| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2019 | 300.00 | 07284349000141 | UNICLIM | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA, REALIZADO EM CLEONALDO GOMES DE SOUSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2019 | 130.00 | 00009626424796 | ELENILDA OLINDRINA DA SILVA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2019 | 4.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE FORNECIMENTO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO, DESCONTADA DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2019 | 4.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE FORNECIMENTO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO, DESCONTADA DA CONTA DO CUSTEIO DO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2019 | 4.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE FORNECIMENTO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO, DESCONTADA DA CONTA DO PAIF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2019 | 7.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2019 | 120.00 | 00009626424796 | ELENILDA OLINDRINA DA SILVA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE UMA PASSAGEM DE VOLTA DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB PARA A CIDADE DE BERNARDINO BATISTA/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2019 | 450.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN - CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA - EPP | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PROGRAMAÇÃO DE MARCA PASSO, REALIZADO NA PACIENTE FRANCINETE ALVES DE ANDRADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 04/01/2019 | 910.31 | 09141763000399 | DISTRIBUIDORA PRODUTOS NORDESTINOS LTDA | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E OLEO DIESEL) PARA OS VEICULOS FIAT UNO MILLE, FIAT DOBLO, FIAT PALIO E AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 04/01/2019 | 400.00 | 11045543000141 | PAULO GONCALVES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA COM O UROLOGISTA, REALIZADO EM MANOEL BATISTA SOARES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 04/01/2019 | 250.00 | 00002071535405 | FABIO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICIDADE EM PORTAL DE NOTICIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 04/01/2019 | 4145.58 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 04/01/2019 | 2898.48 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 04/01/2019 | 39.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 04/01/2019 | 2159.44 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 04/01/2019 | 2098.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEX. AMB. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 07/01/2019 | 220.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SEC. MUN. DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRIBUIÇÃO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 07/01/2019 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 07/01/2019 | 1000.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC - INFORMATICA LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E FOLHA DE PAGAMENTO, PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 07/01/2019 | 200.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELE ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 07/01/2019 | 1500.00 | 02940722000151 | GAZETA DO ALTO PIRANHAS LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE LEGAL E INSTITUCIONAL PARA DIVULGACAO EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 07/01/2019 | 600.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS, ENTREVISTAS, MATERIAS NO PORTAL E TV DIARIO DO SERTÃO, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE INTERRESSE DA COMUNIDADE DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 08/01/2019 | 1.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 08/01/2019 | 1000.00 | 19296544000170 | CENTRO TERAPEUTICO VIDAS TRANSFORMADAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM INTERNAÇÃO DE JARISMAR GOMES FERREIRA PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 08/01/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ART DE FISCALIZAÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DO ESTADIO DE FUTEBOL O ASSISÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 09/01/2019 | 280.00 | 00067618685487 | JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA NEUROLOGICA, REALIZADA EM JOSE BENEDITO DE SANTANA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 09/01/2019 | 1.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 09/01/2019 | 720.00 | 01518579000141 | A UNIAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 09/01/2019 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 09/01/2019 | 550.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO E TRIBUTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 09/01/2019 | 675.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE GAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 09/01/2019 | 5235.62 | 07804862000116 | LUZANIRA TAVARES DE LIRA SILVA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DE DIVERSAS BOMBAS DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTÃO INTERADA DO MUN. P/ O DESENV. SUSTENTÁVEL | GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 09/01/2019 | 600.00 | 14593429000144 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DA NASCENTE DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A VALOR REPASSADO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA NASCENTE DO RIO DO PEIXE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2019 | 4.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2019 | 6688.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL COM O INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2019 | 3370.40 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DO FPM, PROVENIENTE AO DIA 10/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2019 | 22.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE PAGAMENTO DE BENEFICIO REMESSA DE CRETIDO, DESCONTADA DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2019 | 3920.00 | 20372281000110 | RA CLINICA DE IMAGEM POR ULTRASSONOGRAFIA LTDA - ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2019 | 615.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRIBUIÇÃO PARA A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2019 | 10.15 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE PAGAMENTO DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000522017 | 0000048 | 11/01/2019 | 612.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO DO IGD BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 11/01/2019 | 146.40 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA O PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 11/01/2019 | 195.20 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA O SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 11/01/2019 | 622.40 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE PEITO DE FRANGO PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000522017 | 0000042 | 11/01/2019 | 1305.20 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO LOCADO A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0000044 | 11/01/2019 | 530.40 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 11/01/2019 | 200.00 | 00010031768440 | CLEDSON LUCENA DE ARAUJO | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AJUDA DE CUSTO PARA CONCLUIR CURSO DE ENGENHARIA CIVIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 11/01/2019 | 150.00 | 00021993327487 | GERALDO WILSON DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE AVISOS, COMUNICADOS, NOTAS E MATERIAS DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 11/01/2019 | 200.00 | 00021993327487 | GERALDO WILSON DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE AVISOS, COMUNICADOS, NOTAS E MATERIAS DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 11/01/2019 | 2000.00 | 00084088877420 | ALEXANDRE PEREIRA DA COSTA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA MOU 0878/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS E CLINICAS NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 11/01/2019 | 2000.00 | 00009649901485 | DANIELLE TOMAZ ALVES | REF. AS DESPESAS DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME PORTARIA DE Nº030/2014 DE 12/02/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 11/01/2019 | 2000.00 | 00002081443317 | DANIEL DE CARVALHO MENDES | REF. AS DESPESAS DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME PORTARIA DE Nº030/2014 DE 12/02/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000522017 | 0000074 | 11/01/2019 | 1120.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O VEICULO AMBULANCIA VAN DO PACTO SOCIAL, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 11/01/2019 | 300.00 | 00020360967434 | ORLANDO CAVALCANTI DE FARIAS FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA, REALIZADO EM ANNA LYVIA GOMES DARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000522017 | 0000045 | 11/01/2019 | 938.40 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 11/01/2019 | 600.00 | 00006311513463 | FABIO TEMOTEO DE AQUINO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ARTE DIGITAL, BANNERS PARA AS REDES SOCIAIS, PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES ADIMINISTRATIVAS DE INTERESSE PUBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 11/01/2019 | 634.40 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, AÇÃO SOCIAL, OBRAS, AGRICULTURA, CONSELHO TUTELAR, ESPORTES E TRANSPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 11/01/2019 | 300.00 | 00005350480413 | ANA PAULA DUARTE SANTANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONER DAS IMPRESSORAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0000049 | 11/01/2019 | 6403.16 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEICULOS FIAT PALIO, VW GOL, FIAT DOBLO, FORD KA E AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 11/01/2019 | 585.60 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO DISTRITO ANTONIO PAULO E DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 11/01/2019 | 122.00 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA O NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 11/01/2019 | 97.60 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 11/01/2019 | 73.20 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA A ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0000071 | 11/01/2019 | 2030.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM RECURSOS CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 11/01/2019 | 19.39 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DA CIDE, PROVENIENTE AO DIA 11/01/2019. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0000043 | 11/01/2019 | 3712.14 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA OS VEICULOS CAÇAMBA, TRATOR E VEICULO LOCADO A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0000072 | 11/01/2019 | 2450.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O VEICULO CAMINHÃO PIPA DO PAC 2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0000073 | 11/01/2019 | 3325.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA AS MAQUINAS DO PAC 2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, EM MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000522017 | 0000046 | 11/01/2019 | 3222.14 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA OS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0000047 | 11/01/2019 | 3174.24 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEICULOS FIAT PALIO E FIAT DOBLO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 11/01/2019 | 150.00 | 00021993327487 | GERALDO WILSON DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE AVISOS, COMUNICADOS, NOTAS E MATERIAS DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 11/01/2019 | 320.00 | 00093824815834 | FERNANDO CALDEIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DAS MATRICULAS ESCOLARES PARA O ANO LETIVO DE 2019 NAS MODALIDADES DE ENSINO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS E ANOS FINAIS E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, NO PROGRAMA TREM DAS ONZE DA RADIO ALT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 11/01/2019 | 1167.00 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | REF. AO FORNECIMENTO DE PEITO DE FRANGO PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000522017 | 0000069 | 11/01/2019 | 1785.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA OS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000522017 | 0000070 | 11/01/2019 | 980.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O VEICULO VAN DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 14/01/2019 | 300.00 | 00011375420470 | CAMILA BATISTA GOMES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ARTE E CULTURA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 14/01/2019 | 400.00 | 00007463463443 | CLAYTON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO DA CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 14/01/2019 | 500.00 | 00008071889482 | DAMIAO HENRIQUE DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA, NA RUA VICENTE EGIDIO DOS SANTOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 14/01/2019 | 300.00 | 00004086622475 | FRANCINETE MARIA FILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 14/01/2019 | 400.00 | 00010891270493 | JAVE JOSE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BARBOSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 14/01/2019 | 400.00 | 00003943961460 | JOAQUIM NETO DA CRUZ E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA QUADRA COBERTA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE GOMES DOS SANTOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 14/01/2019 | 300.00 | 00045266832487 | JOSE BILA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A ALUGUEL DE IMOVEL NA RUA EDNETE ABRANTES DE ABREU, DESTINADO AO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 14/01/2019 | 150.00 | 00007198397425 | MARIA NILDA AGOSTINHO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 14/01/2019 | 200.00 | 00008736148440 | NILTON JOSE JUNIOR | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM COLOCAÇÃO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEDRO LISBOA, NO SITIO CAPOEIRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 14/01/2019 | 355.03 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A REVISÃO DO VEICULO CHEVROLET SPIN, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 14/01/2019 | 293.22 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | REF. A SERVIÇOS MECANICOS EM REVISÃO DO VEICULO CHEVROLET SPIN, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 14/01/2019 | 160.00 | 00011348970812 | FRANCISCO JOSE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO PONTA DA SERRA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 14/01/2019 | 400.00 | 00014089881862 | JOSE FRANCISCO LUIZ | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO CHEVE DE PLACA HUS 4764/CE, EM TRANSPORTE DE CADEIRAS E MESAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 14/01/2019 | 1100.00 | 00029643047857 | FRANCISCO ELVIRIO FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE CAMIONETA D 20 CABINE DUPLA DE PLACA HUQ 3122/CE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTAR CADEIRAS, MESAS E MATERIAIS PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 14/01/2019 | 1500.00 | 00089344073449 | ANTONIO AMILTON DUARTE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ALUGUEL DE SOM PROFISSIONAL COM MESA DIGITAL PARA A TRADICIONAL FESTA DA VIRADA EM PRAÇA PUBLICA, REALIZADO NO CENTRO DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 14/01/2019 | 4000.00 | 00001459324439 | WILMA SARA BANDEIRA DE SOUZA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO E ENTREGA DE 150 (CENTO E CINQUENTA) LIVROS (BERNARDINO BATISTA TERRA DE VALORES), NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA A DISTRIBUIÇÃO COM OS PROFESSORES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 14/01/2019 | 600.00 | 00006690305465 | ROSELIA DE ANDRADE SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE MATRICULAS ESCOLARES DA EJA NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 14/01/2019 | 210.00 | 00003598056478 | DAMIAO PAIXAO DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BULANDEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 14/01/2019 | 400.00 | 00012552670890 | FRANCISCO SABINO DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 14/01/2019 | 600.00 | 00004743225485 | JOAO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FOTOGRAFO, FOTOGRAFANDO EVENTOS E OBRAS EM ANDAMENTO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 14/01/2019 | 250.00 | 00007274147471 | ANTONIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E JARDINAGEM DA PRAÇA DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 14/01/2019 | 200.00 | 00032540876315 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO AÇUDE PUBLICO DO SITIO BULANDEIRA / MARIANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 14/01/2019 | 200.00 | 00004440229450 | FRANCISCO TEIXEIRA DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA LAVANDERIA PUBLICA DO SITIO EGIDIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 14/01/2019 | 400.00 | 00005839589403 | GILVAN FRANCISCO DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS PARA LIGAR E DESLIGAR O MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 14/01/2019 | 400.00 | 00003528345446 | JANETH MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DAS PRAÇAS DO CAJU E DA PRAÇA DA MATRIZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 14/01/2019 | 750.00 | 00007625111415 | JOAQUIM GOMES NETO | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA GARAGEM PARA MAQUINAS PESADAS DO PROGRAMA PAC 2 DO GOVERNO FEDERAL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO EGIDIO DOS SANTOS, S/Nº, CENTRO, BERNARDINO BATISTA - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 14/01/2019 | 600.00 | 00009487832491 | MANOEL BATISTA SOARES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO D 20 CABINE DUPLA DE PLACA MNY 4326/PB, EM TRANSPORTE DE OLEO DIESEL E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 14/01/2019 | 450.00 | 00084556730104 | JOSE PAIXAO FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DOS SITIOS MARIANO, BULANDEIRA, COSMO DE BRITO E EGIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 14/01/2019 | 200.00 | 00012537213866 | LAERCIO ANDRADE DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS LIGANDO E DESLIGANDO O MOTOR BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CACIMBAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 14/01/2019 | 250.00 | 00004149447470 | MARIA MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE 02 (DOIS) POÇOS AMAZONAS NO SITIO CACIMBAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 14/01/2019 | 300.00 | 00055927874304 | MARIA SILVERIO BARBOSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA GARAGEM DAS MAQUINAS DO PAC 2 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 14/01/2019 | 500.00 | 00002361677407 | SELINDRA EMÍLIA DOS SANTOS | REF. A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) PREDIOS COMERCIAL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DOS GUARDAS MUNICIPAIS E OUTRO PARA O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 14/01/2019 | 200.00 | 00004369613426 | JOSEFA MARIA DE SANTANA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA PRAÇA DE EVENTOS E PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 14/01/2019 | 210.00 | 00005305885442 | VALDOMIRO ANTONIO VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 14/01/2019 | 500.00 | 00010887499414 | VIVIANE PEREIRA VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 14/01/2019 | 4300.00 | 00002861105470 | FRANCISCO SERGIO FERNANDES DINIZ | REF. A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ENGENHARIA PARA FISCALIZAÇÃO, SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 14/01/2019 | 450.00 | 00003992350436 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 14/01/2019 | 400.00 | 00002850101400 | NILDA HORTELINA ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA PRAÇA PUBLICA DO SITIO BARBOSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 14/01/2019 | 210.00 | 00046744754491 | SEBASTIAO LISBOA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS PARA LIGAR E DESLIGAR O MOTOR BOMBA DO POÇO ARTESIANO DO PROGRAMA AGUA PARA TODOS NO SITIO CAPOEIRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 14/01/2019 | 500.00 | 00016914313890 | JOSE EDOMARQUES GOMES | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, LOCALIZADA NA RUA ALCIDES VICENTE EGIDIO, S/Nº, CENTRO, BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 14/01/2019 | 400.00 | 00004684891429 | JOAO NATAZIANO PAULO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 14/01/2019 | 550.00 | 00032769709453 | VALDECI MAURILIO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE CALÇAMENTO NO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 14/01/2019 | 150.00 | 00010554843889 | JOSE RAIMUNDO FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO PIPA DO PAC 2, PELO PERIODO DE 03 (TRES) DIAS, EM ABASTECIMENTO DE AGUA NAS CAIXAS DAGUA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 14/01/2019 | 500.00 | 00011056358726 | ANTONIA ALVES DA GLORIA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI EM VARIÇÃO DE RUAS EM SUBSTITUIÇÃO DO FUNCIONARIO JOSE CARLOS PEREIRA, POR MOTIVO DO TITULAR ESTA DE FERIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 14/01/2019 | 200.00 | 00004397802416 | TEREZINHA MARIA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA PRAÇA DO PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 14/01/2019 | 950.00 | 00080422489387 | VALMIR JUNIOR FERREIRA LACERDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR, REALIZANDO CURSO DE CAPACITAÇÃO E DE DEFESA PARA OS VIGILANTES, VIGIAS E GUARDAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 14/01/2019 | 600.00 | 04886413001652 | MITRA DIOCESANA DIOCESE DE CAJAZEIRAS | REF. A LOCAÇÃO DE UM TERRENO SITUADO NA RUA MANOEL EGIDIO DOS SANTOS POR TRAS DA IGREJA MATRIZ NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, MEDINDO 425,28M2, A FIM DE QUE NO LOCAL MANTENHA-SE INSTALADO O PARQUE INFANTIL MUNICIPAL COM EQUIPAMENTOS DE DIVERSÃO PARA CRIANÇAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 14/01/2019 | 100.00 | 00003349613438 | DOMINGOS MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 (DUAS) DIARIAS COMO GARI EM LIMPEZA DE RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 14/01/2019 | 6000.00 | 00017622450430 | JONAS SILVERIO DOS SANTOS | REF. AO PAGAMENTO DE 40 (QUARENTA) MESES DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA ALCINO VICENTE EGIDIO PARA GUARDAR MATERIAL DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0000127 | 14/01/2019 | 1467.50 | 26791302000119 | FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO VIANA 36469416420 | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 14/01/2019 | 2837.00 | 14455769000109 | CARLINHOS INFORMATICA | REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE INFORMATICA PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 14/01/2019 | 300.00 | 00001104396432 | FRANCINEUDA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 14/01/2019 | 450.00 | 00010550692401 | LIVANEIDE BARBOSA DE LIMA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 14/01/2019 | 300.00 | 00005383636498 | MANOEL ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0000128 | 14/01/2019 | 1300.00 | 26791302000119 | FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO VIANA 36469416420 | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS POLICIAIS EM DESTACAMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 14/01/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUN. DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 14/01/2019 | 20.30 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE PAGAMENTO DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 14/01/2019 | 13.57 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE PAGAMENTO DE ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADO, DESCONTADA DA CONTA FOPAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 14/01/2019 | 200.00 | 00091116538415 | GERALDO ANTONIO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO NO BLOG GERALDO ANDRADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 14/01/2019 | 0.70 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 14/01/2019 | 234.00 | 14455769000109 | CARLINHOS INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE INFORMATICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 14/01/2019 | 360.00 | 16824004000124 | DIAS E GONZAGA REVENDA DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS | REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (OLEO, FILTROS, ANEL E PARAFUSO) PARA A REVISÃO DO VEICULO GOL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 14/01/2019 | 160.00 | 16824004000124 | DIAS E GONZAGA REVENDA DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REVISÃO DO VEICULO GOL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 14/01/2019 | 1000.00 | 00006871427414 | JOSE WEGLEYSON DE SOUZA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE 03 (TRES) AR CONDICIONADO E 01 (UMA) CADEIRA ODONTOLOGICA DA UBS DO DISTRITO ANTONIO PAULO E DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 14/01/2019 | 300.00 | 00009131294456 | MARCELO ESTRELA VIANA | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 14/01/2019 | 200.00 | 00004604673446 | JANDSON VITORIANO MESQUITA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS PARA ATIVIDADES FISICA DISPONIVEL NA ACADEMIA DA SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 14/01/2019 | 650.00 | 00014707164889 | FRANCISCO EGIDIO NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA CAIXA DE AGUA E RETELHAMENTO DAS UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES E MARIA ADELIA ABRANTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 14/01/2019 | 350.00 | 00002847587446 | ELUCIANO PEDRO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO YBR DE PLACA DGM 1539/PB, EM TRANSPORTE DE ACS DO SITIO CACIMBAS E MARIANO PARA A REALIZAÇÃO DE VISITAS DOMICILIARES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 14/01/2019 | 100.00 | 00003525488432 | ARLINDA ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 (DUAS) DIARIAS EM LIMPEZA DA UBS DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 14/01/2019 | 320.00 | 00004792655420 | MARIA NEIDE RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 14/01/2019 | 32.00 | 00007089476464 | MARIA VEROINA FERREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONARIA GERALDA SANTANA PEREIRA, DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE LICENÇA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 14/01/2019 | 357.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE MANIPULAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 14/01/2019 | 954.00 | 00004754819411 | RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DA SAUDE (SIA/SCNES E ESUS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 14/01/2019 | 2941.18 | 09297961000184 | SOC HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTOS MEDICOS HOSPITALARES, REALIZADO EM CLEONALDO GOMES DE SOUSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 14/01/2019 | 800.00 | 24486521000169 | CLINICA INTEGRAR LTDA ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE TERAPIA OCUPACIONAL COM ABORDAGEM EM INTEGRAÇÃO SENSORIAL E ABA, DO MENOR ENZO ALVES MORAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 14/01/2019 | 300.00 | 00003350418414 | FRANCISCO ASSIS DA COSTA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSTRUÇÃO DE UMA MURETA PARA COLOCAR UMA CAIXA DE ENERGIA TRIFASICA NA UBS DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 14/01/2019 | 1300.00 | 00014840349886 | VICENTE NATAZIANO PAULO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA AMPLIAÇÃO DA REDE ELETRICA, IMPLANTAÇÃO DE POSTE E TRANSFORMADOR MONOFASICO E REFORMA NAS INSTALAÇÕES ELETRICA DA UBS MARIA ADELIA ABRANTES DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 14/01/2019 | 250.00 | 00006240144444 | FRANCISCO JOSE CAMPOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE MICAELE MARIA DO NASCIMENTO, CLEDISON DA SILVA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB E LUAN OTAVIANO ALEXADRE PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 14/01/2019 | 800.00 | 00010554843889 | JOSE RAIMUNDO FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE VIAGEM EM VEICULO CLASSIC DE PLACA MNO 9177/PB, EM TRANSPORTE DE PESSOAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE PTERIGIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 14/01/2019 | 800.00 | 00018605490802 | JOAQUIM ANDRADE DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO D 20 DE PLACA KME 6758/RN, EM TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DO SITIO CACIMBAS E DO POÇO DO SITIO CAFUNDO PARA AS UBS, SAMU E ACADEMIA DA SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 14/01/2019 | 300.00 | 00003331660434 | MARCO AURELIO SMITH FILGUEIRAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA DIGITAL, REALIZADO EM PESSOA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 14/01/2019 | 474.69 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO LICENCIAMENTO DO VEICULO FIAT FIORINO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 14/01/2019 | 474.53 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO LICENCIAMENTO DO VEICULO FORD KA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 14/01/2019 | 300.00 | 00030302993843 | ANTONIO GILDO PEREIRA | REF. A ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 14/01/2019 | 300.00 | 00007414751465 | MARCIO FRANCIO LUIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 14/01/2019 | 100.00 | 00004697372476 | JAICIA SILVERIO CAMPOS | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 14/01/2019 | 300.00 | 00064174700834 | RAIMUNDO COSTA PEREIRA | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DO CADASTRO UNICO (BOLSA FAMILIA), LOCALIZADA NA RUA EDNETE ABRANTES DE ABREU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 14/01/2019 | 100.00 | 00032540230300 | MARIA GORETE PEREIRA DA SILVA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR ALUGUEL DE SUA CASA DE MORADA NO SITIO COSMO DE BRITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 14/01/2019 | 100.00 | 00002969650304 | JOSE RAI BATISTA NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR DO ENSINO MEDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 14/01/2019 | 150.00 | 00033793688810 | SANDRA SILVANO ALVES DE OLIVEIRA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CATENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR ALUGUEL DE SUA CASA DE MORADA NA RUA FRANCISCO EGIDIO DOS SANTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 14/01/2019 | 300.00 | 00004350133437 | ANTONIA ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 14/01/2019 | 300.00 | 00013879154368 | JOSE ANDOMARES FERNANDES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSISTENCIA TECNICA E ORIENTAÇÃO AOS AGRICULTORES E MEEIROS DESTE MUNICIPIO E PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR (PNAE). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 14/01/2019 | 500.00 | 00016914313890 | JOSE EDOMARQUES GOMES | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO EGIDIO DOS SANTOS, S/Nº, CENTRO, BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 14/01/2019 | 242.34 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONE DA PREFEITURA MUNICIPAL. (083 - 3561 - 1021) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 14/01/2019 | 350.00 | 00007854837481 | FABIO FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 14/01/2019 | 420.00 | 00015168104819 | ARGINALDO ANTONIO ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO ESTADIO MUNICIPIO O ASSISÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 14/01/2019 | 400.00 | 00002680172477 | JOSINALDO JOAO VIANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DA ESCOLINHA DE FUTEBOL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO DISTRITO ANTONIO PAULO, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 14/01/2019 | 400.00 | 00006919284448 | VANDEBERK VIANA ARAUJO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DA ESCOLINHA DE FUTEBOL BOM DE BOLA E DE ESCOLA DA SEDE E DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 14/01/2019 | 200.00 | 00020537142800 | FRANCINALDO JOAO VIANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DOS TREINOS DAS ESCOLINHAS DE FUTEBOL BOM DE BOLA E DE ESCOLA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 14/01/2019 | 245.00 | 14455769000109 | CARLINHOS INFORMATICA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE COMPUTADOR E RECARGAS DE CARTUCHOS DO PROGRAMA DO IGD SUAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 14/01/2019 | 210.00 | 00007643982457 | MARIA OTAVIANO COLACA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA GARAGEM PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 14/01/2019 | 650.00 | 00048692921491 | FRANCISCO JOAO PEDRO | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL (TERRENO) MEDINDO 40/30 INCLUINDO UM PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E A GARAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 14/01/2019 | 1060.00 | 00003090708485 | ESPEDITO PEDRO NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO FIAT PALIO DE PLACA HHY 4528/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, PARA TRANSPORTAR OS MORADORES DE JUA E CAPOEIRAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E DISTRITO ANTONIO PAULO, PELO PERIODO DE 15 (QUINZE) DIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 14/01/2019 | 500.00 | 00004350134409 | NIVANIA MARIA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CASA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 15/01/2019 | 200.00 | 00007974695404 | ANTONIO LISBOA DOS SANTOS | REF. A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR BOLSA DE ESTUDO DE CURSO DE PEDAGOGIA NA FACULDADE IESMG POLO DE UIRAUNA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 15/01/2019 | 20.30 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE PAGAMENTO DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 15/01/2019 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 15/01/2019 | 3.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 15/01/2019 | 50.75 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE PAGAMENTO DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 15/01/2019 | 20.30 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE PAGAMENTO DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 16/01/2019 | 200.00 | 00005814854405 | JOSE WILTON GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO AÇUDE PUBLICO DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 16/01/2019 | 860.00 | 12641809000181 | JOSE NIECIO VIEIRA DE LACERDA | REF. A AQUISIÇÃO DE UM MOTOBOMBA TOYAMA A GASOLINA 2,5CC, PARA O PIPA DO PAC 2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 16/01/2019 | 80.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 16/01/2019 | 1500.00 | 27368362000196 | JONAS ANTONIO PAULO 03016734460 | REF. A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEICULO KOMBI DE PLACA FAJ 5859/SP, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL DA ZONA RURAL, NO TURNO MATUTINO E VESPERTINO DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIO CACIMBAS ATE AS ESCOLAS ERIKA KETHLEN, JOSE BATISTA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO - PAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000201 | 16/01/2019 | 13300.00 | 06198597000107 | APFORM | REF. A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS ESCOLARES CONSTRUIDOS DE CONJUNTO ALUNO E CONJUNTO PROFESSOR, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 16/01/2019 | 462.56 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NA IMPRENSA NACIONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 16/01/2019 | 150.00 | 00007360900450 | JOSE MACENA DUARTE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM MOTO FAN DE PLACA MOF 9266/PB, PARA A CIDADE DE UIRAUNA/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 16/01/2019 | 359.80 | 08165429000140 | DIGITAL RIVER DO BRASIL IMP E COM DE PROD INFORMAT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE LICENÇA DE ANTI VIRUS PARA OS COMPUTADORES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 16/01/2019 | 150.00 | 00005057387405 | JAKELINE ROUSE DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO PREDIO DO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 16/01/2019 | 410.00 | 00002776043465 | EDILSON ESTEVAO DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA UBS MARIA ADELIA ABRANTES NO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 16/01/2019 | 950.00 | 00005235933419 | GERALDO GONCALVES PINHEIRO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS MACANICOS NO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 16/01/2019 | 250.00 | 00013598958846 | ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 05 (CINCO) DIARIAS COMO MOTORISTA DIANTE DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 16/01/2019 | 3000.83 | 07476363000147 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DR ALAOR GOMES DE SA LTDA - ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 16/01/2019 | 650.00 | 00008899171408 | GERISNALDA SANTANA PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, NOS FINAIS DE SEMANA DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 16/01/2019 | 2200.00 | 00008994407464 | SIMONE DA SILVA NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA ENFERMEIRA SEVERINA ALVES DE ANDRADE, DIANTE DA UBS MARIA ADELIA ABRANTES NO DISTRITO ANTONIO PAULO, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE LICENÇA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 16/01/2019 | 1100.00 | 00005220344463 | GENILDO CORCINIO DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUSBTITUIÇÃO DO MOTORISTA EFETIVO AROLDO MONTEIRO DA SILVA, POR MOTIVO DO TITULAR ESTA DE FERIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 16/01/2019 | 600.00 | 00010881306401 | AGUIDA NIKAELY DE SOUSA ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE FARMACIA, EM SUBSTITUIÇÃO O FARMACEUTICO DANILO ALENCAR, PELO PERIODO DE 15 (QUINZE) DIAS, POR MOTIVO DO TITULAR ESTA DE FERIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 16/01/2019 | 1080.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE NUTRI FIBER 1.2 1000ML SIST ABERTO NUTRIMED PARA FRANCISCO DE ASSIS ANDRADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 16/01/2019 | 97.80 | 40937997001288 | LUIZ GONZAGA FREIRES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE CORTINA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292018 | 0000197 | 16/01/2019 | 8280.28 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTAS BASICAS), DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 16/01/2019 | 100.00 | 00002134903406 | SEBASTIAO AUGUSTO DE LIMA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR ALUGUEL DE UM PREDIO COMERCIAL NA RUA VICENTE EGIDIO DOS SANTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 16/01/2019 | 150.00 | 00007908827446 | ANTONIO BARBOSA DE OLIVEIRA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 16/01/2019 | 150.00 | 00009632953495 | GERALDO JOAQUIM DE SA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 16/01/2019 | 963.01 | 35501212000137 | ROSENIR DA SILVA FREITAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS MOTORISTA E PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL EM REALIZAÇÃO DE VIAGENS NA CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 16/01/2019 | 232.82 | 00011336875470 | BRUNO CLAUDINO DA SILVA SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE DANÇA OFERTADO AOS GRUPOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA DO PAIF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 16/01/2019 | 580.00 | 00008331493427 | FRANCISCA KARLLA DE ALENCAR ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA O GRUPO DE XAXADO DO DISTRITO ANTONIO PAULO, ATENDIDOS PELO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 16/01/2019 | 315.00 | 00008083529460 | YAGO YTALO MARIZ MOURA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE NAS CONFRATERNIZAÇÕES DE FIM DE ANO DOS GRUPOS DE MULHERES E IDOSOS ATENDIDOS PELO CRAS/PAIF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 17/01/2019 | 10.15 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE PAGAMENTO DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 17/01/2019 | 1980.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITARIOS E RADIOFONICOS, DIVULGANDO NOTAS, EDITAIS, AVISOS E DEMAIS INFORMAÇÕES DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 18/01/2019 | 3.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 18/01/2019 | 1343.85 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DO FPM, PROVENIENTE AO DIA 18/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 18/01/2019 | 1000.00 | 00076882748420 | GERVAZIO GOMES DOS SANTOS | REF. A 02 (DUAS) DIARIAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM O PROPOSITO DE DESPACHAR DOCUMENTOS NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, FUNASA, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO E EM DEMAIS ORGÃOS ESTADUAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0000222 | 21/01/2019 | 3700.00 | 13152629000107 | MVFLOCADORA DE VEÍCULOS LIMITADA ME | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 21/01/2019 | 250.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA DE ALERGOIMUNOLOGIA, REALIZADA EM MARIA SANTANA ABRANTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 21/01/2019 | 271.40 | 27684037000132 | ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO MEDICO, REALIZADO EM FRANCISCO JORGE DOS SANTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 21/01/2019 | 722.74 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIB HOSPITALAR E LAB Nª Sª DA CONCEIÇÃO LTDA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 21/01/2019 | 187.17 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO LICENCIAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 21/01/2019 | 5.60 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. (083 - 3561 - 1080). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 21/01/2019 | 530.00 | 00005235933419 | GERALDO GONCALVES PINHEIRO JUNIOR | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS MACANICOS E ELETRICOS NOS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 21/01/2019 | 195.45 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO LICENCIAMENTO DO VEICULO MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 21/01/2019 | 76.19 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. (083 - 3561 - 1037) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 21/01/2019 | 875.20 | 14455769000109 | CARLINHOS INFORMATICA | REF. AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA AS IMPRESSORAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 21/01/2019 | 775.00 | 14455769000109 | CARLINHOS INFORMATICA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REINSTALAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL, BACKUP DE ARQUIVOS ARMAZENADOS EM DISCO RIGIDO, CONSERTO E REPARO DE PLACA MÃE E LIMPEZA INTERNA NO GABINETE DOS COMPUTADORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 21/01/2019 | 260.30 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO LICENCIAMENTO DO VEICULO PIPA DO PAC 2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 21/01/2019 | 260.30 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO LICENCIAMENTO DO VEICULO CAÇAMBA DO PAC 2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 21/01/2019 | 954.00 | 00009201986432 | CLAUDIJANIA CLARA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 22/01/2019 | 1987.75 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | REF. A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) GELAGUA ESMALTEC, 05 (CINCO) MESAS PLAST MILPLASTIC E 50 (CINQUENTA) CADEIRAS S BRACO MILPLASTIC. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 22/01/2019 | 106.37 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, PROVENIENTE AO DIA 22/01/2019. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 22/01/2019 | 700.00 | 06913524000150 | VANDUI ALVES DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE MANILHAS PARA A LADEIRA DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO BATISTA. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 22/01/2019 | 100.00 | 00096560630404 | JOSE PEREIRA DA SILVA | REF. A DIARIA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE, COM O PROPOSITO DE CONDUZIR A MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA DO PAC 2, PARA A ASSISTENCIA TECNICA NA SOTREQ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 22/01/2019 | 2143.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO TELEFONICO, MERCADO PUBLICO, PARABOLICA, PREFEITURA MUNICIPAL, AÇOUGUE PUBLICO, DELEGACIA DE POLICIA, MATADOURO PUBLICO, HORTA COMUNITARIA, GARAGEM PUBLICA, QUADRA MULTI USO, CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS, PRAÇA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 22/01/2019 | 10862.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, PRAÇA PUBLICA E DOS ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO ANTONIO PAULO E DOS SITIOS BAIXIO DOS GALDINOS, PONTA DA SERRA, COSMO DE BRITO, VERTENTES, CACIMBAS E BARBOSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 22/01/2019 | 200.00 | 00009477086428 | FABIO TEIXEIRA MACIEL | REF. A DIARIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO SISTEMA SABER, COM O OBJETIVO DE RECEBER ORIENTAÇÕS ACERCA DA IMPLEMENTAÇÃO DO DIARIO ON-LINE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 22/01/2019 | 150.00 | 00024620081876 | ORIEL DE OLIVEIRA GOMES JUNIOR | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, ACOMPANHANDO OS TECNICOS QUE IRÃO PARTICIPAR DO SISTEMA SABER COM O OBJETIVO DE RECEBER ORIENTAÇÕES ACERCA DA IMPLANTAÇÃO DO DIARIO ON-LINE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 22/01/2019 | 2764.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DO DISTRITO ANTONIO PAULO E DOS SITIOS RAMADA, BAIXIO DOS GALDINOS, EGIDIO, PONTA DA SERRA, COSMO DE BRITO, VERTENTES, CAFUNDO E DAS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 22/01/2019 | 440.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO EDUCACIONAL, GINASIO DE ESPORTES, QUADRA MULTIUSO E BIBLIOTECA PUBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 22/01/2019 | 1657.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO ANTONIO PAULO E DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 22/01/2019 | 192.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 22/01/2019 | 600.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DA HOME PAGE DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 22/01/2019 | 600.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DA HOME PAGE DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 22/01/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ART DE FISCALIZAÇÃO DO CONVENIO DE CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 22/01/2019 | 480.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ACADEMIA DA SAUDE E POSTO MEDICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 23/01/2019 | 50.00 | 00007183512401 | JOSE PAULO FILHO | REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, COM O PROPOSITO DE CONDUZIR A MEDICA CUBANA AYME MANDULEY TEJEDA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 23/01/2019 | 20.30 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE PAGAMENTO DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 23/01/2019 | 380.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE 02 (DUAS) CONSULTAS OFTALMOLOGICAS, REALIZADAS EM MARIA IDALINA GABRIEL E MARIA LEOPOLDINA DA CONCEIÇÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 23/01/2019 | 620.00 | 00071454896434 | JUSSARA GOMES MOURA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ODONTOLOGICO, REALIZADO NO MENOR MAYCON DO NASCIMENTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 23/01/2019 | 400.00 | 00009672208405 | ADERSON ALVES DIAS | REF. A APOIO FINANCEIRO PARA OS JOGADORES DA ESCOLINHA DE FUTEBOL SUB 16 PARA PAGAR INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DE UM CAMPEONATO REGIONAL SUB 16 NA AABB DA CIDADE DE UIRAUNA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 23/01/2019 | 850.00 | 00003349017401 | ANTONIO AURIAN EGIDIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOBOY DIANTE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 23/01/2019 | 400.00 | 00030089719468 | FRANCINETE ALVES DE ANDRADE | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 23/01/2019 | 200.00 | 00073886807487 | ANA LUCIA PAIXAO | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE ENXOVAL DE SEU NETO RECEM NASCIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 23/01/2019 | 1.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 23/01/2019 | 1781.07 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETENCIA 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 23/01/2019 | 1050.00 | 00002448023433 | JERIMARCOS ALEXANDRE SILVERIO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE DEDETIZAÇÃO, RETIRANDO NINHOS E RETELHAMENTO DE ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 23/01/2019 | 250.00 | 00006578083421 | TONY LISBOA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORMA E MANUTENÇÃO DA ADUTORA E REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CAPOEIRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 23/01/2019 | 420.00 | 00070503689467 | EDUARDO ALEXANDRE DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES NATALINAS DOS GRUPOS DO SCFV DO DISTRITO ANTONIO PAULO E CAPOEIRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 23/01/2019 | 200.00 | 00070846344440 | JOSUE OTAVIANO ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NO SCFV DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 23/01/2019 | 724.00 | 24309291000162 | ANGELICA SANTOS MOREIRA 07620083421 | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS MOTORISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM REALIZAÇÃO DE VIAGENS PARA A CIDADE DE UIRAUNA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 23/01/2019 | 824.00 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA 03184645436 | REF. AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS MOTORISTAS E FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM REALIZAÇÃO DE VIAGEM NA CIDADE DE SOUSA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 24/01/2019 | 400.00 | 00011375423495 | RAISA COSTA MARTINS DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ALUGUEL DE PROGRAMA DE CONTROLE DE PEÇAS, PNEUS E COMBUSTIVEIS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 24/01/2019 | 2500.