | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE USO HOSPITALAR PARA OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO PAB, CONFORME REQUISICAO Nº 1251/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0001769 | 29/05/2019 | 977.16 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE USO HOSPITALAR PARA OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO PAB, CONFORME REQUISICAO Nº 1317/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0001770 | 29/05/2019 | 7387.00 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE USO HOSPITALAR PARA OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO PAB, CONFORME REQUISICAO Nº 1257/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0001771 | 29/05/2019 | 274.94 | 70104344000126 | ENDOMED Com.e Rep.de Medicamentos Ltda. | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE USO HOSPITALAR PARA OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO PAB, CONFORME REQUISICAO Nº 1253/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0001772 | 29/05/2019 | 240.00 | 70104344000126 | ENDOMED Com.e Rep.de Medicamentos Ltda. | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE USO HOSPITALAR PARA OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO Nº 1321/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0001773 | 29/05/2019 | 451.65 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE USO HOSPITALAR PARA OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO PAB, CONFORME REQUISICAO Nº 1254/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0001774 | 29/05/2019 | 74.54 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE USO HOSPITALAR PARA UTILIZACAO NAS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO Nº 1320/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0001775 | 29/05/2019 | 1795.94 | 40787152000109 | CIRUFARMA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE USO HOSPITALAR PARA OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO PAB, CONFORME REQUISICAO Nº 1250/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0001776 | 29/05/2019 | 1358.35 | 40787152000109 | CIRUFARMA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE USO HOSPITALAR PARA OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO Nº 1337/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0001777 | 29/05/2019 | 2144.05 | 08778201000126 | Drogafonte ltda | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE USO HOSPITALAR PARA OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO PAB, CONFORME REQUISICAO Nº 1252/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0001778 | 29/05/2019 | 1254.04 | 08778201000126 | Drogafonte ltda | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE USO HOSPITALAR PARA OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO Nº 1322/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 29/05/2019 | 60.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA NATAL-RN, NO DIA 30 DE MAIO DO CORRENTE, CONDUZINDO FAMILIAR DE ZORAIDE DE AMORIM ARAUJO LIMA, PARA ATENDER SOLICITACAO DO MEDICO EM RELACAO A SITUACAO DA REFERIDA PACIENTE, JUNTO AO HOSPITAL RIO GRANDE, CONFORME MEMO/SMS/030/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001780 | 29/05/2019 | 46.00 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Peças e Serviços Ltda. | MATERIAL (FILTRO DE LUBRIFICANTE) PARA MANUTENCAO DO VEICULO DUCATO PLACAS QFS-3048-PB, AMBULANCIA MUNICIPAL, CONFORME REQUISICAO 1306/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001781 | 29/05/2019 | 96.00 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Peças e Serviços Ltda. | MATERIAAL (OLEO LUBRIFICANTE) PARA MANUTENCAO DO VEICULO DUCATO PLACAS QFS-3048-PB, AMBULANCIA MUNICIPAL, CONFORME REQUISICAO 1307/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 29/05/2019 | 500.00 | 00003822122408 | ALESSANDRO BRANDAO DA SILVA | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME DE ANGIOFLUORESCEINOGRAFIA DE AO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0001782 | 29/05/2019 | 260.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | MATERIAIS PARA MANUTENCAO DOS MICROONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO Nº 1311/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribuição de Energia Elétrica | Manutenção dos Serviços de Energia Elétrica dos Orgãos Públicos e Ilum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0001783 | 29/05/2019 | 3657.00 | 29314271000101 | ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO | AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA UTILIZACAO NAS MANUTENCOES REALIZADAS PELA EQUIPE DE ELETRICISTAS DESTA PREFEITURA, CONFORME REQUISICAO Nº 1308/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribuição de Energia Elétrica | Manutenção dos Serviços de Energia Elétrica dos Orgãos Públicos e Ilum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562018 | 0001784 | 29/05/2019 | 11192.00 | 11966359000134 | Rejane Dalva da Silva - ME | AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA UTILIZACAO NAS MANUTENCOES REALIZADAS PELA EQUIPE DE ELETRICISTAS DESTA PREFEITURA, CONFORME REQUISICAO Nº 1309/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribuição de Energia Elétrica | Manutenção dos Serviços de Energia Elétrica dos Orgãos Públicos e Ilum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562018 | 0001785 | 29/05/2019 | 1748.00 | 11966359000134 | Rejane Dalva da Silva - ME | AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO Nº 1316/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0001786 | 29/05/2019 | 2042.00 | 35494616000140 | Madeireira Alves-Sandro Luis Araujo Alves | MATERIAIS PARA OS SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO DOS PROPRIOS MUNICIPAIS, CONFORME REQUISICAO Nº 1304/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 29/05/2019 | 900.00 | 31440202000188 | PAULO HENRICK DE SOUSA ALBIQUERQUE | SERVICOS DE BUFFET PARA 60 (SESSENTA) PESSOAS PARA O EVENTO DE VINCULOS FAMILIARES E AFETIVOS DE FAMILIAS MOBILIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DESENV. HUMANO, NO DIA 30 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 30/05/2019 | 320.00 | 09111832000150 | Jornal Correio da Paraiba Ltda. | PUBLICACAO DE AVISOS DE INTERESSE DA COMISSAO DE LICITACAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previdência do Muncípio | Obrigações Patronais diversas Secretarias - INSS e FUSEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 30/05/2019 | 5562.14 | 41134826000120 | IPSEM-Instituto de Prev. dos Servidores Municipais | OBRIGACOES PATRONAIS E CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR RELATIVAS AO PERIODO DE JANEIRO A MAIODE 2019, DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE A DISPOSICAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Saúde | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Aquisição e implantação de dessalinizadores com manutenção dos mesmos. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 30/05/2019 | 380.00 | 12939807000173 | Bomba D agua Nicolau-Severino Nicolau de Almeida | SERVICOS DE MANUTENCAO DE BOMBA DE PRESSAO DO DESSALINIZADOR DA LOCALIDADE CALUETE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutenção das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 30/05/2019 | 868.50 | 09217787000112 | Mercantil de Calçados,Confecçoes e Eletrod.Ltda. | AQUISICAO DE MATERIAL PARA A PRATICA ESPORTIVA NA QUADRA DA LOCALIDADE CALUETE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 30/05/2019 | 71.00 | 03161004000220 | Replastil | EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO DE Nº 0816/2019 - MATERIAIS PARA UTILIZACAO NA ORGANIZACAO DA 5ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUE SERA REALIZADA NO DIA 20 DE MARCO DO CORRENTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 31/05/2019 | 50.00 | 00360305004100 | Caixa Econômica Federal | TARIFAS BANCARIAS PELA EMISSAO DE DOCS E TEDS, EM CONTAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 31/05/2019 | 1259.45 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE M. BATISTA S. SOUTO EIRELI - ME | MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS NOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 31/05/2019 | 61.00 | 09197203000194 | Floresta Maquinas e Motores Ltda. | MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS COMPRESSORES ODONTOLOGICOS UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 31/05/2019 | 2680.00 | 30427706000103 | VANESSA MEDEIROS DE ARAUJO | AQUISICAO DE QUADROS DE AVISOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 31/05/2019 | 240.00 | 00008928709407 | JARDIEL ARAUJO DE SOUSA | DIARIAS PARA NATAL-RN, PARA PARTICIPAR DO VII ENCONTRO DE MUSICA E INCLUSAO DA ESCOLA DE MUSICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE QUE OCORRERA NOS DIAS 31 DE MAIO E 01 DE JUNHO DO CORRENTE, ONDE NA OCASIAO O MUSICISTA APRESENTARA UM ARTIGO COM O TITULO JEAN-MARC GASPARD ITARD (1774-1838): REFLEXAO NAS PRATICAS PEDAGOGICO-MUSICAIS NA OFICINA DE MUSICA DO NUCLEO DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE MENTAL DO MUNICIPIO DE BOA VISTA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0001794 | 31/05/2019 | 4125.43 | 23366129000113 | MARIA GRACIENE MELO ALMEIDA | SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOC. JUA, SAO BENTO, RIACHO DO ACUDE E MATUMBO, NO HOR. VESPERTINO E DAS LOC. ACUDE-MATUMBO, NO HOR. MATINAL, PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DOBLO PLACAS OOX-0852-PB, CONFORME CONTRATO Nº 61202/2019, REFERENTE A PARCELA 04/10. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0001795 | 31/05/2019 | 4810.90 | 31949591000171 | JAILSON SAMPAIO DE SOUSA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES VICENTE, FURNINHAS, GUEDES, LOPES, SEVERINO LUIZ E CALUETE P/A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO HOR. VESPERTINO, EM VEICULO ONIBUS PLACAS KPB-1285-PB, CONFORME CONTRATO Nº 60702/2019, REFERENTE A PARCELA 04/11. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0001796 | 31/05/2019 | 4103.17 | 26954508000112 | JOAO PEREIRA BATISTA NETO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES RABICHA E ROCADO DO MATO, NO HOR. VESPERTINO, RABICHA, ROCADO DO MATO E SANTO ANTONIO, NO HOR. MATINAL E DAS LOC. ROCADO DO MATO E RIACHO FUNDO, NO HOR. NOTURNO, PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO KOMBI PLACASKJP-2247-PB CONFORME CONTRATO Nº 60703/2019 E ADITIVO, REFERENTE A PARCELA 04/11. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0001797 | 31/05/2019 | 6285.82 | 14962133000153 | Jose Liborio Gomes Filho | TRANSP. DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES RIACHO FUNDO E URUBU, NO HOR. MATINAL, E DAS LOC. FARINHA, MALHADINHA E VIRACAO, NO HOR. NOTURNO, P/A SEDE DESTE MUNICIPIO, EM MICROONIBUS PLACAS MMS-6061-PB, CONF. CONTRATO Nº 60705/2019, REFERENTE A PARCELA 04/11. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0001798 | 31/05/2019 | 6863.50 | 26962350000122 | JOSE JOAB DE SOUSA SAMPAIO | TRANSP.DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES MONTE ALEGRE, GUEDES, VICENTES, CALUETE E LOPES P/A ESCOLA MUNIC. FRANCISCO S. DE ARAUJO, NO HOR. VESPERTINO, E DAS LOCALIDADES MONTE ALEGRE, VICENTES, FURNINHAS, GUEDES, CALUETE E LOPES, NO HOR. VESPERTINO, TAMBEM P/AESCOLA MUNIC. FRANCISCO S. DE ARAUJO, CONF.CONTRATO 60704/2019 E ADITIVO, REFERENTE A PARCELA 04/11. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0001799 | 31/05/2019 | 3400.43 | 00009682039495 | MARIA ALINE ANGELO MARQUES | TRANSP.DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES GUEDES, CALUETE E MALHADA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO HORARIO NOTURNO, EM VEICULO CORSA PLACAS MNP-0999-PB, CONFORME CONTRATO Nº 60707/2019, REFERENTE A PARCELA 04/11. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0001800 | 31/05/2019 | 1779.05 | 00010156142481 | RAPHAEL SILVA DE OLIVEIRA | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES VIRACAO E CATUCABA PARA A ESCOLA MUNIC. CICERO ANDRE DE OLIVEIRA, NO HORARIO MATINAL, E DA VIRACAO PARA O BOM NOME, EM HOR. VESPERTINO, EM VEICULO KOMBI PLACAS JPE-0637-PB, CONF. CONTRATO Nº 60708/2019, REFERENTE A PARCELA 04/11. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0001801 | 31/05/2019 | 5593.63 | 26988264000199 | XISTO CORREIA GUEDES DA SILVA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES JUA, SAO PEDRO, CACIMBA NOVA E MALHADA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, HORARIO VESPERTINO, EM ONIBUS PLACAS KRA-1821-PB, CONF. CONTRATO Nº 60709/2019, REFERENTE A PARCELA 04/11. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0001802 | 31/05/2019 | 495.23 | 00010156142481 | RAPHAEL SILVA DE OLIVEIRA | TRANSP.DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE MALHADINHA ATE A BR-412 PARA TOMAR OUTRO TRANSPORTE, NO HORARIO NOTURNO, EM VEICULO KOMBI PLACAS JPE-0637-PB, CONF. CONTRATO Nº 62602/2019, REFERENTE A PARCELA 02/09. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0001803 | 31/05/2019 | 4481.56 | 00030856922404 | Antonio de Araujo Barbosa | SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOC. CALUETE, VICENTES GUEDES E SIBIUS, NO HOR. MATINAL E DAS LOC. CALUETE E VICENTES, NO HOR. NOTURNO ATE A BR-412 P/TOMAR OUTRO TRANSPORTE, EM VEICULO KOMBI PLACAS KKP-7810-PB, CONFORME CONTRATO Nº 61201/2019, REFERENTE A PARCELA 04/10. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0001804 | 31/05/2019 | 1645.09 | 00067573525400 | Valdemir Pereira de Araujo | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE SAO JOASINHO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS HORARIOS MATINAL E NOTURNO, NO VEICULO GOL PLACAS NQH-5956-PB, CONF. CONTRATO Nº 61203/2019, REFERENTE A PARCELA 03/10. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0001805 | 31/05/2019 | 2993.18 | 31503969000109 | DAVIDSON KUERTEN DA SILVA BARBOSA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES JUA, SAO PEDRO, LAGOS CATOLE DE B. VISTA E SETOR DE ANTONIO DE DADA PARA O GRUPO SEVERINO TAVARES DA SILVA, NO HOR. MATINAL, EM VEICULO ONIBUS PLACAS KPB-3357-PB, CONFORME CONTRATO Nº 60701/2019, REFERENTE A PARCELA 04/11. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0001806 | 31/05/2019 | 9519.11 | 26926271000166 | JOSEMAR BORBUREMA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES OLHO D'AGUA, FARINHA E MONICA P/A SEDE DO MUNICIPIO, NO HORARIO VESPERTINO E DO SETOR DA RODOVIARIA FEDERAL, FARINHA E OLHO D'AGUA E ASSENTAMENTO P/O GRUPO JOAO LEITE GOMES, HORARIO MATINAL, NO ONIBUS PLACAS MOI-3495-PB, CONFORME CONTRATO Nº 60706/2019 E ADITIVO, REFERENTE A PARCELA 04/11. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 31/05/2019 | 2000.00 | 30427706000103 | VANESSA MEDEIROS DE ARAUJO | AQUISICAO DE QUADROS DE AVISOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 31/05/2019 | 1130.68 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE M. BATISTA S. SOUTO EIRELI - ME | MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS NOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0001822 | 03/06/2019 | 270.60 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTO PLACAS OFD-6121-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019, DURANTE O MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492018 | 0001855 | 03/06/2019 | 31200.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA E REALIZACAO DE SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO AOS GOVERNOS ESTADUAL, FEDERAL E ORGAOS AFINS, CONFORME CONTRATO Nº 64901/2019 E ADITIVO, NO PERIODO DE 03 DE JUNHO DE 2019 A 04 DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0001829 | 03/06/2019 | 482.57 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS NPZ-7974-PB DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0001830 | 03/06/2019 | 1037.30 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS OFZ-9286-PB DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0001831 | 03/06/2019 | 1592.02 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS OFE-4792-PB DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 03/06/2019 | 1137.15 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | GAS EM BOTIJAO DE 13 KG PARA OS SERVICOS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Estímulo a Agropecuária | Suporte ao Termo de Cooperação com a EMATER e outros órgão Estaduais e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0001834 | 03/06/2019 | 234.52 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTO PLACAS NQG-9945-PB DA EMATER, DE ACORDO COM CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O CITADO ORGAO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0001823 | 03/06/2019 | 135.30 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTO PLACAS NQD-8313-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0001824 | 03/06/2019 | 135.30 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTO PLACAS QFV-4989-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0001825 | 03/06/2019 | 653.95 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS MNJ-9242-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0001826 | 03/06/2019 | 225.20 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A ROCADEIRA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0001827 | 03/06/2019 | 631.40 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS MMV-5527-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000712018 | 0001828 | 03/06/2019 | 1898.79 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO PLACAS OEW-9685-PB, DA SECREATRIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 03/06/2019 | 1000.00 | 00003508509419 | SEBASTIAO CUNHA FREIRES | SERVICOS DE LIMPEZA NO CANAL DE ESGOTO DO LOTEAMENTO SANTA ISABEL, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03 A 28 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 03/06/2019 | 280.00 | 00002727280475 | Sebastião Pereira Rodrigues | SERVICOS DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA E MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A MINI - USINA DE LEITE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 03/06/2019 | 210.00 | 00005272140435 | Djane Sampaio Barros | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO CENTRO COMUNITARIO JOSE DOMINGOS PEREIRA, NA LOCALIDADE FARINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 03/06/2019 | 350.00 | 00010465434401 | MARIA DE FATIMA LACERDA CAVALCANTE | SERVICOS PRESTADOS UMA VEZ POR SEMANA NA LIMPEZA DA LAVANDERIA PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 03/06/2019 | 200.00 | 00006235781407 | LUANA MARIA GALDINO DE SOUZA | SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DOS BANHEIROS PUBLICOS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, AS SEXTAS E SABADOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 03/06/2019 | 74900.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS(TRABALHADOR BRACAL, AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS E PEDREIRO), DURANTE O PERIODO DE 03 DE JUNHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0001833 | 03/06/2019 | 2599.94 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO LOCADO SUV PLACAS QFD-5283-PB, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012019 | 0001814 | 03/06/2019 | 1126.67 | 00098194372453 | Cicero Avelino de Oliveira | GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A COMPOSICAO DE MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012019 | 0001815 | 03/06/2019 | 3417.74 | 02027253000184 | Coopgrande Ltda | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRIANCAS MATRICULADAS NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012019 | 0001816 | 03/06/2019 | 2690.46 | 29421952000160 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIA DOS CITRICULTORES E PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS E RE | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRIANCAS MATRICULADAS NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 03/06/2019 | 1631.34 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | GAS EM BOTIJAO DE 13 E 45 KG PARA AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 03/06/2019 | 1000.00 | 00006905818402 | Iremar Araujo Monteiro | SERVICOS DE SUPORTE E APOIO AO FESTEJOS JUNINOS NA MONTAGEM DA ESTRUTURA DE PALCO PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO SAO JOAO, QUE SERA REALIZADA NOS BAIRROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 03/06/2019 | 151.62 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | GAS EM BOTIJAO DE 13 KG PARA OS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732018 | 0001820 | 03/06/2019 | 2301.00 | 26837871000158 | FRANKLIN MATEUS ROCHA GOMES | EMPENHO EM SUBSTITUICAO A PARCELA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019 - FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS MEDICOS E ENFERMEIROS DAS UBSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67302/2019, CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 03/06/2019 | 60.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA RECIFE-PE, NO DIA 04 DE JUNHO DO CORRENTE, CONDUZINDO O PACIENTE JUNIOR HENRIQUE FELIX PARA ATENDIMENTO MEDICO NA FUNDACAO ANTONIO VENTURA, CONFORME MEMO/VS/032/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0001832 | 03/06/2019 | 2959.99 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A VAN LOCADA PLACAS QFL-7477-PB, PARA TRASNPORTE DE PACIENTES PARA CAMPINA GRANDE, CUSTEADO COM RECURSOS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - EMENDA PAB, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0001835 | 03/06/2019 | 1785.96 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A AMBULANCIA FIORINO PLACAS QSG-2210-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0001836 | 03/06/2019 | 1610.07 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A AMBULANCIA FIORINO PLACAS QSE-1350-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0001837 | 03/06/2019 | 500.28 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A AMBULANCIA DUCATO PLACAS QFS-3048-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0001838 | 03/06/2019 | 401.39 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS OEX-4557-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0001839 | 03/06/2019 | 1267.31 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO PALIO PLACAS QFR-9858-PB, CUSTEADO COM RECURSOS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0001840 | 03/06/2019 | 1411.63 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS OFE-4802-PB, CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO - PAB, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0001841 | 03/06/2019 | 856.90 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS QFS-3088-PB, CUSTEADO COM RECURSOS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0001842 | 03/06/2019 | 1357.51 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS OFF-2482-PB, CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO - PAB, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0001843 | 03/06/2019 | 1398.10 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO LOCADO VOYAGE PLACAS QSD-9623-PB, CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO PAB, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0001844 | 03/06/2019 | 847.88 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO LOCADO GOL PLACAS QFO-4203-PB, CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO - PAB, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0001845 | 03/06/2019 | 198.44 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA AS MOTOS DA VIGILANCIA EM SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 03/06/2019 | 268450.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF (MEDICOS, ENFERMEIRA E AUXILIAR DE ENFERMAGEM), DURANTE O PERIDO DE 03 DE JUNHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutençao das Atividades da Unidade Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 03/06/2019 | 350.00 | 00011383906408 | JOSE ADAILTON BATISTA SANTOS | SERVICOS DE LIMPEZA (INTERNA E EXTERNA) DAS AMBULANCIAS E LIMPEZA DA AREA EXTERNA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 03/06/2019 | 1100.00 | 00001084782464 | FERNANDO DA SILVA GALDINO | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA UBS OTACIANA P. LEITE (DONA SANINHA), NO HORARIO NOTURNO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 03/06/2019 | 1100.00 | 00061002232449 | IVALDO LUIS DA SILVA | SERVICOS DE VIGILANCIA NO PREDIO DA UBS MARIA EUGENIA FARIAS ALMEIDA, NO HORARIO NOTURNO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 04/06/2019 | 180.00 | 00091961300400 | Luiza Pereira Porto | DIARIAS PARA JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA 9ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE, NOS DIAS 04, 05 E 06 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, NO ESPACO CULTURAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 04/06/2019 | 300.00 | 00002796469417 | Carolina Farias Almeida Gomes | DIARIAS PARA JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA 9ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE, NOS DIAS 04, 05 E 06 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, NO ESPACO CULTURAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 04/06/2019 | 45.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIAS PARA JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA 9ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE, NO DIA 05 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, NO ESPACO CULTURAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292019 | 0001858 | 04/06/2019 | 36000.00 | 33283733000130 | OSENILDO GONÇALVES DA ROCHA | CONTRATACAO GRADATIVA DOS SERVICOS DE ATRACAO MUSICAL DO GENERO FORRO - TRIO (SANFONA, ZABUMBA E TRIANGULO) PARA AS FESTIVIDADES PROMOVIDAS E APOIADAS POR ESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO Nº 62901/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0001859 | 04/06/2019 | 2110.67 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO LIVINA PLACAS OXO-3035-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0001860 | 04/06/2019 | 856.90 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIORINO PLACAS OFD-0652-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0001861 | 04/06/2019 | 5260.08 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMV-6487-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0001862 | 04/06/2019 | 5287.09 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS OGB-0424-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000712018 | 0001863 | 04/06/2019 | 1659.12 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS NQI-5434-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0001864 | 04/06/2019 | 982.08 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS OFC-8889-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0001865 | 04/06/2019 | 814.68 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS OFB-4348-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0001866 | 04/06/2019 | 558.00 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS MOT-9275-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0001867 | 04/06/2019 | 1034.67 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS OEY-8073-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0001868 | 04/06/2019 | 1724.45 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS OGG-5125-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0001869 | 04/06/2019 | 1800.25 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS OGC-5709-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0001870 | 04/06/2019 | 2990.31 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS QFW-2856-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0001871 | 04/06/2019 | 1311.57 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS NPX-2771-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0001874 | 04/06/2019 | 2282.70 | 00904339000112 | Romualdo Gomes Brito | PAES E BOLINHOS PARA MERENDA DAS CRIANCAS MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 04/06/2019 | 2977.20 | 09305509000117 | CASA ESPORTE - J. Mamede & CIA Ltda. | MATERIAL ESPORTIVO PARA UTILIZACAO NAS AULAS DE EDUCACAO FISICA NA ESCOLA FRANCISCA L. VITORINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 04/06/2019 | 350.00 | 11991148000151 | Pnaumax Recondicionadora Ltda | SERVICOS DE RECAPAGEM DE PNEUS DO ONIBUS ESCOLAR PLACAS OEY-8073-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 04/06/2019 | 680.00 | 11991148000151 | Pnaumax Recondicionadora Ltda | SERVICOS DE RECAPAGEM DE PNEUS DO MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS MOT-9275-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 04/06/2019 | 115.00 | 00002725337429 | André Luis Gomes de Araújo | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB, NO DIA 04 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA-GIDUR E TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 04/06/2019 | 200.00 | 11991148000151 | Pnaumax Recondicionadora Ltda | SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS DO CAMINHAO TANQUE PLACAS NQE-4271-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção, Recuperação e Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 04/06/2019 | 1400.00 | 20452028000177 | GEORGE GOMES BARBOSA | SERVICOS DE RECUPERACAO E CONSERTO COM REPOSICAO DE PECAS EM 04 (QUATRO) CATAVENTOS INSTALADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0001883 | 04/06/2019 | 613.36 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA OS MOTORES BOMBAS DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0001884 | 04/06/2019 | 180.40 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTO PLACAS MMP-0945-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0001885 | 04/06/2019 | 1516.00 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO CACAMBA PLACAS QFE-0005-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0001886 | 04/06/2019 | 1895.00 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO CACAMBA PLACAS NQE-4261-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0001887 | 04/06/2019 | 3740.73 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO TANQUE PLACAS QSJ-8740-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0001888 | 04/06/2019 | 3596.71 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO TANQUE PLACAS QSJ-8810-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0001889 | 04/06/2019 | 2395.28 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0001890 | 04/06/2019 | 2728.80 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTONIVELADORA NEW HOLLAND DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0001891 | 04/06/2019 | 170.66 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MF 290 DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0001892 | 04/06/2019 | 446.40 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MF 4290-I DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0001893 | 04/06/2019 | 866.76 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MF 4290-II DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0001894 | 04/06/2019 | 2484.96 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A PA-CARREGADEIRA KOMATSU DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0001895 | 04/06/2019 | 2296.74 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTONIVELADORA CATERPILLAR DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0001896 | 04/06/2019 | 1488.00 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A RETROESCAVADEIRA JCB DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 04/06/2019 | 7500.00 | 12661847000104 | Allyson Diniz Melo | PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A REDE DE TELECOMUNICACOES-PROVEDOR DE CONEXAO DEDICADA A INTERNET, POR MEIO DE REDE DE CABEAMENTO, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 159/2019, DURANTE O PERIODO DE 04 DE JUNHO A 04 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312019 | 0001903 | 05/06/2019 | 26100.00 | 32294574000106 | GLAUBER VICTOR ALMEIDA | SERV.DE TRANSP.DA CIDADE DE C.GRANDE OU DE OUTROS CENTROS, P/A SEDE DESTE MUNICIPIO, DE MAT. E EQUIP. ADQUIRIDOS POR ESTA PREFEITURA, NO VEICULO FORD F-4000, PLACA MOS-3372-PB, CONF. CONT. Nº 63101/2019, DURANTE O PERIODO DE 05 DE JUNHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 05/06/2019 | 12100.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 05/06/2019 | 7009.38 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADM. E FINANCAS, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 05/06/2019 | 8436.10 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 05/06/2019 | 4153.50 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 05/06/2019 | 2500.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE SUBSIDIOS AOS SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 05/06/2019 | 5031.55 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 05/06/2019 | 10955.66 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 05/06/2019 | 2832.23 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13º SALAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 05/06/2019 | 16095.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES ELETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Planejamento e Desenvolviment | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 05/06/2019 | 3376.50 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE PLANEJ. E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232019 | 0001899 | 05/06/2019 | 690.00 | 35494616000140 | Madeireira Alves-Sandro Luis Araujo Alves | MATERIAIS (EPI'S) PARA DISTRIBUICAO COM OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, CONFORME REQUISICAO Nº 1313/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0001900 | 05/06/2019 | 1125.00 | 35494616000140 | Madeireira Alves-Sandro Luis Araujo Alves | MATERIAIS PARA OS SERVICOS DIVERSOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, CONFORME REQUISICAO Nº 1328/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 05/06/2019 | 24364.26 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 05/06/2019 | 8004.97 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 05/06/2019 | 1120.00 | 11991148000151 | Pnaumax Recondicionadora Ltda | SERVICOS DE RECAPAGEM DE PNEUS DO ONIBUS ESCOLAR PLACAS QFW-2856-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 05/06/2019 | 8166.42 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 05/06/2019 | 4105.50 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCACAO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 05/06/2019 | 34220.26 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS AUXILIARES DO MAGISTERIO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 05/06/2019 | 6843.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES CCOMISSIONADOS AUXILIARES DO MAGISTERIO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 05/06/2019 | 96736.95 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 05/06/2019 | 5625.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MAGISTERIO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 05/06/2019 | 11221.47 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVICOS NA CRECHE MAE JANOCA, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 05/06/2019 | 575.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA CRECHE MAE JANOCA, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 05/06/2019 | 2600.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS AUXILIARES DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVICOS NA CRECHE MAE JANOCA, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 05/06/2019 | 120.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIAS PARA RECIFE-PE, NO DIA 06/06 CONDUZINDO O PACIENTE JUNIOR HENRIQUE FELIX PARA SE SUBMETER A CIRURGIA NA FUNDACAO ANTONIO VENTURA E NO DIA 07/06/2019 PARA BUSCA-LO, CONFORME MEMO/VS/033/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232019 | 0001901 | 05/06/2019 | 320.00 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS (EPI'S) PARA DISTRIBUICAO COM OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, CONFORME REQUISICAO Nº 1315/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0001902 | 05/06/2019 | 1388.70 | 40787152000109 | CIRUFARMA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE USO HOSPITALAR PARA OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO Nº 1327/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 05/06/2019 | 840.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 05/06/2019 | 16025.63 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 05/06/2019 | 12768.50 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutençao das Atividades da Unidade Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 05/06/2019 | 24938.40 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 05/06/2019 | 1190.28 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 05/06/2019 | 2780.35 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 05/06/2019 | 9062.75 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 05/06/2019 | 3400.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS - ECD, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 05/06/2019 | 5342.75 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades do Laboratório Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 05/06/2019 | 2365.60 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO LABORATORIO MUNICIPAL, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades do Laboratório Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 05/06/2019 | 509.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO LABORATORIO MUNICIPAL, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Outros Programas de Saúde com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 06/06/2019 | 3480.00 | 09380312000142 | Farmacia Veterinaria Ltda. | MATERIAL PARA OS TRABALHOS DA EQUIPE DE VIGILANCIA AMBIENTAL NA BORRIFACAO DE RESIDENCIAS NO COMBATE A PRAGA DO BARBEIRO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 06/06/2019 | 3600.00 | 11760612000107 | JAILSON RODRIGUES DE LIMA | AQUISICAO DE LONA PARA CONFECCAO DE TENDAS MODELO CHAPEU DE BRUXA MEDINDO 5X5M NAS CORES AZUL E VERDE, PARA OS EVENTOS APOIADOS E PROMOVIDOS POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutenção das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 06/06/2019 | 1975.00 | 41138298000188 | Atacadao dos Parafusos Ltda. | MATERIAL PARA AFIXACAO DE REDES DE PROTECAO NA QUADRA ESPORTIVA DA LOCALIDADE CALUETE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 06/06/2019 | 410.00 | 09197203000194 | Floresta Maquinas e Motores Ltda. | MATERIAIS PARA UTILIZACAO NOS SERVIOS EXECUTADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 07/06/2019 | 604.00 | 08814444000172 | Miro Ferramentas e Ferragens Ltda. | FERRAMENTAS PARA OS SERVICOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 07/06/2019 | 8600.00 | 06182834000141 | Industria de Premoldados Ltda | AQUISICAO DE POSTES DE CONCRETO PARA IMPLANTACAO NAS VIAS DE ACESSO AO CEMITERIO MUNICIPAL SAO MIGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 07/06/2019 | 3627.86 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS, REF. AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 07/06/2019 | 2037.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, REF. AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 07/06/2019 | 7049.26 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Planejamento e Desenvolviment | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 07/06/2019 | 1418.13 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE PLANEJ. E DESENV. ECONOMICO, REF. AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 07/06/2019 | 7519.05 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 07/06/2019 | 356.53 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção, Recuperação e Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 07/06/2019 | 1350.00 | 08811812000129 | Industria Yvel Ltda. | MATERIAL PARA MANUENCAO DOS CATAVENTOS INSTALADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 07/06/2019 | 50.00 | 24223836000113 | Equipeças Equipamentos Pecas e Acessorios Ltda. | PECAS PARA REPOSICAO NO CAMINHAO CACAMBA PLACAS NQE-4261-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 07/06/2019 | 4601.38 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS, REF. AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 07/06/2019 | 1133.16 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, REF. AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 07/06/2019 | 1610.12 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 07/06/2019 | 1744.47 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 07/06/2019 | 1050.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS SUBSIDOS DOS SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Primeira Infância | Manutenção do Programa Crianças Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 07/06/2019 | 892.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REF. AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Primeira Infância | Manutenção do Programa Crianças Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 07/06/2019 | 1563.87 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DO VINCULO, REF. AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 07/06/2019 | 2268.94 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 07/06/2019 | 3098.90 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, REF. AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 07/06/2019 | 2373.20 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 07/06/2019 | 1540.00 | 31079027000145 | JOSE LEONARDO OLIVEIRA GREGORIO | SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO EN ONIBUS E MICROONOBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 07/06/2019 | 1724.31 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCACAO, REF. AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 07/06/2019 | 2874.06 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS AUXILIARES DO MAGISTERIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 07/06/2019 | 2362.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MAGISTERIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 07/06/2019 | 189.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - ORDINARIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 07/06/2019 | 4313.47 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS AUXILIARES DO MAGISTERIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 07/06/2019 | 1029.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE, REF. AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 07/06/2019 | 3216.17 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO MAGISTERIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 07/06/2019 | 2767.73 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 07/06/2019 | 11219.79 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AUXILIARES DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 07/06/2019 | 180.71 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 07/06/2019 | 894.92 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AUXILIARES DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVICOS NA CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 07/06/2019 | 31251.59 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 07/06/2019 | 3690.34 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVICOS NA CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 07/06/2019 | 150.00 | 00006820462484 | ARTHUR FARIAS MEDEIROS | SERVICOS DE FIXACAO DE LONAS NO CORETO DA PRACA BOM JESUS NO DIA 08 E RETIRADA DAS MESMAS NO DIA 10 DE JUNHO DO CORRENTE, PARA O EVENTO ''UMA TARDE DE LOUVOR'' DA PAROQUIA BOM JESUS DOS MARTIRIOS NO DIA 09. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 07/06/2019 | 1399.00 | 08995631001252 | Armazem Paraíba - N. Claudino & Cia Ltda | AQUISICAO DE UM CELULAR PARA A UBS OTACIANA PEREIRA LEITE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 07/06/2019 | 5764.22 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 07/06/2019 | 454.65 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB, REF. AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades do Laboratório Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 07/06/2019 | 213.78 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO LABORATORIO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 07/06/2019 | 8053.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, REF. AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 07/06/2019 | 525.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, REF. AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 07/06/2019 | 1564.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REF. AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutençao das Atividades da Unidade Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 07/06/2019 | 2280.60 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PRONTO ATENDIMENTO, REF. AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 07/06/2019 | 1109.85 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 07/06/2019 | 4333.49 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutençao das Atividades da Unidade Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 07/06/2019 | 7359.98 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades do Laboratório Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 07/06/2019 | 534.89 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO LABORATORIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 07/06/2019 | 374.82 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 07/06/2019 | 1146.95 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DAUDE DA FAMILIA - PSF, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 07/06/2019 | 715.97 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 07/06/2019 | 3363.13 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 07/06/2019 | 1084.26 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ECD, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 07/06/2019 | 60.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA NATAL-RN, NO DIA 12 DE JUNHO DO CORRENTE, CONDUZINDO A PACIENTE ZORAIDE DE AMORIM ARAUJO LIMA, PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL RIO GRANDE, CONFORME MEMO/VS/034/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 07/06/2019 | 45.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB, NO DIA 10 DE JUNHO DO CORRENTE, CONDUZINDO O PACIENTE LUIS GUSTAVO CAVALCANTE, PARA REALIZAR EXAME NO MEMORIAL DIAGNOSTICO, CONFORME MEMO/VS/035/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0001996 | 10/06/2019 | 1135.59 | 33187038000174 | JOSE VANDEBERG DE SOUZA SILVA | TRANSP.DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE SANTA ROSA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO HORARIO NOTURNO, EM VEICULO GOL PLACAS MMU-3305-PB, CONF. CONTRATO Nº 62601/2019, REFERENTE A PARCELA 02/09. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 10/06/2019 | 1260.00 | 00002725337429 | André Luis Gomes de Araújo | DIARIAS PARA BRASILIA-DF, NO PERIODO DE 10 A 12 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA EM DIVERSOS ORGAOS FEDERAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Saúde | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Aquisição e implantação de dessalinizadores com manutenção dos mesmos. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 11/06/2019 | 500.00 | 28044374000128 | LUCIA MARIA FARIAS | SERVICOS DE CONSERTO REALIZADO NO MOTOR E NA BOMBA SUBMERSA DO DESSALINIZADOR DA LOCALIDADE CALUETE, ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 11/06/2019 | 130.00 | 23977767000170 | ANSELMO APOLINARIO DE TORRES | LOCACAO DE BRINQUEDOS PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO SAO JOAO DO NUCLEO DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE MENTAL - NAISM, NO DIA 12 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001997 | 11/06/2019 | 236.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME REQUISICAO Nº 021/2019 - BASICOS, CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA BANCADA EBPM INCREMENTO PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 11/06/2019 | 100.00 | 00089388763491 | Of.N.S.do P.Socorro-Sebastiao S.de Araujo | SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO GOL PLACAS 0FF-2482-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000202019 | 0002009 | 12/06/2019 | 1730.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA E ELETRONICOS, CONFORME PROPOSTA 12868.705000/1170-01, PARA AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME CONTRATONº 62005/2019 E REQUISICAO Nº 1434/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000202019 | 0002010 | 12/06/2019 | 7990.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA E ELETRONICOS, CONFORME PROPOSTA 12868.705000/1170-01, PARA AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME CONTRATONº 62005/2019 E REQUISICAO Nº 1435/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000182019 | 0002012 | 12/06/2019 | 19339.52 | 05797987000130 | Medontec Manut.e Rep. em Equip. Med.Hosp. e Odont. | INSUMOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PARA UTILIZACAO NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA NOVA UBS OTACIANA P. LEITE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO Nº 1136/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 12/06/2019 | 60.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIAS PARA RECIFE-PE, NO DIA 17 DE JUNHO DO CORRENTE, CONDUZINDO A PACIENTE EDILEUZA FREITAS PORTO, QUE IRA SE SUBMENTER A TRATAMENTO NO HOSPITAL DO CANCER, CONFORME MEMO/VS/037/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 12/06/2019 | 60.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIAS PARA NATAL-RN, NO DIA 18 DE JUNHO DO CORRENTE, CONDUZINDO A PACIENTE ZORAIDE DE AMORIM ARAUJO LIMA, QUE IRA SE SUBMENTER A AVALIACAO DO TRANSPLANTE DE MEDULA NO HOSPITAL RIO GRANDE, CONFORME MEMO/VS/038/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0002005 | 12/06/2019 | 360.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | SERVICOS DE RECARGA DE TONER DE IMPRESSORAS DOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 12/06/2019 | 2660.00 | 10781841000137 | FREITAS & CAVALCANTE LTDA | MATERIAL PARA A ORNAMENTACAO JUNINAS DAS PRACAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 12/06/2019 | 624.35 | 70103916000152 | Luiz Tecidos - L. Virginio & Cia. Ltda. | MATERIAL PARA A ORNAMENTACAO JUNINAS DAS PRACAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002008 | 12/06/2019 | 390.90 | 04949494000106 | XANDS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRIANCAS MATRICULADAS NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000742018 | 0002017 | 12/06/2019 | 7350.00 | 24432347000171 | GEORGE OURIQUES SOARES - GEORGE FEST | LOCACAO DE SOM DE PEQUENO PORTE PARA EVENTOS PROMOVIDOS E APOIADOS POR ESTA PREFEITURA - FESTIVIDADES ALUSIVAS AO SAO JOAO NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 13 A 31 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0002015 | 12/06/2019 | 3072.00 | 35484971000139 | Moderna Locaçao e Empreendimentos Ltda | LOCACAO DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS DE MAQUINA ESCAVADEIRA PC HIDRAULICA, COM OPERADOR E MANUTENCAO POR CONTA DO CONTRATADO E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE PARA OS SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 12 , 13, E 14 DE JUNHO DE 2019, CONFORME ITEM 03 DO CONTRATO Nº 61303/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0002016 | 12/06/2019 | 5120.00 | 35484971000139 | Moderna Locaçao e Empreendimentos Ltda | LOCACAO DE 40 (QUARENTA) HORAS DE MAQUINA ESCAVADEIRA PC HIDRAULICA, COM OPERADOR E MANUTENCAO POR CONTA DO CONTRATADO E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE PARA OS SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 17, 18, 19, 20 E 21 DE JUNHO DE 2019, CONFORME ITEM 03 DO CONTRATO Nº 61303/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0002003 | 12/06/2019 | 610.02 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | SERVICOS DE RECARGA DE TONER DE IMPRESSORAS DOS SETORES VINCULADOS A SEC. ADMINISTRACAO E FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0002004 | 12/06/2019 | 140.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | SERVICOS DE RECARGA DE TONER DE IMPRESSORAS DOS SETORES VINCULADOS A SEC. ADMINISTRACAO E FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 12/06/2019 | 45.00 | 00003196646432 | Jose Vanderlei Araujo Almeida e Outros | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB, NO DIA 13 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, COM O OBJETIVO DE PEGAR DOCUMENTOS DE IDENTIDADES NO IPC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 12/06/2019 | 45.00 | 00076871274472 | Jonas Ramos de Araujo | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB, NO DIA 13 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONDUZINDO O FUNCIONARIO JOSE VANDERLEI ARAUJO ALMEIDA QUE IRA PEGAR CARTEIRAS DE IDENTIDADE NO IPC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 14/06/2019 | 28.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 14/06/2019 | 112.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS VEICULOS LOCADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 14/06/2019 | 10000.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, EM EDICOES DO DOE - DIARIO OFICIO DO ESTADO, NO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 14/06/2019 | 220.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS, REF. AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 14/06/2019 | 494.60 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, REF. AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 14/06/2019 | 12500.00 | 33888216000194 | RIVALDO GOMES DE OLIVEIRA | FORNECIMENTO DE 500 (QUINHENTOS) CAMINHOES-PIPAS D'AGUA, CADA UM COM CAPACIDADE PARA 8.500 LS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE CISTERNAS COMUNITARIAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EMERGENCIAL Nº 161/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 14/06/2019 | 1195.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | SERVICOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 14/06/2019 | 510.00 | 00089388763491 | Of.N.S.do P.Socorro-Sebastiao S.de Araujo | SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 14/06/2019 | 820.40 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, REF. AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 14/06/2019 | 170.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO UNO PLACAS MNJ-9242-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 14/06/2019 | 150.00 | 00089388763491 | Of.N.S.do P.Socorro-Sebastiao S.de Araujo | SERVICOS DE MANUTENCAO NO CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO PLACAS OEW-9685-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000742018 | 0002018 | 14/06/2019 | 6370.00 | 24432347000171 | GEORGE OURIQUES SOARES - GEORGE FEST | LOCACAO DE SOM DE PEQUENO PORTE PARA EVENTOS PROMOVIDOS E APOIADOS POR ESTA PREFEITURA - FESTIVIDADES DE SAO JOAO NOS BAIRROS, REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 14/06/2019 | 4376.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS NAS FESTIVIDADES PROMOVIDAS POR ESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 14/06/2019 | 266.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 14/06/2019 | 240.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, REF. AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Atividades com Recursos do FNDE-Salário Educação, PNAT, PDDE e outros. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 14/06/2019 | 207.18 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS VEICULOS LOCADOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE, REF. AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 14/06/2019 | 264.87 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS VEICULOS LOCADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 14/06/2019 | 250.00 | 00009318997450 | DANIEL PEREIRA DE OLIVEIRA | SERVICOS DE COLOCACAO E RETIRADA DOS ADERECOS JUNINOS NAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 14/06/2019 | 2200.00 | 11732670000119 | HENRIQUE DE VASCONCELOS MEIRA | SERVICOS DE IMPRESSAO DIGITAL EM 04 (QUATRO) LONAS COM ILHOS PARA DIVULGACAO DO SAO JOAO DAS RUAS, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 14/06/2019 | 250.00 | 00070101679408 | THIAGO JOSE PEREIRA ALMEIDA ARAUJO | SERVICOS DE COLOCACAO E RETIRADA DOS ADERECOS JUNINOS NAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 14/06/2019 | 250.00 | 00010371146470 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA NETO | SERVICOS DE COLOCACAO E RETIRADA DOS ADERECOS JUNINOS NAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 14/06/2019 | 1235.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | SERVICOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutenção das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322019 | 0002043 | 14/06/2019 | 31896.00 | 09217787000112 | Mercantil de Calçados,Confecçoes e Eletrod.Ltda. | AQUISICAO DE UNIFORMES ESPORTIVOS E BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO, DESTINADOS AO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 14/06/2019 | 631.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 14/06/2019 | 660.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | SERVICOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULOS DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0002045 | 17/06/2019 | 31.00 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Peças e Serviços Ltda. | MATERIAIS (FILTRO DE LUBRIFICANTE) PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACAS OFF-2482-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO 1442/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0002052 | 17/06/2019 | 132.00 | 31068280000101 | ALLISON BEZERRA PEREIRA | MATERIAIS (OLEO LUBRIFICANTE) PARA REVISOES PERIODICAS DO VEICULO GOL PLACAS OFF-2482-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO 1441/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0002056 | 17/06/2019 | 96.00 | 31068280000101 | ALLISON BEZERRA PEREIRA | MATERIAIS (OLEO LUBRIFICANTE) PARA MANUTENCAO DO VEICULO DUCATO PLACAS QFS-3048-PB, AMBULANCIA MUNICIPAL, CONFORME REQUISICAO 1307/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 17/06/2019 | 60.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA RECIFE-PE, NO DIA 20 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONDUZINDO A PACIENTE EDLEUZA FREITAS PORTO PARA SE SUBMETER A TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DO CANCER, CONFORME MEMO/VS/040/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 17/06/2019 | 450.00 | 00002663032425 | MARIA DE FATIMA COSTA GOMES | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CONSULTA COM NEOROLOGISTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 17/06/2019 | 450.00 | 00090679814434 | GLEIDE PIRES GONZAGA | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME (HISTOPATOLOGICO DO ULTERO + ANEXO BILATERAL), CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 17/06/2019 | 54.00 | 00005265742409 | Maria Jose Oliveira Lacerda | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR COMPLEMENTO PARA REALIZAR EXAME ANATOMOPATOLOGICO DE PELE, CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0002068 | 17/06/2019 | 1351.54 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO DE Nº 1766/2019 - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME REQUISICAO Nº 005/2019 - BASICOS, CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA BANCADA EBPM INCREMENTO PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0002071 | 17/06/2019 | 5600.37 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. ME | MATERIAIS DE LIMPEZA PARA HIGIENIZACAO DAS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO Nº 1451/2019, CUSTEADOS COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0002073 | 17/06/2019 | 2216.20 | 04949494000106 | XANDS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | MATERIAIS DE LIMPEZA/GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO Nº 1450/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0002044 | 17/06/2019 | 199.00 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Peças e Serviços Ltda. | MATERIAIS (FILTROS DE AR E DE COMBUSTIVEL) PARA MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR PLACAS QFW-2856-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO 1447/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0002046 | 17/06/2019 | 32.00 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Peças e Serviços Ltda. | MATERIAIS (FILTRO DE LUBRIFICANTE) PARA REVISOES PERIODICAS NO VEICULO LIVINA PLACAS OXO-3035-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO 1440/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0002048 | 17/06/2019 | 450.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | MATERIAIS PARA MANUTENCAO DOS MICROONIBUS ESCOLARES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO Nº 1445/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0002051 | 17/06/2019 | 350.14 | 31068280000101 | ALLISON BEZERRA PEREIRA | MATERIAIS (FILTROS DE COMBUSTIVEL, DE AR, SEDIMENTADOR E OLEO LUBRIFICANTE) PARA MANUTENCAO DO ONIBUS PLACAS QFW-2856-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO 1446/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0002053 | 17/06/2019 | 605.00 | 31068280000101 | ALLISON BEZERRA PEREIRA | MATERIAIS (REAGENTE ARLA 32) PARA MANUTENCAO DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO 1438/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0002054 | 17/06/2019 | 160.00 | 31068280000101 | ALLISON BEZERRA PEREIRA | MATERIAIS (OLEO LUBRIFICANTE) PARA REVISOES PERIODICAS NO VEICULO LIVINA PLACAS OXO-3035-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO 1439/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012019 | 0002058 | 17/06/2019 | 4527.51 | 02027253000184 | Coopgrande Ltda | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRIANCAS MATRICULADAS NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012019 | 0002059 | 17/06/2019 | 2954.15 | 29421952000160 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIA DOS CITRICULTORES E PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS E RE | GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, UTILIZADOS NA COMPOSICAO DE MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012019 | 0002060 | 17/06/2019 | 507.26 | 00098194372453 | Cicero Avelino de Oliveira | GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A COMPOSICAO DE MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0002062 | 17/06/2019 | 1350.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | PNEUS PARA REPOSICAO NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS OGC-5709-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO Nº 1444/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 17/06/2019 | 200.00 | 00004245901829 | ALONSO ARAUJO CELESTINO | SERVICOS DE COLOCACAO E RETIRADA DOS ADERECOS JUNINOS NAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 17/06/2019 | 19232.85 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0002049 | 17/06/2019 | 3802.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | PNEUS PARA O CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO PLACAS OEW-9685-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO Nº 1443/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0002050 | 17/06/2019 | 230.00 | 31068280000101 | ALLISON BEZERRA PEREIRA | MATERIAIS (OLEO LUBRIFICANTE) PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO PLACAS OEW-9685-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO 1449/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312019 | 0002061 | 17/06/2019 | 14560.00 | 32378699000114 | LINDOLFO PEREIRA DE FARIAS | TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, P/AS OBRAS E SERVICOS DESTA PREFEITURA E DE DETRITOS DO MATADOURO PUBLICO P/O ATERRO SANITARIO, NA CAMIONETE FORD F-1000 PLACAS MMZ-1423-PB, CONF.CONT. 63102/2019, DURANTE O EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0002074 | 17/06/2019 | 640.66 | 04949494000106 | XANDS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | MATERIAIS DE LIMPEZA PARA HIGIENIZACAO DOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO Nº 1455/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0002047 | 17/06/2019 | 888.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | MATERIAIS (CAMARA DE AR) PARA REPOSICAO NA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO Nº 1448/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0002076 | 17/06/2019 | 1394.10 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. ME | MATERIAIS DE LIMPEZA PARA HIGIENIZACAO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME REQUISICAO Nº 1454/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 17/06/2019 | 5089.80 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE QUE ESTAO A DISPOSICAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 17/06/2019 | 14945.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADM. E FINANCAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0002072 | 17/06/2019 | 1712.19 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. ME | MATERIAIS DE LIMPEZA/GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO NOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE ADM. E FINANCAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO Nº 1451/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 17/06/2019 | 7556.60 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS PARA DISTRIBUICAO COM OS PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0002075 | 17/06/2019 | 2156.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. ME | MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA AS ATIVIDADES DOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO Nº 1452/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 18/06/2019 | 500.00 | 00089322312491 | FABIO COUTO SULPINO | SERVICOS DE SOLDA PLASTICA E PINTURA DO PARACHOQUE TRASEIRO DO VEICULO GOL PLACAS OFE-4792-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 18/06/2019 | 360.00 | 00003745255445 | JOSIVAN FIRMINO DA SILVA | SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0002081 | 18/06/2019 | 541.26 | 00904339000112 | Romualdo Gomes Brito | GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, REALIZADAS PELO CRAS COM OS GRUPOS ASSISTIDOS PELO MESMO., CONFORME REQUISICAO Nº 1460/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 18/06/2019 | 60.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA RECIFE-PE, NO DIA 26 DE JUNHO DO CORRENTE, CONDUZINDO A PACIENTE AMRLIA DE CASTRO SANTOS FERNANDES PARA SE SUBMENTER A EXAMES MEDICOS, CONFORME MEMO/VS/041/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 18/06/2019 | 450.00 | 00089322312491 | FABIO COUTO SULPINO | SERVICOS DE RECUPERACAO COMPLETA DE ESTOFADOS E DE MACAS GINECOLOGICAS DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0002082 | 18/06/2019 | 535.02 | 00904339000112 | Romualdo Gomes Brito | GENEROS ALIMENTICOS PARA CONSUMO DURANTE AS DIVERSAS PROGRAMACOES REALIZADAS PELOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO Nº 1461/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Outros Programas de Saúde com SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 19/06/2019 | 500.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO DEPARTAMENTO DE MEDIA COMPLEXIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 19/06/2019 | 485.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 19/06/2019 | 2445.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 19/06/2019 | 1680.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA COORDENADORA DA ATECAO BASICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 19/06/2019 | 33261.27 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 19/06/2019 | 28068.67 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutençao das Atividades da Unidade Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 19/06/2019 | 58130.34 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 19/06/2019 | 4280.55 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DA ATENCAO BASICA - PAB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 19/06/2019 | 5560.70 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 19/06/2019 | 17375.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 19/06/2019 | 7286.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ECD, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 19/06/2019 | 11303.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades do Laboratório Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 19/06/2019 | 4731.20 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO LABORATORIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades do Laboratório Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 19/06/2019 | 1018.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO LABORATORIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 19/06/2019 | 300.00 | 00006172986457 | EVANDA SILVA CAVACANTE | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAMES (ECOCARDIOGRAMA), PARA SUA FILHA MENOR TAMIRIS CAVALCANTE ANDRADE, CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 19/06/2019 | 3600.00 | 00030856922404 | Antonio de Araujo Barbosa | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PROCEDIMENTO DE ARTERIOGRAFIA, CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 19/06/2019 | 730.00 | 24004281000119 | L. M. DA SILVA - MATERIAIS PARA ACUPUNTURA ME. | MATERIAIS PARA USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DO NUCLEO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 19/06/2019 | 8211.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 19/06/2019 | 71542.41 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS AUXILIARES DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 19/06/2019 | 13639.69 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS AUXILIARES DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 19/06/2019 | 9230.70 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE GRAT. POR FUNCAO E AUXILIO DESLOCAMNETO AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 19/06/2019 | 198848.75 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 19/06/2019 | 11203.12 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 19/06/2019 | 23849.20 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVICOS NA CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 19/06/2019 | 1150.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 19/06/2019 | 5509.54 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS AUXILIARES DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVICOS NA CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 19/06/2019 | 1640.00 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Peças e Serviços Ltda. | MATERIAIS (BATERIA 100 AMP) PARA REPOSICAO EM MICROONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 19/06/2019 | 1960.00 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Peças e Serviços Ltda. | MATERIAIS (BATERIA 150 AMP) PARA REPOSICAO EM ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 19/06/2019 | 16794.54 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 19/06/2019 | 22244.66 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 19/06/2019 | 18098.81 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 19/06/2019 | 8646.33 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 19/06/2019 | 5000.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 19/06/2019 | 25093.33 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ADM. E FINANCAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 19/06/2019 | 850.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE JETONS AOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 19/06/2019 | 500.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE JETONS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 19/06/2019 | 10000.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS (TED, DOC, PGTO DE FOLHA, EMISSAO DE EXTRATO .RET, ENTRE OUTROS) DURANTE O EXERCICIO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 19/06/2019 | 3144.00 | 02925446000152 | INCOPAR INDUSTRIA DE COUROS PROF. DA PB LTDA | EPI'S PARA DISTRUICAO COM OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 19/06/2019 | 53408.99 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 19/06/2019 | 16530.50 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 19/06/2019 | 6234.45 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 19/06/2019 | 35805.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES ELETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Planejamento e Desenvolviment | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 19/06/2019 | 6753.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE PLANEJ. E DESENV. ECONOMICO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PAGAMENTO DE MULTAS | Pagamento de Multa Junto a Orgãos Federais e Estaduais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 21/06/2019 | 661.94 | 02494312000124 | Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA RELATIVA AO ENVIO DE DCTF's EXERCICIOS 2014, 2015, 2016 E 2017. VIGESIMA SEGUNDA PARCELA . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 21/06/2019 | 75.00 | 00073875945468 | VALQUIRIA LUCIA ALEXANDRE DA SILVA | CONFECCAO E MONTAGEM DE 01 (UM) KITS DE RECEM-NASCIDO, PARA UMA GESTANTE QUE FAZ PARTE DO GRUPO DE GESTANTES ASSISTIDAS PELO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DO VINCULO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0002128 | 21/06/2019 | 6500.00 | 33626311000110 | MARCELO VIRGINIO DE ARAUJO | APRESENTACAO MUSICAL COM A BANDA ''MF SHOW'', DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICIPIO, NO DIA 23 DE JUNHO DE 2019, CONFORME CONTRATO Nº 50401/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 21/06/2019 | 2010.00 | 23650959000178 | PANIFICADORA REQUINTE DAS MASSAS LTDA - ME | MATERIAIS PARA O LANCHE DAS EQUIPES DE APOIO DA ORGANIZACAO DO SAO JOAO NOS BAIRROS, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 21/06/2019 | 500.00 | 00070582806496 | JOAO VITOR MARINHO DOS SANTOS | SERVICOS DE APOIO DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO SAO JOAO REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21 A 30 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 21/06/2019 | 150.00 | 00006820462484 | ARTHUR FARIAS MEDEIROS | SERVICOS DE FIXACAO DE LONAS NO CORETO DA PRACA BOM JESUS NO DIA 22 E RETIRADA DAS MESMAS NO DIA 25 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 21/06/2019 | 400.00 | 00062408526434 | Dorgival de Araújo Silva | SERVICOS EXTRAORDINARIO DE LIMPEZA URBANA, DURANTE AS FESTIVIDADES DE SAO JOAO NOS BAIRROS, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 21/06/2019 | 400.00 | 00003505382477 | Ladijane Soares dos Santos | SERVICOS EXTRAORDINARIO DE LIMPEZA URBANA, DURANTE AS FESTIVIDADES DE SAO JOAO NOS BAIRROS, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 21/06/2019 | 300.00 | 00002565155492 | Cicera Almeida Silva | SERVICOS EXTRAORDINARIO DE LIMPEZA URBANA, DURANTE AS FESTIVIDADES DE SAO JOAO NOS BAIRROS, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 21/06/2019 | 200.00 | 00010643810498 | ROBERIA CLEBIA ANTONINO | SERVICOS EXTRAORDINARIO DE LIMPEZA URBANA, DURANTE AS FESTIVIDADES DE SAO JOAO NOS BAIRROS, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 21/06/2019 | 300.00 | 00008444310441 | Maria do Socorro Pereira Rodrigues | SERVICOS EXTRAORDINARIO DE LIMPEZA URBANA, DURANTE AS FESTIVIDADES DE SAO JOAO NOS BAIRROS, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 21/06/2019 | 200.00 | 00003508254402 | Rosa Maria da Silva | SERVICOS EXTRAORDINARIO DE LIMPEZA URBANA, DURANTE AS FESTIVIDADES DE SAO JOAO NOS BAIRROS, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 21/06/2019 | 200.00 | 00005852360465 | SOLANGE INACIA DOS SANTOS | SERVICOS EXTRAORDINARIO DE LIMPEZA URBANA, DURANTE AS FESTIVIDADES DE SAO JOAO NOS BAIRROS, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 21/06/2019 | 400.00 | 00003503269401 | Francisca de Fatima Vidal Evaristo | SERVICOS EXTRAORDINARIO DE LIMPEZA URBANA, DURANTE AS FESTIVIDADES DE SAO JOAO NOS BAIRROS, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 21/06/2019 | 100.00 | 00006454492451 | Gerlane Araújo Monteiro | SERVICOS DE LIMPEZA DO CAMARIM DO CORETO DA PRACA BOM JESUS, DURANTE AS FESTIVIDADES DE SAO JOAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 21/06/2019 | 200.00 | 00018729156807 | Mauriceia Pereira Gonzaga | SERVICOS DE LIMPEZA DOS BANHEIROS MASCULINO E FEMININO DA PRACA MADRINHA INACIA, DURANTE AS FESTIVIDADES DE SAO JOAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000682018 | 0002146 | 21/06/2019 | 23400.00 | 23977767000170 | ANSELMO APOLINARIO DE TORRES | SERVICOS DE BUFFET, SEM LOCACAO DE ESPACO, PARA EVENTOS - ESTILO FESTA JUNINA, CONFORME CONTRATO Nº 66803/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 21/06/2019 | 8600.00 | 10427090000155 | JOAREZ FOGOS E SHOWS PIROTECNICOS - JOAREZ SOUZA DO O - ME | FOGOS DE ARTIFICIOS PARA OS EVENTOS EM COMEMORACAO AO SAO JOAO NOS BAIRROS E NA PRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 163/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 21/06/2019 | 2000.00 | 29369304000102 | LUAN BORBOREMA DE ALMEIDA SAMPAIO | REALIZACAO DE SHOW MUSICAL, DURANTE AS FESTIVIDADES DE SAO JOAO NA PRACA MIGUEL SOARES E NO ARRAIA NA BASE DA CHINELA NA RUA FRANCISCO FARIAS NETO, NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 23 E 24 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 21/06/2019 | 600.00 | 00006083217458 | Suzana Araujo Lacerda | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR LINFOCINTILOGRAFIA DE MMI PARA SEU FILHO CADMIEL ARAUJO LACERDA, CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 21/06/2019 | 1544.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO COM AS PACIENTES ASSISTIDAS PELO PROGRAMA DE PLANEJAMENTO FAMILIAR DESENVOLVIDO PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0002150 | 25/06/2019 | 931.30 | 05797987000130 | Medontec Manut.e Rep. em Equip. Med.Hosp. e Odont. | MATERIAL PARA UTILIZACAO NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FALIMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO Nº 1463/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 25/06/2019 | 45.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB, NO DIA 27 DE JUNHO DO CORRENTE, ENTREGAR NO LACEM MATERIAL COLETADO EM RECEM NASCIDO DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZACAO DO EXAME DO PEZINHO, CONFORME MEMO/VS/043/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0002154 | 25/06/2019 | 2796.02 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA | AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NOS CONSULTORIOSDAS UNIDADES DE ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA I, II E III, DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0002155 | 25/06/2019 | 8209.42 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NOS CONSULTORIOSDAS UNIDADES DE ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA I, II E III, DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 25/06/2019 | 150.00 | 00006820462484 | ARTHUR FARIAS MEDEIROS | SERVICOS DE FIXACAO DE LONAS NO DIA 26 NO CORETO DA PRACA BOM JESUS E RETIRADA DAS MESMAS NO DIA 30 DE JUNHO DO CORRENTE, PARA O EVENTO ORGANIZADO PELA PAROQUIA DO BOM JESUS DOS MARTIRIOS - PADROEIRO DESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 0002157 | 25/06/2019 | 7526.50 | 01280149000134 | EDITORA GRAFICA DAVID | IMPRESSOS GRAFICOS PARA UTILIZACAO NAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0002159 | 25/06/2019 | 1666.00 | 00904339000112 | Romualdo Gomes Brito | GENEROS ALIMENTICIOS PARA O LANCHE A SER SERVIDO AOS COMPONENTES DOS GRUPOS DE DANCA E P/A EQUIPE DE ORGANIZACAO DOS FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO Nº 1468/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0002158 | 25/06/2019 | 962.81 | 00904339000112 | Romualdo Gomes Brito | GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, REALIZADAS PELO CRAS COM OS GRUPOS ASSISTIDOS PELO MESMO, CONFORME REQUISICAO Nº 1467/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 25/06/2019 | 160.00 | 24223836000113 | Equipeças Equipamentos Pecas e Acessorios Ltda. | MATERIAL PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO CACAMBA PLACAS NQE-4261-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 0002156 | 25/06/2019 | 2637.20 | 01280149000134 | EDITORA GRAFICA DAVID | IMPRESSOS GRAFICOS PARA UTILIZACAO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0002161 | 26/06/2019 | 6463.30 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA EXECUCAO DE PEQUENAS OBRAS E DEMAIS SERVICOS DE MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO Nº 1312/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 26/06/2019 | 240.00 | 09111832000150 | Jornal Correio da Paraiba Ltda. | PUBLICACAO DE AVISOS DE INTERESSE DA COMISSAO DE LICITACAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 26/06/2019 | 285.00 | 24223836000113 | Equipeças Equipamentos Pecas e Acessorios Ltda. | PECAS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR PLACAS OGB-0424-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 27/06/2019 | 858.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO GOL PLACAS OFF-2482-PB DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 27/06/2019 | 1673.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO UNO PLACAS OEX-4557-PB DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 27/06/2019 | 801.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO UNO PLACAS QFS-3088-PB DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 27/06/2019 | 700.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO GOL PLACAS OFE-4792-PB DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria de Habitação e Urbanismo | Construir / Recuperar Calçamento, Meio Fio e Urbanizar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 27/06/2019 | 4158.00 | 00001650096402 | VALDEIR SILVA SOUSA | MATERIAL PARA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NA RUA JOSE MARINHO FALCAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 27/06/2019 | 1275.00 | 00001650096402 | VALDEIR SILVA SOUSA | MATERIAIS PARA CONSTRUCAO DE CALCADA NO CEMITERIO PUBLICO SAO MIGUEL, NETSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 27/06/2019 | 1327.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO UNO PLACAS MMU-5527-PB DA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 27/06/2019 | 483.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO UNO PLACAS MNJ-9242-PB DA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 28/06/2019 | 483.00 | 15155546000199 | Thiago Oliveira Gonzaga | PECAS PARA REPOSICAO NA MOTOCICLETA PLACAS QFU-4999-PB, DA SEC. MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 28/06/2019 | 556.00 | 15155546000199 | Thiago Oliveira Gonzaga | PECAS PARA REPOSICAO NA MOTOCICLETA PLACAS NQD-8313-PB E NOS CARROS DE MAO DA SEC. MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 28/06/2019 | 729.00 | 15155546000199 | Thiago Oliveira Gonzaga | PECAS PARA REPOSICAO NA MOTOCICLETA PLACAS QFD-6121-PB, DA SEC. MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 28/06/2019 | 1188.00 | 15155546000199 | Thiago Oliveira Gonzaga | PECAS PARA REPOSICAO NA MOTOCICLETA PLACAS MMP-0945-PB E NOS MOTORES DE SUCCAO UTILIZADOS NOS CAMINHOES TANQUES DA SEC. MUNICIPAL DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 28/06/2019 | 910.00 | 00091961300400 | Luiza Pereira Porto | DIARIAS PARA BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DO PROJETO AEDS NA MIRA, PARA APRESENTACAO DO PROJETO DE INTERVENCAO '' MONITORAMENTO DOS INDICES DE INFESTACAO PREDIAL NO MUNICIPIO DE BOA VISTA-PB'', DURANTE O XXXV CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE, NO PERIODO DE 03 A 06 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 28/06/2019 | 240.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIAS PARA RECIFE-PE, NOS DIAS 01, 05, 09 E 12 DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONDUZINDO A PACIENTE EDILEUZA DE FREITAS PORTO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DO CANCER DE ACORDO COM CONDUTA ANEXADA E CONFORME MEMO/VS/044/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 28/06/2019 | 246.00 | 15155546000199 | Thiago Oliveira Gonzaga | PECAS PARA REPOSICAO NA MOTOCICLETA PLACAS QFN-4604-PB, DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 28/06/2019 | 245.00 | 15155546000199 | Thiago Oliveira Gonzaga | PECAS PARA REPOSICAO NA MOTOCICLETA PLACAS QFU-4989-PB, DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 28/06/2019 | 552.34 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | OXIGENIO MEDICINAL PARA UTILIZACAO NAS AMBULANCIAS E NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000742018 | 0002172 | 28/06/2019 | 4900.00 | 24432347000171 | GEORGE OURIQUES SOARES - GEORGE FEST | LOCACAO DE SOM DE PEQUENO PORTE PARA EVENTOS PROMOVIDOS E APOIADOS POR ESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO Nº 67401/2019 E ADITIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0002174 | 28/06/2019 | 12240.00 | 19297022000193 | BARBOSA PRODUCOES ARTISTICAS | SERVICOS DE LOCACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE INFRAESTRUTURA PARA REALIZACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2019, EM PRACA PUBLICA, CONFORME CONTRATO Nº 90201/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0002184 | 01/07/2019 | 3454.95 | 00904339000112 | Romualdo Gomes Brito | PAES E BOLINHOS PARA MERENDA DAS CRIANCAS MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 01/07/2019 | 300.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | SERVICOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 01/07/2019 | 32100.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE REMUNERACAO AOS SERVIDORES CONTRATADOS (MOTORISTA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA PARTE ELETRICA DOS ONIBUS E MICROONIBUS, DURANTE O PERIODO DE 01 DE JULHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades da Filarmonica de Boa Vista. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 01/07/2019 | 5400.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | REMUNERACAO DA SERVIDORA CONTRATADA PARA LIMPEZA E MANUTENCAO DO PREDIO LOCADO PARA AS ATIVIDADES DA FILARMONICA MUNICIPAL, NO PERIODO DE 01 DE JULHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0002218 | 01/07/2019 | 1679.90 | 04949494000106 | XANDS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | MATERIAIS DE LIMPEZA PARA HIGIENIZACAO DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0002219 | 01/07/2019 | 799.53 | 04949494000106 | XANDS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | MATERIAIS DE LIMPEZA, GENEROS ALIMENTICIOS E DESCARTAVEIS PARA AS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0002220 | 01/07/2019 | 1247.30 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. ME | MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA AS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0002221 | 01/07/2019 | 2097.84 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. ME | MATERIAIS DE LIMPEZA PARA HIGIENIZACAO DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0002224 | 01/07/2019 | 1790.48 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO LIVINA PLACAS OXO-3035-PB DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0002225 | 01/07/2019 | 739.64 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIORINO PLACAS QFD-06523-PB DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0002226 | 01/07/2019 | 3172.25 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS PLACAS OGB-0424-PB DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0002227 | 01/07/2019 | 4895.58 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS PLACAS MMV-6487-PB DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0002228 | 01/07/2019 | 647.28 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS PLACAS OFB-4348-PB DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000712018 | 0002229 | 01/07/2019 | 1235.04 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS PLACAS NQI-5434-PB DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0002230 | 01/07/2019 | 755.16 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS PLACAS OFC-8889-PB DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0002231 | 01/07/2019 | 643.56 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS PLACAS MOT-9275-PB DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0002232 | 01/07/2019 | 723.89 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS PLACAS OEY-8073-PB DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0002233 | 01/07/2019 | 902.02 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS PLACAS OGG-5125-PB DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0002234 | 01/07/2019 | 1299.98 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS PLACAS OGC-5709-PB DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0002235 | 01/07/2019 | 2580.99 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS PLACAS QFW-2856-PB DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0002236 | 01/07/2019 | 913.40 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS PLACAS NPX-2771-PB DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 01/07/2019 | 1268.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | SERVICOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 01/07/2019 | 135.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | SERVICOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutençao das Atividades da Unidade Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 01/07/2019 | 350.00 | 00011383906408 | JOSE ADAILTON BATISTA SANTOS | SERVICOS DE LIMPEZA (INTERNA E EXTERNA) DAS AMBULANCIAS E LIMPEZA DA AREA EXTERNA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732018 | 0002200 | 01/07/2019 | 1677.00 | 26837871000158 | FRANKLIN MATEUS ROCHA GOMES | EMPENHO EM SUBSTITUICAO A PARCELA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019 - FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS MEDICOS E ENFERMEIROS DAS UBSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67302/2019, CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 01/07/2019 | 15000.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE REMUNERACAO AOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, DURANTE O PERIODO DE 01 DE JULHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 01/07/2019 | 6000.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA, ABRANGENDO CONSULTAS MEDICAS E EXAMES ELETROCARDIOGRAMA, CONFORME CONTRATO Nº 180/2019, DURANTE O PERIODO DE 01 DE JULHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 01/07/2019 | 7200.00 | 27039466000157 | CAMPITEC SERVICOS EM SAUDE LTDA - ME | SERVICOS DE ASSESSORIA E SUPORTE TECNICO NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 176/2019, DURANTE O PERIODO DE 01 DE JULHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 01/07/2019 | 46944.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE REMUNERACAO AOS SERVIDORES CONTRATADOS (MONITORA DE EDUCACAO FISICA DO PROJETO VIDA SAUDAVEL, VIGILANTES E AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS), NO PERIODO DE 01 DE JULHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutençao das Atividades da Unidade Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 01/07/2019 | 114800.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE REMUNERACAO AOS SERVIDORES CONTRATADOS (MEDICO E ENFERMEIRAS) DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 DE JULHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0002246 | 01/07/2019 | 2224.82 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A VAN LOCADA PLACAS QFL-7477-PB, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CAMPINA GRANDE, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CUSTEADO COM RECURSOS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - EMENDA PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0002248 | 01/07/2019 | 280.46 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A AMBULANCIA DUCATO PLACAS QFS-3048-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0002249 | 01/07/2019 | 1826.55 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A AMBULANCIA FIORINO PLACAS QSE-1350-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0002250 | 01/07/2019 | 1276.33 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A AMBULANCIA FIORINO PLACAS QSG-2210-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0002251 | 01/07/2019 | 559.33 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL LOCADO PLACAS QFO-4203-PB, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO - PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0002252 | 01/07/2019 | 717.09 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS OEX-4557-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0002253 | 01/07/2019 | 81.18 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA AS MOTOS DA VIGILANCIA EM SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0002254 | 01/07/2019 | 911.02 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO PALIO PLACAS QFR-9858-PB, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CUSTEADO COM RECURSOS DO PROGRAMA DA ATENCAO BASICA - PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0002255 | 01/07/2019 | 545.71 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS QFS-3088-PB, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CUSTEADO COM RECURSOS DO PROGRAMA DA ATENCAO BASICA - PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0002256 | 01/07/2019 | 1145.55 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS OFC-4802-PB, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO - PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0002257 | 01/07/2019 | 2097.15 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS OFF-2482-PB, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO - PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0002258 | 01/07/2019 | 1483.79 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO VOYAGE LOCADO PLACAS QSD-9623-PB, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO - PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 01/07/2019 | 300.00 | 08846230000188 | ATECEL - ERNESTO LUIZ DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR REFERENTE A ANALISE QUIMICA DA AGUA DO MANANCIAL MANOEL MARCIOLINO LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE TAPEROA-PB, PARA POSSIVEL CONSUMO HUMANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 01/07/2019 | 570.00 | 09014690000102 | MARIA DE FATIMA ARRUDA | MATERIAL (BATERIA 100 AMP) PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON 4290-II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0002199 | 01/07/2019 | 4120.00 | 35484971000139 | Moderna Locaçao e Empreendimentos Ltda | LOCACAO DE 40 (QUARENTA) HORAS DE TRATOR TRACADO E CABINADO, COM OPERADOR E MANUTENCAO POR CONTA DO CONTRATADO E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE PARA CORTE DE TERRA EM PROPRIEDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 05 DE JULHO DE 2019, CONFORME ITEM 02 DO CONTRATO Nº 61303/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 01/07/2019 | 37776.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE REMUNERACAO AOS SERVIDORES CONTRATADOS (MEDICO VETERINARIO E OPERADORES DE MAQUINAS PESADAS) DA SEC. DE SERVICOS RURAIS, DURANTE O PERIODO DE 01 DE JULHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Estímulo a Agropecuária | Suporte ao Termo de Cooperação com a EMATER e outros órgão Estaduais e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0002247 | 01/07/2019 | 347.27 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTO PLACAS NQG-9945-PB DA EMATER, DE ACORDO COM CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O CITADO ORGAO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 01/07/2019 | 4200.00 | 20119864000134 | J H BARBBOSA - HB COMUNICACOES | DIVULGACAO DE AVISOS, NOTAS DE INTERESSE PUBLICO E ATOS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO, NO PORTAL DA INTERNET DE NOTICIAS REGIONAIS DENOMINADO WWW.PARAIBAEMDESTAQUE.COM.BR, CONFORME CONTRATO DE DIVULGACAO, DURANTE O PERIODO DE 01 DE JULHO A 31 DE DEZEMBRO DE2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 01/07/2019 | 4200.00 | 15702663000125 | VALDEREDO BORBA DE SOUSA JUNIOR | DIVULGACAO DE AVISOS, NOTAS DE INTERESSE PUBLICO E ATOS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO, NO PORTAL DA INTERNET DE NOTICIAS REGIONAIS DENOMINADO WWW.PARAIBATODODIA.COM.BR, CONFORME CONTRATO DE DIVULGACAO, DURANTE O PERIODO DE 01 DE JULHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 01/07/2019 | 3600.00 | 12732293000180 | Jotê Promoções e Publicidades Ltda | DIVULGACAO DE AVISOS, NOTAS DE INTERESSE PUBLICO E ATOS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO, NO PROGRAMA JORNAL 1.050 DA RADIO CATURITE DE CAMPINA GRANDE, SOB O COMANDO DO JORNALISTA JOSUSMAR - O MANSO, CONFORME CONTRATO DE DIVULGACAO, DURANTE O PERIODO DE 01 DEJULHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 01/07/2019 | 3900.00 | 02171483000112 | Cirne Publicidade e Eventos Ltda. | DIVULGACAO DE AVISOS, NOTAS DE INTERESSE PUBLICO E ATOS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO, NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS, DE SUA RESPONSABILIDADE, NA RADIO CATURITE, CONFORME CONTRATO DE DIVULGACAO, DURANTE O PERIODO DE 01 DE JULHO DE 31 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 01/07/2019 | 3600.00 | 06270572000177 | 3W Comunicaçao e Marketing | DIVULGACAO DE AVISOS E NOTAS, DE INTERESSE PUBLICO, NOS PROGRAMAS "PANORAMICA LIVRE", DE SUA RESPONSABILIDADE, NA RADIO PANORAMICA FM E NO BLOG ERNANDESGOUVEIA.COM.BR, CONFORME CONTRATO DE DIVULGACAO, DURANTE O PERIODO DE 01 DE JULHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 01/07/2019 | 3600.00 | 10645758000130 | HLV COMUNICACAO | PUBLICACAO DE NOTAS, EDITAIS E AVISOS DE INTERESSE PUBLICO E ATOS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO, NO JORNAL IMPARCIAL DA RADIO CIDADE DE ESPERANCA, CONFORME CONTRATO DE DIVULGACAO, DURANTE O PERIODO DE 01 DE JULHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 01/07/2019 | 3600.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO | SERVICOS DE DIVULGACAO DE AVISOS, NOTAS DE INTERSSE PUBLICO E ATOS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO, NO PORTAL DA INTERNET DE NOTICIAS REGIONAIS DENOMINADO WWW.BLOGDOBRUNOLIRA.COM.BR, CONFORME CONTRATO DE DIVULGACAO, DURANTE O PERIODO DE 01 DE JULHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0002223 | 01/07/2019 | 180.40 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTO PLACAS OFD-6121-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 01/07/2019 | 25500.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE REMUNERACAO AOS SERVIDORES CONTRATADOS (SUPERVISORA E VISITADORAS) DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DURANTE O PERIODO DE 01 DE JULHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0002237 | 01/07/2019 | 487.10 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS NPZ-7974-PB DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0002238 | 01/07/2019 | 762.19 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS OFZ-9286-PB DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0002239 | 01/07/2019 | 1921.26 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACASOFE-4792-PB DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 01/07/2019 | 160.00 | 04866656000142 | Gama Diesel Ltda | PECAS PARA REPOSICAO NO CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO PLACAS OEW-9685-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 01/07/2019 | 155.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | SERVICOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 01/07/2019 | 480.00 | 00002727280475 | Sebastião Pereira Rodrigues | SERVICOS DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA E MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A MINI - USINA DE LEITE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 01/07/2019 | 1000.00 | 00003508509419 | SEBASTIAO CUNHA FREIRES | SERVICOS DE LIMPEZA NO CANAL DE ESGOTO DO LOTEAMENTO SANTA IZABEL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 01/07/2019 | 210.00 | 00005272140435 | Djane Sampaio Barros | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO CENTRO COMUNITARIO JOSE DOMINGOS PEREIRA, NA LOCALIDADE FARINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 01/07/2019 | 200.00 | 00006235781407 | LUANA MARIA GALDINO DE SOUZA | SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DOS BANHEIROS PUBLICOS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, AS SEXTAS E SABADOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 01/07/2019 | 350.00 | 00010465434401 | MARIA DE FATIMA LACERDA CAVALCANTE | SERVICOS PRESTADOS UMA VEZ POR SEMANA NA LIMPEZA DA LAVANDERIA PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 01/07/2019 | 4000.00 | 12426297000130 | Jose Paulino da Cunha | SERVICOS DE MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 190/2019, NO PERIODO DE 01 DE JULHO A 30 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0002240 | 01/07/2019 | 90.20 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTO PLACAS NQD-8313-PB DA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0002241 | 01/07/2019 | 117.26 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTO PLACAS QFU-4989-PB DA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0002242 | 01/07/2019 | 653.95 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS MMV-5527-PB DA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0002243 | 01/07/2019 | 473.55 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS MNJ-9242-PB DA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0002244 | 01/07/2019 | 180.40 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A ROCADEIRA DA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0002245 | 01/07/2019 | 1512.21 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO PLACAS OEW-9685-PB DA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic. de Planejamento e Desenvolviment | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 01/07/2019 | 1000.00 | 00006268896424 | ISRAEL ALVES DE SOUSA | SERVICOS DE SUPORTE E APOIO NO PROJETO DE URBANIZACAO, PAISAGISMO E ORDENAMENTO, COM ILUMINACAO EM LED NO LARGO DO CEMITERIO SAO MIGUEL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0002222 | 01/07/2019 | 2171.67 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO LOCADO SUV PLACAS QFD-5283-PB, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 02/07/2019 | 70.00 | 27989064000113 | ELINALDO GABRIEL SILVA ARAUJO | SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 02/07/2019 | 1137.15 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | GAS EM BOTIJAO DE 13 KG PARA AS ATIVIDADES DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 02/07/2019 | 365.00 | 27989064000113 | ELINALDO GABRIEL SILVA ARAUJO | SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULOS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0002265 | 02/07/2019 | 3117.26 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | PNEUS PARA REPOSICAO NOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS RURAIS, CONFORME REQUISICAO Nº 1469/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 02/07/2019 | 123.80 | 24285017000109 | So Mangueira e Conexoes Ltda. | MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS MAQUINAS PESADAS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 02/07/2019 | 3600.00 | 00095145044453 | JOSE CLEMENTINO JANOCO | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CIRURGIA OFTALMOLOGICA, CONFORME SOLICITACAO ORCAMENTO MEDICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 02/07/2019 | 178.00 | 00087389312491 | Rita de Cassia Alves | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR MEIA ELASTICA 20-30, CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 02/07/2019 | 180.00 | 00004819585410 | José Helio Pereira Rodrigues | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ENDOSCOPIA DIGESTIVA, CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 02/07/2019 | 850.00 | 00000471409766 | BENTO ARAUJO DE SAMPAIO | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR COLONOSCOPIA, CONFORME REQUISICAO MEDICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 02/07/2019 | 830.00 | 00001877947407 | Maria Imaculada Emiliano | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR COLONOSCOPIA, CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 02/07/2019 | 180.00 | 00079816606453 | FRANCISCO FERREIRA DIAS NETO | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ENDOSCOPIA DIGESTIVA, CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 02/07/2019 | 1328.10 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | GAS EM BOTIJAO DE 13 E 45 KG PARA AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 02/07/2019 | 130.00 | 27989064000113 | ELINALDO GABRIEL SILVA ARAUJO | SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 02/07/2019 | 950.00 | 00002811599479 | MARCOS ANTONIO SILVA | CONSERTO DE UM FOGOES TIPO INDUSTRIAL DAS ESCOLA MUNICIPAIS FRANCISCA LEITE VITORINO, AMERICO PORTO, MANOEL ALVES MONTEIRO, CICERO ANDRE, JOAO LEITE GOMES, JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA, SEVERINO TAVARES, JOAO PEREIRA DA COSTA E CRECHE MAE JANOCA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0002266 | 02/07/2019 | 4772.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | PNEUS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS NQI-5434-PB, DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUISICAO Nº 1459/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutenção das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652018 | 0002268 | 02/07/2019 | 23760.00 | 20482262000147 | LIGA QUEIMADENSE DE ARBITROS | SERVICOS DE ARBITRAGEM EM CAMPEONATO ESPORTIVO MUNICIPAL, NA MODALIDADE DE FUTEBOL DE CAMPO, CONFORME CONTRATO Nº 66501/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutenção das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 02/07/2019 | 1596.00 | 00003300133432 | KLEBER CAMELO DE ALBUQUERQUE | SERVICOS DE ARBITRAGEM DE 07 (SETE) JOGOS DE FUTSAL DA I COPA QUEIJOBODE DE FUTSAL 2019, QUE ACONTECERA NO PERIODO DE 02 DE JULHO A 02 DE AGOSTO DE 2019, NESTE MUNICIPIO, COM DESLOCAMENTO POR CONTA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002289 | 03/07/2019 | 9825.00 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO DE Nº 1682/2019 - GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRIANCAS MATRICULADAS NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0002277 | 03/07/2019 | 162.36 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA OS MOTORES BOMBAS DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0002278 | 03/07/2019 | 180.40 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTO PLACAS MMP-0945-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0002279 | 03/07/2019 | 1651.68 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MF 4201-I DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0002280 | 03/07/2019 | 2968.56 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A PA CARREGADEIRA DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0002281 | 03/07/2019 | 1895.00 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO CACAMBA PLACAS NQE-4261-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0002282 | 03/07/2019 | 1137.00 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO CACAMBA PLACAS QFE-0005-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0002283 | 03/07/2019 | 5810.07 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO TANQUE PLACAS QSJ-8810-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0002284 | 03/07/2019 | 6643.87 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO TANQUE PLACAS QSJ-8740-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0002285 | 03/07/2019 | 3172.23 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0002286 | 03/07/2019 | 2577.20 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTONIVELADORA CATERPILLAR DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0002287 | 03/07/2019 | 1121.84 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A PC LOCADA PARA OS SERVICOS DE RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0002291 | 04/07/2019 | 1537.60 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTONIVELADORA CATERPILLAR DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000712018 | 0002292 | 04/07/2019 | 731.47 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A RETROESCAVADEIRA JCB DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 04/07/2019 | 200.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | SERVICOS DE LAVAGEM DE MAQUINAS PESADAS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 04/07/2019 | 520.20 | 10759850000121 | SOTRATORES -Com. de Pecas e Implem. Agricolas Ltda | PECAS PARA REPOSICAO NO TRATOR MASSEY FERGUSON 4290-II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 04/07/2019 | 45.00 | 00076871274472 | Jonas Ramos de Araujo | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O PACIENTE JOSE CLEMENTINO JANOCO PARA SE SUBMETER A PROCEDIMENTO CIRURGICO, NO DIA 05 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0002298 | 04/07/2019 | 1304.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | PNEUS PARA O VEICULO FIAT UNO PLACAS OFZ-9286-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO Nº 1470/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 04/07/2019 | 40.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria de Habitação e Urbanismo | Construir / Recuperar Calçamento, Meio Fio e Urbanizar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 04/07/2019 | 4158.00 | 00001650096402 | VALDEIR SILVA SOUSA | MATERIAL PARA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NA RUA JOSE MARINHO FALCAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0002294 | 04/07/2019 | 1089.00 | 29314271000101 | ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO | MATERIAL PARA EXECUCAO DE MANUTENCOES ELETRICAS REALIZADAS PELA EQUIPE DE MANUTENCAO DESTA PREFEITURA, CONFORME REQUISICAO Nº 1474/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribuição de Energia Elétrica | Manutenção dos Serviços de Energia Elétrica dos Orgãos Públicos e Ilum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0002295 | 04/07/2019 | 132.50 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA A INSTALACAO DE ILUMINACAO NOS POSTES DE CONCRETO IMPLANTADOS NAS VIAS DE ACESSO AO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME REQUISICAO Nº 1472/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribuição de Energia Elétrica | Manutenção dos Serviços de Energia Elétrica dos Orgãos Públicos e Ilum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0002296 | 04/07/2019 | 1074.00 | 29314271000101 | ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO | MATERIAIS PARA A INSTALACAO DE ILUMINACAO NOS POSTES DE CONCRETO IMPLANTADOS NAS VIAS DE ACESSO AO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME REQUISICAO Nº 1471/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribuição de Energia Elétrica | Manutenção dos Serviços de Energia Elétrica dos Orgãos Públicos e Ilum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0002297 | 04/07/2019 | 4118.60 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | MATERIAIS PARA A INSTALACAO DE ILUMINACAO NOS POSTES DE CONCRETO IMPLANTADOS NAS VIAS DE ACESSO AO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME REQUISICAO Nº 1473/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 04/07/2019 | 290.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 04/07/2019 | 1160.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Manutenção das Atividades Relacionadas ao Turismo do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 04/07/2019 | 295.00 | 03161004000220 | Replastil | MATERIAIS PARA UTILIZACAO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA DIVISAO DE TURISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0002314 | 04/07/2019 | 3400.43 | 00009682039495 | MARIA ALINE ANGELO MARQUES | TRANSP.DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES GUEDES, CALUETE E MALHADA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO HORARIO NOTURNO, EM VEICULO CORSA PLACAS MNP-0999-PB, CONFORME CONTRATO Nº 60707/2019, REFERENTE A PARCELA 05/11. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0002315 | 04/07/2019 | 1779.05 | 00010156142481 | RAPHAEL SILVA DE OLIVEIRA | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES VIRACAO E CATUCABA PARA A ESCOLA MUNIC. CICERO ANDRE DE OLIVEIRA, NO HORARIO MATINAL, E DA VIRACAO PARA O BOM NOME, EM HOR. VESPERTINO, EM VEICULO KOMBI PLACAS JPE-0637-PB, CONF. CONTRATO Nº 60708/2019, REFERENTE A PARCELA 04/11. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0002316 | 04/07/2019 | 5593.63 | 26988264000199 | XISTO CORREIA GUEDES DA SILVA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES JUA, SAO PEDRO, CACIMBA NOVA E MALHADA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, HORARIO VESPERTINO, EM ONIBUS PLACAS KRA-1821-PB, CONF. CONTRATO Nº 60709/2019, REFERENTE A PARCELA 05/11. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0002317 | 04/07/2019 | 4125.43 | 23366129000113 | MARIA GRACIENE MELO ALMEIDA | SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOC. JUA, SAO BENTO, RIACHO DO ACUDE E MATUMBO, NO HOR. VESPERTINO E DAS LOC. ACUDE-MATUMBO, NO HOR. MATINAL, PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DOBLO PLACAS OOX-0852-PB, CONFORME CONTRATO Nº 61202/2019, REFERENTE A PARCELA 5/10 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0002318 | 04/07/2019 | 4810.90 | 31949591000171 | JAILSON SAMPAIO DE SOUSA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES VICENTE, FURNINHAS, GUEDES, LOPES, SEVERINO LUIZ E CALUETE P/A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO HOR. VESPERTINO, EM VEICULO ONIBUS PLACAS KPB-1285-PB, CONFORME CONTRATO Nº 60702/2019, REFERENTE A PARCELA 05/11. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0002319 | 04/07/2019 | 4103.17 | 26954508000112 | JOAO PEREIRA BATISTA NETO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES RABICHA E ROCADO DO MATO, NO HOR. VESPERTINO, RABICHA, ROCADO DO MATO E SANTO ANTONIO, NO HOR. MATINAL E DAS LOC. ROCADO DO MATO E RIACHO FUNDO, NO HOR. NOTURNO, PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO KOMBI PLACASKJP-2247-PB CONFORME CONTRATO Nº 60703/2019 E ADITIVO, REFERENTE A PARCELA 05/11. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0002320 | 04/07/2019 | 6863.50 | 26962350000122 | JOSE JOAB DE SOUSA SAMPAIO | TRANSP.DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES MONTE ALEGRE, GUEDES, VICENTES, CALUETE E LOPES P/A ESCOLA MUNIC. FRANCISCO S. DE ARAUJO, NO HOR. VESPERTINO, E DAS LOCALIDADES MONTE ALEGRE, VICENTES, FURNINHAS, GUEDES, CALUETE E LOPES, NO HOR. VESPERTINO, TAMBEM P/AESCOLA MUNIC. FRANCISCO S. DE ARAUJO, CONF.CONTRATO 60704/2019 E ADITIVO, REFERENTE A PARCELA 05/11. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0002321 | 04/07/2019 | 9519.11 | 26926271000166 | JOSEMAR BORBUREMA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES OLHO D'AGUA, FARINHA E MONICA P/A SEDE DO MUNICIPIO, NO HORARIO VESPERTINO E DO SETOR DA RODOVIARIA FEDERAL, FARINHA E OLHO D'AGUA E ASSENTAMENTO P/O GRUPO JOAO LEITE GOMES, HORARIO MATINAL, NO ONIBUS PLACAS MOI-3495-PB, CONFORME CONTRATO Nº 60706/2019 E ADITIVO, REFERENTE A PARCELA 05/11. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0002322 | 04/07/2019 | 6285.82 | 14962133000153 | Jose Liborio Gomes Filho | TRANSP. DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES RIACHO FUNDO E URUBU, NO HOR. MATINAL, E DAS LOC. FARINHA, MALHADINHA E VIRACAO, NO HOR. NOTURNO, P/A SEDE DESTE MUNICIPIO, EM MICROONIBUS PLACAS MMS-6061-PB, CONF. CONTRATO Nº 60705/2019, REFERENTE A PARCELA 05/11. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0002323 | 04/07/2019 | 2993.18 | 31503969000109 | DAVIDSON KUERTEN DA SILVA BARBOSA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES JUA, SAO PEDRO, LAGOS CATOLE DE B. VISTA E SETOR DE ANTONIO DE DADA PARA O GRUPO SEVERINO TAVARES DA SILVA, NO HOR. MATINAL, EM VEICULO ONIBUS PLACAS KPB-3357-PB, CONFORME CONTRATO Nº 60701/2019, REFERENTE A PARCELA 05/11. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0002324 | 04/07/2019 | 1645.09 | 00067573525400 | Valdemir Pereira de Araujo | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE SAO JOASINHO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS HORARIOS MATINAL E NOTURNO, NO VEICULO GOL PLACAS NQH-5956-PB, CONF. CONTRATO Nº 61203/2019, REFERENTE A PARCELA 04/10. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0002325 | 04/07/2019 | 495.21 | 00010156142481 | RAPHAEL SILVA DE OLIVEIRA | TRANSP.DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE MALHADINHA ATE A BR-412 PARA TOMAR OUTRO TRANSPORTE, NO HORARIO NOTURNO, EM VEICULO KOMBI PLACAS JPE-0637-PB, CONF. CONTRATO Nº 62602/2019, REFERENTE A PARCELA 03/09. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0002326 | 04/07/2019 | 4481.56 | 00030856922404 | Antonio de Araujo Barbosa | SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOC. CALUETE, VICENTES GUEDES E SIBIUS, NO HOR. MATINAL E DAS LOC. CALUETE E VICENTES, NO HOR. NOTURNO ATE A BR-412 P/TOMAR OUTRO TRANSPORTE, EM VEICULO KOMBI PLACAS KKP-7810-PB, CONFORME CONTRATO Nº 61201/2019, REFERENTE A PARCELA 05/10. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0002327 | 04/07/2019 | 1135.54 | 33187038000174 | JOSE VANDEBERG DE SOUZA SILVA | TRANSP.DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE SANTA ROSA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO HORARIO NOTURNO, EM VEICULO GOL PLACAS MMU-3305-PB, CONF. CONTRATO Nº 62601/2019, REFERENTE A PARCELA 03/09. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 04/07/2019 | 45.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB, NO DIA 06 DE JULHO DO CORRENTE ANO, COM O OBJETIVO DE BUSCAR CAROLINA FARIAS ALMEIDA GOMES, SECRETARIA DE SAUDE E LUISA PEREIRA PORTO, CHEFE DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EME SAUDE, NO AEROPORTO CASTRO PINTO, QUE ESTAVAM PARTICIPANDO DO XXXV CONGRESSO NACIONAL DE SECREATRIAS MUNCIIPAIS DE SAUDE, EM BRASILIA-DF. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 04/07/2019 | 360.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002307 | 04/07/2019 | 1950.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRUBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME REQUISICAO Nº022/2019 - BASICOS, CUSTEADOS COM RECURSOS DA EMENDA BANCADA EBPM INCREMENTO PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002308 | 04/07/2019 | 900.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRUBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME REQUISICAO Nº023/2019 - LISTA COMPLEMENTAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002309 | 04/07/2019 | 670.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRUBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME REQUISICAO Nº024/2019 - BASICOS, CUSTEADOS COM RECURSOS DA EMENDA BANCADA EBPM INCREMENTO PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002310 | 04/07/2019 | 794.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME REQUISICAO Nº 025/2019 - LISTA COMPLEMENTAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002311 | 04/07/2019 | 1186.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRUBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME REQUISICAO Nº026/2019 - BASICOS, CUSTEADOS COM RECURSOS DA EMENDA BANCADA EBPM INCREMENTO PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002312 | 04/07/2019 | 505.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME REQUISICAO Nº 027/2019 - LISTA COMPLEMENTAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002313 | 04/07/2019 | 1705.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME REQUISICAO Nº 028/2019 - BASICOS, CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA BANCADA EBPM INCREMENTO PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 05/07/2019 | 850.00 | 21052164000132 | LINCOLN DE LIMA | SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0002331 | 05/07/2019 | 5000.00 | 30562937000111 | DAMIANA MARIA DE SOUZA FERNANDES | SHOW MUSICAL COM A FORROZAO CAMPINA, PARA APRESENTACAO NO ARRAIA DOS FUNCIONARIOS, NO DIA 06 DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO Nº 50501/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0002332 | 05/07/2019 | 2050.00 | 23650959000178 | PANIFICADORA REQUINTE DAS MASSAS LTDA - ME | GENEROS ALIMENTICIOS PARA O EVENTO PROMOVIDO POR ESTA PREFEITURA - ARRAIA DOS FUNCIONARIOS, QUE ACONTECERA NO DIA 06 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 0002333 | 05/07/2019 | 8267.40 | 01280149000134 | EDITORA GRAFICA DAVID | MATERIAL DIDATICO PARA UTILIZACAO NAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0002334 | 05/07/2019 | 940.00 | 23650959000178 | PANIFICADORA REQUINTE DAS MASSAS LTDA - ME | GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS EM PRACA PUBLICA, REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 0002335 | 05/07/2019 | 8473.10 | 01280149000134 | EDITORA GRAFICA DAVID | MATERIAL DIDATICO PARA UTILIZACAO NAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 0002336 | 05/07/2019 | 7233.70 | 01280149000134 | EDITORA GRAFICA DAVID | MATERIAL DIDATICO PARA UTILIZACAO NAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 05/07/2019 | 150.00 | 00011624020402 | LEANDERSON DE SOUSA LIMA | SERVICOS DE CONTROLE DA ENTRADA DOS PARTICIPANTES NA QUADRA ESPORTIVA DA ESCOLA BENTONIT UNIAO, DURANTE O II ARRAIAL DOS FUNCIONARIOS, NO DIA 06 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 05/07/2019 | 200.00 | 00003319363484 | Grasiela Sampaio Batista | SERVICOS DE DESENHO EM TELA E RECUPERACAO DE 02 (DOIS) BALOES DE MADEIRA REVESTIDOS COM CHITA, PARA O II ARRAIAL DOS FUNCIONARIOS, NO DIA 06 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 05/07/2019 | 400.00 | 00007186824404 | THAISE GUERRA ARAUJO | SERVICOS DE PINTURA ESTILO XILOGRAFURA EM TELA TIPO ALGODAOZINHO, PARA O II ARRAIAL DOS FUNCIONARIOS, NO DIA 06 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 05/07/2019 | 150.00 | 00003503094423 | FABIO VIDAL EVARISTO | SERVICOS DE LIMPEZA DO BANHEIRO MASCULINO DA QUADRA ESPORTIVA DA ESCOLA BENTONIT UNIAO, DURANTE O II ARRAIAL DOS FUNCIONARIOS, NO DIA 06 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 05/07/2019 | 100.00 | 00003508254402 | Rosa Maria da Silva | SERVICOS EXTRAORDINARIO DE LIMPEZA GERAL DA AREA EXTERNA DA QUADRA ESPORTIVA DA ESCOLA BENTONIT UNIAO, ONDE ACONTECERA O II ARRAIAL DOS FUNCIONARIOS, NO DIA 06 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 05/07/2019 | 100.00 | 00009638893460 | ADA BATISTA DA SILVA | SERVICOS EXTRAORDINARIO DE LIMPEZA GERAL DA AREA EXTERNA DA QUADRA ESPORTIVA DA ESCOLA BENTONIT UNIAO, ONDE ACONTECERA O II ARRAIAL DOS FUNCIONARIOS, NO DIA 06 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 05/07/2019 | 160.00 | 00008444310441 | Maria do Socorro Pereira Rodrigues | SERVICOS EXTRAORDINARIO DE LIMPEZA GERAL QUADRA ESPORTIVA DA ESCOLA BENTONIT UNIAO, ONDE ACONTECERA O II ARRAIAL DOS FUNCIONARIOS, NO DIA 06 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 05/07/2019 | 160.00 | 00005852360465 | SOLANGE INACIA DOS SANTOS | SERVICOS EXTRAORDINARIO DE LIMPEZA GERAL DA QUADRA ESPORTIVA DA ESCOLA BENTONIT UNIAO, ONDE ACONTECERA O II ARRAIAL DOS FUNCIONARIOS, NO DIA 06 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 05/07/2019 | 160.00 | 00003503269401 | Francisca de Fatima Vidal Evaristo | SERVICOS EXTRAORDINARIO DE LIMPEZA GERAL DA QUADRA ESPORTIVA DA ESCOLA BENTONIT UNIAO, ONDE ACONTECERA O II ARRAIAL DOS FUNCIONARIOS, NO DIA 06 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 05/07/2019 | 160.00 | 00003505382477 | Ladijane Soares dos Santos | SERVICOS EXTRAORDINARIO DE LIMPEZA GERAL DA QUADRA ESPORTIVA DA ESCOLA BENTONIT UNIAO, ONDE ACONTECERA O II ARRAIAL DOS FUNCIONARIOS, NO DIA 06 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 05/07/2019 | 150.00 | 00018729156807 | Mauriceia Pereira Gonzaga | SERVICOS DE LIMPEZA DO BANHEIRO FEMININO DA QUADRA ESPORTIVA DA ESCOLA BENTONIT UNIAO, ONDE ACONTECERA O II ARRAIAL DOS FUNCIONARIOS, NO DIA 06 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 05/07/2019 | 250.00 | 00013856409440 | DENILSON LIMA LACERDA | SERVICOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO ARRAIAL DAS CASINHAS E DOS FUNICIONARIOS, DENTRO DA PROGRAMACAO DO CIRCUITO DO FORRO NAS RUAS, PROMOVIDO POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 05/07/2019 | 150.00 | 00002551400457 | RENATO ALMEIDA DA SILVA | SERVICOS DE CONTROLE DA ENTRADA DOS PARTICIPANTES NA QUADRA ESPORTIVA DA ESCOLA BENTONIT UNIAO, DURANTE O II ARRAIAL DOS FUNCIONARIOS, NO DIA 06 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 05/07/2019 | 3380.00 | 33317662000149 | K.U.N. COMERCIO VAREJISTA DE ELETRONICOS EIRELI | EQUIPAMENTO PARA UTILIZACAO PELO DEPARTAMENTO DE IMPRESSA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 08/07/2019 | 120.00 | 31079027000145 | JOSE LEONARDO OLIVEIRA GREGORIO | SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 08/07/2019 | 330.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 08/07/2019 | 170.00 | 31079027000145 | JOSE LEONARDO OLIVEIRA GREGORIO | SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 08/07/2019 | 710.00 | 00089388763491 | Of.N.S.do P.Socorro-Sebastiao S.de Araujo | SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 08/07/2019 | 1100.00 | 31079027000145 | JOSE LEONARDO OLIVEIRA GREGORIO | SERVICOS DE MANUTENCAO EM ONIBUS E MICROONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 08/07/2019 | 235.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 08/07/2019 | 200.00 | 00089388763491 | Of.N.S.do P.Socorro-Sebastiao S.de Araujo | SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0002362 | 08/07/2019 | 160.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | MATERIAL PARA REPOSICAO NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS NQI-5434-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Manutenção das Atividades Relacionadas ao Turismo do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0002363 | 08/07/2019 | 240.00 | 00904339000112 | Romualdo Gomes Brito | MATERIAIS DESTINADOS A EQUIPE DA DIVISAO DE TURISMO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 08/07/2019 | 98820.32 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE REMUNERACAO AOS SERVIDORES CONTRATADOS (PROFESSORES SUBSTITUTOS), DURANTE P PERIODO DE 08 DE JULHO A 28 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 08/07/2019 | 133363.20 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE REMUNERACAO AOS SERVIDORES CONTRATADOS (AUXILIAR DE CRECHE, AUXILIAR PARA ALUNOS COM DEFICIENCIA, AUXILIAR DE SALA, MONITORA DE OFICINA PARA TURMAS DO INTEGRAL, AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS E MONITORA NO LABORATORIO DE INFORMATICA), REFERENTEAO PERIODO DE 08 DE JULHO A 28 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 08/07/2019 | 45.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB, NO DIA 10 DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONDUZINDO A PACIENTE JOSEFA MAGNOLIA DE ALMEIDA FARIA ALVES EM TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, CONFORME MEMO/VS/046/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 08/07/2019 | 816.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 08/07/2019 | 100.00 | 31079027000145 | JOSE LEONARDO OLIVEIRA GREGORIO | SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 09/07/2019 | 45.00 | 00076871274472 | Jonas Ramos de Araujo | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O PACIENTE JOSE CLEMENTINO JANOCO PARA SE SUBMETER A PROCEDIMENTO CIRURGICO, NO DIA 11 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 10/07/2019 | 224.00 | 20760712000116 | WANDERSON DE SOUZA SANTINO | MATERIAL PARA CONSUMO NOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 10/07/2019 | 147.00 | 20760712000116 | WANDERSON DE SOUZA SANTINO | MATERIAL PARA CONSUMO NOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 10/07/2019 | 530.00 | 00003988472409 | JUNIOR HENRIQUES FELIX | SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção, Recuperação e Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 10/07/2019 | 500.00 | 20452028000177 | GEORGE GOMES BARBOSA | SERVICOS DE RECUPERACAO E CONSERTO EM CATAVENTOS INSTALADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002384 | 10/07/2019 | 1354.00 | 31068280000101 | ALLISON BEZERRA PEREIRA | MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO MAQUINARIO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO 1530/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 10/07/2019 | 90.00 | 00003988472409 | JUNIOR HENRIQUES FELIX | SERVICOS DE CONSERTO E TROCA DE PNEUS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 10/07/2019 | 560.00 | 20760712000116 | WANDERSON DE SOUZA SANTINO | MATERIAL PARA CONSUMO NOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 10/07/2019 | 150.00 | 00003988472409 | JUNIOR HENRIQUES FELIX | SERVICOS DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS EM ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 10/07/2019 | 225.00 | 00048555371449 | BERLITA MACEDO DE FARIAS ALVES | DIARIAS PARA JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 01 E 02 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DO VII ENCONTRO REGIONAL - NE DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO E DO IX ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO DA PARAIBA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 10/07/2019 | 135.00 | 00003502080429 | CLEBIA FERNANDES ALMEIDA CHAVES | DIARIAS PARA JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 01 E 02 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DO VII ENCONTRO REGIONAL - NE DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO E DO IX ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO DA PARAIBA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 10/07/2019 | 135.00 | 00079823211434 | Zelia Gonzaga Farias | DIARIAS PARA JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 01 E 02 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DO VII ENCONTRO REGIONAL - NE DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO E DO IX ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO DA PARAIBA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 10/07/2019 | 2040.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS | MATERIAIS PARA MANUTENCAO DOS ONIBUS E MICROONOBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 10/07/2019 | 518.00 | 20760712000116 | WANDERSON DE SOUZA SANTINO | MATERIAL PARA CONSUMO NOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002379 | 10/07/2019 | 582.00 | 31068280000101 | ALLISON BEZERRA PEREIRA | MATERIAIS (FILTRO SEDIMENTADOR E OLEO LUBRIFICANTE) PARA MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMV-6487-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO 1529/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0002380 | 10/07/2019 | 300.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | MATERIAIS (FILTRO DE AR) PARA MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMV-6487-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO Nº 1532/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002381 | 10/07/2019 | 700.28 | 31068280000101 | ALLISON BEZERRA PEREIRA | MATERIAIS (FILTROS DE AR, DE COMBUSTIVEL E SEDIMENTADOR E OLEO LUBRIFICANTE) PARA MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR PLACAS OGB-0424-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO 1528/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0002382 | 10/07/2019 | 101.00 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Peças e Serviços Ltda. | MATERIAIS (FILTRO DE LUBRIFICANTE) PARA MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMV-6487-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO 1531/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002383 | 10/07/2019 | 398.00 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Peças e Serviços Ltda. | MATERIAIS (FILTROS DE AR E DE LUBRIFICANTE) PARA MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR PLACAS OGB-0424-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO 1533/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutenção das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 10/07/2019 | 3300.00 | 09217787000112 | Mercantil de Calçados,Confecçoes e Eletrod.Ltda. | MATERIAL PARA DISTRIBUICAO E PREMIACAO AOS PARTICIPANTES DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO - 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutenção das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 11/07/2019 | 1200.00 | 26085428000178 | FRANCISCA WANDETTE LINS GONCALVES | SERVICOS DE SERIGRAFIA EM 120 (CENTO E VINTE) COLETES - FRENTE E VERSO - COM A LOGOMARCA DESTA PREFEITURA PARA A ESCOLINHA DE FUTEBOL DE SALAO, E IMPRESSAO DO BRASAO DA PMBV EM 12 (DOZE) PADROES DE CAMISAS E SHORTS PARA DISTRIBUICAO COM AS EQUIPES PARTICIPANTES DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 11/07/2019 | 1375.54 | 10437480000106 | EXODO VIAGENS E TURISMO LTDA | PAGAMENTO DE PASSAGENS (IDA E VOLTA) PARA AS FUNCIONARIAS BERLITA MACEDO DE FARIAS ALVES E SAYONARA LEITE FALCAO - JOAO PESSOA/SALVADOR/JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAREM DO 17º FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO, ENTRE OS DIAS 13 E 17 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 11/07/2019 | 1260.00 | 00048555371449 | BERLITA MACEDO DE FARIAS ALVES | DIARIAS PARA SALVADOR-BA, PARA PARTICIPAR DO 17º FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO, ENTRE OS DIAS 13 E 17 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 11/07/2019 | 720.00 | 00000750813423 | Sayonara Leite Falcao e Outros | DIARIAS PARA SALVADOR-BA, PARA PARTICIPAREM DO 17º FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO, ENTRE OS DIAS 13 E 17 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002393 | 11/07/2019 | 2450.90 | 04949494000106 | XANDS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRIANCAS MATRICULADAS NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 11/07/2019 | 280.00 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Peças e Serviços Ltda. | MATERIAIS (GRAXA PARA DE LUBRIFICACAO) PARA MANUTENCAO DOS ONIBUS ESCOLARES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0002398 | 11/07/2019 | 1736.68 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | SERVICOS DE RECARGA DE TONER DE IMPRESSORAS DOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO Nº 1475/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 11/07/2019 | 1400.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA | SERVICOS DE TRANSLADO DE CAMPINA GRANDE PARA ESTA CIDADE DE QUADRILHAS JUNINAS PARA SE APRESENTAREM NO X FESTIVAL DE QUADRILHAS, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO DIA 14 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 11/07/2019 | 1200.00 | 13699339000170 | ITRIX INTERNET INTELIGENTE LTDA | PAGAMENTO DE INSCRICAO DAS FUNCIONARIAS BERLITA MACEDO DE FARIAS ALVES E SAYONARA LEITE FALCAO NO 17º FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO, QUE ACONTECERA EM MATA DE SAO JOAO-BA ENTRE OS DIAS 13 E 17 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0002395 | 11/07/2019 | 339.98 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | SERVICOS DE RECARGA DE TONER DE IMPRESSORAS DOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO Nº 1536/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 11/07/2019 | 60.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA NATAL-RN, NO DIA 16 DE JULHO DO CORRENTE, CONDUZINDO ZORAIDE DE AMORIM ARAUJO LIMA PARA REALIZAR AVALIACAO DO TRANSPLANTE DE MEDULA NO HOSPITAL RIO GRANDE, CONFORME MEMO/VS/047/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 11/07/2019 | 60.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIAS PARA RECIFE-PE, NO DIA 18 DE JULHO DO CORRENTE, CONDUZINDO JUNIOR HENRIQUE FELIX PARA SE SUBMETER A CIRURGIA NA FUNDACAO ANTONIO VENTURA, CONFORME MEMO/VS/048/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 11/07/2019 | 800.00 | 20452028000177 | GEORGE GOMES BARBOSA | SERVICOS DE SOLDA E MANUTENCAO EM MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 11/07/2019 | 150.00 | 20452028000177 | GEORGE GOMES BARBOSA | SERVICOS DE REPARO E PINTURA NO PARA-CHOQUE DO CAMINHAO TANQUE PLACAS QFS-8810-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0002397 | 11/07/2019 | 723.34 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | SERVICOS DE RECARGA DE TONER DE IMPRESSORAS DOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO Nº 1534/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0002400 | 11/07/2019 | 1712.19 | 04949494000106 | XANDS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO DE Nº 2072/2019 - MATERIAIS DE LIMPEZA/GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO NOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE ADM. E FINANCAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO Nº 1451/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0002396 | 11/07/2019 | 460.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | SERVICOS DE RECARGA DE TONER DE IMPRESSORAS DOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO Nº 1537/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutençao das Atividades relacionadas com o Cemiterio Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 11/07/2019 | 3400.00 | 00003505999474 | Marcio Kleber Vidal de Oliveira | SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO (MESTRE DE OBRA), NO SERVICO DE CALCAMENTO EM PEDRA RACHINHA NA PARTE INTERNA DO CEMITERIO PUBLICO SAO MIGUEL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0002399 | 11/07/2019 | 240.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | SERVICOS DE RECARGA DE TONER DE IMPRESSORAS DOS SETORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME REQUISICAO Nº 1535/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 15/07/2019 | 115.00 | 00002725337429 | André Luis Gomes de Araújo | DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 24 DE JULHO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO REGIME PREVIDENCIARIO NOS MUNICIPIOS, PROMOVIDO PELA CNM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000602018 | 0002417 | 15/07/2019 | 2121.68 | 24747789000107 | ANTONIO UBIRAJARA PEREIRA FARIAS | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE FORRO E PAREDE EM GESSO, INCLUINDO TODO MATERIAL NECESSARIO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS, NA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 66002/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 0002411 | 15/07/2019 | 849.50 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA, EDITORA E FABRICACAO DE PAPEIS EIRELI - ME | IMPRESSOS GRAFICOS PARA UTILIZACAO NOS SETORES DESTA PREFEITURA, CONFORME REQUISICAO Nº 1547/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 15/07/2019 | 3209.90 | 00070079718493 | LARRYCE TUANE DE SOUZA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL, TERCO DE FERIAS E 13º SALARIO PROPORCIONAL, DOS SERVIDORES DAYSE AURICEA DA SILVA ALVES E ADERLON BEZERRA DE SOUZA, E AINDA DEVOLUCAO DE DESCONTO (FUSEM) REALIZADO A MAIOR NOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DO CORRENTE NO CONTRACHEQUE DO CITADO SERVIDOR, CONFORME ESPECIFICADO EM MEMORIA DE CALCULO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 277/2019, DE 24 DE MAIO DO CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 15/07/2019 | 3209.90 | 00070079717411 | MELANYE TAISSA ALVES DE SOUZA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL, TERCO DE FERIAS E 13º SALARIO PROPORCIONAL, DOS SERVIDORES DAYSE AURICEA DA SILVA ALVES E ADERLON BEZERRA DE SOUZA, E AINDA DEVOLUCAO DE DESCONTO (FUSEM) REALIZADO A MAIOR NOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DO CORRENTE NO CONTRACHEQUE DO CITADO SERVIDOR, CONFORME ESPECIFICADO EM MEMORIA DE CALCULO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 277/2019, DE 24 DE MAIO DO CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 15/07/2019 | 600.00 | 20452028000177 | GEORGE GOMES BARBOSA | SERVICOS DE RECUPERACAO DE 12 (DOZE) BICOS DA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 0002410 | 15/07/2019 | 488.00 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA, EDITORA E FABRICACAO DE PAPEIS EIRELI - ME | IMPRESSOS GRAFICOS PARA CONTROLE DE DISTRIBUICAO DE AGUA POR MEIO DES CARROS PIPA DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO Nº 1548/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 15/07/2019 | 300.00 | 00006425598484 | ROSILENE COSTA ARAUJO | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME MEDICO (ECOCARDIOGRAMA) PARA SEU FILHO MENOR EWERTON ARAUJO RAMOS, CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152019 | 0002406 | 15/07/2019 | 1897.50 | 04949494000106 | XANDS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | MATERIAL DE LIMPEZA/GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO NAS UNIDADES DE ESF DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO -PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 0002409 | 15/07/2019 | 10095.60 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA, EDITORA E FABRICACAO DE PAPEIS EIRELI - ME | IMPRESSOS GRAFICOS PARA UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FALMILIA DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO PAB, CONFORME REQUISICAO Nº 1546/2019.. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 15/07/2019 | 870.00 | 31079027000145 | JOSE LEONARDO OLIVEIRA GREGORIO | SERVICOS DE MANUTENCAO EM ONIBUS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0002412 | 15/07/2019 | 170.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | MATERIAL PARA UTILIZACAO NA SALA DE INFORMATICA DA ESCOLA SEVERINO TAVARES DA SILVA - CACIMBA NOVA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO Nº 1544/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0002413 | 15/07/2019 | 5850.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA | MATERIAL PARA UTILIZACAO NA SALA DE INFORMATICA DA ESCOLA SEVERINO TAVARES DA SILVA - CACIMBA NOVA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO Nº 1545/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Manutenção das Atividades Relacionadas ao Turismo do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 15/07/2019 | 498.00 | 10781841000137 | FREITAS & CAVALCANTE LTDA | MATERIAL PARA UTILIZACAO PELO DEPARTAMENTO DE TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 15/07/2019 | 45.00 | 00076871274472 | Jonas Ramos de Araujo | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB, NO DIA 17 DE JULHO DO CORRENTE ANO, A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000602018 | 0002416 | 15/07/2019 | 1147.23 | 24747789000107 | ANTONIO UBIRAJARA PEREIRA FARIAS | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE FORRO EM GESSO (SALA DE AULA), INCLUINDO TODO MATERIAL NECESSARIO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS, NA ESCOLA SEBASTIAO PEREIRA DE OLIVEIRA - SAO PEDROCACIMBA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 66002/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 16/07/2019 | 168.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS MICROONOBIS ESCOLARES PLACAS OFB-4348 E OFC-8889-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 16/07/2019 | 18000.00 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA (UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO E UBS'S MARIA EUGENIA F. ALMEIDA E OTACIANA P. LEITE), DURANTE O EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 16/07/2019 | 1800.00 | 13443687000181 | DPMOLAS DISTRIBUIDORA DE PECAS E MOLAS PARA VEICULOS LTDA - EPP | MATERIAL PARA REPOSICAO NO CAMINHAO CACAMBA PLACAS QFE-0005-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 16/07/2019 | 140.00 | 13443687000181 | DPMOLAS DISTRIBUIDORA DE PECAS E MOLAS PARA VEICULOS LTDA - EPP | SERVICOS DE MANUTENCAO NO CAMINHAO CACAMBA PLACAS QFE-0005-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0002423 | 16/07/2019 | 6400.00 | 35484971000139 | Moderna Locaçao e Empreendimentos Ltda | LOCACAO DE 50 (CINQUENTA) HORAS DE MAQUINA ESCAVADEIRA PC HIDRAULICA, COM OPERADOR E MANUTENCAO POR CONTA DO CONTRATADO E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE PARA OS SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 16 , 17, 18, 19 E20 DE JULHO DE 2019, CONFORME ITEM 03 DO CONTRATO Nº 61303/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 16/07/2019 | 550.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | MATERIAL PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO CACAMBA PLACAS NQE-4261-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 16/07/2019 | 5000.00 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (IMOVEL CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E CENTRO DE CAPACITACAO), DURANTE O EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 17/07/2019 | 31200.00 | 10715095000183 | CAAP -CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA - ME | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO PUBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 17/07/2019 | 150.00 | 09370081000196 | Cartorio do Unico Oficio-Maria das Neves V.Ribeiro | PAGAMENTO DE REGISTRO DE ATA E AVERBACAO DO CONSELHO DA ESCOLA FRANCISCA LEITE VITORINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 17/07/2019 | 95.00 | 09370081000196 | Cartorio do Unico Oficio-Maria das Neves V.Ribeiro | PAGAMENTO DE REGISTRO DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA PARA ELEICAO DA DIRETORIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 17/07/2019 | 95.00 | 09370081000196 | Cartorio do Unico Oficio-Maria das Neves V.Ribeiro | PAGAMENTO DE REGISTRO DE ATA E AVERBACAO DO CONSELHO DA ESCOLA AMERICO PORTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 18/07/2019 | 1724.31 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 18/07/2019 | 2874.06 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS AUXILIARES DO MAGISTERIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 18/07/2019 | 2362.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MAGISTERIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 18/07/2019 | 189.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - ORDINARIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 18/07/2019 | 3788.47 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS AUXILIARES DO MAGISTERIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 18/07/2019 | 824.25 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 18/07/2019 | 3216.17 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO MAGISTERIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 18/07/2019 | 529.60 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS NAS FESTIVIDADES PROMOVIDAS POR ESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 18/07/2019 | 207.18 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS VEICULOS LOCADOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES - PNATE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 18/07/2019 | 264.87 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS VEICULOS LOCADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 18/07/2019 | 2776.33 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 18/07/2019 | 11207.17 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AUXILIARES DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 18/07/2019 | 180.71 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CRECHE MAE JANOCA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 18/07/2019 | 894.92 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AUXILIARES DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVICOS NA CRECHE MAE JANOCA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 18/07/2019 | 31575.12 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 18/07/2019 | 3690.34 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVICOS NA CRECHE MAE JANOCA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 18/07/2019 | 5999.42 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 18/07/2019 | 454.65 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB, REF. AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades do Laboratório Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 18/07/2019 | 213.78 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO LABORATORIO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 18/07/2019 | 8053.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, REF. AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 18/07/2019 | 525.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 18/07/2019 | 1564.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REF. AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutençao das Atividades da Unidade Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 18/07/2019 | 3381.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PRONTO ATENDIMENTO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 18/07/2019 | 1424.85 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 18/07/2019 | 533.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 18/07/2019 | 4333.49 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutençao das Atividades da Unidade Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 18/07/2019 | 7359.98 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades do Laboratório Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 18/07/2019 | 534.89 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO LABORATORIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 18/07/2019 | 374.82 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 18/07/2019 | 1146.95 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 18/07/2019 | 715.97 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 18/07/2019 | 3431.25 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 18/07/2019 | 1084.26 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ECD, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 18/07/2019 | 3250.34 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADM. E FINANCAS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 18/07/2019 | 157.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA ADM. E FINANCAS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 18/07/2019 | 2373.20 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 18/07/2019 | 1100.00 | 00007594971418 | ROMULO LUCENA DA COSTA | DIVULGACAO DE AVISOS, NOTAS DE INTERESSE PUBLICO ESPORTIVO, NA COBERTURA DO CAMPEONATO MUNIICPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, FUTSAL E DAS ESCOLINHAS DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, NO PORTAL DA INTERNET DE NOTICIAS REGIONAIS DENOMINADO WWW.CARIRIESPORTES.COM, CONFORME CONTRATO DE DIVULGACAO, REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE JULHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 18/07/2019 | 1815.73 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 18/07/2019 | 1050.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTETAR, REF. AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Primeira Infância | Manutenção do Programa Crianças Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 18/07/2019 | 892.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REF. AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 18/07/2019 | 1563.87 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DO VINCULO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 18/07/2019 | 134.72 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS VEICULOS LOCADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 18/07/2019 | 2268.94 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0002486 | 18/07/2019 | 2605.94 | 04949494000106 | XANDS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | MATERIAL DE LIMPEZA, GENEROS ALIMENTICIOS E DESCARTAVEIS PARA CONSUMO NOS SETORES VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 18/07/2019 | 4671.38 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 18/07/2019 | 1133.16 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 18/07/2019 | 365.80 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 18/07/2019 | 1850.70 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 18/07/2019 | 7519.05 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 18/07/2019 | 356.53 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 18/07/2019 | 2400.00 | 22403226000176 | JAIME BEZERRA LIMA VERAS | SERVICOS DE CAPTACAO DE IMAGENS AEREAS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 18 E 19 DE JULHO DO CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic. de Planejamento e Desenvolviment | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 18/07/2019 | 1418.13 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. ECONOMICO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 18/07/2019 | 3471.41 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 18/07/2019 | 2247.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 18/07/2019 | 648.40 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 18/07/2019 | 7066.47 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0002487 | 18/07/2019 | 1800.00 | 35494616000140 | Madeireira Alves-Sandro Luis Araujo Alves | MATERIAIS PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO DE MANUTENCAO REALIZADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0002488 | 18/07/2019 | 1422.50 | 35494616000140 | Madeireira Alves-Sandro Luis Araujo Alves | MATERIAIS PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO DE MANUTENCAO REALIZADOS PELA SEC. MUNIICPAL DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Programa Viver Melhor | Construção de Cisternas e Bebedouros Comunitarios. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0002494 | 19/07/2019 | 762.50 | 35494616000140 | Madeireira Alves-Sandro Luis Araujo Alves | MATERIAIS PARA CONSTRUCAO DE UMA CISTERNA EM PEDRA GRANITICA NA QUADRA ESPORTIVA DA LOCALIDADE CALUETE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO Nº 1559/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0002495 | 19/07/2019 | 854.00 | 31068280000101 | ALLISON BEZERRA PEREIRA | MATERIAIS (OLEO LUBRIFICANTE) PARA MANUTENCAO DAS MAQUINAS PESADAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO 1549/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Programa Viver Melhor | Construção de Cisternas e Bebedouros Comunitarios. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0002503 | 19/07/2019 | 1258.95 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA CONSTRUCAO DE UMA CISTERNA EM PEDRA GRANITICA NA QUADRA ESPORTIVA DA LOCALIDADE CALUETE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO Nº 1560/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0002498 | 19/07/2019 | 1304.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | PNEUS PARA O VEICULO FIAT UNO PLACAS NPZ-7974-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO Nº 1552/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 19/07/2019 | 280.00 | 05437624000194 | Campgraf - Edmo de Carvalho Silva | CONFECCAO DE CARIMBOS PARA UTILIZACAO NOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NO SETOR DE EMISSAO DE CARTEIRAS DE TRABALHO, DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002496 | 19/07/2019 | 96.00 | 31068280000101 | ALLISON BEZERRA PEREIRA | MATERIAIS (OLEO LUBRIFICANTE) PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIORINO PLACAS QSE-1350-PB, AMBULANCIA MUNICIPAL, CONFORME REQUISICAO 1550/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002497 | 19/07/2019 | 30.00 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Peças e Serviços Ltda. | MATERIAIS (FILTRO DE LUBRIFICANTE) PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIORINO PLACAS QSE-1350-PB, AMBULANCIA MUNICIPAL, CONFORME REQUISICAO 1551/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0002499 | 19/07/2019 | 310.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. ME | MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ACONDICIONAMENTO DOS RESIDUOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO Nº 1540/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutençao das Atividades da Unidade Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0002500 | 19/07/2019 | 119.25 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. ME | AQUISICAO DE ITENS DE COPA/COZINHA PARA CONSUMO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO Nº 1543/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0002501 | 19/07/2019 | 289.00 | 04949494000106 | XANDS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ACONDICIONAMENTO DOS RESIDUOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO Nº 1541/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutençao das Atividades da Unidade Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0002502 | 19/07/2019 | 256.40 | 04949494000106 | XANDS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | AQUISICAO DE ITENS DE COPA/COZINHA PARA CONSUMO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO Nº 1542/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 19/07/2019 | 260.00 | 05437624000194 | Campgraf - Edmo de Carvalho Silva | CONFECCAO DE CARIMBOS PARA UTILIZACAO NAS SEDES DAS UNIDADES DE ESF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002490 | 19/07/2019 | 1161.73 | 14962133000153 | Jose Liborio Gomes Filho | GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002491 | 19/07/2019 | 2966.00 | 14962133000153 | Jose Liborio Gomes Filho | GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002492 | 19/07/2019 | 3590.00 | 14962133000153 | Jose Liborio Gomes Filho | GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002493 | 19/07/2019 | 2982.00 | 14962133000153 | Jose Liborio Gomes Filho | GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 19/07/2019 | 1400.00 | 31079027000145 | JOSE LEONARDO OLIVEIRA GREGORIO | SERVICOS DE MANUTENCAO EM ONIBUS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002507 | 19/07/2019 | 244.15 | 04949494000106 | XANDS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE MAE JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002508 | 19/07/2019 | 5829.03 | 04949494000106 | XANDS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRIANCAS MATRICULADAS NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 22/07/2019 | 373.00 | 24223836000113 | Equipeças Equipamentos Pecas e Acessorios Ltda. | PECAS PARA REPOSICAO NOS ONIBUS ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 22/07/2019 | 300.00 | 00008857548406 | Ravelli Ramos Oliveira de Sousa | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CONSULTA COM NEFROLOGISTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 22/07/2019 | 75.00 | 00002796469417 | Carolina Farias Almeida Gomes | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA X REUNIAO DO COLEGIADO ESTADUAL DE COORDENADORES DE SAUDE MENTAL DA PARAIBA, QUE ACONTECERA NO AUDITORIO DO CEFOR, NO DIA 23 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 22/07/2019 | 45.00 | 00069747172453 | MAGNOLIA SILVA VERISSIMO LIMA | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA X REUNIAO DO COLEGIADO ESTADUAL DE COORDENADORES DE MENTAL DA PARAIBA, QUE ACONTECERA NO AUDITORIO DO CEFOR, NO DIA 23 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 22/07/2019 | 60.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA NATAL-RN, NO 24 DE JULHO DO CORRENTE, CONDUZINDO A PACIENTE ZORAIDE DE AMORIM ARAUJO LIMA PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL RIO GRANDE, CONFORME MEMO/VS/052/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 22/07/2019 | 309.58 | 24285017000109 | So Mangueira e Conexoes Ltda. | MATERIAL PARA REPOSICAO NA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 22/07/2019 | 976.00 | 05013162000188 | Truckao Peças e Acessorios Ltda. | MATERIAL PARA REPOSICAO NOS CAMINHOES TANQUE PLACAS QSJ-8810-PB E QSJ-8740-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 22/07/2019 | 120.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | ALINHAMENTO DE DIRECAO E BALANCEAMENTO DE RODAS DO CAMINHAO TANQUE PLACAS QSJ-8810-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 22/07/2019 | 120.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | ALINHAMENTO DE DIRECAO E BALANCEAMENTO DE RODAS DO CAMINHAO TANQUE PLACAS QSJ-8740-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0002515 | 22/07/2019 | 9216.00 | 35484971000139 | Moderna Locaçao e Empreendimentos Ltda | LOCACAO DE 72 (SETENTA E DUAS) HORAS DE MAQUINA ESCAVADEIRA PC HIDRAULICA, COM OPERADOR E MANUTENCAO POR CONTA DO CONTRATADO E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE PARA OS SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 22 , 23, 24,25, 26 E 27 DE JULHO DE 2019, CONFORME ITEM 03 DO CONTRATO Nº 61303/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 22/07/2019 | 120.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | ALINHAMENTO DE DIRECAO E BALANCEAMENTO DE RODAS DO CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO PLACAS OEW-9685-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 22/07/2019 | 115.00 | 00002725337429 | André Luis Gomes de Araújo | DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 23 DE JULHO DO CORRENTE, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA COM O SECRETARIO DE EDUCACAO DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 22/07/2019 | 45.00 | 00009446539447 | Allan Medeiros Leite | DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 23 DE JULHO DO CORRENTE, CONDUZINDO O PREFEITO PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA COM O SECRETARIO DE EDUCACAO DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0002524 | 23/07/2019 | 3594.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | AQUISICAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL PARA USO NOS SETORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 23/07/2019 | 895.00 | 09189517000145 | TOCMIX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA | EQUIPAMENTO PARA UTILIZACAO PELO DEPARTAMENTO DE IMPRESSA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 23/07/2019 | 300.00 | 08846230000188 | ATECEL - ERNESTO LUIZ DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR REFERENTE A ANALISE QUIMICA DA AGUA DO MANANCIAL MANOEL MARCIOLINO LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE TAPEROA-PB, PARA POSSIVEL CONSUMO HUMANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Aquisição de Equipamentos para a ação Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0002526 | 23/07/2019 | 1198.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O SETOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 23/07/2019 | 5089.80 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE QUE ESTAO A DISPOSICAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUlHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 23/07/2019 | 842.00 | 00005146153469 | Leonilda Vidal Evaristo | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR BIOPSIA DE TUMOR CEREBRAL, EM PROL DE SEU ESPOSO SANDOVAL COSTA DE OLIVEIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 23/07/2019 | 180.00 | 00003508280403 | ROSANGELA DE FRANCA RAMOS | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME (ANATOMOPATOLOGIA), CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 23/07/2019 | 1000.00 | 00099643367487 | GEOMAR ARAUJO DE SOUSA | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME (05 SESSOES DE DILATACAO URETAL). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 23/07/2019 | 850.00 | 00020755465415 | Severino Cipriano de Souza | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME (COLONOSCOPIA), CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0002525 | 23/07/2019 | 2396.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | AQUISICAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL DESTINADAS AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 24/07/2019 | 700.00 | 11991148000151 | Pnaumax Recondicionadora Ltda | SERVICOS DE RECAPAGEM DE PNEUS DO ONIBUS ESCOLAR PLACAS OGC-5709-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 24/07/2019 | 4020.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA | SERVICOS DE RECUPERACAO DE CARTEIRAS ESCOLARES DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 24/07/2019 | 1456.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA | CADEIRA FIXA PARA A SALA DE INFORMATICA DA ESCOLA SEVERINO TAVARES DA SILVA - CACIMBA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 24/07/2019 | 450.00 | 11991148000151 | Pnaumax Recondicionadora Ltda | SERVICOS DE COSERTO DE PNEUS DA PA CARREGADIERA KOMATSU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção, Recuperação e Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 24/07/2019 | 1100.00 | 20452028000177 | GEORGE GOMES BARBOSA | SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO NAS BOMBAS DE CILINDROS DE 06 (SEIS) CATAVENTOS DAS LOCALIDADES CALUETE E POCO DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 24/07/2019 | 1180.00 | 11991148000151 | Pnaumax Recondicionadora Ltda | SERVICOS DE RECAPAGEM DE PNEUS DO CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO PLACAS OEW-9685-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 25/07/2019 | 53223.65 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 25/07/2019 | 16628.83 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0002580 | 25/07/2019 | 315.00 | 35494616000140 | Madeireira Alves-Sandro Luis Araujo Alves | MATERIAIS PARA OS SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO DOS PROPRIOS MUNICIPAIS, CONFORME REQUISICAO Nº 1580/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 25/07/2019 | 6234.45 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 25/07/2019 | 37638.33 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES ELETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Planejamento e Desenvolviment | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 25/07/2019 | 6753.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE PLANEJ. E DESENV. ECONOMICO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 25/07/2019 | 15495.16 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 25/07/2019 | 22806.89 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Saúde | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Aquisição e implantação de dessalinizadores com manutenção dos mesmos. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 25/07/2019 | 160.00 | 12939807000173 | Bomba D agua Nicolau-Severino Nicolau de Almeida | SERVICOS DE RECUPERACAO DE UMA BOMBA UTILIZADA NO DESSALINIZADOR DA LOCALIDADE CALUETE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Saúde | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Aquisição e implantação de dessalinizadores com manutenção dos mesmos. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 25/07/2019 | 900.00 | 28044374000128 | LUCIA MARIA FARIAS | SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO NOS POCOS COMUNITARIOS E DESSALINIZADORES INSTALADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Transporte | Transporte Rodoviário | Conservação e Segurança Rodoviária | Construção e Recuperação de Mata-Burros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0002579 | 25/07/2019 | 1173.00 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA CONSTRUCAO DE MATA-BURROS NA LOCALIDADE CALUETE - SETOR DE PEDRO VITORINO E FABRICIO SULPINO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO Nº 1578/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Transporte | Transporte Rodoviário | Conservação e Segurança Rodoviária | Construção e Recuperação de Mata-Burros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0002586 | 25/07/2019 | 1012.50 | 35494616000140 | Madeireira Alves-Sandro Luis Araujo Alves | MATERIAIS PARA CONSTRUCAO DE MATA-BURROS NA LOCALIDADE CALUETE - SETOR DE PEDRO VITORINO E FABRICIO SULPINO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO Nº 1579/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 25/07/2019 | 14945.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADM. E FINANCAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 25/07/2019 | 26083.20 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ADM. E FINANCAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 25/07/2019 | 120.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE JETON AOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 25/07/2019 | 100.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE JETON AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 0002600 | 25/07/2019 | 5141.73 | 01280149000134 | EDITORA GRAFICA DAVID | MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OS SERVICOS DOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO Nº 1558/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 25/07/2019 | 18333.41 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 25/07/2019 | 9325.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 25/07/2019 | 5333.33 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE SUBSIDIOS AOS SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 0002601 | 25/07/2019 | 1297.70 | 01280149000134 | EDITORA GRAFICA DAVID | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A ORGANIZACAO E REALIZACAO DAS ELEICOES MUNICIPAIS PARA CONSELHEIROS TUTELARES, CONFORME REQUISICAO Nº 1571/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 25/07/2019 | 19631.15 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 25/07/2019 | 8211.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 25/07/2019 | 76000.71 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS AUXILIARES DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 25/07/2019 | 13686.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS AUXILIARES DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 25/07/2019 | 9230.70 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE GRAF. POR FUNCAO E AUXILIO DESLOCAMENTO AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 25/07/2019 | 198957.10 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 25/07/2019 | 11250.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 25/07/2019 | 24004.07 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVICOS NA CRECHE MAE JANOCA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 25/07/2019 | 1150.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA CRECHE MAE JANOCA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 25/07/2019 | 5653.34 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS AUXILIARES DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVICOS NA CRECHE MAE JANOCA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Outros Programas de Saúde com SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 25/07/2019 | 450.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO DEPARTAMENTO DE MEDIA COMPLEXIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 25/07/2019 | 462.50 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 25/07/2019 | 2437.50 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 25/07/2019 | 2240.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 25/07/2019 | 34110.50 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 25/07/2019 | 26537.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutençao das Atividades da Unidade Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 25/07/2019 | 60074.26 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 25/07/2019 | 4325.55 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DA ATENCAO BASICA - PAB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 25/07/2019 | 5560.70 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 25/07/2019 | 19750.01 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 25/07/2019 | 7386.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ECD, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 25/07/2019 | 11489.84 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades do Laboratório Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 25/07/2019 | 4731.20 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO LABORATORIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades do Laboratório Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 25/07/2019 | 1018.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO LABORATORIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0002581 | 25/07/2019 | 1352.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | PNEUS PARA O VEICULO GOL PLACAS OFF-2482-PB DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO Nº 1577/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutençao das Atividades da Unidade Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0002587 | 25/07/2019 | 332.45 | 40787152000109 | CIRUFARMA | AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO Nº 1573/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutençao das Atividades da Unidade Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0002588 | 25/07/2019 | 170.40 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA | AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO Nº 1568/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutençao das Atividades da Unidade Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0002589 | 25/07/2019 | 1546.26 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO Nº 1566/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutençao das Atividades da Unidade Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0002590 | 25/07/2019 | 317.78 | 70104344000126 | ENDOMED Com.e Rep.de Medicamentos Ltda. | AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO Nº 1570/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutençao das Atividades da Unidade Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0002591 | 25/07/2019 | 2952.26 | 08778201000126 | Drogafonte ltda | AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO Nº 1572/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutençao das Atividades da Unidade Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0002592 | 25/07/2019 | 1066.69 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO Nº 1562/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutençao das Atividades da Unidade Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0002593 | 25/07/2019 | 839.67 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO Nº 1564/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0002594 | 25/07/2019 | 213.25 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA | AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES DE ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, CUSTEADOS COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO - PAB, CONFORME REQUISICAO Nº 1567/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0002595 | 25/07/2019 | 1340.54 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES DE ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, CUSTEADOS COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO - PAB, CONFORME REQUISICAO Nº 1565/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0002596 | 25/07/2019 | 699.17 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES DE ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, CUSTEADOS COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO - PAB, CONFORME REQUISICAO Nº 1563/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0002597 | 25/07/2019 | 3099.07 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES DE ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, CUSTEADOS COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO - PAB, CONFORME REQUISICAO Nº 1561/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0002598 | 25/07/2019 | 236.28 | 70104344000126 | ENDOMED Com.e Rep.de Medicamentos Ltda. | AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES DE ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, CUSTEADOS COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO - PAB, CONFORME REQUISICAO Nº 1569/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 0002602 | 25/07/2019 | 5126.23 | 01280149000134 | EDITORA GRAFICA DAVID | MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OS SERVICOS DOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO Nº 1557/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 25/07/2019 | 3031.85 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | GRATIFICACAO DO PMAQ AOS SERVIDORES CONTRATADOS, RELATIVO AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 25/07/2019 | 1924.30 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | GRATIFICACAO DO PMAQ AOS SERVIDORES COMISSIONADOS, RELATIVO AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 25/07/2019 | 9405.80 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | GRATIFICACAO DO PMAQ AOS SERVIDORES EFETIVOS, RELATIVO AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 26/07/2019 | 45.