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 24/01/2019 | 500.00 | 00087400510487 | ANDRE CORCINO DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA PARA ABASTECER AS COMUNIDADES DE PONTA DA SERRA E ALTO DA BOA VISTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 24/01/2019 | 450.00 | 00003223188401 | MARIA AUSCILENE DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E JARDINAGEM DA PRAÇA SÃO SEBASTIÃO NO SITIO PONTA DA SERRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 24/01/2019 | 250.00 | 00004149447470 | MARIA MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE 02 (DOIS) POÇOS AMAZONAS NO SITIO CACIMBAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 24/01/2019 | 250.00 | 00006905682403 | ANTONIO VIANA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA DA VILA EGIDIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 24/01/2019 | 300.00 | 00006865258410 | ALTINA CARNEIRO DE FREITAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E MANUTENÇÃO NO PARQUINHO INFANTIL LOCALIZADO POR TRAZ DA IGREJA MATRIZ NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 24/01/2019 | 100.00 | 00014089881862 | JOSE FRANCISCO LUIZ | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO FAN DE PLACA NPV 9445/PB, PARA ACOMPANHAR OS PIPEIROS QUE ABASTECE AS CAIXAS DAGUA DA ZONA RURAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 24/01/2019 | 150.00 | 00007055186471 | ANTONIO GALDINO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO MATO DO PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 24/01/2019 | 700.00 | 00005517993400 | TIAGO ARLIS PEREIRA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA PA CARREGADEIRA EM RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 24/01/2019 | 600.00 | 00029722776860 | FRANCISCO JOAO DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS, LUBRIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 24/01/2019 | 250.00 | 00025443999885 | SOLANGE MARIA BARBOSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA QUADRA DE MULTI USO DA ESCOLA MUNICIPAL DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 24/01/2019 | 1000.00 | 00019862312831 | CLEONALDO GOMES DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT SIENA DE PLACA NPV 8050/PB, PELO PERIODO DE 02 (DUAS) SEMANAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REALIZANDO MATRICULAS ESCOLARES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 24/01/2019 | 4000.00 | 00012653821826 | JOSE RUBENS NOGUEIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DEDETIZAÇÃO INTERNA E EXTERNA PARA ELIMINAR TODOS OS TIPOS DE INSETOS EM 15 (QUINZE) ESCOLAS PUBLICAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 24/01/2019 | 540.00 | 03447431000199 | DOMINGOS SAVIO DANTAS MELO ROLIM - ME | REF. AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) PARABRISA PARA O VEICULO SPIN DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 24/01/2019 | 40.00 | 03447431000199 | DOMINGOS SAVIO DANTAS MELO ROLIM - ME | REF. AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) COLA PARA O PARABRISA DO VEICULO SPIN DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 24/01/2019 | 400.00 | 00027165956824 | CLENILDA LISBOA TOMAZ | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS DO SITIO CAPOEIRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 24/01/2019 | 300.00 | 00058911138487 | VALDENI BATISTA DANTAS | REF. A LOCAÇÃO DE PREDIO COMERCIAL NO CENTRO DA CIDADE PARA GUARDAR VEICULO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 24/01/2019 | 55.00 | 00037972804168 | GERALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO A RADIO COMUNITARIA DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 24/01/2019 | 1648.00 | 01518579000141 | A UNIAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 24/01/2019 | 200.00 | 00004550081406 | JOSE SEVERINO FILHO | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRAR PASSAGEM PROMOCIONAL NA SÃO GERALDO COM DESTINO A SÃO PAULO/SP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 24/01/2019 | 200.00 | 00001136087486 | ANTONIO VITAL VARELO | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AJUDAR NAS DESPESAS DE 02 (DUAS) FILHAS QUE ESTÃO FAZENDO O CURSO DE GEOGRAFIA E QUIMICA NA FACULDADE UFCG - CAMPUS CAJAZEIRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 24/01/2019 | 100.00 | 00008160867450 | JOCIVAL MARTINS DA SILVA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR ALUGUEL DE SUA CASA DE MORADA NO CONJUNTO MARIZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 24/01/2019 | 200.00 | 00007834835467 | ELIZIANO SILVERIO BARBOSA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR CONTAS DE ENERGIA ATRASADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 24/01/2019 | 150.00 | 00004369619467 | GERMINA FRANCISCA DA COSTA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR ALUGUEL SOLIDARIO DE SUA CASA DE MORADA NA RUA JOSE ESTRELA ABRANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 24/01/2019 | 240.00 | 00089348931334 | FRANCISCO JORGE DOS SANTOS | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 24/01/2019 | 250.00 | 00005509151412 | VALDETÁRIO CARNEIRO DE FREITAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS LIGANDO E DESLIGANDO OS REFLETORES DO CAMPO DE FUTEBOL O CABOCÃO NO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 24/01/2019 | 600.00 | 00029722776860 | FRANCISCO JOAO DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS, LUBRIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 24/01/2019 | 100.00 | 00005192958466 | ALBANIZA SILVERIO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM COMPLETA NOS VEICULOS FIAT PALIO, GOL, FORD KA E DOBLO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 24/01/2019 | 35.00 | 00036469297404 | MARIA HELENA CLAUDINO VIANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CUSTURA DE LENÇOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 24/01/2019 | 264.00 | 15072845000160 | CRISTINA DE ABREU - ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE UMA MESA E SEIS CADEIRAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 24/01/2019 | 200.00 | 00028819438453 | GERVAZIO NOGUEIRA FORMIGA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ODONTOLOGICO REALIZADO EM JAQUELINE ROUSE DE CASTRO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 24/01/2019 | 270.00 | 00075380277420 | JOSE DINIZ XAVIER DA COSTA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO FIAT ARGO DE PLACA QSB 0468/PB, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE SAUDE PARA REUNIÕES NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS/PB E SOUSA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 24/01/2019 | 20.30 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE PAGAMENTO DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 24/01/2019 | 3500.00 | 00012653821826 | JOSE RUBENS NOGUEIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DEDETIZAÇÃO INTERNA E EXTERNA PARA ELIMINAR TODOS OS TIPOS DE INSETOS EM 02 (DUAS) UBS, SAMU, ACADEMIA DA SAUDE E NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 24/01/2019 | 220.00 | 00000991901410 | IVANILDA JOSE DUARTE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS LAVANDO E PASSANDO LENÇÕES E PANO DE CAMA DAS DUAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E SAMU DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 25/01/2019 | 400.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 25/01/2019 | 42.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 25/01/2019 | 42.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 25/01/2019 | 1.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 25/01/2019 | 7260.00 | 07847236000107 | V & M CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA | REF. A SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO PUBLICA, RELATIVA AS AREAS CONTABEIS, FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 25/01/2019 | 405.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 25/01/2019 | 550.00 | 08301913000150 | ATACADAO BAGACEIRA | REF. AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) REGISTROS GAVETA LATAO BRUTO 3 HIGIBRAN E ADAPTADOR BOLSA ROSCA MACHO PARA OS ABASTECIMENTOS DE AGUA DOS SITIOS PONTA DA SERRA E BARBOSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 25/01/2019 | 1700.25 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O TRATOR EM REALIZAÇÃO DE CORTES DE TERRAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 28/01/2019 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORAMENTO JURIDICO E CONSULTORIA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 28/01/2019 | 610.20 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 28/01/2019 | 2071.39 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 0000326 | 28/01/2019 | 1658.85 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO E BOLO PARA O SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0000310 | 28/01/2019 | 1231.80 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A PINTURA DE LOMBADAS E QUEBRA MOLAS E MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS E MEIO FIOS E ESGOTOS E BOCAS DE LOBO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0000311 | 28/01/2019 | 1904.18 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS DA ZONA RURAL, REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS ABASTECIMENTOS DE AGUA DA CIDADE, VILA EGIDIO, DISTRITO ANTONIO PAULO E SITIOS CACIMBAS, BARBOSA, BAIXIO DOS GALDINOS, PONTA DA SERRA, JUA, CAPOE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 28/01/2019 | 1303.35 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA (GARIS E PODADORES DE ARVORES). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0000313 | 28/01/2019 | 1003.00 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A REFORMA E PINTURA INTERNA DO MERCADO PUBLICO E MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS PUBLICOS DO CENTRO DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0000314 | 28/01/2019 | 2700.80 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE E DA ZONA RURAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0000340 | 28/01/2019 | 1078.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO D 20 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 28/01/2019 | 139.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS E JUA E PREDIOS LOCADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0000309 | 28/01/2019 | 4028.90 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DE 10 (DEZ) ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA E RURAL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 28/01/2019 | 330.86 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0000332 | 28/01/2019 | 930.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0000333 | 28/01/2019 | 2007.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0000334 | 28/01/2019 | 2732.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0000335 | 28/01/2019 | 1112.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0000336 | 28/01/2019 | 1380.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0000337 | 28/01/2019 | 270.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | REF. A SERVIÇOS DE CALIBRAGEM DE BICOS E SERVIÇO CORRETIVO NA SUSPENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 28/01/2019 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA E OUTROS, COMO TAMBEM OPERAÇÃO NO SICONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 28/01/2019 | 2500.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA EM DIREITO ADMINISTRATIVO, ESPECIALMENTE, NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 28/01/2019 | 46.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 28/01/2019 | 1798.42 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES E DRA MARIA ADELIA ABRANTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 28/01/2019 | 730.63 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 0000319 | 28/01/2019 | 550.61 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO E BOLO PARA O PESSOAL DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 0000320 | 28/01/2019 | 410.00 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO E BOLO PARA O PESSOAL DO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000321 | 28/01/2019 | 485.41 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 0000322 | 28/01/2019 | 599.99 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO E BOLO PARA O PESSOAL DA ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 28/01/2019 | 201.15 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0000308 | 28/01/2019 | 1634.48 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DAS UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES E DRA MARIA ADELIA ABRANTES, ACADEMIA DA SAUDE E SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000316 | 28/01/2019 | 1492.85 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 28/01/2019 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE CONSULTA CARDIOLOGICA, REALIZADO EM ANTONIO FERREIRA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0000338 | 28/01/2019 | 1067.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO AMBULANCIA CITROEN DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0000339 | 28/01/2019 | 800.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | REF. A SERVIÇOS DE CARGA DE GAS DO AR CONDICIONADO, SERVIÇO NO AR CONDICIONADO, INSTALAÇÃO ELETRICA E RECUPERAÇÃO DO ELETROVENTILADOR DO VEICULO AMBULANCIA CITROEN DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0000341 | 28/01/2019 | 1309.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO FORD KA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0000342 | 28/01/2019 | 480.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | REF. A SERVIÇOS NO AR CONDICIONADO, REGULAGEM NAS PORTAS, CARGA DE GAS NO AR CONDICIONADO E SERVIÇOS CORRETIVO NA INSTALAÇÃO ELETRICA DO VEICULO FORD KA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 28/01/2019 | 18.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0000315 | 28/01/2019 | 3315.50 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. A DOAÇÃO DE 2000 TIJOLOS PARA MARIA TEREZA DA GLORIA FERREIRA, 1000 TIJOLOS PARA JOSE LUIZ PEREIRA, 1000 TIJOLOS PARA MARIA DO SOCORRO DA SILVA, 1500 TELHAS PARA GRIZELDA DO SOCORRO PEREIRA, 10 CIMENTOS PARA OLINDRINA JOSEFA VIANA, 10 CIMENTOS PARA J | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 28/01/2019 | 28.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 28/01/2019 | 37.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 29/01/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ART DO PROJETO PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DA SAUDE NO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 29/01/2019 | 3.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 29/01/2019 | 638.38 | 09598459000103 | COMERCIAL DE FERRAGENS BUJARY LTDA | REF. AO FORNECIMENTO DE UMA BOMBA E MANGUEIRAS PARA O CAMINHÃO PIPA DO MUNICIPIO QUE ABASTECE A CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 30/01/2019 | 29578.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 30/01/2019 | 3500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 30/01/2019 | 1000.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 30/01/2019 | 670.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS | REF. AO FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) CAMARAS DE AR PARA O TRATOR DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 30/01/2019 | 26946.09 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 30/01/2019 | 3500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 30/01/2019 | 2650.86 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO AEE, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 30/01/2019 | 60410.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 30/01/2019 | 62427.90 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA CRECHE PARCIAL, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 30/01/2019 | 45475.22 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA PRE ESCOLA PARCIAL, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 30/01/2019 | 25670.22 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DAS SERIES INICIAIS URBANA, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 30/01/2019 | 39018.52 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DAS SERIES INICIAIS RURAL, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 30/01/2019 | 71448.68 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DAS SERIES FINAIS URBANA, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 30/01/2019 | 94275.66 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 30/01/2019 | 4418.93 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROFESSORA DO AEE, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000532015 | 0000406 | 30/01/2019 | 542.50 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS MUNICIPAL. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 30/01/2019 | 4454.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 30/01/2019 | 13100.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 30/01/2019 | 3687.86 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DO FPM, PROVENIENTE AO DIA 30/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 30/01/2019 | 40.72 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE PAGAMENTO DE DOC, DESCONTADA DA CONTA FOPAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 30/01/2019 | 1006.40 | 11895653000100 | LEIA LIVRARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 30/01/2019 | 198.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AO INCENTIVO DO PMAQ PARA A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 30/01/2019 | 1014.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 30/01/2019 | 10031.92 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 30/01/2019 | 594.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AO INCENTIVO DO PMAQ PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 30/01/2019 | 8657.99 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE DO PSF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 30/01/2019 | 165.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AO INCENTIVO DO PMAQ DA ENFERMEIRA DO PSF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 30/01/2019 | 7743.32 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ODONTOLOGOS (A) DO PSF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 30/01/2019 | 165.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AO INCENTIVO DO PMAQ DO ODONTOLOGO DO PSF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIG. E PROM. DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 30/01/2019 | 4664.40 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 30/01/2019 | 5452.66 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA ACADEMIA DA SAUDE, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 30/01/2019 | 7417.98 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DO NASF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 30/01/2019 | 1200.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DO NASF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 30/01/2019 | 25064.64 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SAMU, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 30/01/2019 | 6559.01 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEICULOS FIAT PALIO, VW GOL, FIAT DOBLO, FORD KA E AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000532015 | 0000407 | 30/01/2019 | 232.50 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000532015 | 0000411 | 30/01/2019 | 232.50 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA SEDE DO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000532015 | 0000412 | 30/01/2019 | 852.50 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000532015 | 0000413 | 30/01/2019 | 542.50 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 30/01/2019 | 38657.76 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 30/01/2019 | 8900.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 30/01/2019 | 10.18 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE PAGAMENTO DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 30/01/2019 | 250.00 | 17964660000195 | IC DERMA - INST DE CLINICAS E DERMATOLOGIA LTDA EPP | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, REALIZADO EM MARIA ZALMIR DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 30/01/2019 | 2636.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 30/01/2019 | 6189.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 30/01/2019 | 6590.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, EM PROVIMENTO ELETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 30/01/2019 | 250.00 | 00008698506445 | EDILANDIA PAULO GONZAGA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS PARA AS SUAS FILHAS GEMEAS DE 04 (QUATRO) MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 30/01/2019 | 5272.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 30/01/2019 | 2500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 30/01/2019 | 18000.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS (PREFEITO E VICE-PREFEITO), EM PROVIMENTO ELETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 30/01/2019 | 1318.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 30/01/2019 | 4500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 30/01/2019 | 1473.70 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO LOCADO A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 30/01/2019 | 3500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE, TURISMO E LAZER, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 30/01/2019 | 1850.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSISTENTE SOCIAL, DIANTE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 30/01/2019 | 2826.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 30/01/2019 | 1500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 30/01/2019 | 4500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERVISORA E DOS VISITADORES (A) DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DIANTE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000532015 | 0000408 | 30/01/2019 | 232.50 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000532015 | 0000409 | 30/01/2019 | 310.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DO IGDBF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000532015 | 0000410 | 30/01/2019 | 310.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DO IGD SUAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 30/01/2019 | 614.90 | 40937997001288 | LUIZ GONZAGA FREIRES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) BEBEDOURO ESMALTEC 35B COLUNA BRANCO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 30/01/2019 | 3500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 30/01/2019 | 3500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE SOCIAL, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 31/01/2019 | 805.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, COMPETENCIA 01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 31/01/2019 | 805.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DO FUNCIONARIO EM PROVIMENTO COMISSIONADO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETENCIA 01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 31/01/2019 | 994.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO, COMPETENCIA 01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 31/01/2019 | 425.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO DO PAIF, COMPETENCIA 01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 31/01/2019 | 805.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DO FUNCIONARIO EM PROVIMENTO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ESPORTES, COMPETENCIA 01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 31/01/2019 | 500.00 | 00076882748420 | GERVAZIO GOMES DOS SANTOS | REF. A DIARIAS NA CIDADE DE FORTALEZA/CE, COM O PROPOSITO DE COMPRAR PEÇAS PARA A MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA DO PAC 2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 31/01/2019 | 5478.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO ELETIVO, EFETIVO E COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, COMPETENCIA 01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 31/01/2019 | 1787.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMPETENCIA 01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 31/01/2019 | 100.00 | 00001270535498 | ADALMY VALENTIM DA COSTA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 31/01/2019 | 150.00 | 00007735000499 | MARCIA LUNA BARBOSA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR MENSALIDADE DE CURSO TECNICO NO COLEGIO MASTERS GOLD DE CAJAZEIRAS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 31/01/2019 | 100.00 | 00032540230300 | MARIA GORETE PEREIRA DA SILVA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR ALUGUEL DE SUA CASA DE MORADA NO SITIO COSMO DE BRITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 31/01/2019 | 2039.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMPETENCIA 01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 31/01/2019 | 1515.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA 01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 31/01/2019 | 1035.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, DIANTE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO, COMPETENCIA 01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 31/01/2019 | 1000.00 | 00006240144444 | FRANCISCO JOSE CAMPOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM SUBSTITUIÇÃO DO FUNCIONARIO DANIEL DE SOUSA LIMA QUE ESTA DE LICENÇA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 31/01/2019 | 800.00 | 00003836244446 | MARIA AUXILIADORA TOMAZ DA CRUZ | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO NXR 150 BROS DE PLACA NPJ 6718/CE, A SERVIÇO DOS ACS E ACE E OUTRAS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 31/01/2019 | 400.00 | 00036512060415 | FRANCISCO SOARES DE ARAGAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANEJAMENTO E SUPERVISÃO NAS AÇÕES DE COMBATE AS ENDEMIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 31/01/2019 | 1000.00 | 00007183512401 | JOSE PAULO FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO FIAT UNO WAY DE PLACA NQH 4136/PB, PARA O TRANSPORTE DA EQUIPE ESTRATEGICA DE SAUDE DA FAMILIA NO PERCURSO DA SEDE DO MUNICIPIO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO ANTONIO PAULO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 31/01/2019 | 2000.00 | 00006894233497 | AMANDA DE SOUSA FERNANDES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 (DOIS) PLANTÕES COMO MEDICA DIANTE DA UBS DO MUNICIPIO, DURANTE A VACANCIA DOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 31/01/2019 | 10569.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA 01/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 31/01/2019 | 500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIG. E PROM. DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 31/01/2019 | 1072.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 01/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 31/01/2019 | 1208.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DA ACADEMIA DA SAUDE, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 01/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 31/01/2019 | 2409.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, EM PROVIMENTO EFETIVO E CONTRATADO, COMPETENCIA 01/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 31/01/2019 | 1844.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DA EQUIPE DO PSF, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 01/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 31/01/2019 | 1675.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS ODONTOLOGOS (A) DO PSF, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 01/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 31/01/2019 | 1924.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DO PESSOAL DO NASF, EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO, COMPETENCIA 01/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 31/01/2019 | 5341.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DO SAMU, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 01/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 31/01/2019 | 3.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | REF. A TARIFA DE LANÇAMENTO DE CREDITO EM CONTA DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 31/01/2019 | 487.90 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | REF. A TARIFA DE LANÇAMENTO DE CREDITO EM CONTA DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 31/01/2019 | 200.00 | 00005132433480 | JOAO JUSTINIANO PINHEIRO NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO SITE UIRAUNA.NET. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 31/01/2019 | 499.00 | 00002384170422 | JOANA DIAS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE PENSÃO POR ACORDO JUDICIAL DE Nº2001.008332-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 31/01/2019 | 4037.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COMPETENCIA 01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 31/01/2019 | 1000.00 | 00052594874434 | JOSE VALDETARIO BATISTA DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE UM VEICULO D 20 DE PLACA BRN 6077/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO MATERIAL DE LIMPEZA, MESAS E CADEIRAS PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452018 | 0000434 | 31/01/2019 | 960.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONCALVES ME | REF. AO FORNECIMENTO DE 200 (DUZENTOS) CADERNOS PERSONALIZADOS 96FLS PARA AS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452018 | 0000435 | 31/01/2019 | 6783.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONCALVES ME | REF. AO FORNECIMENTO DE 510 (QUINHENTOS E DEZ) CADERNOS PERSONALIZADOS 12 MATERIAS, 240FLS, CAPA DURA PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452018 | 0000436 | 31/01/2019 | 4298.40 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONCALVES ME | REF. AO FORNECIMENTO DE 432 (QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS) CADERNOS PERSONALIZADOS 10 MATERIAS, 120FLS, CAPA DURA PARA OS ALUNOS DA EJA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452018 | 0000437 | 31/01/2019 | 1368.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONCALVES ME | REF. AO FORNECIMENTO DE 120 (CENTO E VINTE) AGENDAS 100 FLS CAPA COUCHE PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 31/01/2019 | 20689.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPETENCIA 01/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 31/01/2019 | 609.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PROFESSORA DO AEE, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 01/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 31/01/2019 | 1016.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PROFESSORA DO AEE, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 01/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 31/01/2019 | 14283.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DA CRECHE, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 01/2019. | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 31/01/2019 | 10459.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DA PRE ESCOLA PARCIAL, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 01/2019. | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 31/01/2019 | 31156.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES DO FUNDEB, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 01/2019. | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 31/01/2019 | 21683.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES DA EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 01/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 31/01/2019 | 1050.00 | 00004350241400 | FRANCISCO FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS LIGANDO MOTOR BOMBA E SOLTANDO AGUA PARA AS RUAS E MORADORES DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 31/01/2019 | 400.00 | 00007512209495 | ALDENI ANTONIO AUGUSTINHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE EM ENTREGA DE AGUA POTAVEL PELO CAMINHÃO PIPA DO PAC 2, NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO E NA VILA EGIDIO E DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 31/01/2019 | 450.00 | 00005839591483 | MARIA VERONICA ROSENDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 31/01/2019 | 400.00 | 00009992010428 | LUCAS DA SILVA FERREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS PARA LIGAR E DESLIGAR O MOTOR BOMBA DO POÇO ARTEZIANO DO SITIO CAFUNDO PARA A CAIXA ELEVADA NO SITIO CAFUNDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 31/01/2019 | 400.00 | 00002850101400 | NILDA HORTELINA ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA PRAÇA PUBLICA DO SITIO BARBOSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 31/01/2019 | 200.00 | 00005305886414 | ANTONIO FRANCISCO DE SANTANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM MOTO A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 31/01/2019 | 150.00 | 00004550089490 | ANTONIO RAIMUNDO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 31/01/2019 | 3757.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, COMPETENCIA 01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 01/02/2019 | 2750.10 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 01/02/2019 | 3.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 01/02/2019 | 1.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 01/02/2019 | 4.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE FORNECIMENTO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO, DESCONTADA NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000432018 | 0000470 | 01/02/2019 | 169000.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A AQUISIÇÃO DE UM VEICULO TIPO AMBULANCIA MARCA MERCEDES BENZ/SPRINTER FURGÃO 313 CDI STREET. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 01/02/2019 | 4.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE FORNECIMENTO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO, DESCONTADA NA CONTA DO CUSTEIO DO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 01/02/2019 | 100.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO ACESSO A INTERNET DA FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000479 | 01/02/2019 | 1873.15 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO E DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 01/02/2019 | 2500.00 | 20328145000123 | PLANO CONSULTORIA PROJETOS E EXECUCAO DE OBRAS LTDA | REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM PROJETO DE ARQUITETURA E DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DE SAUDE DE PORTE INTERMEDIARIO NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 01/02/2019 | 4.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE FORNECIMENTO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO, DESCONTADA NA CONTA DO PSB FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 01/02/2019 | 70.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO ACESSO A INTERNET DO PROGRAMA DO IGD BF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000477 | 01/02/2019 | 875.50 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 04/02/2019 | 240.00 | 00004550112492 | MARIA VERONICA DE SOUSA DUARTE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA OS EVENTOS REALIZADO PELO PROGRAMA DO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 04/02/2019 | 1750.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DO ABDOME TOTAL COM CONTRASTE, REALIZADO EM CLEONALDO GOMES DE SOUSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 04/02/2019 | 1752.13 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO LTDA | REF. A DESPESAS COM PASSAGEM AEREA DE JPA/BSB/JPA E 03 (TRES) DIARIAS EM HOTEL PARA O PREFEITO MUNICIPAL EM REALIZAÇÃO DE VIAGEM A BRASILIA/DF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 04/02/2019 | 240.00 | 00004550112492 | MARIA VERONICA DE SOUSA DUARTE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA OS EVENTOS REALIZADO PELO PROGRAMA DO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 04/02/2019 | 200.00 | 00006973198490 | RAFAEL ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE MATERIAS E PUBLICIDADES NO SITE VALE INFORMADO.COM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 04/02/2019 | 200.00 | 00003397780403 | BRIGIDA MARIA LEONILDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO MUSEU DA SERRA, LOCALIZADO NO SITIO COSMO DE BRITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 04/02/2019 | 1680.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORMAS DE 06 (SEIS) PNEUS DOS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 04/02/2019 | 1280.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORMAS DE 04 (QUATRO) PNEUS DOS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 04/02/2019 | 560.00 | 00032769709453 | VALDECI MAURILIO DE FREITAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM COLOCAÇÃO DE MANILHAS PARA O DESVIO DAS AGUAS DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO BATISTA E EM CONSERTO DE CALÇAMENTOS DAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 04/02/2019 | 600.00 | 00011639284451 | TAISSA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DO FUNCIONARIO EDIVAM BIANOR PEREIRA, QUE ESTA DE FERIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 04/02/2019 | 320.00 | 00032420411862 | ROSILEUDO PEREIRA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CAMINHÃO CAÇAMBA, COLOCANDO 02 (DUAS) CARRADAS DE AREIA DE 12M3 DO RIACHO DE OITIS/CE PARA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 04/02/2019 | 400.00 | 00002459913362 | AURICELIO PEREIRA DA COSTA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE AGUA, PARA LIGAR O MOTOR BOMBA E LIBERAR AGUA PARA AS RESIDENCIAS DO SITIO JUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 04/02/2019 | 3000.00 | 00003350418414 | FRANCISCO ASSIS DA COSTA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM EMPLEITA DE MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE PISO INTERTRAVADO, REFORMA E PINTURA DA PRAÇA DE LAZER DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0000510 | 05/02/2019 | 10454.00 | 40953200000183 | CONSTRUCENTER | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA ZONA URBANA E RURAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 05/02/2019 | 195.45 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO LICENCIAMENTO DO VEICULO MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 05/02/2019 | 195.45 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO LICENCIAMENTO DO VEICULO MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 05/02/2019 | 151.48 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | REF. AO FORNECIMENTO DE UM SENSOR DE PRESSÃO PARA O VEICULO CHEVROLET SPIN, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 05/02/2019 | 53.52 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO CHEVROLET SPIN, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 05/02/2019 | 1475.00 | 00006071573483 | NIEDE BATISTA ALVES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA EDUCACIONAL E NA REALIZAÇÃO DE MATRICULAS DOS ALUNOS DA EJA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 05/02/2019 | 55.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 05/02/2019 | 1000.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC - INFORMATICA LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 05/02/2019 | 200.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELE ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 05/02/2019 | 1000.00 | 00008000914425 | RONNYELY ALYSON CAVALCANTE LIMA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 (QUATRO) PLANTÕES COMO ENFERMEIRO DIANTE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM SUBSTITUIÇÃO DA ENFERMEIRA ALINE DE OLIVEIRA PIRES, QUE ESTA DE LICENÇA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 05/02/2019 | 157.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 05/02/2019 | 210.00 | 00002776043465 | EDILSON ESTEVAO DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 05/02/2019 | 193.39 | 00004684894444 | JORICELIO ROBERTO DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRABICA ANIMAL NA CIDADE DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 05/02/2019 | 193.39 | 00006467711408 | NARLISON BATISTA ALVES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRABICA ANIMAL NA CIDADE DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 05/02/2019 | 193.39 | 00004273707446 | ALBANIA MARIA FERNANDES DANTAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMIELITE E SARAMPO NA CIDADE DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 05/02/2019 | 193.39 | 00008259163489 | ANGELLYWOODIANY GUISPE PINHEIRO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMIELITE E SARAMPO NA CIDADE DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 05/02/2019 | 500.00 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE DARF DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 05/02/2019 | 100.00 | 00006518476486 | MARIA PATRICIA RIBEIRO | REF. A 01 (UMA) DIARIA PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA A ENTREGA E O RECEBIMENTO DE NOVAS CEDULAS DE RG NO POSTO 186. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 05/02/2019 | 187.17 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO LICENCIAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 05/02/2019 | 1080.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE NUTRI FIBER 1.2 1000ML SIST ABERTO NUTRIMED PARA FRANCISCO DE ASSIS ANDRADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 05/02/2019 | 995.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 05/02/2019 | 380.20 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 05/02/2019 | 10.18 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC, DESCONTADA NA CONTA DO IGDSUAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 05/02/2019 | 866.25 | 00002710286459 | EDME LIRA DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE BARRACAS PARA AS CONFRATERNIZAÇÕES DE FUM DE ANO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 06/02/2019 | 10.18 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC, DESCONTADA NA CONTA DO IGDBF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 06/02/2019 | 10.18 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC, DESCONTADA NA CONTA DO IGD SUAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 06/02/2019 | 40.72 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC, DESCONTADA NA CONTA DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 06/02/2019 | 10.18 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC, DESCONTADA NA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 06/02/2019 | 3592.00 | 24504797000122 | IND E COM BOLAS E CHUTEIRA CARREIRO LTDA | REF. AO FORNECIMENTO DE 80 (OITENTA) BOLAS DE CAMPO PERSONALIZADAS, PARA A REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL E COPA REGIONAL (INTERMUNICIPAL) 06 DE SETEMBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 06/02/2019 | 1.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 06/02/2019 | 20.36 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC, DESCONTADA NA CONTA DO QSE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 06/02/2019 | 6900.00 | 22654147000138 | SOMAG SERVICE LTDA - ME | REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA CAIXA DE TRANSMISSÃO DA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA DO PAC 2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 07/02/2019 | 5100.00 | 26960827000130 | MARIA ELIZABETE DUARTE ALENCAR 91116775468 | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO MERCEDES BENZ DE PLACA HZA 6049/RN, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0000531 | 07/02/2019 | 1074.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO VAN DUCATO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 07/02/2019 | 600.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS, ENTREVISTAS, MATERIAS NO PORTAL E TV DIARIO DO SERTÃO, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE INTERRESSE DA COMUNIDADE DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 07/02/2019 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 07/02/2019 | 250.00 | 00002071535405 | FABIO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICIDADE EM PORTAL DE NOTICIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEX. AMB. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 07/02/2019 | 220.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SEC. MUN. DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRIBUIÇÃO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0000528 | 07/02/2019 | 2665.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0000530 | 07/02/2019 | 1940.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DO TRATOR DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 07/02/2019 | 160.00 | 35503721000107 | DICAL - DIST. DE VEICULOS CAJAZ. LTDA | REF. AO FORNECIMENTO DE FILTRO E OLEO LUBRIFICANTE PARA O VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0000532 | 07/02/2019 | 1253.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DOBLO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0000533 | 07/02/2019 | 1246.50 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0000534 | 07/02/2019 | 2949.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT PALIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 07/02/2019 | 250.00 | 22527952000109 | PROMEDICA CAJAZEIRAS SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UM EXAME CARDIOLOGICO, REALIZADO EM ELIETE ROSA PINHEIRO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 08/02/2019 | 1312.50 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA A AMBULANCIA DO PACTO SOCIAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 08/02/2019 | 100.00 | 00003525488432 | ARLINDA ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 (DUAS) DIARIAS EM LIMPEZA DA UBS DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0000550 | 08/02/2019 | 584.50 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO MOBI DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0000551 | 08/02/2019 | 700.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO GOL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0000552 | 08/02/2019 | 120.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REVISÃO GERAL DE FREIO DO VEICULO MOBI DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0000553 | 08/02/2019 | 120.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM TROCA DE PASTILHA DE FREIO E DISCO E REVISÃO DE SUSPENSÃO DO GOL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0000554 | 08/02/2019 | 240.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REVISÃO DA SUSPENSÃO, TROCA DE BOMBA INJETORA, LIMPEZA DE BICOS INJETORES DO VEICULO DOBLO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0000555 | 08/02/2019 | 390.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUSPENSÃO, REVISÃO DE FREIO, SERVIÇO DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO, TRACA DO CARTER DO MOTOR, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE RODA DO VEICULO FIAT PALIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0000557 | 08/02/2019 | 195.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REVISÃO DA SUSPENSÃO E FREIO, SERVIÇO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO E TROCA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 08/02/2019 | 1000.00 | 00010885354451 | BIANCA GABRIEL DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DO FUNCIONARIO MANOEL OLIMPIO DE ALMEIDA FILHO, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 08/02/2019 | 2200.00 | 00008994407464 | SIMONE DA SILVA NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA ENFERMEIRA SEVERINA ALVES DE ANDRADE, DIANTE DA UBS MARIA ADELIA ABRANTES NO DISTRITO ANTONIO PAULO, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE LICENÇA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 08/02/2019 | 330.00 | 00006240144444 | FRANCISCO JOSE CAMPOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, EM TRANSPORTE DE MARIA KELLY PEREIRA, MARIA FERREIRA DA CONCEIÇÃO E JERUIZA MARIA DOS SANTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 08/02/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRIBUIÇÃO PARA A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 08/02/2019 | 150.00 | 00003031984439 | MARIA DA PAZ CORREIA DE ARAUJO | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR CONTAS DE ENERGIA ATRASADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 08/02/2019 | 200.00 | 00004333183413 | ANDREA CARNEIRO DE FREITAS | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE MANIPULAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 08/02/2019 | 320.00 | 00070598161430 | ANTONIO JOCELIO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A AJUDA PARA PAGAR MENSALIDADES ATRSADAS DO CURSO DE PEDAGOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 08/02/2019 | 2362.50 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0000556 | 08/02/2019 | 480.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REVISÃO GERAL DA SUSPENSÃO, TROCA DE BUCHA, SERVIÇO DE FREIO E REVISÃO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 08/02/2019 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 08/02/2019 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA E OUTROS, COMO TAMBEM OPERAÇÃO NO SICONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 08/02/2019 | 6402.77 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DO FPM PROVENIENTE AO DIA 08/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 08/02/2019 | 6717.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL COM O INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 08/02/2019 | 740.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA - ME | REF. AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA OS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 08/02/2019 | 2943.75 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA OS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 08/02/2019 | 1593.75 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O VEICULO VAN DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 08/02/2019 | 2662.50 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O VEICULO PIPA DO PAC 2 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 08/02/2019 | 3750.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA AS MAQUINAS DO PAC 2 EM MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0000546 | 08/02/2019 | 1024.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO D 20 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0000547 | 08/02/2019 | 2760.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | REF. AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE E BATERIAS PARA A MANUTENÇÃO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DO PAC 2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 08/02/2019 | 210.00 | 00004397802416 | TEREZINHA MARIA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA PRAÇA DO PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 08/02/2019 | 250.00 | 00017835093847 | MANOEL FRANCISCO ELVÍRIO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO CAÇAMBA EM FORNECIMENTO DE AREIA PARA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 08/02/2019 | 300.00 | 00046744754491 | SEBASTIAO LISBOA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS PARA LIGAR E DESLIGAR O MOTOR BOMBA DO POÇO ARTESIANO DO PROGRAMA AGUA PARA TODOS NO SITIO CAPOEIRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 08/02/2019 | 1000.00 | 00004694912488 | ANTONIO PINHEIRO DE LIMA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA PUBLICA, COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 08/02/2019 | 1000.00 | 00019609702830 | ANTONIO PINHEIRO DE LIMA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA PUBLICA, COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 08/02/2019 | 1000.00 | 00014920759819 | FRANCISCO BAPTISTA FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA PUBLICA, COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 08/02/2019 | 1000.00 | 00009541891403 | JOSE WELINGTON DE LIMA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA PUBLICA, COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 08/02/2019 | 1000.00 | 00006779184454 | JOSE NETO SOBRINHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA PUBLICA, COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 08/02/2019 | 1000.00 | 00008963516458 | AIRTON SILVERIO DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO LOCADO, PARA A COLETA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 08/02/2019 | 150.00 | 00076004635472 | FRANCISCO LIBERATO DE LIMA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM EM VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMW 9731/PB DE BERNARDINO BATISTA/PB A UIRAUNA/PB, COM O SECRETARIO DE TRANSPORTES PARA COMPRAR PEÇAS PARA OS VEICULOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 11/02/2019 | 700.00 | 00006690305465 | ROSELIA DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 11/02/2019 | 1137.50 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DO ALUNOS DO PROGRAMA DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 11/02/2019 | 1060.00 | 00003090708485 | ESPEDITO PEDRO NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSTRUÇÃO DE CASA DE BOMBA E INSTALAÇÃO HIDRAULICA DO POÇO ARTESIANO DO SITIO JUA QUE ABASTECE A ESCOLA DA EJA MANUEL SOARES DA SILVEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 11/02/2019 | 20.36 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC, DESCONTADA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 11/02/2019 | 4300.00 | 00002861105470 | FRANCISCO SERGIO FERNANDES DINIZ | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PROJETO E ORÇAMENTO DA ADUTORA DE BAIXIO DOS GALDINOS A CIDADE, REF. A 03º E ULTIMA PARCELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0000581 | 11/02/2019 | 539.50 | 26791302000119 | FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO VIANA 36469416420 | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 11/02/2019 | 150.00 | 00021993327487 | GERALDO WILSON DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE AVISOS, COMUNICADOS, NOTAS E MATERIAS DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 11/02/2019 | 1912.50 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DO ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 11/02/2019 | 960.00 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DO ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 11/02/2019 | 890.00 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE FRALDAS E LENÇOS UMIDECIDOS PARA A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0000582 | 11/02/2019 | 1200.00 | 26791302000119 | FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO VIANA 36469416420 | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS POLICIAIS EM DESTACAMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 11/02/2019 | 30.54 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC, DESCONTADA NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 11/02/2019 | 600.00 | 00006311513463 | FABIO TEMOTEO DE AQUINO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ARTE DIGITAL, BANNERS PARA AS REDES SOCIAIS, PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES ADIMINISTRATIVAS DE INTERESSE PUBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 11/02/2019 | 1600.00 | 02389680000293 | RADIO CACARE FM LTDA | REF. A SERVIÇO PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO E VEICULAÇÃO DE NOTAS INSTITUCIONAIS E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA NA RADIO MAIS FM 100.1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 11/02/2019 | 827.30 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | REF. A SERVIÇOS DE COPIAS XEROGRAFICOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 11/02/2019 | 1600.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÕES DE BANNERS, MATERIAS E COBERTURAS DE EVENTOS DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0000583 | 11/02/2019 | 866.00 | 26791302000119 | FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO VIANA 36469416420 | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 11/02/2019 | 150.00 | 00021993327487 | GERALDO WILSON DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE AVISOS, COMUNICADOS, NOTAS E MATERIAS DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292018 | 0000597 | 11/02/2019 | 10365.46 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTAS BASICAS), DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 11/02/2019 | 350.00 | 00003183608456 | IVONETE MARIA PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS LAVANDO E PASSANDO LENÇOES E PANO DE CAMA DA UBS DRA MARIA ADELIA ABRANTES NO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 11/02/2019 | 130.00 | 05911617000182 | CFO - CLINICA DE FRATURAS E ORTOPEDIA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE DENSITIMETRIA OSSEA, REALIZADO EM MARIA IRACI BENTA ILDELFONSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 11/02/2019 | 700.00 | 00018605490802 | JOAQUIM ANDRADE DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO D 20 DE PLACA KME 6758/RN, EM TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DO SITIO CACIMBAS E DO POÇO DO SITIO CAFUNDO PARA AS UBS, SAMU E ACADEMIA DA SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 11/02/2019 | 20.36 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC, DESCONTADA NA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 11/02/2019 | 2000.00 | 00009649901485 | DANIELLE TOMAZ ALVES | REF. AS DESPESAS DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME PORTARIA DE Nº030/2014 DE 12/02/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 11/02/2019 | 2000.00 | 00002081443317 | DANIEL DE CARVALHO MENDES | REF. AS DESPESAS DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME PORTARIA DE Nº030/2014 DE 12/02/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 11/02/2019 | 300.00 | 00009131294456 | MARCELO ESTRELA VIANA | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 11/02/2019 | 954.00 | 00004754819411 | RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DA SAUDE (SIA/SCNES E ESUS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 11/02/2019 | 2000.00 | 00084088877420 | ALEXANDRE PEREIRA DA COSTA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA MOU 0878/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS E CLINICAS NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 11/02/2019 | 200.00 | 00021993327487 | GERALDO WILSON DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE AVISOS, COMUNICADOS, NOTAS E MATERIAS DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 11/02/2019 | 1453.15 | 09141763000399 | DISTRIBUIDORA PRODUTOS NORDESTINOS LTDA | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEICULOS FIAT UNO MILLE, FIAT DOBLO, FIAT PALIO E AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000432018 | 0000607 | 11/02/2019 | 169000.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A AQUISIÇÃO DE UM VEICULO TIPO AMBULANCIA MARCA MERCEDES BENZ/SPRINTER FURGÃO 313 CDI STREET. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000611 | 12/02/2019 | 2719.73 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEICULOS FIAT PALIO, VW GOL, FIAT DOBLO, FORD KA E AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 12/02/2019 | 1250.00 | 00070598064400 | JOSE JONIKLEYSON PAULO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO CROSFOX DE PLACA KHI 2376/CE, PELO PERIODO DE 15 (QUINZE) DIAS, PARA SUBSTITUIR O GOL DO PSF DO DISTRITO ANTONIO PAULO QUE ENCONTRAVA-SE COM PROBLEMAS MECANICOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 12/02/2019 | 500.00 | 00008899171408 | GERISNALDA SANTANA PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, NOS FINAIS DE SEMANA DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 12/02/2019 | 150.00 | 00005732448470 | JOAQUIM JOSE RIBEIRO | REF. A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS AMBULANCIA DOBLO E FIAT UNO MILLE DA SECRETARIA DE SAUDE E CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DO SAMU, NASF E PSF. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 12/02/2019 | 630.00 | 00069101949420 | AURILENE DIAS DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM CONSERTO DOS VEICULOS AMBULANCIA FIORINO E FORD KA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 12/02/2019 | 200.00 | 00004604673446 | JANDSON VITORIANO MESQUITA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS PARA ATIVIDADES FISICA DISPONIVEL NA ACADEMIA DA SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 12/02/2019 | 10.18 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC, DESCONTADA NA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 12/02/2019 | 250.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA DE ALERGOIMUNOLOGIA PEDIATRICA, REALIZADA EM LAURA VICKY FERNANDES PAIXÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 12/02/2019 | 200.00 | 01817749000199 | HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS NEVES S/A | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA HOSPITALAR, EM CLEONALDO GOMES DE SOUSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 12/02/2019 | 3920.00 | 20372281000110 | RA CLINICA DE IMAGEM POR ULTRASSONOGRAFIA LTDA - ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 12/02/2019 | 300.00 | 00030302993843 | ANTONIO GILDO PEREIRA | REF. A ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 12/02/2019 | 260.00 | 00027152034893 | FRANCISCO JOAO SANTANA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 12/02/2019 | 300.00 | 00007414751465 | MARCIO FRANCIO LUIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 12/02/2019 | 100.00 | 00004697372476 | JAICIA SILVERIO CAMPOS | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 12/02/2019 | 500.00 | 00004350134409 | NIVANIA MARIA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CASA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 12/02/2019 | 300.00 | 00064174700834 | RAIMUNDO COSTA PEREIRA | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DO CADASTRO UNICO (BOLSA FAMILIA), LOCALIZADA NA RUA EDNETE ABRANTES DE ABREU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 12/02/2019 | 279.24 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONE DA PREFEITURA MUNICIPAL. (083 - 3561 - 1021) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 12/02/2019 | 300.00 | 00004350133437 | ANTONIA ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 12/02/2019 | 300.00 | 00013879154368 | JOSE ANDOMARES FERNANDES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSISTENCIA TECNICA E ORIENTAÇÃO AOS AGRICULTORES E MEEIROS DESTE MUNICIPIO E PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR (PNAE). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 12/02/2019 | 500.00 | 00016914313890 | JOSE EDOMARQUES GOMES | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO EGIDIO DOS SANTOS, S/Nº, CENTRO, BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 12/02/2019 | 350.00 | 00007854837481 | FABIO FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 12/02/2019 | 400.00 | 00002680172477 | JOSINALDO JOAO VIANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DA ESCOLINHA DE FUTEBOL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO DISTRITO ANTONIO PAULO, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 12/02/2019 | 400.00 | 00006919284448 | VANDEBERK VIANA ARAUJO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DA ESCOLINHA DE FUTEBOL BOM DE BOLA E DE ESCOLA DA SEDE E DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 12/02/2019 | 200.00 | 00020537142800 | FRANCINALDO JOAO VIANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DOS TREINOS DAS ESCOLINHAS DE FUTEBOL BOM DE BOLA E DE ESCOLA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 12/02/2019 | 420.00 | 00015168104819 | ARGINALDO ANTONIO ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO ESTADIO MUNICIPIO O ASSISÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 12/02/2019 | 1005.50 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000609 | 12/02/2019 | 1194.62 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 12/02/2019 | 300.00 | 00001104396432 | FRANCINEUDA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 12/02/2019 | 800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO E TRIBUTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 12/02/2019 | 450.00 | 00010550692401 | LIVANEIDE BARBOSA DE LIMA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 12/02/2019 | 150.00 | 00005057387405 | JAKELINE ROUSE DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO PREDIO DO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 12/02/2019 | 300.00 | 00005383636498 | MANOEL ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 12/02/2019 | 1.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000610 | 12/02/2019 | 4454.14 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEICULOS FIAT PALIO E FIAT DOBLO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 12/02/2019 | 600.00 | 00005190847489 | EROCIDES COSTA MARTINS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONARIA JOSEFA PEREIRA VASCONCELOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 12/02/2019 | 350.00 | 00002847587446 | ELUCIANO PEDRO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA OGC 3579/PB, TRANSPORTANDO A EQUIPE PEDAGOGICA PARA REALIZAR MATRICULAS ESCOLARES DO ANO LETIVO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 12/02/2019 | 300.00 | 00011375420470 | CAMILA BATISTA GOMES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ARTE E CULTURA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 12/02/2019 | 400.00 | 00007463463443 | CLAYTON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO DA CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 12/02/2019 | 500.00 | 00008071889482 | DAMIAO HENRIQUE DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA, NA RUA VICENTE EGIDIO DOS SANTOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 12/02/2019 | 300.00 | 00004086622475 | FRANCINETE MARIA FILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 12/02/2019 | 420.00 | 00002448023433 | JERIMARCOS ALEXANDRE SILVERIO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RETIRADA DE NINHOS DE PARDAIS E ANDORINHAS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE GOMES DOS SANTOS E DA CRECHE GESSICA ALVES MARTINS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 12/02/2019 | 1000.00 | 00069101949420 | AURILENE DIAS DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS TROCANDO PIVO INFERIOR E SUPERIOR, TERMINAL DE DIREÇÃO, BUCHAS DE BANDEIJAS, PINO CENTRAL E MOLAS DOS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 12/02/2019 | 400.00 | 00003943961460 | JOAQUIM NETO DA CRUZ E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA QUADRA COBERTA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE GOMES DOS SANTOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 12/02/2019 | 400.00 | 00010891270493 | JAVE JOSE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BARBOSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 12/02/2019 | 300.00 | 00045266832487 | JOSE BILA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A ALUGUEL DE IMOVEL NA RUA EDNETE ABRANTES DE ABREU, DESTINADO AO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 12/02/2019 | 200.00 | 00007198397425 | MARIA NILDA AGOSTINHO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 12/02/2019 | 200.00 | 00008736148440 | NILTON JOSE JUNIOR | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM COLOCAÇÃO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEDRO LISBOA, NO SITIO CAPOEIRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 12/02/2019 | 640.00 | 00007356708469 | ANTONIO JOSE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ERIKA KETHLEN ANDRADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000608 | 12/02/2019 | 5662.67 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA OS VEICULOS CAÇAMBA, TRATOR E VEICULO LOCADO A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 12/02/2019 | 600.00 | 00004743225485 | JOAO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FOTOGRAFO, FOTOGRAFANDO EVENTOS E OBRAS EM ANDAMENTO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 12/02/2019 | 250.00 | 00007274147471 | ANTONIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E JARDINAGEM DA PRAÇA DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 12/02/2019 | 200.00 | 00032540876315 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO AÇUDE PUBLICO DO SITIO BULANDEIRA / MARIANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 12/02/2019 | 210.00 | 00003598056478 | DAMIAO PAIXAO DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BULANDEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 12/02/2019 | 400.00 | 00012552670890 | FRANCISCO SABINO DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 12/02/2019 | 200.00 | 00004440229450 | FRANCISCO TEIXEIRA DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA LAVANDERIA PUBLICA DO SITIO EGIDIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 12/02/2019 | 450.00 | 00003992350436 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 12/02/2019 | 350.00 | 00014089881862 | JOSE FRANCISCO LUIZ | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES E SUCOS PARA OS MOTORISTAS E OPERADORES DE MAQUINAS DURANTE OS TRABALHOS NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 12/02/2019 | 500.00 | 00043857467886 | ANTONIO RONES BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 12/02/2019 | 1080.00 | 00005732448470 | JOAQUIM JOSE RIBEIRO | REF. A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MESA GIRATORIA DA LAMINA DA PATROL, SOLDA ELETRICA NA CAÇAMBA E PIPA E CONSERTO DE PNEUS DAS MAQUINAS PESADAS, CAMINHÕES E TRATOR DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 12/02/2019 | 200.00 | 00012537213866 | LAERCIO ANDRADE DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS LIGANDO E DESLIGANDO O MOTOR BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CACIMBAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 12/02/2019 | 450.00 | 00084556730104 | JOSE PAIXAO FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DOS SITIOS MARIANO, BULANDEIRA, COSMO DE BRITO E EGIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 12/02/2019 | 400.00 | 00004684891429 | JOAO NATAZIANO PAULO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 12/02/2019 | 400.00 | 00003528345446 | JANETH MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DAS PRAÇAS DO CAJU E DA PRAÇA DA MATRIZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 12/02/2019 | 400.00 | 00005839589403 | GILVAN FRANCISCO DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS PARA LIGAR E DESLIGAR O MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 12/02/2019 | 750.00 | 00007625111415 | JOAQUIM GOMES NETO | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA GARAGEM PARA MAQUINAS PESADAS DO PROGRAMA PAC 2 DO GOVERNO FEDERAL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO EGIDIO DOS SANTOS, S/Nº, CENTRO, BERNARDINO BATISTA - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 12/02/2019 | 250.00 | 00004149447470 | MARIA MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE 02 (DOIS) POÇOS AMAZONAS NO SITIO CACIMBAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 12/02/2019 | 300.00 | 00055927874304 | MARIA SILVERIO BARBOSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA GARAGEM DAS MAQUINAS DO PAC 2 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 12/02/2019 | 500.00 | 00002361677407 | SELINDRA EMÍLIA DOS SANTOS | REF. A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) PREDIOS COMERCIAL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DOS GUARDAS MUNICIPAIS E OUTRO PARA O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 12/02/2019 | 200.00 | 00004369613426 | JOSEFA MARIA DE SANTANA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA PRAÇA DE EVENTOS E PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 12/02/2019 | 210.00 | 00005305885442 | VALDOMIRO ANTONIO VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 12/02/2019 | 500.00 | 00010887499414 | VIVIANE PEREIRA VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 12/02/2019 | 400.00 | 00002850101400 | NILDA HORTELINA ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA PRAÇA PUBLICA DO SITIO BARBOSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 12/02/2019 | 500.00 | 00016914313890 | JOSE EDOMARQUES GOMES | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, LOCALIZADA NA RUA ALCIDES VICENTE EGIDIO, S/Nº, CENTRO, BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 12/02/2019 | 400.00 | 00010554863804 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DO MATO DA ADUTORA QUE LIGA O CACIMBÃO DO SITIO CACIMBAS AS CAIXAS DAGUA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 12/02/2019 | 250.00 | 00069064369453 | EDSON DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA POR 05 (CINCO) DIAS NO CAÇAMBÃO DO PAC 2, RECUPERANDO AS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 12/02/2019 | 800.00 | 00017121275864 | DAMIAO FONSECA DANTAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO O EMBUCHAMENTO DO MACACO DO CAÇAMBÃO DO PAC 2 E SOLDA ELETRICA PARA ALONGAR A LAMINA DO TRATOR E PATROL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTÃO INTERADA DO MUN. P/ O DESENV. SUSTENTÁVEL | GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 12/02/2019 | 600.40 | 14593429000144 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DA NASCENTE DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A VALOR REPASSADO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA NASCENTE DO RIO DO PEIXE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000612 | 12/02/2019 | 571.20 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO DO IGD BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 12/02/2019 | 320.00 | 00004875719400 | MARIA LUCIA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO PREDIO DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 12/02/2019 | 600.00 | 00009487832491 | MANOEL BATISTA SOARES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO D 20 CABINE DUPLA DE PLACA MNY 4326/PB, EM TRANSPORTE DE OLEO DIESEL S 10 DA CIDADE DE UIRAUNA/PB PARA AS MAQUINAS E ONIBUS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 12/02/2019 | 650.00 | 00048692921491 | FRANCISCO JOAO PEDRO | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL (TERRENO) MEDINDO 40/30 INCLUINDO UM PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E A GARAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 12/02/2019 | 210.00 | 00007643982457 | MARIA OTAVIANO COLACA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA GARAGEM PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 12/02/2019 | 400.00 | 00011375423495 | RAISA COSTA MARTINS DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ALUGUEL DE PROGRAMA DE CONTROLE DE PEÇAS, PNEUS E COMBUSTIVEIS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 13/02/2019 | 1000.00 | 00009201986432 | CLAUDIJANIA CLARA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 13/02/2019 | 200.00 | 00005814854405 | JOSE WILTON GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO AÇUDE PUBLICO DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 13/02/2019 | 110.00 | 00010891224467 | JOSE EGIDIO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CARRO DE SOM, DIVULGANDO O CALENDARIO ESCOLAR 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 13/02/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ART DE FISCALIZAÇÃO PARA A CONSTRUÇÃO DE UM MURO DA ESCOLA PADRÃO FNDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 13/02/2019 | 1600.00 | 00080422489387 | VALMIR JUNIOR FERREIRA LACERDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS TECNICO EM ELETRONICO, REVISANDO AS INSTALAÇÕES ELETRICAS, MONITOR E SISTEMA DE CAMERAS INTERNAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 13/02/2019 | 200.00 | 00091116538415 | GERALDO ANTONIO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO NO BLOG GERALDO ANDRADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 13/02/2019 | 10.18 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC, DESCONTADA NA CONTA FOPAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 13/02/2019 | 1.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 13/02/2019 | 350.00 | 00001153637421 | ALCINA FRANCISCA DA CONCEICAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS LAVANDO E PASSANDO OS TERNOS DE FUTEBOL DA ESCOLINHA BOM DE BOLA E DE ESCOLA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 13/02/2019 | 100.00 | 00002134903406 | SEBASTIAO AUGUSTO DE LIMA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA VICENTE EGIDIO DOS SANTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 13/02/2019 | 150.00 | 00009626424796 | ELENILDA OLINDRINA DA SILVA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 13/02/2019 | 250.00 | 00075380277420 | JOSE DINIZ XAVIER DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A AUXILIO MORADIA PARA PAGAR ALUGUEL DE RESIDENCIA NA RUA EDNETE ABRANTES DE ABREU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 13/02/2019 | 200.00 | 00010031768440 | CLEDSON LUCENA DE ARAUJO | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AJUDA DE CUSTO PARA CONCLUIR CURSO DE ENGENHARIA CIVIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 13/02/2019 | 35.00 | 00007735000499 | MARCIA LUNA BARBOSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONARIA CRISMARIA KARIA DE ANDRADE, DIANTE DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 13/02/2019 | 70.00 | 05911617000182 | CFO - CLINICA DE FRATURAS E ORTOPEDIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UM EXAME, REALIZADO EM MARIA LUANA LIMA DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 13/02/2019 | 278.00 | 07541074000184 | CTO - CENTRO DE TRATAMENTO OSSEO LTDA - ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS, REALIZADOS EM ANA GELÇA ABRANTES TRANQUILINO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 13/02/2019 | 800.00 | 24486521000169 | CLINICA INTEGRAR LTDA ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE TERAPIA OCUPACIONAL COM ABORDAGEM EM INTEGRAÇÃO SENSORIAL E ABA, DO MENOR ENZO ALVES MORAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 14/02/2019 | 1300.00 | 00007356708469 | ANTONIO JOSE ABRANTES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM RETELHAMENTO E REFORMA NAS INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E SANITARIAS DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES E SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 14/02/2019 | 180.00 | 00002222372445 | FRANCISCO ALIRIO DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA, REALIZADA EM ELIANNE DIAS ALVES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 14/02/2019 | 100.00 | 00006240144444 | FRANCISCO JOSE CAMPOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, EM TRANSPORTE DE ALFREDO SILVERIO NUNES PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL METROPOLITANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 14/02/2019 | 800.00 | 70109822000190 | GASTROCENTRO GASTROENTEROLOGIA E EENDOSCOPIA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAME DE COLONOSCOPIA, REALIZADO EM CLEONALDO GOMES DE SOUSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 14/02/2019 | 200.00 | 00004600635884 | ROBERTO DA ROCHA LINS | REF. A 02 (DIAS) DIARIAS DO MOTORISTA PARA A REALIZAÇÃO DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, EM TRANSPORTE DE LEANDRO ALVES DE SOUSA E LAURA VICK FERNANDES PAIXÃO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 14/02/2019 | 10.18 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC, DESCONTADA NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 14/02/2019 | 910.00 | 00006635203478 | LUCIVALDO MACENA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO EM PORTAS E PORTÕES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 14/02/2019 | 880.00 | 00025018299215 | AGAMENON ROCHA LIRA | REF. A SERVIÇOS MECANICOS EM CONSERTO DO RADIADOR, INTERCULER, BOMBA DAGUA E REVISANDO OS FREIOS DE 02 (DOIS) VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 14/02/2019 | 51.00 | 60746948129158 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA, DESCONTADA DA CONTA DO BRADESCO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 14/02/2019 | 51.00 | 60746948129158 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA, DESCONTADA DA CONTA DO BRADESCO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 14/02/2019 | 100.00 | 00003349613438 | DOMINGOS MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 (DUAS) DIARIAS COMO GARI EM LIMPEZA DE RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 14/02/2019 | 730.00 | 00021362009415 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DE FREITAS | REF. AO FORNECIMENTO DE BALDES PLASTICOS DE 200 LITROS PVC AZUL E ABRINDO TAMBORES PARA DEPOSITRAR OS RESIDUOS SOLIDOS DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 14/02/2019 | 550.00 | 00006594210467 | FRANCINALDA PEREIRA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA VARIÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, DURANTE OS FERIADOS DE NATAL E FINAL DE ANO E NOS SABADOS E DOMINGOS, DURANTE AS FOLGAS DOS GARIS TITULARES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 15/02/2019 | 10.18 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC, DESCONTADA NA CONTA DO QSE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 15/02/2019 | 10.18 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC, DESCONTADA NA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 15/02/2019 | 1500.00 | 13398836000138 | F GLERISTON VIEIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE DE BERNARDINO BATISTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 15/02/2019 | 1800.00 | 00076046095468 | LUCIVAL CLAUDINO DUARTE | REF. A SERVIÇOS MECANICOS, SOLDA ELETRICA E DE OXIGENIO, COM REFORÇO DUPLO NO MONOBLOCO, PARALAMAS DIANTEIROS E BASES DE MOTOR E CAMBIO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTÃO INTERADA DO MUN. P/ O DESENV. SUSTENTÁVEL | CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 15/02/2019 | 4148.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA 2019, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 18/02/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUN. DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 18/02/2019 | 2100.00 | 18088931000159 | ELISANGELA BARBOSA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DO PORTÃO PRINCIPAL E DUAS PORTAS DE FERRO DO GINASIO POLIESPORTIVO O ASSISÃO, CONFECÇÃO DE DUAS TRAVES 3X2 FUTSAL EM FERRO GALVANIZADO PARA A QUADRA DE ESPORTE DA ESCOLA JOSE GOMES DOS SANTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 18/02/2019 | 150.00 | 00007908827446 | ANTONIO BARBOSA DE OLIVEIRA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 18/02/2019 | 200.00 | 00033793688810 | SANDRA SILVANO ALVES DE OLIVEIRA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CATENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR ALUGUEL DE SUA CASA DE MORADA NA RUA FRANCISCO EGIDIO DOS SANTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 18/02/2019 | 400.00 | 00006518476486 | MARIA PATRICIA RIBEIRO | REF. A 04 (QUATRO) DIARIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA A ENTREGA E O RECEBIMENTO DE NOVAS CEDULAS DE RG NO POSTO 186. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 18/02/2019 | 20.36 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC, DESCONTADA NA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 18/02/2019 | 1000.00 | 19296544000170 | CENTRO TERAPEUTICO VIDAS TRANSFORMADAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM INTERNAÇÃO DE JARISMAR GOMES FERREIRA PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 18/02/2019 | 170.00 | 00007625480453 | LUIS XAVIER DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA E RISCO CIRURGICO, REALIZADO EM FRANCISCA CANDIDA GOMES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 18/02/2019 | 400.00 | 07737295000122 | CASA NOVA UTILIDADES DO LAR LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 18/02/2019 | 4357.95 | 07476363000147 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DR ALAOR GOMES DE SA LTDA - ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 18/02/2019 | 60.00 | 05778809000162 | ODONTOIMAGEM CLINICA DE RADIO ODONT LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE RADIOGRAFIA PANORAMICA, REALIZADO EM PATRICIA MOTA DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 18/02/2019 | 900.00 | 18088931000159 | ELISANGELA BARBOSA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE 03 (TRES) TOLDOS DE METALON COM COBERTURA POLICARBONATO PARA A ACADEMIA DA SAUDE E UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 18/02/2019 | 448.00 | 01518579000141 | A UNIAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 18/02/2019 | 976.00 | 01518579000141 | A UNIAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 18/02/2019 | 368.00 | 01518579000141 | A UNIAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 18/02/2019 | 732.00 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, AÇÃO SOCIAL, OBRAS, AGRICULTURA, CONSELHO TUTELAR, ESPORTES E TRANSPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 18/02/2019 | 100.00 | 00008549705411 | MARIA LINDIJANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DIARIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO EMPREENDES PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352018 | 0000741 | 18/02/2019 | 13988.96 | 24567649000157 | JESSICA DE ARAGAO CAVALCANTE ME | REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 18/02/2019 | 634.40 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO DISTRITO ANTONIO PAULO E DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 18/02/2019 | 146.40 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA O NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 18/02/2019 | 97.60 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 18/02/2019 | 107.36 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA A ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 18/02/2019 | 1050.00 | 00005732448470 | JOAQUIM JOSE RIBEIRO | REF. A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM CONSERTO DO HIDROVAC E SISTEMA DE AR, SUSPENSÃO DIANTEIRA E TROCA DAS CRUZETAS DA TRANSMISSÃO E AINDA A SUBSTITUIÇÃO DE 12 (DOZE) PNEUS DOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 18/02/2019 | 710.00 | 00005235933419 | GERALDO GONCALVES PINHEIRO JUNIOR | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REVISÃO DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS NOS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 18/02/2019 | 325.00 | 07737295000122 | CASA NOVA UTILIDADES DO LAR LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE TOALHAS E OUTROS PARA A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 18/02/2019 | 600.00 | 02780820000179 | ANTONIO ALFERES PINHEIRO | REF. AO FORNECIMENTO DE KIT ESCOLAR (PRATO, COLHER E CANECA) PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 18/02/2019 | 80.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 18/02/2019 | 910.00 | 09246133000117 | AABB | REF. A 02 (DOIS) DIAS DE LAZER, PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SCFV, COM O OBJETIVO DE PROPORCIONAR UM DIA DIFERENTE PARA ELES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 18/02/2019 | 131.76 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA O PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 18/02/2019 | 170.80 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA O SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 19/02/2019 | 2500.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 19/02/2019 | 600.00 | 00029722776860 | FRANCISCO JOAO DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS, LUBRIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 19/02/2019 | 300.00 | 00006060372414 | MARCELANIA EMILIA AMORIM | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM XEROX DE APOSTILAS PARA A ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA E PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 19/02/2019 | 100.00 | 00005192958466 | ALBANIZA SILVERIO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM COMPLETA NOS VEICULOS FIAT PALIO E DOBLO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 19/02/2019 | 250.00 | 00025443999885 | SOLANGE MARIA BARBOSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA QUADRA DE MULTI USO DA ESCOLA MUNICIPAL DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 19/02/2019 | 200.00 | 00003397780403 | BRIGIDA MARIA LEONILDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO MUSEU DA SERRA, LOCALIZADO NO SITIO COSMO DE BRITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 19/02/2019 | 1000.00 | 00052594874434 | JOSE VALDETARIO BATISTA DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE UM VEICULO D 20 DE PLACA BRN 6077/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 19/02/2019 | 350.00 | 00006635203478 | LUCIVALDO MACENA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORMA E MANUTENÇÃO EM PORTAS E PORTÕES DO BAR DA PRAÇA PUBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 19/02/2019 | 150.00 | 00017622450430 | JONAS SILVERIO DOS SANTOS | REF. AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA ALCINO VICENTE EGIDIO PARA GUARDAR MATERIAL DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 19/02/2019 | 500.00 | 00087400510487 | ANDRE CORCINO DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA PARA ABASTECER AS COMUNIDADES DE PONTA DA SERRA E ALTO DA BOA VISTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 19/02/2019 | 400.00 | 00002459913362 | AURICELIO PEREIRA DA COSTA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE AGUA, PARA LIGAR O MOTOR BOMBA E LIBERAR AGUA PARA AS RESIDENCIAS DO SITIO JUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 19/02/2019 | 250.00 | 00004149447470 | MARIA MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE 02 (DOIS) POÇOS AMAZONAS NO SITIO CACIMBAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 19/02/2019 | 250.00 | 00006905682403 | ANTONIO VIANA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA DA VILA EGIDIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 19/02/2019 | 300.00 | 00006865258410 | ALTINA CARNEIRO DE FREITAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E MANUTENÇÃO NO PARQUINHO INFANTIL LOCALIZADO POR TRAZ DA IGREJA MATRIZ NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 19/02/2019 | 450.00 | 00003223188401 | MARIA AUSCILENE DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E JARDINAGEM DA PRAÇA SÃO SEBASTIÃO NO SITIO PONTA DA SERRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 19/02/2019 | 3.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 19/02/2019 | 1000.00 | 00044193408434 | ANTONIO WILSON LACERDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PRODUÇÃO, LOCUÇÃO E GRAVAÇÃO EM STUDIO DE JINGLE INSTITUCIONAL DA GESTÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 19/02/2019 | 320.00 | 00005350480413 | ANA PAULA DUARTE SANTANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONER DAS IMPRESSORAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 19/02/2019 | 300.00 | 00058911138487 | VALDENI BATISTA DANTAS | REF. A LOCAÇÃO DE PREDIO COMERCIAL NO CENTRO DA CIDADE PARA GUARDAR VEICULO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 19/02/2019 | 400.00 | 00027165956824 | CLENILDA LISBOA TOMAZ | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS DO SITIO CAPOEIRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 19/02/2019 | 100.00 | 00006240144444 | FRANCISCO JOSE CAMPOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, EM TRANSPORTE DE MANOEL MARTINS RIBEIRO E MARIA ELIENE ALVES DIAS, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 19/02/2019 | 600.00 | 00029722776860 | FRANCISCO JOAO DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS, LUBRIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 19/02/2019 | 10.18 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC, DESCONTADA NA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 19/02/2019 | 100.00 | 00012450211845 | VALDENY ELVIRO DE ARAUJO | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 19/02/2019 | 190.00 | 00004384979452 | EDJANIS NETO DA CRUZ | REF. A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 19/02/2019 | 200.00 | 00001136087486 | ANTONIO VITAL VARELO | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AJUDAR NAS DESPESAS DE 02 (DUAS) FILHAS QUE ESTÃO FAZENDO O CURSO DE GEOGRAFIA E QUIMICA NA FACULDADE UFCG - CAMPUS CAJAZEIRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 19/02/2019 | 100.00 | 00008160867450 | JOCIVAL MARTINS DA SILVA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR ALUGUEL DE SUA CASA DE MORADA NO CONJUNTO MARIZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 19/02/2019 | 250.00 | 00005509151412 | VALDETÁRIO CARNEIRO DE FREITAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS LIGANDO E DESLIGANDO OS REFLETORES DO CAMPO DE FUTEBOL O CABOCÃO NO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 20/02/2019 | 100.00 | 00009632953495 | GERALDO JOAQUIM DE SA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 20/02/2019 | 100.00 | 00070597958475 | BRUNO JOAO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A AJUDA PARA REALIZAR CRUSO DE MATEMATICA EM UNIVERSIDADE NA CIDADE DE SOUSA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 20/02/2019 | 150.00 | 00007735000499 | MARCIA LUNA BARBOSA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR MENSALIDADE DE CURSO TECNICO NO COLEGIO MASTERS GOLD DE CAJAZEIRAS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 20/02/2019 | 850.00 | 00003349017401 | ANTONIO AURIAN EGIDIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOBOY DIANTE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 20/02/2019 | 220.00 | 00024574024844 | IVANILDA BARBOSA | REF. A DOAÇÃO DE PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 20/02/2019 | 168.00 | 00004243928444 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DO RECEPTOR DA ANTENA PARABOLICA DA UBS DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 20/02/2019 | 3000.00 | 12721072000107 | ASSOC. BENEF. CONEGO MANOEL VIEIRA COSTA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR, DENTRO DE SUA CAPACIDADE MEDICA E DE INTERNAMENTO, A PACIENTES RESIDENTES E DOMICILIADOS NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 20/02/2019 | 50.00 | 00012578862400 | MARIA OCIOLE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 20/02/2019 | 50.00 | 00025443999885 | SOLANGE MARIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 20/02/2019 | 660.00 | 03648948000146 | TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA-DR CHICO CORE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA UROTOMOGRAFIA, REALZIADA EM ALCIVANIA VIANA DE ARAUJO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 20/02/2019 | 618.41 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DO FPM PROVENIENTE AO DIA 20/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 20/02/2019 | 600.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DA HOME PAGE DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 20/02/2019 | 200.00 | 00008549705411 | MARIA LINDIJANE DA SILVA | REF. A PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO EMPREENDER PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0000804 | 20/02/2019 | 2023.92 | 14455769000109 | CARLINHOS INFORMATICA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0000805 | 20/02/2019 | 382.00 | 14455769000109 | CARLINHOS INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 20/02/2019 | 542.00 | 14455769000109 | CARLINHOS INFORMATICA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REINSTALAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL, BACKUP DE ARQUIVOS ARMAZENADOS EM DISCO RIGIDO, DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 20/02/2019 | 1000.00 | 00010554843889 | JOSE RAIMUNDO FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DO MOTORISTA DO PIPA RONALDO JOSE ADRIANO, PELO PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS, POR MOTIVO DO TITULAR ESTA DE FERIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 20/02/2019 | 400.00 | 00011892249413 | FRANCIVANIO ALVES DA COSTA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RETIRADA DE PEDRAS E RAIZES E ABRINDO VALAS PARA AS SAIDAS DE AGUAS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 20/02/2019 | 600.00 | 04886413001652 | MITRA DIOCESANA DIOCESE DE CAJAZEIRAS | REF. A LOCAÇÃO DE UM TERRENO SITUADO NA RUA MANOEL EGIDIO DOS SANTOS POR TRAS DA IGREJA MATRIZ NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, MEDINDO 425,28M2, A FIM DE QUE NO LOCAL MANTENHA-SE INSTALADO O PARQUE INFANTIL MUNICIPAL COM EQUIPAMENTOS DE DIVERSÃO PARA CRIANÇAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 20/02/2019 | 3022.06 | 08924193000189 | CASA SOARES-DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 20/02/2019 | 1599.28 | 08924193000189 | CASA SOARES-DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA A MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 20/02/2019 | 200.00 | 00030772502846 | FRANCISCO AUDICLEIDE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO MATO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEDRO JUNIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 20/02/2019 | 33.80 | 00076878139449 | ERIVAN CHAVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA DO SITIO CAFUNDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 21/02/2019 | 10.18 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC, DESCONTADA NA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 21/02/2019 | 172.00 | 22934807000134 | FARMA MAIS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 21/02/2019 | 100.00 | 00005490032405 | JAILTON SILVANO SILVA | REF. A AJUDA PARA TIRAR 2º VIA DE DOCUMENTOS PESSOAIS EM CARTORIOS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 22/02/2019 | 10.18 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC, DESCONTADA NA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 22/02/2019 | 4000.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERV EM EDUC E SAUDE LTDA | REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FORMAÇÃO EM EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CAPACITAÇÃO EM ATENDIMENTO PRE HOSPITALAR- APH. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 22/02/2019 | 1.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 22/02/2019 | 104.55 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL PROVENIENTE AO DIA 22/02/2019. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 25/02/2019 | 2018.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO TELEFONICO, MERCADO PUBLICO, PARABOLICA, PREFEITURA MUNICIPAL, AÇOUGUE PUBLICO, DELEGACIA DE POLICIA, MATADOURO PUBLICO, HORTA COMUNITARIA, GARAGEM PUBLICA, QUADRA MULTI USO, CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS, PRAÇA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 25/02/2019 | 10008.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, PRAÇA PUBLICA E DOS ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO ANTONIO PAULO E DOS SITIOS BAIXIO DOS GALDINOS, PONTA DA SERRA, COSMO DE BRITO, VERTENTES, CACIMBAS E BARBOSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 25/02/2019 | 658.00 | 00947659000150 | UNDIME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A UNDIME - UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 25/02/2019 | 1326.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DO DISTRITO ANTONIO PAULO E DOS SITIOS RAMADA, BAIXIO DOS GALDINOS, EGIDIO, PONTA DA SERRA, COSMO DE BRITO, VERTENTES, CAFUNDO E DAS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 25/02/2019 | 375.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO EDUCACIONAL, GINASIO DE ESPORTES, QUADRA MULTIUSO E BIBLIOTECA PUBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 25/02/2019 | 7260.00 | 07847236000107 | V & M CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA | REF. A SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO PUBLICA, RELATIVA AS AREAS CONTABEIS, FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 25/02/2019 | 2500.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA EM DIREITO ADMINISTRATIVO, ESPECIALMENTE, NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 25/02/2019 | 1827.75 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETENCIA 01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 25/02/2019 | 200.00 | 00000870111400 | ANTONIO DUARTE DE LIMA | REF. A 02 (DUAS) DIARIAS PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE PREGOEIROS E CONTRATOS, QUE SERA PROMOVIDO PELA FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP E ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO VALE DAS ESPINHARAS - | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 25/02/2019 | 240.00 | 00008441311480 | MATEUS RIBEIRO DANTAS | REF. A 02 (DUAS) DIARIAS PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE PREGOEIROS E CONTRATOS, QUE SERA PROMOVIDO PELA FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP E ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO VALE DAS ESPINHARAS - | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 25/02/2019 | 42.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 25/02/2019 | 1.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 25/02/2019 | 2400.00 | 18710398000115 | M. DAS G. FERNANDES BATISTA - ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE OFICINA DE QUALIFICAÇÃO SOBRE CONTROLE SOCIAL NO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) PARA PROFISSIONAIS DE SAUDE, GESTORES E CONSELHEIROS DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 25/02/2019 | 1498.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO ANTONIO PAULO E DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 25/02/2019 | 1000.