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB, NO DIA 30 DE JULHO DO CORRENTE, ENTREGAR NO LACEM MATERIAL COLETADO EM RECEM NASCIDO DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZACAO DO EXAME DO PEZINHO, CONFORME MEMO/VS/053/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 29/07/2019 | 250.00 | 00013856409440 | DENILSON LIMA LACERDA | SERVICOS DE TRANSPORTE DOS ADERECOS NATALINOS QUE ESTAVAM NO PREDIO DO ANTIGO CLUBE DE MAES, E QUE SERAO REALOCADOS NO PREDIO DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA NA RUA MAXIMINO S. DE ALMEIDA, POR TRAS DA UBS OTACIANA P. LEITE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 29/07/2019 | 250.00 | 00070101679408 | THIAGO JOSE PEREIRA ALMEIDA ARAUJO | SERVICOS DE TRANSPORTE DOS ADERECOS NATALINOS QUE ESTAVAM NO PREDIO DO ANTIGO CLUBE DE MAES, E QUE SERAO REALOCADOS NO PREDIO DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA NA RUA MAXIMINO S. DE ALMEIDA, POR TRAS DA UBS OTACIANA P. LEITE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 29/07/2019 | 250.00 | 00070582806496 | JOAO VITOR MARINHO DOS SANTOS | SERVICOS DE TRANSPORTE DOS ADERECOS NATALINOS QUE ESTAVAM NO PREDIO DO ANTIGO CLUBE DE MAES, E QUE SERAO REALOCADOS NO PREDIO DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA NA RUA MAXIMINO S. DE ALMEIDA, POR TRAS DA UBS OTACIANA P. LEITE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022019 | 0002612 | 29/07/2019 | 3745.50 | 29421952000241 | COOP. AGROINDUSTRIA DOS CITRICULTORES E PROD. RURAIS DE MATINHAS E C. GRANDE | GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A COMPOSICAO DE MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022019 | 0002613 | 29/07/2019 | 1723.60 | 00006092908433 | Antonia Severina de Sousa Santino | GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A COMPOSICAO DE MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022019 | 0002614 | 29/07/2019 | 760.98 | 00098194372453 | Cicero Avelino de Oliveira | GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A COMPOSICAO DE MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 29/07/2019 | 160.00 | 09111832000150 | Jornal Correio da Paraiba Ltda. | PUBLICACAO DE AVISOS DE INTERESSE DA COMISSAO DE LICITACAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0002607 | 29/07/2019 | 9216.00 | 35484971000139 | Moderna Locaçao e Empreendimentos Ltda | LOCACAO DE 72 (SETENTA E DUAS) HORAS DE MAQUINA ESCAVADEIRA PC HIDRAULICA, COM OPERADOR E MANUTENCAO POR CONTA DO CONTRATADO E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE PARA OS SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 29, 30, 31 DE JULHO E 01, 02 E 03 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME ITEM 03 DO CONTRATO Nº 61303/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic. de Planejamento e Desenvolviment | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 29/07/2019 | 160.00 | 00003503269401 | Francisca de Fatima Vidal Evaristo | SERVICOS EXTRAORDINARIO DE LIMPEZA GERAL DO PREDIO DO ANTIGO CLUBE DE MAES, ONDE FUNCIONARA A SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. E DESENV. ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutençao das Atividades relacionadas com o Cemiterio Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 30/07/2019 | 4700.00 | 32964292000179 | IDEL ALMEIDA ARRUDA | AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO DE CALCADA NO INTERIOR DO CEMITERIO PUBLICO SAO MIGUEL, BEM COMO PARA ASSENTAMENTO DE POSTES DE CONCRETO E CONSTRUCAO DE LINHA D'AGUA NAS IMEDICACOES DESTE LOGRADOURO PUBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232019 | 0002629 | 30/07/2019 | 320.00 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO DE Nº 1901/2019 - MATERIAIS (EPI'S) PARA DISTRIBUICAO COM OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, CONFORME REQUISICAO Nº 1315/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Transporte | Transporte Rodoviário | Conservação e Segurança Rodoviária | Construção e Recuperação de Mata-Burros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 30/07/2019 | 3210.00 | 32964292000179 | IDEL ALMEIDA ARRUDA | AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO DE 03 (TRES) MATA-BURROS NOS SETORES DE PEDRO VITORINO, FABRICIO SULPINO E PROXIMIDADES DA QUADRA ESPORTIVA, NA LOCALIDADE CALUETE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0002626 | 30/07/2019 | 5976.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | PNEUS PARA A MOTONIVELADORA CATERPILLAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO Nº 1583/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Aquisição de Equipamentos para a ação Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 30/07/2019 | 490.00 | 12734018000104 | Cirurgica Campinense Ltda | CADEIRA DE RODAS HIGIENICA P/OBESO PARA UTILIZACAO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO ATENDIMENTO A PESSOAS COM DIFUCULDADE DE LOCACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 30/07/2019 | 45.00 | 00003196646432 | Jose Vanderlei Araujo Almeida e Outros | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB, NO DIA 31 DE JULHO DO CORRENTE ANO, COM O OBJETIVO DE PEGAR DOCUMENTOS DE IDENTIDADES NO IPC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 30/07/2019 | 45.00 | 00076871274472 | Jonas Ramos de Araujo | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB, NO DIA 31 DE JULHO DO CORRENTE, CONDUZINDO O FUNCIONARIO JOSE VANDERLEI ARAUJO ALMEIDA QUE IRA PEGAR CARTEIRAS DE IDENTIDADE NO IPC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 30/07/2019 | 490.00 | 09370081000196 | Cartorio do Unico Oficio-Maria das Neves V.Ribeiro | PAGAMENTO DE REGISTRO DE 04 (QUATRO) ATAS E 02 (DUAS) AVERBACAO DAS ESCOLAS MINICIPAIS FRANCISCA L. VITORINO, BENTONIT UNIAO, SEVERINO TAVARES DA SILVA E CICERO ANDRE DE OLIVEIRA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 30/07/2019 | 688.05 | 08761140000194 | DETRAN-Depart.Estadual de Transito da Paraiba | RENOVACAO DE LICENCIAMENTO DO ONIBUS ESCOLAR PLACAS QFW-2856-PB, DESTA PREFEITURA, REF. AO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 30/07/2019 | 160.00 | 00062408526434 | Dorgival de Araújo Silva | SERVICOS EXTRAORDINARIOS DE LIMPEZA GERAL DOS ADERECOS NATALINOS E DO PREDIO LOCALIZADO POR TRAS DA UBS OTACIANA P. LEITE, NA RUA MAXIMINO S. DE ALMEIDA, S/N, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 30/07/2019 | 160.00 | 00005852360465 | SOLANGE INACIA DOS SANTOS | SERVICOS EXTRAORDINARIOS DE LIMPEZA GERAL DOS ADERECOS NATALINOS E DO PREDIO LOCALIZADO POR TRAS DA UBS OTACIANA P. LEITE, NA RUA MAXIMINO S. DE ALMEIDA, S/N, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 30/07/2019 | 160.00 | 00003505382477 | Ladijane Soares dos Santos | SERVICOS EXTRAORDINARIOS DE LIMPEZA GERAL DOS ADERECOS NATALINOS E DO PREDIO LOCALIZADO POR TRAS DA UBS OTACIANA P. LEITE, NA RUA MAXIMINO S. DE ALMEIDA, S/N, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 30/07/2019 | 45.00 | 00076871274472 | Jonas Ramos de Araujo | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB, NO DIA 01 DE AGOSTO DO CORRENTE, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0002628 | 30/07/2019 | 2957.42 | 00904339000112 | Romualdo Gomes Brito | PAES E BOLINHOS PARA MERENDA DAS CRIANCAS MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002632 | 30/07/2019 | 9825.00 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRIANCAS MATRICULADAS NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 30/07/2019 | 1000.00 | 00007662586456 | FELIPE ROCHA GOMES | SERVICOS DE FILMAGEM E EDICAO DE VIDEO INSTITUCIONAL PARA APRESENTACAO DO HINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 30/07/2019 | 600.00 | 00038050692434 | INACIO FARIAS | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME MEDICO (CATETERISMO), CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde de qualidade para todos | Construir e melhorar Unidades Sanitarias Domiciliar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0002627 | 30/07/2019 | 477.60 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | AQUISICAO DE MATERIAL PARA REVESTIMENTO DE 02 (DUAS) UNIDADES SANITARIAS DOMICILIARES, TENDO COMO BENEFICIARIAS AS SRª INACIA EVARISTO - LOC. CALUETE E MARIA HELENA - LOC. OLHO D'AGUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO Nº 1582/2019. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutençao das Atividades da Unidade Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 31/07/2019 | 4500.00 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO), DURANTE O EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 31/07/2019 | 808.78 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | OXIGENIO MEDICINAL PARA UTILIZACAO NAS AMBULANCIAS E NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 31/07/2019 | 220.00 | 00007164357480 | JANAYLSON JOAO PEREIRA ALMEIDA | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME (TESTE HERGOMETRICO), CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 31/07/2019 | 150.00 | 00030254302491 | Temistocles Americo Cavalcante | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME MEDICO (HOLTER 24H). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 31/07/2019 | 230.00 | 00004819585410 | José Helio Pereira Rodrigues | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAREXAME (TOMOGRAFIA MASTOIDES), CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002635 | 31/07/2019 | 5255.34 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRIANCAS MATRICULADAS NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002636 | 31/07/2019 | 1215.62 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE MAE JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002637 | 31/07/2019 | 982.50 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE MAE JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0002640 | 31/07/2019 | 3400.43 | 00009682039495 | MARIA ALINE ANGELO MARQUES | TRANSP.DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES GUEDES, CALUETE E MALHADA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO HORARIO NOTURNO, EM VEICULO CORSA PLACAS MNP-0999-PB, CONFORME CONTRATO Nº 60707/2019, REFERENTE A PARCELA 06/11. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0002641 | 31/07/2019 | 5593.63 | 26988264000199 | XISTO CORREIA GUEDES DA SILVA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES JUA, SAO PEDRO, CACIMBA NOVA E MALHADA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, HORARIO VESPERTINO, EM ONIBUS PLACAS KRA-1821-PB, CONF. CONTRATO Nº 60709/2019, REFERENTE A PARCELA 06/11. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0002642 | 31/07/2019 | 1779.05 | 00010156142481 | RAPHAEL SILVA DE OLIVEIRA | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES VIRACAO E CATUCABA PARA A ESCOLA MUNIC. CICERO ANDRE DE OLIVEIRA, NO HORARIO MATINAL, E DA VIRACAO PARA O BOM NOME, EM HOR. VESPERTINO, EM VEICULO KOMBI PLACAS JPE-0637-PB, CONF. CONTRATO Nº 60708/2019, REFERENTE A PARCELA 07/11. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0002643 | 31/07/2019 | 7205.87 | 26962350000122 | JOSE JOAB DE SOUSA SAMPAIO | TRANSP.DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES MONTE ALEGRE, GUEDES, VICENTES, CALUETE E LOPES P/A ESCOLA MUNIC. FRANCISCO S. DE ARAUJO, NO HOR. VESPERTINO, E DAS LOCALIDADES MONTE ALEGRE, VICENTES, FURNINHAS, GUEDES, CALUETE E LOPES, NO HOR. VESPERTINO, TAMBEM P/AESCOLA MUNIC. FRANCISCO S. DE ARAUJO, CONF.CONTRATO 60704/2019 E ADITIVOS, REFERENTE A PARCELA 06/11. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0002644 | 31/07/2019 | 9519.11 | 26926271000166 | JOSEMAR BORBUREMA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES OLHO D'AGUA, FARINHA E MONICA P/A SEDE DO MUNICIPIO, NO HORARIO VESPERTINO E DO SETOR DA RODOVIARIA FEDERAL, FARINHA E OLHO D'AGUA E ASSENTAMENTO P/O GRUPO JOAO LEITE GOMES, HORARIO MATINAL, NO ONIBUS PLACAS MOI-3495-PB, CONFORME CONTRATO Nº 60706/2019 E ADITIVO, REFERENTE A PARCELA 06/11. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0002645 | 31/07/2019 | 6285.82 | 14962133000153 | Jose Liborio Gomes Filho | TRANSP. DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES RIACHO FUNDO E URUBU, NO HOR. MATINAL, E DAS LOC. FARINHA, MALHADINHA E VIRACAO, NO HOR. NOTURNO, P/A SEDE DESTE MUNICIPIO, EM MICROONIBUS PLACAS MMS-6061-PB, CONF. CONTRATO Nº 60705/2019 E ADITIVO, REFERENTE A PARCELA 06/11. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0002649 | 31/07/2019 | 4125.43 | 23366129000113 | MARIA GRACIENE MELO ALMEIDA | SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOC. JUA, SAO BENTO, RIACHO DO ACUDE E MATUMBO, NO HOR. VESPERTINO E DAS LOC. ACUDE-MATUMBO, NO HOR. MATINAL, PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DOBLO PLACAS OOX-0852-PB, CONFORME CONTRATO Nº 61202/2019, REFERENTE A PARCELA 06/10. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0002650 | 31/07/2019 | 4810.90 | 31949591000171 | JAILSON SAMPAIO DE SOUSA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES VICENTE, FURNINHAS, GUEDES, LOPES, SEVERINO LUIZ E CALUETE P/A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO HOR. VESPERTINO, EM VEICULO ONIBUS PLACAS KPB-1285-PB, CONFORME CONTRATO Nº 60702/2019, REFERENTE A PARCELA 06/11. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0002651 | 31/07/2019 | 4272.22 | 26954508000112 | JOAO PEREIRA BATISTA NETO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES RABICHA E ROCADO DO MATO, NO HOR. VESPERTINO, RABICHA, ROCADO DO MATO E SANTO ANTONIO, NO HOR. MATINAL E DAS LOC. ROCADO DO MATO E RIACHO FUNDO, NO HOR. NOTURNO, PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO KOMBI PLACASKJP-2247-PB CONFORME CONTRATO Nº 60703/2019 E ADITIVOS, REFERENTE A PARCELA 06/11. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0002652 | 31/07/2019 | 2993.18 | 31503969000109 | DAVIDSON KUERTEN DA SILVA BARBOSA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES JUA, SAO PEDRO, LAGOS CATOLE DE B. VISTA E SETOR DE ANTONIO DE DADA PARA O GRUPO SEVERINO TAVARES DA SILVA, NO HOR. MATINAL, EM VEICULO ONIBUS PLACAS KPB-3357-PB, CONFORME CONTRATO Nº 60701/2019, REFERENTE A PARCELA 06/11. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0002653 | 31/07/2019 | 495.21 | 00010156142481 | RAPHAEL SILVA DE OLIVEIRA | TRANSP.DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE MALHADINHA ATE A BR-412 PARA TOMAR OUTRO TRANSPORTE, NO HORARIO NOTURNO, EM VEICULO KOMBI PLACAS JPE-0637-PB, CONF. CONTRATO Nº 62602/2019, REFERENTE A PARCELA 04/09. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0002654 | 31/07/2019 | 1645.09 | 00067573525400 | Valdemir Pereira de Araujo | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE SAO JOASINHO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS HORARIOS MATINAL E NOTURNO, NO VEICULO GOL PLACAS NQH-5956-PB, CONF. CONTRATO Nº 61203/2019, REFERENTE A PARCELA 05/10. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0002655 | 31/07/2019 | 4594.84 | 00030856922404 | Antonio de Araujo Barbosa | SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOC. CALUETE, VICENTES GUEDES E SIBIUS, NO HOR. MATINAL E DAS LOC. CALUETE E VICENTES, NO HOR. NOTURNO ATE A BR-412 P/TOMAR OUTRO TRANSPORTE, EM VEICULO KOMBI PLACAS KKP-7810-PB, CONFORME CONTRATO Nº 61201/2019 E ADITIVO, REFERENTE A PARCELA 06/10. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0002656 | 31/07/2019 | 1135.54 | 33187038000174 | JOSE VANDEBERG DE SOUZA SILVA | TRANSP.DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE SANTA ROSA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO HORARIO NOTURNO, EM VEICULO GOL PLACAS MMU-3305-PB, CONF. CONTRATO Nº 62601/2019, REFERENTE A PARCELA 04/09. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 31/07/2019 | 600.00 | 00002222050405 | ALISSON TELES CAVALCANTE | SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUMENTISTA - EXECUCAO MUSICAL DO HINO DE DESTE MUNICIPIO PARA VIDEO INSTITUCIONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PAGAMENTO DE MULTAS | Pagamento de Multa Junto a Orgãos Federais e Estaduais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 31/07/2019 | 664.73 | 02494312000124 | Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA RELATIVA AO ENVIO DE DCTF's EXERCICIOS 2014, 2015, 2016 E 2017. VIGESIMA TERCEIRA PARCELA . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 31/07/2019 | 410.00 | 09379066000109 | HB SERIGRAFIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | AQUISICAO DE PEDESTAL PARA SUPORTE DE BANNERS PARA O SETOR DE CERIMONIAL DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0002688 | 01/08/2019 | 2323.27 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO LOCADO SUV PLACAS QFD-5283-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 01/08/2019 | 350.00 | 00010465434401 | MARIA DE FATIMA LACERDA CAVALCANTE | SERVICOS PRESTADOS UMA VEZ POR SEMANA NA LIMPEZA DA LAVANDERIA PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 01/08/2019 | 200.00 | 00006235781407 | LUANA MARIA GALDINO DE SOUZA | SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DOS BANHEIROS PUBLICOS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, AS SEXTAS E SABADOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 01/08/2019 | 210.00 | 00005272140435 | Djane Sampaio Barros | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO CENTRO COMUNITARIO JOSE DOMINGOS PEREIRA, NA LOCALIDADE FARINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 01/08/2019 | 480.00 | 00002727280475 | Sebastião Pereira Rodrigues | SERVICOS DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA E MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A MINI - USINA DE LEITE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 01/08/2019 | 1000.00 | 00006905818402 | Iremar Araujo Monteiro | SERVICOS DE LIMPEZA DO CANAL DE ESGOTO DO LOTEAMENTO SANTA ISABEL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0002691 | 01/08/2019 | 45.10 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS QFU-4989-PB DA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0002692 | 01/08/2019 | 90.20 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS NQD-8313-PB DA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0002693 | 01/08/2019 | 599.83 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS MMU-5527-PB DA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0002694 | 01/08/2019 | 469.04 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS MNJ-9242-PB DA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0002695 | 01/08/2019 | 270.60 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A ROCADEIRA DA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000712018 | 0002696 | 01/08/2019 | 1637.28 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO PLACAS OEW-9685-PB DA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0002676 | 01/08/2019 | 225.50 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS OFD-6121-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Aquisição de Veiculos, Equipamentos e Material Permanente. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 01/08/2019 | 2450.00 | 23498426000112 | JOSE MOACIR ALVES FILHO | AQUISICAO DE FOGAO E ARMARIOS PARA A SEDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 01/08/2019 | 7250.00 | 31103568000161 | ANTONIO IZIDRO DOS SANTOS NETO | SERVICOS DE EDICAO DOS MENSARIOS OFICIAIS PARA SEREM DISPONIBILIZADOS POR MEIO ELETRONICO NO PORTAL OFICIAL DESTA PREFEITURA, INCLUSIVE O LANCAMENTOS DAS LEIS, DECRETOS, PRESTACOES DE CONTAS DO FUSEM, ALEM DA ALIMENTACAO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS NO PORTAL OFICIAL - WWW.BOA VISTA.PB.GOV.BR, DURANTE O PERIODO DE 01 DE AGOSTO A 31 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO Nº 240/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Aquisição de Equipamentos para a ação Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 01/08/2019 | 1900.00 | 23498426000112 | JOSE MOACIR ALVES FILHO | AQUISICAO DE BIRO, ARMARIO E FICHARIO PARA APLICACAO NA SALA DA JUNTA MILITAR QUE SERA INSTALADA NA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0002713 | 01/08/2019 | 315.70 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS NPZ-7974-PB DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0002714 | 01/08/2019 | 861.41 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS OFZ-9286-PB DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0002715 | 01/08/2019 | 1834.57 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS OFE-4792-PB DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 01/08/2019 | 1212.96 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | GAS EM BOTIJAO DE 13 KG PARA AS ATIVIDADES DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Estímulo a Agropecuária | Suporte ao Termo de Cooperação com a EMATER e outros órgão Estaduais e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0002689 | 01/08/2019 | 202.95 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS NQG-9945-PB, DA EMATER, DE ACORDO COM CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O CITADO ORGAO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Estímulo a Agropecuária | Suporte ao Termo de Cooperação com a EMATER e outros órgão Estaduais e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0002690 | 01/08/2019 | 180.50 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS MOO-4485-PB, DA EMATER, DE ACORDO COM CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O CITADO ORGAO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 01/08/2019 | 1422.15 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | GAS EM BOTIJAO DE 45 E 13 KG PARA AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 01/08/2019 | 270.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS - ME | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANCA PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS OGB-0424-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 01/08/2019 | 260.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS - ME | SERVICOS DE RECARGA DE EXTINTORES DOS ONIBUS E MICROONIBUS ESCOLARES PLACAS NPX-2771-PB, OEY-8073-PB, NQI-5434-PB E OGG-5124-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 01/08/2019 | 580.00 | 00008328891484 | JOSE DANIEL DO NASCIMENTO TRAJANO | SERVICOS DE CAPINACAO E LIMPEZA DAS AREAS EXTERNAS BEM COMO LIMPEZA DAS CISTERNAS DAS UNIDADES ESCOLARES JOAO L. GOMES - LOC. OLHO D'AGUA, AMERICO PORTO - LOC. MONICA E CICERO A. DE OLIVEIRA - LOC. MALHADINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 01/08/2019 | 150.00 | 23498426000112 | JOSE MOACIR ALVES FILHO | AQUISICAO DE UM LIQUIDIFICADOR PARA UTILIZACAO NA CRECHE MAE JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0002700 | 01/08/2019 | 1841.40 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS NQI-5434-PB DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0002701 | 01/08/2019 | 1004.41 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS OFC-8889-PB DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0002702 | 01/08/2019 | 386.88 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS MOT-9275-PB DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0002703 | 01/08/2019 | 885.36 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS OFB-4348-PB DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0002704 | 01/08/2019 | 1038.46 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS OEY-8073-PB DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0002705 | 01/08/2019 | 1781.35 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS OGG-5125-PB DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0002706 | 01/08/2019 | 2088.29 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS OGC-5709-PB DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000712018 | 0002707 | 01/08/2019 | 2846.29 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS QFW-2856-PB DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0002708 | 01/08/2019 | 1315.13 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS NPX-2771-PB DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0002709 | 01/08/2019 | 843.37 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIORINO PLACAS OFD-0652-PB DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0002710 | 01/08/2019 | 2110.68 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO LIVINA PLACAS OXO-3035-PB DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0002711 | 01/08/2019 | 1335.48 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMV-6487-PB DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0002712 | 01/08/2019 | 3922.92 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS OGB-0424-PB DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutençao das Atividades da Unidade Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 01/08/2019 | 350.00 | 00011383906408 | JOSE ADAILTON BATISTA SANTOS | SERVICOS DE LIMPEZA (INTERNA E EXTERNA) DAS AMBULANCIAS E LIMPEZA DA AREA EXTERNA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DURANTE O MES DE AGOSTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Outros Programas de Saúde com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002672 | 01/08/2019 | 1162.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERVICOS DE PROD.HOSPITALARES E LAB. | MATERIAIS PARA UTILIZACAO NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO Nº 1586/2019, CUSTEADOS COM RECURSO DA EMENDA DE CUSTEIO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Outros Programas de Saúde com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002673 | 01/08/2019 | 643.28 | 12734018000104 | Cirurgica Campinense Ltda | MATERIAIS PARA UTILIZACAO NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO Nº 1585/2019, CUSTEADOS COM RECURSO DA EMENDA DE CUSTEIO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Outros Programas de Saúde com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272019 | 0002674 | 01/08/2019 | 1698.00 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS (KIT ESCOVACAO INFANTIL) PARA UTILIZACAO PELO PROGRAMA SAUDE BUCAL COM OS ALUNOS DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO Nº 1587/2019, CUSTEADO COM RECURSOS DO PSE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0002675 | 01/08/2019 | 499.93 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NOS CONSULTORIOS DAS UNIDADES DE ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA I, II E III, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO Nº 1584/2019, CUSTEADOS COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Outros Programas de Saúde com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0002677 | 01/08/2019 | 1979.89 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A AMBULANCIA FIORINO PLACAS QSE-1350-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Outros Programas de Saúde com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000712018 | 0002678 | 01/08/2019 | 2083.62 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A AMBULANCIA FIORINO PLACAS QSE-2210-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Outros Programas de Saúde com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0002679 | 01/08/2019 | 454.80 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A AMBULANCIA DUCATO PLACAS QFS-3048-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0002680 | 01/08/2019 | 951.61 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS OEX-4557-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0002681 | 01/08/2019 | 757.68 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS QFO-4203-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO - PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0002682 | 01/08/2019 | 198.44 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA AS MOTOCICLETAS DA VIGILANCIA EM SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000712018 | 0002683 | 01/08/2019 | 802.78 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS QFS-3088-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CUSTEADO COM RECURSOS DO PROGRAMA DA ATENCAO BASICA - PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0002684 | 01/08/2019 | 333.74 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO PALIO PLACAS QFD-9858-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CUSTEADO COM RECURSOS DO PROGRAMA DA ATENCAO BASICA - PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000712018 | 0002685 | 01/08/2019 | 1321.43 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS OFC-4802-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO - PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0002686 | 01/08/2019 | 2106.18 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS OFF-2482-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO - PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0002687 | 01/08/2019 | 1948.73 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO VOYAGE LOCADO PLACAS QSD-9623-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO - PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0002716 | 01/08/2019 | 2653.00 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A VAN LOCADA PLACAS QFL-7477-PB PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CAMPINA GRANDE, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CUSTEADO COM RECURSOS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - EMENDA PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 01/08/2019 | 2880.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | SERVICOS DE RECARGA DE TONER DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Outros Programas de Saúde com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732018 | 0002724 | 01/08/2019 | 1560.00 | 26837871000158 | FRANKLIN MATEUS ROCHA GOMES | FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS PARTICIPANTES DAS CAPACITACOES PARA OS SEVIDORES DA SAUDE, DE ACORDO COM O PROGRAMA PARA FORTALECIMENTO DAS PRATICAS DE EDUCACAO PERMANENTE EM SAUDE NO SISTEMA UNICO DE SAUDE EPS-SUS, CONFORME CONTRATO Nº 67302/2019, NOSDIAS 07, 21 E 28 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 01/08/2019 | 525.00 | 00002796469417 | Carolina Farias Almeida Gomes | DIARIAS PARA JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO III CONGRESSO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO ESTADO DA PARAIBA, DURANTE O PERIODO DE 06 A 09 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0002743 | 02/08/2019 | 652.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | PNEUS PARA O VEICULO FIORINO PLACAS QSG-2210-PB, AMBULANCIA MUNICIPAL, CONFORME REQUISICAO Nº 1588/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 02/08/2019 | 60.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIAS PARA RECIFE-PE, NO DIA 08 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONDUZINDO A PACIENTE AMELIA DE CASTRO FERNANDES, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL OSWALDO CRUZ, CONFORME MEMO/VS/054/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 02/08/2019 | 60.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA RECIFE-PE, NO DIA 13 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONDUZINDO O PACIENTE EWERTON ARAUJO RAMOS PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL PORTUGUES, CONFORME MEMO/VS/056/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 02/08/2019 | 45.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB, NO DIA 10 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONDUZINDO A PACIENTE CRISLANE SILVA SAMPAIO PARA ATENDIMENTO NA ABO-PB, CONFORME MEMO/VS/055/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutenção das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 02/08/2019 | 1000.00 | 00060291141404 | Jorge Luiz A. Santos | SERVICOS DE SUPORTE E APOIO A COORDENACAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL/2019 E AS ESCOLINHAS DE FUTSAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0002727 | 02/08/2019 | 180.40 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS MMP-0945-PB DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0002728 | 02/08/2019 | 202.95 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA OS MOTORES BOMBAS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0002729 | 02/08/2019 | 658.44 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MF 4290-I DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0002730 | 02/08/2019 | 2031.12 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A PA-CARREGADEIRA DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0002731 | 02/08/2019 | 1063.92 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MF 4290-II DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0002732 | 02/08/2019 | 379.44 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MF 290 DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0002733 | 02/08/2019 | 1783.61 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTONIVELADORA CATERPILLAR DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0002734 | 02/08/2019 | 1137.00 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO CACAMBA PLACAS QFE-0005-PB DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0002735 | 02/08/2019 | 3032.00 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO CACAMBA PLACAS NQE-4261-PB DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0002736 | 02/08/2019 | 6473.32 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO TANQUE PLACAS QSJ-8740-PB DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0002737 | 02/08/2019 | 8425.17 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO TANQUE PLACAS QSJ-8810-PB DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0002738 | 02/08/2019 | 3301.09 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0002739 | 02/08/2019 | 3752.10 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTONOVELADORA NEW HOLLAND DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000712018 | 0002740 | 02/08/2019 | 8796.59 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A PC HIDRAULICA LOCADA PARA OS SERVICOS DE RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0002741 | 02/08/2019 | 9216.00 | 35484971000139 | Moderna Locaçao e Empreendimentos Ltda | LOCACAO DE 72 (SETENTA E DUAS) HORAS DE MAQUINA ESCAVADEIRA PC HIDRAULICA, COM OPERADOR E MANUTENCAO POR CONTA DO CONTRATADO E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE PARA OS SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 05, 06, 07,08, 09 E 10 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME ITEM 03 DO CONTRATO Nº 61303/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 02/08/2019 | 570.00 | 09014690000102 | MARIA DE FATIMA ARRUDA | MATERIAIS (BATERIAS 100MPE) PARA MANUTENCAO NAS MAQUINAS PESADAS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0002726 | 02/08/2019 | 90.20 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS QFU-4989-PB DA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 06/08/2019 | 450.00 | 00008048977435 | EVANDRO DO NASCIMENTO FERREIRA | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME (ESTUDO URODINAMICO), CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 06/08/2019 | 300.00 | 00085523178420 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CONSULTA COM CARDIOLOGISTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 06/08/2019 | 180.00 | 00060291141404 | Jorge Luiz A. Santos | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME (ENDOSCOPIA DIGESTIVA). CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 06/08/2019 | 841.10 | 00012269584430 | PAULO HENRIQUE ARAUJO TRAJANO | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ANTENA UHF DIGITAL NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 06/08/2019 | 90.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | ALINHAMENTO DE DIRECAO E CAMBAGEM NO VEICULO FIORINO PLACAS QSG-2210-PB, AMBULANCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732018 | 0002753 | 06/08/2019 | 1924.00 | 26837871000158 | FRANKLIN MATEUS ROCHA GOMES | EMPENHO EM SUBSTITUICAO A PARCELA DO EMPENHO 0037/2019 - REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019 - FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS MEDICOS E ENFERMEIROS DAS UBSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67302/2019, CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 06/08/2019 | 174.00 | 12734018000104 | Cirurgica Campinense Ltda | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA UTILIZACAO NA ESF III OTACIANA PEREIRA LEITE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Outros Programas de Saúde com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 06/08/2019 | 5000.00 | 00002434109489 | JOSENILTON QUERINO DIAS | MINISTRAR CAPACITACOES PARA AS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, ACS'S, ACE'S E FISIOTERAPEUTAS DESTE MUNICIPIO, COM OS TEMAS ATENCAO BASICA PRIMARIA NO CONTEXTO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE E AS ESTRATEGIAS DE IMPLEMENTACAO; A ORGANIZACAO DOS SISTEMAS LOCAIS DE SAUDE, COM ENFASE NO PLANEJAMENTO DE BASE TERRITORIAL; O PROCESSO DE TRABALHO DAS EQUIPES; A ATUACAO INTERDISCIPLINAR E PARTICIPACAO POPULAR E POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE TRABALHOS NO TERRITORIO, CONFORME CONTRATO Nº 241/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 07/08/2019 | 150.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACAS OFE-48022-PB, DESTE MUNICIPIO, CUSTEADO COM RECURSOS DO EMENDA DE CUSTEIO - PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 07/08/2019 | 180.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO GOL PLACAS OFE-4802-PB, DESTE MUNICIPIO, CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO - PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 07/08/2019 | 60.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA RECIFE-PE, NO DIA 12 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONDUZINDO O PACIENTE DAMIAO FERREIRA DE MOURA PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DO IMIP, CONFORME MEMO/SVS/057/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 07/08/2019 | 60.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA NATAL-RN, NO DIA 15 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONDUZINDO A PACIENTE ZORAIDE DE AMORIM ARAUJO LIMA PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL RIO GRANDE, CONFORME MEMO/SVS/059/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0002770 | 07/08/2019 | 1352.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | PNEUS PARA O VEICULO GOL PLACAS OFE-4802-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO Nº 1596/2019, CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO - PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0002772 | 07/08/2019 | 671.55 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | MATERIAIS PARA DISTRUBUICAO COM OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO Nº 1597/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 07/08/2019 | 500.00 | 02122470000153 | Edson Carlos de Vasconcelos & Cia Ltda | SERVICOS DE IMPRESSAO DE FOTOS DOS EVENTOS JUNINOS REALIZADOS POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 07/08/2019 | 110.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO LIVINA PLACAS OXO-3035-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 07/08/2019 | 150.00 | 07743844000171 | TEMISTOCLES MARINHO DE OLIVEIRA | SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO LIVINA PLACAS OXO-3035-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0002765 | 07/08/2019 | 1350.00 | 00904339000112 | Romualdo Gomes Brito | GENEROS ALIMENTICIOS PARA O LANCHE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME REQUISICAO Nº 1594/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002767 | 07/08/2019 | 1157.02 | 31068280000101 | ALLISON BEZERRA PEREIRA | MATERIAIS (FILTROS DE AR, DE COMBUSTIVEL, DE LUBRIFICANTE E SEDIMENTADOR E OLEO LUBRIFICANTE) PARA MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR PLACAS OGC-5709-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO 1595/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Construçao,Recuperação e conservação de predios publicos municipais. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0002766 | 07/08/2019 | 516.90 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | MATERIAIS PARA APLICACAO/MODIFICACAO DA REDE DE DISTRIBUICAO INTERNET DOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO, CONFORME REQUISICAO Nº 1593/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0002773 | 07/08/2019 | 2718.72 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO REALIZADOS PELA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNCIIPIO, CONFORME REQUISICAO Nº 1590/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0002774 | 07/08/2019 | 6134.58 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO REALIZADOS PELA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNCIIPIO, CONFORME REQUISICAO Nº 1589/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 07/08/2019 | 1070.00 | 00089388763491 | Of.N.S.do P.Socorro-Sebastiao S.de Araujo | SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002768 | 07/08/2019 | 1099.25 | 31068280000101 | ALLISON BEZERRA PEREIRA | MATERIAIS (FILTROS DE AR, DE COMBUSTIVEL, DE LUBRIFICANTE E SEDIMENTADOR E OLEO LUBRIFICANTE) PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO CACAMBA PLACAS NQE-4261-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO 1591/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0002769 | 07/08/2019 | 5976.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | PNEUS PARA A MOTONIVELADORA CATERPILLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO Nº 1599/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 07/08/2019 | 150.00 | 07743844000171 | TEMISTOCLES MARINHO DE OLIVEIRA | SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO GOL PLACAS OFE-4792-PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 07/08/2019 | 45.00 | 00076871274472 | Jonas Ramos de Araujo | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB, NO DIA 09 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONDUZINDO O PACIENTE JOSE CLEMENTINO JANOCO PARA SE SUBMETER A PROCEDIMENTO CIRURGICO, CONFORME MEMO/VS/029/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 08/08/2019 | 350.00 | 24223836000113 | Equipeças Equipamentos Pecas e Acessorios Ltda. | SERVICOS DE AFERICAO DO TACOGRAFO DO ONIBUS ESCOLAR PLACAS OGG-5124-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutenção das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 09/08/2019 | 850.00 | 00010990610403 | ISAAC ARAUJO GOMES | SERVICOS DE SUPORTE E APOIO A COORDENACAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL/2019 E AS ESCOLINHAS DE FUTSAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0002801 | 09/08/2019 | 706.68 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | SERVICOS DE RECARGA DE TONER DE IMPRESSORAS DOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 09/08/2019 | 180.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | SERVICOS DE REPAROS E FORMATACAO DE UM COMPUTADOR DA SERCRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 09/08/2019 | 200.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutenção das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 09/08/2019 | 540.00 | 09217787000112 | Mercantil de Calçados,Confecçoes e Eletrod.Ltda. | AQUISICAO DE MATERIAL (TROFEUS) PARA PREMIACAO DAS EQUIPES PARTICIPANTES DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutenção das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 09/08/2019 | 676.00 | 09217787000112 | Mercantil de Calçados,Confecçoes e Eletrod.Ltda. | AQUISICAO DE MATERIAL (TROFEUS) PARA PREMIACAO DAS EQUIPES PARTICIPANTES DA COPA QUEIJO E BODE, REALIZADA PELO DEPARTAMENTO DE DESPORTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutenção das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 09/08/2019 | 260.00 | 09217787000112 | Mercantil de Calçados,Confecçoes e Eletrod.Ltda. | AQUISICAO DE MATERIAL (TROFEUS) PARA PREMIACAO AS EQUIPES PARTICIPANTES DO FESTIVEL DE QUADRILHAS REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 09/08/2019 | 200.00 | 00007029167490 | Antonio Fernando Silva Araujo | AUXILIO FINANCEIRO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA PARA SEU FILHO MENOR YAGO HENRY DOS SANTOS ARAUJO, CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 09/08/2019 | 200.00 | 00007029167490 | Antonio Fernando Silva Araujo | AUXILIO FINANCEIRO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA PARA SUA FILHA MENOR MARIA FERNANDA DOS SANTOS ARAUJO, CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002782 | 09/08/2019 | 9422.10 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRUBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CUSTEADOS COM RECURSOS DA EMENDA BANCADA EBPM INCREMENTO PAB, CONFORME REQUISICAO Nº 029/2019 - BASICOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002783 | 09/08/2019 | 7554.92 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRUBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME REQUISICAO Nº 030/2019 - LISTA COMPLEMENTAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002784 | 09/08/2019 | 5500.70 | 40787152000109 | CIRUFARMA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRUBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CUSTEADOS COM RECURSOS DA EMENDA BANCADA EBPM INCREMENTO PAB, CONFORME REQUISICAO Nº 031/2019 - BASICOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002785 | 09/08/2019 | 2094.10 | 40787152000109 | CIRUFARMA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME REQUISICAO Nº 032/2019 - LISTA COMPLEMENTAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002786 | 09/08/2019 | 2077.54 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME REQUISICAO Nº 034/2019 - LISTA COMPLEMENTAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002787 | 09/08/2019 | 4706.82 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME REQUISICAO Nº 033/2019 - BASICOS, CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA BANCADA EBPM INCREMENTO PAB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002788 | 09/08/2019 | 7118.20 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRUBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CUSTEADOS COM RECURSOS DA EMENDA BANCADA EBPM INCREMENTO PAB, CONFORME REQUISICAO Nº 035/2019 - BASICOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002789 | 09/08/2019 | 3575.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRUBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME REQUISICAO Nº 036/2019 - LISTA COMPLEMENTAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002790 | 09/08/2019 | 7076.09 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME REQUISICAO Nº 037/2019 - BASICOS, CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA BANCADA EBPM INCREMENTO PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002791 | 09/08/2019 | 470.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME REQUISICAO Nº 038/2019 - LISTA COMPLEMENTAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 09/08/2019 | 180.00 | 00006884658460 | Adeval Silva Moura | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ENDOSCOPIA DIGESTIVA, CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 09/08/2019 | 850.00 | 00088422712415 | Ednally de Albuquerque Cruz | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME (COLONOSCOPIA), CONFORME ORCAMENTO MEDICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 09/08/2019 | 250.00 | 00006192067481 | TATIANA PEREIRA GOMES | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAMES LABORATORIAIS EM PROL DE SUA FILHA MENOR GABRIELLY GOMES MORAIS, CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 09/08/2019 | 600.00 | 00004593991447 | Adriana Sampaio de Oliveira | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAMES OFTALMOLOGICOS, CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 09/08/2019 | 2000.00 | 19521474000107 | RICARDO ALVES DA SILVA | LOCACAO DE SONORIZACAO, DE 02 CAIXAS DE SOM ATIVA JBL DE 200WATSS, PARA AS AULAS DE ZUMBA - PROJETO VIDA SAUDAVEL, DESENVOLVIDO PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 12 DE AGOSTO A 04 DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO Nº 242/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0002802 | 09/08/2019 | 766.68 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | SERVICOS DE RECARGA DE TONER DE IMPRESSORAS DOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000192019 | 0002803 | 09/08/2019 | 279.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | EQUIPAMENTO PARA APLICACAO NA REDE DE INTERNET DOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 09/08/2019 | 320.00 | 09014690000102 | MARIA DE FATIMA ARRUDA | MATERIAIS (BATERIA Z60D MFA) PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACAS OFE-4802-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO 1040/2019, CUSTEADOS COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 09/08/2019 | 170.00 | 31079027000145 | JOSE LEONARDO OLIVEIRA GREGORIO | SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO PALIO PLACAS QFR-9858-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0002798 | 09/08/2019 | 510.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | SERVICOS DE RECARGA DE TONER DE IMPRESSORAS DOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 09/08/2019 | 45.00 | 00076871274472 | Jonas Ramos de Araujo | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB, NO DIA 13 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONDUZINDO O PACIENTE JOSE CLEMENTINO JANOCO QUE IRA SE SUBMETER A PROCEDIMENTO CIRURGICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0002800 | 09/08/2019 | 748.35 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | SERVICOS DE RECARGA DE TONER DE IMPRESSORAS DOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 09/08/2019 | 1278.00 | 04866656000142 | Gama Diesel Ltda | MATERIAIS PARA REPOSICAO NO CAMINHAO CACAMBA PLACAS NQE-4261-PB DA SEC. DE SERVICOS RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 09/08/2019 | 375.00 | 27989064000113 | ELINALDO GABRIEL SILVA ARAUJO | SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 09/08/2019 | 750.00 | 00003508509419 | SEBASTIAO CUNHA FREIRES | SERVICOS DE LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS E CAPINACAO EM TERRENOS BALDIOS COM REMOCAO DE ENTULHOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0002810 | 09/08/2019 | 2325.00 | 35494616000140 | Madeireira Alves-Sandro Luis Araujo Alves | MATERIAIS PARA OS SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO DOS PROPRIOS MUNICIPAIS, CONFORME REQUISICAO Nº 1659/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 09/08/2019 | 80.00 | 27989064000113 | ELINALDO GABRIEL SILVA ARAUJO | SERVICOS DE MANUTENCAO NO CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO PLACAS OEW-9685-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 09/08/2019 | 1769.00 | 08995631001252 | Armazem Paraíba - N. Claudino & Cia Ltda | AQUISICAO DE TELEFONE CELULAR PARA A ASSESSORIA DE IMPRENSA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0002799 | 09/08/2019 | 300.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | SERVICOS DE RECARGA DE TONER DE IMPRESSORAS DOS SETORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 09/08/2019 | 115.00 | 00002725337429 | André Luis Gomes de Araújo | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB, NO DIA 28 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO PESQUISA E INOVACAO, PROMOVIDO PELA FAMUP E O IBGE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 09/08/2019 | 45.00 | 00009446539447 | Allan Medeiros Leite | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB, NO DIA 28 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONDUZINDO O SR. PREFEITO PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO PESQUISA E INOVACAO, PROMOVIDO PELA FAMUP E O IBGE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 09/08/2019 | 115.00 | 00002725337429 | André Luis Gomes de Araújo | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB, NO DIA 21 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO QUALIFICACAO - O CONTROLE INTERNO NOS MUNICIPIOS, PROMOVIDO PELA CNM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 09/08/2019 | 45.00 | 00009446539447 | Allan Medeiros Leite | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB, NO DIA 21 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONDUZINDO O SR. PREFEITO PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO QUALIFICACAO - O CONTROLE INTERNO NOS MUNICIPIOS, PROMOVIDO PELA CNM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 09/08/2019 | 115.00 | 00002725337429 | André Luis Gomes de Araújo | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB, NO DIA 26 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DO EVENTO ''FAMILIA QUE ACOLHE, PARCERIA QUE DA CERTO'', PROMOVIDO PELA MPPBE FAMUP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 09/08/2019 | 45.00 | 00009446539447 | Allan Medeiros Leite | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB, NO DIA 26 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONDUZINDO O SR. PREFEITO PARA PARTICIPAR DO EVENTO ''FAMILIA QUE ACOLHE, PARCERIA QUE DA CERTO'', PROMOVIDO PELA MPPB E FAMUP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 13/08/2019 | 2795.00 | 41136730000100 | Casa do Agricultor - Ramos e Macedo e Cia. Ltda. | EQUIPAMENTOS PARA IMPLANTACAO EM POCOS COMUNITARIOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 13/08/2019 | 3471.13 | 09369844000189 | SANTA TEREZINHA CARTORIO DE REGISTRO CIVIL | TAXAS PARA LAVRATURA DE ESCRITURA DE UM TERRENO DOADO A ESTE MUNICIPIO PELO SENHOR MARCONI GOMES DE ARAUJO E ESPOSA, PARA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE DE SAuDE E UMA QUADRA DE ESPORTES NA LOCALIDADE SAO JOAOZINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 13/08/2019 | 180.00 | 00003145519484 | Selma Cristina Araujo Ramos | DIARIAS PARA JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2019, PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 13/08/2019 | 180.00 | 00006766127414 | Edvania Pereira da Silva | DIARIAS PARA JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2019, PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 13/08/2019 | 1510.00 | 31079027000145 | JOSE LEONARDO OLIVEIRA GREGORIO | SERVICOS DE MANUTENCAO EM ONIBUS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 13/08/2019 | 1300.00 | 00011716502489 | DENILSON CESAR LIMA DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA LEITE VITORINO, NO PERIODO DE 14 DE AGOSTO A 30 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 13/08/2019 | 800.00 | 00070582806496 | JOAO VITOR MARINHO DOS SANTOS | SERVICOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS, SUPORTE E APOIO NOS EVENTOS REALIZADOS POR ESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 13/08/2019 | 800.00 | 00013856409440 | DENILSON LIMA LACERDA | SERVICOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS, SUPORTE E APOIO NOS EVENTOS REALIZADOS POR ESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades da Filarmonica de Boa Vista. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 13/08/2019 | 240.00 | 08969578000162 | Sa Irmaos & Cia. Ltda. | MATERIAL PARA RECUPERACAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS UTILIZADOS PELA FILARMONICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0002830 | 15/08/2019 | 15972.00 | 02593711000142 | VIZU EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | AQUISICAO DE BIBLIOTECA PARA EDUCACAO INFANTIL E INTANTO JUVENIL, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO Nº 50601/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002833 | 15/08/2019 | 2298.00 | 24104150000103 | Maria de Fatima Souza | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CONFECCAO DA MERENDA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Construçao,Recuperação e conservação de predios publicos municipais. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0002831 | 15/08/2019 | 1625.40 | 35494616000140 | Madeireira Alves-Sandro Luis Araujo Alves | MATERIAIS PARA REVESTIMENTO CERAMICO NA SEDE DA SEC. DE PLANEJ. E DESENV. ECONOMICO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO Nº 1665/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Construçao,Recuperação e conservação de predios publicos municipais. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0002832 | 15/08/2019 | 1108.00 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA REVESTIMENTO CERAMICO NA SEDE DA SEC. DE PLANEJ. E DESENV. ECONOMICO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO Nº 1664/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 16/08/2019 | 3492.05 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS, REF. AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 16/08/2019 | 2037.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS, REF. AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 16/08/2019 | 260.40 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS, REF. AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 16/08/2019 | 7066.47 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 16/08/2019 | 7904.05 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 16/08/2019 | 900.00 | 16746113000170 | FAUSTINO VITORINO NETO | SERVICOS DE FILMAGEM, COBERTURA E TRANSMISSAO DO I LEILAO/2019, DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS, DESTE PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 16/08/2019 | 250.00 | 00011324085479 | IZAILMA JACIARA ARAUJO COSTA | SERVICOS DE APOIO E SUPORTE A EQUIPE DO I LEILAO/2019, DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS, DESTE PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 16/08/2019 | 356.53 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Planejamento e Desenvolviment | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 16/08/2019 | 1418.13 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE PLANEJ. E DESENV. ECONOMICO, REF. AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 16/08/2019 | 1958.25 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 16/08/2019 | 1120.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Primeira Infância | Manutenção do Programa Crianças Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 16/08/2019 | 892.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ , REF. AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 16/08/2019 | 1563.87 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DO VINCULO, REF. AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 16/08/2019 | 290.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 16/08/2019 | 15.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS, REF. AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 16/08/2019 | 123.40 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS VEICULOS LOCADOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 16/08/2019 | 2194.73 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 16/08/2019 | 3180.11 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADM. E FINANCAS, REF. AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 16/08/2019 | 157.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE ADM. E FINANCAS, REF. AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 16/08/2019 | 2344.22 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 16/08/2019 | 4789.45 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS, REF. AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 16/08/2019 | 1322.16 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS, REF. AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 16/08/2019 | 320.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS, REF. AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 16/08/2019 | 1730.40 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SERVICOS RURAIS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0002893 | 16/08/2019 | 920.00 | 31068280000101 | ALLISON BEZERRA PEREIRA | MATERIAIS (OLEO LUBRIFICANTE) PARA MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SEC. MUNICIPAL DE SERVICOS RURAIS, CONFORME REQUISICAO 1660/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 16/08/2019 | 1724.31 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCACAO, REF. AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 16/08/2019 | 2874.06 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS AUXILIARES DO MAGISTERIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 16/08/2019 | 2362.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MAGISTERIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 16/08/2019 | 189.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCACAO - ORDINARIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 16/08/2019 | 5071.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS AUXILIARES DO MAGISTERIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 16/08/2019 | 1123.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCACAO - MDE, REF. AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 16/08/2019 | 3191.34 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO MAGISTERIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 16/08/2019 | 1748.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS NAS FESTIVIDADES PROMOVIDAS POR ESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 16/08/2019 | 260.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE EDUCACAO - MDE, REF. AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 16/08/2019 | 150.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB, REF. AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Atividades com Recursos do FNDE-Salário Educação, PNAT, PDDE e outros. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 16/08/2019 | 207.18 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS VEIUCLOS LOCADOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE, REF. AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 16/08/2019 | 264.87 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS VEICULOS LOCADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 16/08/2019 | 2788.38 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 16/08/2019 | 11660.09 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AUXILIARES DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 16/08/2019 | 180.71 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CRECHE MAE JANOCA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 16/08/2019 | 903.53 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AUXILIARES DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVICOS NA CRECHE MAE JANOCA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 16/08/2019 | 31469.74 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 16/08/2019 | 3728.00 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVICOS NA CRECHE MAE JANOCA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 16/08/2019 | 2090.00 | 17633364000101 | L D COMERCIO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | EQUIPAMENTOS (BALANCAS) DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES, PARA VIABILIZACAO DO PROJETO ''DESPERDICIO ZERO'', DESENVOLVIDO PELA COORDENACAO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 16/08/2019 | 1450.00 | 00002333095865 | Josemir Barbosa de Araujo | APRESENTACAO MUSICAL DE POETAS REPENTISTAS NO 8º SEMINARIO AGOSTO PARA IGUALDADE RACIAL, REALIZADO NA LOCALIDADE QUILOMBOLA DE SANTA ROSA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Apmpliar/Reformar Unidades de Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0002896 | 16/08/2019 | 936.00 | 35494616000140 | Madeireira Alves-Sandro Luis Araujo Alves | MATERIAIS PARA EXECUCAO DE RAMPA PARA ACESSIBILIDADE NA ESCOLA SEBASTIAO PEREIRA DE OLIVEIRA - SAO PEDRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO Nº 1663/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 16/08/2019 | 6071.37 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 16/08/2019 | 567.53 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB, REF. AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades do Laboratório Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 16/08/2019 | 213.78 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO LABORATORIO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 16/08/2019 | 8074.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, REF. AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 16/08/2019 | 525.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, REF. AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 16/08/2019 | 1564.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REF. AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutençao das Atividades da Unidade Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 16/08/2019 | 3213.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PRONTO ATENDIMENTO, REF. AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 16/08/2019 | 1643.04 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 16/08/2019 | 181.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 16/08/2019 | 4333.49 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutençao das Atividades da Unidade Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 16/08/2019 | 7359.98 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades do Laboratório Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 16/08/2019 | 534.89 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO LABORATORIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 16/08/2019 | 374.82 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 16/08/2019 | 1146.95 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 16/08/2019 | 715.97 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 16/08/2019 | 3388.23 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 16/08/2019 | 1084.26 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ECD, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 16/08/2019 | 2300.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO | FORNECIMENTO DE UM RELOGIO DE PONTO ELETRONICO COM LEITOR BIOMETRICO, ACOMPANHADO DE SOFTWARE, DESTINADO AO CONTROLE DE FREQUENCIA PARA OS PROFISSIONAIS DA NOVA UBSF OTACIANA P. LEITE, OBEDECENDO AO PROCESSO DE ACAO CIVIL PUBLICA FEDERAL, CONFORME CONTRATO Nº 50701/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0002898 | 16/08/2019 | 500.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO | SERVICOS DE TREINAMENTO PARA UTILIZACAO DE SOFTWARE DO RELOGIO DE PONTO PARA CONTROLE DE FREQUENCIA PARA OS PROFISSIONAIS DA NOVA UBSF OTACIANA P. LEITE, CONFORME CONTRATO Nº 50701/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 19/08/2019 | 45.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB, NO DIA 20 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA JOSE LEAL DE ASSIS PARA TRATAMENTO MEDICO, CONFORME MEMO/VS/060/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 19/08/2019 | 60.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA RECIFE-PE, NO DIA 19 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONDUZINDO O PACIENTE EWERTON ARAUJO RAMOS PARA TRATAMENTO MEDICO, CONFORME MEMO/VS/059/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 19/08/2019 | 60.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA NATAL-RN, NO DIA 21 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONDUZINDO A PACIENTE ZORAIDE DE AMORIM ARAUJO LIMA PARA TRATAMENTO MEDICO, CONFORME MEMO/VS/061/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Outros Programas de Saúde com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 19/08/2019 | 700.00 | 00008774398423 | ANNY KAROLINY LIMA CAMPOS | SERVICOS PRESTADOS NA CAPACITACAO DE PRIMEIROS SOCORROS PARA AS EQUIPES DE ENFERMEIRAS, TECNICAS DE ENFERMAGEM, DENTISTAS E ACD DA ESF E PRONTO ATENDIMENTO E FISIOTERAPEUTA, DESTE MUNICIPIO, CUSTEADO COM RECURSOS DO PROGRAMA DE EDUCACAO E FORMACAO EM SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 19/08/2019 | 350.00 | 00001570558418 | MARIA GRACIETE DOS SANTOS SILVA | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR TESTES ALERGICOS PARA SEU FILHO MENOR LUIZ CARLOS DOS SANTOS SILVA, CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 19/08/2019 | 180.00 | 00012158034432 | CILEIDE TORRES ARAUJO | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME (ENDOSCOPIA DIGESTIVA), CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Apmpliar/Reformar Unidades de Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0002910 | 19/08/2019 | 606.00 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA EXECUCAO DE RAMPA PARA ACESSIBILIDADE NA ESCOLA SEBASTIAO PEREIRA DE OLIVEIRA - SAO PEDRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO Nº 1662/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0002911 | 19/08/2019 | 3228.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | PNEUS PARA REPOSICAO NOS MICROONIBUS ESCOLARES ESCOLARES PLACAS OFB-4348-PB E OGC-5709-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO Nº 1666/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 19/08/2019 | 330.00 | 00070101679408 | THIAGO JOSE PEREIRA ALMEIDA ARAUJO | SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DA AREA EXTERNA DO PALCO PRINCIPAL DO CORETO E LAVAGEM DAS LONAS UTILIZADAS DURANTE OS EVENTOS REALIZADOS POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 19/08/2019 | 1400.00 | 20452028000177 | GEORGE GOMES BARBOSA | SERVICOS DE RECUPERACAO COMPLETA DO CATAVENTO DA LOCALIDADE SAO PEDRO - SETOR DE JOAO ARRUDA E RECUPERACAO DE DUAS GRADES ARADORAS UTILIZADAS NO CORTE DE TERRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 19/08/2019 | 45.00 | 00076871274472 | Jonas Ramos de Araujo | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB, NO DIA 20 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONDUZINDO O PACIENTE JOSE CLEMENTINO JANOCO PARA TRATAMENTO MEDICO, CONFORME MEMO/VS/032/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 19/08/2019 | 150.00 | 00002551400457 | RENATO ALMEIDA DA SILVA | SERVICOS DE SUPORTE E APOIO NA IMPLANTACAO DE REDE ELETRICA NOS POSTES INSTALADOS NO LARGO DO CEMITERIO SAO MIGUEL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 19/08/2019 | 150.00 | 00011624020402 | LEANDERSON DE SOUSA LIMA | SERVICOS DE SUPORTE E APOIO NA IMPLANTACAO DE REDE ELETRICA NOS POSTES INSTALADOS NO LARGO DO CEMITERIO SAO MIGUEL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352019 | 0002917 | 20/08/2019 | 17400.00 | 12661847000104 | Allyson Diniz Melo | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE INTERNET COM DISPONIBILIZACAO DE LINK DE INTERNET BANDA LARGA DE 100 MB, FULL-DUPLEX, 24 H POR DIA, CUSTO FIXO, SEM LIMITE DE BANDA E RECEBIMENTO DE DADOS, CONFORME CONTRATO Nº 63501/2019, NO PERIODO DE 20 DE AGOSTO DE 2019 A 19DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 20/08/2019 | 265.00 | 09197203000194 | Floresta Maquinas e Motores Ltda. | PECAS PARA REPOSICAO NO CAMINHAO TANQUE PLACAS QSJ-8740-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades da Filarmonica de Boa Vista. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 20/08/2019 | 200.00 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA FILARMONICA MUNICIPAL), DURANTE O EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 20/08/2019 | 6250.00 | 26548698000178 | MARIA DA PENHA BEZERRA | SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE EDUCACAO JUNTO A SEC. DE EDUCACAO PARA OS SERVICOS DE ELABORACAO, ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E ASSESSORAMENTO AOS PROGRAMAS E PROJETOS DO MEC/FNDE E SEUS MODULOS NOS SISTEMAS (PAR, PDDE, PDE-ESCOLAS, MAIS EDUCACAO, MAIS ALFABETIZACAO, PRE-INTERATIVO, SIGECON, SIGPC, BEM COMO ORIENTAR E ACOMPANHAE OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO, FUNDEB E CAE E ELABORACAO E ASSESSORAR A OUTROS PROGRAMAS EDUCACIONAIS DE INTERESSE E DEMANDAS, CONFORME CONTRATO Nº 243/2019, N | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Outros Programas de Saúde com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 20/08/2019 | 200.00 | 25340632000125 | JANAILTON BATISTA FRANÇA DOS SANTOS | ALUGUEL DE DOIS BONECOS PARA O CURSO DE PRIMEIROS SOCORROS A SER REALIZADO EM 21/08/2019, CUSTEADO COM RECURSOS DO PROGRAMA DE EDUCACAO E FORMACAO EM SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032019 | 0002916 | 20/08/2019 | 72000.00 | 30790519000181 | MGCN SERVICOS MEDICOS EIRELI | SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COM ATENDIMENTO A NIVEL AMBULATORIAL EM CONSULTAS DE PSIQUIATRIA INFANTIL, ADOLESCENTE E ADULTO NO NUCLEO DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE MENTAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATONº 70301/2019, DURANTE O PERIODO DE 20 DE AGOSTO DE 2019 A 19 DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 21/08/2019 | 45.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB, NO DIA 23 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONDUZINDO O PACIENTE GUTEMBERG BATISTA GOMES PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DO CANCER, CONFORME MEMO/SMS/062/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0002923 | 21/08/2019 | 408.76 | 00904339000112 | Romualdo Gomes Brito | AQUISICAO DO LANCHE A SER SERVIDO AOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, DURANTE AS ACOES EXTERNAS, PALESTRAS E TREINAMENTOS PROMOVIDOS PELA MESMA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 21/08/2019 | 480.00 | 41138298000188 | Atacadao dos Parafusos Ltda. | AQUISICAO DE FITAS PARA DEMARCACAO DO PISO DA SEDE DO NUCLEO DE SAUDE MENTAL, VISANDO ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO PSICOMOTOR COM OS PACIENTES ATENDIDOS PELO MESMO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 0002928 | 21/08/2019 | 1000.00 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA, EDITORA E FABRICACAO DE PAPEIS EIRELI - ME | SERVICOS DE IMPRESSAO DE 10.000 (DEZ MIL) PANFLETOS PARA A CAMPANHA DE COMBATE AO AEDES AEGYPTI. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 21/08/2019 | 60.00 | 00003988472409 | JUNIOR HENRIQUES FELIX | SERVICOS DE CONSERTO, VULCANIZACAO E TROCA DE PNEUS EM VEICULOS DA SECRETA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 21/08/2019 | 300.00 | 00003988472409 | JUNIOR HENRIQUES FELIX | SERVICOS DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS EM ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 21/08/2019 | 2076.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA A BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA LEITE VITORINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002930 | 21/08/2019 | 4473.00 | 14962133000153 | Jose Liborio Gomes Filho | GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002931 | 21/08/2019 | 4449.00 | 14962133000153 | Jose Liborio Gomes Filho | GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002932 | 21/08/2019 | 2956.74 | 14962133000153 | Jose Liborio Gomes Filho | GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 21/08/2019 | 60.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS - Ind. e Com. de Pecas e Molas | PECAS PARA REPOSICAO NO CAMINHAO TANQUE PLACAS QSJ-8740-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 21/08/2019 | 1200.00 | 04866656000142 | Gama Diesel Ltda | PECAS PARA REPOSICAO NO CAMINHAO CACAMBA PLACAS NQE-4261-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 0002938 | 21/08/2019 | 1474.00 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA, EDITORA E FABRICACAO DE PAPEIS EIRELI - ME | EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO DE Nº 1366/2019 - SERVICOS DE IMPRESSAO DE 10.000 (DEZ MIL) PANFLETOS E 06 (SEIS) BANNER PARA DIVULGACAO DO 1º PALMATEC - TRADICAO E TECNOLOGIA NO CULTIVO DA PALMA FORRAGEIRA, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 21/08/2019 | 5089.80 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE QUE ESTAO A DISPOSICAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 21/08/2019 | 450.92 | 09283185000163 | Poder Judiciario do Estado da Paraiba | CUSTAS JUDICIAIS - DILIGÊNCIAS/DESPESAS -POSTAIS, REFERENTE AO PROCESSO 0010038-93.2013.815.0011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0002922 | 21/08/2019 | 600.00 | 00904339000112 | Romualdo Gomes Brito | AQUISICAO DO LANCHE A SER SERVIDO AOS ALUNOS DO GRUPO DE CAPOEIRA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DO VINCULO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Aquisição de Equipamentos para a ação Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 21/08/2019 | 650.00 | 23498426000112 | JOSE MOACIR ALVES FILHO | AQUISICAO DE UM BEBEDOURO TIPO COLUNA, PARA A SEDE DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 21/08/2019 | 350.00 | 23498426000112 | JOSE MOACIR ALVES FILHO | AQUISICAO DE UM COLCHAO PARA UTILIZACAO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO,NO ATENDIMENTO A PESSOAS DEBILITADAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 0002927 | 21/08/2019 | 1000.00 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA, EDITORA E FABRICACAO DE PAPEIS EIRELI - ME | SERVICOS DE IMPRESSAO DE 10.000 (DEZ MIL) PANFLETOS PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 21/08/2019 | 267.00 | 27194777000190 | JOSE BARRETO DE FREITAS | SERVICOS DE PLOTAGEM DO PROJETO DA CONSTRUCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA LOCALIDADE SAO JOAOSINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribuição de Energia Elétrica | Manutenção dos Serviços de Energia Elétrica dos Orgãos Públicos e Ilum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 26/08/2019 | 200000.00 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (ILUMINACAO PUBLICA), DURANTE O EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252019 | 0002948 | 26/08/2019 | 1297.70 | 05694497000109 | E G DAVID CIA LTDA ME | EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO DE Nº 2601/2019 - AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A ORGANIZACAO E REALIZACAO DAS ELEICOES MUNICIPAIS PARA CONSELHEIROS TUTELARES, CONFORME REQUISICAO Nº 1571/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 26/08/2019 | 13595.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADM. E FINANCAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252019 | 0002946 | 26/08/2019 | 5141.73 | 05694497000109 | E G DAVID CIA LTDA ME | EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO DE Nº 2600/2019 - MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OS SERVICOS DOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO Nº 1558/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 26/08/2019 | 1110.00 | 00003988472409 | JUNIOR HENRIQUES FELIX | SERVICOS DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS EM VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 26/08/2019 | 22172.33 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 26/08/2019 | 3000.00 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEC.DE SAUDE), DURANTE O EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 26/08/2019 | 1965.53 | 09189517000307 | TOCMIX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E MUSICAIS LTDA | AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA AS ATIVIDADES DO NUCLEO DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE MENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 26/08/2019 | 2591.00 | 09189517000307 | TOCMIX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E MUSICAIS LTDA | AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA AS ATIVIDADES DO NUCLEO DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE MENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 26/08/2019 | 331.72 | 08761140000194 | DETRAN-Depart.Estadual de Transito da Paraiba | RENOVACAO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DOBLO, PLACAS NPV-9438-PB, DESTA PREFEITURA, REF. AO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252019 | 0002947 | 26/08/2019 | 5126.23 | 05694497000109 | E G DAVID CIA LTDA ME | EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO DE Nº 2602/2019 - AQUISICAO DE MATERIAIS PARA OS SERVICOS DOS SETORES VINCULADOA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME REQUISICAO Nº 1557/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 26/08/2019 | 45.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB, NO DIA 26 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONDUZINDO O PACIENTE JOSE CLEMENTINO JANOCO PARA TRATAMENTO MEDICO, CONFORME MEMO/VS/063/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 27/08/2019 | 300.00 | 00008413480493 | OSCAR BORGES MELO | SERVICOS PRESTADOA COMO ATOR PARA O VIDEO INSTITUCIONAL EDUCATIVO SOBRE O AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 27/08/2019 | 45.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB, NO DIA 29 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONDUZINDO A PACIENTE JOSEFA MAGNOLIA DE ALMEIDA FARIAS ALVES PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL LAUREANO, CONFORME MEMO/VS/064/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Outros Programas de Saúde com SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 27/08/2019 | 450.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO DEPARTAMENTO DE MEDIA COMPLEXIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 27/08/2019 | 485.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 27/08/2019 | 2445.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 27/08/2019 | 1680.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO PROGRAMA DA ATENCAO BASICA - PAB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 27/08/2019 | 36815.63 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 27/08/2019 | 31947.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutençao das Atividades da Unidade Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 27/08/2019 | 59900.55 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 27/08/2019 | 2452.62 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 27/08/2019 | 5896.70 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 27/08/2019 | 18500.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 27/08/2019 | 4312.50 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ECD, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 27/08/2019 | 11603.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 27/08/2019 | 310.00 | 00010382983424 | ANA PAULA LEITE GOMES DE ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR LEITE APTAMIL EM PROL DO SEU FILHO JOSE HENRIQUE LEITE SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades do Laboratório Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 27/08/2019 | 4731.20 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO LABORATORIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades do Laboratório Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 27/08/2019 | 1018.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO LABORATORIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072019 | 0002990 | 27/08/2019 | 104950.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | AQUISICAO DE LIVROS/KITS ''HIGIENE E SAUDE BUCAL'' E ''COMBATENDO O AEDES AEGYPTI'', PARA AS CAMPANHAS PROMOVIDADES PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 80401/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 27/08/2019 | 11776.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 27/08/2019 | 74411.28 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS AUXILIARES DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 27/08/2019 | 13686.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS AUXILIARES DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 27/08/2019 | 9749.23 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE GRAT. POR FUNCAO E AUXILIO DESLOCAMENTO AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 27/08/2019 | 196967.14 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 27/08/2019 | 11250.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 27/08/2019 | 25048.49 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVICOS NA CRECCHE MAE JANOCA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 27/08/2019 | 1150.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA CRECHE AE JANOCA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 27/08/2019 | 5765.90 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS AUXILIARES DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVICOS NA CRECHE MAE JANOCA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 27/08/2019 | 300.00 | 08846230000188 | ATECEL - ERNESTO LUIZ DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR REFERENTE A ANALISE QUIMICA DA AGUA DO MANANCIAL MANOEL MARCIOLINO LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE TAPEROA-PB, PARA POSSIVEL CONSUMO HUMANO, NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 27/08/2019 | 15177.62 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 27/08/2019 | 22591.33 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 27/08/2019 | 25764.50 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 27/08/2019 | 20835.31 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 27/08/2019 | 9658.33 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 27/08/2019 | 6000.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE SUBSIDIOS AOS SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 27/08/2019 | 900.00 | 31440202000188 | PAULO HENRICK DE SOUSA ALBIQUERQUE | EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO DE Nº 1788, REFERENTE A SERVICOS DE BUFFET PARA 60 (SESSENTA) PESSOAS PARA O EVENTO DE VINCULOS FAMILIARES E AFETIVOS DE FAMILIAS MOBILIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DESENV. HUMANO, NO DIA 30 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 27/08/2019 | 53211.50 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 27/08/2019 | 16530.50 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Planejamento e Desenvolviment | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 27/08/2019 | 6753.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE PLANEJ. E DESENV. ECONOMICO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 27/08/2019 | 6572.12 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 27/08/2019 | 34125.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 28/08/2019 | 1040.00 | 09111832000150 | Jornal Correio da Paraiba Ltda. | PUBLICACAO DE AVISOS DE INTERESSE DA COMISSAO DE LICITACAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Transporte | Transporte Rodoviário | Conservação e Segurança Rodoviária | Construção e Recuperação de Mata-Burros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 28/08/2019 | 2638.06 | 00082623767491 | Juracy Barbosa de Araujo | SERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA CONSTRUCAO DE 02 (DOIS) MATA-BURRO, SENDO UM NA LOCALIDADE CALUETE - SEOTR DE FABRICIO SULPINO E OUTRO NA LOCALIDADE RIACHO FUNDO - SETOR DE PEDRO VITORINO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 244/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 28/08/2019 | 780.00 | 15508327000146 | EDILSON LOURENÇO DA SILVA | SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO NO VEICULO LIVINA PLACAS OXO-3035-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades da Filarmonica de Boa Vista. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 28/08/2019 | 936.99 | 70103916000152 | Luiz Tecidos - L. Virginio & Cia. Ltda. | AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONFECCAO DE VESTIMENTAS PARA OS COMPONENTES DA FILARMONICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 28/08/2019 | 45.00 | 00076871274472 | Jonas Ramos de Araujo | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB, NO DIA 30 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ENTREGAR NO LACEM MATERIAL COLETADO EM RECEM NASCIDO DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZACAO DO EXAME DO PEZINHO, CONFORME MEMO/VS/068/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 28/08/2019 | 45.00 | 00011290653402 | Mikael Soares Nunes | DIARIA PARA MONTEIRO-PB, NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2019, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL REGIONAL DAQUELA CIDADE, CONFORME MEMO/VS/066/2019 DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 28/08/2019 | 45.00 | 00011290653402 | Mikael Soares Nunes | DIARIA PARA MONTEIRO-PB, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2019, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL REGIONAL DAQUELA CIDADE, CONFORME MEMO/VS/066/2019 DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 28/08/2019 | 850.00 | 00059427957468 | Valdemira de Andrade Duarte | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME (COLONOSCOPIA), CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732018 | 0002999 | 28/08/2019 | 1521.00 | 26837871000158 | FRANKLIN MATEUS ROCHA GOMES | FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS PARTICIPANTES DAS CAPACITACOES PARA OS SEVIDORES DA SAUDE, DE ACORDO COM O PROGRAMA PARA FORTALECIMENTO DAS PRATICAS DE EDUCACAO PERMANENTE EM SAUDE NO SISTEMA UNICO DE SAUDE PRO EPS-SUS, CONFORME CONTRATO Nº 67302/2019,NOS DIAS 05, 12, 18 E 26 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003000 | 29/08/2019 | 200.05 | 04949494000106 | XANDS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE MAE JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003001 | 29/08/2019 | 3829.91 | 04949494000106 | XANDS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRIANCAS MATRICULADAS NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022019 | 0003002 | 30/08/2019 | 1733.62 | 00006092908433 | Antonia Severina de Sousa Santino | GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A COMPOSICAO DE MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022019 | 0003003 | 30/08/2019 | 3767.50 | 29421952000241 | COOP. AGROINDUSTRIA DOS CITRICULTORES E PROD. RURAIS DE MATINHAS E C. GRANDE | GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA MERENDA ESCOLAR DAS CRIANCAS MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022019 | 0003004 | 30/08/2019 | 1701.74 | 00098194372453 | Cicero Avelino de Oliveira | GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A COMPOSICAO DE MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0003005 | 30/08/2019 | 3923.65 | 00904339000112 | Romualdo Gomes Brito | PAES E BOLINHOS PARA MERENDA DAS CRIANCAS MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003006 | 30/08/2019 | 1103.48 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE MAE JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003007 | 30/08/2019 | 5917.50 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRIANCAS MATRICULADAS NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003008 | 30/08/2019 | 5409.18 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRIANCAS MATRICULADAS NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0003010 | 30/08/2019 | 1020.00 | 31068280000101 | ALLISON BEZERRA PEREIRA | MATERIAIS (REAGENTE ARLA, OLEO HIDRAULICO E FLUIDO DE FREIO) PARA MANUTENCAO DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO 1686/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372019 | 0003016 | 30/08/2019 | 3496.00 | 15348142000111 | Natalia Priscila dos Santos Silva - ME | MATERIAL (CAMISA BASICA MANGA CURTA UNISEX) PARA DISTRIBUICAO COM OS PARTICIPANTES DOS EVENTOS E TREINAMENTOS REALIZADOS PELA COORDENACAO DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO Nº 1689/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 30/08/2019 | 1840.53 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | GAS EM BOTIJAO DE 45 13 KG PARA AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0003023 | 30/08/2019 | 1135.54 | 33187038000174 | JOSE VANDEBERG DE SOUZA SILVA | TRANSP.DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE SANTA ROSA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO HORARIO NOTURNO, EM VEICULO GOL PLACAS MMU-3305-PB, CONF. CONTRATO Nº 62601/2019, REFERENTE A PARCELA 05/09. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0003024 | 30/08/2019 | 620.14 | 00010156142481 | RAPHAEL SILVA DE OLIVEIRA | TRANSP.DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE MALHADINHA ATE A BR-412 PARA TOMAR OUTRO TRANSPORTE, NO HORARIO NOTURNO, EM VEICULO KOMBI PLACAS JPE-0637-PB, CONF. CONTRATO Nº 62602/2019 E ADITIVO, REFERENTE A PARCELA 05/09. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0003025 | 30/08/2019 | 1985.01 | 00067573525400 | Valdemir Pereira de Araujo | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE SAO JOASINHO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS HORARIOS MATINAL E NOTURNO, NO VEICULO GOL PLACAS NQH-5956-PB, CONF. CONTRATO Nº 61203/2019 E ADITIVO, REFERENTE A PARCELA 06/10. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0003026 | 30/08/2019 | 5593.63 | 26988264000199 | XISTO CORREIA GUEDES DA SILVA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES JUA, SAO PEDRO, CACIMBA NOVA E MALHADA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, HORARIO VESPERTINO, EM ONIBUS PLACAS KRA-1821-PB, CONF. CONTRATO Nº 60709/2019, REFERENTE A PARCELA 07/11. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0003027 | 30/08/2019 | 3400.43 | 00009682039495 | MARIA ALINE ANGELO MARQUES | TRANSP.DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES GUEDES, CALUETE E MALHADA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO HORARIO NOTURNO, EM VEICULO CORSA PLACAS MNP-0999-PB, CONFORME CONTRATO Nº 60707/2019 E ADITIVO, REFERENTE A PARCELA 07/11. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0003029 | 30/08/2019 | 4125.43 | 23366129000113 | MARIA GRACIENE MELO ALMEIDA | SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOC. JUA, SAO BENTO, RIACHO DO ACUDE E MATUMBO, NO HOR. VESPERTINO E DAS LOC. ACUDE-MATUMBO, NO HOR. MATINAL, PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DOBLO PLACAS OOX-0852-PB, CONFORME CONTRATO Nº 61202/2019, REFERENTE A PARCELA 7/10 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0003030 | 30/08/2019 | 6285.82 | 14962133000153 | Jose Liborio Gomes Filho | TRANSP. DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES RIACHO FUNDO E URUBU, NO HOR. MATINAL, E DAS LOC. FARINHA, MALHADINHA E VIRACAO, NO HOR. NOTURNO, P/A SEDE DESTE MUNICIPIO, EM MICROONIBUS PLACAS MMS-6061-PB, CONF. CONTRATO Nº 60705/2019 E ADITIVO, REFERENTE A PARCELA 07/11. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0003031 | 30/08/2019 | 4272.19 | 26954508000112 | JOAO PEREIRA BATISTA NETO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES RABICHA E ROCADO DO MATO, NO HOR. VESPERTINO, RABICHA, ROCADO DO MATO E SANTO ANTONIO, NO HOR. MATINAL E DAS LOC. ROCADO DO MATO E RIACHO FUNDO, NO HOR. NOTURNO, PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO KOMBI PLACASKJP-2247-PB CONFORME CONTRATO Nº 60703/2019 E ADITIVOS, REFERENTE A PARCELA 07/11. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0003032 | 30/08/2019 | 4594.80 | 00030856922404 | Antonio de Araujo Barbosa | SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOC. CALUETE, VICENTES GUEDES E SIBIUS, NO HOR. MATINAL E DAS LOC. CALUETE E VICENTES, NO HOR. NOTURNO ATE A BR-412 P/TOMAR OUTRO TRANSPORTE, EM VEICULO KOMBI PLACAS KKP-7810-PB, CONFORME CONTRATO Nº 61201/2019 E ADITIVO, REFERENTE A PARCELA 07/10. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0003034 | 30/08/2019 | 7205.87 | 26962350000122 | JOSE JOAB DE SOUSA SAMPAIO | TRANSP.DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES MONTE ALEGRE, GUEDES, VICENTES, CALUETE E LOPES P/A ESCOLA MUNIC. FRANCISCO S. DE ARAUJO, NO HOR. VESPERTINO, E DAS LOCALIDADES MONTE ALEGRE, VICENTES, FURNINHAS, GUEDES, CALUETE E LOPES, NO HOR. VESPERTINO, TAMBEM P/AESCOLA MUNIC. FRANCISCO S. DE ARAUJO, CONF.CONTRATO 60704/2019 E ADITIVOS, REFERENTE A PARCELA 07/11. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0003035 | 30/08/2019 | 9519.11 | 26926271000166 | JOSEMAR BORBUREMA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES OLHO D'AGUA, FARINHA E MONICA P/A SEDE DO MUNICIPIO, NO HORARIO VESPERTINO E DO SETOR DA RODOVIARIA FEDERAL, FARINHA E OLHO D'AGUA E ASSENTAMENTO P/O GRUPO JOAO LEITE GOMES, HORARIO MATINAL, NO ONIBUS PLACAS MOI-3495-PB, CONFORME CONTRATO Nº 60706/2019 E ADITIVO, REFERENTE A PARCELA 07/11. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0003036 | 30/08/2019 | 4810.90 | 31949591000171 | JAILSON SAMPAIO DE SOUSA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES VICENTE, FURNINHAS, GUEDES, LOPES, SEVERINO LUIZ E CALUETE P/A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO HOR. VESPERTINO, EM VEICULO ONIBUS PLACAS KPB-1285-PB, CONFORME CONTRATO Nº 60702/2019, REFERENTE A PARCELA 07/11. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0003037 | 30/08/2019 | 2993.18 | 31503969000109 | DAVIDSON KUERTEN DA SILVA BARBOSA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES JUA, SAO PEDRO, LAGOS CATOLE DE B. VISTA E SETOR DE ANTONIO DE DADA PARA O GRUPO SEVERINO TAVARES DA SILVA, NO HOR. MATINAL, EM VEICULO ONIBUS PLACAS KPB-3357-PB, CONFORME CONTRATO Nº 60701/2019, REFERENTE A PARCELA 07/11. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0003038 | 30/08/2019 | 1855.77 | 00010156142481 | RAPHAEL SILVA DE OLIVEIRA | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES VIRACAO E CATUCABA PARA A ESCOLA MUNIC. CICERO ANDRE DE OLIVEIRA, NO HORARIO MATINAL, E DA VIRACAO PARA O BOM NOME, EM HOR. VESPERTINO, EM VEICULO KOMBI PLACAS JPE-0637-PB, CONF. CONTRATO Nº 60708/2019 E ADITIVO, REFERENTE A PARCELA 07/11. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 30/08/2019 | 13686.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS AUXILIARES DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 30/08/2019 | 1350.00 | 21052164000132 | LINCOLN DE LIMA | servicos de aplicacao de revestimento com pelicula fume, com filme uv, em janelas do onibus escolar placas MM-6487-pb, deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 30/08/2019 | 1750.00 | 00824693000137 | FLAVIO MIRANDA DE LIRA - ME | SERVICOS DE APLICACAO DE REVESTIMENTO FUME, COM FILME UV, EM JANELAS, INCLUINDO SUBSTITUICAO DE MACANETAS E BORRACHA DE VEDACAO DAS JANELAS DO ONIBUS ESCOLAR PLACAS OGB-0424-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 30/08/2019 | 467.00 | 30589065000185 | SANNYA RAMOS DE CARVALHO | CONFECCAO DE TROFEUS E MEDALHAS PARA PREMIACAO DOS ALUNOS DESTAQUES DA ESCOLA FRANCISCA LEITE VITORINO, DESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 30/08/2019 | 5765.90 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS AUXILIARES DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVICOS NA CRECHE MAE JANOCA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0003086 | 30/08/2019 | 2291.08 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO LIVINA PLACAS OXO-3035-PB DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0003087 | 30/08/2019 | 703.56 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIORINO PLACAS OFD-0652-PB DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0003088 | 30/08/2019 | 4694.64 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMV-6487-PB DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0003089 | 30/08/2019 | 5874.50 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS OGB-0424-PB DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0003090 | 30/08/2019 | 1716.87 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS OGG-5125-PB DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0003091 | 30/08/2019 | 1752.12 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS NQI-5434-PB DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0003092 | 30/08/2019 | 933.72 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS OFC-8889-PB DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0003093 | 30/08/2019 | 803.52 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS MOT-9275-PB DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0003094 | 30/08/2019 | 1097.40 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS OFB-4348-PB DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0003095 | 30/08/2019 | 1550.11 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS OEY-8073-PB DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0003096 | 30/08/2019 | 1588.01 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS OGC-5709-PB DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0003097 | 30/08/2019 | 4900.47 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS QFW-2856-PB DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0003098 | 30/08/2019 | 1402.30 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS NPX-2771-PB DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 30/08/2019 | 74411.38 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS AUXILIARES DO MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 30/08/2019 | 236.72 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | OXIGENIO MEDICINAL PARA UTILIZACAO NAS AMBULANCIAS E NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 30/08/2019 | 227.43 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | GAS EM BOTIJAO DE 13 KG PARA OS SETORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 30/08/2019 | 2400.00 | 00010111891434 | MARIA JESUS DE FARIAS | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME (PETSCAN), CONFORME RELATORIO MEDICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutençao das Atividades da Unidade Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0003039 | 30/08/2019 | 3154.80 | 08778201000126 | Drogafonte ltda | AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO Nº 1674/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutençao das Atividades da Unidade Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0003040 | 30/08/2019 | 356.70 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO Nº 1679/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutençao das Atividades da Unidade Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0003041 | 30/08/2019 | 772.23 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO Nº 1680/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutençao das Atividades da Unidade Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0003042 | 30/08/2019 | 1018.90 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO Nº 1682/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutençao das Atividades da Unidade Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0003043 | 30/08/2019 | 730.90 | 70104344000126 | ENDOMED Com.e Rep.de Medicamentos Ltda. | AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO Nº 1690/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0003044 | 30/08/2019 | 1834.34 | 40787152000109 | CIRUFARMA | AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA PROCEDIMENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - ESF I, II E II DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO Nº 1673/2019, CUSTEADOS COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0003045 | 30/08/2019 | 365.35 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA | AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA PROCEDIMENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - ESF I, II E II DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO Nº 1676/2019, CUSTEADOS COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0003046 | 30/08/2019 | 342.00 | 70104344000126 | ENDOMED Com.e Rep.de Medicamentos Ltda. | AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA PROCEDIMENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - ESF I, II E II DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO Nº 1675/2019, CUSTEADOS COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0003047 | 30/08/2019 | 2161.55 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA PROCEDIMENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - ESF I, II E II DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO Nº 1678/2019, CUSTEADOS COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0003048 | 30/08/2019 | 567.83 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA PROCEDIMENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - ESF I, II E II DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO Nº 1681/2019, CUSTEADOS COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutençao das Atividades da Unidade Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0003049 | 30/08/2019 | 291.36 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA | AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO Nº 1677/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde de qualidade para todos | Construir e melhorar Unidades Sanitarias Domiciliar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0003053 | 30/08/2019 | 477.60 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO DE Nº 2627/2019 - AQUISICAO DE MATERIAL PARA REVESTIMENTO DE 02 (DUAS) UNIDADES SANITARIAS DOMICILIARES, TENDO COMO BENEFICIARIAS AS SRª INACIA EVARISTO - LOC. CALUETE E MARIA HELENA - LOC. OLHO D'AGUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO Nº 1582/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 30/08/2019 | 38365.63 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0003061 | 30/08/2019 | 1952.83 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO VOYAGE LOCADO PLACAS QSD-9623-PB, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO - PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0003062 | 30/08/2019 | 2426.38 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS OFF-2482-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO - PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0003063 | 30/08/2019 | 1041.81 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO PALIO PLACAS QFR-9858-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CUSTEADO COM RECURSOS DO PROGRAMA DA ATENCAO BASICA - PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0003064 | 30/08/2019 | 1619.09 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS OFR-4802-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO - PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0003065 | 30/08/2019 | 617.87 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS QFS-3088-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CUSTEADO COM RECURSOS DO PROGRAMA DA ATENCAO BASICA - PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0003066 | 30/08/2019 | 1700.27 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A AMBULANCIA PLACAS QSG-2210-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0003067 | 30/08/2019 | 1794.98 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A AMBULANCIA PLACAS QSE-1350-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0003069 | 30/08/2019 | 443.43 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A AMBULANCIA DUCATO PLACAS QFS-3048-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0003070 | 30/08/2019 | 1199.66 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS QFO-4203-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO - PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0003071 | 30/08/2019 | 690.03 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS OEX-4557-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0003072 | 30/08/2019 | 126.29 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA AS MOTOCICLETAS DA VIGILANCIA EM SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0003073 | 30/08/2019 | 2300.53 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO VAN LOCADA PLACAS QFL-7477-PB PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CAMPINA GRANDE, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CUSTEADO COM RECURSOS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - EMENDA PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 30/08/2019 | 600.00 | 00003682713409 | ANA CRISTINA RODRIGUES FELIPE | CAPACITACAO PARA TRATAMENTO EM FERIMENTOS PARA AS EQUIPES DE ENFERMEIRAS, TECNICAS DE ENFERMAGEM DA ESF E PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PROGRAMA PARA FORTALECIMENTO DAS PRATICAS DE EDUCACAO PERMANETE EM SAUDE NO SISTEMA UNICO DE SAUDE EPS-SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 30/08/2019 | 574.00 | 09189517000307 | TOCMIX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E MUSICAIS LTDA | AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA AS ATIVIDADES DO NUCLEO DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE MENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0003009 | 30/08/2019 | 660.00 | 31068280000101 | ALLISON BEZERRA PEREIRA | MATERIAIS (REAGENTE ARLA) PARA MANUTENCAO DOS CAMINHOES TANQUES PLACAS QSJ-8810-PB E QSJ-8740-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO 1685/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0003014 | 30/08/2019 | 3296.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | PNEUS PARA A RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO Nº 1667/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Saúde | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Aquisição e implantação de dessalinizadores com manutenção dos mesmos. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 30/08/2019 | 180.00 | 12939807000173 | Bomba D agua Nicolau-Severino Nicolau de Almeida | SERVICOS DE MANUTENCAO NA BOMBA UTILIZADA NO DESSALINIZADOR DA LOCALIDADE BRAVO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Estímulo a Agropecuária | Suporte ao Termo de Cooperação com a EMATER e outros órgão Estaduais e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0003084 | 30/08/2019 | 166.87 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTO PLACAS NQG-9945-PB DA EMATER, DE ACORDO COM CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O CITADO ORGAO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Estímulo a Agropecuária | Suporte ao Termo de Cooperação com a EMATER e outros órgão Estaduais e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0003085 | 30/08/2019 | 148.83 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS MOO-4485 DA EMATER, DE ACORDO COM CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O CITADO ORGAO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0003100 | 30/08/2019 | 4180.00 | 35484971000139 | Moderna Locaçao e Empreendimentos Ltda | LOCACAO DE 10 (DEZ) DIARIAS DE CAMINHAO - EQUIPADO COM CARROCERIA BASCULANTE, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTIVEL PARA OS SERVICOS DE RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2019, CONFORME ITEM 03 DO CONTRATO Nº 61303/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0003107 | 30/08/2019 | 157.85 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA OS MOTORES BOMBAS DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0003108 | 30/08/2019 | 225.50 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS MMP-0945-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0003109 | 30/08/2019 | 186.00 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MF 290 DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0003110 | 30/08/2019 | 2444.04 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A PA-CARREGADEIRA KOMATSU DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000712018 | 0003111 | 30/08/2019 | 632.40 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MF 4290-I DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0003112 | 30/08/2019 | 1015.56 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MF 4290-II DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0003113 | 30/08/2019 | 867.91 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0003114 | 30/08/2019 | 5791.12 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO TANQUE PLACAS QSJ-8740-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0003115 | 30/08/2019 | 6132.22 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO TANQUE PLACAS QQSJ-8810-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0003116 | 30/08/2019 | 189.50 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO TANQUE PLACAS NQE-4271-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0003117 | 30/08/2019 | 1895.00 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO CACAMBA PLACAS QFE-0005-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0003118 | 30/08/2019 | 3411.00 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO CACAMBA PLACAS NQE-4261-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0003119 | 30/08/2019 | 3979.50 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTONIVELADORA NEW HOLLAND DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0003120 | 30/08/2019 | 4786.77 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A PC HIDRAULICA LOCADA PARA OS SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previdência do Muncípio | Obrigações Patronais diversas Secretarias - INSS e FUSEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 30/08/2019 | 297.02 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | COMPLEMENTO DO PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL,REF. AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Aquisição de Veiculos, Equipamentos e Material Permanente. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 30/08/2019 | 3399.00 | 08995631001252 | Armazem Paraíba - N. Claudino & Cia Ltda | AQUISICAO DE UMA TELEVISAO SMART 65'' PARA O SETOR DE LICITACOES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0003060 | 30/08/2019 | 180.40 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTO PLACAS QFD-6121-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PAGAMENTO DE MULTAS | Pagamento de Multa Junto a Orgãos Federais e Estaduais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 30/08/2019 | 668.12 | 02494312000124 | Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA RELATIVA AO ENVIO DE DCTF's EXERCICIOS 2014, 2015, 2016 E 2017. VIGESIMA TERCEIRA PARCELA . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 30/08/2019 | 300.00 | 16746113000170 | FAUSTINO VITORINO NETO | SERVICOS DE FILMAGEM, TRANSMISSAO E GRAVACAO DA TP 002/2019, QUE ACONTECERA NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 30/08/2019 | 1650.00 | 00007662586456 | FELIPE ROCHA GOMES | SERVICOS DE IMPLANTACAO E INSTALACAO DA SALA DE LICITACAO QUE FUNCIONARA NA RUA BOM JESUS, CENTRO, NESTA CIDADE (ANTIGA SEDE DO CLUBE DE MAES) PARA ATENDIMETNO A LEI 615/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 30/08/2019 | 1568.66 | 02494312000124 | Receita Federal | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO AJUSTE DE LANCAMENTOS DE MULTAS RELATIVOS AO ATRAZO NO ENVIO DE DCTFS, QUE ANTERIORMENTE FORA LANCADO EXTRA-ORCAMENTARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 30/08/2019 | 528.36 | 02494312000124 | Receita Federal | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA POR ATRAZO NA ENTREGA DE DCTF'S, PROCESSOS NºS 400884, 400885, 400886/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0003012 | 30/08/2019 | 100.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | MATERIAL PARA OS SERVICOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO 1684/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0003013 | 30/08/2019 | 1990.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA | AQUISICAO DE COMPUTADOR PARA O SETOR DO BOLSA FAMILIA, CONFORME REQUISICAO Nº 1683/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0003015 | 30/08/2019 | 1552.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | PNEUS E CAMARAS DE AR PARA SUBSTITUICAO EM VEICULOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO Nº 1688/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 30/08/2019 | 1600.00 | 02912128000157 | S. J. SERVICOS FUNERARIOS LTDA - ME | SERVICOS PRESTADOS NO FUNERAL DO SR. MOISES PEREIRA LACERDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 30/08/2019 | 151.62 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | GAS EM BOTIJAO DE 13 KG PARA OS SETORES VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0003074 | 30/08/2019 | 423.94 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS NPZ-7974-PB, DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0003075 | 30/08/2019 | 1186.13 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS OFZ-9286-PB, DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000712018 | 0003076 | 30/08/2019 | 2669.92 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS OFE-4792-PB, DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0003083 | 30/08/2019 | 1599.38 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO SUV LOCADO PLACAS QFD-5283-PB DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0003011 | 30/08/2019 | 54.00 | 31068280000101 | ALLISON BEZERRA PEREIRA | MATERIAIS (OLEO P/MOTOR) PARA MANUTENCAO DAS ROCADEIRAS STHIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO 1687/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 30/08/2019 | 699.00 | 09197203000194 | Floresta Maquinas e Motores Ltda. | PECAS PARA REPOSICAO NAS ROCADEIRAS STHIL DA SEC. DE SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 30/08/2019 | 100.00 | 00018729156807 | Mauriceia Pereira Gonzaga | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO BANHEIRO PUBLICO (FEMININO) DA PRACA MADRINHA INACIA, NESTE MUNICIPIO, NO DIA 31 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 30/08/2019 | 100.00 | 00006905818402 | Iremar Araujo Monteiro | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO BANHEIRO PUBLICO (MASCULINO) DA PRACA MADRINHA INACIA, NESTE MUNICIPIO, NO DIA 31 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0003077 | 30/08/2019 | 130.79 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTO PLACAS QFU-4989-PB DA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0003078 | 30/08/2019 | 90.20 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS NQD-8313-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0003079 | 30/08/2019 | 631.40 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS MMU-5527-PB DA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0003080 | 30/08/2019 | 681.01 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS MNJ-9242-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0003081 | 30/08/2019 | 180.40 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A ROCADEIRA DA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0003082 | 30/08/2019 | 2004.91 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO PLACAS OEW-9685-PB DA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 30/08/2019 | 724.07 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | AQUISICAO DE SPRAY PARA ARTE URBANA ''GRAFITAGEM EM PREDIOS PUBLICO'' DESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 30/08/2019 | 230.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | SERVICOS DE PLOTAGEM DE PROJETOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 02/09/2019 | 320.00 | 00005272140435 | Djane Sampaio Barros | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO CENTRO COMUNITARIO JOSE DOMINGOS PEREIRA, NA LOCALIDADE FARINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 02/09/2019 | 1000.00 | 00003508509419 | SEBASTIAO CUNHA FREIRES | SERVICOS DE LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS E CAPINACAO EM TERRENOS BALDIOS COM REMOCAO DE ENTULHOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 02/09/2019 | 480.00 | 00002727280475 | Sebastião Pereira Rodrigues | SERVICOS DE LIMPEZA GERAL DA PARTE INTERNA, EXTERNA E MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A MINI - USINA DE LEITE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 02/09/2019 | 200.00 | 00006235781407 | LUANA MARIA GALDINO DE SOUZA | SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DOS BANHEIROS PUBLICOS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, AS SEXTAS E SABADOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 02/09/2019 | 350.00 | 00010465434401 | MARIA DE FATIMA LACERDA CAVALCANTE | SERVICOS PRESTADOS UMA VEZ POR SEMANA NA LIMPEZA DA LAVANDERIA PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic. de Planejamento e Desenvolviment | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 02/09/2019 | 160.00 | 00007767834409 | JULIANA VIDAL EVARISTO | SERVICOS ESTRAORDINARIOS DE LIMPEZA GERAL NA AREA INTERNA E EXTERNA DO PREDIO ONDE FUNCIONARA A SEC. DE PLANEJ. E DESENV. ECONOMICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic. de Planejamento e Desenvolviment | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 02/09/2019 | 160.00 | 00008444310441 | Maria do Socorro Pereira Rodrigues | SERVICOS ESTRAORDINARIOS DE LIMPEZA GERAL NA AREA INTERNA E EXTERNA DO PREDIO ONDE FUNCIONARA A SEC. DE PLANEJ. E DESENV. ECONOMICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 02/09/2019 | 3275.00 | 22586902000194 | PAULO ROBERTO DOS PASSOS BARROS JUNIOR ME | MATERIAL (PASTILHA DE CLORO ORGANICO EFERVESCENTE) PARA TRATAMENTO DA AGUA UTILIZADA NO ABASTECIMENTO DAS CISTERNAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ATRAVES DE CARROS PIPA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732018 | 0003124 | 02/09/2019 | 1196.00 | 26837871000158 | FRANKLIN MATEUS ROCHA GOMES | EMPENHO EM SUBSTITUICAO A PARCELA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019 - FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS MEDICOS E ENFERMEIROS DAS UBSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67302/2019, CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutençao das Atividades da Unidade Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 02/09/2019 | 350.00 | 00011383906408 | JOSE ADAILTON BATISTA SANTOS | SERVICOS DE LIMPEZA (INTERNA E EXTERNA) DAS AMBULANCIAS E LIMPEZA DA AREA EXTERNA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutenção das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 02/09/2019 | 1000.00 | 00060291141404 | Jorge Luiz A. Santos | SERVICOS DE SUPORTE E APOIO AO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL/2019 E AS ESCOLINHAS DE FUTSAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 02/09/2019 | 1000.00 | 00070582806496 | JOAO VITOR MARINHO DOS SANTOS | SERVICOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS, SUPORTE E APOIO NOS EVENTOS REALIZADOS POR ESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 02/09/2019 | 1000.00 | 00013856409440 | DENILSON LIMA LACERDA | SERVICOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS, SUPORTE E APOIO NOS EVENTOS REALIZADOS POR ESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 02/09/2019 | 900.00 | 00005362933418 | Emilia Albuquerque Cruz | SERVICOS DE COORDENACAO, APOIO E SUPORTE DO CORPO COREOGRAFO DA BANDA MARCIAL DA ESCOAL MUNICIPAL FRANCISCA L. VITORINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 02/09/2019 | 450.00 | 00004245901829 | ALONSO ARAUJO CELESTINO | SERVICOS DE MANUTENCAO DOS INSTRUMENTOS DE PERCUSSAO DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA FRANCISCA L. VITORINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0003151 | 03/09/2019 | 7205.87 | 26962350000122 | JOSE JOAB DE SOUSA SAMPAIO | EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO DE Nº 3034/2019 - TRANSP.DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES MONTE ALEGRE, GUEDES, VICENTES, CALUETE E LOPES P/A ESCOLA MUNIC. FRANCISCO S. DE ARAUJO, NO HOR. VESPERTINO, E DAS LOCALIDADES MONTE ALEGRE, VICENTES, FURNINHAS, GUEDES, CALUETE E LOPES, NO HOR. VESPERTINO, TAMBEM P/A ESCOLA MUNIC. FRANCISCO S. DE ARAUJO, CONF.CONTRATO 60704/2019 E ADITIVOS, REFERENTE A PARCELA 07/11. | 00000000 | 2520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0003152 | 03/09/2019 | 9519.11 | 26926271000166 | JOSEMAR BORBUREMA | EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO DE Nº 3035/2019 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES OLHO D'AGUA, FARINHA E MONICA P/A SEDE DO MUNICIPIO, NO HORARIO VESPERTINO E DO SETOR DA RODOVIARIA FEDERAL, FARINHA E OLHO D'AGUA E ASSENTAMENTO P/O GRUPO JOAO LEITE GOMES, HORARIO MATINAL, NO ONIBUS PLACAS MOI-3495-PB, CONFORME CONTRATO Nº 60706/2019 E ADITIVO, REFERENTE A PARCELA 07/11. | 00000000 | 2520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0003153 | 03/09/2019 | 4810.90 | 31949591000171 | JAILSON SAMPAIO DE SOUSA | EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO DE Nº 3036/2019 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES VICENTE, FURNINHAS, GUEDES, LOPES, SEVERINO LUIZ E CALUETE P/A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO HOR. VESPERTINO, EM VEICULO ONIBUS PLACAS KPB-1285-PB, CONFORME CONTRATO Nº 60702/2019, REFERENTE A PARCELA 07/11. | 00000000 | 2520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0003154 | 03/09/2019 | 2993.18 | 31503969000109 | DAVIDSON KUERTEN DA SILVA BARBOSA | EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO DE Nº 3037/2019 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES JUA, SAO PEDRO, LAGOS CATOLE DE B. VISTA E SETOR DE ANTONIO DE DADA PARA O GRUPO SEVERINO TAVARES DA SILVA, NO HOR. MATINAL, EM VEICULO ONIBUS PLACAS KPB-3357-PB, CONFORME CONTRATO Nº 60701/2019, REFERENTE A PARCELA 07/11. | 00000000 | 2520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0003157 | 03/09/2019 | 3400.43 | 00009682039495 | MARIA ALINE ANGELO MARQUES | EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO DE Nº 3027/2019 - TRANSP.DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES GUEDES, CALUETE E MALHADA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO HORARIO NOTURNO, EM VEICULO CORSA PLACAS MNP-0999-PB, CONFORME CONTRATO Nº 60707/2019 E ADITIVO, REFERENTE A PARCELA 07/11. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0003158 | 03/09/2019 | 5593.63 | 26988264000199 | XISTO CORREIA GUEDES DA SILVA | EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO DE Nº 3026/2019 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES JUA, SAO PEDRO, CACIMBA NOVA E MALHADA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, HORARIO VESPERTINO, EM ONIBUS PLACAS KRA-1821-PB, CONF. CONTRATO Nº 60709/2019, REFERENTE A PARCELA07/11. | 00000000 | 2520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0003159 | 03/09/2019 | 4125.43 | 23366129000113 | MARIA GRACIENE MELO ALMEIDA | EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO DE Nº 3029/2019 - SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOC. JUA, SAO BENTO, RIACHO DO ACUDE E MATUMBO, NO HOR. VESPERTINO E DAS LOC. ACUDE-MATUMBO, NO HOR. MATINAL, PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DOBLO PLACAS OOX-0852-PB, CONFORME CONTRATO Nº 61202/2019, REFERENTE A PARCELA 7/10. | 00000000 | 2520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0003160 | 03/09/2019 | 6285.82 | 14962133000153 | Jose Liborio Gomes Filho | EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO DE Nº 3030/2019 - TRANSP. DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES RIACHO FUNDO E URUBU, NO HOR. MATINAL, E DAS LOC. FARINHA, MALHADINHA E VIRACAO, NO HOR. NOTURNO, P/A SEDE DESTE MUNICIPIO, EM MICROONIBUS PLACAS MMS-6061-PB, CONF. CONTRATO Nº 60705/2019 E ADITIVO, REFERENTE A PARCELA 07/11. | 00000000 | 2520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0003161 | 03/09/2019 | 4272.19 | 26954508000112 | JOAO PEREIRA BATISTA NETO | EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO DE Nº 3031/2019 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES RABICHA E ROCADO DO MATO, NO HOR. VESPERTINO, RABICHA, ROCADO DO MATO E SANTO ANTONIO, NO HOR. MATINAL E DAS LOC. ROCADO DO MATO E RIACHO FUNDO, NO HOR. NOTURNO, PARA ASEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO KOMBI PLACAS KJP-2247-PB CONFORME CONTRATO Nº 60703/2019 E ADITIVOS, REFERENTE A PARCELA 07/11. | 00000000 | 2520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 03/09/2019 | 110.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA RECIFE-PE, NO DIA 03 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA O HOSPITAL IMIP, PARA REALIZACAO DE EXAMES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0003140 | 03/09/2019 | 1770.30 | 04949494000106 | XANDS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | MATERIAIS DE LIMPEZA/GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME REQUISICAO Nº 1697/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0003145 | 03/09/2019 | 2228.04 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. ME | MATERIAIS DE LIMPEZA/GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO Nº 1702/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 0003146 | 03/09/2019 | 158.00 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA, EDITORA E FABRICACAO DE PAPEIS EIRELI - ME | MATERIAIS PARA APRESENTACAO DE TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELO NUCLEO DE FISIOTERAPIA, DURANTE O 4º CONGRESSO-CONFISF E NO 11º CONGRESSO INTER. DE FISIOTERAPIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0003148 | 03/09/2019 | 720.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA APLICACAO NAS UNIDADES DE ESF DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO Nº 1691/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 03/09/2019 | 1500.00 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DESTA PREFEITURA, (UBS MARIA EUGENIA FARIAS ALMEIDASEC.DE), DURANTE O EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822017 | 0003156 | 03/09/2019 | 55000.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO DE RESIDUOS, ATRAVES DE INCINERACAO DOS MATERIAIS DOS GRUPOS A, B E E, OBEDECENDO AS RESOLUCOES DO CONAMA Nº 358/2005 E DA ANVISA Nº306/2004, CONFORME CONTRATO Nº 404/2017 E ADITIVOS, DURANTE O PERIODO DE 03 DE SETEMBRO DE 2019 A 03 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0003143 | 03/09/2019 | 481.12 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. ME | MATERIAIS DE LIMPEZA PARA HIGIENIZACAO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME REQUISICAO Nº 1700/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392019 | 0003150 | 03/09/2019 | 1188.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | GAS EM BOTIJAO DE 13 KG PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME REQUISICAO Nº 1703/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0003144 | 03/09/2019 | 1301.96 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. ME | MATERIAIS DESCARTAVEIS E DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME REQUISICAO Nº 1701/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0003141 | 03/09/2019 | 1526.78 | 04949494000106 | XANDS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | MATERIAIS DE LIMPEZA/GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO, CONFORME REQUISICAO Nº 1698/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0003149 | 03/09/2019 | 504.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA | SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA AS IMPRESSORAS DO SETOR DE EMPENHO E CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO Nº 1692/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0003142 | 03/09/2019 | 455.76 | 04949494000106 | XANDS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | MATERIAIS DE LIMPEZA/GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE SERVICOS URBANOS, CONFORME REQUISICAO Nº 1699/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0003147 | 03/09/2019 | 772.00 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA REVITALIZACAO DA PINTURA DA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME REQUISICAO Nº 1695/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribuição de Energia Elétrica | Manutenção dos Serviços de Energia Elétrica dos Orgãos Públicos e Ilum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402019 | 0003162 | 04/09/2019 | 24000.00 | 12426297000130 | Jose Paulino da Cunha | PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 640012019, DURANTE O PERIODO DE 04 DE SETEMBRO DE 2019 A 03 DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0003163 | 04/09/2019 | 1091.80 | 35494616000140 | Madeireira Alves-Sandro Luis Araujo Alves | MATERIAIS PARA REVITALIZACAO DA PINTURA DA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 05/09/2019 | 80.00 | 27989064000113 | ELINALDO GABRIEL SILVA ARAUJO | SERVICOS DE LUBRIFICACAO NO CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO PLACAS OEW-9685-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Saúde | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Aquisição e implantação de dessalinizadores com manutenção dos mesmos. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 05/09/2019 | 700.00 | 28044374000128 | LUCIA MARIA FARIAS | SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO NOS POCOS COMUNITARIOS E DESSALINIZADORES INSTALADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 05/09/2019 | 75.00 | 00011290653402 | Mikael Soares Nunes | DIARIA PARA MONTEIRO-PB, NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2019, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL REGIONAL DAQUELA CIDADE, CONFORME MEMO/RP/001/2019 DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 05/09/2019 | 5500.00 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA, EDITORA E FABRICACAO DE PAPEIS EIRELI - ME | SERVICOS DE IMPRESSAO DE 10.000 (DEZ MIL) FOLDER INFORMATIVO SOBRE O TRABALHO DO AGENTE DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO, NESTE MUNICIPIO, CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO - PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 05/09/2019 | 110.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA RECIFE-PE, NO DIA 06 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONDUZINDO FAMILIARES DE MATEUS BEZERRA DE SOUSA QUE SE ENCONTRA INTERNADO NO HOSPITAL DA RESTAURACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 05/09/2019 | 80.00 | 27989064000113 | ELINALDO GABRIEL SILVA ARAUJO | SERVICOS DE LUBRIFICACAO NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS MOT-9275-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003169 | 05/09/2019 | 2427.60 | 24104150000103 | Maria de Fatima Souza | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CONFECCAO DA MERENDA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 06/09/2019 | 120.00 | 00089388763491 | Of.N.S.do P.Socorro-Sebastiao S.de Araujo | SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO EM ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 09/09/2019 | 3000.00 | 07278981000182 | POUSADA E RESTAURANTE NASCIMENTO LTDA | SERVICOS DE HOSPEDAGEM E APOIO AOS MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR, QUE DIARIAMENTE SE DESLOCAM PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME CONTRATO Nº 247/2019, NO PERIODO DE 06 DE SETEMBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003178 | 09/09/2019 | 4473.00 | 14962133000153 | Jose Liborio Gomes Filho | EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO DE Nº 2930/2019 - GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003179 | 09/09/2019 | 2956.74 | 14962133000153 | Jose Liborio Gomes Filho | EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO DE Nº 2932/2019 - GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003180 | 09/09/2019 | 1701.40 | 14962133000153 | Jose Liborio Gomes Filho | GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 09/09/2019 | 136.02 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS PAGAMENTOS DO TRANSPORTE ESCOLAR (CONVENIO ESTADO), REF. AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 09/09/2019 | 1000.00 | 60746948471662 | BANCO BRADESCO S/A | TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE DOC E TEDS NA CONTA 47.890-3, AGENCIA 493. | 00000000 | 2520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 09/09/2019 | 110.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA NATAL-RN, NO DIA 13 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONDUZINDO A PACIENTE ZORAIDE DE AMORIM ARAUJO LIMA PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL RIO GRANDE, CONFORME MEMO/VS/002/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 0003176 | 09/09/2019 | 5400.00 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA, EDITORA E FABRICACAO DE PAPEIS EIRELI - ME | MATERIAL GRAFICO PARA AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Transporte | Transporte Rodoviário | Conservação e Segurança Rodoviária | Construção e Recuperação de Mata-Burros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 09/09/2019 | 2100.00 | 32964292000179 | IDEL ALMEIDA ARRUDA | MATERIAL PARA COSNTRUCAO DE MATA-BURRO NAS LOCALIDADES RIACHO FUNDO E JUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Aquisição de Veiculos, Equipamentos e Material Permanente. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 09/09/2019 | 6400.63 | 11515918000190 | MARIA EDIANE ALVES | AQUISICAO DE BANCADA E MESA EM GRANITO PARA OS TRABALHOS DA COMISSAO DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 0003177 | 09/09/2019 | 5300.00 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA, EDITORA E FABRICACAO DE PAPEIS EIRELI - ME | MATERIAL GRAFICO PARA AS ATIVIDADES DOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINSTRACAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 09/09/2019 | 4400.00 | 32964292000179 | IDEL ALMEIDA ARRUDA | AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO DE CALCADA NO INTERIOR DO CEMITERIO PUBLICO SAO MIGUEL, BEM COMO PARA PEQUENAS OBRAS EXECUTADAS PELA SEC. DE SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 09/09/2019 | 2380.00 | 00002725337429 | André Luis Gomes de Araújo | DIARIAS PARA BRASILIA-DF, NO PERIODO DE 16 A 19 DE SETEMBRO DE 2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DE INTERSSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 10/09/2019 | 4550.00 | 04474570000174 | LAPA DIAS COMERCIO DE MATERIAL FOTOGRAFICO LTDA | EQUIPAMENTO PARA UTILIZACAO PELO DEPARTAMENTO DE IMPRESSA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 10/09/2019 | 2167.23 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES | PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA O PREFEITO - RECIFE/ BRASILIA/RECIFE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 10/09/2019 | 161.00 | 20760712000116 | WANDERSON DE SOUZA SANTINO | MATERIAL PARA CONSUMO NOS SETORES VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 10/09/2019 | 225.00 | 00008409949407 | Fernando Vieira de Oliveira Neto | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 12 E 13 DE SETEMBRO DE 2019, PARA PARTICIPAR DO PRIMEIRO MODULO (REDACAO OFICIA) DO CURSO DE APERFEICOAMENTO EM ADMINISTRACAO PUBLICA - CAAP 2019/2020 (5º EDICAO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 10/09/2019 | 75.00 | 00076871274472 | Jonas Ramos de Araujo | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB, NO DIA 13 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONDUZINDO O SECRETARIO HERBERT VAGNER VIRGINIO DE ALMEIDA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO TECNICA (COFINANCIAMENTO ESTADUAL). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 10/09/2019 | 100.00 | 00002728996407 | Herbert Vagner Virginio de Almeida e outros | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB, NO DIA 13 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO TECNICA (COFINANCIAMENTO ESTADUAL). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 10/09/2019 | 75.00 | 00076871274472 | Jonas Ramos de Araujo | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB, NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2019, CONDUZINDO O PACIENTE JOSE CLEMENTINO JANOCO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 10/09/2019 | 75.00 | 00003196646432 | Jose Vanderlei Araujo Almeida e Outros | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB, NO DIA 12 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, COM O OBJETIVO DE PEGAR DOCUMENTOS DE IDENTIDADES NO IPC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 10/09/2019 | 75.00 | 00076871274472 | Jonas Ramos de Araujo | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB, NO DIA 12 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONDUZINDO O FUNCIONARIO JOSE VANDERLEI ARAUJO ALMEIDA QUE IRA PEGAR CARTEIRAS DE IDENTIDADE NO IPC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 10/09/2019 | 133.00 | 20760712000116 | WANDERSON DE SOUZA SANTINO | MATERIAL PARA CONSUMO NOS SETORES VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 10/09/2019 | 615.00 | 00089388763491 | Of.N.S.do P.Socorro-Sebastiao S.de Araujo | SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO EM VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 10/09/2019 | 160.00 | 00009329744494 | Manoel Gomes Filho | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CONSULTA COM NEUROLOGISTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 0003186 | 10/09/2019 | 5700.00 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA, EDITORA E FABRICACAO DE PAPEIS EIRELI - ME | MATERIAL GRAFICO PARA AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO - PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 0003187 | 10/09/2019 | 237.00 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA, EDITORA E FABRICACAO DE PAPEIS EIRELI - ME | MATERIAL PARA APRESENTACAO DE TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELO NUCLEO DE SAUDE MENTAL DESTE MUNICIPIO NO 1º SIMPOSIO NACIONAL DE EPLEPSIA E SAUDE MENTAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 10/09/2019 | 616.00 | 20760712000116 | WANDERSON DE SOUZA SANTINO | MATERIAL PARA CONSUMO NOS SETORES VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 10/09/2019 | 150.00 | 00071039758410 | DANILO SOARES DA SILVA | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CONSULTA COM ORTOPEDISTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 10/09/2019 | 2800.00 | 00006052741422 | TEREZINHA DE OLIVEIRA GONZAGA | AUXULIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR TRATAMENTO (ESCLEROTERAPIA COM ESPUMA) , CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Escola de Qualidade para todos | Construção e Reformas de Creches. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012016 | 0003193 | 10/09/2019 | 51363.65 | 13995794000112 | MDL - CONSTRUÇÕES LTDA | ADITIVO CONTRATUAL DA CONSTRUCAO DE 01 (UMA) CRECHE PRO-INFANCIA, TIPO 2, NA RUA ORALDO LEITE DE SOUSA, NA ZONA URBANA, CONFORME CONTRATO Nº 282/2017. | 38120170 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 10/09/2019 | 336.00 | 20760712000116 | WANDERSON DE SOUZA SANTINO | MATERIAL PARA CONSUMO NOS SETORES VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 10/09/2019 | 3150.00 | 30589065000185 | SANNYA RAMOS DE CARVALHO | CONFECCAO DE 63 (SESSENTA E TRES) TROFEUS PARA O ENCONTRO DE BANDAS E DESFILE CIVICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 10/09/2019 | 130.00 | 00002936468485 | Osmando Pereira Galdino | PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE E APOIO NAS RUAS ONDE PASSARAO AS BANDAS MARCIAIS, FANFARRAS E FILARMONICAS QUE SE APRESENTARAO NO XVI ENCONTRO DE BANDAS DE BOA VISTA NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 10/09/2019 | 130.00 | 00004351974443 | LUIS CARLOS SILVA ARAUJO | PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE E APOIO NAS RUAS ONDE PASSARAO AS BANDAS MARCIAIS, FANFARRAS E FILARMONICAS QUE SE APRESENTARAO NO XVI ENCONTRO DE BANDAS DE BOA VISTA NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 10/09/2019 | 120.00 | 00010276533402 | ANA KAROLINA CUNHA DA SILVA | SERVICOS DE APOIO NA DISTRIBUICAO DO LANCHE QUE SERA SERVIDO POR ESTA PREFEITURA AOS COMPONENTES DAS BANDAS MARCIAIS, FANFARRAS E FILARMONICAS QUE SE APRESENTARAO NO XVI ENCONTRO DE BANDAS DE BOA VISTA, NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 10/09/2019 | 120.00 | 00007382701484 | Josefa Samara Cunha da Silva | SERVICOS DE APOIO NA DISTRIBUICAO DO LANCHE QUE SERA SERVIDO POR ESTA PREFEITURA AOS COMPONENTES DAS BANDAS MARCIAIS, FANFARRAS E FILARMONICAS QUE SE APRESENTARAO NO XXVI ENCONTRO DE BANDAS DE BOA VISTA, NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 10/09/2019 | 120.00 | 00091040574491 | MARIA DO SOCORRO GONZAGA PINTO | SERVICOS EXTRAORDINARIO DE LIMPEZA INTERNA DO GINASIO POLIESPORTIVO O CABECAO PARA O XXVI ENCONTRO DE BANDAS DE BOA VISTA, NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutenção das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 11/09/2019 | 70.00 | 08970089000120 | CASA DAS TELAS - M.S. Claudino Braga & Cia Ltda | MATERIAL PARA APLICACAO NA QUADRA ESPORTIVA ''O DIOGUINHO'', NA LOCALIDADE CALUETE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 11/09/2019 | 120.00 | 00003505330400 | Katia Silene Soares Pinto | SERVICOS DE APOIO NA DISTRIBUICAO DO LANCHE QUE SERA SERVIDO POR ESTA PREFEITURA AOS COMPONENTES DAS BANDAS MARCIAIS, FANFARRAS E FILARMONICAS QUE SE APRESENTARAO NO XVI ENCONTRO DE BANDAS DE BOA VISTA, NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 11/09/2019 | 120.00 | 00006854629438 | DAMIANA PINTO DE ALMEIDA | SERVICOS DE APOIO NA DISTRIBUICAO DO LANCHE QUE SERA SERVIDO POR ESTA PREFEITURA AOS COMPONENTES DAS BANDAS MARCIAIS, FANFARRAS E FILARMONICAS QUE SE APRESENTARAO NO XVI ENCONTRO DE BANDAS DE BOA VISTA, NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 11/09/2019 | 120.00 | 00004456404485 | Vaderlania Tavares Ramos | SERVICOS DE APOIO NA DISTRIBUICAO DO LANCHE QUE SERA SERVIDO POR ESTA PREFEITURA AOS COMPONENTES DAS BANDAS MARCIAIS, FANFARRAS E FILARMONICAS QUE SE APRESENTARAO NO XVI ENCONTRO DE BANDAS DE BOA VISTA, NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 11/09/2019 | 120.00 | 00005413458428 | VALDENEZ DA COSTA ARAUJO | SERVICOS DE APOIO NA DISTRIBUICAO DO LANCHE QUE SERA SERVIDO POR ESTA PREFEITURA AOS COMPONENTES DAS BANDAS MARCIAIS, FANFARRAS E FILARMONICAS QUE SE APRESENTARAO NO XVI ENCONTRO DE BANDAS DE BOA VISTA, NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 11/09/2019 | 120.00 | 00012000994431 | VANESSA SOARES BORBOREMA | SERVICOS DE SUPORTE E APOIO AS BANDAS QUE SE APRESENTARAO NO XVI ENCONTRO DE BANDAS DE BOA VISTA, NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 11/09/2019 | 120.00 | 00012001006462 | VALERIA SOARES BORBOREMA | SERVICOS DE SUPORTE E APOIO AS BANDAS QUE SE APRESENTARAO NO XVI ENCONTRO DE BANDAS DE BOA VISTA, NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 11/09/2019 | 300.00 | 00011552823458 | ROGERIO SOARES DA COSTA | SERVICOS DE LAVAGEM DE 03 (TRES) LONAS, MEDINDO 5X5, DESTA PREFEITURA PARA UTILIZACAO DURANTE O XVI ENCONTRO DE BANDAS DE BOA VISTA, NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 11/09/2019 | 580.00 | 00088422712415 | Ednally de Albuquerque Cruz | SERVICOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA NA RECUPERACAO DO ESTANDARTE E EM 12 (DOZE) VESTIMENTAS UTILIZADAS PELOS INTEGRANTES DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA LEITE VITOTINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Apmpliar/Reformar Unidades de Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0003228 | 11/09/2019 | 1061.66 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA UTILIZACAO NA EXECUCAO DE PEQUENAS OBRAS/MANUTENCAO DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0003230 | 11/09/2019 | 1335.45 | 00904339000112 | Romualdo Gomes Brito | GENEROS ALIMENTICIOS PARA O LANCHE QUE SERA SERVIDO POR ESTA PREFEITURA AOS COMPONENTES DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAO NO XVI ENCONTRO DE BANDAS DE BOA VISTA, NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME REQUISICAO Nº 1768/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0003231 | 11/09/2019 | 2600.00 | 23650959000178 | PANIFICADORA REQUINTE DAS MASSAS LTDA - ME | GENEROS ALIMENTICIOS PARA O LANCHE QUE SERA SERVIDO POR ESTA PREFEITURA AOS COMPONENTES DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAO NO XVI ENCONTRO DE BANDAS DE BOA VISTA, NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME REQUISICAO Nº 1767/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372019 | 0003232 | 11/09/2019 | 1083.00 | 15348142000111 | Natalia Priscila dos Santos Silva - ME | MATERIAL (CAMISA BASICA MANGA CURTA UNISEX) PARA DISTRIBUICAO COM A EQUIPE DE COORDENACAO DO XVI ENCONTRO DE BANDAS DE BOA VISTA, NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME REQUISICAO Nº 1766/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 11/09/2019 | 2487.00 | 26632891000192 | RUTER LOURENCO DO NASCIMENTO | GENEROS ALIMENTICIOS PARA O LANCHE QUE SERA SERVIDO POR ESTA PREFEITURA AOS COMPONENTES DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAO NO XVI ENCONTRO DE BANDAS DE BOA VISTA, NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutenção das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 11/09/2019 | 396.00 | 26632891000192 | RUTER LOURENCO DO NASCIMENTO | AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA A COMISSAO ORGANIZADORA E PARA A ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 11/09/2019 | 110.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA RECIFE-PE, NO DIA 12 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONDUZINDO O PACIENTE DAMIAO FERREIRA DE MOURA PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL IMIP, CONFORME MEMO/VS/002/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 11/09/2019 | 180.00 | 00012881840426 | MARIA DENISE GALDINO SILVA | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME (ELETROENCEFALOGRAMA) PARA SEU FILHO MENOR ALLYF NATHAN SILVA FARIAS, CONFORME REQUISICAO MEDICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 11/09/2019 | 300.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO | MANUTENCAO EM EQUIPAMENTO PARA A TROCA DO LACRE E MODIFICAR A SENHA DO RELOGIO DE PONTO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 11/09/2019 | 1370.00 | 27989064000113 | ELINALDO GABRIEL SILVA ARAUJO | SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO EM VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332019 | 0003219 | 11/09/2019 | 3200.00 | 11991148000151 | Pnaumax Recondicionadora Ltda | SERVICOS DE RECAPAGEM DE PNEUS DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 11/09/2019 | 320.00 | 11991148000151 | Pnaumax Recondicionadora Ltda | SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 11/09/2019 | 1300.00 | 00003415705404 | FRANCISCO CESAR MODESTO CARREIRO | SERVICOS DE CONSERTO, MANUTENCAO CORRENTIVA E PREVENTIVA E REPOSICAO DE PECAS EM MAQUINA COPIADORA DE SETORES VINCULADOS A SEC. DE ADM. E FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutençao das Atividades relacionadas com o Cemiterio Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 11/09/2019 | 1700.00 | 00003505999474 | Marcio Kleber Vidal de Oliveira | SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO (MESTRE DE OBRA), NO SERVICO DE FINALIZACAO DO CALCAMENTO EM PEDRA RACHINHA NA PARTE INTERNA DO CEMITERIO PUBLICO SAO MIGUEL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 248/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003226 | 11/09/2019 | 1142.28 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA USO NA MANUTENCAO ELETRICA DOS PREDIOS PROPRIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0003227 | 11/09/2019 | 5722.42 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA USO NAS PEQUENAS OBRAS E NA MANUTENCAO DOS PREDIOS PROPRIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0003229 | 11/09/2019 | 1200.00 | 35494616000140 | Madeireira Alves-Sandro Luis Araujo Alves | MATERIAIS PARA OS SERVICOS REALIZADOS OELP SETOR DE PINTURA DA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNCIIPIO, CONFORME REQUISICAO Nº 1769/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 12/09/2019 | 1200.00 | 16746113000170 | FAUSTINO VITORINO NETO | SERVICOS DE FILMAGEM E TRANSMISSAO DOS PREGOES 043-13/09/2019, 044-20/09/2019 E 045-23/09/2019 E ABERTURA DA PROPOSTA DA TOMADA DE PRECO 002-16/09/2019, REALIZADOS POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 12/09/2019 | 93.00 | 03161004000220 | Replastil | MATERIAL PARA UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades do Laboratório Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 12/09/2019 | 220.00 | 03161004000220 | Replastil | MATERIAL PARA AS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 12/09/2019 | 375.00 | 00008928709407 | JARDIEL ARAUJO DE SOUSA | DIARIAS PARA JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 13, 14 E 15 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DO 1º SIMPOSIO NACIONAL DE EPILEPSIA E SAUDE MENTAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 12/09/2019 | 130.00 | 00001644622440 | GERSON DOS SANTOS SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE E APOIO NAS RUAS ONDE PASSARAO AS BANDAS MARCIAIS, FANFARRAS E FILARMONICAS QUE SE APRESENTARAO NO XVI ENCONTRO DE BANDAS DE BOA VISTA NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 12/09/2019 | 130.00 | 00009735055406 | JEFFERSON MACEDO DE FARIAS ALVES | PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE E APOIO NAS RUAS ONDE PASSARAO AS BANDAS MARCIAIS, FANFARRAS E FILARMONICAS QUE SE APRESENTARAO NO XVI ENCONTRO DE BANDAS DE BOA VISTA NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 12/09/2019 | 130.00 | 00005493612437 | EDVALDO DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE E APOIO NAS RUAS ONDE PASSARAO AS BANDAS MARCIAIS, FANFARRAS E FILARMONICAS QUE SE APRESENTARAO NO XVI ENCONTRO DE BANDAS DE BOA VISTA NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 12/09/2019 | 130.00 | 00002551400457 | RENATO ALMEIDA DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE E APOIO NAS RUAS ONDE PASSARAO AS BANDAS MARCIAIS, FANFARRAS E FILARMONICAS QUE SE APRESENTARAO NO XVI ENCONTRO DE BANDAS DE BOA VISTA NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 12/09/2019 | 130.00 | 00011609488440 | ARISTIDES DIONISIO NASCIMENTO | PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE E APOIO NAS RUAS ONDE PASSARAO AS BANDAS MARCIAIS, FANFARRAS E FILARMONICAS QUE SE APRESENTARAO NO XVI ENCONTRO DE BANDAS DE BOA VISTA NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 12/09/2019 | 130.00 | 00008418445424 | CELSO RODRIGO SILVA OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE E APOIO NAS RUAS ONDE PASSARAO AS BANDAS MARCIAIS, FANFARRAS E FILARMONICAS QUE SE APRESENTARAO NO XVI ENCONTRO DE BANDAS DE BOA VISTA NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 12/09/2019 | 130.00 | 00004245901829 | ALONSO ARAUJO CELESTINO | PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE E APOIO NAS RUAS ONDE PASSARAO AS BANDAS MARCIAIS, FANFARRAS E FILARMONICAS QUE SE APRESENTARAO NO XVI ENCONTRO DE BANDAS DE BOA VISTA NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 12/09/2019 | 130.00 | 00008320048478 | PEDRO LEONARDO PEREIRA DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE E APOIO NAS RUAS ONDE PASSARAO AS BANDAS MARCIAIS, FANFARRAS E FILARMONICAS QUE SE APRESENTARAO NO XVI ENCONTRO DE BANDAS DE BOA VISTA NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 12/09/2019 | 130.00 | 00007197734401 | LEONEL SILVA SANTOS | PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE E APOIO NAS RUAS ONDE PASSARAO AS BANDAS MARCIAIS, FANFARRAS E FILARMONICAS QUE SE APRESENTARAO NO XVI ENCONTRO DE BANDAS DE BOA VISTA NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 12/09/2019 | 130.00 | 00006916898496 | IRAN SILVA JANOCO | PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE E APOIO NAS RUAS ONDE PASSARAO AS BANDAS MARCIAIS, FANFARRAS E FILARMONICAS QUE SE APRESENTARAO NO XVI ENCONTRO DE BANDAS DE BOA VISTA NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 12/09/2019 | 130.00 | 00010371146470 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA NETO | PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE E APOIO NAS RUAS ONDE PASSARAO AS BANDAS MARCIAIS, FANFARRAS E FILARMONICAS QUE SE APRESENTARAO NO XVI ENCONTRO DE BANDAS DE BOA VISTA NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 12/09/2019 | 130.00 | 00009318997450 | DANIEL PEREIRA DE OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE E APOIO NAS RUAS ONDE PASSARAO AS BANDAS MARCIAIS, FANFARRAS E FILARMONICAS QUE SE APRESENTARAO NO XVI ENCONTRO DE BANDAS DE BOA VISTA NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 12/09/2019 | 130.00 | 00011574098497 | KEIDSON MANOEL DE ARAUJO | PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE E APOIO NAS RUAS ONDE PASSARAO AS BANDAS MARCIAIS, FANFARRAS E FILARMONICAS QUE SE APRESENTARAO NO XVI ENCONTRO DE BANDAS DE BOA VISTA NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 12/09/2019 | 260.00 | 00070101679408 | THIAGO JOSE PEREIRA ALMEIDA ARAUJO | PRESTACAO DE SERVICOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM COM ORNAMENTACAO EM MALHAS TENSIONADAS DO PALANQUE LOCALIZADO NA RUA PREF. SEVERINO CABRAL PARA DESFILE CIVICO E O XVI ENCONTRO DE BANDAS DE BOA VISTA NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 12/09/2019 | 100.00 | 00007767834409 | JULIANA VIDAL EVARISTO | SERVICOS EXTRAORDINARIOS DE LIMPEZA GERAL DO PALCO CENTRAL DA PRACA MIGUEL SOARES E ARREDORES, PARA O XVI ENCONTRO DE BANDAS MARCIAIS, FANFARRAS E FILARMONICAS DE BOA VISTA NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 12/09/2019 | 100.00 | 00008444310441 | Maria do Socorro Pereira Rodrigues | SERVICOS EXTRAORDINARIOS DE LIMPEZA GERAL DO PALCO CENTRAL DA PRACA MIGUEL SOARES E ARREDORES, PARA O XVI ENCONTRO DE BANDAS MARCIAIS, FANFARRAS E FILARMONICAS DE BOA VISTA NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 12/09/2019 | 200.00 | 00005852360465 | SOLANGE INACIA DOS SANTOS | SERVICOS EXTRAORDINARIOS DE LIMPEZA GERAL DO PALCO CENTRAL DA PRACA MIGUEL SOARES E ARREDORES, NOS DIAS 14 E 15 DE SETEMBRO DE 2019, DURANTE DO XVI ENCONTRO DE BANDAS MARCIAIS, FANFARRAS E FILARMONICAS DE BOA VISTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 12/09/2019 | 200.00 | 00003503269401 | Francisca de Fatima Vidal Evaristo | SERVICOS EXTRAORDINARIOS DE LIMPEZA GERAL DO PALCO CENTRAL DA PRACA MIGUEL SOARES E ARREDORES, NOS DIAS 14 E 15 DE SETEMBRO DE 2019, DURANTE DO XVI ENCONTRO DE BANDAS MARCIAIS, FANFARRAS E FILARMONICAS DE BOA VISTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 12/09/2019 | 200.00 | 00003505382477 | Ladijane Soares dos Santos | SERVICOS EXTRAORDINARIOS DE LIMPEZA GERAL DO PALCO CENTRAL DA PRACA MIGUEL SOARES E ARREDORES, NOS DIAS 14 E 15 DE SETEMBRO DE 2019, DURANTE DO XVI ENCONTRO DE BANDAS MARCIAIS, FANFARRAS E FILARMONICAS DE BOA VISTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 12/09/2019 | 200.00 | 00062408526434 | Dorgival de Araújo Silva | SERVICOS EXTRAORDINARIOS DE LIMPEZA GERAL DO PALCO CENTRAL DA PRACA MIGUEL SOARES E ARREDORES, NOS DIAS 14 E 15 DE SETEMBRO DE 2019, DURANTE DO XVI ENCONTRO DE BANDAS MARCIAIS, FANFARRAS E FILARMONICAS DE BOA VISTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 12/09/2019 | 1000.00 | 00006905818402 | Iremar Araujo Monteiro | SERVICOS DE SUPORTE E APOIO PARA OS EVENTOS REALIZADOS POR ESTA PREFEITURA DURANTE O PERIODO DE 13 DE SETEMBRO A 13 DE OUTRUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 12/09/2019 | 36.00 | 03161004000220 | Replastil | MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO DO LANCHE QUE SERA SERVIDO POR ESTA PREFEITURA AOS COMPONENTES DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAO NO XVI ENCONTRO DE BANDAS MARCIAIS, FANFARRAS E FILARMONICAS DE BOA VISTA NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003262 | 13/09/2019 | 1701.40 | 14962133000153 | Jose Liborio Gomes Filho | GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 13/09/2019 | 1483.00 | 14962133000153 | Jose Liborio Gomes Filho | GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPISICAO DO LANCHE QUE SERA SERVIDO POR ESTA PREFEITURA AOS COMPONENTES DAS BANDAS PARTICIPANTES DO XVI ENCONTRO DE BANDAS MARCIAIS, FANFARRAS E FILARMONICAS DE BOA VISTA NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432019 | 0003267 | 13/09/2019 | 480.00 | 24432347000171 | GEORGE OURIQUES SOARES - GEORGE FEST | LOCACAO DE SOM DE PEQUENO PORTE PARA EVENTOS PROMOVIDOS E APOIADOS POR ESTA PREFEITURA - XVI ENCONTRO DE BANDAS MARCIAIS, FANFARRAS E FILARMONICAS DE BOA VISTA, NO DIA 15 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432019 | 0003268 | 13/09/2019 | 1440.00 | 24432347000171 | GEORGE OURIQUES SOARES - GEORGE FEST | LOCACAO DE SOM DE PEQUENO PORTE PARA EVENTOS PROMOVIDOS E APOIADOS POR ESTA PREFEITURA - QUERMESSE BENEFICENTE NA LOCALIDADE BRAVO, NO DIAS 13, 14 E 15 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 13/09/2019 | 1000.00 | 00069719128453 | JACILINE BEZERRA DE AGUIAR | CAPACITACAO DE FORTALECIMENTO DA REDE DE ATENCAO PROFISSIONAL PARA AS EQUIPES DO NAISM E FARMACEUTICA, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PROGRAMA PARA FORTALECIMENTO DAS PRATICAS DE EDUCACAO PERMANENTE EM SAUDE NO SISTEMA UNICO DE SAUDE EPS-SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 13/09/2019 | 110.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA RECIFE-PE, NO DIA 17 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONDUZINDO O PACIENTE JUNIOR HENRIQUE FELIX PARA TRATAMENTO MEDICO NA FUNDACAO ANTONIO VENTURA, CONFORME MEMO/VS/004/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0003266 | 13/09/2019 | 2464.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | MATERIAIS PARA REPOSICAO NA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND E NOS TRATORES MF 4290 I E II, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO Nº 1705/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 16/09/2019 | 119.32 | 24285017000109 | So Mangueira e Conexoes Ltda. | MATERIAL PARA REPOSICAO NO CAMINHAO CACAMBA PLACAS QFE-005-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 16/09/2019 | 4744.18 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 16/09/2019 | 1322.16 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 16/09/2019 | 1730.40 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 16/09/2019 | 8000.00 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (MATADOURO, ASSOC. DOS PRODUTORES DE LEITE, DESSALINIZADORES E POCOS COMUNITARIOS), DURANTE O EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 16/09/2019 | 2854.95 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADM. E FINANCAS, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 16/09/2019 | 157.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE ADM. E FINANCAS, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 16/09/2019 | 2510.88 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 0003272 | 16/09/2019 | 79.00 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA, EDITORA E FABRICACAO DE PAPEIS EIRELI - ME | SERVICOS DE IMPRESSAO DE BANNER PARA APRESENTACAO DA V CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, QUE SERA REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO Nº 1771/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372019 | 0003273 | 16/09/2019 | 760.00 | 15348142000111 | Natalia Priscila dos Santos Silva - ME | MATERIAL (CAMISA BASICA MANGA CURTA UNISEX) PARA UTILIZACAO PELA EQUIPE DE COORDENACAO da V CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, QUE SERA REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO Nº 1770/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 16/09/2019 | 2028.25 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 16/09/2019 | 1260.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Primeira Infância | Manutenção do Programa Crianças Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 16/09/2019 | 892.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 16/09/2019 | 1563.87 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DO VINCULO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 16/09/2019 | 175.80 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS VEICULOS LOCADOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 16/09/2019 | 2128.45 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 16/09/2019 | 7166.25 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 16/09/2019 | 50.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 16/09/2019 | 356.53 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Planejamento e Desenvolviment | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 16/09/2019 | 1418.13 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE PLANEJ. E DESENV. ECONOMICO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 16/09/2019 | 280.00 | 09197203000194 | Floresta Maquinas e Motores Ltda. | MATERIAL PARA MANUTENCAO DA ROCADEIRA STHILL DA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 16/09/2019 | 3471.41 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 16/09/2019 | 2037.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 16/09/2019 | 1196.40 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 16/09/2019 | 7083.68 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 16/09/2019 | 320.00 | 03013781000228 | TREVENTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | MATERIAIS (EPI) PARA OS FUNCIONARIOS DO SETOR DE PINTURA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 16/09/2019 | 110.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA RECIFE-PE, NO DIA 19 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONDUZINDO O PACIENTE JUNIOR HENRIQUES FELIX PARA TRATAMENTO MEDICO NA FUNDACAO ANTONIO VENTURA, CONFORME MEMO/VS/005/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 16/09/2019 | 6477.87 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 16/09/2019 | 454.65 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades do Laboratório Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 16/09/2019 | 213.78 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO LABORATORIO MUNIICPAL, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 16/09/2019 | 8074.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 16/09/2019 | 525.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 16/09/2019 | 1564.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutençao das Atividades da Unidade Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 16/09/2019 | 3504.90 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 16/09/2019 | 1643.04 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutençao das Atividades da Unidade Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 16/09/2019 | 73.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 16/09/2019 | 140.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE SAUDE (SUS-PAB), REF. AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 16/09/2019 | 4688.61 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutençao das Atividades da Unidade Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 16/09/2019 | 7550.81 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades do Laboratório Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 16/09/2019 | 534.89 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO LABORATORIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 16/09/2019 | 183.05 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DA ATENCAO BASICA - PAB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 16/09/2019 | 1146.95 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 16/09/2019 | 715.97 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA BUCAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 16/09/2019 | 3388.23 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 16/09/2019 | 677.67 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ECD, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 16/09/2019 | 350.00 | 26961827000155 | S H DA SILVA FIRMINO - ME | SERVICOS DE AFERICAO DO TACOGRAFO DO ONIBUS ESCOLAR PLACAS OGB-0424-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 16/09/2019 | 2472.96 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCACAO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 16/09/2019 | 2874.06 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS AUXILARES DO MAGISTERIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 16/09/2019 | 2362.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MAGISTERIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 16/09/2019 | 189.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCACAO - ORDINARIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 16/09/2019 | 4726.76 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS AUXILIARES DO MAGISTERIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 16/09/2019 | 1123.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCACAO - MDE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 16/09/2019 | 3459.08 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO MAGISTERIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 16/09/2019 | 116.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE EDUCACAO - MDE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 16/09/2019 | 269.40 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS VEICULOS LOCADOS DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 16/09/2019 | 2475.20 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS NAS FESTIVIDADES PROMOVIDAS POR ESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Atividades com Recursos do FNDE-Salário Educação, PNAT, PDDE e outros. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 16/09/2019 | 136.01 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS VEICULOS LOCADOS DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 16/09/2019 | 71.16 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS VEICULOS LOCADOS DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 16/09/2019 | 3363.40 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 16/09/2019 | 11323.05 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AUXILIARES DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 16/09/2019 | 180.71 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 16/09/2019 | 903.53 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AUXILARES DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVICOS NA CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 16/09/2019 | 31430.59 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 16/09/2019 | 3764.73 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVICOS NA CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutenção das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 16/09/2019 | 5000.00 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (GINASIO POLIESPORTIVO, QUADRAS ESPORTIVAS DA ESCOLA BENTONIT UNIAO E DA LOCALIDADE CALUETE E QUADRA DE AREIA DA LOCALIDADE BRAVO), DURANTE O EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 16/09/2019 | 1800.00 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (CRECHE MAE JANOCA), DURANTE O EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 18/09/2019 | 440.00 | 12734018000104 | Cirurgica Campinense Ltda | MATERIAL PARA UTILIZACAO NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA UNIDADE DE FISIOTERAPIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 0003337 | 18/09/2019 | 79.00 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA, EDITORA E FABRICACAO DE PAPEIS EIRELI - ME | SERVICOS DE IMPRESSAO DE BANNER PARA DIVULGACAO DAS ACOES REALIZADAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO - PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 18/09/2019 | 2351.96 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS PARA DISTRIBUICAO COM OS PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 20/09/2019 | 2100.00 | 34156986000105 | MARIA CLARA WANDERLEY CAVALCANTE - SOL COMUNICACAO | Servicos de divulgacao de avisos, notas de interesse publico e atos institucionais do municipio, no portal da internet de noticias regionais do cariri paraibano denominado www.deolhonocariri.com.br., conforme contrato, durante o periodo de 20 de setembroa 31 de dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 20/09/2019 | 380.00 | 00009671038433 | KESIA MONIQUE BORBOREMA DE ANDRADE | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ANESTESIA PARA REALIZACAO DE EXAME (RESSONANCIA MAGNETICA) NO SEU FILHO MENOR DAVI LUCCA BORBOREMA DE ARAUJO, CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 20/09/2019 | 180.00 | 00009671038433 | KESIA MONIQUE BORBOREMA DE ANDRADE | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME (ELETROENCEFALOGRAMA) PARA SEU FILHO MENOR DAVI LUCCA BORBOREMA DE ARAUJO, CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 20/09/2019 | 850.00 | 00021998299449 | VALDIR FELIX DE ARAUJO | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME (COLONOSCOPIA), CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 23/09/2019 | 110.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA RECIFE-PE, NO DIA 24 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONDUZINDO A PACIENTE AMELIA DE CASTRO SANTOS FERNANDES PARA INTERNACAO PARA REALIZACAO DE TRANSPLANTE DE FIGADO NO HOSPITAL IMIP, CONFORME MEMO/RP/007/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 23/09/2019 | 110.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA NATAL-RN, NO DIA 25 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONDUZINDO A PACIENTE ZORAIDE DE AMORIM ARAUJO LIMA PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL RIO GRANDE, CONFORME MEMO/RP/006/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0003347 | 23/09/2019 | 1304.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | PNEUS PARA O VEICULO FIORINO PLACAS QSE-1350-PB, AMBULANCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 23/09/2019 | 6000.00 | 00001299719449 | JOCELIO LOUREIRO CELINO | SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA, ABRANGENDO CONSULTAS MEDICAS E EXAMES ELETROCARDIOGRAMA, CONFORME AUTORIZACOES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0003349 | 23/09/2019 | 150.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 64201/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0003346 | 23/09/2019 | 3802.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | PNEUS PARA O ONIBUS ESCOLAR ESCOLAR PLACAS MMV-6487-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0003350 | 23/09/2019 | 1660.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS, ONIBUS E MICROONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 64201/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 23/09/2019 | 450.00 | 00008409949407 | Fernando Vieira de Oliveira Neto | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 26 E 27 DE SETEMBRO E 03 E 04 DE OUTUBRO DE 2019, PARA PARTICIPAR DO PRIMEIRO MODULO (ADMINISTRACAO PUBLICA GERENCIAL) DO CURSO DE APERFEICOAMENTO EM ADMINISTRACAO PUBLICA - CAAP 2019/2020 (5º EDICAO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Entidades Filantrópicas do Município | Subvenções Sociais a Entidades Filantrópicas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 23/09/2019 | 3000.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | CONCESSAO DE SUBVENCAO SOCIAL, PARA MANUTENCAO DO ATENDIMENTO MEDICO E HOSPITALAR NA ESPECIALIDADE DE ONCOLOGIA NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, CONFORME CONVENIO, NO PERIODO DE 01 DE OUTUBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0003351 | 23/09/2019 | 120.