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO ABDOMEN TOTAL COM CONTRASTE REALIZADO EM CLEONALDO GOMES DE SOUSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 25/02/2019 | 10.18 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC, DESCONTADA NA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 25/02/2019 | 500.00 | 00005005024476 | AURICLEIDE EGIDIO DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO SAMU E LAVANDO E PASSANDO LENÇOES E PANOS DE CAMA DAS UBS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 25/02/2019 | 250.00 | 08948054000195 | PRO-CARDIO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UM TESTE ERGOMETRICO REALIZADO EM JOSE CASUSA DE ANDRADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 25/02/2019 | 460.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ACADEMIA DA SAUDE E POSTO MEDICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 25/02/2019 | 100.00 | 00004600635884 | ROBERTO DA ROCHA LINS | REF. A 01 DIARIA DO MOTORISTA PARA A REALIZAÇÃO DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, EM TRANSPORTE DE MARIA FERNANDES GABRIEL, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CLINICA MEMORIAL SANTA LUZIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 25/02/2019 | 200.00 | 00004369619467 | GERMINA FRANCISCA DA COSTA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR ALUGUEL SOLIDARIO DE SUA CASA DE MORADA NA RUA JOSE ESTRELA ABRANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 25/02/2019 | 2000.00 | 00076882748420 | GERVAZIO GOMES DOS SANTOS | REF. A 04 (QUATRO) DIARIAS NA CIDADE DE BRASILIA/DF, AFIM DE RESOLVER PROBLEMAS DO MUNICIPIO NO MINISTERIO DA SAUDE, FNDE, FUNASA, MINISTERIO DO ESPORTE E OUTROS MINISTERIOS E AUTARQUIAS E NOS GABINETES DOS DEPUTADOS E SENADORES DA PARAIBA EM BUSCA DE EME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000839 | 26/02/2019 | 1885.80 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UBS DA SEDE DO MUNICIPIO E DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 26/02/2019 | 7.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000837 | 26/02/2019 | 3750.70 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Pregão Presencial | 000022018 | 0000838 | 26/02/2019 | 3206.92 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 26/02/2019 | 4920.00 | 11895653000100 | LEIA LIVRARIA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA EJA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 26/02/2019 | 5700.00 | 11895653000100 | LEIA LIVRARIA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0000843 | 26/02/2019 | 1063.60 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000840 | 26/02/2019 | 2500.65 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 27/02/2019 | 100.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO ACESSO A INTERNET DO PROGRAMA DO IGD BF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 27/02/2019 | 232.50 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 27/02/2019 | 310.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DO IGDBF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 27/02/2019 | 310.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DO IGD SUAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 27/02/2019 | 2100.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSISTENTE SOCIAL E PSICOLOGA, DIANTE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 27/02/2019 | 3190.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 27/02/2019 | 1500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 27/02/2019 | 4500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERVISORA E DOS VISITADORES (A) DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DIANTE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0000845 | 27/02/2019 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORAMENTO JURIDICO E CONSULTORIA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 27/02/2019 | 3500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 27/02/2019 | 3500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE SOCIAL, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 27/02/2019 | 1100.00 | 00044577583372 | MARIA GERLAINE BELCHIOR AMARAL | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORMAÇÃO NO ENCONTRO PEDAGOGICO, REALIZADO NO AUDITORIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA TODOS OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM O TEMA REFLETINDO O CURRICULO SOB A LUZ DAS NOVAS ORIENTAÇÕES DA BNCC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 27/02/2019 | 542.50 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS MUNICIPAL. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 27/02/2019 | 21004.20 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 27/02/2019 | 7500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 27/02/2019 | 47392.85 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 27/02/2019 | 50373.91 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA CRECHE PARCIAL, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 27/02/2019 | 37688.06 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA PRE ESCOLA PARCIAL, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 27/02/2019 | 29500.06 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DAS SERIES INICIAIS URBANA, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 27/02/2019 | 45268.15 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DAS SERIES INICIAIS RURAL, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 27/02/2019 | 58601.65 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DAS SERIES FINAIS URBANA, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 27/02/2019 | 72354.85 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 27/02/2019 | 3661.25 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO AEE, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 27/02/2019 | 23456.67 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 27/02/2019 | 3500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 27/02/2019 | 1000.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 27/02/2019 | 3.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 27/02/2019 | 1000.00 | 26398282000110 | EVALDO APARECIDO SOARES 02758236605 | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO E VEICULAÇÃO DE NOTAS INSTITUCIONAIS E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 27/02/2019 | 1824.00 | 01518579000141 | A UNIAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 27/02/2019 | 3500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 27/02/2019 | 13100.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 27/02/2019 | 730.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDAO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA A SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 27/02/2019 | 4820.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDAO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA AS UBS DA CIDADE E DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 27/02/2019 | 70.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO ACESSO A INTERNET DO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 27/02/2019 | 750.00 | 00008000914425 | RONNYELY ALYSON CAVALCANTE LIMA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 (QUATRO) PLANTÕES COMO ENFERMEIRO DIANTE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM SUBSTITUIÇÃO DA ENFERMEIRA ALINE DE OLIVEIRA PIRES, QUE ESTA DE LICENÇA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 27/02/2019 | 232.50 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA SEDE DO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 27/02/2019 | 852.50 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 27/02/2019 | 542.50 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 27/02/2019 | 232.50 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 27/02/2019 | 198.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AO INCENTIVO DO PMAQ PARA A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 27/02/2019 | 1000.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 27/02/2019 | 9625.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 27/02/2019 | 693.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AO INCENTIVO DO PMAQ PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 27/02/2019 | 6690.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE DO PSF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 27/02/2019 | 165.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AO INCENTIVO DO PMAQ DA ENFERMEIRA DO PSF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 27/02/2019 | 7820.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ODONTOLOGOS (A) DO PSF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 27/02/2019 | 165.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AO INCENTIVO DO PMAQ DO ODONTOLOGO DO PSF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIG. E PROM. DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 27/02/2019 | 4150.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 27/02/2019 | 4400.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA ACADEMIA DA SAUDE, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 27/02/2019 | 4600.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DO NASF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 27/02/2019 | 17640.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SAMU, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 27/02/2019 | 18000.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS (PREFEITO E VICE-PREFEITO), EM PROVIMENTO ELETIVO, PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 27/02/2019 | 1350.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 27/02/2019 | 3500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 27/02/2019 | 4000.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 27/02/2019 | 2500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 27/02/2019 | 2500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE, TURISMO E LAZER, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 27/02/2019 | 2000.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 27/02/2019 | 7362.50 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 27/02/2019 | 5000.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, EM PROVIMENTO ELETIVO, PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422018 | 0000848 | 27/02/2019 | 1500.00 | 13398836000138 | F GLERISTON VIEIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE DE BERNARDINO BATISTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 27/02/2019 | 250.00 | 00002190582458 | RIVALDO FERNANDES FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA ESPIROMETRIA FUNCIONAL, REALIZADA EM ELIANA CONCEIÇÃO DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 27/02/2019 | 230.00 | 35503721000107 | DICAL - DIST. DE VEICULOS CAJAZ. LTDA | REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A REVISÃO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 27/02/2019 | 35897.06 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 27/02/2019 | 9900.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 28/02/2019 | 1100.00 | 00006240144444 | FRANCISCO JOSE CAMPOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM SUBSTITUIÇÃO DO FUNCIONARIO DANIEL DE SOUSA LIMA QUE ESTA DE LICENÇA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 28/02/2019 | 400.00 | 00036512060415 | FRANCISCO SOARES DE ARAGAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANEJAMENTO E SUPERVISÃO NAS AÇÕES DE COMBATE AS ENDEMIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 28/02/2019 | 1000.00 | 00007183512401 | JOSE PAULO FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DRA MARIA ADELIA ABRANTES, NO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 28/02/2019 | 9928.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA 02/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 28/02/2019 | 100.00 | 00032540230300 | MARIA GORETE PEREIRA DA SILVA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR ALUGUEL DE SUA CASA DE MORADA NO SITIO COSMO DE BRITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 28/02/2019 | 100.00 | 00001270535498 | ADALMY VALENTIM DA COSTA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 28/02/2019 | 2153.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMPETENCIA 02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 28/02/2019 | 1150.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA 02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 28/02/2019 | 1035.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, DIANTE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO, COMPETENCIA 02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 28/02/2019 | 575.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DO FUNCIONARIO EM PROVIMENTO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ESPORTES, COMPETENCIA 02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 28/02/2019 | 1495.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMPETENCIA 02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 28/02/2019 | 5255.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO ELETIVO, EFETIVO E COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, COMPETENCIA 02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 28/02/2019 | 500.00 | 00007139488410 | FRANCISCA EGIDIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIG. E PROM. DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 28/02/2019 | 1035.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 02/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 28/02/2019 | 966.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DA ACADEMIA DA SAUDE, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 02/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 28/02/2019 | 2242.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, EM PROVIMENTO EFETIVO E CONTRATADO, COMPETENCIA 02/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 28/02/2019 | 1391.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DA EQUIPE DO PSF, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 02/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 28/02/2019 | 1587.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS ODONTOLOGOS (A) DO PSF, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 02/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 28/02/2019 | 1000.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DO PESSOAL DO NASF, EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO, COMPETENCIA 02/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 28/02/2019 | 3680.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DO SAMU, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 02/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 28/02/2019 | 2440.05 | 03351997000112 | GRAFICA IDEAL | REF. A SERVIÇOS GRAFICOS EM CONFECÇÃO DE RECEITUARIO CONT ESPECIAL, RECEITUARIO MEDICO, AVEIANM, FORMULARIO DE ATIVIDADES, ENVELOPES CADASTRO FAMILIA, FICHA DE CADASTRO DA FAMILIA, RESUMO DE SERV ATIVIDADES, CARTAO HIPERTENSO, PESQUISA ENT TRATAMENTO, FIC | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 28/02/2019 | 2208.03 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DO FPM, PROVENIENTE AO DIA 28/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 28/02/2019 | 50.90 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC, DESCONTADA NA CONTA FOPAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 28/02/2019 | 499.00 | 00002384170422 | JOANA DIAS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE PENSÃO POR ACORDO JUDICIAL DE Nº2001.008332-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 28/02/2019 | 200.00 | 00005132433480 | JOAO JUSTINIANO PINHEIRO NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO SITE UIRAUNA.NET. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 28/02/2019 | 2306.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COMPETENCIA 02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 28/02/2019 | 450.00 | 00005839591483 | MARIA VERONICA ROSENDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 28/02/2019 | 400.00 | 00009992010428 | LUCAS DA SILVA FERREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS PARA LIGAR E DESLIGAR O MOTOR BOMBA DO POÇO ARTEZIANO DO SITIO CAFUNDO PARA A CAIXA ELEVADA NO SITIO CAFUNDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 28/02/2019 | 400.00 | 00002850101400 | NILDA HORTELINA ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA PRAÇA PUBLICA DO SITIO BARBOSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 28/02/2019 | 200.00 | 00005305886414 | ANTONIO FRANCISCO DE SANTANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM MOTO A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 28/02/2019 | 150.00 | 00004550089490 | ANTONIO RAIMUNDO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 28/02/2019 | 400.00 | 00007512209495 | ALDENI ANTONIO AUGUSTINHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE EM ENTREGA DE AGUA POTAVEL PELO CAMINHÃO PIPA DO PAC 2, NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO E NA VILA EGIDIO E DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 28/02/2019 | 590.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, COMPETENCIA 02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 28/02/2019 | 10.18 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC, DESCONTADA NA CONTA DO QSE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 28/02/2019 | 500.00 | 00003836244446 | MARIA AUXILIADORA TOMAZ DA CRUZ | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA, NA RUA VICENTE EGIDIO DOS SANTOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 28/02/2019 | 6410.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPETENCIA 02/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 28/02/2019 | 10670.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 02/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 28/02/2019 | 842.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES DA AEE, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 02/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 28/02/2019 | 11472.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES DA CRECHE, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 02/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 28/02/2019 | 8668.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES DA PRE ESCOLA, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 02/2019. | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 28/02/2019 | 29962.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES DO FUNDEB, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 02/2019. | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 28/02/2019 | 16569.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES DA EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 02/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 28/02/2019 | 1621.00 | 03351997000112 | GRAFICA IDEAL | REF. A SERVIÇOS GRAFICOS EM CONFECÇÃO DE CALENDARIO ESCOLAR, HISTORICO ESCOLAR, FICHA INDIVIDUAL DO ALUNO E BOLETINS ESCOLAR. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 28/02/2019 | 805.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, COMPETENCIA 02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 28/02/2019 | 805.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DO FUNCIONARIO EM PROVIMENTO COMISSIONADO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETENCIA 02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 28/02/2019 | 10.18 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC, DESCONTADA NA CONTA DO IGD BF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 28/02/2019 | 10.18 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC, DESCONTADA NA CONTA DO IGD SUAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 28/02/2019 | 10.18 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC, DESCONTADA NA CONTA DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 28/02/2019 | 1078.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO, COMPETENCIA 02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 28/02/2019 | 483.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO DO PAIF, COMPETENCIA 02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 01/03/2019 | 4.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE FORNECIMENTO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO, DESCONTADA DA CONTA DO PAIF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 01/03/2019 | 4189.99 | 22654147000138 | SOMAG SERVICE LTDA - ME | REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA CAIXA DE TRANSMISSÃO DA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA DO PAC 2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 01/03/2019 | 3000.00 | 22654147000138 | SOMAG SERVICE LTDA - ME | REF. A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM REMOÇÃO, REPARO E INSTALAÇÃO DA TRANSMISSÃO, SERVIÇO DE REPARO DO CILINDRO DA CONCHA, SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DO BANCO DO OPERADOR DA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA DO PAC 2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 01/03/2019 | 4.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE FORNECIMENTO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO, DESCONTADA DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 01/03/2019 | 10.18 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE PAGAMENTO DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 01/03/2019 | 4.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE FORNECIMENTO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO, DESCONTADA DA CONTA DO CUSTEIO DO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEX. AMB. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 01/03/2019 | 220.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SEC. MUN. DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRIBUIÇÃO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 06/03/2019 | 200.00 | 00002518907408 | FRANCISCA MANICOBRA DA SILVA | REF. A AJUDA PARA A COMPRA DE 02 (DUAS) PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA FAZER UMA RESONANCIA MAGNETICA NO HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 06/03/2019 | 230.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTDA - ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA OTORRINOLARINGOLOGICA, REALIZADA EM MARIA EDUARDA COSTA AGOSTINHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 06/03/2019 | 530.00 | 00004350241400 | FRANCISCO FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS LIGANDO MOTOR BOMBA E SOLTANDO AGUA PARA AS RUAS E MORADORES DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 06/03/2019 | 100.00 | 00096560630404 | JOSE PEREIRA DA SILVA | REF. A DIARIA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE, COM O PROPOSITO DE CONDUZIR A MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA DO PAC 2, DA ASSISTENCIA TECNICA PARA A CIDADE DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 07/03/2019 | 210.00 | 00066902886334 | CICERA TAINE CAMPELO DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA QUADRA PUBLICA DA COMUNIDADE DE BAIXIO DOS GALDINOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 07/03/2019 | 870.00 | 00032769709453 | VALDECI MAURILIO DE FREITAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSTRUÇÃO DE DUAS PAREDES NA PASSAGEM MOLHADA DA ESTRADA VICINAL DO SITIO BULANDEIRA E EM CONSERTOS NO CALÇAMENTO DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 07/03/2019 | 500.00 | 00001723507431 | GLEIDIVANIA LAUREANO DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONARIA MARIA ANA SILVANA CORREIA, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE FERIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000992 | 07/03/2019 | 3316.21 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA OS VEICULOS CAÇAMBA, TRATOR E VEICULO LOCADO A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 07/03/2019 | 5100.00 | 26960827000130 | MARIA ELIZABETE DUARTE ALENCAR 91116775468 | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO MERCEDES BENZ DE PLACA HZA 6049/RN, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001018 | 07/03/2019 | 3750.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA AS MAQUINAS DO PAC 2 EM MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001019 | 07/03/2019 | 2062.50 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O VEICULO PIPA DO PAC 2 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 07/03/2019 | 2000.00 | 00006154060416 | NELSON LOPES GONCALVES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ALUGUEL DE SOM E CONTRATAÇÃO DE ORQUESTRA DE FREVO PARA UMA NOITE DE CARNAVAL, REALZIADO NO MERCADO PUBLICO NO DIA 01/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 07/03/2019 | 1016.30 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 0000985 | 07/03/2019 | 1731.60 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - PRE ESCOLA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 0000986 | 07/03/2019 | 1853.42 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - CRECHE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 0000987 | 07/03/2019 | 3712.62 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192018 | 0000988 | 07/03/2019 | 808.00 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - PRE ESCOLA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192018 | 0000989 | 07/03/2019 | 945.00 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - CRECHE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192018 | 0000990 | 07/03/2019 | 1199.99 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192018 | 0000991 | 07/03/2019 | 1082.00 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - EJA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000994 | 07/03/2019 | 4444.91 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA OS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000995 | 07/03/2019 | 3278.25 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEICULOS FIAT PALIO E FIAT DOBLO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001017 | 07/03/2019 | 1781.25 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA OS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001020 | 07/03/2019 | 3037.50 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA OS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072017 | 0001023 | 07/03/2019 | 45457.85 | 13810426000152 | JCF CONSTRUTORA LTDA - ME | REF. AO 06º (SEXTO) BOLETIM DE MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COM 06 (SEIS) SALAS DE AULA NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA - PB, OBJETO DO CONTRATO Nº00115/2017, CPL E TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº32836/201 | 00052015 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 07/03/2019 | 527.00 | 00012824519878 | VALDERI BATISTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A V CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 07/03/2019 | 2000.00 | 00009649901485 | DANIELLE TOMAZ ALVES | REF. AS DESPESAS DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME PORTARIA DE Nº030/2014 DE 12/02/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 07/03/2019 | 2000.00 | 00002081443317 | DANIEL DE CARVALHO MENDES | REF. AS DESPESAS DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME PORTARIA DE Nº030/2014 DE 12/02/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 07/03/2019 | 995.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 07/03/2019 | 300.00 | 00009131294456 | MARCELO ESTRELA VIANA | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 07/03/2019 | 954.00 | 00004754819411 | RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DA SAUDE (SIA/SCNES E ESUS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 07/03/2019 | 118.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS DE COPIAS XEROGRAFICOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 07/03/2019 | 150.00 | 00027158971899 | MANOEL NETO FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DA GELADEIRA DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 07/03/2019 | 360.00 | 00007356708469 | ANTONIO JOSE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM CONSERTO DO PISO DA ACADEMIA DA SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 07/03/2019 | 100.00 | 00010466439407 | FRANCISCO GOMES DE FARIAS JUNIOR | REF. A DIARIA DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, EM TRANSPORTE DA ACOMPANHANTE GENICLEIDE NASCIMENTO E O PACIENTE DIOGO DE SOUSA SILVA, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL CER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 07/03/2019 | 450.00 | 00001053473370 | MAXIMILIANO RAMOS PINTO CARNEIRO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA, REALIZADO EM ANA GELÇA ABRANTES TRANQUILINO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 07/03/2019 | 600.00 | 29080282000166 | IMPLANTEX SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA - ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO ODONTOLOGICO, REALIZADO EM GABRIELLY ALEXANDRE VIANA CAMPOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000472018 | 0001009 | 07/03/2019 | 2100.00 | 14455769000109 | CARLINHOS INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PROJETOR EPSON POWER PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0001011 | 07/03/2019 | 2710.00 | 35428978000133 | KI-JOIA OTICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE OCULOS DE GRAU PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 07/03/2019 | 685.23 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 07/03/2019 | 2000.00 | 00084088877420 | ALEXANDRE PEREIRA DA COSTA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA MOU 0878/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS E CLINICAS NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001022 | 07/03/2019 | 712.50 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA A AMBULANCIA DO PACTO SOCIAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 07/03/2019 | 200.00 | 00010031768440 | CLEDSON LUCENA DE ARAUJO | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AJUDA DE CUSTO PARA CONCLUIR CURSO DE ENGENHARIA CIVIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 07/03/2019 | 270.00 | 00009712955494 | LEANDRO ALVES DE SOUSA | REF. A DOAÇÃO DE 02 (DUAS) PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 07/03/2019 | 2323.50 | 00012824519878 | VALDERI BATISTA DANTAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES PARA O PESSOAL DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000997 | 07/03/2019 | 9346.96 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEICULOS FIAT PALIO, VW GOL, FIAT DOBLO, FORD KA E AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001021 | 07/03/2019 | 2445.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 07/03/2019 | 250.00 | 00002071535405 | FABIO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICIDADE EM PORTAL DE NOTICIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000993 | 07/03/2019 | 1035.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 07/03/2019 | 800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO E TRIBUTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 07/03/2019 | 1000.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC - INFORMATICA LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 07/03/2019 | 200.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELE ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 07/03/2019 | 600.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS, ENTREVISTAS, MATERIAS NO PORTAL E TV DIARIO DO SERTÃO, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE INTERRESSE DA COMUNIDADE DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 07/03/2019 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | REF. AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA E ETC, COMO TAMBEM, OPERAÇÃO NO SICONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 07/03/2019 | 1000.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE SPOTS COMERCIAIS, E MATERIAS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 07/03/2019 | 94.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS DE PROCESSO JUDICIAL DE Nº00009200220158150051 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000996 | 07/03/2019 | 180.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO DO IGD BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 07/03/2019 | 750.00 | 00007023724478 | RAIMUNDA FRANCISCA BRITO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 08/03/2019 | 350.00 | 00004792655420 | MARIA NEIDE RIBEIRO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO PREDIO DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 08/03/2019 | 10.18 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE PAGAMENTO DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 08/03/2019 | 200.00 | 00091116538415 | GERALDO ANTONIO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO NO BLOG GERALDO ANDRADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 08/03/2019 | 3795.65 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DO FPM, PROVENIENTE AO DIA 08/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 08/03/2019 | 6743.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL COM O INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 08/03/2019 | 20.36 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE PAGAMENTO DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 08/03/2019 | 1.75 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 08/03/2019 | 200.00 | 00046747842472 | PEDRO FIRMINO PEQUENO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE NOTAS NA RADIO COMUNITARIA CONQUISTA FM DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 08/03/2019 | 1600.00 | 02389680000293 | RADIO CACARE FM LTDA | REF. A SERVIÇO PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO E VEICULAÇÃO DE NOTAS INSTITUCIONAIS E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA NA RADIO MAIS FM 100.1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 08/03/2019 | 350.00 | 00014089881862 | JOSE FRANCISCO LUIZ | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES E SALGADOS PARA OS CONDUTORES E ENFERMEIROS DO SAMU. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 08/03/2019 | 585.00 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE SORO FISIOLOGICO PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 08/03/2019 | 150.00 | 00010374384428 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAR CONTAS DE ENERGIA ATRASADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 08/03/2019 | 480.00 | 00006880870430 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR 03 (TRES) MESES DE MENSALIDADES ATRASADAS DO CURSO DE PEDAGOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 08/03/2019 | 200.00 | 00020090533895 | CLARA MARIA DA CONCEICAO | REF. A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ATRASADAS E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292018 | 0001054 | 08/03/2019 | 9881.94 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA), DESTINADOS A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 08/03/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRIBUIÇÃO PARA A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 08/03/2019 | 50.00 | 00025443999885 | SOLANGE MARIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 08/03/2019 | 40.72 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE PAGAMENTO DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 08/03/2019 | 100.00 | 00070503689467 | EDUARDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ORNAMENTAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DA V CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 08/03/2019 | 550.00 | 00008899171408 | GERISNALDA SANTANA PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, NOS FINAIS DE SEMANA DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 08/03/2019 | 700.00 | 00002847587446 | ELUCIANO PEDRO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA OGC 3579/PB, PELO PERIODO DE 20 (VINTE) DIAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 08/03/2019 | 166.33 | 00009989062471 | MARCILANE ANDRADE PAULO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA MARCIA MARIA PEREIRA, DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEDRO JUNIOR, NO DISTRITO ANTONIO PAULO, PELO PERIODO DE 05 (CINCO) DIAS, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE LICENÇA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 08/03/2019 | 300.00 | 00027339924817 | GILMAR SOUSA DE OLIVEIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO E AVISOS E NOTAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PROGRAMA NORDESTE AO SOM DA VIOLA DA RADIO ALTO PIRANHAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 08/03/2019 | 1600.00 | 00089344073449 | ANTONIO AMILTON DUARTE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ALUGUEL DE SOM PROFISSIONAL COM MESA DIGITAL PARA REALIZAR O TRADICIONAL CARNAVAL QUE ACONTECEU NO MERCADO PUBLICO DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 08/03/2019 | 470.00 | 00045726167449 | JOAO LINCORDO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DO MATO DA PAREDE DO AÇUDE PUBLICO DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 08/03/2019 | 500.00 | 00007356709430 | GONCALO LUDUGERO FORTUNATO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DO MATO E LIMPEZA DA LINHA DAGUA DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A CIDADE AO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 08/03/2019 | 1350.00 | 00014840349886 | VICENTE NATAZIANO PAULO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E REFORMA DO CALÇAMENTO DA ESTRADA VICINAL E DA AVENIDA PRINCIPAL DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 08/03/2019 | 20.36 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE PAGAMENTO DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 08/03/2019 | 600.00 | 00009487832491 | MANOEL BATISTA SOARES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO D 20 CABINE DUPLA DE PLACA MNY 4326/PB, EM TRANSPORTE DE OLEO DIESEL S 10 E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PARA AS MAQUINAS EM MANUTENÇÃO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 08/03/2019 | 1740.90 | 07804862000116 | LUZANIRA TAVARES DE LIRA SILVA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DE DIVERSAS BOMBAS DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 08/03/2019 | 2786.00 | 07804862000116 | LUZANIRA TAVARES DE LIRA SILVA | REF. A AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA SUB 3CV TRIF 380V, PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 11/03/2019 | 250.00 | 00007274147471 | ANTONIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E JARDINAGEM DA PRAÇA DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 11/03/2019 | 200.00 | 00032540876315 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO AÇUDE PUBLICO DO SITIO BULANDEIRA / MARIANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 11/03/2019 | 210.00 | 00003598056478 | DAMIAO PAIXAO DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BULANDEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 11/03/2019 | 400.00 | 00012552670890 | FRANCISCO SABINO DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 11/03/2019 | 200.00 | 00004440229450 | FRANCISCO TEIXEIRA DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA LAVANDERIA PUBLICA DO SITIO EGIDIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 11/03/2019 | 400.00 | 00005839589403 | GILVAN FRANCISCO DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS PARA LIGAR E DESLIGAR O MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 11/03/2019 | 400.00 | 00003528345446 | JANETH MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DAS PRAÇAS DO CAJU E DA PRAÇA DA MATRIZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 11/03/2019 | 400.00 | 00004684891429 | JOAO NATAZIANO PAULO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 11/03/2019 | 750.00 | 00007625111415 | JOAQUIM GOMES NETO | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA GARAGEM PARA MAQUINAS PESADAS DO PROGRAMA PAC 2 DO GOVERNO FEDERAL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO EGIDIO DOS SANTOS, S/Nº, CENTRO, BERNARDINO BATISTA - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 11/03/2019 | 250.00 | 00004149447470 | MARIA MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE 02 (DOIS) POÇOS AMAZONAS NO SITIO CACIMBAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 11/03/2019 | 450.00 | 00084556730104 | JOSE PAIXAO FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DOS SITIOS MARIANO, BULANDEIRA, COSMO DE BRITO E EGIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 11/03/2019 | 200.00 | 00012537213866 | LAERCIO ANDRADE DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS LIGANDO E DESLIGANDO O MOTOR BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CACIMBAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 11/03/2019 | 300.00 | 00055927874304 | MARIA SILVERIO BARBOSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA GARAGEM DAS MAQUINAS DO PAC 2 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 11/03/2019 | 500.00 | 00002361677407 | SELINDRA EMÍLIA DOS SANTOS | REF. A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) PREDIOS COMERCIAL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DOS GUARDAS MUNICIPAIS E OUTRO PARA O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 11/03/2019 | 200.00 | 00004369613426 | JOSEFA MARIA DE SANTANA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA PRAÇA DE EVENTOS E PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 11/03/2019 | 210.00 | 00005305885442 | VALDOMIRO ANTONIO VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 11/03/2019 | 1000.00 | 00004694912488 | ANTONIO PINHEIRO DE LIMA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA PUBLICA, COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 11/03/2019 | 1000.00 | 00019609702830 | ANTONIO PINHEIRO DE LIMA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA PUBLICA, COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 11/03/2019 | 1000.00 | 00006779184454 | JOSE NETO SOBRINHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA PUBLICA, COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 11/03/2019 | 1000.00 | 00008963516458 | AIRTON SILVERIO DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO LOCADO, PARA A COLETA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 11/03/2019 | 1000.00 | 00009541891403 | JOSE WELINGTON DE LIMA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA PUBLICA, COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 11/03/2019 | 1000.00 | 00014920759819 | FRANCISCO BAPTISTA FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA PUBLICA, COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 11/03/2019 | 500.00 | 00010887499414 | VIVIANE PEREIRA VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 11/03/2019 | 300.00 | 00046744754491 | SEBASTIAO LISBOA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS PARA LIGAR E DESLIGAR O MOTOR BOMBA DO POÇO ARTESIANO DO PROGRAMA AGUA PARA TODOS NO SITIO CAPOEIRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 11/03/2019 | 400.00 | 00002850101400 | NILDA HORTELINA ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA PRAÇA PUBLICA DO SITIO BARBOSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 11/03/2019 | 500.00 | 00003992350436 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 11/03/2019 | 300.00 | 00011375420470 | CAMILA BATISTA GOMES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ARTE E CULTURA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 11/03/2019 | 400.00 | 00007463463443 | CLAYTON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO DA CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 11/03/2019 | 300.00 | 00004086622475 | FRANCINETE MARIA FILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 11/03/2019 | 400.00 | 00010891270493 | JAVE JOSE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BARBOSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 11/03/2019 | 400.00 | 00003943961460 | JOAQUIM NETO DA CRUZ E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA QUADRA COBERTA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE GOMES DOS SANTOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 11/03/2019 | 300.00 | 00045266832487 | JOSE BILA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A ALUGUEL DE IMOVEL NA RUA EDNETE ABRANTES DE ABREU, DESTINADO AO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 11/03/2019 | 150.00 | 00021993327487 | GERALDO WILSON DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE AVISOS, COMUNICADOS, NOTAS E MATERIAS DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 11/03/2019 | 200.00 | 00007198397425 | MARIA NILDA AGOSTINHO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 11/03/2019 | 300.00 | 00008736148440 | NILTON JOSE JUNIOR | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM COLOCAÇÃO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEDRO LISBOA, NO SITIO CAPOEIRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 11/03/2019 | 500.00 | 00006254108402 | HELENA TEREZA ALVINO | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA DA EJA NO SITIO MARIANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 11/03/2019 | 200.00 | 00021993327487 | GERALDO WILSON DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE AVISOS, COMUNICADOS, NOTAS E MATERIAS DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 11/03/2019 | 150.00 | 00000317533533 | SIMONE SANTOS ESTRELA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DIARIA NA CIDADE DE PATOS/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO LOCORREGIONAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 11/03/2019 | 200.00 | 00004604673446 | JANDSON VITORIANO MESQUITA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS PARA ATIVIDADES FISICA DISPONIVEL NA ACADEMIA DA SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 11/03/2019 | 300.00 | 00004350133437 | ANTONIA ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 11/03/2019 | 300.00 | 00013879154368 | JOSE ANDOMARES FERNANDES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSISTENCIA TECNICA E ORIENTAÇÃO AOS AGRICULTORES E MEEIROS DESTE MUNICIPIO E PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR (PNAE). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 11/03/2019 | 350.00 | 00007854837481 | FABIO FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 11/03/2019 | 400.00 | 00002680172477 | JOSINALDO JOAO VIANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DA ESCOLINHA DE FUTEBOL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO DISTRITO ANTONIO PAULO, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 11/03/2019 | 420.00 | 00015168104819 | ARGINALDO ANTONIO ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO ESTADIO MUNICIPIO O ASSISÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 11/03/2019 | 200.00 | 00020537142800 | FRANCINALDO JOAO VIANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DOS TREINOS DAS ESCOLINHAS DE FUTEBOL BOM DE BOLA E DE ESCOLA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 11/03/2019 | 400.00 | 00006919284448 | VANDEBERK VIANA ARAUJO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DA ESCOLINHA DE FUTEBOL BOM DE BOLA E DE ESCOLA DA SEDE E DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 11/03/2019 | 150.00 | 00007735000499 | MARCIA LUNA BARBOSA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR MENSALIDADE DE CURSO TECNICO NO COLEGIO MASTERS GOLD DE CAJAZEIRAS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 11/03/2019 | 300.00 | 00030302993843 | ANTONIO GILDO PEREIRA | REF. A ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 11/03/2019 | 150.00 | 00021993327487 | GERALDO WILSON DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE AVISOS, COMUNICADOS, NOTAS E MATERIAS DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 11/03/2019 | 300.00 | 00007414751465 | MARCIO FRANCIO LUIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 11/03/2019 | 100.00 | 00004697372476 | JAICIA SILVERIO CAMPOS | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 11/03/2019 | 500.00 | 00004350134409 | NIVANIA MARIA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CASA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 11/03/2019 | 300.00 | 00064174700834 | RAIMUNDO COSTA PEREIRA | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DO CADASTRO UNICO (BOLSA FAMILIA), LOCALIZADA NA RUA EDNETE ABRANTES DE ABREU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 11/03/2019 | 300.00 | 00001104396432 | FRANCINEUDA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 11/03/2019 | 150.00 | 00005057387405 | JAKELINE ROUSE DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO PREDIO DO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 11/03/2019 | 300.00 | 00005383636498 | MANOEL ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 11/03/2019 | 450.00 | 00010550692401 | LIVANEIDE BARBOSA DE LIMA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 11/03/2019 | 200.00 | 00006973198490 | RAFAEL ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE MATERIAS E PUBLICIDADES NO SITE VALE INFORMADO.COM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 11/03/2019 | 400.00 | 00011375423495 | RAISA COSTA MARTINS DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ALUGUEL DE PROGRAMA DE CONTROLE DE PEÇAS, PNEUS E COMBUSTIVEIS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 11/03/2019 | 210.00 | 00007643982457 | MARIA OTAVIANO COLACA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA GARAGEM PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 11/03/2019 | 650.00 | 00048692921491 | FRANCISCO JOAO PEDRO | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL (TERRENO) MEDINDO 40/30 INCLUINDO UM PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E A GARAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 12/03/2019 | 874.00 | 32485734000102 | LEIA CRISTINA MACHADO MOREIRA 06951966427 | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS MOTORISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM REALIZAÇÃO DE VIAGENS PARA A CIDADE DE UIRAUNA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 12/03/2019 | 687.98 | 35501212000137 | ROSENIR DA SILVA FREITAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS MOTORISTA E PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL EM REALIZAÇÃO DE VIAGENS NA CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 12/03/2019 | 1000.00 | 00009201986432 | CLAUDIJANIA CLARA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 12/03/2019 | 715.50 | 00011673937403 | GESSIKA GONCALVES PEDRO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, NO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 12/03/2019 | 500.00 | 00024574024844 | IVANILDA BARBOSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS OFERTANDO MANICURE, PENTEADOS, SOBRANCELHAS E MAQUIAGEM AOS GRUPOS DE MULHERES ATENDIDAS PELO CRAS, NO EVENTO REALIZADO NO DIA INTERNACIONAL DA MULHER EM PRAÇA PUBLICA NO DIA 08/03/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 12/03/2019 | 300.