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 64201/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 23/09/2019 | 360.00 | 00003417639425 | MARIA APARECIDA ANGELO MARQUES | SERVICOS PESTADOS COMO CABELEIREIRA - CORTE FEMININO, DURANTE O EVENTO ''PROJETO SAUDE, BELEZA E BEM ESTAR'', QUE SERA REALIZADO COM OS GRUPOS ASSISTIDOS PELO CRAS, NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 23/09/2019 | 210.00 | 00009873347437 | EDVANIA FERREIRA DE ARAUJO | SERVICOS PESTADOS COMO MANICURE - PINTURA DE UNHAS SIMPLES, DURANTE O EVENTO ''PROJETO SAUDE, BELEZA E BEM ESTAR'', QUE SERA REALIZADO COM OS GRUPOS ASSISTIDOS PELO CRAS, NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 23/09/2019 | 375.00 | 00007520036405 | GITANIA FARIAS GONZAGA | SERVICOS PESTADOS COMO MAQUIADORA, DURANTE O EVENTO ''PROJETO SAUDE, BELEZA E BEM ESTAR'', QUE SERA REALIZADO COM OS GRUPOS ASSISTIDOS PELO CRAS, NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 23/09/2019 | 375.00 | 00011516733401 | JAKELINE NASCIMENTO PINTO | MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 23/09/2019 | 375.00 | 00011516733401 | JAKELINE NASCIMENTO PINTO | SERVICOS PESTADOS COMO MAQUIADORA, DURANTE O EVENTO ''PROJETO SAUDE, BELEZA E BEM ESTAR'', QUE SERA REALIZADO COM OS GRUPOS ASSISTIDOS PELO CRAS, NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 23/09/2019 | 180.00 | 00070522515401 | PATRICK ZANIBAL ARAUJO DUARTE | SERVICOS PESTADOS COMO CABELEIREIRO - CORTE MASCULINO, DURANTE O EVENTO ''PROJETO SAUDE, BELEZA E BEM ESTAR'', QUE SERA REALIZADO COM OS GRUPOS ASSISTIDOS PELO CRAS, NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0003352 | 23/09/2019 | 1000.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 64201/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 23/09/2019 | 2000.00 | 28052833000115 | HERMINIO GOMES BARBOSA 03927386430 | TRANSPORTE D'AGUA EM CARRO PIPA DO ACUDE EPITACIO PESSOA, NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO/PB, DESTINADA AOS PREDIOS PUBLICOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 249/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0003353 | 23/09/2019 | 250.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, CONFORME CONTRATO Nº 64201/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribuição de Energia Elétrica | Manutenção dos Serviços de Energia Elétrica dos Orgãos Públicos e Ilum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003363 | 24/09/2019 | 3875.60 | 29314271000101 | ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO | MATERIAL ELETRICO PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSICAO, INSTALACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO Nº 1693/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribuição de Energia Elétrica | Manutenção dos Serviços de Energia Elétrica dos Orgãos Públicos e Ilum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 24/09/2019 | 3772.00 | 11966359000134 | Rejane Dalva da Silva - ME | MATERIAL ELETRICO PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSICAO, INSTALACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO Nº 1772/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 24/09/2019 | 850.00 | 00013944363434 | Humberto de Morgane Wanderley Guedes | SERVICOS DE PINTURA E REPAROS NOS CAMINHOES CACAMBA PLACAS QFE-0005-PB E NQE-4261-PB DA SEC. MUNICIPAL DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0003369 | 24/09/2019 | 175.00 | 00904339000112 | Romualdo Gomes Brito | GENEROS ALIMENTICIOS PARA O LANCHE A SER SERVIDO DURANTE A V CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, QUE SERA REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO Nº 1776/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Entidades Filantrópicas do Município | Subvenções Sociais a Entidades Filantrópicas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 24/09/2019 | 3000.00 | 08841421000157 | FUNDAÇAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA-FAP | CONCESSAO DE SUBVENCAO SOCIAL, PARA MANUTENCAO DO ATENDIMENTO MEDICO E HOSPITALAR NA ESPECIALIDADE DE ONCOLOGIA NA FUNDACAO ASSISTENCIA DA PARAIBA - FAP, CONFORME CONVENIO, NO PERIODO DE 01 DE OUTUBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 24/09/2019 | 7447.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE REMUNERACAO AOS SERVIDORES CONTRATADOS (SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DO VINCULO), EM SUBSTITUICAO A PARCELA 09 DO EMPENHO 0325/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Aquisição de Veiculos, Equipamentos e Material Permanente. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000192019 | 0003365 | 24/09/2019 | 3150.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS (COMPUTADOR E NO BREAK) PARA A SALA DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO Nº 1780/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Aquisição de Veiculos, Equipamentos e Material Permanente. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000192019 | 0003366 | 24/09/2019 | 1198.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | AQUISICAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA A SALA DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO Nº 1778/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0003367 | 24/09/2019 | 170.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | MATERIAL (ROTEADOR) PARA A SALA DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO Nº 1779/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 24/09/2019 | 75.00 | 00011290653402 | Mikael Soares Nunes | DIARIA PARA MONTEIRO-PB, NO DIA 25 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL REGIONAL DAQUELA CIDADE, CONFORME MEMO/RP/008/2019 DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0003368 | 24/09/2019 | 297.00 | 00904339000112 | Romualdo Gomes Brito | GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSICAO DO LANCHE A SER SERVIDO AOS FUNCIONARIOS, DURANTE AS ACOES EXTERNAS, PALESTRAS E TREINAMENTOS DESENVOLVIDAS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME REQUISICAO Nº 1773/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 24/09/2019 | 60.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO DE Nº 2920/2019 - DIARIA PARA RECIFE-PE, NO DIA 23 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONDUZINDO O PACIENTE GUTEMBERG BATISTA GOMES PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DO CANCER, CONFORME MEMO/SMS/062/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 0003371 | 24/09/2019 | 316.00 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA, EDITORA E FABRICACAO DE PAPEIS EIRELI - ME | SERVICOS DE IMPRESSAO DE BANNER PARA USO PELA SECRETARIA DE SAUDE NAS ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Outros Programas de Saúde com SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 25/09/2019 | 550.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO DEPARTAMENTO DE MEDIA COMPLEXIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 25/09/2019 | 285.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 25/09/2019 | 2355.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 25/09/2019 | 1680.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO PROGRAMA DA ATENCAO BASICA - PAB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 25/09/2019 | 39670.63 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 25/09/2019 | 30944.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutençao das Atividades da Unidade Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 25/09/2019 | 58508.87 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 25/09/2019 | 2114.95 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DA ATENCAO BASICA - PAB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 25/09/2019 | 5896.70 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 25/09/2019 | 18916.67 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 25/09/2019 | 4312.50 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ECD, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 25/09/2019 | 12976.80 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades do Laboratório Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 25/09/2019 | 4731.20 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO LABORATORIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades do Laboratório Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 25/09/2019 | 1018.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO LABORATORIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 25/09/2019 | 574.00 | 09189517000307 | TOCMIX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E MUSICAIS LTDA | EMPENHO EM SUBSTITUICAOAO DE Nº 3121/2019 - AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA AS ATIVIDADES DO NUCLEO DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE MENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 25/09/2019 | 22172.33 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 25/09/2019 | 11776.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 25/09/2019 | 75617.25 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS AUXILIARES DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 25/09/2019 | 13686.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS AUXILIARES DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 25/09/2019 | 9525.11 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE GRAT. POR FUNCAO E AUXILIO DESLOCAMENTO AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 25/09/2019 | 200197.77 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 25/09/2019 | 11250.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 25/09/2019 | 26177.35 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVICO NA CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 25/09/2019 | 1150.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 25/09/2019 | 6506.92 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS AUXILIARES DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVICO NA CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003417 | 25/09/2019 | 2956.74 | 14962133000153 | Jose Liborio Gomes Filho | EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO DE Nº 3179/2019 - GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 25/09/2019 | 13761.67 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADM. E FINANCAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 25/09/2019 | 26315.83 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ADM. E FINANCAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 25/09/2019 | 1530.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE JETON AOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 25/09/2019 | 450.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE JETON AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 25/09/2019 | 20441.11 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 25/09/2019 | 8640.33 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 25/09/2019 | 7166.66 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 0003416 | 25/09/2019 | 3045.90 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA, EDITORA E FABRICACAO DE PAPEIS EIRELI - ME | SERVICOS DE IMPRESSAO PARA AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO Nº 1782/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 25/09/2019 | 14610.97 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 25/09/2019 | 22258.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 25/09/2019 | 100.00 | 00057551570497 | WELLINGTON RICARDO DE ALCANTARA | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB, NO DIA 02 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE SECRETARIOS DE AGRICULTURA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 25/09/2019 | 54918.86 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 25/09/2019 | 16530.50 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Planejamento e Desenvolviment | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 25/09/2019 | 6753.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE PLENEJ. E DESENV. ECONOMICO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 25/09/2019 | 6234.45 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 25/09/2019 | 34125.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES ELETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 25/09/2019 | 150.00 | 00002725337429 | André Luis Gomes de Araújo | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB, NO DIA 26 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE QUALIFICACAO: ROTINAS DE COMPRAS, DO PROGRAMA CNM QUALIFICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 25/09/2019 | 75.00 | 00009446539447 | Allan Medeiros Leite | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB, NO DIA 26 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONDUZINDO O SR. PREFEITO PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE QUALIFICACAO: ROTINAS DE COMPRAS, DO PROGRAMA CNM QUALIFICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribuição de Energia Elétrica | Manutenção dos Serviços de Energia Elétrica dos Orgãos Públicos e Ilum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562018 | 0003432 | 26/09/2019 | 3772.00 | 11966359000134 | Rejane Dalva da Silva - ME | EMPENHO EM SUSTITUICAO AO DE Nº 3364/2019 - MATERIAL ELETRICO PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSICAO, INSTALACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO Nº 1772/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 26/09/2019 | 1160.00 | 20452028000177 | GEORGE GOMES BARBOSA | SERVICOS DE RECUPERACAO E CONSERTO EM MAQUINAS PESADAS DA MUNICIPAL SEC. DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 26/09/2019 | 700.00 | 00003988472409 | JUNIOR HENRIQUES FELIX | SERVICOS DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM EM VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SEC. MUNICIPAL DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0003428 | 26/09/2019 | 300.00 | 00904339000112 | Romualdo Gomes Brito | GENEROS ALIMENTICIOS PARA O LANCHE A SER SERVIDO DURANTE A V CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, QUE SERA REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO Nº 1783/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Aquisição de Veiculos, Equipamentos e Material Permanente. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 26/09/2019 | 2795.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA | AQUISICAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA A SALA DE LICITACOES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Aquisição de Veiculos, Equipamentos e Material Permanente. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 26/09/2019 | 1488.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA | AQUISICAO DE FICHARIO DE ACO PARA A SALA DE LICITACOES E O DEPARTAMENTO DE PESSOAL DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Aquisição de Veiculos, Equipamentos e Material Permanente. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 26/09/2019 | 4184.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA | AQUISICAO DE CADEIRAS GIRATORIAS PARA A SALA DE LICITACOES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 26/09/2019 | 230.00 | 00003988472409 | JUNIOR HENRIQUES FELIX | SERVICOS DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS EM ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003425 | 26/09/2019 | 2966.00 | 14962133000153 | Jose Liborio Gomes Filho | GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003426 | 26/09/2019 | 1161.74 | 14962133000153 | Jose Liborio Gomes Filho | GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003427 | 26/09/2019 | 4777.00 | 14962133000153 | Jose Liborio Gomes Filho | GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022019 | 0003429 | 26/09/2019 | 5974.00 | 29421952000241 | COOP. AGROINDUSTRIA DOS CITRICULTORES E PROD. RURAIS DE MATINHAS E C. GRANDE | GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA MERENDA ESCOLAR DAS CRIANCAS MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022019 | 0003430 | 26/09/2019 | 1668.97 | 00006092908433 | Antonia Severina de Sousa Santino | GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A COMPOSICAO DE MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022019 | 0003431 | 26/09/2019 | 1497.73 | 00098194372453 | Cicero Avelino de Oliveira | GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A COMPOSICAO DE MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 26/09/2019 | 110.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA RECIFE-PE, NO DIA DE 27 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONDUZINDO ISABEL CRISTINA CASTRO FERNANDES PARA ACOMPANHAR SUA MAE AMELIA DE CASTRO SANTOS FERNANDES, QUE ENCONTRA-SE INTERNADA NO HOSPITAL IMIP, CONFORME MEMO/RP/009/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 27/09/2019 | 360.00 | 00010457966467 | VITORIA BATISTA SAMPAIO | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME (COLPOSCOPIA), CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0003433 | 27/09/2019 | 480.00 | 24432347000171 | GEORGE OURIQUES SOARES - GEORGE FEST | LOCACAO DE SOM DE PEQUENO PORTE PARA EVENTOS PROMOVIDOS E APOIADOS POR ESTA PREFEITURA - CONCURSO ''A MAIS BELA VOZ BOAVISTENSE'', NO DIA 28 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO Nº 64301/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 27/09/2019 | 400.00 | 09111832000150 | Jornal Correio da Paraiba Ltda. | PUBLICACAO DE AVISOS DE INTERESSE DA COMISSAO DE LICITACAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 27/09/2019 | 5089.80 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE QUE ESTAO A DISPOSICAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 30/09/2019 | 890.00 | 21187920000130 | KD COMERCIO DE MOVEIS E EQUIP. P/REFRIG. LTDA ME | AQUISICAO DE UTENSILIOS PARA A COPA/COZINHA DA SEDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0003488 | 30/09/2019 | 225.50 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS OFD-6121-PB DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PAGAMENTO DE MULTAS | Pagamento de Multa Junto a Orgãos Federais e Estaduais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 30/09/2019 | 671.08 | 02494312000124 | Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA RELATIVA AO ENVIO DE DCTF's EXERCICIOS 2014, 2015, 2016 E 2017. VIGESIMA QUARTA PARCELA . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PAGAMENTO DE MULTAS | Pagamento de Multa Junto a Orgãos Federais e Estaduais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 30/09/2019 | 530.94 | 02494312000124 | Receita Federal | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA POR ATRAZO NA ENTREGA DE DCTF'S, PROCESSOS NºS 400884, 400885, 400886/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 30/09/2019 | 250.00 | 27962527000153 | RAILSON DE LIMA PEREIRA | SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA NO APARELHO DE AR CONDICIONADO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0003469 | 30/09/2019 | 681.01 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS NPZ-7974-PB DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0003470 | 30/09/2019 | 1122.99 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS OFZ-9286-PB DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0003471 | 30/09/2019 | 1700.27 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS OFE-4792-PB DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 30/09/2019 | 81.00 | 24285017000109 | So Mangueira e Conexoes Ltda. | PECAS PARA REPOSICAO NO CAMINHAO CACAMBA PLACAS QFE-0005-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Estímulo a Agropecuária | Suporte ao Termo de Cooperação com a EMATER e outros órgão Estaduais e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0003474 | 30/09/2019 | 230.01 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS MOO-4585-PB DA EMATER, DE ACORDO COM CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O CITADO ORGAO, CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0003505 | 30/09/2019 | 45.10 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA OS MOTORES BOMBAS DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0003506 | 30/09/2019 | 135.30 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS MMP-0945-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0003507 | 30/09/2019 | 610.08 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MF 4290-II DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0003508 | 30/09/2019 | 375.72 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MF 290 DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0003509 | 30/09/2019 | 1253.64 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MF 4290-I DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0003510 | 30/09/2019 | 2477.52 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A PA-CARREGADEIRA KOMATSU DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0003511 | 30/09/2019 | 7303.33 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO TANQUE PLACAS QSF-8740-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0003512 | 30/09/2019 | 1970.04 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTONIVELADORA NEW HOLLAND DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0003513 | 30/09/2019 | 1670.63 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO TANQUE PLACAS NQE-4271-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0003514 | 30/09/2019 | 534.77 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTONIVELADORA CATERPILLAR DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0003515 | 30/09/2019 | 1481.89 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0003516 | 30/09/2019 | 2577.20 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO CACAMBA PLACAS NQE-4261-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0003517 | 30/09/2019 | 6917.05 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO TANQUE PLACAS QSJ-8810-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0003518 | 30/09/2019 | 1516.00 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO CACAMBA PLACAS QFE-0005-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 30/09/2019 | 114.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | PECAS PARA REPOSICAO NO CAMINHAO TANQUE PLACAS QSJ-8810-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 30/09/2019 | 114.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | PECAS PARA REPOSICAO NO CAMINHAO TANQUE PLACAS QSJ-8740-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 30/09/2019 | 760.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS | PECAS PARA REPOSICAO NOS CAMINHOES TANQUE PLACAS QSJ-8810-PB E QSJ-8740-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392019 | 0003544 | 30/09/2019 | 924.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | GAS EM BOTIJAO DE 13 KG PARA AS ATIVIDADES DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0003463 | 30/09/2019 | 270.60 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A ROCADEIRA STHIL DA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0003464 | 30/09/2019 | 135.30 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS NQD-8313-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0003465 | 30/09/2019 | 613.36 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS MMU-5527-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0003466 | 30/09/2019 | 360.80 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS MNJ-9242-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0003467 | 30/09/2019 | 225.50 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS QFU-4989-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0003468 | 30/09/2019 | 1572.85 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO PLACAS OEW-9685-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 30/09/2019 | 630.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS | PECAS PARA REPOSICAO NO UNO PLACAS MNJ-9242-PB DA SEC. DE SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutençao das Atividades relacionadas com o Cemiterio Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 30/09/2019 | 2499.00 | 32964292000179 | IDEL ALMEIDA ARRUDA | AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO DE CALCADA NO INTERIOR DO CEMITERIO PUBLICO SAO MIGUEL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0003473 | 30/09/2019 | 2675.74 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO SUV LOCADO PLACAS QFD-5283-PB DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 30/09/2019 | 3060.00 | 00002725337429 | André Luis Gomes de Araújo | DIARIAS PARA BRASILIA-DF, NO PERIODO DE 13 A 17 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0003438 | 30/09/2019 | 1135.54 | 33187038000174 | JOSE VANDEBERG DE SOUZA SILVA | TRANSP.DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE SANTA ROSA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO HORARIO NOTURNO, EM VEICULO GOL PLACAS MMU-3305-PB, CONF. CONTRATO Nº 62601/2019, REFERENTE A PARCELA 05/09. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0003439 | 30/09/2019 | 1984.99 | 00067573525400 | Valdemir Pereira de Araujo | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE SAO JOAOSINHO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS HORARIOS MATINAL E NOTURNO, NO VEICULO GOL PLACAS NQH-5956-PB, CONF. CONTRATO Nº 61203/2019 E ADITIVO, REFERENTE A PARCELA 07/10. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0003440 | 30/09/2019 | 620.11 | 00010156142481 | RAPHAEL SILVA DE OLIVEIRA | TRANSP.DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE MALHADINHA ATE A BR-412 PARA TOMAR OUTRO TRANSPORTE, NO HORARIO NOTURNO, EM VEICULO KOMBI PLACAS JPE-0637-PB, CONF. CONTRATO Nº 62602/2019 E ADITIVO, REFERENTE A PARCELA 06/09. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0003441 | 30/09/2019 | 4666.08 | 00030856922404 | Antonio de Araujo Barbosa | SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOC. CALUETE, VICENTES GUEDES E SIBIUS, NO HOR. MATINAL E DAS LOC. CALUETE E VICENTES, NO HOR. NOTURNO ATE A BR-412 P/TOMAR OUTRO TRANSPORTE, EM VEICULO KOMBI PLACAS KKP-7810-PB, CONFORME CONTRATO Nº 61201/2019 E ADITIVOS, REFERENTE A PARCELA 08/10. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0003442 | 30/09/2019 | 5593.63 | 26988264000199 | XISTO CORREIA GUEDES DA SILVA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES JUA, SAO PEDRO, CACIMBA NOVA E MALHADA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, HORARIO VESPERTINO, EM ONIBUS PLACAS KRA-1821-PB, CONF. CONTRATO Nº 60709/2019, REFERENTE A PARCELA 08/11. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0003443 | 30/09/2019 | 3400.43 | 00009682039495 | MARIA ALINE ANGELO MARQUES | TRANSP.DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES GUEDES, CALUETE E MALHADA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO HORARIO NOTURNO, EM VEICULO CORSA PLACAS MNP-0999-PB, CONFORME CONTRATO Nº 60707/2019 E ADITIVO, REFERENTE A PARCELA 08/11. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0003444 | 30/09/2019 | 7205.87 | 26962350000122 | JOSE JOAB DE SOUSA SAMPAIO | TRANSP.DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES MONTE ALEGRE, GUEDES, VICENTES, CALUETE E LOPES P/A ESCOLA MUNIC. FRANCISCO S. DE ARAUJO, NO HOR. VESPERTINO, E DAS LOCALIDADES MONTE ALEGRE, VICENTES, FURNINHAS, GUEDES, CALUETE E LOPES, NO HOR. VESPERTINO, TAMBEM P/AESCOLA MUNIC. FRANCISCO S. DE ARAUJO, CONF.CONTRATO 60704/2019 E ADITIVOS, REFERENTE A PARCELA 08/11. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0003445 | 30/09/2019 | 4125.43 | 23366129000113 | MARIA GRACIENE MELO ALMEIDA | SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOC. JUA, SAO BENTO, RIACHO DO ACUDE E MATUMBO, NO HOR. VESPERTINO E DAS LOC. ACUDE-MATUMBO, NO HOR. MATINAL, PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DOBLO PLACAS OOX-0852-PB, CONFORME CONTRATO Nº 61202/2019, REFERENTE A PARCELA 08/10. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0003446 | 30/09/2019 | 2993.18 | 31503969000109 | DAVIDSON KUERTEN DA SILVA BARBOSA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES JUA, SAO PEDRO, LAGOS CATOLE DE B. VISTA E SETOR DE ANTONIO DE DADA PARA O GRUPO SEVERINO TAVARES DA SILVA, NO HOR. MATINAL, EM VEICULO ONIBUS PLACAS KPB-3357-PB, CONFORME CONTRATO Nº 60701/2019, REFERENTE A PARCELA 08/11. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0003447 | 30/09/2019 | 1855.77 | 00010156142481 | RAPHAEL SILVA DE OLIVEIRA | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES VIRACAO E CATUCABA PARA A ESCOLA MUNIC. CICERO ANDRE DE OLIVEIRA, NO HORARIO MATINAL, E DA VIRACAO PARA O BOM NOME, EM HOR. VESPERTINO, EM VEICULO KOMBI PLACAS JPE-0637-PB, CONF. CONTRATO Nº 60708/2019 E ADITIVO, REFERENTE A PARCELA 08/11. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0003448 | 30/09/2019 | 4272.19 | 26954508000112 | JOAO PEREIRA BATISTA NETO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES RABICHA E ROCADO DO MATO, NO HOR. VESPERTINO, RABICHA, ROCADO DO MATO E SANTO ANTONIO, NO HOR. MATINAL E DAS LOC. ROCADO DO MATO E RIACHO FUNDO, NO HOR. NOTURNO, PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO KOMBI PLACASKJP-2247-PB CONFORME CONTRATO Nº 60703/2019 E ADITIVOS, REFERENTE A PARCELA 08/11. | 00000000 | 2520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0003449 | 30/09/2019 | 4810.90 | 31949591000171 | JAILSON SAMPAIO DE SOUSA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES VICENTE, FURNINHAS, GUEDES, LOPES, SEVERINO LUIZ E CALUETE P/A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO HOR. VESPERTINO, EM VEICULO ONIBUS PLACAS KPB-1285-PB, CONFORME CONTRATO Nº 60702/2019, REFERENTE A PARCELA 08/11. | 00000000 | 2520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0003450 | 30/09/2019 | 9519.11 | 26926271000166 | JOSEMAR BORBUREMA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES OLHO D'AGUA, FARINHA E MONICA P/A SEDE DO MUNICIPIO, NO HORARIO VESPERTINO E DO SETOR DA RODOVIARIA FEDERAL, FARINHA E OLHO D'AGUA E ASSENTAMENTO P/O GRUPO JOAO LEITE GOMES, HORARIO MATINAL, NO ONIBUS PLACAS MOI-3495-PB, CONFORME CONTRATO Nº 60706/2019 E ADITIVO, REFERENTE A PARCELA 08/11. | 00000000 | 2520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0003451 | 30/09/2019 | 6285.82 | 14962133000153 | Jose Liborio Gomes Filho | TRANSP. DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES RIACHO FUNDO E URUBU, NO HOR. MATINAL, E DAS LOC. FARINHA, MALHADINHA E VIRACAO, NO HOR. NOTURNO, P/A SEDE DESTE MUNICIPIO, EM MICROONIBUS PLACAS MMS-6061-PB, CONF. CONTRATO Nº 60705/2019 E ADITIVO, REFERENTE A PARCELA 08/11. | 00000000 | 2520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0003453 | 30/09/2019 | 1910.41 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. ME | MATERIAIS DE LIMPEZA PARA HIGIENIZACAO DA CRECHE MAE JANOCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0003454 | 30/09/2019 | 884.26 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. ME | MATERIAIS DE LIMPEZA PARA HIGIENIZACAO DA CRECHE MAE JANOCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0003455 | 30/09/2019 | 4300.29 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. ME | MATERIAIS DE LIMPEZA PARA HIGIENIZACAO DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0003456 | 30/09/2019 | 2359.14 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. ME | MATERIAIS DE LIMPEZA PARA HIGIENIZACAO DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0003458 | 30/09/2019 | 2262.23 | 00904339000112 | Romualdo Gomes Brito | PAES E BOLINHOS PARA MERENDA DAS CRIANCAS MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0003459 | 30/09/2019 | 1500.00 | 00904339000112 | Romualdo Gomes Brito | PAES E BOLINHOS PARA MERENDA DAS CRIANCAS MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000602018 | 0003461 | 30/09/2019 | 3024.00 | 24747789000107 | ANTONIO UBIRAJARA PEREIRA FARIAS | FORNECIMENTO E INSTALACAO EM GESSO, INCLUINDO TODO MATERIAL NECESSARIO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS, NA ESCOLA SEVERINO TAVARES DA SILVA - CACIMBA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 66002/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0003475 | 30/09/2019 | 1755.84 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS NQI-5434-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0003476 | 30/09/2019 | 1063.92 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS OFC-8889-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0003477 | 30/09/2019 | 483.60 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS OFB-4348-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000712018 | 0003478 | 30/09/2019 | 892.80 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS MOT-9275-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0003479 | 30/09/2019 | 1720.66 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS OEY-8073-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000712018 | 0003480 | 30/09/2019 | 2330.85 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS OGG-5125-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0003481 | 30/09/2019 | 4078.07 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS QFW-2856-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0003482 | 30/09/2019 | 1390.94 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS NPX-2771-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0003483 | 30/09/2019 | 2334.64 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS OGC-5709-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0003484 | 30/09/2019 | 2115.19 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO LIVINA PLACAS OXO-3035-PB DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0003485 | 30/09/2019 | 626.89 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIORINO PLACAS OFD-0652-PB DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0003486 | 30/09/2019 | 5118.72 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMV-6487-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0003487 | 30/09/2019 | 5612.99 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS OGB-0424-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 30/09/2019 | 867.70 | 07413589000107 | COMERCIO DE BALAS TRIUNFO LTDA - ME | AQUISICAO DE BOMBONS PARA DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS CRIANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 30/09/2019 | 1900.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS | PECAS PARA REPOSICAO NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMV-6487-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 30/09/2019 | 1770.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS | PECAS PARA REPOSICAO NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS OGB-0424-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 30/09/2019 | 690.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS | PECAS PARA REPOSICAO NO MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS MOT-9275-PB, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 30/09/2019 | 330.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS | PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA DOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0003532 | 30/09/2019 | 1330.74 | 04949494000106 | XANDS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | MATERIAL DE LIMPEZA PARA A HIGIENIZACAO DA CRECHE MAE JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0003533 | 30/09/2019 | 2284.82 | 04949494000106 | XANDS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | MATERIAL DE LIMPEZA PARA A HIGIENIZACAO DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0003534 | 30/09/2019 | 1347.27 | 04949494000106 | XANDS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | MATERIAL DE LIMPEZA PARA A HIGIENIZACAO DA CRECHE MAE JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0003535 | 30/09/2019 | 739.98 | 04949494000106 | XANDS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | MATERIAL DE LIMPEZA PARA A HIGIENIZACAO DAS UNIDADES ESCOLARES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003536 | 30/09/2019 | 305.05 | 04949494000106 | XANDS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE MAE JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003537 | 30/09/2019 | 3476.05 | 04949494000106 | XANDS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRIANCAS MATRICULADAS NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003538 | 30/09/2019 | 1008.08 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE MAE JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003539 | 30/09/2019 | 5162.40 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRIANCAS MATRICULADAS NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003540 | 30/09/2019 | 10957.50 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRIANCAS MATRICULADAS NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003541 | 30/09/2019 | 982.50 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE MAE JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392019 | 0003543 | 30/09/2019 | 1143.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | GAS EM BOTIJAO DE 45 E 13 KG PARA AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 30/09/2019 | 180.00 | 00089317971415 | JOSEFA GIZELDA ALVES LIMA | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME (ENDOSCOPIA DIGESTIVA), CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 30/09/2019 | 177.54 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | OXIGENIO MEDICINAL PARA UTILIZACAO NAS AMBULANCIAS E NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0003472 | 30/09/2019 | 2804.60 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A VAN LOCADA PLACAS QFL-7477-PB PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CAMPINA GRANDE, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CUSTEADO COM RECURSOS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - EMENDA PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Outros Programas de Saúde com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0003489 | 30/09/2019 | 2606.78 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A AMBULANCIA FIORINO PLACAS QSE-1350-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Outros Programas de Saúde com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0003490 | 30/09/2019 | 1903.22 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A AMBULANCIA FIORINO PLACAS QSG-2210-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Outros Programas de Saúde com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0003491 | 30/09/2019 | 360.05 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A AMBULANCIA DUCATO PLACAS QFS-3048-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0003492 | 30/09/2019 | 550.22 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS OEX-4557-PB DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0003493 | 30/09/2019 | 902.03 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS QFO-4203-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO - PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0003494 | 30/09/2019 | 67.65 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA AS MOTOCICLETAS DA VIGILANCIA E SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0003495 | 30/09/2019 | 90.20 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA AS MOTOCICLETAS DA VIGILANCIA EM SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0003496 | 30/09/2019 | 2034.01 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS OFF-2482-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO - PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0003497 | 30/09/2019 | 1132.01 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEIUCLO GOL PLACAS OFE-4802-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO - PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000712018 | 0003498 | 30/09/2019 | 671.99 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS QFS-3088-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CUSTEADO COM RECURSOS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0003499 | 30/09/2019 | 1177.11 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO PALIO PLACAS QFR-9858-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CUSTEADO COM RECURSOS DO PROGRAMA DA ATENCAO BASICA - PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0003500 | 30/09/2019 | 2128.72 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO VOYAGE LOCADO PLACAS QSDD-9623-PB, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO - PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732018 | 0003502 | 30/09/2019 | 1248.00 | 26837871000158 | FRANKLIN MATEUS ROCHA GOMES | EMPENHO EM SUBSTITUICAO A PARCELA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019 DO EMPENHO 0073/2019 - FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS DAS UBSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67302/2019, CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Outros Programas de Saúde com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732018 | 0003503 | 30/09/2019 | 4319.00 | 26837871000158 | FRANKLIN MATEUS ROCHA GOMES | EMPENHO EM SUBSTITUICAO A PARCELA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019 DO EMPENHO 0073/2019 - FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS MEDICOS E ENFERMEIROS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67302/2019, CUSTEADO COM RECURSOSDA EMENDA DE CUSTEIO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 30/09/2019 | 1201.16 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | INSUMOS HOSPITALARES NAO ACUDIDOS EM LICITACAO PARA UTILIZACAO NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 30/09/2019 | 116.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | INSUMOS HOSPITALARES NAO ACUDIDOS EM LICITACAO PARA UTILIZACAO NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 30/09/2019 | 64.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | INSUMOS HOSPITALARES NAO ACUDIDOS EM LICITACAO PARA UTILIZACAO NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Outros Programas de Saúde com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032019 | 0003531 | 30/09/2019 | 6000.00 | 30790519000181 | MGCN SERVICOS MEDICOS EIRELI | EMPENHO EM SUBSTITUICAO A PARCELA O2 DO EMPENHO 2916/2019 - SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COM ATENDIMENTO A NIVEL AMBULATORIAL EM CONSULTAS DE PSIQUIATRIA INFANTIL, ADOLESCENTE E ADULTO NO NUCLEO DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE MENTAL, ATENDENDO ASNECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 70301/2019, CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 30/09/2019 | 360.00 | 24976859000107 | ACS SERVICOS E COM. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS EIRELI | MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTO (DESTILADORES DE AGUA) UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutençao das Atividades da Unidade Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 01/10/2019 | 350.00 | 00011383906408 | JOSE ADAILTON BATISTA SANTOS | SERVICOS DE LIMPEZA (INTERNA E EXTERNA) DAS AMBULANCIAS E LIMPEZA DA AREA EXTERNA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 01/10/2019 | 1000.00 | 00070582806496 | JOAO VITOR MARINHO DOS SANTOS | SERVICOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS, SUPORTE E APOIO NOS EVENTOS REALIZADOS POR ESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 01/10/2019 | 1000.00 | 00013856409440 | DENILSON LIMA LACERDA | SERVICOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS, SUPORTE E APOIO NOS EVENTOS REALIZADOS POR ESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutenção das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 01/10/2019 | 1000.00 | 00060291141404 | Jorge Luiz A. Santos | SERVICOS DE SUPORTE E APOIO A COORDENACAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL/2019 E AS ESCOLINHAS DE FUTSAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 01/10/2019 | 480.00 | 00002727280475 | Sebastião Pereira Rodrigues | SERVICOS DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA E MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A MINI - USINA DE LEITE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 01/10/2019 | 320.00 | 00005272140435 | Djane Sampaio Barros | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO CENTRO COMUNITARIO JOSE DOMINGOS PEREIRA, NA LOCALIDADE FARINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 01/10/2019 | 200.00 | 00006235781407 | LUANA MARIA GALDINO DE SOUZA | SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DOS BANHEIROS PUBLICOS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, AS SEXTAS E SABADOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 01/10/2019 | 350.00 | 00010465434401 | MARIA DE FATIMA LACERDA CAVALCANTE | SERVICOS PRESTADOS UMA VEZ POR SEMANA NA LIMPEZA DA LAVANDERIA PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribuição de Energia Elétrica | Manutenção dos Serviços de Energia Elétrica dos Orgãos Públicos e Ilum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003561 | 02/10/2019 | 542.50 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA UTILIZACAO PELA EQUIPE DE MANUTENCAO ELETRICA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0003563 | 02/10/2019 | 3190.07 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA EXECUCAO DE PEQUENAS OBRAS/CONSERVACAO E MANUTENCAO DOS PROPRIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 02/10/2019 | 150.00 | 00002725337429 | André Luis Gomes de Araújo | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB, NO DIA 04 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 02/10/2019 | 830.00 | 00089388763491 | Of.N.S.do P.Socorro-Sebastiao S.de Araujo | SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 02/10/2019 | 270.00 | 00089388763491 | Of.N.S.do P.Socorro-Sebastiao S.de Araujo | SERVICOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAO EM ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 02/10/2019 | 110.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA RECIFE-PE, NO DIA 02 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONDUZINDO MARIA JOSE EVARISTO DA SILVA PARA ACOMPANHAR SEU ESPODO DAMIAO FERREIRA DE MOURA, QUE SE ENCONTRA INTERNADO NO HOSPITAL IMIP, CONFORME MEMO/VS/072/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 02/10/2019 | 100.00 | 00002796469417 | Carolina Farias Almeida Gomes | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB, NO DIA 09 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, PARA REPRESENTAR O MUNICIPIO NO SEMINARIO SOBRE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 02/10/2019 | 75.00 | 00091961300400 | Luiza Pereira Porto | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB, NO DIA 09 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, PARA REPRESENTAR O MUNICIPIO NA QUALIFICACAO PARA O USO DA CADERNETA DE SAUDE DA PESSOA IDOSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0003565 | 02/10/2019 | 949.40 | 05797987000130 | Medontec Manut.e Rep. em Equip. Med.Hosp. e Odont. | MATERIAL PARA UTILIZACAO NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO Nº 1789/2019, CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0003566 | 02/10/2019 | 4952.29 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | MATERIAL PARA UTILIZACAO NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO Nº 1790/2019, CUSTEADO COM RECURSOS DA EMEDA DE CUSTEIO PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0003567 | 02/10/2019 | 3367.67 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA | MATERIAL PARA UTILIZACAO NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO Nº 1788/2019, CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 04/10/2019 | 1600.00 | 00091969085487 | Tereza Farias de Araújo | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR TRATAMENTO (ESCLEROTERAPIA COM ESPUMA), CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 04/10/2019 | 3000.00 | 00002333095865 | Josemir Barbosa de Araujo | APRESENTACAO SHOWS DE REPENTE COM EDMILSON FERREIRA, ANTONIO LISBOA, EVALDO FOLHO E EVALDO SEVERINO, DENTRO DA PROGRAMACAO INTITULADA ''FESTIVAL DE CULTURA POPULAR'', CRIADO PELA LEI 500 DE 13 DE SETEMBRO DE 2016, REALIZADO NOS BAIRROS DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003573 | 04/10/2019 | 982.50 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO DE Nº 2637/2019 - GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE MAE JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003574 | 04/10/2019 | 1215.62 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO DE Nº 2636/2019 - GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRIANCAS MATRICULADAS NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003575 | 04/10/2019 | 1103.48 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO DE Nº 3006/2019 - GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE MAE JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 04/10/2019 | 600.00 | 34713579000151 | THIAGO DA SILVA PEREIRA | APRESENTACAO MUSICAL COM ''FORRO MEXIRIKA'', DURANTE A QUERMESSE BENEFICIENTE DA LOCALIDADE OLHO D'AGUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432019 | 0003581 | 04/10/2019 | 480.00 | 24432347000171 | GEORGE OURIQUES SOARES - GEORGE FEST | LOCACAO DE SOM DE PEQUENO PORTE PARA EVENTOS PROMOVIDOS E APOIADOS POR ESTA PREFEITURA - QUERMESSE BENEFICENTE NA LOCALIDADE OLHO DAGUA, NO DIA 05 DE OUTUBRO DO CORRENTE CONFORME CONTRATO Nº 64301/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432019 | 0003582 | 04/10/2019 | 480.00 | 24432347000171 | GEORGE OURIQUES SOARES - GEORGE FEST | LOCACAO DE SOM DE PEQUENO PORTE PARA EVENTOS PROMOVIDOS E APOIADOS POR ESTA PREFEITURA - SHOW DE REPENTE - FESTIVAL DE CULTURA POPULAR, NO DIA 05 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO Nº 64301/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 04/10/2019 | 780.00 | 20452028000177 | GEORGE GOMES BARBOSA | SERVICOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAO EM VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0003570 | 04/10/2019 | 96.00 | 00904339000112 | Romualdo Gomes Brito | AQUISICAO DE LANCHE PARA AS EQUIPES QUE TRABALHARAO DURANTE A ELEICAO PARA CONSELHEIROS TUTELARES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0003576 | 04/10/2019 | 159.50 | 00904339000112 | Romualdo Gomes Brito | AQUISICAO DO LANCHE QUE SERA SERVIDO DURANTE AS COMEMORACOES ALUSIVAS AO DIA DO IDOSO, REALIZADO PELO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO Nº 1793/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 04/10/2019 | 150.00 | 00002551400457 | RENATO ALMEIDA DA SILVA | SERVICOS DE SUPORTE E APOIO NA APURACAO DOS PARA ELEICAO DO CONSELHO TUTELAR, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 04/10/2019 | 150.00 | 00005493612437 | EDVALDO DA SILVA | SERVICOS DE SUPORTE E APOIO NA APURACAO DOS PARA ELEICAO DO CONSELHO TUTELAR, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0003583 | 07/10/2019 | 250.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | SERVICOS DE RECARGA DE TONER DE IMPRESSORAS DOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 07/10/2019 | 200.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | SERVICOS DE MANUTENCAO EM UMA IMPRESSORA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0003591 | 07/10/2019 | 50.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | MATERIAL PARA AS ATIVIDADES DOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 07/10/2019 | 450.00 | 02912128000157 | S. J. SERVICOS FUNERARIOS LTDA - ME | SERVICOS PRESTADOS NO FUNERAL DO NATIMORTO DE ELIANE APOLINARIO ARAUJO, CONFORME PROCESSO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0003584 | 07/10/2019 | 380.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | SERVICOS DE RECARGA DE TONER DE IMPRESSORAS DOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332019 | 0003587 | 07/10/2019 | 1520.00 | 11991148000151 | Pnaumax Recondicionadora Ltda | SERVICOS DE RECAPAGEM DE PNEUS DAS MAQUINAS DESTA PREFEITURA, CONFORME REQUISICAO Nº 1799/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Saúde | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Aquisição e implantação de dessalinizadores com manutenção dos mesmos. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 07/10/2019 | 650.00 | 12939807000173 | Bomba D agua Nicolau-Severino Nicolau de Almeida | SERVICOS DE REBOBINAMENTO DO MOTOR BOMBA INSTALADO NO DESSALINIZADOR DA LOCALIDADE POCO DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0003585 | 07/10/2019 | 240.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | SERVICOS DE RECARGA DE TONER DE IMPRESSORAS DOS SETORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332019 | 0003586 | 07/10/2019 | 580.00 | 11991148000151 | Pnaumax Recondicionadora Ltda | SERVICOS DE RECAPAGEM DE PNEUS DO ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMV-6487-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO Nº 1795/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0003592 | 07/10/2019 | 1820.00 | 23650959000178 | PANIFICADORA REQUINTE DAS MASSAS LTDA - ME | AQUISICAO DE SALGADOS MEDIO (PASTEL) PARA AS COMEMORACOES ALUSIVAS AO DIA DAS CRIANCAS NAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 07/10/2019 | 650.00 | 23977767000170 | ANSELMO APOLINARIO DE TORRES | LOCACAO DE BRINQUEDOS (PULA - PULA, CASTELINHO INFLAVEL E PISCINA DE BOLINHAS), PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DA CRIANCAS, DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DO VINCULO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 07/10/2019 | 2000.00 | 35111620000182 | ROSEMARY DE ARAUJO SILVA | LOCACAO DE BRIQUEDOS (CAMAS ELASTICAS, TOBOGA E PISCINA DE BOLINHA), PARA AS COMEMORACOES ALUSIVAS AO DIA DAS CRIANCAS NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS, CONFORME CRONOGRAMA DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 07/10/2019 | 75.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB, NO DIA 09 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONDUZINDO AS FUNCIONARIAS LUISA PEREIRA PORTO E RAQUEL ALMEIDA FARIAS, PARA PARTICIPAREM DA QUALIFICACAO DA ATENCAO A SAUDE DA PESSOA IDOSA NAS REDES DE ATENCAO A SAUDE, CONFORME MEMO/VS/073/2019 DA CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 08/10/2019 | 2000.00 | 28202816000117 | RINALDO DE ASSIS LEAL | SERVICOS DE TRANSLADO (IDA E VOLTA) DE PACIENTES QUE IRAO SE SUBMETER A CIRURGIA DE CATARATA, NA OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA ME. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 08/10/2019 | 2000.00 | 11732670000119 | HENRIQUE DE VASCONCELOS MEIRA | SERVICOS DE IMPRESSAO DIGITAL DO LONAS COM ILHOES PARA SEREM AFIXADAS EM BACKDROPS PARA CAMPANHAS PREVENTIVAS AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI, PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZIKA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 08/10/2019 | 1250.00 | 00004493607416 | ALEXANDRE ALVES DA SILVA | LOCACAO DE BRIQUEDOS (CAMAS ELASTICAS, TOBOGA, CASTELINHO E PISCINA DE BOLINHA), PARA AS COMEMORACOES ALUSIVAS AO DIA DAS CRIANCAS NAS UNIDADES ESCOLARES DAS LOCALIDADES CACIMBA NOVA E CALUETE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CRONOGRAMA DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 08/10/2019 | 1280.00 | 03014241000188 | Comercial Macedo Ltda | AQUISICAO DE UMA ROCADEIRA PARA OS SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 08/10/2019 | 1080.00 | 11732670000119 | HENRIQUE DE VASCONCELOS MEIRA | CONFECCAO DE PLACAS PARA SINALIZACAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENV. HUMANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 09/10/2019 | 75.00 | 00003196646432 | Jose Vanderlei Araujo Almeida e Outros | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB, NO DIA 10 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, COM O OBJETIVO DE PEGAR DOCUMENTOS DE IDENTIDADES NO IPC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 09/10/2019 | 1296.00 | 20760712000116 | WANDERSON DE SOUZA SANTINO | AQUISICAO DE REFRIGERANTES PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS CRIANCAS NAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003601 | 09/10/2019 | 2374.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME REQUISICAO Nº 039/20119 - BASICOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003603 | 09/10/2019 | 3479.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME REQUISICAO Nº 040/2019 - LISTA COMPLEMENTAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0003604 | 09/10/2019 | 977.16 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO DE Nº 1769/2019 - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE USO HOSPITALAR PARA OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO PAB, CONFORME REQUISICAO Nº 1317/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Outros Programas de Saúde com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0003605 | 09/10/2019 | 1066.69 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO DE Nº 2592/2019 - AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO Nº 1562/2019, CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0003606 | 09/10/2019 | 671.55 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO DE Nº 2772/2019 - MATERIAIS PARA DISTRUBUICAO COM OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO Nº 1597/2019, CUSTEADO COM RECURSOS DA VIGILANCIA EM SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Outros Programas de Saúde com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 09/10/2019 | 3600.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE EXAMES DE MAMOGRAFIA EM UNIDADE MOVEL, COM LAUDO, PARA PROMOVENDO ATIVIDADES PREVENTIVAS DO CANCER DE MAMA, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS REPRIMIDAS RESTANTES NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 251/2019, CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 10/10/2019 | 300.00 | 00004922995447 | José Elson Oliveira Fernandes | SERVICOS DE MONTAGEM E INSTACAO DE TELAS NAS UBS'S MARIA EUGENIA F. ALMEIDA E OTACIANA P. LEITE, NA SALA DA UBS NANCIR GUEDES DA SILVA - CACIMBA NOVA E NO DEPOSITO DE LIXO DO PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 10/10/2019 | 3840.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME | LOCACAO DO SISTEMA SGFROTAS - SISTEMA DE GESTAO DE FROTAS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, SEGUNDO OS MODELOS PROPRIOS DEFINIDOS NA LEGISLACAO DE REGENCIA, DE ACORDO COM A NOTA TECNICA 01/2018 CT TCE-PB, CONTENCO O CONTROLE DE VEICULOS, CONTROLE DE ABASTECIMENTO, CONTROLE DE MANUTENCAO, CADASTRO DE MOTORISTAS, CADASTRO D EPECAS E SERVICOS E RELATORIOS DE ACORDO COM RNTC Nº 05/2015, CONF. CONT. DE PREST. DE SERV. Nº 252/2019, NO PERIODO DE 10 DE OUTUBRO DE 2019 A 10 DE OUTUBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 10/10/2019 | 3657.07 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES | PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA O PREFEITO - JOAO PESSOA/ BRASILIA/JOAO PESSOA, NO PERIODO DE 13/10 A 17/10/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0003616 | 11/10/2019 | 1654.50 | 35494616000140 | Madeireira Alves-Sandro Luis Araujo Alves | MATERIAIS PARA OS SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO DOS PROPRIOS MUNICIPAIS, CONFORME REQUISICAO Nº 1853/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutençao das Atividades relacionadas com o Cemiterio Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 11/10/2019 | 3400.00 | 00003505999474 | Marcio Kleber Vidal de Oliveira | SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO (MESTRE DE OBRA), NO SERVICO DE FINALIZACAO DO CALCAMENTO EM PEDRA RACHINHA NA PARTE INTERNA DO CEMITERIO PUBLICO SAO MIGUEL, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11 DE OUTUBRO A 10 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATONº 255/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 11/10/2019 | 225.00 | 00005781823433 | MARCELA ELAINE DA SILVA SOUZA | DIARIAS PARA JOAO PESSOA-PB, PARA REPRESENTAR O MUNICIPIO NA XII CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, QUE ACONTECERA NOS DIAS 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 11/10/2019 | 4000.00 | 19586032000149 | JOSE PAULO NUNES DE ALBUQUERQUE | DAY USE NO VALE VERDE PARA 100 (CEM) PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, EM COMEMORACAO AO DIA DO PROFESSOR, NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO Nº 254/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0003614 | 11/10/2019 | 480.00 | 24432347000171 | GEORGE OURIQUES SOARES - GEORGE FEST | LOCACAO DE SOM DE PEQUENO PORTE PARA EVENTOS PROMOVIDOS E APOIADOS POR ESTA PREFEITURA - QUERMESSE BENEFICENTE NA LOCALIDADE CACIMBA NOVA, NO DIA 12 DE OUTUBRO DO CORRENTE CONFORME CONTRATO Nº 64301/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 11/10/2019 | 600.00 | 34713579000151 | THIAGO DA SILVA PEREIRA | APRESENTACAO MUSICAL COM ''FORRO MEXIRIKA'', NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2019, DURANTE A QUERMESSE BENEFICIENTE DA LOCALIDADE CACIMBA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutenção das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 11/10/2019 | 1000.00 | 00010990610403 | ISAAC ARAUJO GOMES | SERVICOS DE SUPORTE E APOIO A COORDENACAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL/2019 E AS ESCOLINHAS DE FUTSAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11 DE OUTUBRO A 11 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 14/10/2019 | 1000.00 | 00006905818402 | Iremar Araujo Monteiro | SERVICOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS, SUPORTE E APOIO PARA OS EVENTOS REALIZADOS POR ESTA PREFEITURA, DURANTE O PERIODO DE 14 DE OUTUBRO A 14 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 14/10/2019 | 1100.00 | 28044374000128 | LUCIA MARIA FARIAS | SERVICOS DE MANUTENCAO NOS DESSALINIZADORES DAS LOCALIDADES BRAVO, POCO DE PEDRA E CALUETE, ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 15/10/2019 | 450.00 | 27989064000113 | ELINALDO GABRIEL SILVA ARAUJO | SERVICOS DE SOLDA E MANUTENCAO EM VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Saúde | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Aquisição e implantação de dessalinizadores com manutenção dos mesmos. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 15/10/2019 | 280.00 | 12939807000173 | Bomba D agua Nicolau-Severino Nicolau de Almeida | SERVICOS DE MANUTENCAO NA BOMBA ISNTALADA NO DESSALINIZADOR DA LOCALIDADE CALUETE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 15/10/2019 | 150.00 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR), DURANTE O EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 15/10/2019 | 161.00 | 20760712000116 | WANDERSON DE SOUZA SANTINO | MATERIAL PARA CONSUMO NOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Policiamento | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Convênio com a Secretaria de Seguranaça Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 15/10/2019 | 600.00 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA BASE DA POLICIA MILITAR NO MUNICIPIO), DURANTE O EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 0003639 | 15/10/2019 | 1500.00 | 01280149000134 | EDITORA GRAFICA DAVID | SERVICOS GRAFICOS PARA AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO Nº 1784/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 15/10/2019 | 98.00 | 20760712000116 | WANDERSON DE SOUZA SANTINO | MATERIAL PARA CONSUMO NOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 15/10/2019 | 4000.00 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SEC.DE SERVICOS URBANOS), DURANTE O EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 15/10/2019 | 80.00 | 27989064000113 | ELINALDO GABRIEL SILVA ARAUJO | SERVICOS DE LUBRIFICACAO NO CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO PLACAS OEW-9685-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 15/10/2019 | 65.00 | 27989064000113 | ELINALDO GABRIEL SILVA ARAUJO | SERVICOS DE LUBRIFICACAO E MANUTENCAO NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS MOT-9275-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 15/10/2019 | 1500.00 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (CRECHE MAE JANOCA), DURANTE O EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 15/10/2019 | 280.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS | MATERIAL PARA UTILIZACAO NOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 15/10/2019 | 1415.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS | MATERIAL PARA MANUTENCA PREVENTIVA DO ONIBUS ESCOLAR PLACAS OGC-5709-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 15/10/2019 | 1110.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS | MATERIAL PRA MANUTENCAO PREVENTIVA DO MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS OFC-8889-PB E DO ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMV-6487-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 15/10/2019 | 130.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS | MATERIAL PARA MANUTENCAO PREVENTIVA DO ONIBUS ESCOLAR PLACAS OGB-0424-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 15/10/2019 | 322.00 | 20760712000116 | WANDERSON DE SOUZA SANTINO | MATERIAL PARA CONSUMO NOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 15/10/2019 | 75.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB, NO DIA 15 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONDUZINDO A SRA CAROLINA FARIAS ALMEIDA GOMES, PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES AO ACESSO DE USUARIOS AOS SERVICOS DO HOSPITAL LAUREANO, CONFORME MEMO/VS/073/2019 DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 15/10/2019 | 224.00 | 20760712000116 | WANDERSON DE SOUZA SANTINO | MATERIAL PARA CONSUMO NOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 15/10/2019 | 75.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB, NO DIA 16 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ENTREGAR NO LACEM MATERIAL COLETADO EM RECEM NASCIDO DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZACAO DO EXAME DO PEZINHO E DOCUMENTACAO DA SECRETARIA, CONFORME MEMO/VS/074/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 15/10/2019 | 380.00 | 08716557000135 | Clinica Radiologica Francisco Wanderley Ltda. | COMPLEMENTO MUNICIPAL (ANESTESIA) PARA REALIZACAO DE EXAME NO PACIENTE DAVI LUCCA BORBOREMA DE ARAUJO, CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 16/10/2019 | 6613.74 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 16/10/2019 | 412.65 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO PROGRAMA DA ATENCAO BASICA - PAB, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 16/10/2019 | 110.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA RECIFE-PE, NO DIA 21 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONDUZINDO O PACIENTE MANOEL JOSE DOS SANTOS PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL OSVALDO CRUZ, CONFORME MEMO/VS/075/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 16/10/2019 | 3600.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | REALIZACAO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, EM UNIDADE MOVEL, COM LAUDO, PROMOVENDO ATIVIDADES PREVENTIVAS CONTRA O CANCER DE MAMA, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS REPRIMIDAS RESTANTES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 16/10/2019 | 8074.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA -PSF, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 16/10/2019 | 525.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 16/10/2019 | 1564.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutençao das Atividades da Unidade Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 16/10/2019 | 3038.70 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PRONTO ATENDIMENTO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 16/10/2019 | 2472.96 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCACAO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 16/10/2019 | 2874.06 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS AUXILIARES DO MAGISTERIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 16/10/2019 | 2362.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MAGISTERIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 16/10/2019 | 213.78 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO LABORATORIO MUNICIPAL, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 16/10/2019 | 3471.41 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 16/10/2019 | 7166.25 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Planejamento e Desenvolviment | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 16/10/2019 | 1418.13 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE PLANEJAMENTO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 16/10/2019 | 2984.45 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 16/10/2019 | 1814.47 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 16/10/2019 | 1505.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 16/10/2019 | 4674.18 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 17/10/2019 | 1322.16 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 17/10/2019 | 1151.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0003688 | 17/10/2019 | 1500.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNCIIPIO, CONFORME AUTORIZACAO E CONTRATO Nº 64201/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Primeira Infância | Manutenção do Programa Crianças Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 17/10/2019 | 892.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 17/10/2019 | 1563.87 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DO VINCULO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 17/10/2019 | 171.88 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS VEICULOS LOCADOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0003686 | 17/10/2019 | 160.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZACAO E CONTRATO Nº 64201/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 17/10/2019 | 810.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 17/10/2019 | 2037.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 17/10/2019 | 843.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452019 | 0003693 | 17/10/2019 | 400.00 | 31079027000145 | JOSE LEONARDO OLIVEIRA GREGORIO | SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO NO CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO PLACAS OEW-9685-PB DA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 64501/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 17/10/2019 | 189.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCACAO - ORDINARIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 17/10/2019 | 4726.76 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS AUXILIARES DO MAGISTERIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 17/10/2019 | 1123.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCACAO - MDE, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 17/10/2019 | 3459.08 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO MAGISTERIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 17/10/2019 | 2800.00 | 03355507000156 | NEY AUTO PECAS LTDA - ME | PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMV-6487-PB, DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 17/10/2019 | 2894.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS NAS FESTIVIDADES PROMOVIDAS POR ESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 17/10/2019 | 60.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE EDUCACAO - MDE, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 17/10/2019 | 287.99 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS VEICULOS LOCADOS DA SEC. DE EDUCACAO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 17/10/2019 | 74.23 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DE VEICULOS LOCADOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0003685 | 17/10/2019 | 1560.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | SERVICOS DE LAVAGEM DE ONIBUS E MICROONOBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZACAO E CONTRATO Nº 64201/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452019 | 0003689 | 17/10/2019 | 270.00 | 31079027000145 | JOSE LEONARDO OLIVEIRA GREGORIO | SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS OEY-8073-PB DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 64501/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452019 | 0003690 | 17/10/2019 | 1040.00 | 31079027000145 | JOSE LEONARDO OLIVEIRA GREGORIO | SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMV-6784-PB DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 64501/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452019 | 0003691 | 17/10/2019 | 210.00 | 31079027000145 | JOSE LEONARDO OLIVEIRA GREGORIO | SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS OGG-5125-PB DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 64501/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452019 | 0003692 | 17/10/2019 | 380.00 | 31079027000145 | JOSE LEONARDO OLIVEIRA GREGORIO | SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS OGB-0424-PB DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 64501/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452019 | 0003694 | 17/10/2019 | 210.00 | 31079027000145 | JOSE LEONARDO OLIVEIRA GREGORIO | SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO NO MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS NPX-2771-PB DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 64501/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452019 | 0003695 | 17/10/2019 | 620.00 | 31079027000145 | JOSE LEONARDO OLIVEIRA GREGORIO | SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO NO MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS OFC-889-PB DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 64501/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452019 | 0003696 | 17/10/2019 | 950.00 | 31079027000145 | JOSE LEONARDO OLIVEIRA GREGORIO | SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO NO MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS OGC-5709-PB DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 64501/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 17/10/2019 | 1643.04 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 17/10/2019 | 145.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 17/10/2019 | 320.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE SAUDE - SUS - PAB, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0003687 | 17/10/2019 | 360.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZACAO E CONTRATO Nº 64201/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 18/10/2019 | 160.00 | 26837871000158 | FRANKLIN MATEUS ROCHA GOMES | HOSPEDAGEM PARA 02 (DUAS) PESSOAS INTEGRANTES DA EQUIPE DO AMIGO DO PEITO (REALIZACAO DE MAMOGRAFIA), DENTRO DA PROGRAMACAO DO ''DIA D'' DO OUTUBRO ROSA, QUE SERA REALIZADO NA UBS OTACIANA P. LEITE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 18/10/2019 | 230.00 | 00009671038433 | KESIA MONIQUE BORBOREMA DE ANDRADE | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME (ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER), PARA SEU FILHO MENOR DAVI LUCCA BORBOREMA DE ARAUJO, CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 18/10/2019 | 600.00 | 34713579000151 | THIAGO DA SILVA PEREIRA | APRESENTACAO MUSICAL COM ''FORRO DO MEXIRIKA'', DURANTE A QUERMESSE BENEFICIENTE DA LOCALIDADE MONICA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432019 | 0003698 | 18/10/2019 | 480.00 | 24432347000171 | GEORGE OURIQUES SOARES - GEORGE FEST | LOCACAO DE SOM DE PEQUENO PORTE PARA EVENTOS PROMOVIDOS E APOIADOS POR ESTA PREFEITURA - QUERMESSE BENEFICENTE NA LOCALIDADE MONICA, NO DIA 19 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO Nº 64301/2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 18/10/2019 | 7500.00 | 24863266000126 | LEONALDO CANDIDO DE DOUTO EIRELI - EPP | SERVICOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO NAS RUAS JOSE B. ARAUJO, JOAO P.DE ARAUJO, LINDOLFO SOARES, PREFEITO SEVERINO B. CABRAL, WALFREDO G. DE ARAUJO E UM TRECHO DA MAXIMINO S. DE ALMEIDA, NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 256/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 21/10/2019 | 450.00 | 00008409949407 | Fernando Vieira de Oliveira Neto | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO E 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2019, PARA PARTICIPAR DO PRIMEIRO MODULO (GESTAO PUBLICA E RESPONSABILIDADE FISCAL) DO CURSO DE APERFEICOAMENTO EM ADMINISTRACAO PUBLICA - CAAP 2019/2020 (5º EDICAO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 21/10/2019 | 525.00 | 00006338830427 | LILIANA MARIA PEREIRA SOARES | DIARIAS PARA JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DE SUPERVISORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, QUE ACONTECERA DE 29 DE OUTUBRO A 01 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 21/10/2019 | 900.00 | 00005362933418 | Emilia Albuquerque Cruz | SERVICOS DE COORDENACAO DO CORPO COREOGRAFO DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA L. VITORINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 21/10/2019 | 1000.00 | 00011716502489 | DENILSON CESAR LIMA DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA LEITE VITORINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 21/10/2019 | 950.00 | 00002796469417 | Carolina Farias Almeida Gomes | DIARIAS PARA RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE IMPLEMENTACAO DOS PROJETOS DE INTERVENCAO DA REGIAO NORDESTE 2 ''PROJETO AEDES NA MIRA'', QUE ACONTECERA DE 23 A 25 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 21/10/2019 | 550.00 | 00091961300400 | Luiza Pereira Porto | DIARIAS PARA RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE IMPLEMENTACAO DOS PROJETOS DE INTERVENCAO DA REGIAO NORDESTE 2 ''PROJETO AEDES NA MIRA'', QUE ACONTECERA DE 23 A 25 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 21/10/2019 | 75.00 | 00007659649450 | ISAURA MACEDO ALVES | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA QUALIFICACAO PROFISSIONAL DO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DO TABAGISMO, QUE ACONTECERA NO DIA 23 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 21/10/2019 | 250.00 | 00004996250488 | Maria Isabel Araujo Ricardo | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CONSULTA COM NEUROLOGISTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 21/10/2019 | 252.60 | 00006094303431 | Rafael Martins Ferreira Velez | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR MATERIAIS HOSPITALARES, CONFORME PARECER MEDICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 21/10/2019 | 450.00 | 00007767835480 | Jose Maciel Pereira | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME (BIOPSIA DE PROSTATA), CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 22/10/2019 | 110.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA RECIFE-PE, NO DIA 24 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONDUZINDO A PACIENTE SEBASTIANA MARIA SOUZA ALMEIDA PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL OSVALDO CRUZ, CONFORME MEMO/VS/078/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 22/10/2019 | 110.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA NATAL-RN, NO DIA 23 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONDUZINDO A PACIENTE ZORAIDE DE AMORIM ARAUJO LIMA PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL RIO GRANDE, CONFORME MEMO/VS/077/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0003716 | 22/10/2019 | 11.40 | 31068280000101 | ALLISON BEZERRA PEREIRA | MATERIAIS (FILTRO DE AR) PARA MANUTENCAO DO VEICULO PALIO PLACAS QFR-9858-PB DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO 1864/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 22/10/2019 | 600.00 | 00056902360472 | Joselito Pereira Freire | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR COMPLEMENTO PARA REALIZACAO DE EXAME (CATETERISMO), CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0003715 | 22/10/2019 | 517.36 | 31068280000101 | ALLISON BEZERRA PEREIRA | MATERIAIS (FILTROS DE AR, COMBUSTIVEL E SEDIMENTADOR E OLEO LUBRIFICANTE) PARA MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR PLACAS NQI-5434-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO 1858/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0003717 | 22/10/2019 | 22.20 | 31068280000101 | ALLISON BEZERRA PEREIRA | MATERIAIS (FILTRO DE AR) PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIORINO PLACAS OFD-0652-PB DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO 1865/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0003719 | 22/10/2019 | 595.76 | 31068280000101 | ALLISON BEZERRA PEREIRA | MATERIAIS (FILTROS DE COMBUSTIVEL E SEDIMENTADOR E OLEO LUBRIFICANTE) PARA MANUTENCAO DOS ONIBUS ESCOLARES PLACAS OGB-0424-PB E QFW-2856-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO 1856/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0003721 | 22/10/2019 | 578.51 | 31068280000101 | ALLISON BEZERRA PEREIRA | MATERIAIS (FILTRO DE AR, COMBUSTIVEL, LUBRIFICANTE E SEDIMENTAROD E OLEO LUBRIFICANTE) PARA MANUTENCAO DO MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS OEY-8051-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO 1866/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0003723 | 22/10/2019 | 6953.92 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | PNEUS PARA OS ONIBUS ESCOLARES PLACAS QFW-2856-PB E NQI-5434-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO 1854/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0003729 | 22/10/2019 | 15.00 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Peças e Serviços Ltda. | MATERIAIS (FILTRO DE LUBRIFICANTE) PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIORINO PLACAS OFD-0652-PB, DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO 1861/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0003730 | 22/10/2019 | 38.00 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Peças e Serviços Ltda. | MATERIAIS (FILTRO DE LUBRIFICANTE) PARA MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR PLACAS NQI-5434-PB, DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO 1859/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0003731 | 22/10/2019 | 411.00 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Peças e Serviços Ltda. | MATERIAIS (FILTROS DE AR E DE LUBRIFICANTE) PARA MANUTENCAO DOS ONIBUS ESCOLARES PLACAS OGB-0424-PB E QFW-2856-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO 1857/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0003732 | 22/10/2019 | 603.00 | 00904339000112 | Romualdo Gomes Brito | AQUISICAO DE ITENS DE PADARIA PARA A COMPOSICAO DO LANCHE SERVIDO DURANTE AS ATIVIDADES NAS UNIDADES DE SAUDE, DURANTE A CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0003718 | 22/10/2019 | 70.20 | 31068280000101 | ALLISON BEZERRA PEREIRA | MATERIAIS (FILTRO DE AR E OLEO LUBRIFICANTE) PARA MANUTENCAO DO VEICLUO UNO PLACAS OFZ-9286-PB DA SEC. DE ASSIT. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO 1863/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0003727 | 22/10/2019 | 15.00 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Peças e Serviços Ltda. | MATERIAIS (FILTRO DE LUBRIFICANTE) PARA MANUTENCAO DO VEICULO UNO PLACAS OFZ-9286-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO 1862/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 22/10/2019 | 510.00 | 16749299000111 | TOP ID CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | CERTIFICADO DIGITAL (ETOKEN) PARA ESTA PREFEITURA COM VALIDADE DE 03 (TRES) ANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0003720 | 22/10/2019 | 460.00 | 31068280000101 | ALLISON BEZERRA PEREIRA | MATERIAIS (OLEO LUBRIFICANTE) PARA MANUTENCAO DOS CAMINHOES TANQUE PLACAS QSJ-8810-PB E QSJ-8740-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO 1860/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0003722 | 22/10/2019 | 605.00 | 31068280000101 | ALLISON BEZERRA PEREIRA | MATERIAIS (REAGENTE ARLA 32) PARA MANUTENCAO DOS CAMINHOES TANQUE QUE ABASTECEM AS CISTERNAS COMUNITARIAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO 1855/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003724 | 22/10/2019 | 382.50 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | MATERIAL PARA INSTALACAO DE ILUMINACAO NOS POSTES LOCALIZADOS NAS VIAS DE ACESSO AO CEMITERIO MUNICIPAL SAO MIGUEL E NA NOVA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME REQUISICAO Nº 1870/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribuição de Energia Elétrica | Manutenção dos Serviços de Energia Elétrica dos Orgãos Públicos e Ilum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562018 | 0003725 | 22/10/2019 | 1380.00 | 11966359000134 | Rejane Dalva da Silva - ME | MATERIAL PARA REPOSICAO NO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA, CONFROME REQUISICAO Nº 1867/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442019 | 0003726 | 22/10/2019 | 9150.00 | 29314271000101 | ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO | MATERIAL PARA INSTALACAO DE ILUMINACAO NOS POSTES LOCALIZADOS NAS VIAS DE ACESSO AO CEMITERIO MUNICIPAL SAO MIGUEL E NA NOVA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME REQUISICAO Nº 1869/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 23/10/2019 | 7066.47 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 23/10/2019 | 650.00 | 09197203000194 | Floresta Maquinas e Motores Ltda. | PECAS PARA REPOSICAO NAS ROCADEIRAS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 23/10/2019 | 356.53 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 23/10/2019 | 150.00 | 00002725337429 | André Luis Gomes de Araújo | DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA IX QUALIFICA - SEMINARIO DE QUALIFICACAO, QUE SERA REALIZADA PELA FAMUP, NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 23/10/2019 | 75.00 | 00009446539447 | Allan Medeiros Leite | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O SR. PREFEITO PARA PARTICIPAR DA IX QUALIFICA - SEMINARIO DE QUALIFICACAO, QUE SERA REALIZADA PELA FAMUP, NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 23/10/2019 | 1703.40 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Saúde | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Aquisição e implantação de dessalinizadores com manutenção dos mesmos. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 23/10/2019 | 1500.00 | 20452028000177 | GEORGE GOMES BARBOSA | SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DE BOMBAS INSTALADAS EM POCOS COMUNITARIOS DE LOCALIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 23/10/2019 | 2510.88 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Aquisição de Veiculos, Equipamentos e Material Permanente. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 23/10/2019 | 129.00 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDEIRO DA COSTA AGRA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA OS SERVICOS DOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE ADM. E FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Aquisição de Veiculos, Equipamentos e Material Permanente. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 23/10/2019 | 910.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA OS SERVICOS DOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE ADM. E FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Aquisição de Veiculos, Equipamentos e Material Permanente. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 23/10/2019 | 1000.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA OS SERVICOS DOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE ADM. E FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Aquisição de Veiculos, Equipamentos e Material Permanente. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 23/10/2019 | 3801.18 | 09189517000145 | TOCMIX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A SALA DA COMISSAO DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 23/10/2019 | 2128.45 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 23/10/2019 | 3363.40 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 23/10/2019 | 11315.89 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AUXILIARES DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 23/10/2019 | 180.71 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 23/10/2019 | 903.53 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AUXILARES DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVICO NA CRECHE MAE JANOCA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 23/10/2019 | 31140.56 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 23/10/2019 | 3728.00 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVICOS NA CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 23/10/2019 | 1648.03 | 07413589000107 | COMERCIO DE BALAS TRIUNFO LTDA - ME | AQUISICAO DE BOMBONS PARA DISTRIBUICAO COM AS CRIANCAS ASSISTIDAS PELA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E PEOLO NAISM, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS CRIANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 23/10/2019 | 4688.61 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutençao das Atividades da Unidade Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 23/10/2019 | 7344.81 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades do Laboratório Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 23/10/2019 | 534.89 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO LABORATORIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 23/10/2019 | 183.05 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 23/10/2019 | 1320.43 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 23/10/2019 | 715.97 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 23/10/2019 | 3388.23 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 23/10/2019 | 677.67 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ECD, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 23/10/2019 | 9200.00 | 18346150000117 | DJALMA DOS SANTOS EIRELI-ME | AQUISICAO DE KITS PARA AS ACOES DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA ''VIDA SAUDAVEL'', INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 619/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 23/10/2019 | 310.00 | 00010382983424 | ANA PAULA LEITE GOMES DE ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR LEITE APTAMIL EM PROL DO SEU FILHO JOSE HENRIQUE LEITE SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 23/10/2019 | 280.00 | 00070953620417 | JAYANE LACERDA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR UMA BIOPSIA DA REGIAO CERVICAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutenção das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382019 | 0003766 | 24/10/2019 | 4674.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCACAO DE PALCOS EIRELLI - EPP | SERVICOS ESPECIALIZADOS EM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA EVENTOS, DESTINADOS A REALIZACAO DOS EVENTOS PROMOVIDOS E APOIADOS POR ESTA PREFEITURA - 1ª FASE DAS SEMI-FINAIS DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO/2019, SENDO 330 M DO ITEM 08 E 24M DO ITEM 09 DO CONTRATO Nº 63802/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Apmpliar/Reformar Unidades de Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0003767 | 24/10/2019 | 595.00 | 35494616000140 | Madeireira Alves-Sandro Luis Araujo Alves | MATERIAIS PARA EXECUCAO DE SERVICO NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO TAVARES DA SILVA - CACIMBA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO Nº 1785/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 24/10/2019 | 6000.00 | 35082147000152 | FELIPE ROCHA GOMES | SERVICOS DE FILMAGEM, PRODUCAO E EDICAO DE TEXTOS, IMAGENS E VIDEOS INSTITUCIONAL DAS OBRAS E EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL, NO PERIODO DE 24 D EOUTUBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 24/10/2019 | 3780.00 | 00002750458463 | MIGUEL DAVID DE SOUZA NETO | SERVICOS TECNICOS DE ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS PRODUTIVOS DE 32 (TRINTA E DUAS) FAMILIAS DO ASSENTAMENTO JOSE JOVEM, REFERENTE AO ACORDO DE COOPERACAO TECNICA Nº 02/2018, FIRMADO COM O INSTITUTO DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA - INCRA, DESTINADO A APLICACAO DE CREDITO A ESSAS FAMILIAS ASSENTADAS PELA REFORMA AGRARIA, CONFORME CONTRATO Nº 257/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0003768 | 24/10/2019 | 1170.00 | 35494616000140 | Madeireira Alves-Sandro Luis Araujo Alves | MATERIAIS PARA OS SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO DOS PROPRIOS MUNICIPAIS, CONFORME REQUISICAO Nº 1871/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 25/10/2019 | 54046.91 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 25/10/2019 | 16863.83 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732018 | 0003769 | 25/10/2019 | 4785.00 | 28404768000140 | CIBERI NASCIMENTO MARQUES 07967867475 | FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM EM HORARIO EXTRAORDINARIO E A PESSOAS QUE MESMO NAO SENDO FUNCIONARIO ESTEJAM NO MUNIICIPIO PARA PRESTAR SERVICOS, PARTICIPAR DE REUNIAO, PALESTRAS E COMEMORACOES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67301/2019 E ADITIVO, DURANTE O EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 25/10/2019 | 6234.45 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 25/10/2019 | 34125.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES ELETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Planejamento e Desenvolviment | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 25/10/2019 | 6753.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE PLENEJ. E DESENV. ECONOMICO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 25/10/2019 | 15300.41 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 25/10/2019 | 22258.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 25/10/2019 | 1400.00 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Peças e Serviços Ltda. | PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA DO CAMINHAO CACAMBA PLACAS QFE-4261-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 25/10/2019 | 25203.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ADM. E FINANCAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 25/10/2019 | 1030.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE JETON AOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 25/10/2019 | 200.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE JETON AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 25/10/2019 | 13595.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADM. E FINANCAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 25/10/2019 | 5089.80 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE QUE ESTAO A DISPOSICAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0003814 | 25/10/2019 | 7150.00 | 09292369000190 | Fran Informatica Ltda | LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO DE LOC. DE SERVICOS Nº 175/2017 E ADITIVOS, NO PERIODO DE 25 DE OUTUBRO DE 2019 A 30 DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0003815 | 25/10/2019 | 49280.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | LOCACAO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARENCIA, ARRECADACAO DE TRIBUTOS, PORTAL DO CONTRIBUINTE, FARMACIA BASICA E ACAO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 176/2017 E ADITIVOS, DURANTE O PERIODO DE 25 DE OUTUBRO A 30 DESETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 25/10/2019 | 2630.27 | 00394494011766 | SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA PARAIBA - DPRF | PAGAMENTO DE MULTAS LAVRADAS PELO DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL NO VEICULO ONIBUS PLACAS OGB-0424 (AUTOS DE INFRACAO E227026659, T126689539, E227375777, T124271037 E T089231015) E VEICULO ONIBUS PLACAS QFW2856 (AUTOS DE INFRACAO T137449631,T196378907, T196378915, T196378923, T126797412 E T196326079) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 25/10/2019 | 1269.06 | 11361353000133 | TRANSGUARD DO BRASIL REM E ACAUT VEIC. E EMP. LTDA | PAGAMENTO PELA LIBERACAO CONDICIONADAS DOS VEICULO ONIBUX PLACAS OGB 0424 - PB E QFW-2856-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 25/10/2019 | 21025.11 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 25/10/2019 | 8307.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 25/10/2019 | 6583.33 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 25/10/2019 | 22505.66 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 25/10/2019 | 11776.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 25/10/2019 | 75415.04 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS AUXILIARES DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 25/10/2019 | 13686.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS AUXILIARES DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 25/10/2019 | 9525.11 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE GRAT. POR FUNCAO E AUXILIO DESLOCAMENTO AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 25/10/2019 | 200134.40 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 25/10/2019 | 11250.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 25/10/2019 | 25282.47 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVICO NA CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 25/10/2019 | 1150.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 25/10/2019 | 5887.84 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS AUXILIARES DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVICO NA CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432019 | 0003816 | 25/10/2019 | 480.00 | 24432347000171 | GEORGE OURIQUES SOARES - GEORGE FEST | LOCACAO DE SOM DE PEQUENO PORTE PARA EVENTOS PROMOVIDOS E APOIADOS POR ESTA PREFEITURA - ASSINATURA DO CONTRATO DE CONSTRUCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (ESF III), NA LOCALIDADE SAO JOAOSINHO, CONFORME CONTRATO Nº 64301/2019, NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 25/10/2019 | 145.00 | 24223836000113 | Equipeças Equipamentos Pecas e Acessorios Ltda. | PECAS PARA REPOSICAO NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMV-6487-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 25/10/2019 | 350.00 | 24223836000113 | Equipeças Equipamentos Pecas e Acessorios Ltda. | SERVICOS DE AFERICAO DO TACOGRAFO DO ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMV-6487-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022019 | 0003819 | 25/10/2019 | 1808.33 | 00098194372453 | Cicero Avelino de Oliveira | GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A COMPOSICAO DE MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022019 | 0003820 | 25/10/2019 | 1726.76 | 00006092908433 | Antonia Severina de Sousa Santino | GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A COMPOSICAO DE MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022019 | 0003821 | 25/10/2019 | 5190.00 | 29421952000241 | COOP. AGROINDUSTRIA DOS CITRICULTORES E PROD. RURAIS DE MATINHAS E C. GRANDE | GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA MERENDA ESCOLAR DAS CRIANCAS MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003823 | 25/10/2019 | 1770.00 | 24104150000103 | Maria de Fatima Souza | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CONFECCAO DA MERENDA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 25/10/2019 | 1680.00 | 09014690000102 | MARIA DE FATIMA ARRUDA | MATERIAL (BATERIA 150 AMP) PARA REPOSICAO NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS NQI-5434-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Outros Programas de Saúde com SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 25/10/2019 | 500.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO DEPARTAMENTO DE MEDIA COMPLEXIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 25/10/2019 | 285.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 25/10/2019 | 2045.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 25/10/2019 | 1680.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO PROGRAMA DA ATENCAO BASICA - PAB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 25/10/2019 | 37417.57 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 25/10/2019 | 31402.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutençao das Atividades da Unidade Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 25/10/2019 | 61481.49 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 25/10/2019 | 2114.95 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DA ATENCAO BASICA - PAB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 25/10/2019 | 5560.70 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 25/10/2019 | 18500.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 25/10/2019 | 4312.50 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ECD, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 25/10/2019 | 13752.73 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades do Laboratório Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 25/10/2019 | 4731.20 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO LABORATORIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades do Laboratório Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 25/10/2019 | 1018.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO LABORATORIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 25/10/2019 | 500.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO GRATIFICACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA GRIPE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Construir, Ampliar e Melhorar Unidades de Saúde do Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0003811 | 25/10/2019 | 135703.02 | 24863266000126 | LEONALDO CANDIDO DE DOUTO EIRELI - EPP | CONSTRUCAO DE 01 (UMA) UNIDADEBASICA DE SAUDE - UBS (UNIDADES ANCORA DO ESF-III), NA LOCAIDADE SAO JOAOSINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 20201/2019. | 03882019 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 25/10/2019 | 80.00 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Peças e Serviços Ltda. | PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA NO VEICULO GOL PLACAS OFF-2482-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutençao das Atividades da Unidade Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0003826 | 29/10/2019 | 350.00 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | AQUISICAO DE UMA BOMBA SUBMERSIVEL PARA INSTALACAO NA CISTERNA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO Nº 1872/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 0003829 | 29/10/2019 | 2975.90 | 05694497000109 | E G DAVID CIA LTDA ME | MATERIAL PARA REALIZACAO DE OFICINAS DESENVOLVIDAS NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO Nº 1852/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 29/10/2019 | 295.90 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | OXIGENIO MEDICINAL PARA UTILIZACAO NAS AMBULANCIAS E NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 29/10/2019 | 400.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AOS SERVIDORES CONTRATADOS PELA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA GRIPE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 29/10/2019 | 75.00 | 00011290653402 | Mikael Soares Nunes | DIARIA PARA MONTEIRO-PB, NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2019, CONDUZINDO OS PACIENTES VAGNER ALEXANDRE DA SILVA E EDVALDO DE OLIVEIRA GREGORIO PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL REGIONAL DAQUELA CIDADE, CONFORME MEMO/VS/080/2019 DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 29/10/2019 | 110.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA RECIFE-PE, NO DIA 31 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONDUZINDO A PACIENTE SEBASTIANA MARIA SOUZA ALMEIDA PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL OSVALDO CRUZ, CONFORME MEMO/SMS/078/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 29/10/2019 | 860.00 | 15155546000199 | Thiago Oliveira Gonzaga | MATERIAIS PARA REVISOES PERIODICAS NAS MOTOCICLETA PLACAS QFU-4989-PB, QFN-4574-PB E QFN-4604-PB, UTILIZADAS NOS TRABALHOS DA VIGILANCIA EM SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 29/10/2019 | 1261.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS | MATERIAL PARA MANUTENCAO PREVENTIVA NO MICROONIBUS PLACAS OFC-8889-PB DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 29/10/2019 | 370.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS | MATERIAL PARA MANUTENCAO PREVENTIVA NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMV-6487-PB DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 29/10/2019 | 3680.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS | MATERIAL PARA MANUTENCAO PREVENTIVA DO ONIBUS ESCOLAR PLACAS OFC-8889-PB DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 29/10/2019 | 371.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS | MATERIAL PARA MANUTENCAO PREVENTIVA DO ONIBUS ESCOLAR PLACAS OGB-0424-PB DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 29/10/2019 | 1173.88 | 00394494011766 | SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA PARAIBA - DPRF | PAGAMENTO DE MULTAS LAVRADAS PELO DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL NO VEICULO ONIBUS PLACAS OGB-0424-PB (AUTOS DE INFRACAO T198499687). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 29/10/2019 | 6000.00 | 16746113000170 | FAUSTINO VITORINO NETO | SERVICOS DE FILMAGEM E TRANSMISSAO AO VIVO DE 20 (VINTE) PROCESSOS LICITATORIOS, DE ACORDO COM A LEI Nº 615/2019, CONFORME CONTRATO Nº 259/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 29/10/2019 | 398.10 | 08761140000194 | DETRAN-Depart.Estadual de Transito da Paraiba | PAGAMENTO DE MULTAS LAVRADAS PELO DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL NO VEICULO ONIBUS PLACAS OGB-0424-PB (AUTOS DE INFRACAO T198499701 E T198499698). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 29/10/2019 | 58.00 | 15155546000199 | Thiago Oliveira Gonzaga | MATERIAL PARA REPOSICAO NAS MOTOCICLETAS PLACAS QFD-6121-PB DA SEC. DE ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 29/10/2019 | 80.00 | 09111832000150 | Jornal Correio da Paraiba Ltda. | PUBLICACAO DE AVISOS DE INTERESSE DA COMISSAO DE LICITACAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 29/10/2019 | 118.00 | 15155546000199 | Thiago Oliveira Gonzaga | MATERIAIS PARA REVISOES PERIODICAS NA MOTOCICLETA PLACAS MMP-0945-PB, DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Saúde | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Aquisição e implantação de dessalinizadores com manutenção dos mesmos. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 29/10/2019 | 150.00 | 12939807000173 | Bomba D agua Nicolau-Severino Nicolau de Almeida | SERVICOS DE MANUTENCAO NA BOMBA INSTALADA NO DESSALINIZADOR DA LOCALIDADE CALUETE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 29/10/2019 | 1261.00 | 15155546000199 | Thiago Oliveira Gonzaga | MATERIAL PARA REPOSICAO NAS MOTOCICLETAS PLACAS QFU-4999-PB E NQD-8313-PB DA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 31/10/2019 | 86.96 | 08667024000291 | CREA-PB - Cons.Reg.de Eng.Arquit. e Agronomia. | ART DO PROJETO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM RUAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 31/10/2019 | 85.96 | 08667024000291 | CREA-PB - Cons.Reg.de Eng.Arquit. e Agronomia. | ART DO PROJETO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM RUAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PAGAMENTO DE MULTAS | Pagamento de Multa Junto a Orgãos Federais e Estaduais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 31/10/2019 | 673.81 | 02494312000124 | Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA RELATIVA AO ENVIO DE DCTF's EXERCICIOS 2014, 2015, 2016 E 2017. VIGESIMA QUINTA PARCELA . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PAGAMENTO DE MULTAS | Pagamento de Multa Junto a Orgãos Federais e Estaduais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 31/10/2019 | 533.32 | 02494312000124 | Receita Federal | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA POR ATRAZO NA ENTREGA DE DCTF'S, PROCESSOS NºS 400884, 400885, 400886/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 31/10/2019 | 750.00 | 07558600000119 | COMPEL COM. PECAS ELT. LTDA | PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA NO MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS MOT-9275-PB DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 31/10/2019 | 201311.02 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0003851 | 31/10/2019 | 1135.54 | 33187038000174 | JOSE VANDEBERG DE SOUZA SILVA | TRANSP.DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE SANTA ROSA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO HORARIO NOTURNO, EM VEICULO GOL PLACAS MMU-3305-PB, CONF. CONTRATO Nº 62601/2019, REFERENTE A PARCELA 07/09. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0003852 | 31/10/2019 | 1985.01 | 00067573525400 | Valdemir Pereira de Araujo | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE SAO JOASINHO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS HORARIOS MATINAL E NOTURNO, NO VEICULO GOL PLACAS NQH-5956-PB, CONF. CONTRATO Nº 61203/2019 E ADITIVO, REFERENTE A PARCELA 08/10. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0003855 | 31/10/2019 | 620.11 | 00010156142481 | RAPHAEL SILVA DE OLIVEIRA | TRANSP.DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE MALHADINHA ATE A BR-412 PARA TOMAR OUTRO TRANSPORTE, NO HORARIO NOTURNO, EM VEICULO KOMBI PLACAS JPE-0637-PB, CONF. CONTRATO Nº 62602/2019 E ADITIVO, REFERENTE A PARCELA 07/09. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0003856 | 31/10/2019 | 4666.08 | 00030856922404 | Antonio de Araujo Barbosa | SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOC. CALUETE, VICENTES GUEDES E SIBIUS, NO HOR. MATINAL E DAS LOC. CALUETE E VICENTES, NO HOR. NOTURNO ATE A BR-412 P/TOMAR OUTRO TRANSPORTE, EM VEICULO KOMBI PLACAS KKP-7810-PB, CONFORME CONTRATO Nº 61201/2019 E ADITIVOs, REFERENTE A PARCELA 08/10. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0003857 | 31/10/2019 | 3400.43 | 00009682039495 | MARIA ALINE ANGELO MARQUES | TRANSP.DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES GUEDES, CALUETE E MALHADA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO HORARIO NOTURNO, EM VEICULO CORSA PLACAS MNP-0999-PB, CONFORME CONTRATO Nº 60707/2019 E ADITIVO, REFERENTE A PARCELA 09/11. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0003858 | 31/10/2019 | 5593.63 | 26988264000199 | XISTO CORREIA GUEDES DA SILVA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES JUA, SAO PEDRO, CACIMBA NOVA E MALHADA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, HORARIO VESPERTINO, EM ONIBUS PLACAS KRA-1821-PB, CONF. CONTRATO Nº 60709/2019, REFERENTE A PARCELA 09/11. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0003859 | 31/10/2019 | 4125.43 | 23366129000113 | MARIA GRACIENE MELO ALMEIDA | SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOC. JUA, SAO BENTO, RIACHO DO ACUDE E MATUMBO, NO HOR. VESPERTINO E DAS LOC. ACUDE-MATUMBO, NO HOR. MATINAL, PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DOBLO PLACAS OOX-0852-PB, CONFORME CONTRATO Nº 61202/2019, REFERENTE A PARCELA 09/10. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0003860 | 31/10/2019 | 2993.18 | 31503969000109 | DAVIDSON KUERTEN DA SILVA BARBOSA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES JUA, SAO PEDRO, LAGOS CATOLE DE B. VISTA E SETOR DE ANTONIO DE DADA PARA O GRUPO SEVERINO TAVARES DA SILVA, NO HOR. MATINAL, EM VEICULO ONIBUS PLACAS KPB-3357-PB, CONFORME CONTRATO Nº 60701/2019, REFERENTE A PARCELA 09/11. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0003861 | 31/10/2019 | 1855.77 | 00010156142481 | RAPHAEL SILVA DE OLIVEIRA | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES VIRACAO E CATUCABA PARA A ESCOLA MUNIC. CICERO ANDRE DE OLIVEIRA, NO HORARIO MATINAL, E DA VIRACAO PARA O BOM NOME, EM HOR. VESPERTINO, EM VEICULO KOMBI PLACAS JPE-0637-PB, CONF. CONTRATO Nº 60708/2019 E ADITIVO, REFERENTE A PARCELA 09/11. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0003862 | 31/10/2019 | 6285.82 | 14962133000153 | Jose Liborio Gomes Filho | TRANSP. DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES RIACHO FUNDO E URUBU, NO HOR. MATINAL, E DAS LOC. FARINHA, MALHADINHA E VIRACAO, NO HOR. NOTURNO, P/A SEDE DESTE MUNICIPIO, EM MICROONIBUS PLACAS MMS-6061-PB, CONF. CONTRATO Nº 60705/2019 E ADITIVO, REFERENTE A PARCELA 09/11. | 00000000 | 2520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0003863 | 31/10/2019 | 7205.87 | 26962350000122 | JOSE JOAB DE SOUSA SAMPAIO | TRANSP.DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES MONTE ALEGRE, GUEDES, VICENTES, CALUETE E LOPES P/A ESCOLA MUNIC. FRANCISCO S. DE ARAUJO, NO HOR. VESPERTINO, E DAS LOCALIDADES MONTE ALEGRE, VICENTES, FURNINHAS, GUEDES, CALUETE E LOPES, NO HOR. VESPERTINO, TAMBEM P/AESCOLA MUNIC. FRANCISCO S. DE ARAUJO, CONF.CONTRATO 60704/2019 E ADITIVOS, REFERENTE A PARCELA 09/11. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0003864 | 31/10/2019 | 9519.11 | 26926271000166 | JOSEMAR BORBUREMA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES OLHO D'AGUA, FARINHA E MONICA P/A SEDE DO MUNICIPIO, NO HORARIO VESPERTINO E DO SETOR DA RODOVIARIA FEDERAL, FARINHA E OLHO D'AGUA E ASSENTAMENTO P/O GRUPO JOAO LEITE GOMES, HORARIO MATINAL, NO ONIBUS PLACAS MOI-3495-PB, CONFORME CONTRATO Nº 60706/2019 E ADITIVO, REFERENTE A PARCELA 09/11. | 00000000 | 2520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0003865 | 31/10/2019 | 4103.18 | 26954508000112 | JOAO PEREIRA BATISTA NETO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES RABICHA E ROCADO DO MATO, NO HOR. VESPERTINO, RABICHA, ROCADO DO MATO E SANTO ANTONIO, NO HOR. MATINAL E DAS LOC. ROCADO DO MATO E RIACHO FUNDO, NO HOR. NOTURNO, PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO KOMBI PLACASKJP-2247-PB CONFORME CONTRATO Nº 60703/2019 E ADITIVOS, REFERENTE A PARCELA 09/11. | 00000000 | 2520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0003866 | 31/10/2019 | 4810.90 | 31949591000171 | JAILSON SAMPAIO DE SOUSA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES VICENTE, FURNINHAS, GUEDES, LOPES, SEVERINO LUIZ E CALUETE P/A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO HOR. VESPERTINO, EM VEICULO ONIBUS PLACAS KPB-1285-PB, CONFORME CONTRATO Nº 60702/2019, REFERENTE A PARCELA 09/11. | 00000000 | 2520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutenção das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382019 | 0003868 | 01/11/2019 | 6500.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCACAO DE PALCOS EIRELLI - EPP | SERVICOS ESPECIALIZADOS EM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA EVENTOS, DESTINADOS A REALIZACAO DOS EVENTOS PROMOVIDOS E APOIADOS POR ESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO Nº 63803/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutenção das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382019 | 0003869 | 01/11/2019 | 2594.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCACAO DE PALCOS EIRELLI - EPP | SERVICOS ESPECIALIZADOS EM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA EVENTOS, DESTINADOS A REALIZACAO DOS EVENTOS PROMOVIDOS E APOIADOS POR ESTA PREFEITURA - 2ª RODADA DAS SEMI-FINAIS DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO/2019, SENDO 170 M DO ITEM 08 E 24M DO ITEM 09 DO CONTRATO Nº 63802/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutenção das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 01/11/2019 | 1000.00 | 00060291141404 | Jorge Luiz A. Santos | SERVICOS DE SUPORTE E APOIO A COORDENACAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL/2019 E AS ESCOLINHAS DE FUTSAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 01/11/2019 | 1000.00 | 00070582806496 | JOAO VITOR MARINHO DOS SANTOS | SERVICOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS, SUPORTE E APOIO NOS EVENTOS REALIZADOS POR ESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 01/11/2019 | 1000.00 | 00013856409440 | DENILSON LIMA LACERDA | SERVICOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS, SUPORTE E APOIO NOS EVENTOS REALIZADOS POR ESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 01/11/2019 | 180.00 | 60872306008497 | SHERWIN-WILIAMS DO BRASIL IND. E COMERCIO LTDA | AQUISICAO DE TINTA SPRAY PARA DEMARCACAO DAS TRILHAS QUE SERAO UTILIZADAS DURANTE O PEDAL BENEFICIENTE EM PROL DA FAP, QUE SERA REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 17 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutençao das Atividades da Unidade Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 01/11/2019 | 350.00 | 00011383906408 | JOSE ADAILTON BATISTA SANTOS | SERVICOS DE LIMPEZA (INTERNA E EXTERNA) DAS AMBULANCIAS E LIMPEZA DA AREA EXTERNA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142019 | 0003885 | 01/11/2019 | 112.25 | 00904339000112 | Romualdo Gomes Brito | AQUISICAO DE ITENS DE PADARIA PARA O LANCHE SERVIDO DURANTE AS ATIVIDADES NAS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO Nº 1889/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Outros Programas de Saúde com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032019 | 0003886 | 01/11/2019 | 6000.00 | 30790519000181 | MGCN SERVICOS MEDICOS EIRELI | EMPENHO EM SUBSTITUICAO A PARCELA 03 DO EMPENHO 2916/2019 - SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COM ATENDIMENTO A NIVEL AMBULATORIAL EM CONSULTAS DE PSIQUIATRIA INFANTIL, ADOLESCENTE E ADULTO NO NUCLEO DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE MENTAL, ATENDENDO ASNECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 70301/2019, CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 01/11/2019 | 1500.00 | 00008239117481 | GILMARA MARIA PORTO EMILIANO | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR UMA CIRURGIA DE ENDOMETRIOSE, CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0003887 | 01/11/2019 | 1304.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | PNEUS PARA O VEICULO GOL PLACAS OFE-4792-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO Nº 1887/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462019 | 0003870 | 01/11/2019 | 36750.00 | 35484971000139 | Moderna Locaçao e Empreendimentos Ltda | LOCACAO DE 350 (TREZENTAS E CINQUENTA) DIARIAS DE BANHEIROS QUIMICOS CONFORME ITEM 02 DO CONTRATO Nº 64601/2019, NO PERIODO DE 01 DE NOVEMBRO DE 2019 A 01 DE NOVEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutençao das Atividades relacionadas com o Cemiterio Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 01/11/2019 | 100.00 | 00004245901829 | ALONSO ARAUJO CELESTINO | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO SAO MIGUEL, NO DIA 03 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 01/11/2019 | 480.00 | 00002727280475 | Sebastião Pereira Rodrigues | SERVICOS DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA E MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A MINI - USINA DE LEITE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 01/11/2019 | 320.00 | 00005272140435 | Djane Sampaio Barros | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO CENTRO COMUNITARIO JOSE DOMINGOS PEREIRA, NA LOCALIDADE FARINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 01/11/2019 | 350.00 | 00010465434401 | MARIA DE FATIMA LACERDA CAVALCANTE | SERVICOS PRESTADOS UMA VEZ POR SEMANA NA LIMPEZA DA LAVANDERIA PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 01/11/2019 | 200.00 | 00006235781407 | LUANA MARIA GALDINO DE SOUZA | SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DOS BANHEIROS PUBLICOS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, AS SEXTAS E SABADOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutençao das Atividades relacionadas com o Cemiterio Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 01/11/2019 | 200.00 | 00003503269401 | Francisca de Fatima Vidal Evaristo | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO SAO MIGUEL, NOS DIAS 01 E 03 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutençao das Atividades relacionadas com o Cemiterio Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 01/11/2019 | 200.00 | 00003505382477 | Ladijane Soares dos Santos | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO SAO MIGUEL, NOS DIAS 01 E 03 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutençao das Atividades relacionadas com o Cemiterio Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 01/11/2019 | 200.00 | 00009967332484 | ALEXSANDRO SILVA ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO SAO MIGUEL, NOS DIAS 01 E 03 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutençao das Atividades relacionadas com o Cemiterio Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 01/11/2019 | 200.00 | 00062408526434 | Dorgival de Araújo Silva | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO SAO MIGUEL, NOS DIAS 01 E 03 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462019 | 0003884 | 01/11/2019 | 225000.00 | 35484971000139 | Moderna Locaçao e Empreendimentos Ltda | PAGAMENTO DE 150 (CENTO E CINQUENTA) DIARIAS DE UM CAMINHAO SUGADOR PARA LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS, CONFORME ITEM 01 DO CONTRATO Nº 64601/2019, NO PERIODO DE 01 DE NOVEMBRO DE 2019 A 01 DE NOVEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 01/11/2019 | 1000.00 | 00006268896424 | ISRAEL ALVES DE SOUSA | SERVICOS DE LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS E CAPINACAO EM TERRENOS BALDIOS COM REMOCAO DE ENTULHOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 01/11/2019 | 150.00 | 00002725337429 | André Luis Gomes de Araújo | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB, NO DIA 04 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE LANCAMENTO DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL 2019 QUE TEM COMO OBJETIVO A TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 01/11/2019 | 75.00 | 00009446539447 | Allan Medeiros Leite | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB, NO DIA 04 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONDUZINDO O SR. PREFEITO PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE LANCAMENTO DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL 2019 QUE TEM COMO OBJETIVO A TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 01/11/2019 | 75.00 | 00009174344471 | ANNY KARENINE BARRETO DE MELO | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB, NO DIA 04 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE LANCAMENTO DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL 2019 QUE TEM COMO OBJETIVO A TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 04/11/2019 | 1332.34 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES | PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA A FUNCIONARIA ANDREA DA SILVA OLIVEIRA - JOAO PESSOA/ BRASILIA/JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO ESTAGIO DE PARTICIPACAO, QUE ACONTECERA EM BRASILIA NOS DIAS 11 A 13 DE NOVEMBRO DO CORRENTE, COM O OBJETIVO DE INTEGRAR UM CIRCUITOPEDAGOGICO NA CAMARA DOS DEPUTADOS COM O INTUITO DE TRATAR SOBRE A RELACAO ENTRE EDUCACAO, DEMOCRACIA E POLITICA, ASSIM COMO VIVENCIAR METODOLOGIAS DIDATICAS E PARTICIPATIVAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0003906 | 04/11/2019 | 2486.24 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO SUV PLACAS QFD-5283-PB DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 04/11/2019 | 150.00 | 00002725337429 | André Luis Gomes de Araújo | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB, NO DIA 05 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA NA SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO CONVÊNIO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 04/11/2019 | 75.00 | 00009446539447 | Allan Medeiros Leite | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB, NO DIA 05 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONDUZINDO O SR. PREFEITO PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA NA SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO CONVÊNIO DO TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 04/11/2019 | 92.40 | 04376062000153 | Copiadora Real | SERVICOS DE IMPRESSAO DE PLANTAS DO PROJETO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0003923 | 04/11/2019 | 180.40 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A ROCADEIRA STHIL DA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0003924 | 04/11/2019 | 225.50 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS QFU-4989-PB DA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0003925 | 04/11/2019 | 90.20 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS NQD-8313-PB DA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0003926 | 04/11/2019 | 586.30 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS MMU-5527-PB DA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0003927 | 04/11/2019 | 938.08 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS MNJ-9242-PB DA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0003928 | 04/11/2019 | 1857.10 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO PLACAS OEW-9685-PB DA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0003903 | 04/11/2019 | 1145.54 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS OFZ-9286-PB DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0003904 | 04/11/2019 | 2124.21 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS OFE-4792-PB DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0003905 | 04/11/2019 | 536.69 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS NPZ-7974-PB DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0003907 | 04/11/2019 | 180.40 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS OFD-6121-PB DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previdência do Muncípio | Obrigações Patronais diversas Secretarias - INSS e FUSEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 04/11/2019 | 287.64 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO DE DIFERENCAS DE OBRIGACOES PATRONAIS RELATIVA AS COMPETENCIAS ABRIL E MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0003942 | 04/11/2019 | 342.76 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS MMP-0945-PB DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0003943 | 04/11/2019 | 85.69 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA OS MOTORES BOMBAS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0003944 | 04/11/2019 | 818.40 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MF 4290-I DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0003945 | 04/11/2019 | 223.20 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MF 290 DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0003946 | 04/11/2019 | 944.88 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A PA-CARREGADEIRA KOMATSU DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0003947 | 04/11/2019 | 379.00 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO CACAMBA PLACAS QFE-0005-PB DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0003948 | 04/11/2019 | 265.30 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTONIVELADORA NEW HOLLAND DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0003949 | 04/11/2019 | 379.00 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO CACAMBA PLACAS NQE-4261-PB DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0003950 | 04/11/2019 | 8345.78 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO TANQUE PLACAS QSJ-8740-PB DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0003951 | 04/11/2019 | 9740.30 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO TANQUE PLACAS QSJ-8810-PB DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0003952 | 04/11/2019 | 121.77 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS MOO-4495-PB DA EMATER, DE ACORDO COM CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O CITADO ORGAO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 04/11/2019 | 110.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA RECIFE-PB, NO DIA 04 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONDUZINDO A Sra MARIA JOSE EVARISTO DA SILVA, PARA ACOMPANHAR SEU ESPOSO DAMIAO FERREIRA DE MOURA, QUE SE ENCONTRA INTERNADO DEVIDO A UMA CIRURGIA DE TRANSPLANTE DE RINS, NO HOSPITAL IMIP, CONFORME MEMO/VS/081/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 04/11/2019 | 75.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB, NO DIA 05 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ENTREGAR NO LACEM MATERIAL COLETADO EM RECEM NASCIDO DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZACAO DO EXAME DO PEZINHO, CONFORME MEMO/VS/082/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 04/11/2019 | 75.00 | 00011290653402 | Mikael Soares Nunes | EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO DE Nº 3834/2019 - DIARIA PARA MONTEIRO-PB, NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2019, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL REGIONAL DAQUELA CIDADE, CONFORME MEMO/VS/066/2019 DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0003908 | 04/11/2019 | 2872.82 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A VAN LOCADA PLACAS QFL-7477-PB PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CAMPINA GRANDE, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CUSTEADO COM RECURSOS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - EMENDA PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Outros Programas de Saúde com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0003911 | 04/11/2019 | 2034.01 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A AMBULANCIA FIORINO PLACAS QSG-2210-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Outros Programas de Saúde com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0003912 | 04/11/2019 | 2367.75 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A AMBULANCIA FIORINO PLACAS QDE-1350-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Outros Programas de Saúde com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0003913 | 04/11/2019 | 613.98 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A AMBULANCIA DUCATO PLACAS QFS-3048-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0003914 | 04/11/2019 | 175.89 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS OEX-4557-PB DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0003915 | 04/11/2019 | 31.57 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA AS MOTOCICLETAS DA VIGILANCIA EM SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0003916 | 04/11/2019 | 45.10 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA AS MOTOCICLETAS DA VIGILANCIA EM SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0003917 | 04/11/2019 | 739.64 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS QFO-4203-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO - PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0003918 | 04/11/2019 | 1961.85 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS OFF-2482-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO - PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0003919 | 04/11/2019 | 1515.36 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS OFE-4802-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO - PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0003920 | 04/11/2019 | 825.33 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS QFS-3088-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CUSTEADO COM RECURSOS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0003921 | 04/11/2019 | 1122.99 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO PALIO PLACAS QFR-9858-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CUSTEADO COM RECURSOS DO PROGRAMA DA ATENCAO BASICA - PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0003922 | 04/11/2019 | 1411.63 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO VOYAGE LOCADO PLACAS QSD-9623-PB, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO - PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0003953 | 04/11/2019 | 36.08 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA AS MOTOCICLETAS DA VIGILANCIA EM SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732018 | 0003954 | 04/11/2019 | 1417.00 | 26837871000158 | FRANKLIN MATEUS ROCHA GOMES | EMPENHO EM SUBSTITUICAO A PARCELA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019 - FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS DAS UBSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67302/2019, CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Outros Programas de Saúde com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732018 | 0003956 | 04/11/2019 | 4507.00 | 26837871000158 | FRANKLIN MATEUS ROCHA GOMES | EMPENHO EM SUBSTITUICAO A PARCELA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019 - FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS MEDICOS E ENFERMEIROS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67302/2019, CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0003898 | 04/11/2019 | 4142.29 | 00904339000112 | Romualdo Gomes Brito | AQUISICAO DE ITENS DE PADARIA PARA A COMPOSICAO DA MERENDA DAS CRIANCAS MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003900 | 04/11/2019 | 2982.00 | 14962133000153 | Jose Liborio Gomes Filho | AQUISICAO DE CARNES E DERIVADOS PARA A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003901 | 04/11/2019 | 1795.00 | 14962133000153 | Jose Liborio Gomes Filho | AQUISICAO DE CARNES E DERIVADOS PARA A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003902 | 04/11/2019 | 2966.00 | 14962133000153 | Jose Liborio Gomes Filho | AQUISICAO DE CARNES E DERIVADOS PARA A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0003929 | 04/11/2019 | 2034.01 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO LIVINA PLACAS OXO-3035-PB DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0003930 | 04/11/2019 | 924.55 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIORINO PLACAS OFD-0652-PB DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0003931 | 04/11/2019 | 3534.00 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMV-6487-PB DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0003932 | 04/11/2019 | 5738.06 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS OGB-0424-PB DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0003933 | 04/11/2019 | 2031.37 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS NQI-5434-PB DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000712018 | 0003934 | 04/11/2019 | 1078.80 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS OFC-8889-PB DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0003935 | 04/11/2019 | 427.80 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS OFB-4348-PB DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0003936 | 04/11/2019 | 900.24 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS MOT-9275-PB DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0003937 | 04/11/2019 | 1273.44 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS OEY-8073-PB DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0003938 | 04/11/2019 | 2319.48 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS OGG-5125-PB DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0003939 | 04/11/2019 | 4381.24 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS QFW-2856-PB DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0003940 | 04/11/2019 | 1307.55 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS NPX-2771-PB DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0003941 | 04/11/2019 | 2395.28 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS OGG-5709-PB DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutenção das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382019 | 0003958 | 05/11/2019 | 1976.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCACAO DE PALCOS EIRELLI - EPP | SERVICOS ESPECIALIZADOS EM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA EVENTOS, DESTINADOS A REALIZACAO DOS EVENTOS PROMOVIDOS E APOIADOS POR ESTA PREFEITURA - FINAL DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO/2019, SENDO 36M DO ITEM 09 E 04M DO ITEM 04 DO CONTRATO Nº 63802/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003959 | 05/11/2019 | 4372.45 | 04949494000106 | XANDS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRIANCAS MATRICULADAS NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 05/11/2019 | 1050.00 | 00003245355467 | Andrea da Silva Oliveira | DIARIAS PARA BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DO ESTAGIO DE PARTICIPACAO, QUE ACONTECERA NOS DIAS 11 A 13 DE NOVEMBRO DO CORRENTE, COM O OBJETIVO DE INTEGRAR UM CIRCUITO PEDAGOGICO NA CAMARA DOS DEPUTADOS COM O INTUITO DE TRATAR SOBRE A RELACAO ENTRE EDUCACAO, DEMOCRACIA E POLITICA, ASSIM COMO VIVENCIAR METODOLOGIAS DIDATICAS E PARTICIPATIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 05/11/2019 | 320.00 | 27962527000153 | RAILSON DE LIMA PEREIRA | SERVICOS DE MANUTENCAO EM UM AR CONDICIONADO DE 9000 BTUS, INSTALADO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 05/11/2019 | 150.00 | 00076871274472 | Jonas Ramos de Araujo | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 05 E 06 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, PARA O CAPACITA PB, CONFORME MEMO Nº 048/2019 DA SEC. MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 05/11/2019 | 75.00 | 00076871274472 | Jonas Ramos de Araujo | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB, NO DIA 08 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONDUZINDO O PACIENTE JOSE CLEMENTINO, CONFORME MEMO Nº 049/2019 DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0003991 | 06/11/2019 | 345.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA | MATERIAL PARA UTILIZACAO NOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO Nº 1891/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0003992 | 06/11/2019 | 55.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | MATERIAL PARA OS SERVICOS DOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO Nº 1892/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 06/11/2019 | 5000.00 | 33888216000194 | RIVALDO GOMES DE OLIVEIRA | FORNECIMENTO DE 200 (DUZENTOS) CAMINHOES-PIPAS D'AGUA, CADA UM COM CAPACIDADE PARA 8.500 LS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE CISTERNAS COMUNITARIAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EMERGENCIAL Nº 262/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 06/11/2019 | 250.00 | 00003988472409 | JUNIOR HENRIQUES FELIX | SERVICOS DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS EM VEICULOS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0003988 | 06/11/2019 | 3476.96 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | PNEUS PARA O CAMINHAO TANQUE PLACAS QSJ-8740-PB DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO Nº 1901/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332019 | 0003994 | 06/11/2019 | 2500.00 | 11991148000151 | Pnaumax Recondicionadora Ltda | SERVICOS DE RECAPAGEM DE PNEUS DO CAMINHAO TANQUE PLACAS QSJ-8810-PB DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO Nº1894/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0003996 | 06/11/2019 | 3600.00 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Peças e Serviços Ltda. | MATERIAIS (FILTROS DE AR, SEDIMENTADOR E DE COMBUSTIVEL) PARA REVISOES PERIODICAS DO CAMINHAO TANQUE PLACAS NQE-4271-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO 1904/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribuição de Energia Elétrica | Manutenção dos Serviços de Energia Elétrica dos Orgãos Públicos e Ilum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442019 | 0003989 | 06/11/2019 | 1830.00 | 29314271000101 | ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO | MATERIAL P/INSTALACAO DE ILUMINACAO NOS POSTES LOCALIZADOS NAS VIAS DE ACESSO AO CEMITERIO MUNICIPAL SAO MIGUEL E NA FUTURA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME REQUISICAO Nº 1902/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribuição de Energia Elétrica | Manutenção dos Serviços de Energia Elétrica dos Orgãos Públicos e Ilum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442019 | 0003990 | 06/11/2019 | 2664.00 | 29314271000101 | ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO | MATERIAL PARA INSTALACAO DE ILUMINACAO NOS LOGRADOUROS DESTA CIDADE, CONFORME REQUISICAO Nº 1903/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 06/11/2019 | 5750.00 | 00070397812477 | DANIEL DA SILVA SOUSA | MATERIAIS PARA EXECUCAO DE SERVICOS PELA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 06/11/2019 | 4409.10 | 07272825003804 | TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA | MATERIAL PERMANENTE OS SERVICOS DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 06/11/2019 | 1799.00 | 08995631001252 | Armazem Paraíba - N. Claudino & Cia Ltda | MATERIAL PERMANENTE OS SERVICOS DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Outros Programas de Saúde com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0003971 | 06/11/2019 | 181.44 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO MAC, CONFORME REQUISICAO Nº 1900/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Outros Programas de Saúde com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0003972 | 06/11/2019 | 1171.75 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO MAC, CONFORME REQUISICAO Nº 1897/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Outros Programas de Saúde com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0003973 | 06/11/2019 | 250.00 | 70104344000126 | ENDOMED Com.e Rep.de Medicamentos Ltda. | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO MAC, CONFORME REQUISICAO Nº 1899/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Outros Programas de Saúde com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0003974 | 06/11/2019 | 294.42 | 08778201000126 | Drogafonte ltda | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO MAC, CONFORME REQUISICAO Nº 1898/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0003975 | 06/11/2019 | 164.36 | 40787152000109 | CIRUFARMA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO PAB, CONFORME REQUISICAO Nº 1873/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0003976 | 06/11/2019 | 1245.20 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO PAB, CONFORME REQUISICAO Nº 1882/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0003977 | 06/11/2019 | 712.71 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE USO HOSPITALR PARA OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO PAB, CONFORME REQUISICAO Nº 1883/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Outros Programas de Saúde com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0003978 | 06/11/2019 | 40.50 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO MAC, CONFORME REQUISICAO Nº 1895/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Outros Programas de Saúde com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0003979 | 06/11/2019 | 351.90 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO MAC, CONFORME REQUISICAO Nº 1896/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0003980 | 06/11/2019 | 129.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO PAB, CONFORME REQUISICAO Nº 1878/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0003981 | 06/11/2019 | 510.40 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA | AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO PAB, CONFORME REQUISICAO Nº 1877/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0003982 | 06/11/2019 | 2373.38 | 08778201000126 | Drogafonte ltda | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO PAB, CONFORME REQUISICAO Nº 1874/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0003983 | 06/11/2019 | 515.91 | 70104344000126 | ENDOMED Com.e Rep.de Medicamentos Ltda. | AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO PAB, CONFORME REQUISICAO Nº 1876/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0003984 | 06/11/2019 | 1715.66 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO PAB, CONFORME REQUISICAO Nº 1885/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0003985 | 06/11/2019 | 2251.22 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO PAB, CONFORME REQUISICAO Nº 1879/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0003986 | 06/11/2019 | 3241.54 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO PAB, CONFORME REQUISICAO Nº 1884/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0003987 | 06/11/2019 | 502.88 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO PAB, CONFORME REQUISICAO Nº 1886/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003997 | 06/11/2019 | 265.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME REQUISICAO Nº 050/2019 -LISTA COMPLEMENTAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003998 | 06/11/2019 | 2559.50 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME REQUISICAO Nº 049/2019 - BASICOS, CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003999 | 06/11/2019 | 6731.85 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME REQUISICAO Nº 048/2019 - LISTA COMPLEMENTAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004000 | 06/11/2019 | 3834.70 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME REQUISICAO Nº 047/2019 - BASICOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004001 | 06/11/2019 | 489.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME REQUISICAO Nº 046/2019 - LISTA COMPLEMENTAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004009 | 06/11/2019 | 1903.70 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME REQUISICAO Nº 045/2019 - BASICOS, CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004010 | 06/11/2019 | 40.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME REQUISICAO Nº 044/2019 - LISTA COMPLEMENTAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004011 | 06/11/2019 | 2428.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME REQUISICAO Nº 043/2019 - BASICOS, CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004012 | 06/11/2019 | 8029.26 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRUBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME REQUISICAO Nº 042/2019 - LISTA COMPLEMENTAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004013 | 06/11/2019 | 7284.92 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRUBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME REQUISICAO Nº 041/2019 - BASICOS, CUSTEADOS COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082019 | 0003963 | 06/11/2019 | 50000.00 | 23626845000192 | ULTRA PROMOCOES E EVENTOS EIRELI | APRESENTACAO MUSICAL COM A ATRACAO ''ZEZO'' NO DIA 22 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO - EM PRACA PUBLICA, DURANTE A FESTA DO BOM JESUS DOS MARTIRIOS - PADROEIRO DESTE MUNICIPIO, INSTITUIDA PATRIMONIO CULTURAL DE NATUREZA IMATERIAL, DE ACORDO COM A LEI 403/2011, CONFORME CONTRATO Nº 80801/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092019 | 0003964 | 06/11/2019 | 40000.00 | 17985184000199 | LUAN FORRO ESTILIZADO SHOWS, EVENTOS E SERVICOS LTDA | APRESENTACAO MUSICAL COM A ATRACAO ''LUAN E FORRO ESTILIZADO'' NO DIA 23 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO - EM PRACA PUBLICA, DURANTE A FESTA DO BOM JESUS DOS MARTIRIOS - PADROEIRO DESTE MUNICIPIO, INSTITUIDA PATRIMONIO CULTURAL DE NATUREZA IMATERIAL, DE ACORDO COM A LEI 403/2011, CONFORME CONTRATO Nº 80901/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 06/11/2019 | 420.00 | 00003988472409 | JUNIOR HENRIQUES FELIX | SERVICOS DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS EM ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 06/11/2019 | 850.00 | 00045059411400 | JOSE RONALDO DA SILVA | SERVICOS DE MANUTENCAO GERAL EM FOGOES INDUSTRIAIS DE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 06/11/2019 | 480.00 | 00000800950461 | JEAN FRANKLIN DOS SANTOS SILVA | FORNECIMENTO DE 500 (QUINHENTOS) CAMINHOES-PIPAS D'AGUA, CADA UM COM CAPACIDADE PARA 8.500 LS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE CISTERNAS COMUNITARIAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EMERGENCIAL Nº 161/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 06/11/2019 | 480.00 | 00000800950461 | JEAN FRANKLIN DOS SANTOS SILVA | SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO INSTRUMENTAL DO CORAL LUZES, DURANTE O FESTIVAL PARAIBANO DO COROS - FEPAC - QUE ACONTECERA NA SALA MAESTRO JOSE SIQUEIRA - FUNESC EM JOAO PESSOA, NO DIA 29 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0003995 | 06/11/2019 | 594.50 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Peças e Serviços Ltda. | MATERIAIS (FILTROS DE COMBUSTIVEL E DE LUBRIFICANTE E FLUIDO ANTICORROSIVO) PARA REVISOES PERIODICAS NOS MICROONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO 1890/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 06/11/2019 | 3200.00 | 24223836000113 | Equipeças Equipamentos Pecas e Acessorios Ltda. | PECAS PARA REPOSICAO NO MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS OGC-5709-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 06/11/2019 | 290.00 | 13443687000181 | DPMOLAS DISTRIBUIDORA DE PECAS E MOLAS PARA VEICULOS LTDA - EPP | SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA NO MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS NPX-2771-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 06/11/2019 | 2300.00 | 13443687000181 | DPMOLAS DISTRIBUIDORA DE PECAS E MOLAS PARA VEICULOS LTDA - EPP | PECAS PARA REPOSICAO NO MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS NPX-2771-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 06/11/2019 | 3200.00 | 13015384000168 | PAULO VICTOR MENDONCA DO NASCIMENTO | MATERIAL PARA CONFECCAO DE LONA PARA AS TENDAS UTILIZADAS EM EVENTOS REALIZADOS E APOIADOS POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 07/11/2019 | 75.00 | 00076871274472 | Jonas Ramos de Araujo | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB, NO DIA 09 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONDUZINDO O PACIENTE RAFAEL ALMEIDA LEITE, QUE IRA SE SUBMENTER A UM PROCEDIMENTO CIRURGICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 07/11/2019 | 75.00 | 00076871274472 | Jonas Ramos de Araujo | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB, NO DIA 12 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONDUZINDO O FUNCIONARIO JOSE VANDERLEI ARAUJO ALMEIDA QUE IRA PEGAR CARTEIRAS DE IDENTIDADE NO IPC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 08/11/2019 | 500.00 | 00008367038479 | THIAGO VINICIUS ARAUJO CELESTINO | SERVICOS DE ARTE URBANA ATRAVES DE GRAFITE NA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSITENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 08/11/2019 | 2128.45 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 08/11/2019 | 1744.47 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 08/11/2019 | 1382.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Primeira Infância | Manutenção do Programa Crianças Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 08/11/2019 | 892.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 08/11/2019 | 1563.87 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DO VINCULO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 08/11/2019 | 300.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 08/11/2019 | 63.92 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS VEICULOS LOCADOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 08/11/2019 | 2510.88 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 08/11/2019 | 2896.95 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADM. E FINANCAS, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 08/11/2019 | 115.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE ADM. E FINANCAS, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Saúde | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Aquisição e implantação de dessalinizadores com manutenção dos mesmos. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 08/11/2019 | 750.00 | 28044374000128 | LUCIA MARIA FARIAS | SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO NO DESSALINIZADORES DA LOCALIDADE CALUETE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 08/11/2019 | 1730.40 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 08/11/2019 | 4674.18 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 08/11/2019 | 1322.16 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 08/11/2019 | 293.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332019 | 0004087 | 08/11/2019 | 2700.00 | 11991148000151 | Pnaumax Recondicionadora Ltda | SERVICOS DE RECAPAGEM DE PNEUS DO TRATOR MF 4290-I, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO Nº 1888/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 08/11/2019 | 356.53 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINET DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 08/11/2019 | 7166.25 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Planejamento e Desenvolviment | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 08/11/2019 | 1418.13 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE PLANEJAMENTO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 08/11/2019 | 100.00 | 00062408526434 | Dorgival de Araújo Silva | SERVICOS DE LIMPEZA DAS RUAS CIRCUNVIZINHAS AO MERCADO CENTRO, ONDE ESTAO INSTALADAS AS BARRACAS DA FEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 08/11/2019 | 248.00 | 04376062000153 | Copiadora Real | SERVICOS DE IMPRESSAO DE PLANTAS DO PROJETO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM RUAS DESTA CIDADE, PARA APRESENTACAO NO DER E SUDEMA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 08/11/2019 | 7066.47 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 08/11/2019 | 3541.40 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 08/11/2019 | 2037.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SE. DE SERVICOS URBANOS, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 08/11/2019 | 623.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382019 | 0004016 | 08/11/2019 | 2290.00 | 19297022000193 | BARBOSA PRODUCOES ARTISTICAS | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA EVENTOS, DESTINADOS A REALIZACAO DOS EVENTOS PROMOVIDOS E APOIADOS POR ESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 63801/2019 - FASE FINAL DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutenção das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 08/11/2019 | 2500.00 | 30313802000112 | GIOSETE GOMES VIEIRA | SERVICOS DE GRAVACAO, TRANSMISSAO, LOCUCAO E ORGANIZACAO DA FINAL DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 264/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 08/11/2019 | 2780.00 | 11732670000119 | HENRIQUE DE VASCONCELOS MEIRA | SERVICOS DE IMPRESSAO DIGITAL EM LONAS COM ILHOS E CONFECCAO DE FAIXAS PARA A FINAL DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 08/11/2019 | 1000.00 | 29369304000102 | LUAN BORBOREMA DE ALMEIDA SAMPAIO | REALIZACAO DE SHOW MUSICAL - ENCERRAMENTO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432019 | 0004021 | 08/11/2019 | 480.00 | 24432347000171 | GEORGE OURIQUES SOARES - GEORGE FEST | LOCACAO DE SOM DE PEQUENO PORTE PARA EVENTOS PROMOVIDOS E APOIADOS POR ESTA PREFEITURA - ENCERRAMENTO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 08/11/2019 | 710.00 | 26961827000155 | S H DA SILVA FIRMINO - ME | SERVICOS DE MANUTENCAO EM UM CRONOTACOGRAFO DO ONIBUS ESCOLAR PLACAS QFW-2856-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 08/11/2019 | 100.00 | 00062408526434 | Dorgival de Araújo Silva | SERVICO DE LIMPEZA DO CAMPO DE FUTEBOL , DURANTE O ENCERRAMENTO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO/2019, NO DIA 10 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 08/11/2019 | 100.00 | 00003505382477 | Ladijane Soares dos Santos | SERVICO DE LIMPEZA DO CAMPO DE FUTEBOL , DURANTE O ENCERRAMENTO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO/2019, NO DIA 10 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 08/11/2019 | 100.00 | 00004245901829 | ALONSO ARAUJO CELESTINO | SERVICO DE LIMPEZA DO CAMPO DE FUTEBOL , DURANTE O ENCERRAMENTO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO/2019, NO DIA 10 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 08/11/2019 | 100.00 | 00003503269401 | Francisca de Fatima Vidal Evaristo | SERVICO DE LIMPEZA DO CAMPO DE FUTEBOL , DURANTE O ENCERRAMENTO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO/2019, NO DIA 10 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 08/11/2019 | 3363.40 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 08/11/2019 | 11323.05 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AUXILIARES DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 08/11/2019 | 180.71 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 08/11/2019 | 903.53 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AUXILIARES DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVICOS NA CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 08/11/2019 | 31122.22 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 08/11/2019 | 3728.00 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVICOS NA CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 08/11/2019 | 2472.96 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCACAO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 08/11/2019 | 2874.06 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS AUXILIARES DO MAGISTERIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 08/11/2019 | 2362.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MAGISTERIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 08/11/2019 | 189.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCACAO - ORDINARIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 08/11/2019 | 4726.76 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS AUXILIARES DO MAGISTERIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 08/11/2019 | 1123.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCACAO - MDE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 08/11/2019 | 3459.08 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO MAGISTERIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 08/11/2019 | 600.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS NAS FESTIVIDADES PROMOVIDAS POR ESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 08/11/2019 | 24.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE EDUCACAO (MDE), REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 08/11/2019 | 290.84 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS VEICULOS LOCADOS DA SEC. DE EDUCACAO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Atividades com Recursos do FNDE-Salário Educação, PNAT, PDDE e outros. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 08/11/2019 | 136.01 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS VEICULOS LOCADOS DA SEC. DE EDUCACAO (PNATE), REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 08/11/2019 | 74.23 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS VEICULOS LOCADOS DA SEC. DE EDUCACAO (SALARIO EDUCACAO), REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 08/11/2019 | 4688.61 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutençao das Atividades da Unidade Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 08/11/2019 | 7397.58 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades do Laboratório Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 08/11/2019 | 534.89 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO LABORATORIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 08/11/2019 | 183.05 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 08/11/2019 | 1329.10 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 08/11/2019 | 715.97 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 08/11/2019 | 3388.23 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 08/11/2019 | 677.67 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ECD, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 08/11/2019 | 6699.42 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 08/11/2019 | 412.65 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO PROGRAMA DA ATENCAO BASICA - PAB, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades do Laboratório Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 08/11/2019 | 213.78 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO LABORATORIO MUNICIPAL, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 08/11/2019 | 8074.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 08/11/2019 | 525.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 08/11/2019 | 1347.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutençao das Atividades da Unidade Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 08/11/2019 | 3206.70 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 08/11/2019 | 1643.04 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 08/11/2019 | 73.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 08/11/2019 | 1000.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE SAUDE (SUS-PAB), REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 11/11/2019 | 2000.00 | 19521474000107 | RICARDO ALVES DA SILVA | LOCACAO DE SONORIZACAO, DE 02 CAIXAS DE SOM ATIVA JBL DE 200WATSS, PARA AS AULAS DE ZUMBA - PROJETO VIDA SAUDAVEL, DESENVOLVIDO PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 11 DE NOVEMBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO Nº 265/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Outros Programas de Saúde com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 11/11/2019 | 11494.00 | 27720269000107 | ARYANNE FERREIRA PEREIRA | SERVICOS DE 700 (SETECENTOS) EXAMES DE PSA, DURANTE A CAMPANHA DE PREVENCAO AO CANCER DE PROSTATA - DENTRO DA CAMPANHA DA SAUDE DO HOMEM - NOVEMBRO AZUL, REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 263/2018, CUSTEADO COM RECURSOS DA EMEDAD E CUSTEIO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 11/11/2019 | 1400.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA | SERVICOS DE LOCACAO DE ONIBUS PARA O TRANSLADO DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 11/11/2019 | 1800.00 | 11760612000107 | JAILSON RODRIGUES DE LIMA | SERVICOS DE CONSERTO E CONFECCAO DE LONA E CALHAS PARA AS TENDAS UTILIZADAS EM EVENTOS REALIZADOS E APOIADOS POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 11/11/2019 | 425.00 | 26961827000155 | S H DA SILVA FIRMINO - ME | PECAS PARA REPOSICAO NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS QFW-2856-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0004094 | 11/11/2019 | 7604.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | PNEUS PARA O CAMINHAO TANQUE PLACAS QSJ-8810-PB, DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO Nº 1893/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 11/11/2019 | 120.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | ALINHAMENTO DE DIRECAO E BALANCEAMENTO DE RODAS DO CAMINHAO TANQUE PLACAS QSJ-8810-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 11/11/2019 | 2200.00 | 02912128000157 | S. J. SERVICOS FUNERARIOS LTDA - ME | SERVICOS PRESTADOS NO FUNERAL DO SR. MANOEL JOSE DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO BENEFICIO EVENTUAL Nº 0635-A/2019 DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392019 | 0004096 | 12/11/2019 | 924.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | GAS EM BOTIJAO DE 13 KG PARA OS SERVICOS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME REQUISICAO Nº 1938/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 12/11/2019 | 700.00 | 09197203000194 | Floresta Maquinas e Motores Ltda. | MATERIAL PARA REPOSICAO NO CAMINHAO TANQUE PLACAS NQE-4271-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392019 | 0004097 | 12/11/2019 | 1977.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | GAS EM BOTIJAO DE 45 E 13 KG PARA AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO Nº 1937/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0004098 | 12/11/2019 | 123.80 | 31068280000101 | ALLISON BEZERRA PEREIRA | MATERIAIS (FILTROS DE AR E DE COMBUSTIVEL E OLEO LUBRIFICANTE) PARA MANUTENCAO DO VEICULO LIVINA PLACAS OXO-3035-PB, CONFORME REQUISICAO 1939/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0004100 | 12/11/2019 | 16.00 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Peças e Serviços Ltda. | MATERIAIS (FILTRO DE LUBRIFICANTE) PARA MANUTENCAO DO VEICULO LIVINA PLACAS OXO-3035-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO 1940/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0004102 | 12/11/2019 | 3476.96 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | PNEUS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS OGG-5125-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO Nº 1963/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 12/11/2019 | 600.00 | 23316414000120 | MARIA EDUARDA CUNHA BARBOSA | LOCACAO DE 15 (QUINZE) RADIOS AMADORES PARA UTILIZACAO DURANTE O PEDAL BENEFICIENTE QUE SERA REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 17 DE NOVEMBRO DO CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 12/11/2019 | 1200.00 | 23316414000120 | MARIA EDUARDA CUNHA BARBOSA | LOCACAO DE 15 (QUINZE) RADIOS AMADORES PARA UTILIZACAO NOS DIAS 22 E 23 DE NOVEMBRO DO CORRENTE, DURANTE A FESTA DO BOM JESUS DOS MARTIRIOS - PADROEIRO DESTE MUNICIPIO, INSTITUIDA PATRIMONIO CULTURAL DE NATUREZA IMATERIAL, DE ACORDO COM A LEI 403/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 12/11/2019 | 450.00 | 26961827000155 | S H DA SILVA FIRMINO - ME | SERVICOS DE MANUTENCAO NO TACOGRAFO E PINTURA DO MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS NPX-2771-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0004099 | 12/11/2019 | 64.00 | 31068280000101 | ALLISON BEZERRA PEREIRA | MATERIAIS (OLEO LUBRIFICANTE) PARA MANUTENCAO DO VEICULO UNO PLACAS QFS-3088-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO 1941/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0004101 | 12/11/2019 | 15.00 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Peças e Serviços Ltda. | MATERIAIS (FILTRO DE LUBRIFICANTE) PARA MANUTENCAO DO VEICULO UNO PLACAS QFS-3088-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO 1942/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Outros Programas de Saúde com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0004103 | 12/11/2019 | 965.86 | 12734018000104 | Cirurgica Campinense Ltda | MATERIAL PARA UTILIZACAO NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS, CONFORME REQUISICAO Nº 1960/2019, CUSTEADOS COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Outros Programas de Saúde com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0004104 | 12/11/2019 | 1262.40 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERVICOS DE PROD.HOSPITALARES E LAB. | MATERIAIS PARA UTILIZACAO NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO Nº 1961/2019, CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 12/11/2019 | 75.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB, NO DIA 14 DE NOVEMBRO DO CORRENTE, CONDUZINDO A PACIENTE JOSEFA MAGNOLIA DE ALMEIDA FARIAS ALVES PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL LAUREANO, CONFORME MEMO/SMS/081/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 12/11/2019 | 110.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA RECIFE-PE, NO DIA 13 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, PARA PEGAR MERCADORIAS DA SECRETARIA DE SAUDE NA L. M. DA SILVA - MATERIAIS PARA ACUPUNTURA ME, CONFORME MEMO/VS/082/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 12/11/2019 | 250.00 | 00008079953473 | JAILSON TEIXEIRA SILVA | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 12/11/2019 | 200.00 | 00006086278440 | MAURICIA PEREIRA DE OLIVEIRA | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CONSULTA COM OTORRINO PARA SUA FILHA MENOR RAYANE PEREIRA DE OLIVEIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004113 | 12/11/2019 | 1.40 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 80.363 - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME REQUISICAO Nº 039/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 13/11/2019 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | COMPLEMENTO MUNICIPAL PARA REALIZACAO DE EXAME (CATETERISMO) NO PACIENTE URBATAN UGUACY MARINHO, CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção, Recuperação e Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 13/11/2019 | 230.00 | 08811812000129 | Industria Yvel Ltda. | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE UM CATAVENTO COMUNITARIO INSTALADO NA LOCALIDADE CALUETE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0004116 | 13/11/2019 | 40000.00 | 29624767000173 | MARINALDO OLIVEIRA | TRANSPORTE D'AGUA EM CARRO PIPA PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DA POPULACAO DO MUNICIPIO ATINGIDA PELA ESTIAGEM, CONFORME CONTRATO Nº 50801/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452019 | 0004120 | 14/11/2019 | 780.00 | 31079027000145 | JOSE LEONARDO OLIVEIRA GREGORIO | SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULOS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 64501/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 14/11/2019 | 33.00 | 09197203000194 | Floresta Maquinas e Motores Ltda. | MATERIAL PARA REPOSICAO NO CAMINHAO TANQUE PLACAS NQE-4271-PB, DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0004159 | 14/11/2019 | 650.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZACAO E CONTRATO Nº 64201/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0004160 | 14/11/2019 | 160.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZACAO E CONTRATO Nº 64201/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 14/11/2019 | 85.96 | 08667024000291 | CREA-PB - Cons.Reg.de Eng.Arquit. e Agronomia. | ART DE FISCALIZACAO DA CONSTRUCAO DE 01 (UMA) UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS (UNIDADES ANCORA DO ESF-III), NA LOCALIDADE SAO JOAOSINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452019 | 0004121 | 14/11/2019 | 300.00 | 31079027000145 | JOSE LEONARDO OLIVEIRA GREGORIO | SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULOS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 64501/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0004156 | 14/11/2019 | 2406.02 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAL ELETRICO PARA UTILIZACAO PELA EQUIPE DE MANUTENCAO DA SEC. DE SERVICOS URBANOS NA EXECUCAO DE SERVICOS NOS PREDIOS PUBLICOS E NO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA, CONFORME REQUISICAO Nº 1965/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0004157 | 14/11/2019 | 5194.04 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAL PARA UTILIZACAO PELA EQUIPES DE MANUTENCAO DA SEC. DE SERVICOS URBANOS NA EXECUCAO DE PEQUENAS OBRAS/MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS, CONFORME REQUISICAO Nº 1964/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0004162 | 14/11/2019 | 250.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME AUTORIZACAO E CONTRATO Nº 64201/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 14/11/2019 | 180.00 | 00013387198400 | FELIPE ADRYEL LIMA ARAUJO | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME (ENDOSCOPIA C/TESTE DE UREASE), CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Outros Programas de Saúde com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 14/11/2019 | 215.00 | 12734018000104 | Cirurgica Campinense Ltda | AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA OS PRPCEDIMENTOS REALIZADOS NA UNIDADE DE FISIOTERAPIA, DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 14/11/2019 | 210.00 | 26270699000101 | ALARCON ALFREDO DA SILVA | SERVICOS DE MANUTENCAO NO AR-CONDICIONADO DO VEICULO FIORINO PLACAS QSG-2210-PB, AMBULANCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 14/11/2019 | 8000.00 | 18346150000117 | DJALMA DOS SANTOS EIRELI-ME | AQUISICAO DE MATERIAL PARA AS ACOES DO PROGRAMA VIDA SAUDAVEL, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 619/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0004161 | 14/11/2019 | 280.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZACAO E CONTRATO Nº 64201/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452019 | 0004119 | 14/11/2019 | 330.00 | 31079027000145 | JOSE LEONARDO OLIVEIRA GREGORIO | SERVICOS DE MANUTENCAO EM ONIBUS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 64501/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452019 | 0004122 | 14/11/2019 | 650.00 | 31079027000145 | JOSE LEONARDO OLIVEIRA GREGORIO | SERVICOS DE MANUTENCAO EM ONIBUS E MICROONIBUS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 64501/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452019 | 0004123 | 14/11/2019 | 1230.00 | 31079027000145 | JOSE LEONARDO OLIVEIRA GREGORIO | SERVICOS DE MANUTENCAO EM ONIBUS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 64501/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452019 | 0004124 | 14/11/2019 | 670.00 | 31079027000145 | JOSE LEONARDO OLIVEIRA GREGORIO | SERVICOS DE MANUTENCAO EM MICROONIBUS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 64501/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102019 | 0004128 | 14/11/2019 | 7000.00 | 41136953000169 | LENILSON COSTA DE MACEDO | SHOW MUSICAL COM A ATRACAO ''CAPILE E BANDA'' PARA APRESENTACAO NO DIA 17 DE NOVEMBRO DO CORRENTE - EM PRACA PUBLICA, DURANTE O PEDAL BENEFICIENTE EM PROL DA FAP, CONFORME CONTRATO Nº 81001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0004129 | 14/11/2019 | 8498.00 | 19297022000193 | BARBOSA PRODUCOES ARTISTICAS | SERVICOS DE LOCACAO DE EUIPAMENTOS PARA EVENTOS, DESTINADOS A REALIZACAO DOS EVENTOS PROMOVIDOS E APOIADOS POR ESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO Nº 62401/2019 E ADITIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382019 | 0004130 | 14/11/2019 | 1625.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCACAO DE PALCOS EIRELLI - EPP | SERVICOS ESPECIALIZADOS EM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA EVENTOS, DESTINADOS A REALIZACAO DOS EVENTOS PROMOVIDOS E APOIADOS POR ESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO Nº 63802/2019 E ADITIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382019 | 0004131 | 14/11/2019 | 1625.