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÕES DE BANNERS, MATERIAS E COBERTURAS DE EVENTOS DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 12/03/2019 | 600.00 | 00006311513463 | FABIO TEMOTEO DE AQUINO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ARTE DIGITAL, BANNERS PARA AS REDES SOCIAIS, PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES ADIMINISTRATIVAS DE INTERESSE PUBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 12/03/2019 | 7801.66 | 24567649000157 | JESSICA DE ARAGAO CAVALCANTE ME | REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 12/03/2019 | 200.00 | 00033793688810 | SANDRA SILVANO ALVES DE OLIVEIRA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CATENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR ALUGUEL DE SUA CASA DE MORADA NA RUA FRANCISCO EGIDIO DOS SANTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 12/03/2019 | 500.00 | 00002975875363 | FRANCISCO MARCIMILIANO CAMPOS BEZERRA | REF. A SERVIÇOS FUNERARIOS E EMBALÇAMENTO DO SR JOSE SIMAO DA SILVA FALECIDO NO DIA 11/03/2019 NO HOSPITAL REGIONAL DE CAJAZEIRAS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 12/03/2019 | 500.00 | 00016914313890 | JOSE EDOMARQUES GOMES | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO EGIDIO DOS SANTOS, S/Nº, CENTRO, BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001128 | 12/03/2019 | 1500.00 | 00020738080420 | PAULO VICENTE EGIDIO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT MOBI DE PLACA OFG 9201/PB, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 12/03/2019 | 3700.00 | 13152629000107 | MVFLOCADORA DE VEÍCULOS LIMITADA ME | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 12/03/2019 | 2200.00 | 00008994407464 | SIMONE DA SILVA NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA ENFERMEIRA SEVERINA ALVES DE ANDRADE, DIANTE DA UBS MARIA ADELIA ABRANTES NO DISTRITO ANTONIO PAULO, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE LICENÇA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 12/03/2019 | 2200.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAU MAN PELA FUND LAUR | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE PCT LAPAROTOMIA COM BIOPSIA, REALIZADO EM CLEONALDO GOMES DE SOUSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 12/03/2019 | 1000.00 | 19296544000170 | CENTRO TERAPEUTICO VIDAS TRANSFORMADAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM INTERNAÇÃO DE JARISMAR GOMES FERREIRA PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 12/03/2019 | 100.00 | 00006240144444 | FRANCISCO JOSE CAMPOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, EM TRANSPORTE DE SAMUEL JUNIOR PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL METROPOLITANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 12/03/2019 | 800.00 | 24486521000169 | CLINICA INTEGRAR LTDA ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE TERAPIA OCUPACIONAL COM ABORDAGEM EM INTEGRAÇÃO SENSORIAL E ABA, DO MENOR ENZO ALVES MORAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 12/03/2019 | 3920.00 | 20372281000110 | RA CLINICA DE IMAGEM POR ULTRASSONOGRAFIA LTDA - ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 12/03/2019 | 730.00 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES ME | REF. A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM TROCA DAS COIFAS DO CAMBIO, DOS ROLAMENTOS DA COIFA DO CAMBIO, TROCA DAS BUCHAS DE BANDEJA TRASEIRAS, DE UMA ARTICULAÇÃO, DA COIFA LADO RODA, TROCA DA BUCHA DA CAIXA DE DIREÇÃO, TROCA DE PIVO, DAS BUCHAS DO BRAÇO OC | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 12/03/2019 | 250.00 | 03284505000113 | HOSPITAL MATERNO SAO VICENTE DE PAULO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA, REALIZADO EM JOSE RAIMUNDO FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 12/03/2019 | 1050.00 | 00009009554490 | VICENTE JOAQUIM CANUTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO E MANUTENÇÃO DE 40 (QUARENTA) NOTEBOOK DAS ESCOLAS MUNICIPAL JOSE GOMES DOS SANTOS E ERIKA KETHLEM BARBOSA DE ANDRADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 12/03/2019 | 680.00 | 00011348970812 | FRANCISCO JOSE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORMA E PINTURA DA ESCOLA MANOEL SOARES DA SILVEIRA NO SITIO JUA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 12/03/2019 | 600.00 | 00005190847489 | EROCIDES COSTA MARTINS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 12/03/2019 | 400.00 | 00009937119448 | PIEDADE LISBOA DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE DO SITIO CAPOEIRAS, DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEDRO LISBOA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 12/03/2019 | 1000.00 | 00005235958403 | JOCILENE MARIA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA ELIANNE DIAS ALVES, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE LICENÇA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 12/03/2019 | 51.00 | 60746948129158 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA, DESCONTADA DA CONTA DO BRADESCO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 12/03/2019 | 160.00 | 00012109303409 | ASSIS LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RETELHAMENTO E LIMPEZA DO MATO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CAPOEIRAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 12/03/2019 | 200.00 | 00004397802416 | TEREZINHA MARIA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA PRAÇA DO PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 12/03/2019 | 1000.00 | 00005517993400 | TIAGO ARLIS PEREIRA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA E NA PA CARREGADEIRA EM RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 12/03/2019 | 500.00 | 00016914313890 | JOSE EDOMARQUES GOMES | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, LOCALIZADA NA RUA ALCIDES VICENTE EGIDIO, S/Nº, CENTRO, BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 12/03/2019 | 600.00 | 00004743225485 | JOAO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FOTOGRAFO, FOTOGRAFANDO EVENTOS E OBRAS EM ANDAMENTO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 12/03/2019 | 3850.00 | 00002861105470 | FRANCISCO SERGIO FERNANDES DINIZ | REF. A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ENGENHARIA, PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BASICOS E EXECUTIVO DE OBRAS, BEM COMO SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PUBLICAS NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 12/03/2019 | 984.00 | 40938771000149 | JOSE MIGUEL - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE CAL PARA A PINTURA DE MEIO FIO DOS CALÇAMENTOS DAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 13/03/2019 | 100.00 | 00003349613438 | DOMINGOS MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 (DUAS) DIARIAS COMO GARI EM LIMPEZA DE RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 13/03/2019 | 2769.00 | 00002693716489 | VALDEMAR FERNANDES FORMIGA NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ALUGUEL DE CAMINHÃO PRANCHA DE PLACA NQB 9542/PB, TRANSPORTANDO A MAQUINA RETROESCAVADEIRA DO PAC 2 DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA-PB PARA FAZER CONSERTOS MECANICOS EM OFICINA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 13/03/2019 | 2769.00 | 00005397956406 | FRANCISCO GILDO NAZARIO DE FIGUEIREDO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ALUGUEL DE CAMINHÃO SCANIA DE PLACA JJM 3110/PB, TRANSPORTANDO A MAQUINA RETROESCAVADEIRA DO PAC 2 DA OFICINA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE PARA O MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 13/03/2019 | 200.00 | 00005814854405 | JOSE WILTON GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO AÇUDE PUBLICO DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 13/03/2019 | 1100.00 | 00005648339402 | SAMUEL SEVERIANO DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE ESTACAS DE CONCRETO PARA MANUTENÇÃO DAS CERCAS QUE ISOLA A BACIA HIDRAULICA DO AÇUDE PUBLICO DO SITIO BULANDEIRA / MARIANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0001169 | 13/03/2019 | 6760.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS PARA O VEICULO CAÇAMBÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0001170 | 13/03/2019 | 2544.90 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) PNEU PARA A MAQUINA PATROL DO PAC 2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 13/03/2019 | 1300.00 | 00007488851455 | FRANCINALDO FRANCISCO RIBEIRO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ALUGUEL DE VEICULO FIAT UNO DE PLACA ELN 1786/CE, PELO PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS, PARA TRANSPORTAR 05 (CINCO) ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RAMADA PARA AS ESCOLAS DA CIDADE DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0001165 | 13/03/2019 | 8148.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS | REF. AO FORNECIMENTO DE 12 (DOZE) PNEUS PARA OS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0001166 | 13/03/2019 | 3168.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS | REF. AO FORNECIMENTO DE 06 (SEIS) PNEUS PARA OS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0001168 | 13/03/2019 | 920.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS PARA O VEICULO FIAT PALIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 13/03/2019 | 2359.30 | 11275338000172 | BONIFACIO GONCALVES DE MOURA NETO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE LIVROS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 13/03/2019 | 20.36 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE PAGAMENTO DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 13/03/2019 | 1520.83 | 09141763000399 | DISTRIBUIDORA PRODUTOS NORDESTINOS LTDA | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E OLEO DIESEL) PARA OS VEICULOS FIAT UNO MILLE, FIAT DOBLO, FIAT PALIO E AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 13/03/2019 | 1080.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE NUTRI FIBER 1.2 1000ML SIST ABERTO NUTRIMED PARA FRANCISCO DE ASSIS ANDRADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0001151 | 13/03/2019 | 1282.50 | 26791302000119 | FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO VIANA 36469416420 | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE, EM REALIZAÇÃO DO CURSO SOBRE CONTROLE SOCIAL DO SUS E NO CURSO DE PRIMEIROS SOCORROS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0001152 | 13/03/2019 | 1373.00 | 26791302000119 | FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO VIANA 36469416420 | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0001167 | 13/03/2019 | 1999.60 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS PARA O VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0001153 | 13/03/2019 | 1021.00 | 26791302000119 | FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO VIANA 36469416420 | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS POLICIAIS EM DESTACAMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 13/03/2019 | 20.36 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE PAGAMENTO DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 13/03/2019 | 4360.00 | 01518579000141 | A UNIAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 13/03/2019 | 10.18 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE PAGAMENTO DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO PAIF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 14/03/2019 | 10.18 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE PAGAMENTO DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO SCFV DO ESTADO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 14/03/2019 | 563.37 | 07376687000375 | J G DISTRIBUIDORA LTDA | REF. AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) MESA DE REUNIAO KCF 2,20MT 3200 CARVALHO, PARA A SALA DE REUNIÕES DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 14/03/2019 | 20.36 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE PAGAMENTO DE DOC, DESCONTADA DA CONTA RECEITA DIVERSAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 14/03/2019 | 3176.55 | 07376687000375 | J G DISTRIBUIDORA LTDA | REF. AO FORNECIMENTO DE 06 (SEIS) POLTRONAS PRESIDENT TESCARO GIR TC AZ TES, PARA A SALA DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472018 | 0001176 | 14/03/2019 | 522.15 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472018 | 0001177 | 14/03/2019 | 1119.90 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 14/03/2019 | 250.00 | 27852491000155 | WELINGTON ANTONIO DA SILVA EIRELI - ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA, REALIZADO EM JOANA CRISTINA DE SANTANA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 14/03/2019 | 972.90 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO E DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTÃO INTERADA DO MUN. P/ O DESENV. SUSTENTÁVEL | CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 14/03/2019 | 4148.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA 2019, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 14/03/2019 | 400.00 | 00021350988847 | ANTONIO JOAO DA SILVA | REF. A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM REVISÃO E CONSERTO DO SISTEMA DE AR DO CAÇAMBÃO VOLKSWAGEM DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 14/03/2019 | 1600.00 | 00021350988847 | ANTONIO JOAO DA SILVA | REF. A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM TROCA DO KIT DE EMBREAGEM E REVISÃO DO SISTEMA HIDRAULICO DO TRATOR MF 275 DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 14/03/2019 | 4441.90 | 03585367000102 | A F AUTOPECAS EIRELI - ME | REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO CAMINHÃO PIPA DO PAC 2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTÃO INTERADA DO MUN. P/ O DESENV. SUSTENTÁVEL | GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 14/03/2019 | 600.80 | 14593429000144 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DA NASCENTE DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A VALOR REPASSADO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA NASCENTE DO RIO DO PEIXE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Rural | GESTÃO INTERADA DO MUN. P/ O DESENV. SUSTENTÁVEL | IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 15/03/2019 | 49295.91 | 26989350000116 | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVENIO 796491/2013, ENTRE A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE E A PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA - PB. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 15/03/2019 | 300.00 | 00005768204407 | MANOEL ARLAN DE ABREU | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECONSTRUÇÃO DO MURO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEDRO JUNIOR, NO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 15/03/2019 | 450.00 | 03447431000199 | DOMINGOS SAVIO DANTAS MELO ROLIM - ME | REF. AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) PARABRISA E ENCAIXE PARA VEICULO FIAT PALIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 15/03/2019 | 1100.00 | 00047828161468 | JOSE ANTONIO ALEXANDRE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECONSTRUÇÃO DE BANCADAS DE ALVENARIA PARA OS JOGADORES RESERVAS E MEMBROS DA LDB NO ESTADIO DE FUTEBOL O ASSISÃO E MANUTENÇÃO NA QUADRA DE ESPORTES DO VILA EGIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | SUBVENCAO MENSAL A LIGA DESPORTIVA BATISTENSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 15/03/2019 | 3000.00 | 19998274000140 | LIGA DESPORTIVA BATISTENSE - LDB | REF. AO 01º REPASSE DO ANO DE 2019 PARA A LIGA DESPORTIVA BATISTENSE - LDB, PARA ORGANIZAR E PAGAR AS DESPESAS DO 06º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 15/03/2019 | 400.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA M. FAUSTINO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA, REALIZADA EM JOÃO LUCAS ALVES DO NASCIMENTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 15/03/2019 | 4294.90 | 07476363000147 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DR ALAOR GOMES DE SA LTDA - ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 15/03/2019 | 200.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UM EXAME MEDICO (PRICK-TEST), REALIZADO EM LAURA VICK FERNANDES PAIXÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 15/03/2019 | 1000.00 | 00010885354451 | BIANCA GABRIEL DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONARIA AURINEIDE ALVES DA SILVA, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 15/03/2019 | 1990.00 | 24293755000190 | FRANCISCO EDGLE ANTUNES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE TINTAS PARA A PINTURA DO PREDIO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162018 | 0001193 | 15/03/2019 | 2699.28 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0001194 | 15/03/2019 | 1015.70 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0001195 | 15/03/2019 | 417.20 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 15/03/2019 | 45.43 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONE DA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. (083 - 3561 - 1080) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 15/03/2019 | 11.78 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. (083 - 3561 - 1080). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0001202 | 15/03/2019 | 615.00 | 14455769000109 | CARLINHOS INFORMATICA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DRA MARIA ADELIA ABRANTES, NO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 15/03/2019 | 385.00 | 14455769000109 | CARLINHOS INFORMATICA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE FONTE DE GABINETE, CONSERTO DE ESTABILIZADOR, REINSTALAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL E CONSERTO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESKJET DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DRA MARIA ADELIA ABRANTES, NO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 15/03/2019 | 244.40 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONE DA PREFEITURA MUNICIPAL. (083 - 3561 - 1021) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 15/03/2019 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO-QUIMICA DA AGUA QUE ABASTECE A CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352018 | 0001204 | 18/03/2019 | 14595.09 | 11188272000183 | JOAQUIM BETANIO MOREIRA FURTADO ME | REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162018 | 0001213 | 18/03/2019 | 130.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182018 | 0001214 | 18/03/2019 | 457.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000472018 | 0001211 | 18/03/2019 | 1892.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | REF. A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) REF 261 L CONSUL 1P DGSECO CLASSE ACRA30FBBNA BRANCO 220 VOLTS E 04 (QUATRO) LIXEIRAS COM PEDAL 30 L TAMPA COLORIDA. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000482018 | 0001212 | 18/03/2019 | 9624.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | REF. A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) AUTOCLAVE ECO EXTRA 12 LITROS 220V, 02 (DOIS) JATO DE BICARBONATO PROFHY JET GOLD LINE E 02 (DOIS) MOCHO A GAS BASE CINZA ENC CORA ASS ANAT S/ARO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 18/03/2019 | 10.18 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE PAGAMENTO DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 18/03/2019 | 1000.00 | 00076882748420 | GERVAZIO GOMES DOS SANTOS | REF. A 02 (DUAS) DIARIAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE LANÇAMENTO DO PROGRAMA PARAIBA RURAL SUSTENTAVEL, PROTOCOLAR OFICIOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO ESTADO, DA PARAIBA, CAIXA ECONOMICA FEDERAL E FUNASA, PROTOC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 18/03/2019 | 100.00 | 00009695610404 | BEATRIZ SANTOS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DIARIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO SELO UNICEF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 18/03/2019 | 100.00 | 00010165326441 | VERONICA MARIA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DIARIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO SELO UNICEF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 18/03/2019 | 80.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 18/03/2019 | 200.00 | 00007356710447 | JOSIELMA SILVERIO NUNES | REF. A DIARIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ALINHAMENTO SOBRE OS PLANOS DE AÇÃO DESENVOLVIDOS APARTIR DA REALIZAÇÃO DO 1º FORUM COMUNITARIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001210 | 18/03/2019 | 1028.00 | 14455769000109 | CARLINHOS INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE TINTAS PARA AS IMPRESSORAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0001224 | 19/03/2019 | 4867.50 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON E MAQUINA CARTEPILLAR DO PAC 2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 19/03/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUN. DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 19/03/2019 | 475.00 | 00007023724478 | RAIMUNDA FRANCISCA BRITO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 19/03/2019 | 10.18 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE PAGAMENTO DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000482018 | 0001222 | 19/03/2019 | 1094.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | REF. A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) AMALGAMADOR MOD YG-100, PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 19/03/2019 | 196.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | REF. AO FORNECIMENTO DE 07 (SETE) BRAÇADEIRAS NYLON AD PRETA FECHO VELCRO, PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 19/03/2019 | 1.75 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 19/03/2019 | 1000.00 | 00011336875470 | BRUNO CLAUDINO DA SILVA SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE DANÇA OFERTADO AOS GRUPOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA DO PAIF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 19/03/2019 | 2134.00 | 04375419000189 | G. MOVEIS | REF. A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ARQUIVO TECA ITALIA, 02 (DUAS) CONEXÃO MESA RED PANDIM, 02 (DUAS) LONG ERG SECR 3 LUG PE PLAST PTO EST PLAX E 04 (QUATRO) MESA AUXILIAR PANDIM. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 20/03/2019 | 2500.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 20/03/2019 | 503.31 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DO FPM, PROVENIENTE AO DIA 20/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 20/03/2019 | 300.00 | 00058911138487 | VALDENI BATISTA DANTAS | REF. A LOCAÇÃO DE PREDIO COMERCIAL NO CENTRO DA CIDADE PARA GUARDAR VEICULO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 20/03/2019 | 400.00 | 00005235957431 | MARIA EMILIA NETA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS DO SITIO BARBOSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 20/03/2019 | 400.00 | 00027165956824 | CLENILDA LISBOA TOMAZ | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS DO SITIO CAPOEIRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 20/03/2019 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 20/03/2019 | 600.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DA HOME PAGE DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, REF. AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 20/03/2019 | 150.00 | 13845768000108 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LIMITADA - ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DO JOELHO DIREITO, REALZIADO EM ANTONIO BARBOSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 20/03/2019 | 1500.00 | 00064117782304 | JOAO FRANCISCO SANTANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS OFTALMOLOGICAS, REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 20/03/2019 | 100.00 | 00007183512401 | JOSE PAULO FILHO | REF. A DIARIA COMO MOTORISTA EM REALIZAÇÃO DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, EM TRANSPORTE DE GABRIEL RIBEIRO DA SILVA PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL HU. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 20/03/2019 | 500.00 | 03226515000100 | HOTEL JK LTDA - ME | REF. A HOSPEDAGEM DOS FUNCIONARIOS IGO JOSE FARIAS ABRANTES E MARIA LUCENIRA COSTA NA CIDADE DE PATOS/PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE APOIO MATRICIAL NA ATENÇÃO BASICA COM ENFASE NOS NASF-AB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 20/03/2019 | 250.00 | 00005509151412 | VALDETÁRIO CARNEIRO DE FREITAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS LIGANDO E DESLIGANDO OS REFLETORES DO CAMPO DE FUTEBOL O CABOCÃO NO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 20/03/2019 | 200.00 | 00001136087486 | ANTONIO VITAL VARELO | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AJUDAR NAS DESPESAS DE 02 (DUAS) FILHAS QUE ESTÃO FAZENDO O CURSO DE GEOGRAFIA E QUIMICA NA FACULDADE UFCG - CAMPUS CAJAZEIRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 20/03/2019 | 100.00 | 00008160867450 | JOCIVAL MARTINS DA SILVA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR ALUGUEL DE SUA CASA DE MORADA NO CONJUNTO MARIZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 20/03/2019 | 850.00 | 00003349017401 | ANTONIO AURIAN EGIDIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOBOY DIANTE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 20/03/2019 | 550.00 | 00004350241400 | FRANCISCO FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS LIGANDO MOTOR BOMBA E SOLTANDO AGUA PARA AS RUAS E MORADORES DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 20/03/2019 | 500.00 | 00087400510487 | ANDRE CORCINO DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA PARA ABASTECER AS COMUNIDADES DE PONTA DA SERRA E ALTO DA BOA VISTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 20/03/2019 | 400.00 | 00002459913362 | AURICELIO PEREIRA DA COSTA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE AGUA, PARA LIGAR O MOTOR BOMBA E LIBERAR AGUA PARA AS RESIDENCIAS DO SITIO JUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 20/03/2019 | 250.00 | 00006905682403 | ANTONIO VIANA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA DA VILA EGIDIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 20/03/2019 | 300.00 | 00006865258410 | ALTINA CARNEIRO DE FREITAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E MANUTENÇÃO NO PARQUINHO INFANTIL LOCALIZADO POR TRAZ DA IGREJA MATRIZ NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 20/03/2019 | 450.00 | 00003223188401 | MARIA AUSCILENE DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E JARDINAGEM DA PRAÇA SÃO SEBASTIÃO NO SITIO PONTA DA SERRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 20/03/2019 | 250.00 | 00004149447470 | MARIA MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE 02 (DOIS) POÇOS AMAZONAS NO SITIO CACIMBAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0001264 | 20/03/2019 | 420.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | REF. A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA E TROCA DA BOMBA DAGUADO TRATOR MASSEY FERGUSON DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 20/03/2019 | 400.00 | 00011669570479 | JOSE AUCELIO LISBOA DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DA SALA DE INFORMATICA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEDRO LISBOA NO SITIO CAPOEIRAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 20/03/2019 | 1500.00 | 00029643047857 | FRANCISCO ELVIRIO FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO KOMBI DE PLACA EUZ 9060/RN, EM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EJA DOS SITIOS BULANDEIRA, COSMO DE BRITO E CACIMBAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA, NO PERIODO DO DIA 15 DE FEVEREIRO AO DIA 15 DE M | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 20/03/2019 | 1000.00 | 00052594874434 | JOSE VALDETARIO BATISTA DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE UM VEICULO D 20 DE PLACA BRN 6077/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ENTREGA DE FRUTAS E VERDURAS DA CIDADE DE UIRAUNA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 20/03/2019 | 100.00 | 00005192958466 | ALBANIZA SILVERIO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM COMPLETA NOS VEICULOS FIAT PALIO E DOBLO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 20/03/2019 | 1000.00 | 00057011990453 | JANDUY ANDRADE DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO D 20 DE PLACA HUJ 1441/RN, PARA A DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 20/03/2019 | 500.00 | 00006254108402 | HELENA TEREZA ALVINO | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA DA EJA NO SITIO MARIANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 20/03/2019 | 200.00 | 00003397780403 | BRIGIDA MARIA LEONILDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO MUSEU DA SERRA, LOCALIZADO NO SITIO COSMO DE BRITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 20/03/2019 | 400.00 | 00006880871402 | MARIA ROSA DE SANTANA FILHA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS MANUTENÇÃO E LIMPEZA DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO GOMES DE BRITO NO CONJUNTO MARIZ, PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DA EJA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 20/03/2019 | 400.00 | 00011566866871 | MARIA ALEXANDRE SILVERIO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA, PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DA EJA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 20/03/2019 | 400.00 | 00025525862875 | IVANILDA MARIA AMELIA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ RIBEIRO DA COSTA NO SITIO PONTA DA SERRA NO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DA EJA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 20/03/2019 | 400.00 | 00003239815427 | MARIA ZULEIDE DA ANUNCIACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO PREDIO DA ESCOLA ONDE FUNCIONA A EJA DO SITIO CAFUNDO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 20/03/2019 | 400.00 | 00003354545429 | URBANA GALDINO DUARTE PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E MANUTENÇÃO DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL GALDINO PEREIRA DA SILVA PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DA EJA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 20/03/2019 | 800.00 | 00048624616468 | GENIVAL JOSE DUARTE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO D 20, DE PLACA JLO 4544/PB, EM ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NAS ESCOLAS E CRECHES DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 20/03/2019 | 250.00 | 00025443999885 | SOLANGE MARIA BARBOSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA QUADRA DE MULTI USO DA ESCOLA MUNICIPAL DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 20/03/2019 | 300.00 | 00009692795403 | MARIA MICHELY VIANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CRIANÇAS DE ATE 05 ANOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO COSMO DE BRITO PARA A CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 20/03/2019 | 400.00 | 00003525488432 | ARLINDA ARAUJO SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL NO DISTRITO ANTONIO PAULO NO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DA EJA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 20/03/2019 | 400.00 | 00005020939439 | FRANCISCA DE JESUS DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL NA VILA EGIDIO PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DA EJA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 21/03/2019 | 1500.00 | 00003875551885 | FRANCISCO VALDEMAR DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO KOMBI DE PLACA NQC 3359/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EJA, NO PERIODO NOTURNO, DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIO CAFUNDO, PONTA DA SERRA A SEDE DO MUNICIPIO, TOTALIZANDO DIARIAMENTE IDA E VOLTA 10 KM. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 21/03/2019 | 400.00 | 00009049828400 | DAMIANA MARIA RIBEIRO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEDRO JUNIOR PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DA EJA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 21/03/2019 | 2000.00 | 00003016734460 | JONAS ANTONIO PAULO | REF. A LOCAÇÃO DE VEICULO KOMBI DE PLACA FAJ 5859/SP, EM TRANSPORTE DE ALUNOS DA EJA DO DISTRITO ANTONIO PAULO PARA A ESCOLA ESTADUAL NELSON BATISTA ALVES, NO PERIODO DE 15 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 21/03/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ART DE FISCALIZAÇÃO PARA A CONSTRUÇÃO DO MURO DA QUADRA COM VESTIARIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322018 | 0001285 | 21/03/2019 | 2601.00 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO | REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322018 | 0001286 | 21/03/2019 | 845.00 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO | REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322018 | 0001287 | 21/03/2019 | 3801.00 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO | REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - EJA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322018 | 0001288 | 21/03/2019 | 1345.00 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO | REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - CRECHE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322018 | 0001289 | 21/03/2019 | 345.00 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO | REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - CRECHE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322018 | 0001290 | 21/03/2019 | 425.00 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO | REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - PRE ESCOLA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 21/03/2019 | 500.00 | 00029722776860 | FRANCISCO JOAO DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS, LUBRIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM RECURSOS CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 21/03/2019 | 120.00 | 00010891270493 | JAVE JOSE ABRANTES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DO MATO E LIMPEZA DA LINHA DAGUA DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO BARBOSA AO SITIO ALTO DA BOA VISTA. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 21/03/2019 | 150.00 | 00004369619467 | GERMINA FRANCISCA DA COSTA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR ALUGUEL SOLIDARIO DE SUA CASA DE MORADA NA RUA JOSE ESTRELA ABRANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 21/03/2019 | 100.00 | 00010363836446 | DANIEL GERALDO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO MATO DO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 21/03/2019 | 110.00 | 00004243928444 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 21/03/2019 | 200.00 | 00068618263320 | JOHN CAVALCANTE AGUIAR | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA, REALIZADA EM MARIA MONTEIRO DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 21/03/2019 | 250.00 | 00068618263320 | JOHN CAVALCANTE AGUIAR | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA, REALIZADO EM MARIA MONTEIRO DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 21/03/2019 | 700.00 | 00029722776860 | FRANCISCO JOAO DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS, LUBRIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 21/03/2019 | 1.75 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 21/03/2019 | 100.00 | 00037972804168 | GERALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO A RADIO COMUNITARIA DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0001275 | 21/03/2019 | 560.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 21/03/2019 | 4068.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 21/03/2019 | 170.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 21/03/2019 | 2621.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 21/03/2019 | 10.18 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE PAGAMENTO DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 21/03/2019 | 400.00 | 00009390201497 | ALCINEIDE ALVES PAULO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PROGRAMA DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 21/03/2019 | 480.00 | 00070597886466 | DENILSON PAULO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DA MODALIDADE DE CAPOEIRAS, NO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 21/03/2019 | 480.00 | 00070846050455 | FRANCIARLY JOAO VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DA MODALIDADE DE MUSICA (FLAUTA), NO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322018 | 0001291 | 21/03/2019 | 2403.50 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOS PROGRAMA DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 22/03/2019 | 1.75 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 22/03/2019 | 1500.00 | 00082006865315 | GEEBER NICODEMOS SALVIANO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS OFTALMOLOGICAS, REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 22/03/2019 | 1500.00 | 00007089477436 | PEDRO MARTINS RIBEIRO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO KOMBI DE PLACA JHN 1701/RN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EJA, DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIO MARIANO E VILA EGIDIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 25/03/2019 | 320.00 | 00070846220474 | LETICIA COSTA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MANICURE FAZENDO AS UNHAS DAS CRIANÇAS DA CRECHE GESSICA ALVES MARTINS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 25/03/2019 | 1800.00 | 00006635203478 | LUCIVALDO MACENA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORMA DE PORTÕES, PORTAS, JANELAS E GRADES DE FERRO, DAS ESCOLAS JOSE BATISTA DE SOUSA, ERIKA KETHLEN E CRECHE GESSICA ALVES MARTINS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 25/03/2019 | 422.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO EDUCACIONAL, GINASIO DE ESPORTES, QUADRA MULTIUSO E BIBLIOTECA PUBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 25/03/2019 | 1696.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DO DISTRITO ANTONIO PAULO E DOS SITIOS RAMADA, BAIXIO DOS GALDINOS, EGIDIO, PONTA DA SERRA, COSMO DE BRITO, VERTENTES, CAFUNDO E DAS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 25/03/2019 | 2064.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO TELEFONICO, MERCADO PUBLICO, PARABOLICA, PREFEITURA MUNICIPAL, AÇOUGUE PUBLICO, DELEGACIA DE POLICIA, MATADOURO PUBLICO, HORTA COMUNITARIA, GARAGEM PUBLICA, QUADRA MULTI USO, CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS, PRAÇA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 25/03/2019 | 9276.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, PRAÇA PUBLICA E DOS ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO ANTONIO PAULO E DOS SITIOS BAIXIO DOS GALDINOS, PONTA DA SERRA, COSMO DE BRITO, VERTENTES, CACIMBAS E BARBOSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 25/03/2019 | 10.18 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE PAGAMENTO DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 25/03/2019 | 469.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ACADEMIA DA SAUDE E POSTO MEDICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 25/03/2019 | 150.00 | 00060118930311 | JOSE EDNALDO FERREIRA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 25/03/2019 | 100.00 | 00002134903406 | SEBASTIAO AUGUSTO DE LIMA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR ALUGUEL DE UM UM PREDIO COMERCIAL NA RUA VICENTE EGIDIO DOS SANTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 25/03/2019 | 42.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 25/03/2019 | 1.75 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 25/03/2019 | 1415.16 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETENCIA 02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 25/03/2019 | 1624.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO ANTONIO PAULO E DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 25/03/2019 | 398.06 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIB HOSPITALAR E LAB Nª Sª DA CONCEIÇÃO LTDA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 26/03/2019 | 440.00 | 40938771000149 | JOSE MIGUEL - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO PREDIO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042019 | 0001313 | 26/03/2019 | 7260.00 | 07847236000107 | V & M CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA | REF. A SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO PUBLICA, RELATIVA AS AREAS CONTABEIS, FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 26/03/2019 | 500.00 | 34028316829205 | ECT - EMPR BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 26/03/2019 | 589.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE MANIPULAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000482018 | 0001316 | 26/03/2019 | 12540.00 | 12710916000114 | EDILANE CARVALHO ARAUJO - EPP | REF. A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) COMPRESSOR DE AR TH-AC 200/30 220V E 02 (DOIS) RX ODONTOLOGICO D700 COL M 220V 60HZ. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000472018 | 0001317 | 26/03/2019 | 7300.00 | 12710916000114 | EDILANE CARVALHO ARAUJO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CONSERVADORA SCV 120 BC C/GAVETAS 12/20V C/DIS. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000482018 | 0001318 | 26/03/2019 | 7210.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | REF. A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BIOMBO PLUMBIFERO TUPO CURVO E 02 (DUAS) SELADORAS MANUAL A PEDAL R. BAIAO LT 5258. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 26/03/2019 | 1147.70 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 26/03/2019 | 101.72 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, PROVENIENTE AO DIA 26/03/2019. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 26/03/2019 | 300.00 | 00011892249413 | FRANCIVANIO ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RETIRADA DAS AGUAS DA ESTRADA VICINAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 26/03/2019 | 436.50 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O PROGRAMA DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001329 | 27/03/2019 | 2330.62 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA OS VEICULOS CAÇAMBA, TRATOR E VEICULO LOCADO A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442018 | 0001335 | 27/03/2019 | 7634.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE FARDAMENTO PARA AS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442018 | 0001336 | 27/03/2019 | 8692.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE FARDAMENTO PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 27/03/2019 | 250.00 | 02093155000145 | CENTRALMED-CENTRO MEDICO E RADIOLOGICO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA, REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 27/03/2019 | 300.00 | 00010891224467 | JOSE EGIDIO NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CARRO DE SOM, DIVULGANDO VINHETAS DE CAMPANHA DE SAUDE PUBLICA E COMBATE A DENGUE E ZIKA VIRUS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 27/03/2019 | 135.00 | 00010885348486 | MICAELE MARIA DO NASCIMENTO | REF. A DOAÇÃO DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS DA CIDADE DE UIRAUNA/PB PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 27/03/2019 | 100.00 | 00008549705411 | MARIA LINDIJANE DA SILVA | REF. A DIARIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DOS CMDCAS - ORIENTAÇÕES PARA AS ELEIÇÕES DOS CONSELHOS TUTELARES DA PARAIBA, LANÇAMANENTO DA REDE CRIANÇA PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 27/03/2019 | 200.00 | 00004440230466 | GLAUCIA NELLY E. A. BARBOSA E OUTROS COM | REF. A DIARIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DOS CMDCAS - ORIENTAÇÕES PARA AS ELEIÇÕES DOS CONSELHOS TUTELARES DA PARAIBA, LANÇAMANENTO DA REDE CRIANÇA PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001328 | 27/03/2019 | 2781.90 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO LOCADO A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 27/03/2019 | 500.00 | 34028316829205 | ECT - EMPR BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 27/03/2019 | 5.25 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 27/03/2019 | 251.06 | 08309270000190 | SAO JOAO DO RIO DO PEIXE CARTORIO DO 1 OFICIO | REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CARTORIO DE IMOVEL PARA AVERBAÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃI DE UMA ACADEMIA DA SAUDE NO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 27/03/2019 | 140.00 | 08309270000190 | SAO JOAO DO RIO DO PEIXE CARTORIO DO 1 OFICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR E RECONHECIMENTO DE REQUERIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 27/03/2019 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001330 | 27/03/2019 | 9914.40 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEICULOS FIAT PALIO, VW GOL, FIAT DOBLO, FORD KA E AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 28/03/2019 | 500.00 | 00007139488410 | FRANCISCA EGIDIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 28/03/2019 | 213.00 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 28/03/2019 | 5.25 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 28/03/2019 | 499.00 | 00002384170422 | JOANA DIAS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE PENSÃO POR ACORDO JUDICIAL DE Nº2001.008332-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 28/03/2019 | 200.00 | 00005132433480 | JOAO JUSTINIANO PINHEIRO NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO SITE UIRAUNA.NET. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 28/03/2019 | 500.00 | 34028316829205 | ECT - EMPR BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 28/03/2019 | 25.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 28/03/2019 | 57.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 28/03/2019 | 100.00 | 00032540230300 | MARIA GORETE PEREIRA DA SILVA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR ALUGUEL DE SUA CASA DE MORADA NO SITIO COSMO DE BRITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 28/03/2019 | 100.00 | 00001270535498 | ADALMY VALENTIM DA COSTA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 28/03/2019 | 150.00 | 00007735000499 | MARCIA LUNA BARBOSA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR MENSALIDADE DE CURSO TECNICO NO COLEGIO MASTERS GOLD DE CAJAZEIRAS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 28/03/2019 | 37.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 28/03/2019 | 49.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 28/03/2019 | 400.00 | 00036512060415 | FRANCISCO SOARES DE ARAGAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANEJAMENTO E SUPERVISÃO NAS AÇÕES DE COMBATE AS ENDEMIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 28/03/2019 | 1000.00 | 00007183512401 | JOSE PAULO FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DRA MARIA ADELIA ABRANTES, NO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 28/03/2019 | 200.00 | 00007198397425 | MARIA NILDA AGOSTINHO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 28/03/2019 | 200.00 | 00003397780403 | BRIGIDA MARIA LEONILDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO MUSEU DA SERRA, LOCALIZADO NO SITIO COSMO DE BRITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0001358 | 28/03/2019 | 4610.40 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0001359 | 28/03/2019 | 2764.49 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0001360 | 28/03/2019 | 2576.55 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | REF. A SERVIÇO DE ALINHAMENTO, FEIXES DE MOLAS, SOLDAS, EMBUCHAMENTO DE MANGA DE EIXO, SERVIÇO DE ESTABILIZADOR, TROCA DE 02 TERMINAIS DE DIREÇÃO, TROCA DE AMORTECEDORES, REVISÃO DE RODAS, TROCA DE BARRA DE DIREÇÃO, SERVIÇO DE CUICA DE FREIO, SERVIÇO DE T | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 28/03/2019 | 243.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 28/03/2019 | 200.00 | 00005305886414 | ANTONIO FRANCISCO DE SANTANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM MOTO A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 28/03/2019 | 450.00 | 00005839591483 | MARIA VERONICA ROSENDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 28/03/2019 | 400.00 | 00009992010428 | LUCAS DA SILVA FERREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS PARA LIGAR E DESLIGAR O MOTOR BOMBA DO POÇO ARTEZIANO DO SITIO CAFUNDO PARA A CAIXA ELEVADA NO SITIO CAFUNDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 28/03/2019 | 400.00 | 00002850101400 | NILDA HORTELINA ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA PRAÇA PUBLICA DO SITIO BARBOSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 28/03/2019 | 150.00 | 00004550089490 | ANTONIO RAIMUNDO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 28/03/2019 | 400.00 | 00007512209495 | ALDENI ANTONIO AUGUSTINHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE EM ENTREGA DE AGUA POTAVEL PELO CAMINHÃO PIPA DO PAC 2, NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO E NA VILA EGIDIO E DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 28/03/2019 | 2038.00 | 00437320000103 | ANTONIO SUCUPIRA FILHO | REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MAQUINA MOTONIVELADORA DO PAC 2, DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 28/03/2019 | 78.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E DO POÇO DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0001356 | 28/03/2019 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORAMENTO JURIDICO E CONSULTORIA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 29/03/2019 | 3500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 29/03/2019 | 805.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DO FUNCIONARIO EM PROVIMENTO COMISSIONADO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETENCIA 03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 29/03/2019 | 3500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE SOCIAL, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 29/03/2019 | 805.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, COMPETENCIA 03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 29/03/2019 | 2683.34 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSISTENTE SOCIAL E PSICOLOGA, DIANTE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 29/03/2019 | 3300.68 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 29/03/2019 | 1500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 29/03/2019 | 4500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERVISORA E DOS VISITADORES (A) DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DIANTE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 29/03/2019 | 70.