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCACAO DE PALCOS EIRELLI - EPP | SERVICOS ESPECIALIZADOS EM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA EVENTOS, DESTINADOS A REALIZACAO DOS EVENTOS PROMOVIDOS E APOIADOS POR ESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO Nº 63803/2019 E ADITIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 14/11/2019 | 100.00 | 00049756591404 | Edmilson José Vicente | SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA PUBLICA E DA ESTRUTURA MONTADA PARA RECEBER OS CICLISTAS QUE PARTICIPARAM DO I PEDAL SOLIDARIO EM PROL DO HOSPITAL DA FAP, NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 14/11/2019 | 250.00 | 00001644622440 | GERSON DOS SANTOS SILVA | SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA PUBLICA E DA ESTRUTURA MONTADA PARA RECEBER OS CICLISTAS QUE PARTICIPARAM DO I PEDAL SOLIDARIO EM PROL DO HOSPITAL DA FAP, NOS DIAS 15, 16 E 17 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 14/11/2019 | 250.00 | 00062408526434 | Dorgival de Araújo Silva | SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA PUBLICA E DA ESTRUTURA MONTADA PARA RECEBER OS CICLISTAS QUE PARTICIPARAM DO I PEDAL SOLIDARIO EM PROL DO HOSPITAL DA FAP, NOS DIAS 15, 16 E 17 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 14/11/2019 | 250.00 | 00007767834409 | JULIANA VIDAL EVARISTO | SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA PUBLICA E DA ESTRUTURA MONTADA PARA RECEBER OS CICLISTAS QUE PARTICIPARAM DO I PEDAL SOLIDARIO EM PROL DO HOSPITAL DA FAP, NOS DIAS 15, 16 E 17 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 14/11/2019 | 250.00 | 00005852360465 | SOLANGE INACIA DOS SANTOS | SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA PUBLICA E DA ESTRUTURA MONTADA PARA RECEBER OS CICLISTAS QUE PARTICIPARAM DO I PEDAL SOLIDARIO EM PROL DO HOSPITAL DA FAP, NOS DIAS 15, 16 E 17 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 14/11/2019 | 250.00 | 00003505382477 | Ladijane Soares dos Santos | SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA PUBLICA E DA ESTRUTURA MONTADA PARA RECEBER OS CICLISTAS QUE PARTICIPARAM DO I PEDAL SOLIDARIO EM PROL DO HOSPITAL DA FAP, NOS DIAS 15, 16 E 17 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 14/11/2019 | 250.00 | 00004245901829 | ALONSO ARAUJO CELESTINO | SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA PUBLICA E DA ESTRUTURA MONTADA PARA RECEBER OS CICLISTAS QUE PARTICIPARAM DO I PEDAL SOLIDARIO EM PROL DO HOSPITAL DA FAP, NOS DIAS 15, 16 E 17 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 14/11/2019 | 250.00 | 00003503269401 | Francisca de Fatima Vidal Evaristo | SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA PUBLICA E DA ESTRUTURA MONTADA PARA RECEBER OS CICLISTAS QUE PARTICIPARAM DO I PEDAL SOLIDARIO EM PROL DO HOSPITAL DA FAP, NOS DIAS 15, 16 E 17 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 14/11/2019 | 140.00 | 00013107965723 | LUAN PEREIRA DA COSTA | SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA PUBLICA E DA ESTRUTURA MONTADA PARA RECEBER OS CICLISTAS QUE PARTICIPARAM DO I PEDAL SOLIDARIO EM PROL DO HOSPITAL DA FAP, NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 14/11/2019 | 140.00 | 00011624020402 | LEANDERSON DE SOUSA LIMA | SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA PUBLICA E DA ESTRUTURA MONTADA PARA RECEBER OS CICLISTAS QUE PARTICIPARAM DO I PEDAL SOLIDARIO EM PROL DO HOSPITAL DA FAP, NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 14/11/2019 | 300.00 | 00003357179423 | Joseilton Gomes de Freitas | SERVICOS DE LIMPEZA DE VIGILANCIA E MONITORAMENTO DA ESTRUTURA DE PALCO E SOM, MONTADA EM PRACA PUBLICA, PARA O I PEDAL SOLIDARIO EM PROL DO HOSPITAL DA FAP, QUE ACONTECERA NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 16 E 17 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 14/11/2019 | 300.00 | 00002672701431 | Ivandro Gomes de Araujo | SERVICOS DE VIGILANCIA E MONITORAMENTO DA ESTRUTURA DE PALCO E SOM, MONTADA EM PRACA PUBLICA, PARA O I PEDAL SOLIDARIO EM PROL DO HOSPITAL DA FAP, QUE ACONTECERA NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 16 E 17 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 14/11/2019 | 140.00 | 00005493612437 | EDVALDO DA SILVA | SERVICOS DE CONTROLE E ORGANIZACAO DA ENTRADA NA ESTRUTURA MONTADA EM PRACA PUBLICA PARA DISTRIBUICAO DE CAFE DA MANHA E ALMOCO PARA OS PARTICIPANTES DO O I PEDAL SOLIDARIO EM PROL DO HOSPITAL DA FAP, QUE ACONTECERA NESTE MUNICIPIO NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 14/11/2019 | 440.00 | 00006905818402 | Iremar Araujo Monteiro | SERVICOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS, SUPORTE E APOIO PARA OS EVENTOS REALIZADOS POR ESTA PREFEITURA, NO PERIODO DE 18 A 29 DE NOVEMBRO DO CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000382019 | 0004146 | 14/11/2019 | 10400.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCACAO DE PALCOS EIRELLI - EPP | SERVICOS ESPECIALIZADOS EM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA EVENTOS, DESTINADOS A REALIZACAO DOS EVENTOS PROMOVIDOS E APOIADOS POR ESTA PREFEITURA - I PEDAL SOLIDARIO, EM PROL DO HOSPITAL DA FAP, SENDO 12 UNIDADES DO ITEM 04, 200M DO ITEM 09, E 200M DO ITEM 06 DO CONTRATO Nº 63802/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 14/11/2019 | 600.00 | 24432347000171 | GEORGE OURIQUES SOARES - GEORGE FEST | SERVICOS PRESTADOS COMO DJ DURANTE O AULAO DE ZUMBA, DENTRO DA PROGRAMACAO DO I PEDAL SOLIDARIO EM PROL DO HOSPITAL DA FAP, QUE ACONTECERA NO DIA 17 DE NOVEMBRO DO CORRENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 14/11/2019 | 4900.00 | 11732670000119 | HENRIQUE DE VASCONCELOS MEIRA | SERVICOS DE IMPRESSAO DIGITAL EM LONAS COM ILHOS PARA OS EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 14/11/2019 | 2000.00 | 00004543163486 | JULIANO FABLICIO BARBOZA | SERVICOS DE COORDENACAO GERAL DOS EVENTOS REALIZADOS POR ESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 14/11/2019 | 1400.00 | 24185247000198 | AMDD INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA - ME | MATERIAL (TROFEU EM MDF MINIATURA) PARA PREMIACAO AOS PARTICIPANTES DO I PEDAL SOLIDARIO EM PROL DO HOSPITAL DA FAP, QUE ACONTECERA NO DIA 17 DE NOVEMBRO DO CORRENTE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 14/11/2019 | 200.00 | 00006454492451 | Gerlane Araújo Monteiro | SERVICOS DE LIMPEZA DO CAMARIM DO CORETO DA PRACA BOM JESUS, PARA AS FESTIVIDADES DE ENCERRAMENTO DO I PEDAL SOLIDARIO EM PROL DO HOSPITAL DA FAP, NOS DIAS 16 E 17 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 14/11/2019 | 600.00 | 00001000293459 | Alandeberg Emanoel Pereira de Farias | DECORACAO EM MALHA TENSIONADA DA ESTRUTURA MONTADA EM PRACA PUBLICA PARA O I PEDAL SOLIDARIO EM PROL DO HOSPITAL DA FAP, QUE ACONTECERA NESTE MUNICIPIO NO DIA 17 DE NOVEMBRO DO CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 14/11/2019 | 5000.00 | 29575962000150 | FILLIPI WARLEY GONCALVES DE SOUSA | APRESENTACAO MUSICAL COM A BANDA ''FILLIPI WARLEY'', NO DIA 16 DE NOVEMBRO DO CORRENTE, DENTRO DA PROGRAMACAO DA FESTA DO BOM JESUS DOS MARTIRIOS - PADROEIRO DESTE MUNICIPIO, INSTITUIDA PATRIMONIO CULTURAL E DE NATUREZA IMATERIAL, DE ACORDO COM A LEI Nº 403/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0004158 | 14/11/2019 | 2160.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZACAO E CONTRATO Nº 64201/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do Salari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 18/11/2019 | 300.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS (TED, DOC, PGTO DE FOLHA, EMISSAO DE EXTRATO .RET, ENTRE OUTROS) DURANTE O EXERCICIO 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 18/11/2019 | 660.00 | 23412314000105 | WISTON RAMOS DA SILVA | CONFECCAO DE TROFEUS PARA PREMIACAO DOS ALUNOS PARTICIPANTES DO 3º MOMENTO LITERARIO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA L. VITORINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 18/11/2019 | 1486.00 | 41138298000188 | Atacadao dos Parafusos Ltda. | AQUISICAO DE FERRAMNETAS PARA UTILIZACAO NOS SERVICOS EXECUTADOS PELA SEC. DE SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 18/11/2019 | 14894.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE REMUNERACAO AOS SERVIDORES CONTRATADOS (SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DO VINCULO), REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 18/11/2019 | 5089.80 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE QUE ESTAO A DISPOSICAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção, Recuperação e Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 18/11/2019 | 2800.00 | 20452028000177 | GEORGE GOMES BARBOSA | SERVICOS DE RECUPERACAO NOS CATAVENTOS INSTALADOS NAS LOCALIDADES SAO PEDRO E SANTA ROSA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 19/11/2019 | 15497.03 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 19/11/2019 | 22258.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 19/11/2019 | 25203.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ADM. E FINANCAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 19/11/2019 | 14006.67 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADM. E FINANCAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 19/11/2019 | 245.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE JETONS AOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 19/11/2019 | 75.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE JETONS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Policiamento | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Convênio com a Secretaria de Seguranaça Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 19/11/2019 | 500.00 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA BASE DA POLICIA MILITAR NO MUNICIPIO), DURANTE O EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 19/11/2019 | 450.00 | 30405707000149 | FERNANDO VIEIRA DE OLIVEIRA NETO | DIARIAS PARA JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO E 05 E 06 DE DEZEMBRO DO CORRENTE, PARA PARTICIPAR DO PRIMEIRO MODULO (INSTRUMENTOS DE ORCAMENTO, PLANEJAMENTO E GESTAO) DO CURSO DE APERFEICOAMENTO EM ADMINISTRACAO PUBLICA - CAAP 2019/2020 (5º EDICAO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 19/11/2019 | 20270.11 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 19/11/2019 | 8307.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 19/11/2019 | 6333.33 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE SUBSIDIOS AOS SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 19/11/2019 | 150.00 | 00076871274472 | Jonas Ramos de Araujo | DIARIAS PARA JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 20 E 22 DE NOVEMBRO DO CORRENTE, PARA PARTICIPAR DO CAPACITA-PB SUAS, CONFORME MEMO Nº 055/2019 DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 19/11/2019 | 375.00 | 00003145519484 | Selma Cristina Araujo Ramos | DIARIAS PARA JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 20 A 22 DE NOVEMBRO DO CORRENTE, PARA PARTICIPAR DO CAPACITA-PB SUAS, CONFORME MEMO Nº 054/2019 DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 19/11/2019 | 375.00 | 00003900845492 | Jacykelly Renata França de Oliveira | DIARIAS PARA JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 20 A 22 DE NOVEMBRO DO CORRENTE, PARA PARTICIPAR DO CAPACITA-PB SUAS, CONFORME MEMO Nº 054/2019 DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 19/11/2019 | 150.00 | 00006383284460 | Marcelo José de Araujo | DIARIAS PARA JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA JUNTA MILITAR, NOS DIAS 28 E 29 DE NOVEMBRO DO CORRENTE, CONFORME MEMO Nº 056/2019 DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 19/11/2019 | 53559.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 19/11/2019 | 16863.83 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Planejamento e Desenvolviment | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 19/11/2019 | 6753.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 19/11/2019 | 6234.45 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 19/11/2019 | 34125.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES ELETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 19/11/2019 | 22172.33 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 19/11/2019 | 11776.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 19/11/2019 | 77330.09 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS AUXILARES DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 19/11/2019 | 13686.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS AUXILIARES DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 19/11/2019 | 9550.30 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE GRAT. POR FUNCAO E AUXILIO DESLOCAMENTO AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 19/11/2019 | 202292.80 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 19/11/2019 | 11250.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 19/11/2019 | 26728.79 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVICOS NA CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 19/11/2019 | 1150.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 19/11/2019 | 5953.50 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES AUXILIARES DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVICOS NA CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004216 | 19/11/2019 | 10833.00 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | CARNES E DERIVADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRIANCAS MATRICULADAS NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004217 | 19/11/2019 | 5925.92 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRIANCAS MATRICULADAS NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 19/11/2019 | 448.00 | 09217787000112 | Mercantil de Calçados,Confecçoes e Eletrod.Ltda. | MATERIAL PARA UTILIZACAO PELA COORDENACAO DE EVENTOS, NOS EVENTOS PROMOVIDOS E APOIADOS POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 19/11/2019 | 400.00 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEC.DE DE EDUCACAO), DURANTE O EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000382019 | 0004222 | 19/11/2019 | 2290.00 | 19297022000193 | BARBOSA PRODUCOES ARTISTICAS | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA EVENTOS, DESTINADOS A REALIZACAO DOS EVENTOS PROMOVIDOS E APOIADOS POR ESTE MUNICIPIO, CONFORME ITENS 03 E 05 DO CONTRATO Nº 63801/2019 - FESTA DO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO BOM JESUS DO MARTIRIOS, INSTITUIDA PATRIMONIO CULTURAL DE NATUREZA IMATERIAL, DE ACORDO COM A LEI 403/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Outros Programas de Saúde com SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 19/11/2019 | 500.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO DEPARTAMENTO DE MEDIA COMPLEXIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 19/11/2019 | 485.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 19/11/2019 | 2275.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 19/11/2019 | 1680.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 19/11/2019 | 38032.30 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 19/11/2019 | 32598.67 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutençao das Atividades da Unidade Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 19/11/2019 | 59816.14 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 19/11/2019 | 2114.95 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 19/11/2019 | 5560.70 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 19/11/2019 | 18500.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 19/11/2019 | 4312.50 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ECD, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 19/11/2019 | 13027.20 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades do Laboratório Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 19/11/2019 | 4731.20 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO LABORATORIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades do Laboratório Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 19/11/2019 | 1018.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO LABORATORIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 19/11/2019 | 110.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA JOAO RECIFE-PE, NO DIA 26 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONDUZINDO A PACIENTE SEBASTIANA MARIA SOUZA ALMEIDA, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL OSVALDO CRUZ, CONFORME MEMO/VS/078/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 19/11/2019 | 110.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA NATAL-RN, NO DIA 20 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONDUZINDO A PACIENTE ZORAIDE DE AMORIM ARAUJO LIMA, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL RIO GRANDE, CONFORME MEMO/VS/077/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 19/11/2019 | 75.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB, NO DIA 27 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA DO SOCORRO ARAUJO SOUSA, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HU, CONFORME MEMO/VS/081/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 19/11/2019 | 200.00 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO NUCLEO INTEGRADO DE SAUDE MENTAL), DURANTE O EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 19/11/2019 | 1560.00 | 00003878987439 | Maria das Dores Sousa Almeida | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR UMA BIOPSIA RENAL, CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 19/11/2019 | 400.00 | 00007422514469 | ANA MARIA PEREIRA LEITE | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS SUPERIORES, CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 19/11/2019 | 280.00 | 00007767835480 | Jose Maciel Pereira | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR UMA BIOPSIA DA REGIAO CERVICAL, CONFORME REQUISICAO MEDICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Outros Programas de Saúde com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 20/11/2019 | 100.00 | 09256770000174 | Shalom Ltda | MATERIAL DE USO HOSPITAL PARA OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0004231 | 20/11/2019 | 1210.02 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | SERVICOS DE RECARGA DE TONER DE IMPRESSORAS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO Nº 1967/2019, CUSTEADOS COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0004232 | 20/11/2019 | 1344.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA AS IMPRESSORAS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO Nº 1966/2019, CUSTEADOS COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 20/11/2019 | 75.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB, NO DIA 28 DE NOVEMBRO DO CORRENTE, CONDUZINDO AS FUNCIONARIAS LUISA PEREIRA PORTO E RAQUEL ALMEIDA DE FARIAS PARA REPRESENTAR O MUNICIPIO NO CURSO DE CAPACITACAO NA POLITICA DO IDOSO, CONFORME MEMO/VS/082/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 20/11/2019 | 460.00 | 26961827000155 | S H DA SILVA FIRMINO - ME | PECAS PARA REPOSICAO NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS OGG-5125-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 20/11/2019 | 320.00 | 26961827000155 | S H DA SILVA FIRMINO - ME | MATERIAL PARA REPOSICAO NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMV-6487-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0004233 | 20/11/2019 | 1304.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | PNEUS PARA O VEICULO FIORINO PLACAS OFD-0652-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO Nº 1968/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382019 | 0004236 | 20/11/2019 | 5930.00 | 19297022000193 | BARBOSA PRODUCOES ARTISTICAS | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA EVENTOS, DESTINADOS A REALIZACAO DOS EVENTOS PROMOVIDOS E APOIADOS POR ESTE MUNICIPIO, SENDO 20 UND DO ITEM 03, 04 DIARIA DO ITEM 05 E 30 HS DO ITEM 07 DO CONTRATO Nº 63801/2019 - FESTA DO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO BOM JESUSDO MARTIRIOS, INSTITUIDA PATRIMONIO CULTURAL DE NATUREZA IMATERIAL, DE ACORDO COM A LEI 403/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 20/11/2019 | 250.00 | 24223836000113 | Equipeças Equipamentos Pecas e Acessorios Ltda. | PECAS PARA REPOSICAO NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS NPX-2771-PB, DEST MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 20/11/2019 | 180.00 | 00089388763491 | Of.N.S.do P.Socorro-Sebastiao S.de Araujo | SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO EM ONIBUS DA SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0004234 | 20/11/2019 | 1125.00 | 35494616000140 | Madeireira Alves-Sandro Luis Araujo Alves | MATERIAIS PARA OS SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO DOS PROPRIOS MUNICIPAIS, CONFORME REQUISICAO Nº 1969/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 21/11/2019 | 2200.00 | 02912128000157 | S. J. SERVICOS FUNERARIOS LTDA - ME | SERVICOS PRESTADOS NO FUNERAL DO SR. MANOEL JOSE DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 21/11/2019 | 260.00 | 00008991011438 | JOAO GABRIEL ALMEIDA FARIAS | SERVICOS EXTRAORDINARIOS DE FECHAMENTO DAS RUAS DE ACESSO A PRACA BOM JESUS , NOS DIAS 22 E 23 DE NOVEMBRO DO CORRENTE, DURANTE A FESTA DO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO, INSTITUIDA PATRIMONIO CULTURAL DE NATUREZA IMATERIAL, DE ACORDO COM A LEI 403/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 21/11/2019 | 260.00 | 00012472607474 | CLEBSON FREIRES ARAUJO | SERVICOS EXTRAORDINARIOS DE FECHAMENTO DAS RUAS DE ACESSO A PRACA BOM JESUS , NOS DIAS 22 E 23 DE NOVEMBRO DO CORRENTE, DURANTE A FESTA DO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO, INSTITUIDA PATRIMONIO CULTURAL DE NATUREZA IMATERIAL, DE ACORDO COM A LEI 403/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 21/11/2019 | 260.00 | 00014078714471 | LUCAS ROBERTO CIPRIANO PINTO | SERVICOS EXTRAORDINARIOS DE FECHAMENTO DAS RUAS DE ACESSO A PRACA BOM JESUS , NOS DIAS 22 E 23 DE NOVEMBRO DO CORRENTE, DURANTE A FESTA DO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO, INSTITUIDA PATRIMONIO CULTURAL DE NATUREZA IMATERIAL, DE ACORDO COM A LEI 403/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 21/11/2019 | 260.00 | 00070169915476 | JOSE BRUNO RAMOS SANTOS | SERVICOS EXTRAORDINARIOS DE FECHAMENTO DAS RUAS DE ACESSO A PRACA BOM JESUS , NOS DIAS 22 E 23 DE NOVEMBRO DO CORRENTE, DURANTE A FESTA DO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO, INSTITUIDA PATRIMONIO CULTURAL DE NATUREZA IMATERIAL, DE ACORDO COM A LEI 403/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 21/11/2019 | 260.00 | 00005493612437 | EDVALDO DA SILVA | SERVICOS EXTRAORDINARIOS DE FECHAMENTO DAS RUAS DE ACESSO A PRACA BOM JESUS , NOS DIAS 22 E 23 DE NOVEMBRO DO CORRENTE, DURANTE A FESTA DO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO, INSTITUIDA PATRIMONIO CULTURAL DE NATUREZA IMATERIAL, DE ACORDO COM A LEI 403/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 21/11/2019 | 260.00 | 00004588531433 | LUCIANO ANTONIO SILVA SANTOS | SERVICOS EXTRAORDINARIOS DE FECHAMENTO DAS RUAS DE ACESSO A PRACA BOM JESUS , NOS DIAS 22 E 23 DE NOVEMBRO DO CORRENTE, DURANTE A FESTA DO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO, INSTITUIDA PATRIMONIO CULTURAL DE NATUREZA IMATERIAL, DE ACORDO COM A LEI 403/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 21/11/2019 | 260.00 | 00001644622440 | GERSON DOS SANTOS SILVA | SERVICOS EXTRAORDINARIOS DE FECHAMENTO DAS RUAS DE ACESSO A PRACA BOM JESUS , NOS DIAS 22 E 23 DE NOVEMBRO DO CORRENTE, DURANTE A FESTA DO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO, INSTITUIDA PATRIMONIO CULTURAL DE NATUREZA IMATERIAL, DE ACORDO COM A LEI 403/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 21/11/2019 | 260.00 | 00007197734401 | LEONEL SILVA SANTOS | SERVICOS EXTRAORDINARIOS DE FECHAMENTO DAS RUAS DE ACESSO A PRACA BOM JESUS , NOS DIAS 22 E 23 DE NOVEMBRO DO CORRENTE, DURANTE A FESTA DO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO, INSTITUIDA PATRIMONIO CULTURAL DE NATUREZA IMATERIAL, DE ACORDO COM A LEI 403/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 21/11/2019 | 260.00 | 00004245901829 | ALONSO ARAUJO CELESTINO | SERVICOS EXTRAORDINARIOS DE FECHAMENTO DAS RUAS DE ACESSO A PRACA BOM JESUS , NOS DIAS 22 E 23 DE NOVEMBRO DO CORRENTE, DURANTE A FESTA DO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO, INSTITUIDA PATRIMONIO CULTURAL DE NATUREZA IMATERIAL, DE ACORDO COM A LEI 403/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 21/11/2019 | 260.00 | 00004819585410 | José Helio Pereira Rodrigues | SERVICOS EXTRAORDINARIOS DE FECHAMENTO DAS RUAS DE ACESSO A PRACA BOM JESUS , NOS DIAS 22 E 23 DE NOVEMBRO DO CORRENTE, DURANTE A FESTA DO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO, INSTITUIDA PATRIMONIO CULTURAL DE NATUREZA IMATERIAL, DE ACORDO COM A LEI 403/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 21/11/2019 | 260.00 | 00013107965723 | LUAN PEREIRA DA COSTA | SERVICOS EXTRAORDINARIOS DE FECHAMENTO DAS RUAS DE ACESSO A PRACA BOM JESUS , NOS DIAS 22 E 23 DE NOVEMBRO DO CORRENTE, DURANTE A FESTA DO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO, INSTITUIDA PATRIMONIO CULTURAL DE NATUREZA IMATERIAL, DE ACORDO COM A LEI 403/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 21/11/2019 | 260.00 | 00003357179423 | Joseilton Gomes de Freitas | SERVICOS EXTRAORDINARIOS DE FECHAMENTO DAS RUAS DE ACESSO A PRACA BOM JESUS , NOS DIAS 22 E 23 DE NOVEMBRO DO CORRENTE, DURANTE A FESTA DO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO, INSTITUIDA PATRIMONIO CULTURAL DE NATUREZA IMATERIAL, DE ACORDO COM A LEI 403/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 21/11/2019 | 260.00 | 00011609488440 | ARISTIDES DIONISIO NASCIMENTO | SERVICOS EXTRAORDINARIOS DE FECHAMENTO DAS RUAS DE ACESSO A PRACA BOM JESUS , NOS DIAS 22 E 23 DE NOVEMBRO DO CORRENTE, DURANTE A FESTA DO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO, INSTITUIDA PATRIMONIO CULTURAL DE NATUREZA IMATERIAL, DE ACORDO COM A LEI 403/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 21/11/2019 | 260.00 | 00070101679408 | THIAGO JOSE PEREIRA ALMEIDA ARAUJO | SERVICOS EXTRAORDINARIOS DE FECHAMENTO DAS RUAS DE ACESSO A PRACA BOM JESUS , NOS DIAS 22 E 23 DE NOVEMBRO DO CORRENTE, DURANTE A FESTA DO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO, INSTITUIDA PATRIMONIO CULTURAL DE NATUREZA IMATERIAL, DE ACORDO COM A LEI 403/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 21/11/2019 | 260.00 | 00006916898496 | IRAN SILVA JANOCO | SERVICOS EXTRAORDINARIOS DE FECHAMENTO DAS RUAS DE ACESSO A PRACA BOM JESUS , NOS DIAS 22 E 23 DE NOVEMBRO DO CORRENTE, DURANTE A FESTA DO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO, INSTITUIDA PATRIMONIO CULTURAL DE NATUREZA IMATERIAL, DE ACORDO COM A LEI 403/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 21/11/2019 | 260.00 | 00002936468485 | Osmando Pereira Galdino | SERVICOS EXTRAORDINARIOS DE FECHAMENTO DAS RUAS DE ACESSO A PRACA BOM JESUS , NOS DIAS 22 E 23 DE NOVEMBRO DO CORRENTE, DURANTE A FESTA DO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO, INSTITUIDA PATRIMONIO CULTURAL DE NATUREZA IMATERIAL, DE ACORDO COM A LEI 403/2011.25967 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 21/11/2019 | 260.00 | 00011624020402 | LEANDERSON DE SOUSA LIMA | SERVICOS EXTRAORDINARIOS DE FECHAMENTO DAS RUAS DE ACESSO A PRACA BOM JESUS , NOS DIAS 22 E 23 DE NOVEMBRO DO CORRENTE, DURANTE A FESTA DO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO, INSTITUIDA PATRIMONIO CULTURAL DE NATUREZA IMATERIAL, DE ACORDO COM A LEI 403/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112019 | 0004256 | 21/11/2019 | 20000.00 | 26551493000141 | FORRO DA RESENHA SHOWS E EVENTOS LTDA - ME | PRESENTACAO DE SHOW MUSICAL EM PRACA PUBLICA COMA ''BANDA SAMYA MAIA'', NO DIA 22 DE NOVEMBRO DO CORRENTE, DURANTE A FESTA DO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO, INSTITUIDA PATRIMONIO CULTURAL DE NATUREZA IMATERIAL, DE ACORDO COM A LEI 403/2011, CONFORME CONTRATONº 81101/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades da Filarmonica de Boa Vista. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 21/11/2019 | 6750.00 | 00001119726476 | GUSTAVO LUIZ FARIAS ALMEIDA BORBOREMA | GRATIFICACAO AOS COMPONETES DA FILARMONICA MUNICIPAL BOM JESUS DOS MARTIRIOS, QUE SE APRESENTARAO NA FESTA DO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO, INSTITUIDA PATRIMONIO CULTURAL DE NATUREZA IMATERIAL, DE ACORDO COM A LEI 403/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 21/11/2019 | 300.00 | 00003505382477 | Ladijane Soares dos Santos | SERVICOS EXTRAORDINARIO DE LIMPEZA URBANA DA PRACA BOM JESUS E RUAS QUE DAO ACESSO A MESMA, NOS DIAS22, 23 E 24 DE NOVEMBRO DO CORRENTE, DURANTE A FESTA DO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO, INSTITUIDA PATRIMONIO CULTURAL DE NATUREZA IMATERIAL, DE ACORDO COM A LEI 403/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 21/11/2019 | 300.00 | 00003503269401 | Francisca de Fatima Vidal Evaristo | SERVICOS EXTRAORDINARIO DE LIMPEZA URBANA DA PRACA BOM JESUS E RUAS QUE DAO ACESSO A MESMA, NOS DIAS22, 23 E 24 DE NOVEMBRO DO CORRENTE, DURANTE A FESTA DO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO, INSTITUIDA PATRIMONIO CULTURAL DE NATUREZA IMATERIAL, DE ACORDO COM A LEI 403/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 21/11/2019 | 300.00 | 00062408526434 | Dorgival de Araújo Silva | SERVICOS EXTRAORDINARIO DE LIMPEZA URBANA DA PRACA BOM JESUS E RUAS QUE DAO ACESSO A MESMA, NOS DIAS 22, 23 E 24 DE NOVEMBRO DO CORRENTE, DURANTE A FESTA DO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO, INSTITUIDA PATRIMONIO CULTURAL DE NATUREZA IMATERIAL, DE ACORDO COM A LEI 403/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 21/11/2019 | 300.00 | 00005852360465 | SOLANGE INACIA DOS SANTOS | SERVICOS EXTRAORDINARIO DE LIMPEZA URBANA DA PRACA BOM JESUS E RUAS QUE DAO ACESSO A MESMA, NOS DIAS 22, 23 E 24 DE NOVEMBRO DO CORRENTE, DURANTE A FESTA DO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO, INSTITUIDA PATRIMONIO CULTURAL DE NATUREZA IMATERIAL, DE ACORDO COM A LEI 403/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 21/11/2019 | 300.00 | 00018729156807 | Mauriceia Pereira Gonzaga | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO BANHEIRO PUBLICO (FEMININO) , NOS DIAS 22, 23 E 24 DE NOVEMBRO DO CORRENTE, DURANTE A FESTA DO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO, INSTITUIDA PATRIMONIO CULTURAL DE NATUREZA IMATERIAL, DE ACORDO COM A LEI 403/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 21/11/2019 | 300.00 | 00003508254402 | Rosa Maria da Silva | SERVICOS EXTRAORDINARIO DE LIMPEZA URBANA DA PRACA BOM JESUS E RUAS QUE DAO ACESSO A MESMA, NOS DIAS 22, 23 E 24 DE NOVEMBRO DO CORRENTE, DURANTE A FESTA DO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO, INSTITUIDA PATRIMONIO CULTURAL DE NATUREZA IMATERIAL, DE ACORDO COM A LEI 403/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 21/11/2019 | 300.00 | 00009638893460 | ADA BATISTA DA SILVA | SERVICOS EXTRAORDINARIO DE LIMPEZA URBANA DA PRACA BOM JESUS E RUAS QUE DAO ACESSO A MESMA, NOS DIAS 22, 23 E 24 DE NOVEMBRO DO CORRENTE, DURANTE A FESTA DO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO, INSTITUIDA PATRIMONIO CULTURAL DE NATUREZA IMATERIAL, DE ACORDO COM A LEI 403/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 21/11/2019 | 300.00 | 00003508679411 | Severino Roberto Costa da Silva | SERVICOS EXTRAORDINARIO DE LIMPEZA URBANA DA PRACA BOM JESUS E RUAS QUE DAO ACESSO A MESMA, NOS DIAS 22, 23 E 24 DE NOVEMBRO DO CORRENTE, DURANTE A FESTA DO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO, INSTITUIDA PATRIMONIO CULTURAL DE NATUREZA IMATERIAL, DE ACORDO COM A LEI 403/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 21/11/2019 | 300.00 | 00010643810498 | ROBERIA CLEBIA ANTONINO | SERVICOS EXTRAORDINARIO DE LIMPEZA URBANA DA PRACA BOM JESUS E RUAS QUE DAO ACESSO A MESMA, NOS DIAS 22, 23 E 24 DE NOVEMBRO DO CORRENTE, DURANTE A FESTA DO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO, INSTITUIDA PATRIMONIO CULTURAL DE NATUREZA IMATERIAL, DE ACORDO COM A LEI 403/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 21/11/2019 | 300.00 | 00002565155492 | Cicera Almeida Silva | SERVICOS EXTRAORDINARIO DE LIMPEZA URBANA DA PRACA BOM JESUS E RUAS QUE DAO ACESSO A MESMA, NOS DIAS 22, 23 E 24 DE NOVEMBRO DO CORRENTE, DURANTE A FESTA DO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO, INSTITUIDA PATRIMONIO CULTURAL DE NATUREZA IMATERIAL, DE ACORDO COM A LEI 403/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 21/11/2019 | 2500.00 | 00003506855417 | MARIA GILMA DA SILVA BARBOSA | SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL, NOS DIAS 22 E 23 DE NOVEMBRO DO CORRENTE, DURANTE A FESTA DO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO, INSTITUIDA PATRIMONIO CULTURAL DE NATUREZA IMATERIAL, DE ACORDO COM A LEI 403/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 22/11/2019 | 150.00 | 00006820462484 | ARTHUR FARIAS MEDEIROS | SERVICOS DE FIXACAO NO DIA 22 DAS LONAS NO CORETO DA PRACA BOM JESUS E RETIRADA DAS MESMAS NO DIA 25 DE NOVEMBRO DO CORRENTE, DURANTE A FESTA DO BOM JESUS DOS MARTIRIOS, INSTITUIDA PATRIMONIO CULTURAL DE NATUREZA IMATERIAL, DE ACORDO COM A LEI Nº 403/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 22/11/2019 | 200.00 | 00006454492451 | Gerlane Araújo Monteiro | SERVICOS DE LIMPEZA DO CAMARIM DO PALCO DE EVENTOS DO LARGO DA PRACA BOM JESUS, DURANTE A FESTA DO BOM JESUS DOS MARTIRIOS, INSTITUIDA PATRIMONIO CULTURAL DE NATUREZA IMATERIAL, DE ACORDO COM A LEI Nº 403/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 22/11/2019 | 400.00 | 00011552823458 | ROGERIO SOARES DA COSTA | SERVICOS DE SUPORTE E APOIO, DURANTE A FESTA DO BOM JESUS DOS MARTIRIOS NOS DIAS 22, 23 E 24 DE NOVEMBRO, E NO EVENTO ''DIA DO EVANGELICO'', QUE ACONTECERA NO DIA 03 DE DEZEMBRO DO CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 22/11/2019 | 100.00 | 00028868501449 | JOSE MENDES DE PAIVA | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO BANHEIRO PUBLICO (MASCULINO), NO DIA 23 DE NOVEMBRO DO CORRENTE, DURANTE A FESTA DO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO, INSTITUIDA PATRIMONIO CULTURAL DE NATUREZA IMATERIAL, DE ACORDO COM A LEI 403/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 22/11/2019 | 16196.00 | 19297022000193 | BARBOSA PRODUCOES ARTISTICAS | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E EQUIPE DE SEGURANCA, CONFORME CONTRATO Nº 268/2019, DURANTE A FESTA DO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO, INSTITUIDA PATRIMONIO CULTURAL DE NATUREZA IMATERIAL, DE ACORDO COM A LEI 403/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 22/11/2019 | 4970.00 | 10427090000155 | JOAREZ FOGOS E SHOWS PIROTECNICOS - JOAREZ SOUZA DO O - ME | FOGOS DE ARTIFICIOS PARA OS EVENTOS APOIADOS E PROMOVIDOS POR ESTA PREFEITURA - FESTA DO BOM JESUS DOS MARITRIOS - PADROEIRO DESTE MUNICIPIO, INSTITUIDA PATRIMONIO CULTURAL DE NATUREZA IMATERIAL, DE ACORDO COM A LEI 403/2011, CONFORME CONTRATO Nº 269/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122019 | 0004277 | 22/11/2019 | 15000.00 | 70143920000144 | ADONIS EMPREENDIMENTOS ARTISTICOS LTDA | SHOW MUSICAL COM A ''BANDA FERAS'' PARA APRESENTACAO EM PRACA PUBLICA NO DIA 23 DE NOVEMBRO DO CORRENTE, DURANTE A FESTA DO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO, INSTITUIDA PATRIMONIO CULTURAL DE NATUREZA IMATERIAL, DE ACORDO COM A LEI Nº 403/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 22/11/2019 | 1500.00 | 19047878000100 | R R TRANSPORTES LTDA | SERVICOS DE TRANSPORTE DE CAMPINA GRANDE/BOA VISTA/CAMPINA GRANDE NOS DIAS 22 E 223 DE NOVEMBRO DO CORRENTE, DA EQUIPE DE SEGURANCA, QUE TRABALHARA DURANTE A FESTA DO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO, INSTITUIDA PATRIMONIO CULTURAL DE NATUREZA IMATERIAL, DE ACORDO COM A LEI 403/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382019 | 0004279 | 22/11/2019 | 12600.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCACAO DE PALCOS EIRELLI - EPP | SERVICOS ESPECIALIZADOS EM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA EVENTOS, DESTINADOS A REALIZACAO DOS EVENTOS PROMOVIDOS E APOIADOS POR ESTA PREFEITURA - FESTA DO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO, INSTITUIDA PATRIMONIO CULTURAL DE NATUREZA IMATERIAL, DE ACORDO COM A LEI403/2019, SENDO 14 UNIDADES DO ITEM 04, 300M DO ITEM 06, 200M DO ITEM 09 DO CONTRATO Nº 63802/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 22/11/2019 | 3815.00 | 26837871000158 | FRANKLIN MATEUS ROCHA GOMES | SERVICOS DE HOSPEDAGEM DAS ATRACOES ''ZEZE, BANDA FERAS E SAMYA MAIA'', NOS DIAS 22 E 23 DE NOVEMBRO DO CORRENTE, DURANTE A FESTA DO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO, INSTITUIDA PATRIMONIO CULTURAL DE NATUREZA IMATERIAL, DE ACORDO COM A LEI 403/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 22/11/2019 | 5000.00 | 31355766000112 | EUNICE BRAZ DE OLIVEIRA NETA | SERVICOS DE GRAVACAO, EDICAO, COBERTURA E VIDEOS AEREOS DOS SHOWS ARTITICOS DURANTE A FESTA DO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO, INSTITUIDA PATRIMONIO CULTURAL DE NATUREZA IMATERIAL, DE ACORDO COM A LEI 403/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382019 | 0004284 | 22/11/2019 | 10500.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCACAO DE PALCOS EIRELLI - EPP | SERVICOS ESPECIALIZADOS EM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA EVENTOS, DESTINADOS A REALIZACAO DOS EVENTOS PROMOVIDOS E APOIADOS POR ESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO Nº 63804/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 22/11/2019 | 3370.00 | 03161004000220 | Replastil | MATERIAL PARA UTILIZACAO NOS EVENTOS PROMOVIDOS E APOIADOS POR ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 22/11/2019 | 278.55 | 07413589000107 | COMERCIO DE BALAS TRIUNFO LTDA - ME | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSICAO DO BUFFET QUE SERA SERVIDO AS ATRACOES MUSICAIS QUE SE APRESENTARAM NA FESTA DO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO, INSTITUIDA PATRIMONIO CULTURAL DE NATUREZA IMATERIAL, DE ACORDO COM A LEI 403/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 22/11/2019 | 1437.01 | 07413589000107 | COMERCIO DE BALAS TRIUNFO LTDA - ME | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSICAO DO BUFFET QUE SERA SERVIDO AS ATRACOES MUSICAIS QUE SE APRESENTARAM NA FESTA DO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO, INSTITUIDA PATRIMONIO CULTURAL DE NATUREZA IMATERIAL, DE ACORDO COM A LEI 403/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 22/11/2019 | 400.00 | 00009117129419 | IOSNEY DA SILVA RIBEIRO | SERVICOS DE SUPORTE E APOIO NOS 04 (QUATRO) CAMARINS MONTADOS NA PRACA BOM JESUS, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM DO BUFFET PREPARADO PARA AS BANDAS E TODA EQUIPE DE APOIO QUE IRAO SE APRESENTAR DURANTE A FESTA DO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO, INSTITUIDA PATRIMONIO CULTURAL DE NATUREZA IMATERIAL, DE ACORDO COM A LEI 403/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 22/11/2019 | 400.00 | 00008438500439 | TANIA PEREIRA GOMES | SERVICOS DE SUPORTE E APOIO NOS 04 (QUATRO) CAMARINS MONTADOS NA PRACA BOM JESUS, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM DO BUFFET PREPARADO PARA AS BANDAS E TODA EQUIPE DE APOIO QUE IRAO SE APRESENTAR DURANTE A FESTA DO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO, INSTITUIDA PATRIMONIO CULTURAL DE NATUREZA IMATERIAL, DE ACORDO COM A LEI 403/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 22/11/2019 | 390.00 | 00008079953473 | JAILSON TEIXEIRA SILVA | SERVICOS EXTRAORDINARIOS DE FECHAMENTO DAS RUAS DE ACESSO A PRACA BOM JESUS , NOS DIAS 22, 23 E 24 DE NOVEMBRO DO CORRENTE, DURANTE A FESTA DO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO, INSTITUIDA PATRIMONIO CULTURAL DE NATUREZA IMATERIAL, DE ACORDO COM A LEI 403/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 22/11/2019 | 390.00 | 00008944897476 | SANDRO DA SILVA BEZERRA | SERVICOS EXTRAORDINARIOS DE FECHAMENTO DAS RUAS DE ACESSO A PRACA BOM JESUS , NOS DIAS 22, 23 E 24 DE NOVEMBRO DO CORRENTE, DURANTE A FESTA DO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO, INSTITUIDA PATRIMONIO CULTURAL DE NATUREZA IMATERIAL, DE ACORDO COM A LEI 403/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 22/11/2019 | 390.00 | 00013387198400 | FELIPE ADRYEL LIMA ARAUJO | SERVICOS EXTRAORDINARIOS DE FECHAMENTO DAS RUAS DE ACESSO A PRACA BOM JESUS , NOS DIAS 22, 23 E 24 DE NOVEMBRO DO CORRENTE, DURANTE A FESTA DO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO, INSTITUIDA PATRIMONIO CULTURAL DE NATUREZA IMATERIAL, DE ACORDO COM A LEI 403/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 22/11/2019 | 260.00 | 00009108713456 | WILMAR MARTINS DE LISBOA | SERVICOS EXTRAORDINARIOS DE FECHAMENTO DAS RUAS DE ACESSO A PRACA BOM JESUS , NOS DIAS 22 E 23 DE NOVEMBRO DO CORRENTE, DURANTE A FESTA DO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO, INSTITUIDA PATRIMONIO CULTURAL DE NATUREZA IMATERIAL, DE ACORDO COM A LEI 403/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 22/11/2019 | 260.00 | 00001991059442 | CLODOALDO DUARTE DA SILVA | SERVICOS EXTRAORDINARIOS DE FECHAMENTO DAS RUAS DE ACESSO A PRACA BOM JESUS , NOS DIAS 22 E 23 DE NOVEMBRO DO CORRENTE, DURANTE A FESTA DO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO, INSTITUIDA PATRIMONIO CULTURAL DE NATUREZA IMATERIAL, DE ACORDO COM A LEI 403/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 22/11/2019 | 800.00 | 00079961770587 | Edivan de Farias Oliveira | SERVICOS PRESTADOS COMO LOCUTOR, NOS DIAS 23 E 24 DE NOVEMBRO DO CORRENTE, DURANTE A FESTA DO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO, INSTITUIDA PATRIMONIO CULTURAL DE NATUREZA IMATERIAL, DE ACORDO COM A LEI 403/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0004297 | 22/11/2019 | 6100.00 | 23650959000178 | PANIFICADORA REQUINTE DAS MASSAS LTDA - ME | AQUISICAO DE ITENS DE PADARIA PARA A COMPOSICAO DO LANCHE SERVIDO AS EQUIPES DE APOIO E ARTISTAS, DURANTE A FESTA DO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO, INSTITUIDA PATRIMONIO CULTURAL DE NATUREZA IMATERIAL, DE ACORDO COM A LEI 403/2011.DURANTE AS ATIVIDADES NAS UNIDADES DE SAUDE, DURANTE A CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA NESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO Nº 1973/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 22/11/2019 | 225.00 | 00005781823433 | MARCELA ELAINE DA SILVA SOUZA | DIARIAS PARA JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO DO CORRENTE, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DE CONTROLE SOCIAL E POLITICAS PUBLICAS PARA A PESSOA COM DEFICIENCIA, CONFORME MEMO Nº 057/2019 DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 22/11/2019 | 225.00 | 00003145519484 | Selma Cristina Araujo Ramos | DIARIAS PARA JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO DO CORRENTE, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DE CONTROLE SOCIAL E POLITICAS PUBLICAS PARA A PESSOA COM DEFICIENCIA, CONFORME MEMO Nº 057/2019 DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 22/11/2019 | 2013.00 | 09197203000194 | Floresta Maquinas e Motores Ltda. | PECAS PARA REPOSICAO NA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0004304 | 25/11/2019 | 74.00 | 00904339000112 | Romualdo Gomes Brito | AQUISICAO DE ITENS DE PADARIA PARA A COMPOSICAO DO LANCHE SERVIDO DURANTE AS REUNIOES REALIZADAS COM OS GRUPOS ASSISTIDOS PELO CRAS, CONFORME REQUISICAO Nº 1971/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 25/11/2019 | 75.00 | 00076093395472 | Alexandre de Araujo Borborema | DIARIA PARA A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 29 DE NOVEMBRO DO CORRENTE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0004305 | 25/11/2019 | 1878.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | PNEUS PARA REPOSICAO NO MICROONOBUS ESCOLAR PLACAS OFB-4348-PB, CONFORME REQUISICAO Nº 1970/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372019 | 0004306 | 25/11/2019 | 1140.00 | 15348142000111 | Natalia Priscila dos Santos Silva - ME | MATERIAL (CAMISA BASICA MANGA CURTA UNISEX) PARA OS COMPONENTES DO CORAL LUZES DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO Nº 1974/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372019 | 0004307 | 25/11/2019 | 14516.00 | 15348142000111 | Natalia Priscila dos Santos Silva - ME | MATERIAL (CAMISA BASICA MANGA CURTA UNISEX) PARA AS EQUIPES ORGANIZADORAS E DE APOIO DOS EVENTOS REALIZADOS POR ESTA PREFEITURA, CONFORME REQUISICAO Nº 1975/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 25/11/2019 | 3500.00 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (UNIDADES ESCOLARES), DURANTE O EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutenção das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 25/11/2019 | 2000.00 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (GINASIO POLIESPORTIVO, QUADRAS ESPORTIVAS DA ESCOLA BENTONIT UNIAO E DA LOCALIDADE CALUETE E QUADRA DE AREIA DA LOCALIDADE BRAVO), DURANTE O EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 25/11/2019 | 180.00 | 00004471138448 | LUCIANA MARIA DO NASCIMENTO | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME (ENDOSCOPIA DIGESTIVA), CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 25/11/2019 | 100.00 | 00002796469417 | Carolina Farias Almeida Gomes | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB, NO DIA 26 DE NOVEMBRO DO CORRENTE, PARA PARTICIPAR DO CURSO E AGORA GESTOR?, QUE TERA COMO TEMA ''NOVO FUNCIONAMENTO DA ATENCAO BASICA'', PROMOVIDO PELO COSEMS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0004303 | 25/11/2019 | 470.00 | 00904339000112 | Romualdo Gomes Brito | AQUISICAO DE ITENS DE PADARIA PARA A COMPOSICAO DO LANCHE SERVIDO DURANTE AS ATIVIDADES NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, DURANTE AS CAMPANHAS NELAS REALIZADAS, CONFORME REQUISICAO Nº 1972/2019, CUSTEADOS COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO-PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 26/11/2019 | 2500.00 | 00000780805410 | AMARA MARTINS LIMA LEMOS | CAPACITACAO COM O TEMA ''DOULA'' PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PROGRAMA PARA FORTALECIMENTO DAS PRATICAS DE EDUCACAO PERMANETE EM SAUDE NO SISTEMA UNICO DE SAUDE EPS-SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 26/11/2019 | 1000.00 | 00002434109489 | JOSENILTON QUERINO DIAS | MINISTRAR CAPACITACAO, FORMACAO E APERFEICOAMENTO PARA O ENFRENTAMENTO A MORTALIDADE MATERNA, A VIOLENCIA CONTRA AS MULHERES, O RACISMO E A LGBTFOBIA, PARA AS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ACS, DESTE MUNICIPIO, CUSTEADO COM RECURSOS DA EMANDADE CUSTEIO PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 26/11/2019 | 1800.00 | 28202816000117 | RINALDO DE ASSIS LEAL | SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES QUE IRAO SE SUBMETER A CIRURGIA DE CATARATA E RETORNOS DE OUTROS PACIENTES NA OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA - ME, COMO TAMBEM PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES, NOS DIAS QUE A VAN LOCADA POR ESTE MUNICIPIO ESTAVA EM MANUTENCAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 26/11/2019 | 2300.00 | 05013162000188 | Truckao Peças e Acessorios Ltda. | MATERIAL PARA O MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS OFB-4348-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 26/11/2019 | 1500.00 | 00031313949434 | ALTAIR GERMANO DA SILVA | MINISTRAR PALESTRA EM PRACA PUBLICA (CORETO DA PRACA BOM JESUS) COM O TEMA ''BEM AVENTURADO AQUELE QUE TEME AO SENHOR'', NO DIA 29 DE NOVEMBRO DO CORRENTE, DURANTE AS COMEMORACOES ALUSIVAS AO DIA DO EVANGELICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0004312 | 26/11/2019 | 9621.80 | 31949591000171 | JAILSON SAMPAIO DE SOUSA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES VICENTE, FURNINHAS, GUEDES, LOPES, SEVERINO LUIZ E CALUETE P/A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO HOR. VESPERTINO, EM VEICULO ONIBUS PLACAS KPB-1285-PB, CONFORME CONTRATO Nº 60702/2019, REFERENTE AS PARCELAS 10 E 11/11. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004314 | 26/11/2019 | 969.30 | 14962133000153 | Jose Liborio Gomes Filho | AQUISICAO DE CARNES E DERIVADOS PARA A ALIMENTACAO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 26/11/2019 | 150.00 | 00011345388470 | Anderson Farias Nascimento | SERVICOS DE FIXACAO NO DIA 28 DE NOVEMBRO DAS LONAS NO CORETO DA PRACA BOM JESUS E RETIRADA DAS MESMAS NO DIA 02 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, PARA AS COMEMORACOES ALUSIVAS AO DIA DO EVANGELICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 26/11/2019 | 40.00 | 05013162000188 | Truckao Peças e Acessorios Ltda. | MATERIAL PARA MANUTENCAO NO MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS OFB-4348-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 26/11/2019 | 380.00 | 05013162000188 | Truckao Peças e Acessorios Ltda. | SERVICOS DE SELAGEM E AFERICAO DO CRONOTACOGRAFO DO MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS OFB-4348-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 26/11/2019 | 390.00 | 00008079953473 | JAILSON TEIXEIRA SILVA | SERVICOS EXTRAORDINARIO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DA ESTRUTURA MONTADA EM PRACA PUBLICA, APOIO E SUPORTE NOS DIAS 28, 29 E 30 DE NOVEMBRO DO CORRENTE, DURANTE AS COMEMORACOES ALUSIVAS AO DIA DO EVANGELICO, DE ACORDO COM A LEI Nº 416/2012. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 26/11/2019 | 390.00 | 00008944897476 | SANDRO DA SILVA BEZERRA | SERVICOS EXTRAORDINARIO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DA ESTRUTURA MONTADA EM PRACA PUBLICA, APOIO E SUPORTE NOS DIAS 28, 29 E 30 DE NOVEMBRO DO CORRENTE, DURANTE AS COMEMORACOES ALUSIVAS AO DIA DO EVANGELICO, DE ACORDO COM A LEI Nº 416/2012. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 26/11/2019 | 390.00 | 00007057244410 | JOSE TAVARES DE OLIVEIRA NETO | SERVICOS EXTRAORDINARIO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DA ESTRUTURA MONTADA EM PRACA PUBLICA, APOIO E SUPORTE NOS DIAS 28, 29 E 30 DE NOVEMBRO DO CORRENTE, DURANTE AS COMEMORACOES ALUSIVAS AO DIA DO EVANGELICO, DE ACORDO COM A LEI Nº 416/2012. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 26/11/2019 | 590.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | PECAS PARA REPOSICAO NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS NQI-5434-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132019 | 0004326 | 26/11/2019 | 22850.00 | 35007791000166 | MATOS PRODUCOES E EVENTOS EIRELI | SHOW ARTISTICO DAS CANTORAS GISELE NASCIMENTO E AMANDA VANESSA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DO CORRENTE, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DO EVANGELICO, CONFORME CONTRATO Nº 81301/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 26/11/2019 | 850.00 | 00089388763491 | Of.N.S.do P.Socorro-Sebastiao S.de Araujo | SERVICOS DE CONSERTO E RECUPERACAO EM VEICULOS E MAQUINA PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332019 | 0004324 | 26/11/2019 | 2700.00 | 11991148000151 | Pnaumax Recondicionadora Ltda | EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO DE Nº 4087/2019 - SERVICOS DE RECAPAGEM DE PNEUS DO TRATOR MF 4290-I, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO Nº 1888/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 27/11/2019 | 5267.00 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES | PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA O PREFEITO E A SECRETARIA DE SAUDE- RECIFE/ BRASILIA/RECIFE, NO PERIODO DE 02 A 07/12/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 27/11/2019 | 3400.00 | 00002725337429 | André Luis Gomes de Araújo | DIARIAS PARA BRASILIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO PERIODO DE 02 A 07 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 27/11/2019 | 294.00 | 09217787000112 | Mercantil de Calçados,Confecçoes e Eletrod.Ltda. | MATERIAL PARA PREMIACAO AOS PARTICIPANTES DOS TORNEIO PROMOVIDOS PELO DEPARTAMENTO DE DESPORTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 27/11/2019 | 3500.00 | 00091812739400 | SILVIO SOARES DE TOLEDO | SERVICOS PRESTADO COMO MINISTRANTE DAS OFICINAS DE DESENHO, BEM COMO NA PRODUCAO, EDICAO E FINALIZACAO EM DESENHOS ANIMADO SOBRE A HISTORIA DE BOA VISTA, CONFORME CONTRATO Nº 272/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 27/11/2019 | 2500.00 | 11838114000121 | JOSEILTON SANTOS MUNIZ | LOCACAO DE MINI TRIO, PARA AS COMEMORACOES DO DIA DO EVANGELICO, INSTITUIDO POR LEI MUNICIPAL Nº 416/2019, NO DIA 30 DE NOVEMBRO DO CORRENTE, CONFORME CONTRATO Nº 273/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 27/11/2019 | 75.00 | 00091961300400 | Luiza Pereira Porto | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO PRESENCIAL DO CURSO DE QUALIFICACAO DA ATENCAO A SAUDE DA PESSOA IDOSA NAS REDES DE ATENCAO A SAUDE (RAS), QUE ACONTECERA NO DIA 28 DE NOVEMBRO DO CORRENTE, CONFORME MEMO/SMS/044/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 27/11/2019 | 75.00 | 00004923878428 | RAQUEL ALMEIDA DE FARIAS | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO PRESENCIAL DO CURSO DE QUALIFICACAO DA ATENCAO A SAUDE DA PESSOA IDOSA NAS REDES DE ATENCAO A SAUDE (RAS), QUE ACONTECERA NO DIA 28 DE NOVEMBRO DO CORRENTE, CONFORME MEMO/SMS/044/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0004331 | 27/11/2019 | 2330.35 | 04949494000106 | XANDS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | MATERIAL DE LIMPEZA PARA HIGIENIZACAO DOS SETORES VINCULADOS A SECRETAR DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0004333 | 27/11/2019 | 3973.98 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. ME | MATERIAIS DE LIMPEZA PARA HIGIENIZACAO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 27/11/2019 | 2600.00 | 00002796469417 | Carolina Farias Almeida Gomes | DIARIAS PARA BRASILIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AOS GABINETES DA CAMARA E SENADO E DEMAIS ORGAOS FEDERAIS, NO PERIODO DE 02 A 07 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004337 | 27/11/2019 | 4706.82 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO DE Nº 2787/2019 - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME REQUISICAO Nº 033/2019 - BASICOS, CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA BANCADA EBPM INCREMENTO PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 28/11/2019 | 850.00 | 00017696940805 | Maria da Guia Jardelina Pereira Silva | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME (COLONOSCOPIA), CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 28/11/2019 | 750.00 | 00010276534484 | AUREA CAMILY LIMA BARBOSA | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME (HISTEROSCOPIA), CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 28/11/2019 | 180.00 | 00008145352401 | ALFREDO DA LUZ JUNIOR | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME (ENDOSCOPIA DIGESTIVA), CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004342 | 28/11/2019 | 2559.50 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO DE Nº 3998/2019 - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME REQUISICAO Nº 049/2019 - BASICOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 28/11/2019 | 766.01 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS SOB OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004341 | 28/11/2019 | 882.00 | 24104150000103 | Maria de Fatima Souza | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CONFECCAO DA MERENDA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 28/11/2019 | 488.58 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS SOB OS VENCIMENTOS DOS AUXILIARES DO MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PAGAMENTO DE MULTAS | Pagamento de Multa Junto a Orgãos Federais e Estaduais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 28/11/2019 | 7883.27 | 24130072000111 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 5ª REGIAO | BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A MULTA DO PROCESSO Nº 0803716-652017.4.05.8201, MOVIDO PELO MUNICIPIO DE BOA VISTA CONTRA A UNIAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 29/11/2019 | 160.00 | 09111832000150 | Jornal Correio da Paraiba Ltda. | PUBLICACAO DE AVISOS DE INTERESSE DA COMISSAO DE LICITACAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PAGAMENTO DE MULTAS | Pagamento de Multa Junto a Orgãos Federais e Estaduais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 29/11/2019 | 535.78 | 02494312000124 | Receita Federal | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA POR ATRAZO NA ENTREGA DE DCTF'S, PROCESSOS NºS 400884, 400885, 400886/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PAGAMENTO DE MULTAS | Pagamento de Multa Junto a Orgãos Federais e Estaduais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 29/11/2019 | 676.66 | 02494312000124 | Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA RELATIVA AO ENVIO DE DCTF's EXERCICIOS 2014, 2015, 2016 E 2017. VIGESIMA SEXTA PARCELA . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0004440 | 29/11/2019 | 225.50 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS OFD-6121-PB DA SEC. DE ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 29/11/2019 | 375.00 | 00005781823433 | MARCELA ELAINE DA SILVA SOUZA | DIARIAS PARA JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE INTRODUCAO SOBRE A ORGANIZACAO, OFERTA E METODOLOGIA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DO VINCULO, QUE ACONTECERA ENTRE OS DIAS 02 E 04 DE DEZEMBRO DO CORRENTE, CONFORME MEMO/059/2019 DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 29/11/2019 | 375.00 | 00003145519484 | Selma Cristina Araujo Ramos | DIARIAS PARA JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE APRIMORAMENTO SOBRE A GESTAO DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, QUE ACONTECERA ENTRE OS DIAS 04 E 06 DE DEZEMBRO DO CORRENTE, CONFORME MEMO/060/2019 DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 29/11/2019 | 75.00 | 00076871274472 | Jonas Ramos de Araujo | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB, NO DIA 04 DE DEZEMBRO DO CORRENTE, CONDUZINDO O FUNCIONARIO JOSE VANDERLEI ARAUJO ALMEIDA QUE IRA PEGAR CARTEIRAS DE IDENTIDADE NO IPC, CONFORME MEMO/061/2019 DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 29/11/2019 | 75.00 | 00003196646432 | Jose Vanderlei Araujo Almeida e Outros | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB, NO DIA 04 DE DEZEMBRO DO CORRENTE, COM O OBJETIVO DE PEGAR DOCUMENTOS DE IDENTIDADE NO IPC, CONFORME MEMO/061/2019 DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 29/11/2019 | 1200.00 | 02912128000157 | S. J. SERVICOS FUNERARIOS LTDA - ME | SERVICOS PRESTADOS NO FUNERAL DO SR. JOSE QUARESMA DE OLIVEIRA, CONFORME PROCESSO BENEFICIO EVENTUAL Nº 050/2019 DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0004392 | 29/11/2019 | 1177.17 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS OFZ-9286-PB DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0004393 | 29/11/2019 | 2588.75 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS OFE-4792-PB DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0004394 | 29/11/2019 | 563.79 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS NPZ-7974-PB DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Estímulo a Agropecuária | Suporte ao Termo de Cooperação com a EMATER e outros órgão Estaduais e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0004390 | 29/11/2019 | 117.28 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS NQG-9945-PB DA EMATER, DE ACORDO COM CONVENIO FIMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O CITADO ORGAO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Estímulo a Agropecuária | Suporte ao Termo de Cooperação com a EMATER e outros órgão Estaduais e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0004391 | 29/11/2019 | 112.75 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS MOO-4485-PB DA EMATER, DE ACORDO COM CONVENIO FIMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O CITADO ORGAO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0004428 | 29/11/2019 | 180.40 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS MMP-0945-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0004429 | 29/11/2019 | 90.20 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA OS MOTORES BOMBAS DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0004430 | 29/11/2019 | 189.50 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO CACAMBA PLACAS NQE-4271-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0004431 | 29/11/2019 | 568.50 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO CACAMBA PLACAS QFE-0005-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0004432 | 29/11/2019 | 8815.54 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO TANQUE PLACAS QSJ-8740-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0004433 | 29/11/2019 | 9046.73 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO TANQUE PLACAS QSJ-8810-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0004434 | 29/11/2019 | 1137.00 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO CACAMBA PLACAS NQE-4261-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0004435 | 29/11/2019 | 1807.83 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000712018 | 0004436 | 29/11/2019 | 2385.81 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTONIVELADORA NEW HOLLAND DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0004437 | 29/11/2019 | 710.58 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MF 4290-II DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0004438 | 29/11/2019 | 1328.05 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A PA-CARREGADIERA KOMATSU DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0004389 | 29/11/2019 | 2611.31 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO SUV LOCADO PLACAS QFD-5283-PB DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 29/11/2019 | 253.30 | 08329849000115 | SUDEMA-Superintend. de Administ.do Meio Ambiente | PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCA AMBIENTAL - PAVIMENTACAO ASFALTICA NA RUA MAXIMINO SOARES DE ALMEIDA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 29/11/2019 | 253.30 | 08329849000115 | SUDEMA-Superintend. de Administ.do Meio Ambiente | PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCA AMBIENTAL - RECAPEAMENTO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VARIAS RUAS NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000712018 | 0004395 | 29/11/2019 | 135.30 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS QFU-4989-PB DA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000712018 | 0004396 | 29/11/2019 | 157.85 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS NQD-8313-PB DA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0004397 | 29/11/2019 | 270.60 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA AS ROCADEIRAS STHIL DA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0004398 | 29/11/2019 | 604.34 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS MMU-5527-PB DA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0004399 | 29/11/2019 | 626.89 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS MNJ-9242-PB DA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0004400 | 29/11/2019 | 1561.48 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO PLACAS OEW-9685-PB DA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 29/11/2019 | 300.00 | 00008444310441 | Maria do Socorro Pereira Rodrigues | SERVICOS EXTRAORDINARIO DE LIMPEZA DO PALCO DA PRACA BOM JESUS, DURANTE AS COMEMORACOES ALUSIVAS AO DIA DO EVANGELICO, DE ACORDO COM A LEI Nº 416/2012. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 29/11/2019 | 400.00 | 00007545816404 | José Emanoel Ribeiro de Araújo | LOCACAO DE BRINQUEDOS (CAMA ELASTICA, TOBOGA E PISCINA DE BOLINHA) PARA AS COMEMORACOES ALUSIVAS AO DIA DO EVANGELICO, DE ACORDO COM A LEI Nº 416/2012. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 29/11/2019 | 200.00 | 00002672701431 | Ivandro Gomes de Araujo | SERVICOS DE VIGILANCIA E MONITORAMENTO DA ESTRUTURA DE PALCO E SOM, MONTADA EM PRACA PUBLICA, DURANTE AS COMEMORACOES ALUSIVAS AO DIA DO EVANGELICO, DE ACORDO COM A LEI Nº 416/2012. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 29/11/2019 | 666.38 | 07413589000107 | COMERCIO DE BALAS TRIUNFO LTDA - ME | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O LANCHE DOS PATRICIPANTES DAS COMEMORACOES ALUSIVAS AO DIA DO EVANGELICO, DE ACORDO COM A LEI Nº 416/2012. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 29/11/2019 | 200.00 | 00003503269401 | Francisca de Fatima Vidal Evaristo | SERVICOS EXTRAORDINARIOS DE LIMPEZA URBANA, NAS IMEDIACOES DA PRACA BOM JESUS E RUAS QUE DAO ACESSO A MESMA, DURANTE AS COMEMORACOES ALUSIVAS AO DIA DO EVANGELICO, DE ACORDO COM A LEI Nº 416/2012. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 29/11/2019 | 200.00 | 00003505382477 | Ladijane Soares dos Santos | SERVICOS EXTRAORDINARIOS DE LIMPEZA URBANA, NAS IMEDIACOES DA PRACA BOM JESUS E RUAS QUE DAO ACESSO A MESMA, DURANTE AS COMEMORACOES ALUSIVAS AO DIA DO EVANGELICO, DE ACORDO COM A LEI Nº 416/2012. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 29/11/2019 | 200.00 | 00062408526434 | Dorgival de Araújo Silva | SERVICOS EXTRAORDINARIOS DE LIMPEZA URBANA, NAS IMEDIACOES DA PRACA BOM JESUS E RUAS QUE DAO ACESSO A MESMA, DURANTE AS COMEMORACOES ALUSIVAS AO DIA DO EVANGELICO, DE ACORDO COM A LEI Nº 416/2012. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0004355 | 29/11/2019 | 9120.00 | 24432347000171 | GEORGE OURIQUES SOARES - GEORGE FEST | LOCACAO DE SOM DE PEQUENO PORTE PARA EVENTOS PROMOVIDOS E APOIADOS POR ESTA PREFEITURA NOS MESES DE NOVEMBRO DE DEZEMBRO DO CORRENTE, CONFORME CONTRATO Nº 64301/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 29/11/2019 | 1500.00 | 16746113000170 | FAUSTINO VITORINO NETO | SERVICOS DE FOTOGRAFIA DOS EVENTOS REALIZADOS POR ESTA PREFEITURA NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE, CONFORME CONTRATO Nº 274/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 29/11/2019 | 4000.00 | 29156603000169 | SAMY OLIVEIRA NASCIMENTO | LOCACAO DE SISTEMA DE SONORIZACAO NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DO CORRENTE, PARA A 8ª EDICAO DO DIA DO EVANGELICO, DE ACORDO COM A LEI Nº 416/2012, CONFORME CONTRATO Nº 275/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0004360 | 29/11/2019 | 3000.00 | 23650959000178 | PANIFICADORA REQUINTE DAS MASSAS LTDA - ME | AQUISICAO DE ITENS DE PADARIA PARA O LANCHE DOS PARTICIPANTES DAS COMEMORACOES ALUSIVAS AO DIA DO EVANGELICO, DE ACORDO COM A LEI Nº 416/2012. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 29/11/2019 | 400.00 | 35111620000182 | ROSEMARY DE ARAUJO SILVA | LOCACAO DE BRIQUEDOS (CAMAS ELASTICAS, TOBOGA E PISCINA DE BOLINHA), PARA AS COMEMORACOES ALUSIVAS AO DIA DO EVANGELICO, DE ACORDO COM A LEI Nº 416/2012. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0004366 | 29/11/2019 | 2993.18 | 31503969000109 | DAVIDSON KUERTEN DA SILVA BARBOSA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES JUA, SAO PEDRO, LAGOS CATOLE DE B. VISTA E SETOR DE ANTONIO DE DADA PARA O GRUPO SEVERINO TAVARES DA SILVA, NO HOR. MATINAL, EM VEICULO ONIBUS PLACAS KPB-3357-PB, CONFORME CONTRATO Nº 60701/2019, REFERENTE A PARCELA 10/11. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0004367 | 29/11/2019 | 5593.70 | 26988264000199 | XISTO CORREIA GUEDES DA SILVA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES JUA, SAO PEDRO, CACIMBA NOVA E MALHADA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, HORARIO VESPERTINO, EM ONIBUS PLACAS KRA-1821-PB, CONF. CONTRATO Nº 60709/2019, REFERENTE A PARCELA 10/11. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0004368 | 29/11/2019 | 4125.43 | 23366129000113 | MARIA GRACIENE MELO ALMEIDA | SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOC. JUA, SAO BENTO, RIACHO DO ACUDE E MATUMBO, NO HOR. VESPERTINO E DAS LOC. ACUDE-MATUMBO, NO HOR. MATINAL, PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DOBLO PLACAS OOX-0852-PB, CONFORME CONTRATO Nº 61202/2019, REFERENTE A PARCELA 10/10. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0004369 | 29/11/2019 | 9519.11 | 26926271000166 | JOSEMAR BORBUREMA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES OLHO D'AGUA, FARINHA E MONICA P/A SEDE DO MUNICIPIO, NO HORARIO VESPERTINO E DO SETOR DA RODOVIARIA FEDERAL, FARINHA E OLHO D'AGUA E ASSENTAMENTO P/O GRUPO JOAO LEITE GOMES, HORARIO MATINAL, NO ONIBUS PLACAS MOI-3495-PB, CONFORME CONTRATO Nº 60706/2019 E ADITIVO, REFERENTE A PARCELA 10/11. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0004370 | 29/11/2019 | 4103.18 | 26954508000112 | JOAO PEREIRA BATISTA NETO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES RABICHA E ROCADO DO MATO, NO HOR. VESPERTINO, RABICHA, ROCADO DO MATO E SANTO ANTONIO, NO HOR. MATINAL E DAS LOC. ROCADO DO MATO E RIACHO FUNDO, NO HOR. NOTURNO, PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO KOMBI PLACASKJP-2247-PB CONFORME CONTRATO Nº 60703/2019 E ADITIVOS, REFERENTE A PARCELA 10/11. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0004371 | 29/11/2019 | 6285.82 | 14962133000153 | Jose Liborio Gomes Filho | TRANSP. DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES RIACHO FUNDO E URUBU, NO HOR. MATINAL, E DAS LOC. FARINHA, MALHADINHA E VIRACAO, NO HOR. NOTURNO, P/A SEDE DESTE MUNICIPIO, EM MICROONIBUS PLACAS MMS-6061-PB, CONF. CONTRATO Nº 60705/2019 E ADITIVO, REFERENTE A PARCELA 10/11. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0004372 | 29/11/2019 | 7205.87 | 26962350000122 | JOSE JOAB DE SOUSA SAMPAIO | TRANSP.DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES MONTE ALEGRE, GUEDES, VICENTES, CALUETE E LOPES P/A ESCOLA MUNIC. FRANCISCO S. DE ARAUJO, NO HOR. VESPERTINO, E DAS LOCALIDADES MONTE ALEGRE, VICENTES, FURNINHAS, GUEDES, CALUETE E LOPES, NO HOR. VESPERTINO, TAMBEM P/AESCOLA MUNIC. FRANCISCO S. DE ARAUJO, CONF.CONTRATO 60704/2019 E ADITIVOS, REFERENTE A PARCELA 10/11. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0004373 | 29/11/2019 | 3400.43 | 00009682039495 | MARIA ALINE ANGELO MARQUES | TRANSP.DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES GUEDES, CALUETE E MALHADA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO HORARIO NOTURNO, EM VEICULO CORSA PLACAS MNP-0999-PB, CONFORME CONTRATO Nº 60707/2019 E ADITIVO, REFERENTE A PARCELA 10/11. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0004375 | 29/11/2019 | 1855.77 | 00010156142481 | RAPHAEL SILVA DE OLIVEIRA | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES VIRACAO E CATUCABA PARA A ESCOLA MUNIC. CICERO ANDRE DE OLIVEIRA, NO HORARIO MATINAL, E DA VIRACAO PARA O BOM NOME, EM HOR. VESPERTINO, EM VEICULO KOMBI PLACAS JPE-0637-PB, CONF. CONTRATO Nº 60708/2019 E ADITIVO, REFERENTE A PARCELA 10/11. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0004376 | 29/11/2019 | 1135.54 | 33187038000174 | JOSE VANDEBERG DE SOUZA SILVA | TRANSP.DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE SANTA ROSA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO HORARIO NOTURNO, EM VEICULO GOL PLACAS MMU-3305-PB, CONF. CONTRATO Nº 62601/2019, REFERENTE A PARCELA 08/09. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0004377 | 29/11/2019 | 4666.08 | 00030856922404 | Antonio de Araujo Barbosa | SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOC. CALUETE, VICENTES GUEDES E SIBIUS, NO HOR. MATINAL E DAS LOC. CALUETE E VICENTES, NO HOR. NOTURNO ATE A BR-412 P/TOMAR OUTRO TRANSPORTE, EM VEICULO KOMBI PLACAS KKP-7810-PB, CONFORME CONTRATO Nº 61201/2019 E ADITIVO, REFERENTE A PARCELA 10/10. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0004378 | 29/11/2019 | 620.11 | 00010156142481 | RAPHAEL SILVA DE OLIVEIRA | TRANSP.DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE MALHADINHA ATE A BR-412 PARA TOMAR OUTRO TRANSPORTE, NO HORARIO NOTURNO, EM VEICULO KOMBI PLACAS JPE-0637-PB, CONF. CONTRATO Nº 62602/2019 E ADITIVO, REFERENTE A PARCELA 08/09. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0004379 | 29/11/2019 | 1984.99 | 00067573525400 | Valdemir Pereira de Araujo | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE SAO JOASINHO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS HORARIOS MATINAL E NOTURNO, NO VEICULO GOL PLACAS NQH-5956-PB, CONF. CONTRATO Nº 61203/2019 E ADITIVO, REFERENTE A PARCELA 09/10. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0004415 | 29/11/2019 | 5787.33 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARAO ONIBUS ESCOLAR PLACAS OGB-0424-PB DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0004416 | 29/11/2019 | 4240.85 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARAO ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMV-6487-PB DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0004417 | 29/11/2019 | 1100.44 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIORINO PLACAS OFD-0652-PB DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0004418 | 29/11/2019 | 1925.77 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO LIVINA PLACAS OXO-3035-PB DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0004419 | 29/11/2019 | 822.15 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS MOT-9275-PB DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0004420 | 29/11/2019 | 1469.41 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS OFB-4348-PB DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0004421 | 29/11/2019 | 1182.96 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS OFC-8889-PB DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0004422 | 29/11/2019 | 5540.98 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS QFW-2856-PB DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0004423 | 29/11/2019 | 1478.10 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS OGC-5709-PB DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0004424 | 29/11/2019 | 2243.68 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARAO ONIBUS ESCOLAR PLACAS OGG-5125-PB DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0004425 | 29/11/2019 | 1970.80 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARAO ONIBUS ESCOLAR PLACAS NQI-5434-PB DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0004426 | 29/11/2019 | 1686.55 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS OEY-8073-PB DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0004427 | 29/11/2019 | 1409.90 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS NPX-2771-PB DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0004439 | 29/11/2019 | 3903.59 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O GRUPO GERADOR MOVEL UTILIZADO DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019, ENTRE OS DIAS 21 E 25 DE NOVEMBRO DE2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 29/11/2019 | 1000.00 | 00003501366450 | Ana Rosa Barbosa Batista | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME (RESSONANCIA MAGNETICA DO PE R TORNOZELO), CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 29/11/2019 | 670.70 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | OXIGENIO MEDICINAL PARA UTILIZACAO NAS AMBULANCIAS E NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 29/11/2019 | 75.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB, NO DIA 02 DE DEZEMBRO DO CORRENTE, CONDUZINDO A PACIENTE ANA LUCIA DE OLIVEIRA, PARA ATENDIMENTO NO CONSULTORIO DO DR. SERGIO PENAZZI E AS FUNCIONARIAS LUISA PEREIRA PORTO E MARCELA ELAINE DA SILVA SOUZA, CONFORME MEMO/VS/084/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 29/11/2019 | 75.00 | 00091961300400 | Luiza Pereira Porto | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB, NO DIA 02 DE DEZEMBRO DO CORRENTE, PARA REPRESENTAR A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO SEMINARIO DE APOIO INSTITUCIONAL AS CIR, CONFORME MEMO/SMS/045/2019 DA SECREATRIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004385 | 29/11/2019 | 2428.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA | EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO DE Nº 4011/2019 - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME REQUISICAO Nº 043/2019 - BASICOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004386 | 29/11/2019 | 1903.70 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO DE Nº 4009/2019 - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME REQUISICAO Nº 045/2019 - BASICOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004387 | 29/11/2019 | 7284.92 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO DE Nº 4013/2019 - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRUBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME REQUISICAO Nº 041/2019 - BASICOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0004401 | 29/11/2019 | 374.35 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS OEX-4557-PB DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0004402 | 29/11/2019 | 1231.39 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS QFO-4203-PB DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO - PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0004403 | 29/11/2019 | 2596.53 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A VAN LOCADA PLACAS QFL-7477-PB PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CAMPINA GRANDE, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CUSTEADO COM RECURSOS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - EMENDA PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0004404 | 29/11/2019 | 2453.44 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO VOYAGE LOCADO PLACAS QSD-9623-PB, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO - PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0004405 | 29/11/2019 | 2101.66 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS OFF-2482-PB DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO - PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0004406 | 29/11/2019 | 1452.35 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS OFE-4802-PB DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO - PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0004407 | 29/11/2019 | 892.98 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS QFS-3088-PB DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CUSTEADO COM RECURSOS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0004408 | 29/11/2019 | 1014.80 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO PALIO PLACAS QFR-9858-PB DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CUSTEADO COM RECURSOS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0004409 | 29/11/2019 | 31.57 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS QFN-4604-PB DA VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0004410 | 29/11/2019 | 76.67 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS QFN-4576-PB DA VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0004411 | 29/11/2019 | 90.20 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS QFU-4999-PB DA VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Outros Programas de Saúde com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0004412 | 29/11/2019 | 996.78 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A AMBULANCIA DUCATO PLACAS QFS-3048-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Outros Programas de Saúde com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0004413 | 29/11/2019 | 1952.83 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A AMBULANCIA FIORINO PLACAS QSE-1350-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Outros Programas de Saúde com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0004414 | 29/11/2019 | 1718.31 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A AMBULANCIA FIORINO PLACAS QSG-2210-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutençao das Atividades da Unidade Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 02/12/2019 | 350.00 | 00011383906408 | JOSE ADAILTON BATISTA SANTOS | SERVICOS DE LIMPEZA (INTERNA E EXTERNA) DAS AMBULANCIAS E LIMPEZA DA AREA EXTERNA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Outros Programas de Saúde com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032019 | 0004451 | 02/12/2019 | 6000.00 | 30790519000181 | MGCN SERVICOS MEDICOS EIRELI | EMPENHO EM SUBSTITUICAO A PARCELA 04 DO EMPENHO 2916/2019 - SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COM ATENDIMENTO A NIVEL AMBULATORIAL EM CONSULTAS DE PSIQUIATRIA INFANTIL, ADOLESCENTE E ADULTO NO NUCLEO DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE MENTAL, ATENDENDO ASNECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 70301/2019, CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022019 | 0004441 | 02/12/2019 | 4809.50 | 29421952000241 | COOP. AGROINDUSTRIA DOS CITRICULTORES E PROD. RURAIS DE MATINHAS E C. GRANDE | GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA MERENDA ESCOLAR DAS CRIANCAS MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 02/12/2019 | 1000.00 | 00006905818402 | Iremar Araujo Monteiro | SERVICOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS, SUPORTE E APOIO NOS EVENTOS REALIZADOS POR ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 02/12/2019 | 1000.00 | 00070582806496 | JOAO VITOR MARINHO DOS SANTOS | SERVICOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS, SUPORTE E APOIO NOS EVENTOS REALIZADOS POR ESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 02/12/2019 | 1000.00 | 00013856409440 | DENILSON LIMA LACERDA | SERVICOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS, SUPORTE E APOIO NOS EVENTOS REALIZADOS POR ESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022019 | 0004452 | 02/12/2019 | 2793.94 | 00006092908433 | Antonia Severina de Sousa Santino | GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A COMPOSICAO DE MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022019 | 0004453 | 02/12/2019 | 2196.53 | 00098194372453 | Cicero Avelino de Oliveira | GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A COMPOSICAO DE MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 02/12/2019 | 1000.00 | 00006268896424 | ISRAEL ALVES DE SOUSA | SERVICOS DE LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS E CAPINACAO EM TERRENOS BALDIOS COM REMOCAO DE ENTULHOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 02/12/2019 | 480.00 | 00002727280475 | Sebastião Pereira Rodrigues | SERVICOS DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA E MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A MINI - USINA DE LEITE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 02/12/2019 | 320.00 | 00005272140435 | Djane Sampaio Barros | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO CENTRO COMUNITARIO JOSE DOMINGOS PEREIRA, NA LOCALIDADE FARINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 02/12/2019 | 200.00 | 00006235781407 | LUANA MARIA GALDINO DE SOUZA | SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DOS BANHEIROS PUBLICOS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, AS SEXTAS E SABADOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 02/12/2019 | 350.00 | 00010465434401 | MARIA DE FATIMA LACERDA CAVALCANTE | SERVICOS PRESTADOS UMA VEZ POR SEMANA NA LIMPEZA DA LAVANDERIA PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribuição de Energia Elétrica | Manutenção dos Serviços de Energia Elétrica dos Orgãos Públicos e Ilum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 03/12/2019 | 3255.00 | 27966281000198 | BDR LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | LOCACAO DE UM CAMINHAO MUNCH COM CAIXOTE E OPERADOR PARA OS SERVICOS DE MANUTENCAO NO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 03/12/2019 | 800.00 | 35669959000107 | EWERTON SOUZA DE CARVALHO | SERVIICOS DE DESBLOQUEIO DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392019 | 0004464 | 03/12/2019 | 1056.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | GAS EM BOTIJAO DE 13 KG PARA OS SERVICOS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME REQUISICAO Nº 1983/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0004460 | 03/12/2019 | 82.50 | 31068280000101 | ALLISON BEZERRA PEREIRA | MATERIAIS (OLEO LUBRIFICANTE) PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO 1986/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0004462 | 03/12/2019 | 15.20 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Peças e Serviços Ltda. | MATERIAIS (FILTRO DE LUBRIFICANTE) PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO 1988/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 03/12/2019 | 350.00 | 09014690000102 | MARIA DE FATIMA ARRUDA | PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO GOL PLACAS OFE-4792-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 03/12/2019 | 500.00 | 02044971000169 | O Cearense Distrib. de Peças Ltda | PECAS PARA REPOSICAO NO MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS NPX-2771-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392019 | 0004465 | 03/12/2019 | 1758.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | GAS EM BOTIJAO DE 45 E 13 KG PARA AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO 1982/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 03/12/2019 | 630.00 | 09014690000102 | MARIA DE FATIMA ARRUDA | PECAS PARA REPOSICAO NO MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS MOT-9275-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0004468 | 03/12/2019 | 50.50 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Peças e Serviços Ltda. | MATERIAIS (FILTRO DE OLEO) PARA MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMV-6487-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 03/12/2019 | 75.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB, NO DIA 06 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONDUZINDO OS PACIENTES MARIA ISABEL ARAUJO RICARDO E MARIZALDO ALMEIDA SAMPAIO PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL METROPOLITANO, CONFORME MEMO/VS/086/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 03/12/2019 | 110.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA RECIFE-PE, NO DIA 05 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONDUZINDO MARIA JOSE EVARISTO DA SILVA PARA ACOMPANHAR SEU ESPOSO DAMIAO FERREIRA DE MOURA, QUE SE ENCONTRA INTERNADO NO HOSPITAL IMIP DEVIDO A UMA CIRURGIA DE TRANSPLANTE DE RINS, CONFORME MEMO/VS/085/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0004458 | 03/12/2019 | 165.00 | 31068280000101 | ALLISON BEZERRA PEREIRA | MATERIAIS (OLEO LUBRIFICANTE) PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO 1985/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000192019 | 0004459 | 03/12/2019 | 720.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA | EQUIPAMENTOS PARA AS ATIVIDADES NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO - PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0004461 | 03/12/2019 | 31.00 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Peças e Serviços Ltda. | MATERIAIS (FILTRO DE LUBRIFICANTE) PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO 1987/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392019 | 0004463 | 03/12/2019 | 330.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | MATERIAL PARA UTILIZACAO NAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS NAS COPAS DAS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732018 | 0004470 | 03/12/2019 | 1742.00 | 26837871000158 | FRANKLIN MATEUS ROCHA GOMES | EMPENHO EM SUBSTITUICAO A PARCELA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019 - FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS DAS UBSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67302/2019, CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Outros Programas de Saúde com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732018 | 0004471 | 03/12/2019 | 4125.00 | 26837871000158 | FRANKLIN MATEUS ROCHA GOMES | EMPENHO EM SUBSTITUICAO A PARCELA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 - FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS MEDICOS E ENFERMEIROS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67302/2019, CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIOMAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 04/12/2019 | 75.00 | 00001000293459 | Alandeberg Emanoel Pereira de Farias | SERVICOS DE MONTAGEM DE QUADRO COM MOLDURA PARA A SALA DA JUNTA MILITAR, QUE FUNCIONARA NA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 04/12/2019 | 1600.00 | 35101095000114 | L. LEVANDOSKI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO EIRELI | EQUIPAMENTO PARA UTILIZACAO PELO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 05/12/2019 | 3300.00 | 35101095000114 | L. LEVANDOSKI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO EIRELI | EQUIPAMENTO PARA UTILIZACAO PELO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 05/12/2019 | 240.00 | 02044971000169 | O Cearense Distrib. de Peças Ltda | PECAS PARA REPOSICAO NO MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS OFB-4348-PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 06/12/2019 | 2472.96 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCACAO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 06/12/2019 | 3118.35 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS AUXILIARES DO MAGISTERIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 06/12/2019 | 2362.