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO ACESSO A INTERNET DO PROGRAMA DO IGD BF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000532015 | 0001428 | 29/03/2019 | 232.50 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000532015 | 0001429 | 29/03/2019 | 310.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DO IGDBF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000532015 | 0001430 | 29/03/2019 | 310.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DO IGD SUAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 29/03/2019 | 1122.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO, COMPETENCIA 03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 29/03/2019 | 626.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO DO PAIF, COMPETENCIA 03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 29/03/2019 | 23830.01 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 29/03/2019 | 3500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 29/03/2019 | 1000.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 29/03/2019 | 135.50 | 09057961000107 | FERGE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA | REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO PIPA DO PAC 2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 29/03/2019 | 2054.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, COMPETENCIA 03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 29/03/2019 | 23120.93 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 29/03/2019 | 7500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 29/03/2019 | 25619.90 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 29/03/2019 | 47316.69 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 29/03/2019 | 48568.27 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA CRECHE PARCIAL, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 29/03/2019 | 36026.54 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA PRE ESCOLA PARCIAL, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 29/03/2019 | 27461.52 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DAS SERIES INICIAIS URBANA, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 29/03/2019 | 43051.01 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DAS SERIES INICIAIS RURAL, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 29/03/2019 | 56684.98 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DAS SERIES FINAIS URBANA, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 29/03/2019 | 69373.07 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 29/03/2019 | 3661.15 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROFESSORA DO AEE, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 29/03/2019 | 540.00 | 00005235933419 | GERALDO GONCALVES PINHEIRO JUNIOR | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REVISÃO NAS INSTALAÇÕES ELETRICAS NOS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000532015 | 0001427 | 29/03/2019 | 542.50 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS MUNICIPAL. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0001439 | 29/03/2019 | 1100.50 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 29/03/2019 | 6923.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPETENCIA 03/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 29/03/2019 | 5892.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES DA EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, EM PROVIMENTO CONTRATADO, COMPETENCIA 03/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 29/03/2019 | 10798.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 03/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 29/03/2019 | 11077.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES DA CRECHE, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 03/2019. | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 29/03/2019 | 8491.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES DA PRE ESCOLA, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 03/2019. | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 29/03/2019 | 842.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES DA AEE, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 03/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 29/03/2019 | 29097.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES DO FUNDEB, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 03/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 29/03/2019 | 16075.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES DA EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 03/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 29/03/2019 | 29453.06 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 29/03/2019 | 9900.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422018 | 0001420 | 29/03/2019 | 1500.00 | 13398836000138 | F GLERISTON VIEIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 29/03/2019 | 300.00 | 16741821000119 | CONPA - CIRURGIOES ONCOLOGICOS E PAT ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS REALIZADOS EM VANDUIR PEREIRA DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 29/03/2019 | 500.00 | 14063354000190 | CLINICA GINESOM LTDA ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMEs DE ULTRASSONOGRAFIA MORFOLOGICA, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 29/03/2019 | 8579.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA 03/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 29/03/2019 | 2000.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 29/03/2019 | 7230.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 29/03/2019 | 5000.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, EM PROVIMENTO ELETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 29/03/2019 | 2122.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMPETENCIA 03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 29/03/2019 | 1150.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA 03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 29/03/2019 | 1035.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, DIANTE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO, COMPETENCIA 03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 29/03/2019 | 3000.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 29/03/2019 | 2500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 29/03/2019 | 1265.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMPETENCIA 03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 29/03/2019 | 18000.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS (PREFEITO E VICE-PREFEITO), EM PROVIMENTO ELETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 29/03/2019 | 1350.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 29/03/2019 | 3500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 29/03/2019 | 5255.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO ELETIVO, EFETIVO E COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, COMPETENCIA 03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 29/03/2019 | 2500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE, TURISMO E LAZER, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 29/03/2019 | 575.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DO FUNCIONARIO EM PROVIMENTO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ESPORTES, COMPETENCIA 03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 29/03/2019 | 3416.67 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 29/03/2019 | 13100.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 29/03/2019 | 3.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | REF. A TARIFA DE LANÇAMENTO DE CREDITO EM CONTA DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 29/03/2019 | 472.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | REF. A TARIFA DE LANÇAMENTO DE CREDITO EM CONTA DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 29/03/2019 | 40.72 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE PAGAMENTO DE DOC, DESCONTADA DA CONTA FOPAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362018 | 0001417 | 29/03/2019 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | REF. AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA E ETC, COMO TAMBEM, OPERAÇÃO NO SICONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0001418 | 29/03/2019 | 2750.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA EM DIREITO ADMINISTRATIVO, ESPECIALMENTE, NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000042019 | 0001419 | 29/03/2019 | 2000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFONICOS, PUBLICIDADE INSTITUCIONAL NA DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS, OBRAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ORGÃOS PUBLICOS EM CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 29/03/2019 | 1000.00 | 26398282000110 | EVALDO APARECIDO SOARES 02758236605 | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ELABORAÇÃO DE TEXTOS E NOTAS INSTITUCIONAIS DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS PARA IMPRENSA E SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE/PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 29/03/2019 | 2611.35 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DO FPM, PROVENIENTE AO DIA 29/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 29/03/2019 | 10.18 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE PAGAMENTO DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 29/03/2019 | 3.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 29/03/2019 | 3818.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COMPETENCIA 03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 29/03/2019 | 198.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AO INCENTIVO DO PMAQ PARA A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 29/03/2019 | 1000.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 29/03/2019 | 9500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 29/03/2019 | 594.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AO INCENTIVO DO PMAQ PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 29/03/2019 | 7766.67 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE DO PSF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 29/03/2019 | 165.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AO INCENTIVO DO PMAQ DA ENFERMEIRA DO PSF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 29/03/2019 | 8970.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ODONTOLOGOS (A) DO PSF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 29/03/2019 | 165.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AO INCENTIVO DO PMAQ DO ODONTOLOGO DO PSF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIG. E PROM. DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 29/03/2019 | 4000.01 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 29/03/2019 | 2650.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA ACADEMIA DA SAUDE, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 29/03/2019 | 4250.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DO NASF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 29/03/2019 | 1500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DO NASF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 29/03/2019 | 20290.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SAMU, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 29/03/2019 | 100.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO ACESSO A INTERNET DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000532015 | 0001431 | 29/03/2019 | 232.50 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA SEDE DO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000532015 | 0001432 | 29/03/2019 | 852.50 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000532015 | 0001433 | 29/03/2019 | 542.50 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 29/03/2019 | 232.50 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIG. E PROM. DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 29/03/2019 | 977.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 03/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 29/03/2019 | 563.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DA ACADEMIA DA SAUDE, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 03/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 29/03/2019 | 2242.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, EM PROVIMENTO EFETIVO E CONTRATADO, COMPETENCIA 03/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 29/03/2019 | 1506.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DA EQUIPE DO PSF, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 03/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 29/03/2019 | 1322.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS ODONTOLOGOS (A) DO PSF, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 03/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 29/03/2019 | 1265.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DO PESSOAL DO NASF, EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO, COMPETENCIA 03/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 29/03/2019 | 4255.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DO SAMU, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 03/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 01/04/2019 | 250.00 | 00017835093847 | MANOEL FRANCISCO ELVÍRIO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO CAÇAMBA EM FORNECIMENTO DE AREIA PARA A REFORMA DO PREDIO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 01/04/2019 | 4.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE FORNECIMENTO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO, DESCONTADA DA CONTA DO CUSTEIO DO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 01/04/2019 | 200.00 | 00046747842472 | PEDRO FIRMINO PEQUENO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE NOTAS NA RADIO COMUNITARIA CONQUISTA FM DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 01/04/2019 | 4.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE FORNECIMENTO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO, DESCONTADA DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 01/04/2019 | 5.25 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 01/04/2019 | 36.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE MANUTENÇÃO CADASTRO, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 01/04/2019 | 300.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÕES DE BANNERS, MATERIAS E COBERTURAS DE EVENTOS DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 01/04/2019 | 100.00 | 00070597958475 | BRUNO JOAO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A AJUDA PARA REALIZAR CRUSO DE MATEMATICA EM UNIVERSIDADE NA CIDADE DE SOUSA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 01/04/2019 | 200.00 | 00000325885001 | MARIA ROSENILDA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS DE IDA E VOLTA PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 01/04/2019 | 100.00 | 00007908827446 | ANTONIO BARBOSA DE OLIVEIRA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 01/04/2019 | 333.40 | 24327887000195 | PRICILLA MARCOLINO QUIRINO MUNIZ | REF. AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA - PB NA CIDADE DE UIRAUNA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 01/04/2019 | 1000.00 | 00006240144444 | FRANCISCO JOSE CAMPOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM SUBSTITUIÇÃO DO FUNCIONARIO DANIEL DE SOUSA LIMA QUE ESTA DE LICENÇA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 01/04/2019 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA, REALIZADO EM FABIO TEIXEIRA MACIEL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 01/04/2019 | 300.00 | 00005836889422 | LARISSA CRISTINA DE QUEIROGA MENDOCA COUTINHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA, REALIZADO EM VITOR GABRIEL SILVERIO PRADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 01/04/2019 | 110.00 | 00010831527420 | FRANCISCO LUIZ DE BRITO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 (DUAS) DIARIAS SUBSTITUINDO O MOTORISTA CLAUDIO BATISTA DANTAS, QUE ESTA DE ATESTADO MEDICO, PARA TRANSPORTAR OS ESTUDANTES DO SITIO JUA PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 01/04/2019 | 150.00 | 00004604673446 | JANDSON VITORIANO MESQUITA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 (TRES) DIARIAS COMO MOTORISTA DE ONIBUS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS JUA E CAPOEIRAS, EM SUBSTITUIÇÃO DE MOTORISTAS TITULARES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 01/04/2019 | 315.00 | 00011056358726 | ANTONIA ALVES DA GLORIA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SIBSTITUIÇÃO DA FUNCIONARIA MARIA DE FATIMA MARTINS, DIANTE DA CRECHE GESSICA ALVES MARTINS, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE LICENÇA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 01/04/2019 | 27.00 | 40937997001288 | LUIZ GONZAGA FREIRES - EPP | REF. AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) SUPORTE FIXO UNIVERSAL PARA TV PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE GOMES DOS SANTOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 01/04/2019 | 320.00 | 00015729219865 | JOSE BARBOSA FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO AS CERCAS LATERAIS DO TRECHO ALTO DA VILA EGIDIO ONDE SERA CONSTRUIDO O CALÇAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 01/04/2019 | 650.00 | 00089169379300 | FRANCISCA MACIEL FORTUNATO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONARIA JOELMA MARCELINO, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE FERIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 01/04/2019 | 600.00 | 00021865760404 | GONCALO EGIDIO BARBOSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE MATERIAL PIÇARRA PARA A MANUTENÇÃO E REVESTIMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 01/04/2019 | 10.18 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO IGD SUAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 01/04/2019 | 4.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE FORNECIMENTO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO, DESCONTADA DA CONTA DO PAIF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 01/04/2019 | 550.00 | 00006635203478 | LUCIVALDO MACENA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE PORTAS, PAREDE DE PVC, ARMARIOS E MESAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 02/04/2019 | 160.00 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA O SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 02/04/2019 | 140.00 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA O PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 02/04/2019 | 753.50 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE, CARNE MOIDA E CARNE DE FRANGO PARA A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 02/04/2019 | 499.49 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 02/04/2019 | 10.18 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO IGD BF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 02/04/2019 | 10.18 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO IGD SUAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 02/04/2019 | 10.18 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 02/04/2019 | 200.00 | 00004550112492 | MARIA VERONICA DE SOUSA DUARTE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA OS EVENTOS REALIZADO PELO PROGRAMA DO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 02/04/2019 | 247.80 | 00005535165409 | AURELIANA ALVES DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO E CONSERTOS DE ROUPAS PARA O GRUPO DE MULHERES ATENDIDAS PELO CRAS/PAIF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 02/04/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ART DE FISCALIZAÇÃO PARA A CONSTRUÇÃO DA ADUTORA DO SITIO BULANDEIRA - MARIANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001519 | 02/04/2019 | 1946.25 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O VEICULO PIPA DO PAC 2 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001520 | 02/04/2019 | 3000.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA AS MAQUINAS DO PAC 2 EM MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DA BANDA DE MUSICA NOSSA SEN.DOS MILAGRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 02/04/2019 | 2420.00 | 27465872000181 | G L TORRES MUSICAL - ME | REF. A SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 08 (OITO) INSTRUMENTOS MUSICAIS SENDO: 02 (DOIS) CLARINETES DE 17 CHAVES, 02 (DOIS) TROMPETE, 01 (UM) SAXOFONE ALTO E 03 (TRES) TROMBONES DE VARA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 02/04/2019 | 300.00 | 00004885384400 | JOSE EMILIO DE MORAIS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE PUBLICO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NO PROGRAMA NORDESTE AO SOM DA VIOLA DA RADIO ALTO PIRANHAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 02/04/2019 | 10.18 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO QSE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 02/04/2019 | 386.00 | 00004243928444 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE UMA TV DA CRECHE GESSICA ALVES MARTINS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001517 | 02/04/2019 | 3393.75 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA OS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001522 | 02/04/2019 | 1897.50 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O VEICULO VAN DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 02/04/2019 | 1009.00 | 14426354000107 | J R PIRES LIRA COMERCIO DE PETROLEO ME | REF. AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA OS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 02/04/2019 | 150.00 | 00076004635472 | FRANCISCO LIBERATO DE LIMA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM EM VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMW 9731/PB, TRANSPORTANDO A COORDENADORA DA ATENÇÃO BASICA DE BERNARDINO BATISTA-PB PARA REUNIÃO NA 9º GERENCIA DE SAUDE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 02/04/2019 | 440.92 | 08309270000190 | SAO JOAO DO RIO DO PEIXE CARTORIO DO 1 OFICIO | REF. AO PAGAMENTO DE REGISTRO DE IMOVEL PARA A CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAUDE NO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001521 | 02/04/2019 | 1743.75 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA A AMBULANCIA DO PACTO SOCIAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 02/04/2019 | 1000.00 | 00076882748420 | GERVAZIO GOMES DOS SANTOS | REF. A 02 (DUAS) DIARIAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM PARLAMENTARES DA BANCADA FEDERAL PARAIBANA REALIZADA PELA FAMUP, PROTOCOLAR OFICIOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO ESTADO, CAIXA ECONOMICA, FUNASA E NOS DEMAIS OR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 02/04/2019 | 12.25 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 02/04/2019 | 502.55 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 02/04/2019 | 500.00 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, AÇÃO SOCIAL, OBRAS, AGRICULTURA, CONSELHO TUTELAR, ESPORTES E TRANSPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 02/04/2019 | 20.36 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 02/04/2019 | 2250.00 | 00008000914425 | RONNYELY ALYSON CAVALCANTE LIMA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 (QUATRO) PLANTÕES COMO ENFERMEIRO DIANTE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM SUBSTITUIÇÃO DA ENFERMEIRA ALINE DE OLIVEIRA PIRES, QUE ESTA DE LICENÇA. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 02/04/2019 | 165.00 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 02/04/2019 | 365.25 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 02/04/2019 | 150.00 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA O NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 02/04/2019 | 225.00 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA A ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 02/04/2019 | 440.00 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO DISTRITO ANTONIO PAULO E DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001518 | 02/04/2019 | 2306.25 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 02/04/2019 | 377.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 03/04/2019 | 971.50 | 00024584180822 | TEREZINHA RIBEIRO DANTAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS EQUIPES ESF NA EXECUÇÃO DA TRIAGEM OFTALMOLOGICA, REALIZADA JUNTO AO PROGRAMA VISÃO TOTAL, NOS DIAS 13 A 20 DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 03/04/2019 | 1.75 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 03/04/2019 | 250.00 | 29035363000144 | CLINNEURO SERVICOS MEDICOS LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM NEUROLOGISTA, REALIZADO EM THAMYRES INACIO DE OLIVEIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001530 | 03/04/2019 | 1289.40 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO - PAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 04/04/2019 | 259.92 | 00378257000181 | FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DEVOLUÇÃO DE SALDO DA CONTA DO PAR PARA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 04/04/2019 | 8.75 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 04/04/2019 | 759.92 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NA IMPRENSA NACIONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 04/04/2019 | 1328.00 | 01518579000141 | A UNIAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 04/04/2019 | 1369.84 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | REF. A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | AQUISICAO DE TERRENO PARA CONST ACADEMIA D SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 05/04/2019 | 30000.00 | 00018522200823 | FRANCISCO GABRIEL FARIAS | REF. A COMPRA DE UMA AREA DE TERRA, TOTALIZANDO UMA AREA DE TERRA DE 4.063,80 M2, LOCALIZADO NO DISTRITO ANTONIO PAULO, PARA A CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAUDE MODALIDADE INTERMEDIARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 05/04/2019 | 21.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 05/04/2019 | 250.00 | 00002071535405 | FABIO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICIDADE EM PORTAL DE NOTICIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 05/04/2019 | 320.00 | 00002740916400 | ANTONIA RAIMUNDA GABRIEL MOTA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS LAVANDO E PASSANDO LENÇOES E PANOS DE CAMA DA UBS DRA MARIA ADELIA ABRANTES NO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 05/04/2019 | 500.00 | 00003836244446 | MARIA AUXILIADORA TOMAZ DA CRUZ | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS LAVANDO E PASSANDO LENÇOES E PANOS DE CAMA DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES E DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 05/04/2019 | 220.00 | 00000816489440 | VANESSA ROLIM BARRETO CAVALCANTE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE VIDEONASOFIBROSCOPIA, REALIZADO NA MENOR ANALU GALDINO DOS SANTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 05/04/2019 | 995.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 05/04/2019 | 200.00 | 00006719002422 | REGINA CELIA DE CARVALHO SILVA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A PAGAR ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA NA RUA ALCINO VICENTE EGIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292018 | 0001552 | 08/04/2019 | 11241.84 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTAS BASICAS), DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 08/04/2019 | 250.00 | 04165758000130 | CLINICA OTORRINOLARINGOLOGIA LEONARDO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 08/04/2019 | 4300.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | REF. A AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA DE RODAS SPEED PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DRA MARIA ADELIA ABRANTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 08/04/2019 | 65.00 | 08309270000190 | SAO JOAO DO RIO DO PEIXE CARTORIO DO 1 OFICIO | REF. AO FORNECIMENTO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DE REGISTRO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DA SAUDE NO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 08/04/2019 | 342.00 | 01372632000149 | MARIA DA GLORIA FILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ESCRITURA PUBLICA E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 08/04/2019 | 1000.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC - INFORMATICA LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 08/04/2019 | 200.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELE ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 08/04/2019 | 22.75 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 08/04/2019 | 235.00 | 14455769000109 | CARLINHOS INFORMATICA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DE CAMERAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 0001560 | 08/04/2019 | 628.08 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO E BOLO PARA O PESSOAL DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001561 | 08/04/2019 | 2477.89 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES E DRA MARIA DELIA ABRANTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 0001562 | 08/04/2019 | 1103.90 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO E BOLO PARA OS EVENTOS REALIZADOS PELO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 0001563 | 08/04/2019 | 299.99 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO E BOLO PARA OS EVENTOS REALIZADOS PELA ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0001569 | 08/04/2019 | 707.00 | 14455769000109 | CARLINHOS INFORMATICA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA AS UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES E DRA MARIA ADELIA ABRANTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 08/04/2019 | 430.00 | 14455769000109 | CARLINHOS INFORMATICA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE ESTABILIZADOR E REINSTALAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL DOS COMPUTADORES DAS UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES E DRA MARIA ADELIA ABRANTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 08/04/2019 | 1081.01 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001545 | 08/04/2019 | 3025.81 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA OS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 08/04/2019 | 2025.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE GAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001553 | 08/04/2019 | 425.00 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - PRE ESCOLA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001554 | 08/04/2019 | 561.70 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE E CARNE MOIDA PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - CRECHE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001555 | 08/04/2019 | 2507.95 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE E CARNE MOIDA PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001556 | 08/04/2019 | 2098.80 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - EJA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0001565 | 08/04/2019 | 500.62 | 14455769000109 | CARLINHOS INFORMATICA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 08/04/2019 | 1230.00 | 22654147000138 | SOMAG SERVICE LTDA - ME | REF. A SERVIÇOS DE ATENDIMENTO TECNICO MECANICO, DESLOCAMENTO DA CIDADE DE FORTALEZA/CE A BERNARDINO BATISTA/PB, PARA A MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA DO PAC 2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 0001557 | 08/04/2019 | 2198.72 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO E BOLO PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001558 | 08/04/2019 | 1049.08 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 0001559 | 08/04/2019 | 399.98 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO E BOLO PARA OS EVENTOS REALIZADOS PELO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0001567 | 08/04/2019 | 99.00 | 14455769000109 | CARLINHOS INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA O IGD SUAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 08/04/2019 | 166.00 | 14455769000109 | CARLINHOS INFORMATICA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REINSTALAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL E LIMPEZA DE VIRUS EM SISTEMA OPERACIONAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 09/04/2019 | 1000.00 | 00009201986432 | CLAUDIJANIA CLARA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 09/04/2019 | 715.50 | 00011673937403 | GESSIKA GONCALVES PEDRO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, NO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 09/04/2019 | 370.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE PLACAS PARA O CRAS E BANNER IMPRESSO, PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001588 | 09/04/2019 | 298.24 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0001589 | 09/04/2019 | 287.00 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | REF. AO FORNECIMENTO DE PEITO DE FRANGO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 09/04/2019 | 650.00 | 00048692921491 | FRANCISCO JOAO PEDRO | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL (TERRENO) MEDINDO 40/30 INCLUINDO UM PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E A GARAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 09/04/2019 | 5000.00 | 26960827000130 | MARIA ELIZABETE DUARTE ALENCAR 91116775468 | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO MERCEDES BENZ DE PLACA HZA 6049/RN, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 09/04/2019 | 200.00 | 00004397802416 | TEREZINHA MARIA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA PRAÇA DO PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 09/04/2019 | 20.36 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 09/04/2019 | 200.00 | 00032540876315 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO AÇUDE PUBLICO DO SITIO BULANDEIRA / MARIANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 09/04/2019 | 500.00 | 00002361677407 | SELINDRA EMÍLIA DOS SANTOS | REF. A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) PREDIOS COMERCIAL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DOS GUARDAS MUNICIPAIS E OUTRO PARA O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 09/04/2019 | 750.00 | 00007625111415 | JOAQUIM GOMES NETO | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA GARAGEM PARA MAQUINAS PESADAS DO PROGRAMA PAC 2 DO GOVERNO FEDERAL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO EGIDIO DOS SANTOS, S/Nº, CENTRO, BERNARDINO BATISTA - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 09/04/2019 | 210.00 | 00003598056478 | DAMIAO PAIXAO DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BULANDEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 09/04/2019 | 500.00 | 00012552670890 | FRANCISCO SABINO DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 09/04/2019 | 200.00 | 00004440229450 | FRANCISCO TEIXEIRA DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA LAVANDERIA PUBLICA DO SITIO EGIDIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 09/04/2019 | 500.00 | 00005839589403 | GILVAN FRANCISCO DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS PARA LIGAR E DESLIGAR O MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 09/04/2019 | 400.00 | 00003528345446 | JANETH MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DAS PRAÇAS DO CAJU E DA PRAÇA DA MATRIZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 09/04/2019 | 450.00 | 00084556730104 | JOSE PAIXAO FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DOS SITIOS MARIANO, BULANDEIRA, COSMO DE BRITO E EGIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 09/04/2019 | 1255.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE BANNERS, FAIXAS E ADESIVOS IMPRESSOS EM ALTA RESOLUÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001580 | 09/04/2019 | 431.77 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - PRE ESCOLA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082019 | 0001581 | 09/04/2019 | 266.00 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | REF. AO FORNECIMENTO DE PEITO DE FRANGO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - PRE ESCOLA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001582 | 09/04/2019 | 648.58 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - CRECHE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082019 | 0001583 | 09/04/2019 | 294.00 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | REF. AO FORNECIMENTO DE PEITO DE FRANGO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - CRECHE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001584 | 09/04/2019 | 1514.24 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082019 | 0001585 | 09/04/2019 | 840.00 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | REF. AO FORNECIMENTO DE PEITO DE FRANGO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001586 | 09/04/2019 | 1401.60 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - EJA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082019 | 0001587 | 09/04/2019 | 462.00 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | REF. AO FORNECIMENTO DE PEITO DE FRANGO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - EJA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 09/04/2019 | 95.79 | 00010881308447 | IZABEL CRISTINA ALVES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS MARIA DE FATIMA RODRIGUES, DIANTE DA CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS, PELO PERIODO DE 03 (TRES) DIAS, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE LICENÇA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 09/04/2019 | 3000.00 | 00028802179468 | JOSE DE SOUSA BRITO FILHO | REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ENGENHARIA MECANICA PARA ELABORAÇÃO DE LAUDO TECNICO, FISCALIZAÇÃO, SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO DE SERVIÇO DE COBERTURA EM ESTRUTURA METALICA DE QUADRA ESPORTIVA NO MUNICIPIO DE BERNARDINO B | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | QUADRA COBERTA DA ESCOLA JOSE GOMES DOS SANTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 09/04/2019 | 24625.00 | 27079879000165 | WA LOCACOES E SERVICOS EIRELI - ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE REFORÇO EM ESTRUTURA METALICA NA QUADRA COBERTA DA ESCOLA JOSE GOMES DOS SANTOS, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00012019 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 09/04/2019 | 500.00 | 00006254108402 | HELENA TEREZA ALVINO | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA DA EJA NO SITIO MARIANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 09/04/2019 | 300.00 | 00045266832487 | JOSE BILA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A ALUGUEL DE IMOVEL NA RUA EDNETE ABRANTES DE ABREU, DESTINADO AO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 09/04/2019 | 300.00 | 00011375420470 | CAMILA BATISTA GOMES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ARTE E CULTURA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 09/04/2019 | 400.00 | 00007463463443 | CLAYTON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO DA CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 09/04/2019 | 600.00 | 00005190847489 | EROCIDES COSTA MARTINS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 09/04/2019 | 300.00 | 00004086622475 | FRANCINETE MARIA FILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 09/04/2019 | 400.00 | 00003943961460 | JOAQUIM NETO DA CRUZ E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA QUADRA COBERTA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE GOMES DOS SANTOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 09/04/2019 | 4450.00 | 00003350418414 | FRANCISCO ASSIS DA COSTA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RETELHAMENTO, REFORMA DE PAREDES, PISO, CALGADAS, INSTALAÇÕES HIDRAULICAS, SANITARIAS E PINTURA GERAL DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS, PORTAS E PORTÕES E DAS CALÇADAS DE CONTORNO DO PREDIO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 09/04/2019 | 1570.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE PAINEL DE IDENTIFICAÇÃO, REFORMA DE PLACA DE ENTRADA, REFORMA DO TOTEM EM ALTA QUALIDADE PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 09/04/2019 | 750.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ADESIVAGEM DE AMBULANCIA E DO CARRO FORD KA EM ALTA RESOLUÇÃO PARA A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 09/04/2019 | 10.18 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO SAMU DO ESTADO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000412018 | 0001611 | 09/04/2019 | 356.95 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES E DRA MARIA ADELIA ABRANTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182018 | 0001612 | 09/04/2019 | 2076.11 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES E DRA MARIA ADELIA ABRANTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 09/04/2019 | 630.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DAS UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES E DRA MARIA ADELIA ABRANTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 09/04/2019 | 75.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DAS UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES E DRA MARIA ADELIA ABRANTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 09/04/2019 | 800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO E TRIBUTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 09/04/2019 | 10.18 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 09/04/2019 | 3.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 09/04/2019 | 600.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS, ENTREVISTAS, MATERIAS NO PORTAL E TV DIARIO DO SERTÃO, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE INTERRESSE DA COMUNIDADE DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 09/04/2019 | 300.00 | 00005383636498 | MANOEL ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 09/04/2019 | 300.00 | 00001104396432 | FRANCINEUDA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 09/04/2019 | 150.00 | 00005057387405 | JAKELINE ROUSE DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO PREDIO DO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 09/04/2019 | 450.00 | 00010550692401 | LIVANEIDE BARBOSA DE LIMA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 09/04/2019 | 120.00 | 05778809000162 | ODONTOIMAGEM CLINICA DE RADIO ODONT LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE RADIOGRAFIA PANORAMICA, REALIZADO EM TIAGO CAMPOS DE LIMA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 09/04/2019 | 2000.00 | 00002081443317 | DANIEL DE CARVALHO MENDES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 (DOIS) PLANTÕES COMO MEDICO DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 09/04/2019 | 2000.00 | 00002081443317 | DANIEL DE CARVALHO MENDES | REF. AS DESPESAS DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME PORTARIA DE Nº030/2014 DE 12/02/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 09/04/2019 | 1742.31 | 09141763000399 | DISTRIBUIDORA PRODUTOS NORDESTINOS LTDA | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEICULOS FIAT UNO MILLE, FIAT DOBLO, FIAT PALIO E AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 09/04/2019 | 280.00 | 00067618685487 | JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA NEUROLOGICA, REALIZADA EM FRANCISCO TEIXEIRA DE SOUSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 09/04/2019 | 50.00 | 00025443999885 | SOLANGE MARIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 09/04/2019 | 10.18 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 09/04/2019 | 200.00 | 00070846295482 | ANA IZABELLY ABRANTES MARTINS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO NUCLEO DA CIDADANIA DOS ADOLESCENTES - NUCA - UNICEF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 09/04/2019 | 300.00 | 00064174700834 | RAIMUNDO COSTA PEREIRA | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DO CADASTRO UNICO (BOLSA FAMILIA), LOCALIZADA NA RUA EDNETE ABRANTES DE ABREU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 09/04/2019 | 100.00 | 00004697372476 | JAICIA SILVERIO CAMPOS | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 09/04/2019 | 150.00 | 00007735000499 | MARCIA LUNA BARBOSA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR MENSALIDADE DE CURSO TECNICO NO COLEGIO MASTERS GOLD DE CAJAZEIRAS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 09/04/2019 | 300.00 | 00007414751465 | MARCIO FRANCIO LUIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 09/04/2019 | 300.00 | 00030302993843 | ANTONIO GILDO PEREIRA | REF. A ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 09/04/2019 | 3700.00 | 13152629000107 | MVFLOCADORA DE VEÍCULOS LIMITADA ME | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001608 | 09/04/2019 | 1500.00 | 00020738080420 | PAULO VICENTE EGIDIO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT MOBI DE PLACA OFG 9201/PB, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 09/04/2019 | 300.00 | 00004350133437 | ANTONIA ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 09/04/2019 | 350.00 | 00007854837481 | FABIO FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 09/04/2019 | 400.00 | 00002680172477 | JOSINALDO JOAO VIANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DA ESCOLINHA DE FUTEBOL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO DISTRITO ANTONIO PAULO, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 10/04/2019 | 400.00 | 00006919284448 | VANDEBERK VIANA ARAUJO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DA ESCOLINHA DE FUTEBOL BOM DE BOLA E DE ESCOLA DA SEDE E DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 10/04/2019 | 200.00 | 00020537142800 | FRANCINALDO JOAO VIANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DOS TREINOS DAS ESCOLINHAS DE FUTEBOL BOM DE BOLA E DE ESCOLA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 10/04/2019 | 420.00 | 00015168104819 | ARGINALDO ANTONIO ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO ESTADIO MUNICIPIO O ASSISÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 10/04/2019 | 300.00 | 00013879154368 | JOSE ANDOMARES FERNANDES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSISTENCIA TECNICA E ORIENTAÇÃO AOS AGRICULTORES E MEEIROS DESTE MUNICIPIO E PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR (PNAE). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 10/04/2019 | 500.00 | 00016914313890 | JOSE EDOMARQUES GOMES | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO EGIDIO DOS SANTOS, S/Nº, CENTRO, BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 10/04/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRIBUIÇÃO PARA A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 10/04/2019 | 100.00 | 00002134903406 | SEBASTIAO AUGUSTO DE LIMA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR ALUGUEL DE UM UM PREDIO COMERCIAL NA RUA VICENTE EGIDIO DOS SANTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 10/04/2019 | 500.00 | 00004350134409 | NIVANIA MARIA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CASA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 10/04/2019 | 150.00 | 00021993327487 | GERALDO WILSON DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE AVISOS, COMUNICADOS, NOTAS E MATERIAS DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 10/04/2019 | 200.00 | 00006240144444 | FRANCISCO JOSE CAMPOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, EM TRANSPORTE DE PESSOAS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 10/04/2019 | 550.00 | 00005732448470 | JOAQUIM JOSE RIBEIRO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE PNEUS E SERVIÇOS MECANICOS NOS VEICULOS AMBULANCIA E NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 10/04/2019 | 1600.00 | 00006937924429 | ANDRE DE BRITO FERNANDES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO FORD KA SEDAN DE PLACA QFJ 0357/PB, LOCADO POR 30 (TRINTA) DIAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 10/04/2019 | 200.00 | 00004604673446 | JANDSON VITORIANO MESQUITA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS PARA ATIVIDADES FISICA DISPONIVEL NA ACADEMIA DA SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 10/04/2019 | 750.00 | 00001214813445 | DAMIANA JOAQUINA DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA UBS DRA MARIA ADELIA ABRANTES, PELO PERIODO DE 20 (VINTE) DIAS, NO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 10/04/2019 | 10.18 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 10/04/2019 | 300.00 | 00009131294456 | MARCELO ESTRELA VIANA | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 10/04/2019 | 2000.00 | 00084088877420 | ALEXANDRE PEREIRA DA COSTA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA MOU 0878/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS E CLINICAS NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 10/04/2019 | 1000.00 | 00004754819411 | RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DA SAUDE (SIA/SCNES E ESUS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 10/04/2019 | 200.00 | 00021993327487 | GERALDO WILSON DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE AVISOS, COMUNICADOS, NOTAS E MATERIAS DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 10/04/2019 | 78.00 | 00002788603380 | PRISCILA LOPES BESERRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE MANIPULAÇÃO, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 10/04/2019 | 6000.00 | 00006022087422 | VERA LUCIA MARIA DE JESUS | REF. A COMPRA DE UM TERRENO MEDINDO 752,17M2 LOCALIZADO NO DISTRITO ANTONIO PAULO, PARA A CONSTRUÇÃO DE UM POLO DE ACADEMIA DA SAUDE (MODALIDADE INTERMEDIARIA), PARA A COMPLEMENTAÇÃO DA AREA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DA SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 10/04/2019 | 200.00 | 00091116538415 | GERALDO ANTONIO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO NO BLOG GERALDO ANDRADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 10/04/2019 | 400.00 | 00011375423495 | RAISA COSTA MARTINS DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ALUGUEL DE PROGRAMA DE CONTROLE DE PEÇAS, PNEUS E COMBUSTIVEIS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 10/04/2019 | 200.00 | 00006973198490 | RAFAEL ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE MATERIAS E PUBLICIDADES NO SITE VALE INFORMADO.COM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 10/04/2019 | 660.00 | 00007104033483 | JOAO SILVANO LOURENCO | REF. A SERVIÇOS MECANICOS EM CONSERTO DO MOTOR E TROCANDO O AMORTECEDOR DA MOTO FAN 125 E MOTO BROS 150 DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 10/04/2019 | 30.54 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 10/04/2019 | 3426.39 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DO FPM, PROVENIENTE AO DIA 10/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 10/04/2019 | 6769.