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MAGISTERIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 06/12/2019 | 189.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCACAO - PROPRIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 06/12/2019 | 4726.76 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS AUXILARES DO MAGISTERIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 06/12/2019 | 1123.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCACAO - MDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 06/12/2019 | 3459.08 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO MAGISTERIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 06/12/2019 | 3363.40 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 06/12/2019 | 11285.77 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AUXILIARES DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 06/12/2019 | 180.71 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 06/12/2019 | 903.53 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AUXILIARES DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVICOS NA CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 06/12/2019 | 31166.04 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 06/12/2019 | 3756.91 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVICOS NA CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 06/12/2019 | 1000.00 | 00009477645427 | TITO DE ASSIS NETO | SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO NATALINA, INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS ADERECOS NATALINOS, NAS PRINCIPAIS PRACAS DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 06/12/2019 | 7357.94 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 06/12/2019 | 463.12 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades do Laboratório Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 06/12/2019 | 213.78 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO LABORATORIO MUNICIPAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 06/12/2019 | 2400.00 | 00005877627481 | Janaina de Araujo Silva | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR LENTES DE CONTATO, CONFORME ATESTADO MEDICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 06/12/2019 | 8074.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA -PSF, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 06/12/2019 | 525.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 06/12/2019 | 1564.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutençao das Atividades da Unidade Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 06/12/2019 | 3038.70 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PRONTO ATENDIMENTO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 06/12/2019 | 1643.04 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 06/12/2019 | 4688.61 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutençao das Atividades da Unidade Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 06/12/2019 | 7403.37 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades do Laboratório Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 06/12/2019 | 534.89 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO LABORATORIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 06/12/2019 | 183.05 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 06/12/2019 | 1329.10 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 06/12/2019 | 715.97 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 06/12/2019 | 3388.23 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 06/12/2019 | 677.67 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ECD, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 06/12/2019 | 7877.29 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 06/12/2019 | 356.53 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Planejamento e Desenvolviment | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 06/12/2019 | 1418.13 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE PLANEJAMENTO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribuição de Energia Elétrica | Manutenção dos Serviços de Energia Elétrica dos Orgãos Públicos e Ilum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 06/12/2019 | 6000.00 | 35101095000114 | L. LEVANDOSKI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO EIRELI | MATERIAL ELETRICO PARA A DECORACAO NATALINA DAS PRACAS E LOGRADOUROS PUBLICOS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 06/12/2019 | 3541.40 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 06/12/2019 | 1827.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 06/12/2019 | 7066.47 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 06/12/2019 | 1744.47 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCILA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 06/12/2019 | 1330.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Primeira Infância | Manutenção do Programa Crianças Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 06/12/2019 | 908.76 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 06/12/2019 | 1592.37 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DO VINCULO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 06/12/2019 | 2957.15 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 06/12/2019 | 2510.88 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 06/12/2019 | 4000.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS (TED, DOC, PGTO DE FOLHA, EMISSAO DE EXTRATO .RET, ENTRE OUTROS) DURANTE O EXERCICIO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 06/12/2019 | 4674.18 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 06/12/2019 | 1322.16 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 06/12/2019 | 275.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional de Municípios - CNM | DEBITO EM CONTA RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 09/12/2019 | 1112.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 09/12/2019 | 5381.03 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 09/12/2019 | 11184.84 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 09/12/2019 | 300.00 | 08846230000188 | ATECEL - ERNESTO LUIZ DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR REFERENTE A ANALISE QUIMICA DA AGUA DO MANANCIAL MANOEL MARCIOLINO LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE TAPEROA-PB, PARA POSSIVEL CONSUMO HUMANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 09/12/2019 | 288.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE ADM. E FINANCAS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 09/12/2019 | 12637.50 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 09/12/2019 | 7149.37 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 09/12/2019 | 100.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 09/12/2019 | 220.12 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS VEICULOS LOCADOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 09/12/2019 | 9698.66 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 09/12/2019 | 4153.50 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 09/12/2019 | 5416.66 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 09/12/2019 | 823.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 09/12/2019 | 23938.14 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 09/12/2019 | 8309.70 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Planejamento e Desenvolviment | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 09/12/2019 | 3376.50 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE PLANEJAMENTO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 09/12/2019 | 2832.22 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 09/12/2019 | 17922.50 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES ELETIVOS E COMISSONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 09/12/2019 | 868.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 09/12/2019 | 840.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 09/12/2019 | 17570.92 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 09/12/2019 | 15638.67 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutençao das Atividades da Unidade Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 09/12/2019 | 24367.02 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 09/12/2019 | 582.47 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 09/12/2019 | 2780.35 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 09/12/2019 | 9000.25 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 09/12/2019 | 2156.25 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ECD, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 09/12/2019 | 6117.48 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades do Laboratório Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 09/12/2019 | 2365.60 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO LABORATORIO MUNICIPAL, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades do Laboratório Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 09/12/2019 | 509.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO LABORATORIO MUNICIPAL, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 09/12/2019 | 5770.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS NAS FESTIVIDADES PROMOVIDAS PELA PREFEITURA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 09/12/2019 | 434.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE EDUCACAO - MDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 09/12/2019 | 302.13 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS VEICULOS LOCADOS DA SEC. DE EDUCACAO - PROPRIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 09/12/2019 | 75.87 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE EDUCACAO - SALARIO EDUCACAO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Atividades com Recursos do FNDE-Salário Educação, PNAT, PDDE e outros. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 09/12/2019 | 139.01 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS VEICULOS LOCADOS DA SEC. DE EDUCACAO - PNATE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 09/12/2019 | 8586.43 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCACAO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 09/12/2019 | 5090.91 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCACAO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 09/12/2019 | 35445.24 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS AUXILIARES DO MAGISTERIO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 09/12/2019 | 6843.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS AUXILIARES DO MAGISTERIO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 09/12/2019 | 10195.92 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS GRATIFICACAO POR FUNCAO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 09/12/2019 | 96211.82 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 09/12/2019 | 5625.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MAGISTERIO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 09/12/2019 | 11608.20 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS AUXILARES DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVICOS NA CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 09/12/2019 | 575.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 09/12/2019 | 2650.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS AUXILIARES DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVICOS NA CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0004570 | 10/12/2019 | 6402.79 | 00904339000112 | Romualdo Gomes Brito | PAES E BOLINHOS PARA MERENDA DAS CRIANCAS MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332019 | 0004573 | 10/12/2019 | 3570.00 | 11991148000151 | Pnaumax Recondicionadora Ltda | SERVICOS DE RECAPAGEM DE PNEUS DE ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 10/12/2019 | 1200.00 | 26811187000105 | WAGNER DA SILVA DANIEL | FORNECIMENTO DE UM BOLO CONFEITADO PARA 470 (QUATROCENTAS E SETENTA) PESSOAS, DESTINADO A FESTA DE COLACAO DE GRAU DAS TURMAS DA PRIMEIRA FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL A E B DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA FRANCISCA LEITE VITORINO, A SER REALIZADA NO DIA 19 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 10/12/2019 | 200.00 | 35111620000182 | ROSEMARY DE ARAUJO SILVA | LOCACAO DE BRIQUEDOS (CAMAS ELASTICAS E PISCINA DE BOLINHA), PARA AS COMEMORACOES ALUSIVAS AO NATAL DO NUCLEO DE ATENCAO INTEGRADA A SAUDE METAL - NAISM, NO DIA 10 DE DEZEMBRO DO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0004579 | 10/12/2019 | 932.15 | 00904339000112 | Romualdo Gomes Brito | AQUISICAO DE ITENS DE PADARIA PARA AS FESTIVIDADES DE ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS, CONFORME REQUISICAO Nº 1992/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 10/12/2019 | 300.00 | 23498426000112 | JOSE MOACIR ALVES FILHO | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO TAVARES DA SILVA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Apmpliar/Reformar Unidades de Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 10/12/2019 | 598.86 | 20887999000140 | METALURGICA FRANCA | MATERIAL PARA SUBSTITUICAO NOS BASCULANTES DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO TAVARES DA SILVA - CACIMBA NOVA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0004580 | 10/12/2019 | 1050.00 | 00904339000112 | Romualdo Gomes Brito | AQUISICAO DE ITENS DE PADARIA PARA A COMPOSICAO DO LANCHE SERVIDO DURANTE AS CAMPANHAS E PROGRAMACOES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO PAB, CONFORME REQUSUICAO Nº 1991/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 0004581 | 10/12/2019 | 3654.00 | 05694497000109 | E G DAVID CIA LTDA ME | MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OS SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO PAB, CONFORME REQUISICAO Nº1997/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 0004582 | 10/12/2019 | 2349.80 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA, EDITORA E FABRICACAO DE PAPEIS EIRELI - ME | MATERIAL GRAFICO PARA OS SERVICOS NAS UNIDADE DE SAUDE SA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO PAB, CONFORME REQUISICAO Nº 1998/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 10/12/2019 | 600.00 | 23498426000112 | JOSE MOACIR ALVES FILHO | AQUISICAO MATERIAL PERMANENTE PARA A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0004576 | 10/12/2019 | 595.00 | 35494616000140 | Madeireira Alves-Sandro Luis Araujo Alves | MATERIAIS PARA OS SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO DOS PROPRIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 10/12/2019 | 630.00 | 20887999000140 | METALURGICA FRANCA | AQUISICAO DE PORTA DE ROLO MED. 1,50X2,10M PARA O MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 10/12/2019 | 375.00 | 00003145519484 | Selma Cristina Araujo Ramos | DIARIAS PARA JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE APRIMORAMENTO SOBRE A ORGANIZACAO, OFERTA E INTERFACES DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, QUE ACONTECERA ENTRE OS DIAS 16 E 18 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME MEMORANDO Nº 062/2019 DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0004574 | 10/12/2019 | 310.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | SERVICOS DE RECARGA DE TONER DE IMPRESSORAS DOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0004575 | 10/12/2019 | 300.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | SERVICOS DE RECARGA DE TONER DE IMPRESSORAS DOS SETORES VINCULADOS A SEC. ADMINISTRACAO E FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Aquisição de Veiculos, Equipamentos e Material Permanente. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 10/12/2019 | 2600.00 | 23498426000112 | JOSE MOACIR ALVES FILHO | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ESTRUTURACAO DA CASA DOS CONSELHOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Saúde | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Aquisição e implantação de dessalinizadores com manutenção dos mesmos. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 10/12/2019 | 950.00 | 28044374000128 | LUCIA MARIA FARIAS | SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO EM DESSALINIZADORES E POCOS COMUNITARIOS INSTALADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332019 | 0004572 | 10/12/2019 | 690.00 | 11991148000151 | Pnaumax Recondicionadora Ltda | SERVICOS DE RECAPAGEM DE PNEUS DA MAQUINAS AGRICOLAS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 11/12/2019 | 360.00 | 27989064000113 | ELINALDO GABRIEL SILVA ARAUJO | SERVICOS DE MANUTENCAO NOS CAMINHOES CACAMBA PLACAS QFE-0005-PB E NQE-4261-PB, DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previdência do Muncípio | Obrigações Patronais diversas Secretarias - INSS e FUSEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 11/12/2019 | 7400.06 | 41134826000120 | IPSEM-Instituto de Prev. dos Servidores Municipais | OBRIGACOES PATRONAIS E CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR RELATIVAS AO PERIODO DE JUNHO A NOVEMBRO E 13º SALARIO DE 2019, DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE A DISPOSICAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 11/12/2019 | 5089.80 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE QUE ESTAO A DISPOSICAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0004594 | 11/12/2019 | 4284.00 | 35494616000140 | Madeireira Alves-Sandro Luis Araujo Alves | MATERIAIS PARA OS SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO DOS PROPRIOS MUNICIPAIS, CONFORME REQUISICAO Nº 2014/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004589 | 11/12/2019 | 1196.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME REQUISICAO Nº 051/2019 - BASICOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 11/12/2019 | 75.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB, NO DIA 17 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONDUZINDO A PACIENTE ZORAIDE DE AMORIM ARAUJO LIMA PARA CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, CONFORME MEMO/VS/087/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0004595 | 11/12/2019 | 4942.60 | 35494616000140 | Madeireira Alves-Sandro Luis Araujo Alves | MATERIAIS PARA REVITALIZACAO DA PINTURA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO PAB, CONFORME REQUISICAO Nº 2013/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Outros Programas de Saúde com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 11/12/2019 | 473.72 | 20760712000116 | WANDERSON DE SOUZA SANTINO | GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM SERVIDOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NA POLICLINICA DR. ANTONIO P. DE ALMEIDA, CUSTEADOS COM RECUROS DA EMENDA MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 11/12/2019 | 1712.72 | 20760712000116 | WANDERSON DE SOUZA SANTINO | GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM SERVIDOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, DURANTE AS CAMPANHAS REALIZADAS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CUSTEADOS COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 11/12/2019 | 150.00 | 00005621265467 | Inglid Natieli M. Martins Soares | SERVICOS DE SUPORTE E APOIO DURANTE O EVENTO ''II ENCONTRO DA CONSCIENCIA NEGRA'' QUE ACONTECERA NA LOCALIDADE SANTA ROSA, NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2019, COM O TEMA VALORIZACAO DA LUTA DO QUILIMBO SANTA ROSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0004592 | 11/12/2019 | 291.00 | 31068280000101 | ALLISON BEZERRA PEREIRA | MATERIAIS (FILTRO SEDIMENTADOR E OLEO LUBRIFICANTE) PARA MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMV-6487-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO 1979/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 11/12/2019 | 1782.00 | 26632891000192 | RUTER LOURENCO DO NASCIMENTO | GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ACOES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422019 | 0004605 | 12/12/2019 | 520.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZACAO E CONTRATO Nº 64201/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 0004607 | 12/12/2019 | 8473.10 | 05694497000109 | E G DAVID CIA LTDA ME | EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO DE Nº 2335/2019 - MATERIAL DIDATICO PARA UTILIZACAO NAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 0004608 | 12/12/2019 | 8267.40 | 05694497000109 | E G DAVID CIA LTDA ME | EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO DE Nº 2333/2019 - MATERIAL DIDATICO PARA UTILIZACAO NAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0004613 | 12/12/2019 | 1225.00 | 00904339000112 | Romualdo Gomes Brito | AQUISICAO DE ITENS DE PADARIA (SALGADOS TIPO FESTA) PARA O ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME REQUISICAO Nº 2018/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 12/12/2019 | 345.00 | 23412314000105 | WISTON RAMOS DA SILVA | TROFEUS E MEDALHAS PARA PREMIACAO DAS TURMAS VENCEDORAS DO TORNEIO ESTUDANTIL DE FUTEBOL DE SALAO REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA L. VITORINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Apmpliar/Reformar Unidades de Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 12/12/2019 | 4500.00 | 30427706000103 | VANESSA MEDEIROS DE ARAUJO | AQUISICAO DE QUADROS DE VIDRO PARA APLICACAO NAS UNIDADES ESCOLARES FRANCISCO S. DE ALMEIDA, FRANCISCA L. VITORINO E BENTONIT UNIAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 12/12/2019 | 525.00 | 30427706000103 | VANESSA MEDEIROS DE ARAUJO | MATERIAL PARA APLICACAO NO BANHEIRO DO CAMARIM DO CORETO DA PRACA BOM JESUS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372019 | 0004622 | 12/12/2019 | 1710.00 | 15348142000111 | Natalia Priscila dos Santos Silva - ME | MATERIAL (CAMISA BASICA MANGA CURTA UNISEX) PARA USO NOS EVENTOS PELA COORDENACAO DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO Nº 2044/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0004623 | 12/12/2019 | 3520.90 | 00904339000112 | Romualdo Gomes Brito | PAES E BOLINHOS PARA MERENDA DAS CRIANCAS MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022019 | 0004624 | 12/12/2019 | 5231.00 | 29421952000241 | COOP. AGROINDUSTRIA DOS CITRICULTORES E PROD. RURAIS DE MATINHAS E C. GRANDE | GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA MERENDA ESCOLAR DAS CRIANCAS MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022019 | 0004625 | 12/12/2019 | 2164.10 | 00006092908433 | Antonia Severina de Sousa Santino | GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A COMPOSICAO DE MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022019 | 0004626 | 12/12/2019 | 1362.85 | 00098194372453 | Cicero Avelino de Oliveira | GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A COMPOSICAO DE MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422019 | 0004602 | 12/12/2019 | 240.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZACAO E CONTRATO Nº 64201/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Outros Programas de Saúde com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0004611 | 12/12/2019 | 928.37 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA POLICLINICA DR. ANTONIO P. DE ALMEIDA, DESTE MUNICIPIO, CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA MAC, CONFORME REQUISICAO Nº 2016/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0004612 | 12/12/2019 | 90.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA | MATERIAL PARA UTILIZACAO NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA PAB, CONFORME REQUISICAO Nº 2017/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 12/12/2019 | 250.00 | 00043795188415 | Maria José de Oliveira Franklin Gomes | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME (TESTE ERGOMETRICO), CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 12/12/2019 | 180.00 | 00002727280475 | Sebastião Pereira Rodrigues | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME (ENDOSCOPIA DIGESTIVA), CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 12/12/2019 | 4330.44 | 30851868000166 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI EIRELI | AQUISICAO DE ITENS DE COPA/COZINHA PARA APLICACAO NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0004618 | 12/12/2019 | 3410.00 | 35494616000140 | Madeireira Alves-Sandro Luis Araujo Alves | MATERIAIS PARA REVITALIZACAO DA PINTURA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO PAB, CONFORME REQUISICAO Nº2045/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422019 | 0004603 | 12/12/2019 | 250.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZACAO E CONTRATO Nº 64201/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0004606 | 12/12/2019 | 1800.00 | 35494616000140 | Madeireira Alves-Sandro Luis Araujo Alves | MATERIAIS PARA OS SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO REALIZADOS PELA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 12/12/2019 | 736.20 | 09369612000120 | BOA VISTA CARTORIO DE REGISTRO CIVIL | SERVICOS NOTARIAIS REFERENTE A 36 (TRINTA E SEIS) RECONHECIMENTO DE FIRMAS E 90 (NOVENTA) AUTENTICACAO EM DOCUMENTOS PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422019 | 0004601 | 12/12/2019 | 120.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZACAO E CONTRATO Nº 64201/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 12/12/2019 | 174.72 | 10759850000121 | SOTRATORES -Com. de Pecas e Implem. Agricolas Ltda | PECAS PARA REPOSICAO NO TRATOR MASSEY FERGUSON 290, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422019 | 0004604 | 12/12/2019 | 1550.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, CONFORME AUTORIZACAO E CONTRATO Nº 64201/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Saúde | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Aquisição e implantação de dessalinizadores com manutenção dos mesmos. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232019 | 0004609 | 12/12/2019 | 5550.00 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAL PARA MANUTENCAO NOS CATAVENTOS DOS POCOS COMUNITARIOS INSTALADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO Nº 2015/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 12/12/2019 | 2013.00 | 10759850000121 | SOTRATORES -Com. de Pecas e Implem. Agricolas Ltda | EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO DE Nº 4286/2019 - PECAS PARA REPOSICAO NA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 13/12/2019 | 17646.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | PAGAMENTO DO APORTE DO PROGRAMA FUNDO GARANTIA SAFRA - FGS, RELATIVO A SAFRA 2018/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452019 | 0004631 | 13/12/2019 | 270.00 | 31079027000145 | JOSE LEONARDO OLIVEIRA GREGORIO | SERVICOS DE MANUTENCAO EM ONIBUS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 64501/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452019 | 0004630 | 13/12/2019 | 330.00 | 31079027000145 | JOSE LEONARDO OLIVEIRA GREGORIO | SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULOS DA SEC. DE SEVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 64501/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 13/12/2019 | 110.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA RECIFE-PE, NO DIA 13 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONDUZINDO NATALIA DA SILVA FREIRE, PARA ACOMPANHAR O SEU ESPOSO MATEUS BEZERRA DE SOUSA QUE SE ENCONTRA INTERNADO NO HOSPITAL DA RESTAURACAO, CONFORME MEMO/VS/078/2019 DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452019 | 0004628 | 13/12/2019 | 520.00 | 31079027000145 | JOSE LEONARDO OLIVEIRA GREGORIO | SERVICOS DE MANUTENCAO EM ONIBUS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 64501/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452019 | 0004629 | 13/12/2019 | 950.00 | 31079027000145 | JOSE LEONARDO OLIVEIRA GREGORIO | SERVICOS DE MANUTENCAO EM ONIBUS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 64501/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 13/12/2019 | 150.00 | 00009446539447 | Allan Medeiros Leite | DIARIAS PARA JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 13 E 16 DE DEZEMBRO DO CORRENTE, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 13/12/2019 | 150.00 | 00070101679408 | THIAGO JOSE PEREIRA ALMEIDA ARAUJO | SEVICOS PRESTADOS NO SUPORTE E APOIO NO II ENCONTRO IDENTIDADE QUILOMBOLA '' VALORIZACAO DA LUTA DO QUILIMBO SANTA ROSA'', NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 13/12/2019 | 450.00 | 00007545816404 | José Emanoel Ribeiro de Araújo | LOCACAO DE BRINQUEDOS (CAMAS ELASTICAS E TOBOGA), PARA O II ENCONTRO IDENTIDADE QUILOMBOLA '' VALORIZACAO DA LUTA DO QUILIMBO SANTA ROSA'', NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 13/12/2019 | 265.00 | 00001000293459 | Alandeberg Emanoel Pereira de Farias | DECORACAO EM MALHA TENSIONADA DA ESTRUTURA MONTADA PARA O II ENCONTRO IDENTIDADE QUILOMBOLA '' VALORIZACAO DA LUTA DO QUILIMBO SANTA ROSA'', NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 16/12/2019 | 520.00 | 04918161000110 | Ery Variedades - E. Zalma Souza | MATERIAL PARA UTILIZACAO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PROJETO: ''HISTORIA ANIMADA DE BOA VISTA'', REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 16/12/2019 | 75.00 | 00000750813423 | Sayonara Leite Falcao e Outros | DIARIA PARA A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SOMA, QUE ACONTECERA NO DIA 17 DE DEZEMBRO DO CORRENTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 16/12/2019 | 100.00 | 00048555371449 | BERLITA MACEDO DE FARIAS ALVES | DIARIA PARA A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SOMA, QUE ACONTECERA NO DIA 17 DE DEZEMBRO DO CORRENTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 16/12/2019 | 75.00 | 00076871274472 | Jonas Ramos de Araujo | DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO FUNCIONARIAS DA SEC. DE EDUCACAO PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SOMA, CONFORME MEMORANDO Nº 85/2019 DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 16/12/2019 | 200.00 | 00006820462484 | ARTHUR FARIAS MEDEIROS | SERVICOS DE LAVAGEM DAS LONAS UTILIZADAS NO CORETO DA PRACA BOM JESUS, NESTE MUNICIPIO, NOS EVENTOS PROMOVIDOS E APOIADOS POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 16/12/2019 | 250.00 | 00006723157427 | JOSE RODRIGO SOUSA FARIAS | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CONSULTA COM ORTOPEDISTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 16/12/2019 | 180.00 | 00070397768478 | DENISE IVONETE RAMOS SILVA | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME (ENDOSCOPIA DIGESTIVA), CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 16/12/2019 | 180.00 | 00001857992482 | Edilma Albuquerque Cruz Medeiros | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME (ENDOSCOPIA DIGESTIVA), CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 16/12/2019 | 850.00 | 00028157222400 | PEDRO PEREIRA MARTINS | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME (COLONOSCOPIA), CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 16/12/2019 | 210.00 | 00006083217458 | Suzana Araujo Lacerda | AUXLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR MEIAS COMPRESSIVAS PARA SEU FILHO CADMIEL ARAUJO LACERDA, CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 16/12/2019 | 110.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA RECIFE-PE, NO DIA 18 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, PARA PEGAR O PACIENTE DAMIAO FERREIRA DE MOURA, QUE SE ENCONTRA DE ALTA NO HOSPITAL IMIP, CONFORME MEMO/VS/079/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 16/12/2019 | 523.00 | 27194777000190 | JOSE BARRETO DE FREITAS | SERVICOS DE PLOTAGEM, IMPRESSAO A4 E ENCARDENACAO DO PROJETO DA CONSTRUCAO DA QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADE SAO JOAOSINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 17/12/2019 | 4000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PARA PAVIMENTACAO DAS RUAS SEVERINA LEITE CAVALCANTE, MARIA DE LOURDES PAZ E COMPLEMENTO DAS RUAS FRANCISCO FARIAS NETO, WALFREDO GOMES DE ARAUJO E MOISES GONZAGA DE ARAUJO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0004669 | 17/12/2019 | 9277.15 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA USO PELAS EQUIPES DE MANUTENCAO DA SEC. DE SERVICOS URBANOS NA EXECUCAO DE PEQUENAS OBRAS/MANUTENCOES NOS PREDIOS PROPRIOS, CONFORME REQUISICAO Nº2060/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0004670 | 17/12/2019 | 2651.80 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA USO PELAS EQUIPES DE MANUTENCAO DA SEC. DE SERVICOS URBANOS NA EXECUCAO DE PEQUENAS OBRAS/MANUTENCOES NOS PREDIOS PROPRIOS, CONFORME REQUISICAO Nº2061/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saneamento Basico | Implantação da Rede de Saneamento e Esgotamento Sanitário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0004671 | 17/12/2019 | 423.50 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA CONSTRUCAO DE FOSSA SEPTICA NO BAIRRO ALTO BONITO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO Nº 2064/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Saúde | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Aquisição e implantação de dessalinizadores com manutenção dos mesmos. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 17/12/2019 | 1500.00 | 00056997906400 | JOSE ALBERTO RODRIGUES DE SIQUEIRA | SERVICOS DE MANUTENCAO EM DESSALINIZADORES, COM LIMPEZA QUIMICA DE 06 (SEIS) MEMBRANAS E SERVICOS DE RETIFICA EM BOMBAS INSTALADAS NOS MESMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 17/12/2019 | 460.00 | 00003988472409 | JUNIOR HENRIQUES FELIX | SERVICOS DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS EM VEICULOS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Programa Viver Melhor | Construção de Cisternas e Bebedouros Comunitarios. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0004667 | 17/12/2019 | 3786.35 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA CONSTRUCAO DE CISTERNAS EM PEDRA GRANIFICA NAS LOCALIDADES SANTA ROSA, SAO JOAOSINHO E CACIMBA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO 2062/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Programa Viver Melhor | Construção de Cisternas e Bebedouros Comunitarios. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0004668 | 17/12/2019 | 1830.00 | 35494616000140 | Madeireira Alves-Sandro Luis Araujo Alves | MATERIAIS PARA CONSTRUCAO DE CISTERNAS EM PEDRA GRANIFICA NAS LOCALIDADES SANTA ROSA, SAO JOAOSINHO E CACIMBA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO 2063/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 17/12/2019 | 2100.00 | 00049859188491 | GERUSA COSTA SANTOS | DISPONIBILIZARA UM ESPACO PARA ''DAY USE'', NO RANCHO DO CAJU, COM DIREITO A REFEICAO COMPLETA PARA 60 (SESSENTA) IDOSOS DAS ZONAS URBANA E RURAL, PARA O ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO ANO DE 2019 DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA PARTICIPANTES DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL DAS FAMILAS - PAIF, VINCULADO A SEC. DE ASSIST. SOCIAL E DESENV. HUMANO, NO DIA 18 DE DEZEMBRO DO CORRENTE, CONFORME CONTRATO Nº 276/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 17/12/2019 | 160.00 | 09111832000150 | Jornal Correio da Paraiba Ltda. | PUBLICACAO DE AVISOS DE INTERESSE DA COMISSAO DE LICITACAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 17/12/2019 | 5089.80 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE QUE ESTAO A DISPOSICAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 17/12/2019 | 25425.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, REFERENTE AO MES DE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 17/12/2019 | 38450.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF (MEDICOS, ENFERMEIRA E AUXILIAR DE ENFERMAGEM), DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 17/12/2019 | 4185.02 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | GRATIFICACAO DO PMAQ AOS SERVIDORES CONTRATADOS, RELATIVO AO SEGUNDO SEMESTRE DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 17/12/2019 | 13000.00 | 05927415000129 | FABIO OLIVEIRA - ME | EQUIPAMENTOS PARA A ACADEMIA DA SAUDE QUE SERA IMPLANTADA NA LOCALIDADE CALUETE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 17/12/2019 | 7502.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, CUSTEADOS COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 17/12/2019 | 22508.40 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE REMUNERACAO AOS SERVIDORES CONTRATADOS (AUXILIAR DE CRECHE, AUXILIAR PARA ALUNOS COM DEFICIENCIA, AUXILIAR DE SALA, MONITORA DE OFICINA PARA TURMAS DO INTEGRAL, AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS E MONITORA NO LABORATORIO DE INFORMATICA), REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 17/12/2019 | 911.68 | 08995631001252 | Armazem Paraíba - N. Claudino & Cia Ltda | AQUISICAO DE BRINDES PARA SORTEIO DURANTE AS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO PROMOVIDAS POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0004660 | 17/12/2019 | 620.11 | 00010156142481 | RAPHAEL SILVA DE OLIVEIRA | TRANSP.DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE MALHADINHA ATE A BR-412 PARA TOMAR OUTRO TRANSPORTE, NO HORARIO NOTURNO, EM VEICULO KOMBI PLACAS JPE-0637-PB, CONF. CONTRATO Nº 62602/2019 E ADITIVO, REFERENTE A PARCELA 09/09. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0004662 | 17/12/2019 | 1135.49 | 33187038000174 | JOSE VANDEBERG DE SOUZA SILVA | TRANSP.DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE SANTA ROSA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO HORARIO NOTURNO, EM VEICULO GOL PLACAS MMU-3305-PB, CONF. CONTRATO Nº 62601/2019, REFERENTE A PARCELA 09/09. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0004663 | 17/12/2019 | 1984.99 | 00067573525400 | Valdemir Pereira de Araujo | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE SAO JOASINHO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS HORARIOS MATINAL E NOTURNO, NO VEICULO GOL PLACAS NQH-5956-PB, CONF. CONTRATO Nº 61203/2019 E ADITIVO, REFERENTE A PARCELA 10/10. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 17/12/2019 | 390.00 | 00003988472409 | JUNIOR HENRIQUES FELIX | SERVICOS DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS EM ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0004676 | 18/12/2019 | 3499.00 | 23650959000178 | PANIFICADORA REQUINTE DAS MASSAS LTDA - ME | AQUISICAO DE ITENS DE PADARIA PARA AS FESTIVIDADES DE ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0004677 | 18/12/2019 | 2515.00 | 23650959000178 | PANIFICADORA REQUINTE DAS MASSAS LTDA - ME | AQUISICAO DE ITENS DE PADARIA PARA AS FESTIVIDADES DE ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 18/12/2019 | 20804.51 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 18/12/2019 | 12756.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 18/12/2019 | 74996.26 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS AUXILIARES DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 18/12/2019 | 13686.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS AUXILIARES DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 18/12/2019 | 9550.30 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE GRAT. POR FUNCAO E AUXILIO DESLOCAMENTO AOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 18/12/2019 | 193594.67 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 18/12/2019 | 11250.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 18/12/2019 | 25514.31 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVICOS NA CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 18/12/2019 | 1150.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 18/12/2019 | 5250.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS AUXILIARES DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVICOS NA CRECHE MUNIICPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 18/12/2019 | 1000.00 | 00060291141404 | Jorge Luiz A. Santos | SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E SUPORTE NOS EVENTOS DE FINAL DE ANO (NATALINO E FESTIVIDADE DE FIM DE ANO), PROMOVIDOS POR ESTA PREFEITURA, NO PERIODO DE 19 A 31 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 18/12/2019 | 1160.00 | 00044841388753 | JOSE SERGIO PEREIRA DOS SANTOS | SERVICOS DE ANIMACAO CARACTERIZADO DE PAPAI NOEL, DURANTE AS FESTIVIDADES DA CHEGADA DO NATAL, REALIZADA EM PRACA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO, NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 18/12/2019 | 2320.00 | 00084118423472 | EVANDRO LIMEIRA CAETANO | SERVICOS DE ANIMACAO CARACTERIZADO COMO PALHACO ALEGRIA, DURANTE O AS FESTIVIDADES DA CHEGADA DO NATAL, QUE SERA REALIZADO EM PRACA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 18/12/2019 | 13216.59 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE GRATIIFICACAO DO PMAQ AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 18/12/2019 | 2589.30 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DO PMAQ AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Outros Programas de Saúde com SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 18/12/2019 | 500.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO DEPARTAMENTO DE MEDIA COMPLEXIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 18/12/2019 | 445.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 18/12/2019 | 2332.50 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDAE AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 18/12/2019 | 1680.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 18/12/2019 | 38869.14 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 18/12/2019 | 31685.33 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutençao das Atividades da Unidade Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 18/12/2019 | 61766.51 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 18/12/2019 | 2114.95 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 18/12/2019 | 5560.70 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 18/12/2019 | 18500.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 18/12/2019 | 5145.83 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ECD, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 18/12/2019 | 13027.20 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades do Laboratório Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 18/12/2019 | 6124.53 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO LABORATORIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades do Laboratório Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 18/12/2019 | 1357.33 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO LABORATORIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 18/12/2019 | 14380.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, REFERENTE AO MES DE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 18/12/2019 | 21105.45 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 18/12/2019 | 8973.66 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 18/12/2019 | 6000.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE SUBSIDIOS AOS SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 18/12/2019 | 15089.22 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 18/12/2019 | 22591.33 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 18/12/2019 | 54859.91 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 18/12/2019 | 16530.50 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutençao das Atividades relacionadas com o Cemiterio Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 18/12/2019 | 750.00 | 00003505999474 | Marcio Kleber Vidal de Oliveira | SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO SERVICO DE FINALIZACAO DO CALCAMENTO EM PEDRA RACHINHA, NA PARTE INTERNA DO CEMITERIO SAO MIGUEL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 18/12/2019 | 700.00 | 00089388763491 | Of.N.S.do P.Socorro-Sebastiao S.de Araujo | SERVICOS DE CONSERTO E RECUPERACAO EM VEICULOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 18/12/2019 | 6234.45 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 18/12/2019 | 34125.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES ELETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Planejamento e Desenvolviment | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 18/12/2019 | 6753.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392019 | 0004718 | 19/12/2019 | 990.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | GAS EM BOTIJAO DE 13 KG PARA OS SERVICOS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME REQUISICAO Nº 2068/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 19/12/2019 | 842.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA | MATERIAL PARA REALIZACAO DE CURATIVOS PELA EQUIPE DE ATENCAO BASICA DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392019 | 0004719 | 19/12/2019 | 1494.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | GAS EM BOTIJAO DE 45 E 13 KG PARA AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO,CONFORME REQUISICAO Nº 2067/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472019 | 0004720 | 19/12/2019 | 33000.00 | 23977767000170 | ANSELMO APOLINARIO DE TORRES | SERVICOS DE BUFFET, SEM LOCACAO DE ESPACO, CONFORME CONTRATO Nº 64701/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 19/12/2019 | 1822.50 | 35722184000188 | REDE ALMEIDA HOTEIS LTDA | SERVICOS DE HOSPEDAGEM DA BANDA QUE SE APRESENTARA DURANTE AS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 19/12/2019 | 120.00 | 00005413458428 | VALDENEZ DA COSTA ARAUJO | SERVICOS DE APOIO DURANTE O EVENTO ''CHEGADA DO NATAL'', QUE SERA REALIZADA EM PRACA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO, NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 19/12/2019 | 120.00 | 00010276533402 | ANA KAROLINA CUNHA DA SILVA | SERVICOS DE APOIO DURANTE O EVENTO ''CHEGADA DO NATAL'', QUE SERA REALIZADA EM PRACA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO, NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 19/12/2019 | 120.00 | 00007382701484 | Josefa Samara Cunha da Silva | SERVICOS DE APOIO DURANTE O EVENTO ''CHEGADA DO NATAL'', QUE SERA REALIZADA EM PRACA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO, NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000142019 | 0004726 | 20/12/2019 | 15000.00 | 70143920000144 | ADONIS EMPREENDIMENTOS ARTISTICOS LTDA | SHOW MUSICAL COM A ''BANDA FERAS'' PARA APRESENTACAO NO DIA 21 DE DEZEMBRO DO CORRENTE - DURANTE AS COMEMORACOES ALUSIVAS A FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO, CONFORME CONTRATO Nº 81401/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 20/12/2019 | 450.00 | 00007545816404 | José Emanoel Ribeiro de Araújo | LOCACAO DE BRINQUEDOS (CAMAS ELASTICAS, PISCINA DE BOLINHA E TOBOGA), PARA O EVENTO CHEGADA DE PAPAI NOEL, REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 20/12/2019 | 550.00 | 00008075787463 | ANA LAIS PEREIRA DO NASCIMENTO | LOCACAO DE BRINQUEDOS (CAMAS ELASTICAS, PISCINA DE BOLINHA E TOBOGA), PARA O EVENTO CHEGADA DE PAPAI NOEL, REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 22 DE DEZEMBRO DO CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 20/12/2019 | 140.00 | 00005493612437 | EDVALDO DA SILVA | SERVICOS DE CONTROLE E ORGANIZACAO DA ENTRADA NA ESTRUTURA MONTADA EM PRACA PUBLICA PARA DISTRIBUICAO DE BRINDES, DURANTE O EVENTO CHEGADA DE PAPAI NOEL, REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 22 DE DEZEMBRO DO CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 20/12/2019 | 140.00 | 00070169915476 | JOSE BRUNO RAMOS SANTOS | SERVICOS DE CONTROLE E ORGANIZACAO DA ENTRADA NA ESTRUTURA MONTADA EM PRACA PUBLICA PARA DISTRIBUICAO DE BRINDES, DURANTE O EVENTO CHEGADA DE PAPAI NOEL, REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 22 DE DEZEMBRO DO CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 20/12/2019 | 550.00 | 35111620000182 | ROSEMARY DE ARAUJO SILVA | LOCACAO DE BRINQUEDOS (CAMAS ELASTICAS, PISCINA DE BOLINHA E TOBOGA), PARA O EVENTO CHEGADA DE PAPAI NOEL, REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 22 DE DEZEMBRO DO CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 20/12/2019 | 120.00 | 00011001522451 | MARIA DANIELLE FIALHO VITORINO | SERVICOS DE APOIO DURANTE O EVENTO CHEGADA DE PAPAI NOEL, REALIZADO EM PRACA PUBLICA NESTE MUNICIPIO NO DIA 22 DE DEZEMBRO DO CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 20/12/2019 | 200.00 | 00081166591387 | Sonia Maria Romao Honorato | SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA QUADRA ESPORTIVA DA ESCOLA BENTONIT UNIAO, PARA A REALIZACAO DA FESTA DOS FUNCIONARIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 20/12/2019 | 200.00 | 00007767834409 | JULIANA VIDAL EVARISTO | SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA QUADRA ESPORTIVA DA ESCOLA BENTONIT UNIAO, PARA A REALIZACAO DA FESTA DOS FUNCIONARIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 20/12/2019 | 200.00 | 00005852360465 | SOLANGE INACIA DOS SANTOS | SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA QUADRA ESPORTIVA DA ESCOLA BENTONIT UNIAO, PARA A REALIZACAO DA FESTA DOS FUNCIONARIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 20/12/2019 | 200.00 | 00003505382477 | Ladijane Soares dos Santos | SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA QUADRA ESPORTIVA DA ESCOLA BENTONIT UNIAO, PARA A REALIZACAO DA FESTA DOS FUNCIONARIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 20/12/2019 | 200.00 | 00002276964413 | Maria da Piedade Guimaraes de Freitas | SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA QUADRA ESPORTIVA DA ESCOLA BENTONIT UNIAO, PARA A REALIZACAO DA FESTA DOS FUNCIONARIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 20/12/2019 | 450.00 | 00013387198400 | FELIPE ADRYEL LIMA ARAUJO | SERVICOS EXTRAORDINARIO DE SUPORTE E APOIO NOS EVENTOS DE CONFRATERNIZACOES DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 20/12/2019 | 450.00 | 00004543163486 | JULIANO FABLICIO BARBOZA | SERVICOS EXTRAORDINARIO DE SUPORTE E APOIO NOS EVENTOS DE CONFRATERNIZACOES DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 20/12/2019 | 450.00 | 00001000293459 | Alandeberg Emanoel Pereira de Farias | DECORACAO EM MALHA TENSIONADA E ARRANJOS EM BALOES INFLAVEIS DA ESTRUTURA MONTADA EM PRACA PUBLICA PARA O EVENTO CHEGADA DE PAPAI NOEL, QUE SERA REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 22 DE DEZEMBRO DO CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 20/12/2019 | 200.00 | 00011624020402 | LEANDERSON DE SOUSA LIMA | SERVICOS EXTRAORDINARIO DE SUPORTE E APOIO NA PORTARIA DA QUADRA ESPORTIVA DA ESCOLA BENTONIT UNIAO, DURANTE A FESTA DOS FUNCIONARIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 20/12/2019 | 200.00 | 00002551400457 | RENATO ALMEIDA DA SILVA | SERVICOS EXTRAORDINARIO DE SUPORTE E APOIO NA PORTARIA DA QUADRA ESPORTIVA DA ESCOLA BENTONIT UNIAO, DURANTE A FESTA DOS FUNCIONARIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 20/12/2019 | 2000.00 | 29156603000169 | SAMY OLIVEIRA NASCIMENTO | LOCACAO DE SISTEMA DE SONORIZACAO PARA A FESTA DE CONFRATERNIZACAO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, NO DIA 21 DE DEZEMBRO DO CORRENTE, NO DIA 21 DE DEZEMBRO DO CORRENTE, CONFORME CONTRATO Nº 277/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 20/12/2019 | 3000.00 | 09058564000150 | G PONTES CURSOS E TREINAMENTOS MOTIVACIONAIS E GERENCIAIS LTDA | MINISTRAR CURSO DE FORMACAO E MOTIVACAO PARA OS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribuição de Energia Elétrica | Manutenção dos Serviços de Energia Elétrica dos Orgãos Públicos e Ilum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 23/12/2019 | 1314.00 | 11966359000134 | Rejane Dalva da Silva - ME | MATERIAL PARA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA, CONFORME REQUISICAO Nº 2076/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribuição de Energia Elétrica | Manutenção dos Serviços de Energia Elétrica dos Orgãos Públicos e Ilum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0004749 | 23/12/2019 | 5565.00 | 29314271000101 | ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO | MATERIAL PARA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA, CONFORME REQUISICAO Nº 2075/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saneamento Basico | Implantação da Rede de Saneamento e Esgotamento Sanitário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0004750 | 23/12/2019 | 423.50 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA CONSTRUCAO DE FOSSA SEPTICA NA LOCALIDADE SANTA ROSA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TENDO COMO BENEFICIARIA MARILEIDE ALVES MONTEIRO, CONFORME REQUISICAO Nº 2073/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Construçao,Recuperação e conservação de predios publicos municipais. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0004751 | 23/12/2019 | 2248.00 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAL PARA EXECUCAO DE PEQUENAS OBRAS/MANUTENCAO NOS PREDIOS PUBLICOS, CONFORME REQUISICAO Nº 2074/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0004753 | 23/12/2019 | 534.66 | 31068280000101 | ALLISON BEZERRA PEREIRA | MATERIAIS (FILTROS DE LUBRIFICANTE, SEDIMENTADOR, COMBUSTIVEL E DE AR E OLEO LUBRIFICANTE) PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO PLACAS OEW-9685-PB, CONFORME REQUISICAO 2072/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0004755 | 23/12/2019 | 1294.65 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAL PARA APLICACAO NA LAVANDERIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO Nº 2077/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 23/12/2019 | 470.00 | 00089388763491 | Of.N.S.do P.Socorro-Sebastiao S.de Araujo | SERVICOS DE CONSERTO E RECUPERACAO EM VEICULOS E MAQUINA PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0004752 | 23/12/2019 | 993.00 | 31068280000101 | ALLISON BEZERRA PEREIRA | MATERIAIS (OLEO PARA ENGRENAGEM) PARA MANUTENCAO DO TRATOR MF 4290-II, CONFORME REQUISICAO 2069/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 23/12/2019 | 1953.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS | PECAS PARA REPOSICAO NO TRATOR MF 4290-II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 23/12/2019 | 1000.00 | 35111620000182 | ROSEMARY DE ARAUJO SILVA | LOCACAO DE BRIQUEDOS (PULA-PULA, TOBOGA E PISCINA DE BOLINHA), PARA AS COMEMORACOES DE ENCERAMENTO DAS ATIVIDADES DO ANO DE 2019, COM AS FAMILIAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, QUE SERA REALIZADO NO DIA 27 DE DEZEMBRO DO CORRENTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 23/12/2019 | 2913.86 | 07413589000107 | COMERCIO DE BALAS TRIUNFO LTDA - ME | MATERIAL PARA AS COMEMORACOES DE ENCERAMENTO DAS ATIVIDADES DO ANO DE 2019, COM AS FAMILIAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, QUE SERA REALIZADO NO DIA 27 DE DEZEMBRO DO CORRENTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 23/12/2019 | 0.74 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE EDUCACAO), DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 0004758 | 23/12/2019 | 7233.70 | 05694497000109 | E G DAVID CIA LTDA ME | EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO DE Nº 2336/2019 - MATERIAL DIDATICO PARA UTILIZACAO NAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 23/12/2019 | 524.38 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (UNIDADES ESCOLARES), DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 23/12/2019 | 1800.00 | 07289680000154 | Sitio Lucas Eco Turismo Ltda - Day Camp | DISPONIBILIZARA UM ESPACO PARA ''DAY USE'', NO DAY CAMP PARA 40 (QUARENTA) PESSOAS, PARA O ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO ANO DE 2019 DOS PATICIPANTES DO CORAL LUZES DE BOA VISTA, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO, NO DIA 30 DE DEZEMBRO DO CORRENTE, CONFORME CONTRATO Nº 278/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0004754 | 23/12/2019 | 1956.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | PNEUS PARA OS VEICULOS PALIO E UNO UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO Nº 2071/2019, CUSTEADOS COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 26/12/2019 | 6169.26 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO 13º SALARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 26/12/2019 | 359.23 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB, REF. AO 13º SALARIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades do Laboratório Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 26/12/2019 | 213.78 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO LABORATORIO MUNICIPAL, REF. AO 13º SALARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutençao das Atividades da Unidade Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 26/12/2019 | 7559.49 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PRONTO ATENDIMENTO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 26/12/2019 | 183.05 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA PAB, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Outros Programas de Saúde com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 26/12/2019 | 4394.00 | 26837871000158 | FRANKLIN MATEUS ROCHA GOMES | FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS MEDICOS E ENFERMEIROS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO, CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732018 | 0004803 | 26/12/2019 | 1222.00 | 26837871000158 | FRANKLIN MATEUS ROCHA GOMES | EMPENHO EM SUBSTITUICAO A PARCELA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 - FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS MEDICOS E ENFERMEIROS DAS UBSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67302/2019, CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732018 | 0004804 | 26/12/2019 | 780.00 | 26837871000158 | FRANKLIN MATEUS ROCHA GOMES | FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS PARTICIPANTES DAS CAPACITACOES PARA OS SEVIDORES DA SAUDE, DE ACORDO COM O PROGRAMA PARA FORTALECIMENTO DAS PRATICAS DE EDUCACAO PERMANENTE EM SAUDE NO SISTEMA UNICO DE SAUDE PRO EPS-SUS, CONFORME CONTRATO Nº 67302/2019,NOS DIAS 13 E 18 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 26/12/2019 | 2720.48 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A VAN LOCADA PLACAS QFL-7477-PB PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CAMPINA GRANDE, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CUSTEADO COM RECURSOS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - EMENDA PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 26/12/2019 | 2036.25 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCACAO, REF. AO 13º SALARIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 26/12/2019 | 2969.51 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS AUXILIARES DO MAGISTERIO, REF. AO 13º SALARIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 26/12/2019 | 2362.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MAGISTERIO, REF. AO 13º SALARIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 26/12/2019 | 3363.40 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCACAO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 26/12/2019 | 180.71 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CRECHE MUNICIPAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0004794 | 26/12/2019 | 5593.56 | 26988264000199 | XISTO CORREIA GUEDES DA SILVA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES JUA, SAO PEDRO, CACIMBA NOVA E MALHADA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, HORARIO VESPERTINO, EM ONIBUS PLACAS KRA-1821-PB, CONF. CONTRATO Nº 60709/2019, REFERENTE A PARCELA 11/11. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0004795 | 26/12/2019 | 9519.11 | 26926271000166 | JOSEMAR BORBUREMA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES OLHO D'AGUA, FARINHA E MONICA P/A SEDE DO MUNICIPIO, NO HORARIO VESPERTINO E DO SETOR DA RODOVIARIA FEDERAL, FARINHA E OLHO D'AGUA E ASSENTAMENTO P/O GRUPO JOAO LEITE GOMES, HORARIO MATINAL, NO ONIBUS PLACAS MOI-3495-PB, CONFORME CONTRATO Nº 60706/2019 E ADITIVO, REFERENTE A PARCELA 11/11. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0004796 | 26/12/2019 | 6285.82 | 14962133000153 | Jose Liborio Gomes Filho | TRANSP. DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES RIACHO FUNDO E URUBU, NO HOR. MATINAL, E DAS LOC. FARINHA, MALHADINHA E VIRACAO, NO HOR. NOTURNO, P/A SEDE DESTE MUNICIPIO, EM MICROONIBUS PLACAS MMS-6061-PB, CONF. CONTRATO Nº 60705/2019 E ADITIVO, REFERENTE A PARCELA 11/11. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0004797 | 26/12/2019 | 3400.43 | 00009682039495 | MARIA ALINE ANGELO MARQUES | TRANSP.DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES GUEDES, CALUETE E MALHADA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO HORARIO NOTURNO, EM VEICULO CORSA PLACAS MNP-0999-PB, CONFORME CONTRATO Nº 60707/2019 E ADITIVO, REFERENTE A PARCELA 11/11. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0004798 | 26/12/2019 | 4103.18 | 26954508000112 | JOAO PEREIRA BATISTA NETO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES RABICHA E ROCADO DO MATO, NO HOR. VESPERTINO, RABICHA, ROCADO DO MATO E SANTO ANTONIO, NO HOR. MATINAL E DAS LOC. ROCADO DO MATO E RIACHO FUNDO, NO HOR. NOTURNO, PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO KOMBI PLACASKJP-2247-PB CONFORME CONTRATO Nº 60703/2019 E ADITIVOS, REFERENTE A PARCELA 11/11. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0004799 | 26/12/2019 | 1855.77 | 00010156142481 | RAPHAEL SILVA DE OLIVEIRA | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES VIRACAO E CATUCABA PARA A ESCOLA MUNIC. CICERO ANDRE DE OLIVEIRA, NO HORARIO MATINAL, E DA VIRACAO PARA O BOM NOME, EM HOR. VESPERTINO, EM VEICULO KOMBI PLACAS JPE-0637-PB, CONF. CONTRATO Nº 60708/2019 E ADITIVO, REFERENTE A PARCELA 11/11. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0004800 | 26/12/2019 | 2993.18 | 31503969000109 | DAVIDSON KUERTEN DA SILVA BARBOSA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES JUA, SAO PEDRO, LAGOS CATOLE DE B. VISTA E SETOR DE ANTONIO DE DADA PARA O GRUPO SEVERINO TAVARES DA SILVA, NO HOR. MATINAL, EM VEICULO ONIBUS PLACAS KPB-3357-PB, CONFORME CONTRATO Nº 60701/2019, REFERENTE A PARCELA 11/11. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0004801 | 26/12/2019 | 7205.87 | 26962350000122 | JOSE JOAB DE SOUSA SAMPAIO | TRANSP.DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES MONTE ALEGRE, GUEDES, VICENTES, CALUETE E LOPES P/A ESCOLA MUNIC. FRANCISCO S. DE ARAUJO, NO HOR. VESPERTINO, E DAS LOCALIDADES MONTE ALEGRE, VICENTES, FURNINHAS, GUEDES, CALUETE E LOPES, NO HOR. VESPERTINO, TAMBEM P/AESCOLA MUNIC. FRANCISCO S. DE ARAUJO, CONF.CONTRATO 60704/2019 E ADITIVOS, REFERENTE A PARCELA 11/11. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0004812 | 26/12/2019 | 446.60 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS MOT-9275-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0004813 | 26/12/2019 | 250.25 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS OFB-4348-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0004814 | 26/12/2019 | 929.04 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS OGG-5125-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0004815 | 26/12/2019 | 1758.02 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS OEY-8073-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0004816 | 26/12/2019 | 2928.24 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS QFW-2856-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0004817 | 26/12/2019 | 462.58 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS NPX-2771-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000712018 | 0004818 | 26/12/2019 | 1234.80 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS OGG-5709-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0004819 | 26/12/2019 | 1150.07 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIORINO PLACAS OFD-0652-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0004820 | 26/12/2019 | 1601.05 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO LIVINA PLACAS OXO-3035-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0004821 | 26/12/2019 | 3861.60 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMV-6487-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0004822 | 26/12/2019 | 2951.76 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS OGB-0424-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 26/12/2019 | 1637.58 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO 13º SALARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 26/12/2019 | 1137.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CONSELHO TUTELAR, REF. AO 13º SALARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 26/12/2019 | 1939.36 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS OFE-4792-PB DA SECRETARIA DE ASSISTENCIAS SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 26/12/2019 | 987.69 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS OFZ-9286-PB DA SECRETARIA DE ASSISTENCIAS SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 26/12/2019 | 276.62 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS NPZ-7974-PB DA SECRETARIA DE ASSISTENCIAS SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 26/12/2019 | 2815.84 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADM. E FINANCAS, REF. AO 13º SALARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Previdência do Muncípio | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS COM REC. DA CESSAO ONEROSA DE BONUS DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 26/12/2019 | 36317.05 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0004805 | 26/12/2019 | 225.50 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS OFD-6121-PB DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Previdência do Muncípio | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS COM REC. DA CESSAO ONEROSA DE BONUS DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 26/12/2019 | 416439.57 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO FUSEM, RELATIVO AO PERIODO DE AGOSTO A NOVEMBRO E 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 26/12/2019 | 4674.18 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS, REF. AO 13º SALARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Estímulo a Agropecuária | Suporte ao Termo de Cooperação com a EMATER e outros órgão Estaduais e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 26/12/2019 | 347.27 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS NQG-9945-PB DA EMATER DE ACORDO COM CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O CITADO ORGAO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 26/12/2019 | 3296.41 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS, REF. AO 13º SALARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0004806 | 26/12/2019 | 90.20 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A ROCADEIRA STHIL DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0004807 | 26/12/2019 | 117.27 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS NQD-8313-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0004808 | 26/12/2019 | 135.30 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS QFU-4989-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0004809 | 26/12/2019 | 487.08 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS MMU-5527-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0004810 | 26/12/2019 | 681.01 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS MNJ-9242-PB DA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0004811 | 26/12/2019 | 1603.32 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO PLACAS OEW-9685-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 26/12/2019 | 7383.74 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO 13º SALARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Planejamento e Desenvolviment | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 26/12/2019 | 1418.13 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE PLANEJAMENTO, REF. AO 13º SALARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Planejamento e Desenvolviment | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 30/12/2019 | 1418.13 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE PLANEJAMENTO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0004859 | 30/12/2019 | 2430.62 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO SUV LOCADO PLACAS QFD-5283-PB DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 30/12/2019 | 7166.25 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 30/12/2019 | 3471.41 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 30/12/2019 | 1827.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 30/12/2019 | 963.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000202015 | 0004916 | 30/12/2019 | 23525.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS NO ATERRO SANITARIO, CONFORME CONTRATO Nº 233/2015 E ADITIVOS, DURANTE O PERIODO DE 31 DE DEZEMBRO DE 2019 A 30 DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 30/12/2019 | 27.60 | 04376062000153 | Copiadora Real | SERVICOS DE IMPRESSAO DE PLANTAS PARA REPROGRAMACAO DO PROJETO DE PAVIMENTACAO DE RUAS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 30/12/2019 | 135.30 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS MMP-0945-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 30/12/2019 | 67.65 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA OS MOTORES BOMBAS DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 30/12/2019 | 45.10 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS MMP-0945-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0004845 | 30/12/2019 | 485.10 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MK 4290-II DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0004847 | 30/12/2019 | 2075.17 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A PA-CARREGADEIRA KOMATSU DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0004848 | 30/12/2019 | 7702.93 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO TANQUE PLACAS QSJ-8740-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0004850 | 30/12/2019 | 9114.13 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO TANQUE PLACAS QSJ-8810-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0004852 | 30/12/2019 | 1206.45 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO TANQUE PLACAS NQE-4271-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0004853 | 30/12/2019 | 3053.92 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTONIVELADORA NEW HOLLAND DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0004855 | 30/12/2019 | 392.00 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO CACAMBA PLACAS QFE-0005-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0004856 | 30/12/2019 | 1019.20 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO CACAMBA PLACAS NQE-4261-PB DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0004858 | 30/12/2019 | 1846.57 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 30/12/2019 | 4744.18 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 30/12/2019 | 1322.16 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SE. DE SERVICOS RURAIS, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 30/12/2019 | 300.00 | 08846230000188 | ATECEL - ERNESTO LUIZ DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR REFERENTE A ANALISE QUIMICA DA AGUA DO MANANCIAL MANOEL MARCIOLINO LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE TAPEROA-PB, PARA POSSIVEL CONSUMO HUMANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 30/12/2019 | 262.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE SERVICOS RURAIS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 30/12/2019 | 3019.80 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previdência do Muncípio | Obrigações Patronais diversas Secretarias - INSS e FUSEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 30/12/2019 | 1057.15 | 41134826000120 | IPSEM-Instituto de Prev. dos Servidores Municipais | PAGAMENTO AO IPSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE CAMPINA GRANDE A DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 30/12/2019 | 231.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS SA SEC. DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 30/12/2019 | 17183.68 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DAS RECEITAS (TRIBUTARIAS, TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS ESTADUAIS E FEDERAIS) PARA FORMACAO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PAGAMENTO DE MULTAS | Pagamento de Multa Junto a Orgãos Federais e Estaduais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 30/12/2019 | 678.92 | 02494312000124 | Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA RELATIVA AO ENVIO DE DCTF's EXERCICIOS 2014, 2015, 2016 E 2017. VIGESIMA SETIMA PARCELA . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PAGAMENTO DE MULTAS | Pagamento de Multa Junto a Orgãos Federais e Estaduais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 30/12/2019 | 537.73 | 02494312000124 | Receita Federal | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA POR ATRAZO NA ENTREGA DE DCTF'S, PROCESSOS NºS 400884, 400885, 400886/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previdência do Muncípio | Obrigações Patronais diversas Secretarias - INSS e FUSEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 30/12/2019 | 35970.87 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 30/12/2019 | 1884.47 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 30/12/2019 | 1260.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Primeira Infância | Manutenção do Programa Crianças Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 30/12/2019 | 892.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 30/12/2019 | 1563.87 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DO VINCULO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 30/12/2019 | 420.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS - SCFV, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 30/12/2019 | 142.08 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS VEICULOS LOCADOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000152019 | 0004829 | 30/12/2019 | 8000.00 | 00518204000119 | ATITUDE PRODUÇOES MUSICAIS E EVENTOS LTDA | SHOW MUSICAL COM A ATRACAO NATHAN VINICIUS E BANDA, PARA APRESENTACAO EM PRACA PUBLICA DURANTE AS FESTIVIDADES DE REVEILLON NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 81501/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0004860 | 30/12/2019 | 500.50 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O GRUPO GERADOR MOVEL UTILIZADO DURANTE A FESTA DE CONFRATERNIZACAO DOS FUNCIONARIOS DESTE PREFEITURA, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019, NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 30/12/2019 | 4000.00 | 29156603000169 | SAMY OLIVEIRA NASCIMENTO | LOCACAO DE SISTEMA DE SONORIZACAO PARA AS FESTIVIDADES DE REVEILLON NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO Nº 279/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 30/12/2019 | 2000.00 | 29369304000102 | LUAN BORBOREMA DE ALMEIDA SAMPAIO | REALIZACAO DE SHOW MUSICAL DURANTE AS FESTIVIDADES DE REVEILLON NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 280/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022019 | 0004863 | 30/12/2019 | 2196.53 | 00098194372453 | Cicero Avelino de Oliveira | EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO DE Nº 4453/2019 - GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A COMPOSICAO DE MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022019 | 0004864 | 30/12/2019 | 2793.94 | 00006092908433 | Antonia Severina de Sousa Santino | EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO DE Nº 4452/2019 - GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A COMPOSICAO DE MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022019 | 0004865 | 30/12/2019 | 4809.50 | 29421952000241 | COOP. AGROINDUSTRIA DOS CITRICULTORES E PROD. RURAIS DE MATINHAS E C. GRANDE | EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO DE Nº 4441/2019 - GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA MERENDA ESCOLAR DAS CRIANCAS MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0004866 | 30/12/2019 | 3503.00 | 23650959000178 | PANIFICADORA REQUINTE DAS MASSAS LTDA - ME | AQUISICAO DE LANCHES PARA SER SERVIDO AS EQUIPES DE APOIO E ARTISTAS, DURANTE A REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DE REVEILLON 2020, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 30/12/2019 | 3900.00 | 10427090000155 | JOAREZ FOGOS E SHOWS PIROTECNICOS - JOAREZ SOUZA DO O - ME | FOGOS DE ARTIFICIOS PARA SHOW PIROTECNICO A SER REALIZADO NO DIA 31 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 30/12/2019 | 2678.76 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCACAO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 30/12/2019 | 2874.06 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS AUXILIARES DO MAGISTERIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 30/12/2019 | 2362.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MAGISTERIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 30/12/2019 | 189.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCACAO - PROPRIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 30/12/2019 | 4726.76 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS AUXILIARES DO MAGISTERIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 30/12/2019 | 1123.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCACAO - MDE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 30/12/2019 | 3459.08 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO MAGISTERIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 30/12/2019 | 3146.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS NAS FESTIVIDADES PROMOVIDAD POR ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 30/12/2019 | 284.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 30/12/2019 | 290.84 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS VEICULOS LOCADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 30/12/2019 | 74.23 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS VEICULOS LOCADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - SALARIO EDUCACAO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 30/12/2019 | 26.18 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE EDUCACAO), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 30/12/2019 | 200.00 | 00002276964413 | Maria da Piedade Guimaraes de Freitas | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DOS SANITARIOS PUBLICOS (FEMININO E MASCULINO) DA PRACA MADRINHA INACIA, DURANTE AS FESTIVIDADES DE REVEILLON NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 30/12/2019 | 200.00 | 00006454492451 | Gerlane Araújo Monteiro | SERVICOS DE LIMPEZA DO CAMARIM DO CORETO DA PRACA BOM JESUS, DURANTE AS FESTIVIDADES DE REVEILLON NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 30/12/2019 | 200.00 | 00018729156807 | Mauriceia Pereira Gonzaga | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DOS SANITARIOS PUBLICOS (FEMININO E MASCULINO) DA PRACA MADRINHA INACIA, DURANTE AS FESTIVIDADES DE REVEILLON NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 30/12/2019 | 150.00 | 00006820462484 | ARTHUR FARIAS MEDEIROS | SERVICOS DE FIXACAO NO DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2019 DAS LONAS NO CORETO DA PRACA BOM JESUS E RETIRADA DAS MESMAS NO DIA 02 DE JANEIRO DE 2020, PARA AS FESTIVIDADES DE REVEILLON NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 30/12/2019 | 200.00 | 00003505382477 | Ladijane Soares dos Santos | SERVICOS EXTRAORDINARIOS DE LIMPEZA DAS IMEDIACOES DA PRACA BOM JESUS E RUAS QUE DAO ACESSO A MESMA, DURANTE AS FESTIVIDADES DE REVEILLON NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 30/12/2019 | 200.00 | 00003503269401 | Francisca de Fatima Vidal Evaristo | SERVICOS EXTRAORDINARIOS DE LIMPEZA DAS IMEDIACOES DA PRACA BOM JESUS E RUAS QUE DAO ACESSO A MESMA, DURANTE AS FESTIVIDADES DE REVEILLON NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 30/12/2019 | 200.00 | 00005852360465 | SOLANGE INACIA DOS SANTOS | SERVICOS EXTRAORDINARIOS DE LIMPEZA DAS IMEDIACOES DA PRACA BOM JESUS E RUAS QUE DAO ACESSO A MESMA, DURANTE AS FESTIVIDADES DE REVEILLON NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 30/12/2019 | 200.00 | 00008444310441 | Maria do Socorro Pereira Rodrigues | SERVICOS EXTRAORDINARIOS DE LIMPEZA DAS IMEDIACOES DA PRACA BOM JESUS E RUAS QUE DAO ACESSO A MESMA, DURANTE AS FESTIVIDADES DE REVEILLON NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 30/12/2019 | 200.00 | 00062408526434 | Dorgival de Araújo Silva | SERVICOS EXTRAORDINARIOS DE LIMPEZA DAS IMEDIACOES DA PRACA BOM JESUS E RUAS QUE DAO ACESSO A MESMA, DURANTE AS FESTIVIDADES DE REVEILLON NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004942 | 30/12/2019 | 1795.00 | 14962133000153 | Jose Liborio Gomes Filho | EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO DE Nº 3901, RELATIVO A AQUISICAO DE CARNES E DERIVADOS PARA A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 30/12/2019 | 90.20 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA DA VIGILANCIA EM SAUDE PLACAS QFU-4999-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 30/12/2019 | 514.22 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS QFS-3088-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CUSTEADO COM RECURSOS DO PROGRAMA DA ATENCAO BASICA - PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 30/12/2019 | 1321.49 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS OFF-2482-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO - PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 30/12/2019 | 658.48 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO PALIO PLACAS QFD-9858-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CUSTEADO COM RECURSOS DO PROGRAMA DA ATENCAO BASICA - PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 30/12/2019 | 1384.60 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS OFE-4802-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO - PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 30/12/2019 | 2128.98 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO LOCADO VOYAGE PLACAS QSD-9623-PB, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO - PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Outros Programas de Saúde com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 30/12/2019 | 1907.73 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A AMBULANCIA FIORINO PLACAS QSE-1350-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Outros Programas de Saúde com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 30/12/2019 | 1605.58 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A AMBULANCIA FIORINO PLACAS QSG-2210-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Outros Programas de Saúde com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 30/12/2019 | 513.56 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A AMBULANCIA DUCATO PLACAS QFS-3048-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 30/12/2019 | 938.19 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS QFO-4203-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO - PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000712018 | 0004842 | 30/12/2019 | 333.85 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS OEX-4557-PB DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67101/2019 E ADITIVOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 30/12/2019 | 6770.68 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 30/12/2019 | 446.25 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades do Laboratório Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 30/12/2019 | 285.04 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO LABORATORIO MUNICIPAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 30/12/2019 | 8074.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 30/12/2019 | 525.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 30/12/2019 | 1564.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutençao das Atividades da Unidade Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 30/12/2019 | 3168.90 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 30/12/2019 | 1643.04 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 30/12/2019 | 320.00 | 08716557000135 | Clinica Radiologica Francisco Wanderley Ltda. | COMPLEMENTO MUNICIPAL PARA REALIZACAO DE EXAME MEDICO, NO PACIENTE EWERTON GABRIEL CARVALHO DE ALMEIDA, CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 30/12/2019 | 130.00 | 08716557000135 | Clinica Radiologica Francisco Wanderley Ltda. | COMPLEMENTO MUNICIPAL PARA REALIZACAO DE EXAME MEDICO NO PACIENTE LUIS EDUARDO FREDERICO SAMPAIO, CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 30/12/2019 | 320.00 | 08716557000135 | Clinica Radiologica Francisco Wanderley Ltda. | COMPLEMENTO MUNICIPAL PARA REALIZACAO DE EXAME MEDICO NO PACIENTE GLEIDSON ALMEIDA ARAUJO, CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 30/12/2019 | 320.00 | 08716557000135 | Clinica Radiologica Francisco Wanderley Ltda. | COMPLEMENTO MUNICIPAL PARA REALIZACAO DE EXAME MEDICO NO PACIENTE WILLIAM CEREY DE FRNCA QUEIROZ, CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 30/12/2019 | 320.00 | 08716557000135 | Clinica Radiologica Francisco Wanderley Ltda. | COMPLEMENTO MUNICIPAL PARA REALIZACAO DE EXAME MEDICO NO PACIENTE JOSE ARTHUR FARIAS SOARES, CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 30/12/2019 | 700.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SUS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 30/12/2019 | 73.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 30/12/2019 | 141.79 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE SAUDE), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Outros Programas de Saúde com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032019 | 0004915 | 30/12/2019 | 6000.00 | 30790519000181 | MGCN SERVICOS MEDICOS EIRELI | EMPENHO EM SUBSTITUICAO A PARCELA 05 DO EMPENHO 2916/2019 - SERV.ESPECIALIZADOS C/ATENDIMENTO A NIVEL AMBULATORIAL EM CONSULTAS DE PSIQUIATRIA INFANTIL, ADOLESCENTE E ADULTO NO NUCLEO DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE MENTAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC.DE SAUDE, CONF.CONTRATO Nº 70301/2019, CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0004917 | 30/12/2019 | 329.44 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1764/2019 - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CUSTEADOS COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutençao das Atividades da Unidade Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0004918 | 30/12/2019 | 25.85 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 3040/2019 - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutençao das Atividades da Unidade Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 31/12/2019 | 30800.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | REMUNERACAO DOS MEDICOS,ENFERMEIROS E AUXILIARES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS NO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
Quantidade de Registros: 4837
Última atualização: 11/06/2024