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL COM O INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 10/04/2019 | 7.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 10/04/2019 | 600.00 | 00006311513463 | FABIO TEMOTEO DE AQUINO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ARTE DIGITAL, BANNERS PARA AS REDES SOCIAIS, PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES ADIMINISTRATIVAS DE INTERESSE PUBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 10/04/2019 | 1000.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE SPOTS COMERCIAIS, E MATERIAS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 10/04/2019 | 350.00 | 00014089881862 | JOSE FRANCISCO LUIZ | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES E SALGADOS PARA OS CONDUTORES E ENFERMEIROS DO SAMU. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 10/04/2019 | 10.18 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO SAMU DO ESTADO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 10/04/2019 | 200.00 | 00007198397425 | MARIA NILDA AGOSTINHO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 10/04/2019 | 750.00 | 00005732448470 | JOAQUIM JOSE RIBEIRO | REF. A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM REVISÃO DOS FEIXES DE MOLA TRASEIRO E SUSPENSÃO DIANTEIRA E CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 10/04/2019 | 300.00 | 00008736148440 | NILTON JOSE JUNIOR | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM COLOCAÇÃO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEDRO LISBOA, NO SITIO CAPOEIRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 10/04/2019 | 800.00 | 00048624616468 | GENIVAL JOSE DUARTE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO D 20, DE PLACA JLO 4544/PB, EM ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NAS ESCOLAS E CRECHES DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 10/04/2019 | 500.00 | 00008071889482 | DAMIAO HENRIQUE DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA, NA RUA VICENTE EGIDIO DOS SANTOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 10/04/2019 | 500.00 | 00010891270493 | JAVE JOSE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BARBOSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 10/04/2019 | 150.00 | 00021993327487 | GERALDO WILSON DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE AVISOS, COMUNICADOS, NOTAS E MATERIAS DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 10/04/2019 | 200.00 | 00073886807487 | ANA LUCIA PAIXAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA VARIÇÃO DO CALÇAMENTO DA AVENIDA PRINCIPAL DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 10/04/2019 | 350.00 | 00005005023402 | EDNEIDE MARIA RIBEIRO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PELO PERIODO DE 07 (SETE) DIAS NA VARRIÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 10/04/2019 | 700.00 | 00005732448470 | JOAQUIM JOSE RIBEIRO | REF. A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM CONSERTO E SERVIÇOS DE SOLDA ELETRICA NA CONCHA DA MAQUINA PA CARREGADEIRA, PATROL E NO TRATOR MF 275 E EM CONSERTO DE PNEUS DAS MAQUINAS E CAMINHÃO DO PAC 2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 10/04/2019 | 300.00 | 00055927874304 | MARIA SILVERIO BARBOSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA GARAGEM DAS MAQUINAS DO PAC 2 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 10/04/2019 | 600.00 | 00009487832491 | MANOEL BATISTA SOARES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO D 20 CABINE DUPLA DE PLACA MNY 4326/PB, EM TRANSPORTE DE OLEO DIESEL S 10 E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DAS CIDADES DE UIRAUNA/PB E CAJAZEIRAS/PB PARA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 10/04/2019 | 200.00 | 00005814854405 | JOSE WILTON GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO AÇUDE PUBLICO DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 10/04/2019 | 200.00 | 00004369613426 | JOSEFA MARIA DE SANTANA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA PRAÇA DE EVENTOS E PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 10/04/2019 | 210.00 | 00005305885442 | VALDOMIRO ANTONIO VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 10/04/2019 | 500.00 | 00010887499414 | VIVIANE PEREIRA VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 10/04/2019 | 500.00 | 00003992350436 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 10/04/2019 | 400.00 | 00002850101400 | NILDA HORTELINA ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA PRAÇA PUBLICA DO SITIO BARBOSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 10/04/2019 | 300.00 | 00046744754491 | SEBASTIAO LISBOA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS PARA LIGAR E DESLIGAR O MOTOR BOMBA DO POÇO ARTESIANO DO PROGRAMA AGUA PARA TODOS NO SITIO CAPOEIRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 10/04/2019 | 150.00 | 00004550089490 | ANTONIO RAIMUNDO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 10/04/2019 | 600.00 | 00004743225485 | JOAO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FOTOGRAFO, FOTOGRAFANDO EVENTOS E OBRAS EM ANDAMENTO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 10/04/2019 | 250.00 | 00004149447470 | MARIA MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE 02 (DOIS) POÇOS AMAZONAS NO SITIO CACIMBAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 10/04/2019 | 500.00 | 00004684891429 | JOAO NATAZIANO PAULO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 10/04/2019 | 300.00 | 00007274147471 | ANTONIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E JARDINAGEM DA PRAÇA DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 10/04/2019 | 500.00 | 00012537213866 | LAERCIO ANDRADE DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS LIGANDO E DESLIGANDO O MOTOR BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CACIMBAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 10/04/2019 | 500.00 | 00016914313890 | JOSE EDOMARQUES GOMES | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, LOCALIZADA NA RUA ALCIDES VICENTE EGIDIO, S/Nº, CENTRO, BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 10/04/2019 | 1000.00 | 00009541891403 | JOSE WELINGTON DE LIMA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA PUBLICA, COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 10/04/2019 | 1000.00 | 00006779184454 | JOSE NETO SOBRINHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA PUBLICA, COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 10/04/2019 | 1000.00 | 00014920759819 | FRANCISCO BAPTISTA FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA PUBLICA, COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 10/04/2019 | 1000.00 | 00008963516458 | AIRTON SILVERIO DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO LOCADO, PARA A COLETA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 10/04/2019 | 1000.00 | 00019609702830 | ANTONIO PINHEIRO DE LIMA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA PUBLICA, COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 10/04/2019 | 900.00 | 00004694912488 | ANTONIO PINHEIRO DE LIMA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA PUBLICA, COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 10/04/2019 | 950.00 | 00027327335803 | MARTINHO FRANCISCO MOTA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DO MATO DA PAREDE INTERNA E EXTERNA, SANGRADOURO, BACIA HIDRAULICA E DA PRINCIPAL ESTRADA QUE DA ACESSO AO AÇUDE PUBLICO DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 10/04/2019 | 3850.00 | 00002861105470 | FRANCISCO SERGIO FERNANDES DINIZ | REF. A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ENGENHARIA, PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BASICOS E EXECUTIVO DE OBRAS, BEM COMO SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PUBLICAS NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM RECURSOS CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 10/04/2019 | 18.65 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DO CIDE, PROVENIENTE AO DIA 10/04/2019. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 10/04/2019 | 210.00 | 00007643982457 | MARIA OTAVIANO COLACA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA GARAGEM PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 10/04/2019 | 50.90 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 11/04/2019 | 250.00 | 00032540876315 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DA PAREDE DO AÇUDE PUBLICO DO SITIO BULANDEIRA / MARIANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 11/04/2019 | 370.00 | 00002448023433 | JERIMARCOS ALEXANDRE SILVERIO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS PARA PULVERIZAR O MATO DA FOLHA LARGA DOS AÇUDES PUBLICOS DOS SITIOS BAIXIO DOS GALDINOS, BULANDERIA E O TALUDE DO ESTADIO DE FUTEBOL O ASSISÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 11/04/2019 | 1560.00 | 03723339000295 | ELIS REJANE VIEIRA LEITE FERNANDES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM COBERTURA DE 02 (DOIS) PNEUS DA MAQUINA DO PAC 2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTÃO INTERADA DO MUN. P/ O DESENV. SUSTENTÁVEL | GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 11/04/2019 | 600.20 | 14593429000144 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DA NASCENTE DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A VALOR REPASSADO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA NASCENTE DO RIO DO PEIXE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 11/04/2019 | 150.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | REF. AO FORNECIMENTO DE CAMARA DE AR E PROTETOR PARA O VEICULO CAÇAMBA DO PAC 2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 11/04/2019 | 1040.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORMA DE 02 (DOIS) PNEUS DO VEICULO CAÇAMBA DO PAC 2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 11/04/2019 | 120.00 | 00027158971899 | MANOEL NETO FERREIRA DE SANTANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO SUBSTITUINDO FECHADURAS E FERRAGENS DE PORTAS DE MADEIRA DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 11/04/2019 | 700.00 | 00003351107463 | JANUZA MARIA DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE BOLO E DOCE CASEIRO PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072017 | 0001721 | 11/04/2019 | 78565.74 | 13810426000152 | JCF CONSTRUTORA LTDA - ME | REF. AO 07º (SETIMO) BOLETIM DE MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COM 06 (SEIS) SALAS DE AULA NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA - PB, OBJETO DO CONTRATO Nº00115/2017, CPL E TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº32836/201 | 00052015 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEX. AMB. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 11/04/2019 | 220.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SEC. MUN. DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRIBUIÇÃO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 11/04/2019 | 400.00 | 00004743225485 | JOAO ANDRADE DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOCUTOR PARA APRESENTAR EVENTOS DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS DE DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 11/04/2019 | 1.75 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 11/04/2019 | 1600.00 | 02389680000293 | RADIO CACARE FM LTDA | REF. A SERVIÇO PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO E VEICULAÇÃO DE NOTAS INSTITUCIONAIS E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA NA RADIO MAIS FM 100.1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 11/04/2019 | 800.00 | 00008899171408 | GERISNALDA SANTANA PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, NOS FINAIS DE SEMANA DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 11/04/2019 | 3920.00 | 20372281000110 | RA CLINICA DE IMAGEM POR ULTRASSONOGRAFIA LTDA - ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 11/04/2019 | 280.00 | 00067618685487 | JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA NEUROLOGICA, REALIZADA EM JOSE CARLOS CAMPELO DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 11/04/2019 | 350.00 | 00085469661415 | FRANKLY AANDRADE DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM MEDICO BASCULAR, REALIZADO EM CLEONALDO GOMES DE SOUSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 12/04/2019 | 250.00 | 14063354000190 | CLINICA GINESOM LTDA ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA MORFOLOGICA, REALIZADOS EM MARIA DO SOCORRO CAMPOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 12/04/2019 | 800.00 | 24486521000169 | CLINICA INTEGRAR LTDA ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE TERAPIA OCUPACIONAL COM ABORDAGEM EM INTEGRAÇÃO SENSORIAL E ABA, DO MENOR ENZO ALVES MORAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 12/04/2019 | 1080.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE NUTRI FIBER 1.2 1000ML SIST ABERTO NUTRIMED PARA FRANCISCO DE ASSIS ANDRADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 12/04/2019 | 6858.52 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATÓRIO LTDA ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 12/04/2019 | 254.00 | 35503721000107 | DICAL - DIST. DE VEICULOS CAJAZ. LTDA | REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A REVISÃO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 12/04/2019 | 100.00 | 00009626424796 | ELENILDA OLINDRINA DA SILVA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 12/04/2019 | 150.00 | 00007611729802 | MARIA JOSE DA SILVA DINIZ | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA OS ENCONTROS DA COMISSÃO DO SELO UNICEF E NUCLEO DE CIDADANIA DOS ADOLESCENTES - NUCA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 12/04/2019 | 200.00 | 00006518476486 | MARIA PATRICIA RIBEIRO | REF. A 02 (DUAS) DIARIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA A ENTREGA E O RECEBIMENTO DE NOVAS CEDULAS DE RG NO POSTO 186. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001739 | 12/04/2019 | 900.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTÃO INTERADA DO MUN. P/ O DESENV. SUSTENTÁVEL | CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 12/04/2019 | 4148.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA 2019, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001740 | 12/04/2019 | 1125.45 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 12/04/2019 | 600.00 | 01518579000141 | A UNIAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352018 | 0001733 | 12/04/2019 | 14904.52 | 11188272000183 | JOAQUIM BETANIO MOREIRA FURTADO ME | REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 12/04/2019 | 1338.90 | 08924193000189 | CASA SOARES-DEUSDETE SOARES DA SILVA | REF. AO FORNECIMENTO DE TINTAS E MASSA CORRIDA PARA PINTURA DE PAREDES INTERNA E PINTURA DOS PORTÕES DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 12/04/2019 | 186.00 | 35503721000107 | DICAL - DIST. DE VEICULOS CAJAZ. LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REVISÃO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 12/04/2019 | 192.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | REF. A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 12/04/2019 | 270.00 | 00017637867811 | JULINHA RIBEIRO DA COSTA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONARIA MARIA ALUCIANA DA ANUNCIAÇÃO, DIANTE DA CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 12/04/2019 | 1000.00 | 00005235958403 | JOCILENE MARIA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA ELIANNE DIAS ALVES, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE LICENÇA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001741 | 12/04/2019 | 3114.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEICULOS FIAT PALIO E FIAT DOBLO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001742 | 12/04/2019 | 600.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA OS VEICULOS FIAT PALIO E FIAT DOBLO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001744 | 12/04/2019 | 3672.65 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA OS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001745 | 12/04/2019 | 606.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E FILTRO PARA OS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 12/04/2019 | 192.00 | 00010887469426 | DIANA CANDIDA DIAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA EUGENIA ABRANTES DE ABREU, DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL ERIKA KETHLEN ANDRADE BARBOSA, PELO PERIODO DE 06 (SEIS) DIAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 12/04/2019 | 100.00 | 00003349613438 | DOMINGOS MANOEL DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 (DUAS) DIARIAS EM PINTURA DE GUIAS E MEIO FIO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 12/04/2019 | 1197.60 | 29244568000130 | BRENO NOBREGA DE ASSIS - ME | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA A AMPLIAÇÃO DE REDE DE ENERGIA TRIFASICA E INSTALAÇÃO DE LUMINARIAS DA RUA PROJETADA QUE LIGA AS RUAS FRANCISCO EGIDIO DOS SANTOS E RUA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 12/04/2019 | 1274.11 | 08924193000189 | CASA SOARES-DEUSDETE SOARES DA SILVA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A REFORMA DE CALÇAMENTO E PINTURAS DE MEIO FIO E LOMBADAS DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001743 | 12/04/2019 | 1160.13 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA OS VEICULOS CAÇAMBA, TRATOR E VEICULO LOCADO A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, EM MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 12/04/2019 | 1200.00 | 00004796402462 | FRANCISCO MARQUES DE OLIVEIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MÃO DE OBRA COMO ELETRICISTA PARA RETIRAR UM POSTE DE BAIXA TENSÃO NA VILA EGIDIO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA TRIFASICA DE RUA PROJETADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 12/04/2019 | 2148.30 | 08924193000189 | CASA SOARES-DEUSDETE SOARES DA SILVA | REF. AO FORNECIMENTO DE TUBOS DE 150 MM, PARA O ESGOTO DO DIQUE DA GARAGEM MUNICIPAL ATE O ESGOTO DA RUA JOSE ESTRELA ABRANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 15/04/2019 | 1000.00 | 00011336875470 | BRUNO CLAUDINO DA SILVA SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE DANÇA OFERTADO AOS GRUPOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA DO PAIF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 15/04/2019 | 350.00 | 00007905364470 | CICERO FRANCISCO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DO MATO DA PAREDE DO AÇUDE PUBLICO DO SITIO BARBOSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 15/04/2019 | 300.00 | 00013332968432 | SILVANO ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 (SEIS) DIARIAS TRABALHADAS LIMPANDO AS RUAS E RETIRANDO ESTULHOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 15/04/2019 | 1482.40 | 04773345000139 | CASA NOVA DECORACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A CRECHE MUNICIPAL MÃE CHIQUINHA NO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 15/04/2019 | 608.50 | 07737295000122 | CASA NOVA UTILIDADES DO LAR LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE GOMES DOS SANTOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 15/04/2019 | 171.92 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ART DE FISCALIZAÇÃO DA ESTRUTURA DA QUADRA COBERTA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE GOMES DOS SANTOS E JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 15/04/2019 | 24.99 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO LICENCIAMENTO DO VEICULO MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 15/04/2019 | 1317.00 | 26791302000119 | FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO VIANA 36469416420 | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 15/04/2019 | 223.50 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 15/04/2019 | 90.00 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 15/04/2019 | 3.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 15/04/2019 | 3.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 15/04/2019 | 1200.00 | 26791302000119 | FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO VIANA 36469416420 | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS POLICIAIS EM DESTACAMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000052019 | 0001778 | 15/04/2019 | 1500.00 | 02940722000151 | GAZETA DO ALTO PIRANHAS LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇOES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 15/04/2019 | 200.00 | 00033793688810 | SANDRA SILVANO ALVES DE OLIVEIRA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR ALUGUEL DE SUA CASA DE MORADA NA RUA FRANCISCO EGIDIO DOS SANTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 15/04/2019 | 270.00 | 00010885348486 | MICAELE MARIA DO NASCIMENTO | REF. A DOAÇÃO DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS DA CIDADE DE UIRAUNA/PB PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB (IDA E VOLTA), PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0001764 | 15/04/2019 | 950.50 | 26791302000119 | FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO VIANA 36469416420 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 15/04/2019 | 158.00 | 00057010021449 | RIVALDO MAXIMO CHAVES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE COLCHÕES DAS UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES E DRA MARIA ADELIA ABRANTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 15/04/2019 | 250.00 | 00005447153492 | LUCYPAULA ANDRADE PINHEIRO FERNANDES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALZIAÇÃO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER DE ARTERIAS CAROTIDAS E VERTEBRAIS, REALIZADA EM FRANCISCO TEIXEIRA DE SOUSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 15/04/2019 | 187.79 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO LICENCIAMENTO DO VEICULO GOL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 15/04/2019 | 10.18 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 16/04/2019 | 10.18 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 16/04/2019 | 2374.08 | 07476363000147 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DR ALAOR GOMES DE SA LTDA - ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 16/04/2019 | 1000.00 | 19296544000170 | CENTRO TERAPEUTICO VIDAS TRANSFORMADAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM INTERNAÇÃO DE JARISMAR GOMES FERREIRA PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 16/04/2019 | 700.00 | 07284349000141 | UNICLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA, REALIZADO EM PESSOAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0001796 | 16/04/2019 | 1054.96 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 16/04/2019 | 630.00 | 30907584000144 | GENTIL MUNIZ DE LIMA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE 100 (CEM) COPOS PERSONALIZADOS, RECARGA DE TONER E CONSERTO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 16/04/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUN. DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 16/04/2019 | 600.00 | 01518579000141 | A UNIAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 16/04/2019 | 1.75 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0001787 | 16/04/2019 | 1219.40 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DAS UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES E DRA MARIA ADELIA ABRANTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0001788 | 16/04/2019 | 992.21 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO E REFORMA DO PREDIO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 16/04/2019 | 490.00 | 00005235933419 | GERALDO GONCALVES PINHEIRO JUNIOR | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REVISÃO NA INSTALAÇÃO ELETRICAS DO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 16/04/2019 | 400.00 | 40938771000149 | JOSE MIGUEL - EPP | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 16/04/2019 | 1100.00 | 00018605490802 | JOAQUIM ANDRADE DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO D 20 DE PLACA KME 6758/RN, TRANSPORTANDO CADEIRAS,MESAS E MATERIAL ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0001789 | 16/04/2019 | 3885.01 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL E URBANA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0001794 | 16/04/2019 | 672.98 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DAS QUADRAS COBERTAS DAS ESCOLAS MUNICIPAL JOSE GOMES DOS SANTOS, ERIKA KETHLEN E JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 16/04/2019 | 620.00 | 00005235933419 | GERALDO GONCALVES PINHEIRO JUNIOR | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REVISÃO NAS INSTALAÇÕES ELETRICAS NOS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 16/04/2019 | 80.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0001790 | 16/04/2019 | 1165.00 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE CIMENTO PARA A MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS E DE PASSAGENS MOLHADAS DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0001792 | 16/04/2019 | 1807.70 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA A MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS DA ZONA RURAL, REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS ABASTECIMENTOS DE AGUA DA CIDADE, VILA EGIDIO, SITIO CACIMBAS, BARBOSA, BAIXIO DOS GALDINOS, PONTA DA SERRA, JUA, CAPOEIRAS, CAFUNDO E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0001793 | 16/04/2019 | 1107.72 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA PARA OS GARIS E PODADORES DE ARVORES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0001795 | 16/04/2019 | 2610.25 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE E DA ZONA RURAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0001791 | 16/04/2019 | 722.50 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 16/04/2019 | 420.00 | 00010881306401 | AGUIDA NIKAELY DE SOUSA ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE 100 (CEM) OVOS DE PASCOA PARA A COMEMORAÇÃO DA PASCOA, PARA AS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 16/04/2019 | 47.25 | 00025691928805 | RISONEIDE MARIA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE ROUPAS PARA O GRUPO DE MULHERES ATENDIDAS PELO CRAS DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 16/04/2019 | 200.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA (COEG | REF. A CONTRIBUIÇÃO NO EMPODERAMENTO DOS GESTORES DE ASSISTENCIA SOCIAL, PROPORCIONANDO ENCONTROS E OBJETIVANDO A QUALIFICAÇÃO DOS GESTORES FRENTE AO DESAFIO PELA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA ATUALIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 17/04/2019 | 10.18 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO IGD SUAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 17/04/2019 | 10.18 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 17/04/2019 | 10.18 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 17/04/2019 | 10.18 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO QSE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 17/04/2019 | 10.18 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO SAMU DO ESTADO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 17/04/2019 | 10.18 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 17/04/2019 | 1.75 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 17/04/2019 | 300.00 | 26134608000100 | CAMILA PEREIRA DE LIMA 08505015479 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O PONTO ELETRONICO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 17/04/2019 | 20.36 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 18/04/2019 | 729.01 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DO FPM, PROVENIENTE AO DIA 18/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 22/04/2019 | 300.00 | 00058911138487 | VALDENI BATISTA DANTAS | REF. A LOCAÇÃO DE PREDIO COMERCIAL NO CENTRO DA CIDADE PARA GUARDAR VEICULO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 22/04/2019 | 400.00 | 00027165956824 | CLENILDA LISBOA TOMAZ | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS DO SITIO CAPOEIRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 22/04/2019 | 500.00 | 00087288842487 | ONOFRE OTAVIANO COLACA | REF. A INDENIZAÇÃO, PARA A AQUISIÇÃO DE UMA AREA DE TERRA PARA A ABERTURA DE UMA ESTRADA PARA DAR ACESSO A CIDADE A VILA EGIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 22/04/2019 | 400.00 | 00005235957431 | MARIA EMILIA NETA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS DO SITIO BARBOSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 22/04/2019 | 600.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DA HOME PAGE DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, REF. AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 22/04/2019 | 75.42 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONE DA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. (083 - 3561 - 1080) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 22/04/2019 | 475.00 | 00007023724478 | RAIMUNDA FRANCISCA BRITO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 22/04/2019 | 700.00 | 00029722776860 | FRANCISCO JOAO DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS, LUBRIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 22/04/2019 | 350.00 | 07284349000141 | UNICLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA, REALIZADO EM GERALDO JOAQUIM. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 22/04/2019 | 250.00 | 23343424000154 | FERREIRA MOREIRA SERVICOS MEDICOS - EIRELI | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 22/04/2019 | 491.82 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONE DA PREFEITURA MUNICIPAL. (083 - 3561 - 1021) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 22/04/2019 | 200.00 | 00004743225485 | JOAO ANDRADE DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM GRAVAÇÃO DE VINHETAS E SPOTS NOS ESTUDIOS DA POÇO DANTAS FM DE RODADAS E JOGOS DO VI CAMPEONATO MUNICIPAL O ASSISÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 22/04/2019 | 250.00 | 00005509151412 | VALDETÁRIO CARNEIRO DE FREITAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS LIGANDO E DESLIGANDO OS REFLETORES DO CAMPO DE FUTEBOL O CABOCÃO NO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 22/04/2019 | 200.00 | 00071346245444 | WELLIGTON JOSE ABRANTES | REF. A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRAR PASSAGEM DE ONIBUS DE SOUSA PARA IMPERATRIZ/MA EM BUSCA DE EMPREGO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 22/04/2019 | 100.00 | 00008160867450 | JOCIVAL MARTINS DA SILVA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR ALUGUEL DE SUA CASA DE MORADA NO CONJUNTO MARIZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 22/04/2019 | 200.00 | 00001136087486 | ANTONIO VITAL VARELO | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AJUDAR NAS DESPESAS DE 02 (DUAS) FILHAS QUE ESTÃO FAZENDO O CURSO DE GEOGRAFIA E QUIMICA NA FACULDADE UFCG - CAMPUS CAJAZEIRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 22/04/2019 | 850.00 | 00003349017401 | ANTONIO AURIAN EGIDIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOBOY DIANTE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 22/04/2019 | 119.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 22/04/2019 | 10120.00 | 00005598890461 | JOSE ALCIDES BATISTA DUARTE | REF. AO FORNECIMENTO DE PEIXE TILAPIA PARA DISTRIBUIR O TRADICIONAL JEJUM DA SEMANA SANTA, CONFORME RELAÇÃO DE PESSOAS CARENTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 22/04/2019 | 63.86 | 00033459209801 | SUELY FRANCISCA DE JESUS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA MARIA EUNICLEIA DA COSTA, DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE GOMES DOS SANTOS, PELO PERIODO DE 02 (DOIS) DIAS, POR MOTIVO DA TITULAR ESTAR DE LICENÇA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 22/04/2019 | 500.00 | 00029722776860 | FRANCISCO JOAO DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS, LUBRIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 22/04/2019 | 1000.00 | 00052594874434 | JOSE VALDETARIO BATISTA DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE UM VEICULO D 20 DE PLACA BRN 6077/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ENTREGA DE FRUTAS E VERDURAS DA CIDADE DE UIRAUNA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 22/04/2019 | 1000.00 | 00057011990453 | JANDUY ANDRADE DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO D 20 DE PLACA HUJ 1441/RN, PARA A DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 22/04/2019 | 100.00 | 00005192958466 | ALBANIZA SILVERIO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM COMPLETA NOS VEICULOS FIAT PALIO E DOBLO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 22/04/2019 | 400.00 | 00003239815427 | MARIA ZULEIDE DA ANUNCIACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO PREDIO DA ESCOLA ONDE FUNCIONA A EJA DO SITIO CAFUNDO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 22/04/2019 | 500.00 | 00006254108402 | HELENA TEREZA ALVINO | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA DA EJA NO SITIO MARIANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 22/04/2019 | 400.00 | 00003354545429 | URBANA GALDINO DUARTE PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E MANUTENÇÃO DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL GALDINO PEREIRA DA SILVA PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DA EJA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 22/04/2019 | 400.00 | 00025525862875 | IVANILDA MARIA AMELIA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ RIBEIRO DA COSTA NO SITIO PONTA DA SERRA NO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DA EJA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 22/04/2019 | 400.00 | 00006880871402 | MARIA ROSA DE SANTANA FILHA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS MANUTENÇÃO E LIMPEZA DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO GOMES DE BRITO NO CONJUNTO MARIZ, PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DA EJA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 22/04/2019 | 400.00 | 00011566866871 | MARIA ALEXANDRE SILVERIO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA, PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DA EJA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 22/04/2019 | 400.00 | 00003525488432 | ARLINDA ARAUJO SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL NO DISTRITO ANTONIO PAULO NO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DA EJA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 22/04/2019 | 200.00 | 00003397780403 | BRIGIDA MARIA LEONILDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO MUSEU DA SERRA, LOCALIZADO NO SITIO COSMO DE BRITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 22/04/2019 | 400.00 | 00005020939439 | FRANCISCA DE JESUS DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL NA VILA EGIDIO PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DA EJA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 22/04/2019 | 400.00 | 00009049828400 | DAMIANA MARIA RIBEIRO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEDRO JUNIOR PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DA EJA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 22/04/2019 | 300.00 | 00009692795403 | MARIA MICHELY VIANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CRIANÇAS DE ATE 05 ANOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO COSMO DE BRITO PARA A CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 22/04/2019 | 250.00 | 00025443999885 | SOLANGE MARIA BARBOSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA QUADRA DE MULTI USO DA ESCOLA MUNICIPAL DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 22/04/2019 | 223.74 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. (083 - 3561 - 1037) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 22/04/2019 | 129.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 22/04/2019 | 210.00 | 00007864627447 | GILBERTO PAULO PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM TAPA BURACO E RETIRADA DAS AGUAS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O DISTRITO ANTONIO PAULO AO SITIO CAPOEIRAS. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 22/04/2019 | 400.00 | 00002459913362 | AURICELIO PEREIRA DA COSTA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE AGUA, PARA LIGAR O MOTOR BOMBA E LIBERAR AGUA PARA AS RESIDENCIAS DO SITIO JUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 22/04/2019 | 300.00 | 00006865258410 | ALTINA CARNEIRO DE FREITAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E MANUTENÇÃO NO PARQUINHO INFANTIL LOCALIZADO POR TRAZ DA IGREJA MATRIZ NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 22/04/2019 | 150.00 | 00004550089490 | ANTONIO RAIMUNDO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 22/04/2019 | 500.00 | 00087400510487 | ANDRE CORCINO DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA PARA ABASTECER AS COMUNIDADES DE PONTA DA SERRA E ALTO DA BOA VISTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 22/04/2019 | 550.00 | 00004350241400 | FRANCISCO FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS LIGANDO MOTOR BOMBA E SOLTANDO AGUA PARA AS RUAS E MORADORES DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 22/04/2019 | 250.00 | 00004149447470 | MARIA MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE 02 (DOIS) POÇOS AMAZONAS NO SITIO CACIMBAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 22/04/2019 | 250.00 | 00006905682403 | ANTONIO VIANA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA DA VILA EGIDIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 22/04/2019 | 450.00 | 00003223188401 | MARIA AUSCILENE DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E JARDINAGEM DA PRAÇA SÃO SEBASTIÃO NO SITIO PONTA DA SERRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 22/04/2019 | 585.00 | 06913524000150 | VANDUI ALVES DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE MANILHAS PARA A ESTRADA VICINAL QUE LIGA O CEMITERIO AS RESIDENCIAS DE MORADORES DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 22/04/2019 | 500.00 | 00096560606449 | JOAO CORNELIO DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA CATEGORIA D, TRABALHANDO NO CAÇAMBÃO E PIPA DO PAC 2, NA MANUTENÇÃO E REFORMA DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA A CIDADE DE BERNARDINO BATISTA-PB AO SITIO CAPOEIRAS. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 22/04/2019 | 1489.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, E DO POÇO DO SITIO CAFUNDO E JUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 22/04/2019 | 487.00 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA 03184645436 | REF. AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS MOTORISTAS E FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM REALIZAÇÃO DE VIAGEM NA CIDADE DE SOUSA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032019 | 0001832 | 22/04/2019 | 2500.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM RECURSOS CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001874 | 23/04/2019 | 3616.58 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA OS VEICULOS CAÇAMBA, TRATOR E VEICULO LOCADO A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001879 | 23/04/2019 | 1307.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA AS MAQUINAS DO PAC 2, EM MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 23/04/2019 | 2937.70 | 02830307000498 | DAFONTE VEIC TRATORES PECAS E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O TRATOR DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 23/04/2019 | 1968.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO TELEFONICO, MERCADO PUBLICO, PARABOLICA, PREFEITURA MUNICIPAL, AÇOUGUE PUBLICO, DELEGACIA DE POLICIA, MATADOURO PUBLICO, HORTA COMUNITARIA, GARAGEM PUBLICA, QUADRA MULTI USO, CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS, PRAÇA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 23/04/2019 | 10272.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, PRAÇA PUBLICA E DOS ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO ANTONIO PAULO E DOS SITIOS BAIXIO DOS GALDINOS, PONTA DA SERRA, COSMO DE BRITO, VERTENTES, CACIMBAS E BARBOSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 23/04/2019 | 350.00 | 00008815975462 | SIMONE ALEXANDRE BEZERRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, SUBSTITUINDO A PROFESSORA FRANCISCA MANICOBRA QUE SE ENCONTRA AFASTADA PARA ACOMPANHAR SEU PAI QUE ESTA COM PROBLEMAS DE SAUDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001876 | 23/04/2019 | 2214.75 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA OS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 23/04/2019 | 1050.00 | 00055926711304 | CLAUDIO JOSE GOMES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA TEMPORARIO, NO HORARIO NOTURNO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA EJA DO DISTRITO ANTONIO PAULO E SITIO PONTA DA SERRA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAL E ESTADUAL DA ZONA URBANA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 23/04/2019 | 400.00 | 00009937119448 | PIEDADE LISBOA DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE DO SITIO CAPOEIRAS, DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEDRO LISBOA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 23/04/2019 | 600.00 | 00005346632492 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME LEI DE Nº406/2012. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 23/04/2019 | 2725.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DO DISTRITO ANTONIO PAULO E DOS SITIOS RAMADA, BAIXIO DOS GALDINOS, EGIDIO, PONTA DA SERRA, COSMO DE BRITO, VERTENTES, CAFUNDO E DAS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 23/04/2019 | 330.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO EDUCACIONAL, GINASIO DE ESPORTES, QUADRA MULTIUSO E BIBLIOTECA PUBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 23/04/2019 | 3000.00 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO ROSCA PARA DISTRIBUIR O TRADICIONAL JEJUM DA SEMANA SANTA, CONFORME RELAÇÃO DE PESSOAS CARENTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 23/04/2019 | 160.00 | 00007908827446 | ANTONIO BARBOSA DE OLIVEIRA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 23/04/2019 | 320.00 | 00001843726408 | LUCIANO ANACLETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO AGRICOLA, VISITANDO AS ROLAS DOS AGRICULTORES E FAZENDO OS CADASTROS DO SEGURO GARANTIA SAFRA 2018/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 23/04/2019 | 300.00 | 00013598958846 | ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUINDO O MOTORISTA EFETIVO MARCELO BATISTA DIANTE DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 23/04/2019 | 320.00 | 00006865261470 | FRANCINILDO MANOEL RIBEIRO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO SIENA DE PLACA EVL 1757/SP, A SERVIÇO DO NASF E SECRETARIA DE SAUDE PELO PERIODO DE 03 (TRES) DIAS, EM VIRTUDE DO PALIO DO NASF ESTAR COM PROBLEMAS MECANICOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001875 | 23/04/2019 | 3898.80 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEICULOS FIAT PALIO, VW GOL, FIAT DOBLO, FORD KA E AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 23/04/2019 | 799.80 | 05773243000500 | FRANCO BENELLY COMERCIO DE TECIDOS E CONFECCOES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE LENÇOES PARA AS UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES E DRA MARIA ADELIA ABRANTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 23/04/2019 | 50.00 | 00027776707813 | AROLDO MONTEIRO DA SILVA | REF. A DIARIA DO MOTORISTA EM REALIZAÇÃO DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOS/PB, CONDUZINDO OS PROFISSIONAIS DO NASF PARA ENCONTRO DO CURSO MATRICIAL DO NASF. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 23/04/2019 | 50.00 | 00003192428465 | MARIA LUCENIRA COSTA | REF. A DIARIA PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOS/PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO CURSO MATRICIAL DO NASF. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 23/04/2019 | 50.00 | 00005161897430 | IGO JOSE FARIAS ABRANTES | REF. A DIARIA PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOS/PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO CURSO MATRICIAL DO NASF. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 23/04/2019 | 358.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ACADEMIA DA SAUDE E POSTO MEDICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 23/04/2019 | 180.00 | 00007625480453 | LUIS XAVIER DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA E RISCO CIRURGICO, REALIZADO EM MARILEIDE EMILIA AMORIM. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 23/04/2019 | 1495.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO ANTONIO PAULO E DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 23/04/2019 | 800.00 | 00083941339400 | REGINALDO TAVARES DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE MATERIAS, EDITAIS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO NO SITE O AGORA.NET. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 23/04/2019 | 10.18 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 23/04/2019 | 5.25 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 24/04/2019 | 10.18 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 24/04/2019 | 10.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042019 | 0001901 | 24/04/2019 | 7500.00 | 07847236000107 | V & M CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA | REF. A SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO PUBLICA, RELATIVA AS AREAS CONTABEIS, FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0001902 | 24/04/2019 | 2750.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA EM DIREITO ADMINISTRATIVO, ESPECIALMENTE, NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 24/04/2019 | 1050.00 | 00039487393404 | TARCISIO VALERIO DA COSTA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS PARA ELABORAR O PLANO DE AÇÃO PARA GESTÃO DOS RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, CONFORME DOCUMENTO TEC 29271/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 24/04/2019 | 10.18 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 24/04/2019 | 310.00 | 13845768000108 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LIMITADA - ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE TOMOGRAFIA DA COLUNA LOMBAR, REALIZADA EM LUCIANA CARNEIRO DE FREITAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 24/04/2019 | 1000.00 | 00076882748420 | GERVAZIO GOMES DOS SANTOS | REF. A 02 (DUAS) DIARIAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PROTOCOLAR OFICIOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, GIDUR, FUNASA E EM DEMAIS ORGÃOS ESTADUAIS E FEDERAIS, AUDIENCIA COM O GOVERNADOR DA PARAIBA JOÃO AZEVEDO E DEMAIS AUTORIDADES ESTADUAIS E NO ESCRITOR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 24/04/2019 | 400.00 | 00011669570479 | JOSE AUCELIO LISBOA DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DA SALA DE INFORMATICA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEDRO LISBOA NO SITIO CAPOEIRAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 24/04/2019 | 10.18 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 24/04/2019 | 400.00 | 00009390201497 | ALCINEIDE ALVES PAULO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PROGRAMA DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 24/04/2019 | 480.00 | 00070846050455 | FRANCIARLY JOAO VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DA MODALIDADE DE MUSICA (FLAUTA), NO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 24/04/2019 | 480.00 | 00070597886466 | DENILSON PAULO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DA MODALIDADE DE CAPOEIRAS, NO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001915 | 25/04/2019 | 1500.00 | 27351126000167 | PEDRO MARTINS RIBEIRO 07089477436 | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO KOMBI DE PLACA JHN 1701/RN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EJA, NO PERIODO NOTURNO, DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIO MARIANO E VILA EGIDIO A SEDE DO MUNICIPIO, TOTALIZANDO DIARIAMENTE IDA E VOLTA 12 KM. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001916 | 25/04/2019 | 1500.00 | 29954516000157 | FRANCISCO ELVIRO FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO KOMBI DE PLACA EUZ 9060/RN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EJA, NO PERIODO NOTURNO, DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIO COSMO DE BRITO, BULANDEIRA E CACIMBAS A SEDE DO MUNICIPIO, TOTALIZANDO DIARIAMENTE IDA E | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001917 | 25/04/2019 | 1300.00 | 27357767000129 | MANOEL FRANCISCO RIBEIRO 49124994472 | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA ELN 1786/CE, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, NO PERIODO VESPERTINO, DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIO RAMADA A SEDE DO MUNICIPIO, TOTALIZANDO DIARIAMENTE IDA E VOLTA | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0001911 | 25/04/2019 | 2478.00 | 35428978000133 | KI-JOIA OTICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE OCULOS DE GRAU PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 25/04/2019 | 250.00 | 14063354000190 | CLINICA GINESOM LTDA ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA MORFOLOGICA, REALIZADO EM ANTONIA GESICA DE LIMA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 25/04/2019 | 42.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 25/04/2019 | 1389.91 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETENCIA 03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 25/04/2019 | 1080.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE CAMISA E MACACÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO SAMU. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 26/04/2019 | 4001.00 | 10756757000163 | SARMENTO E GADELHA LTDA | REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362018 | 0001919 | 26/04/2019 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | REF. AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA E ETC, COMO TAMBEM, OPERAÇÃO NO SICONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 26/04/2019 | 576.00 | 01518579000141 | A UNIAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 26/04/2019 | 337.16 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS DE DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEL RURAL EM BENEFICIO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000042019 | 0001924 | 26/04/2019 | 2000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFONICOS, PUBLICIDADE INSTITUCIONAL NA DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS, OBRAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ORGÃOS PUBLICOS EM CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 26/04/2019 | 126.00 | 06328947000102 | CENTRALLAB | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADO EM ANTONIO DAVID ABRANTES DE OLIVEIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 26/04/2019 | 92.37 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, PROVENIENTE AO DIA 26/04/2019. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0001921 | 26/04/2019 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORAMENTO JURIDICO E CONSULTORIA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 26/04/2019 | 620.00 | 35501212000137 | ROSENIR DA SILVA FREITAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS MOTORISTA E PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL EM REALIZAÇÃO DE VIAGENS NA CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 29/04/2019 | 100.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO ACESSO A INTERNET DO PROGRAMA DO IGD BF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 29/04/2019 | 126.00 | 00009009554490 | VICENTE JOAQUIM CANUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES DO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 29/04/2019 | 148.00 | 00035748019809 | AILTON FRANCISCO DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SCFV EM UMA NOITE DIFERENTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 29/04/2019 | 200.00 | 00005305886414 | ANTONIO FRANCISCO DE SANTANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM MOTO A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 29/04/2019 | 300.00 | 00046744754491 | SEBASTIAO LISBOA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS PARA LIGAR E DESLIGAR O MOTOR BOMBA DO POÇO ARTESIANO DO PROGRAMA AGUA PARA TODOS NO SITIO CAPOEIRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 29/04/2019 | 450.00 | 00005839591483 | MARIA VERONICA ROSENDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 29/04/2019 | 500.00 | 00009992010428 | LUCAS DA SILVA FERREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS PARA LIGAR E DESLIGAR O MOTOR BOMBA DO POÇO ARTEZIANO DO SITIO CAFUNDO PARA A CAIXA ELEVADA NO SITIO CAFUNDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 29/04/2019 | 400.00 | 00002850101400 | NILDA HORTELINA ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA PRAÇA PUBLICA DO SITIO BARBOSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 29/04/2019 | 150.00 | 00004550089490 | ANTONIO RAIMUNDO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 29/04/2019 | 400.00 | 00007512209495 | ALDENI ANTONIO AUGUSTINHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE EM ENTREGA DE AGUA POTAVEL PELO CAMINHÃO PIPA DO PAC 2, NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO E NA VILA EGIDIO E DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 29/04/2019 | 320.00 | 00070846220474 | LETICIA COSTA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DA EJA, LUIZ RIBEIRO DA COSTA NO SITIO PONTA DA SERRA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 29/04/2019 | 200.00 | 00003397780403 | BRIGIDA MARIA LEONILDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO MUSEU DA SERRA, LOCALIZADO NO SITIO COSMO DE BRITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 29/04/2019 | 200.00 | 00007198397425 | MARIA NILDA AGOSTINHO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 29/04/2019 | 400.00 | 00036512060415 | FRANCISCO SOARES DE ARAGAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANEJAMENTO E SUPERVISÃO NAS AÇÕES DE COMBATE AS ENDEMIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 29/04/2019 | 1000.00 | 00007183512401 | JOSE PAULO FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DRA MARIA ADELIA ABRANTES, NO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 29/04/2019 | 10.18 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 29/04/2019 | 1000.00 | 00006240144444 | FRANCISCO JOSE CAMPOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM SUBSTITUIÇÃO DO FUNCIONARIO DANIEL DE SOUSA LIMA QUE ESTA DE LICENÇA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 29/04/2019 | 186.00 | 22934807000134 | FARMA MAIS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 29/04/2019 | 540.00 | 00008994407464 | SIMONE DA SILVA NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA, DIANTE DA UBS MARIA ADELIA ABRANTES NO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 29/04/2019 | 800.00 | 00024584180822 | TEREZINHA RIBEIRO DANTAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 29/04/2019 | 2000.00 | 00065216806091 | ARLEN BIANOR SILVA OLIVEIRA | REF. AS DESPESAS DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME PORTARIA DE Nº030/2014 DE 12/02/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422018 | 0001959 | 29/04/2019 | 1500.00 | 13398836000138 | F GLERISTON VIEIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 29/04/2019 | 100.00 | 00001270535498 | ADALMY VALENTIM DA COSTA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 29/04/2019 | 150.00 | 00007735000499 | MARCIA LUNA BARBOSA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR MENSALIDADE DE CURSO TECNICO NO COLEGIO MASTERS GOLD DE CAJAZEIRAS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 29/04/2019 | 100.00 | 00070597958475 | BRUNO JOAO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A AJUDA PARA REALIZAR CURSO DE MATEMATICA EM UNIVERSIDADE NA CIDADE DE SOUSA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 29/04/2019 | 499.00 | 00002384170422 | JOANA DIAS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE PENSÃO POR ACORDO JUDICIAL DE Nº2001.008332-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 29/04/2019 | 200.00 | 00005132433480 | JOAO JUSTINIANO PINHEIRO NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO SITE UIRAUNA.NET. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 29/04/2019 | 1.75 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ARRECADAÇÃO, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 29/04/2019 | 100.00 | 00008549705411 | MARIA LINDIJANE DA SILVA | REF. A DIARIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DE ATORES DE DESENVOLVINHOS DO SEBRAE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 29/04/2019 | 500.00 | 00007139488410 | FRANCISCA EGIDIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 29/04/2019 | 867.50 | 00024584180822 | TEREZINHA RIBEIRO DANTAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 29/04/2019 | 70.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO ACESSO A INTERNET DA FARMACIA BASICA DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 29/04/2019 | 1060.00 | 00008022363405 | DARLIANE PRISCILA DE OLIVEIRA BASILIO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DO FUNCIONARIO IGO JOSE FARIAS ABRANTES, DIANTE DO NASF DESTE MUNICIPIO, POR MOTIVO DO TITULAR ESTA DE FERIAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 30/04/2019 | 198.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AO INCENTIVO DO PMAQ PARA A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 30/04/2019 | 1000.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 30/04/2019 | 9625.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 30/04/2019 | 693.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AO INCENTIVO DO PMAQ PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 30/04/2019 | 9410.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE DO PSF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 30/04/2019 | 165.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AO INCENTIVO DO PMAQ DA ENFERMEIRA DO PSF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 30/04/2019 | 8028.34 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ODONTOLOGOS (A) DO PSF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 30/04/2019 | 165.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AO INCENTIVO DO PMAQ DO ODONTOLOGO DO PSF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIG. E PROM. DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 30/04/2019 | 3958.34 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 30/04/2019 | 2650.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA ACADEMIA DA SAUDE, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 30/04/2019 | 4820.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DO NASF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 30/04/2019 | 1500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DO NASF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 30/04/2019 | 24360.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SAMU, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000532015 | 0002017 | 30/04/2019 | 232.50 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA SEDE DO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000532015 | 0002018 | 30/04/2019 | 852.50 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000532015 | 0002019 | 30/04/2019 | 542.50 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000532015 | 0002020 | 30/04/2019 | 232.50 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIG. E PROM. DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 30/04/2019 | 977.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 04/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 30/04/2019 | 2242.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, EM PROVIMENTO EFETIVO E CONTRATADO, COMPETENCIA 04/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 30/04/2019 | 563.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DA ACADEMIA DA SAUDE, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 04/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 30/04/2019 | 1817.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DA EQUIPE DO PSF, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 04/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 30/04/2019 | 1679.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS ODONTOLOGOS (A) DO PSF, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 04/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 30/04/2019 | 1391.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DO PESSOAL DO NASF, EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO, COMPETENCIA 04/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 30/04/2019 | 4968.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DO SAMU, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 04/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 30/04/2019 | 14450.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 30/04/2019 | 3500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 30/04/2019 | 1.75 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ARRECADAÇÃO, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 30/04/2019 | 2586.35 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DO FPM, PROVENIENTE AO DIA 30/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 30/04/2019 | 10.18 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 30/04/2019 | 27.20 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | REF. A TARIFA DE LANÇAMENTO DE CREDITO EM CONTA DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 30/04/2019 | 472.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | REF. A TARIFA DE LANÇAMENTO DE CREDITO EM CONTA DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 30/04/2019 | 30.54 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA FOPAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 30/04/2019 | 4128.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COMPETENCIA 04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 30/04/2019 | 2000.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 30/04/2019 | 7230.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 30/04/2019 | 5000.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, EM PROVIMENTO ELETIVO, PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 30/04/2019 | 2122.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMPETENCIA 04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 30/04/2019 | 1150.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA 04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 30/04/2019 | 1035.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, DIANTE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO, COMPETENCIA 04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 30/04/2019 | 18000.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS (PREFEITO E VICE-PREFEITO), EM PROVIMENTO ELETIVO, PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 30/04/2019 | 3500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 30/04/2019 | 1350.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 30/04/2019 | 4976.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO ELETIVO, EFETIVO E COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, COMPETENCIA 04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 30/04/2019 | 2500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 30/04/2019 | 3000.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 30/04/2019 | 1265.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMPETENCIA 04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 30/04/2019 | 2500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE, TURISMO E LAZER, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 30/04/2019 | 575.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DO FUNCIONARIO EM PROVIMENTO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ESPORTES, COMPETENCIA 04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 30/04/2019 | 29825.40 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 30/04/2019 | 11100.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 30/04/2019 | 8774.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA 04/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 30/04/2019 | 21754.25 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 30/04/2019 | 7500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 30/04/2019 | 19694.59 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS DA EJA, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 30/04/2019 | 45733.33 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 30/04/2019 | 46438.96 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA CRECHE PARCIAL, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 30/04/2019 | 36597.04 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA PRE ESCOLA PARCIAL, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 30/04/2019 | 28047.81 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DAS SERIES INICIAIS URBANA, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 30/04/2019 | 43901.85 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DAS SERIES INICIAIS RURAL, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 30/04/2019 | 58491.84 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DAS SERIES FINAIS URBANA, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 30/04/2019 | 70499.87 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 30/04/2019 | 3661.15 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO AEE, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000532015 | 0002013 | 30/04/2019 | 542.50 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS MUNICIPAL. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 30/04/2019 | 6544.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPETENCIA 04/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 30/04/2019 | 4529.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES DA EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, EM PROVIMENTO CONTRATADO, COMPETENCIA 04/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 30/04/2019 | 10334.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 04/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 30/04/2019 | 11077.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES DA CRECHE, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 04/2019. | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 30/04/2019 | 8491.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES DA PRE ESCOLA, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 04/2019. | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 30/04/2019 | 842.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES DO AEE, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 04/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 30/04/2019 | 29169.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES DO FUNDEB, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 04/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 30/04/2019 | 16075.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES DA EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 04/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 30/04/2019 | 24390.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 30/04/2019 | 3500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 30/04/2019 | 1000.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 30/04/2019 | 2054.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, COMPETENCIA 04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 30/04/2019 | 2950.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSISTENTE SOCIAL E PSICOLOGA, DIANTE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 30/04/2019 | 3380.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 30/04/2019 | 1500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 30/04/2019 | 4500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERVISORA E DOS VISITADORES (A) DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DIANTE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 30/04/2019 | 10.18 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA PAIF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000532015 | 0002014 | 30/04/2019 | 232.50 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000532015 | 0002015 | 30/04/2019 | 310.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DO IGDBF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000532015 | 0002016 | 30/04/2019 | 310.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DO IGD SUAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 30/04/2019 | 1122.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO, COMPETENCIA 04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 30/04/2019 | 678.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO DO PAIF, COMPETENCIA 04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 30/04/2019 | 3500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE SOCIAL, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 30/04/2019 | 805.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, COMPETENCIA 04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 30/04/2019 | 3500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 30/04/2019 | 805.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DO FUNCIONARIO EM PROVIMENTO COMISSIONADO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETENCIA 04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 02/05/2019 | 4.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE FORNECIMENTO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO, DESCONTADA DA CONTA DO PAIF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322018 | 0002080 | 02/05/2019 | 915.00 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO | REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 02/05/2019 | 1600.00 | 00034399358840 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE ESGOTO E RECONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO DA RUA ALCINO VICENTE EGIDIO. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 02/05/2019 | 380.00 | 00006635203478 | LUCIVALDO MACENA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE BRINQUEDOS DO PARQUINHO MUNICIPAL, CORTE DE MOLAS DO CAMINHÃO E CORTE DE UMA ARVORE NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 02/05/2019 | 200.00 | 00006268856473 | CICERO LUDUGERO FORTUNATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RETIRADA DE LIXO DAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 02/05/2019 | 200.00 | 00076004635472 | FRANCISCO LIBERATO DE LIMA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E RETIRADA DA LAMA DOS POÇOS AMAZONAS DO SITIO CACIMBAS E BAIXIO DOS GALDINOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 02/05/2019 | 1050.00 | 00010831527420 | FRANCISCO LUIZ DE BRITO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DO MOTORISTA DE ONIBUS MIRACELIO BATISTA SANTANA, EM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAPOEIRAS PARA A CIDADE, POR MOTIVO DO TITULAR TER PEDIDO EXONERAÇÃO DO CARGO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 02/05/2019 | 350.00 | 00028571006806 | RAIMUNDO BENEDITO SOBRINHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS NOS FINAIS DE SEMANA, TRANSPORTANDO ALUNOS DE BERNARDINO BATISTA-PB PARA AS CIDADES DE SOUSA/PB E CAJAZEIRAS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 02/05/2019 | 54.95 | 60746948129158 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA, DESCONTADA DA CONTA DO BRADESCO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322018 | 0002074 | 02/05/2019 | 201.50 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO | REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AEE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322018 | 0002075 | 02/05/2019 | 428.00 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO | REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - PRE ESCOLA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322018 | 0002076 | 02/05/2019 | 678.00 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO | REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - CRECHE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322018 | 0002077 | 02/05/2019 | 1828.00 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO | REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322018 | 0002078 | 02/05/2019 | 1428.00 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO | REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - EJA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 02/05/2019 | 300.00 | 00011892249413 | FRANCIVANIO ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO MATO DA ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 02/05/2019 | 250.00 | 00006635203478 | LUCIVALDO MACENA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORMA DE 02 (DUAS) TENDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 02/05/2019 | 500.00 | 00010885354451 | BIANCA GABRIEL DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DRA MARIA ADELIA ABRANTES, NO DISTRITO ANTONIO PAULO, PELO PERIODO DE 15 (QUINZE) DIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 02/05/2019 | 300.00 | 00006635203478 | LUCIVALDO MACENA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE TRAVES E PORTÃO DAS QUADRAS DE ESPORTE, GINASIO E ESTADIO DE FUTEBOL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 02/05/2019 | 300.00 | 00050045288453 | LINO JOSE DA SILVA | REF. A TAXA DE INSCRIÇÃO DA SELEÇÃO BATISTENSE DE FUTEBOL NO CAMPEONATO REGIONAL REALIZADO NO MUNICIPIO DE POÇO DANTAS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 02/05/2019 | 150.00 | 00004369619467 | GERMINA FRANCISCA DA COSTA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR ALUGUEL SOLIDARIO DE SUA CASA DE MORADA NA RUA JOSE ESTRELA ABRANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 02/05/2019 | 100.00 | 00005769748460 | JOSIANY ALEXANDRE DA SILVA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 02/05/2019 | 640.00 | 00011348970812 | FRANCISCO JOSE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA INTERNA DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 02/05/2019 | 50.00 | 00011663920400 | JUCIANO ALVES ABRANTES | REF. A DOAÇÃO PARA ALUGAR CAMIONETA D 20, PARA CONDUZIR EVANGELICOS DE BERNARDINO BATISTA-PB PARA UM CULTO NA CIDADE DE JOCA CLAUDINO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 02/05/2019 | 1000.00 | 26398282000110 | EVALDO APARECIDO SOARES 02758236605 | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ELABORAÇÃO DE TEXTOS E NOTAS INSTITUCIONAIS DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS PARA IMPRENSA E SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE/PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 02/05/2019 | 4.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE FORNECIMENTO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO, DESCONTADA DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 02/05/2019 | 1.75 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ARRECADAÇÃO, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 02/05/2019 | 10.18 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 02/05/2019 | 1711.00 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O EVENTO DA ROTA DO SOL E OUTROS EVENTOS DA GESTÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 02/05/2019 | 900.00 | 00006635203478 | LUCIVALDO MACENA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE PRATELEIRAS, PORTAS E PORTÕES DO PREDIO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 02/05/2019 | 1050.00 | 00003352464430 | MARIA BETANIA DE LIRA NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 (TRES) PLANTÕES COMO ENFERMEIRA, DIANTE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 02/05/2019 | 4.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE FORNECIMENTO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO, DESCONTADA DA CONTA DO CUSTEIO DO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 02/05/2019 | 210.00 | 00003678663400 | JURANDI FERREIRA | REF. A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM TROCA DA JUNTA DE CABEÇOTE DO MOTOR DO FIAT PALIO DO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322018 | 0002079 | 02/05/2019 | 628.00 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS PARA OS EVENTOS REALIZADO PELO PROGRAMA DO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002088 | 03/05/2019 | 192.00 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002089 | 03/05/2019 | 204.00 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA O NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002090 | 03/05/2019 | 252.00 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA A ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002091 | 03/05/2019 | 440.00 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO DISTRITO ANTONIO PAULO E DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0002099 | 03/05/2019 | 1490.00 | 03351997000112 | GRAFICA IDEAL | REF. A SERVIÇOS GRAFICOS EM CONFECÇÃO FICHAS SISTEMA DE INFORMAÇÃO BASICA, BLOCOS RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL, BLOCOS DE AVEIAM F8, BLOCOS DE RESULTADO DE EXAMES, BLOCOS DE HIPERDIA, BLOCOS DE FICHA CADASTRO FAMILIA E ENVELOPES CADASTRO DA FAMILIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002085 | 03/05/2019 | 456.00 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, AÇÃO SOCIAL, OBRAS, AGRICULTURA, CONSELHO TUTELAR, ESPORTES E TRANSPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 03/05/2019 | 250.00 | 28386070000149 | FABIO DE FIGUEIREDO BARBOSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS EM PORTAL DE NOTICIAS (WWW.COFEMAC.COM.BR). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 03/05/2019 | 125.00 | 00006927388435 | FRANCIEUDO ALVES FERREIRA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE PASSAGEM DE VOLTA DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB A CIDADE DE SOUSA/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 03/05/2019 | 995.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 03/05/2019 | 700.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO MEDICO DR. DIEGO GALDINO LTDA - ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE COLONOSCOPIA, REALIZADA EM GERALDO JOAQUIM DE SA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 03/05/2019 | 250.00 | 14063354000190 | CLINICA GINESOM LTDA ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA MORFOLOGICA, REALIZADA EM LUCIANA GERALDA DA CONCEIÇÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 03/05/2019 | 250.00 | 14063354000190 | CLINICA GINESOM LTDA ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA MORFOLOGICA, REALIZADA EM VERONICA LISBOA DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 03/05/2019 | 2095.00 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA AS CRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 03/05/2019 | 300.00 | 00037436309404 | FRANCISCO LUIZ DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO, POR UMA SEMANA, DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL MANUEL PEDRO LISBOA NO SITIO CAPOEIRAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 03/05/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ART DE FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 03/05/2019 | 2.53 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, PROVENIENTE AO DIA 03/05/2019. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002086 | 03/05/2019 | 240.00 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA O SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002087 | 03/05/2019 | 216.00 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA O PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0002108 | 06/05/2019 | 731.00 | 14455769000109 | CARLINHOS INFORMATICA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD SUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 06/05/2019 | 769.00 | 14455769000109 | CARLINHOS INFORMATICA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE MONITOR, RECUPERAÇÃO DE ARQUIVOS PERDIDOS EM DISCO RIGIDO E REINSTALAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD SUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 06/05/2019 | 320.00 | 00006197878488 | MARIA VIRLANDIA DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RESPONSAVEL PELA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEDRO JUNIOR, NO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002104 | 06/05/2019 | 2105.94 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082019 | 0002105 | 06/05/2019 | 1200.08 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | REF. AO FORNECIMENTO DE PEITO DE FRANGO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 06/05/2019 | 212.00 | 00001214808441 | MARIA TANIA AMORIM ESTRELA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO MUSEU DA SERRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 06/05/2019 | 801.00 | 14455769000109 | CARLINHOS INFORMATICA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REINSTALAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL, CONSERTO DE MONITOR E REPARAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0002114 | 06/05/2019 | 1230.00 | 14455769000109 | CARLINHOS INFORMATICA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000462018 | 0002115 | 06/05/2019 | 2690.00 | 14455769000109 | CARLINHOS INFORMATICA | REF. AO FORNECIMENTO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L575 WIFI PRETO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 06/05/2019 | 200.00 | 00008475224407 | LIDYANA BATISTA DOS SANTOS | REF. A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE VIAGEM PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, PARA A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA CARDIOLOGICA EM SUA FILHA MARIA CECILIA HENRIQUE DOS SANTOS, NO INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 06/05/2019 | 200.00 | 00006933333400 | CLEONICE MARIA DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A AJUDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 06/05/2019 | 10.18 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0002107 | 06/05/2019 | 900.38 | 14455769000109 | CARLINHOS INFORMATICA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0002110 | 06/05/2019 | 489.00 | 14455769000109 | CARLINHOS INFORMATICA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0002111 | 06/05/2019 | 1667.00 | 14455769000109 | CARLINHOS INFORMATICA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES E DRA MARIA ADELIA ABRANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 06/05/2019 | 772.00 | 14455769000109 | CARLINHOS INFORMATICA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REINSTALAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL, CONSERTO DE NOBREAK E RECARGA DE CARTUCHOS DE TINTA PRETO E COLOR, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES E DRA MARIA ADELIA ABRANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 07/05/2019 | 350.00 | 00008000914425 | RONNYELY ALYSON CAVALCANTE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 01 (UM) PLANTÃO COMO ENFERMEIRO DIANTE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000052019 | 0002119 | 07/05/2019 | 1500.00 | 02940722000151 | GAZETA DO ALTO PIRANHAS LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇOES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 07/05/2019 | 200.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELE ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 07/05/2019 | 1000.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC - INFORMATICA LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 07/05/2019 | 10.18 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 07/05/2019 | 200.00 | 00005173596422 | CLODOALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 07/05/2019 | 400.00 | 00002007740427 | FRANCISCO KLEBER GOMES QUEIROZ | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM GRAVAÇÃO EM STUDIO DE VINHETAS E JINGLES PARA RADIOS E CARROS DE SOM COM CHAMADAS ESPORTIVAS DAS RODADAS E JOGOS DO VI CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL O ASSISÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 07/05/2019 | 600.00 | 00008871018443 | MARIA ALCINEIDE LISBOA DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GESTORA ADMINISTRATIVA DA ESCOLA MUNICIPAL MANUEL PEDRO LISBOA NO SITIO CAPOEIRAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 07/05/2019 | 63.86 | 00010881308447 | IZABEL CRISTINA ALVES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONARIA OBERLANDIA PEREIRA, DIANTE DA CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS, PELO PERIODO DE 02 (DOIS) DIAS, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE LICENÇA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 07/05/2019 | 1425.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE GAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 07/05/2019 | 160.00 | 00046745955415 | BENEVENUTO BARBOSA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DO MATO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A CIDADE AO SITIO CACIMBAS. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 07/05/2019 | 608.00 | 08380950000109 | TRATOR PRATES COMER DE PCS P TRATORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA DO PAC 2. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 08/05/2019 | 230.00 | 00003598056478 | DAMIAO PAIXAO DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DO MATO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO MARIANO AO SITIO BULANDEIRA. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 08/05/2019 | 250.00 | 00002893710409 | LEONARDO NOGUEIRA DANTAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DO MATO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO COSMO DE BRITO AO SITIO BULANDEIRA. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 08/05/2019 | 200.00 | 00004397805431 | JOSE ALVES FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DO MATO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO BULANDEIRA AO SITIO SERRINHA. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 08/05/2019 | 450.00 | 00004229519435 | JOSE ADRIANO SOBRINHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECUPERAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO CACIMBAS A VILA EGIDIO. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 08/05/2019 | 500.00 | 00002882524463 | FELIZARDO JOAO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DO MATO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO JUA A BARRA DO JUA. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 08/05/2019 | 300.00 | 00052605744353 | JOAO JOSE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DA PAREDE DO AÇUDE PUBLICO DO SITIO PONTA DA SERRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 08/05/2019 | 500.00 | 00004550089490 | ANTONIO RAIMUNDO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DO MATO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O PAPAMEL A BARRA DO JUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002138 | 08/05/2019 | 2655.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O VEICULO PIPA DO PAC 2 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002139 | 08/05/2019 | 2812.50 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA AS MAQUINAS DO PAC 2 EM MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002136 | 08/05/2019 | 3341.25 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA OS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002140 | 08/05/2019 | 2047.50 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O VEICULO VAN DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 08/05/2019 | 875.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA - ME | REF. AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA OS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 08/05/2019 | 66.53 | 00031030945829 | EDITANIA MARIA AMORIM | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA ANTONIA JUCILENE ALVES, DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE GOMES DOS SANTOS, PELO PERIODO DE 02 (DOIS) DIAS, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE LICENÇA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002147 | 08/05/2019 | 1385.12 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - CRECHE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002148 | 08/05/2019 | 545.55 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - PRE ESCOLA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002149 | 08/05/2019 | 101.91 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AEE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192018 | 0002150 | 08/05/2019 | 245.00 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - PRE ESCOLAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192018 | 0002151 | 08/05/2019 | 90.00 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AEE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002160 | 08/05/2019 | 916.50 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002161 | 08/05/2019 | 908.00 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192018 | 0002162 | 08/05/2019 | 1656.99 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO E BOLO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192018 | 0002163 | 08/05/2019 | 480.00 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO E BOLO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002164 | 08/05/2019 | 1016.15 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292018 | 0002145 | 08/05/2019 | 3442.99 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTAS BASICAS), DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 08/05/2019 | 7466.43 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTAS BASICAS), DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 08/05/2019 | 250.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA DE ALERGOIMUNOLOGIA PEDIATRICA, REALIZADO EM MARCOS VINICIUS DA SILVA OLIVEIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002141 | 08/05/2019 | 1582.50 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA A AMBULANCIA DO PACTO SOCIAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 08/05/2019 | 1917.78 | 09141763000399 | DISTRIBUIDORA PRODUTOS NORDESTINOS LTDA | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E OLEO DIESEL) PARA OS VEICULOS FIAT UNO MILLE, FIAT DOBLO, FIAT PALIO E AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 08/05/2019 | 1000.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE SPOTS COMERCIAIS, E MATERIAS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 08/05/2019 | 300.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÕES DE BANNERS, MATERIAS E COBERTURAS DE EVENTOS DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002137 | 08/05/2019 | 2388.75 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 0002155 | 08/05/2019 | 1534.99 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO E BOLO PARA O PESSOAL DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002156 | 08/05/2019 | 480.65 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 0002157 | 08/05/2019 | 801.63 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO E BOLO PARA OS EVENTOS REALIZADO PELO PROGRAMA DO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002158 | 08/05/2019 | 1825.52 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES E DRA MARIA ADELIA ABRANTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002159 | 08/05/2019 | 626.02 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 08/05/2019 | 1445.90 | 23912159000188 | LUIZ FILHO FERREIRA DE SOUZA | REF. AO FORNECIMENTO BLOCOS DE RECEITUARIO, CARIMBOS AUTOMATICOS, FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL, CONTROLE FEBRE AMARELA E DENGUE, ATENDIMENTO ODONTOLOGICO E FORMULARIOS DE ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 0002152 | 08/05/2019 | 1224.50 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO E BOLO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002153 | 08/05/2019 | 1885.45 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002154 | 08/05/2019 | 352.96 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 09/05/2019 | 738.00 | 32485734000102 | LEIA CRISTINA MACHADO MOREIRA 06951966427 | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS MOTORISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM REALIZAÇÃO DE VIAGENS PARA A CIDADE DE UIRAUNA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 09/05/2019 | 210.00 | 00007643982457 | MARIA OTAVIANO COLACA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA GARAGEM PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 09/05/2019 | 10.18 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO SAMU. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 09/05/2019 | 400.00 | 00003977741411 | MARIA GONCALVES PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRSETADOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES, SALGADOS, SUCOS E CAFE COM LEITE PARA O PESSOAL DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 09/05/2019 | 200.00 | 00091116538415 | GERALDO ANTONIO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO NO BLOG GERALDO ANDRADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 09/05/2019 | 900.00 | 00006167338442 | FRANCISCO CHARLES FERREIRA DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ESCOLTA DO TESOUREIRO ATE AS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL DAS CIDADES DE SOUSA-PB E CAJAZEIRAS-PB PARA REALIZAR SAQUES E MOVIMENTAÇÃO BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 09/05/2019 | 30.54 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 09/05/2019 | 1.75 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ARRECADAÇÃO, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 09/05/2019 | 260.00 | 04375419000189 | G. MOVEIS | REF. A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MESA SECR MAD K1, 01 (UMA) GAVETA MESA MAD K1, PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 09/05/2019 | 300.00 | 00001104396432 | FRANCINEUDA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 09/05/2019 | 150.00 | 00005057387405 | JAKELINE ROUSE DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO PREDIO DO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 09/05/2019 | 450.00 | 00010550692401 | LIVANEIDE BARBOSA DE LIMA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 09/05/2019 | 300.00 | 00005383636498 | MANOEL ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 09/05/2019 | 650.00 | 00001768397473 | ROMARIO JOSE ABRANTES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS COMPLETA, BANHO DE OLEO E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, NASF E SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 09/05/2019 | 1300.00 | 00014840349886 | VICENTE NATAZIANO PAULO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DE DUAS UBS E SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 09/05/2019 | 550.00 | 00008899171408 | GERISNALDA SANTANA PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, NOS FINAIS DE SEMANA DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 09/05/2019 | 800.00 | 24486521000169 | CLINICA INTEGRAR LTDA ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE TERAPIA OCUPACIONAL COM ABORDAGEM EM INTEGRAÇÃO SENSORIAL E ABA, DO MENOR ENZO ALVES MORAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 09/05/2019 | 30.54 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 09/05/2019 | 805.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE MANIPULAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 09/05/2019 | 200.00 | 00070846295482 | ANA IZABELLY ABRANTES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A AJUDA DE CUSTO PARA COORDENAR O NUCLEO DA CIDADANIA DOS ADOLESCENTES - NUCA - UNICEF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 09/05/2019 | 300.00 | 00007414751465 | MARCIO FRANCIO LUIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 09/05/2019 | 150.00 | 00007735000499 | MARCIA LUNA BARBOSA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR MENSALIDADE DE CURSO TECNICO NO COLEGIO MASTERS GOLD DE CAJAZEIRAS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 09/05/2019 | 100.00 | 00004697372476 | JAICIA SILVERIO CAMPOS | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 09/05/2019 | 500.00 | 00004350134409 | NIVANIA MARIA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CASA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 09/05/2019 | 350.00 | 00007854837481 | FABIO FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 09/05/2019 | 400.00 | 00002680172477 | JOSINALDO JOAO VIANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DA ESCOLINHA DE FUTEBOL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO DISTRITO ANTONIO PAULO, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002181 | 09/05/2019 | 1500.00 | 00020738080420 | PAULO VICENTE EGIDIO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT MOBI DE PLACA OFG 9201/PB, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 09/05/2019 | 900.00 | 00001768397473 | ROMARIO JOSE ABRANTES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS COMPLETA, BANHO DE OLEO E LUBRIFICAÇÃO GERAL, TROCA DE OLEO DE MOTOR, CAMBIO E DIFERENCIAL, REAPERTO EM FEIXES DE MOLAS E SUSPENSÃO DOS VEICULOS MICRO ONIBUS E VAM DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 09/05/2019 | 1000.00 | 00005235958403 | JOCILENE MARIA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA ELIANNE DIAS ALVES, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE LICENÇA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002182 | 09/05/2019 | 4005.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEICULOS FIAT PALIO E FIAT DOBLO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 09/05/2019 | 2000.00 | 00007116309411 | JOSE ANTONIO ADRIANO DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ENVIO DE GFIPS, DCTF E RAIS, DOS CONSELHOS ESCOLARES E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 09/05/2019 | 1500.00 | 00089344073449 | ANTONIO AMILTON DUARTE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ALUGUEL DE SOM PROFISSIONAL PARA EVENTO RELIGIOSO REALIZADO NO DIA 01 DE MAIO NA QUADRA COBERTA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE GOMES DOS SANTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 09/05/2019 | 1840.00 | 00025018299215 | AGAMENON ROCHA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS MECANICOS EM CONSERTO DE MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 09/05/2019 | 905.78 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A REVISÃO NO VEICULO CHEVROLET SPIN, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 09/05/2019 | 293.22 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | REF. A SERVIÇOS MECANICOS EM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO E REVISÃO NO VEICULO CHEVROLET SPIN, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 09/05/2019 | 300.00 | 00011375420470 | CAMILA BATISTA GOMES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ARTE E CULTURA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 09/05/2019 | 400.00 | 00007463463443 | CLAYTON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO DA CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 09/05/2019 | 600.00 | 00005190847489 | EROCIDES COSTA MARTINS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 09/05/2019 | 300.00 | 00004086622475 | FRANCINETE MARIA FILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 09/05/2019 | 500.00 | 00010891270493 | JAVE JOSE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BARBOSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 09/05/2019 | 400.00 | 00003943961460 | JOAQUIM NETO DA CRUZ E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA QUADRA COBERTA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE GOMES DOS SANTOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 09/05/2019 | 300.00 | 00045266832487 | JOSE BILA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A ALUGUEL DE IMOVEL NA RUA EDNETE ABRANTES DE ABREU, DESTINADO AO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 09/05/2019 | 200.00 | 00007198397425 | MARIA NILDA AGOSTINHO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 09/05/2019 | 500.00 | 00006254108402 | HELENA TEREZA ALVINO | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA DA EJA NO SITIO MARIANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 09/05/2019 | 300.00 | 00008736148440 | NILTON JOSE JUNIOR | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM COLOCAÇÃO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEDRO LISBOA, NO SITIO CAPOEIRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 09/05/2019 | 475.00 | 00025392762883 | FRANCISCO ALVES BARBOSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DO MATO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO COSMO DE BRITO AO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 09/05/2019 | 550.00 | 00030772502846 | FRANCISCO AUDICLEIDE PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DO MATO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO BULANDEIRA AO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 09/05/2019 | 380.00 | 00004270265477 | RONALDO BATISTA DE OLIVEIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DO MATO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO CACIMBAS, BORE AO SITIO COSMO DE BRITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 09/05/2019 | 350.00 | 00010873606418 | ETEVALTON LISBOA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DO MATO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO JUA AO SITIO CAPOEIRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 09/05/2019 | 420.00 | 00026060848885 | IAUZO IZAIAS PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DO MATO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO CARNAUBINHA AO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 09/05/2019 | 650.00 | 00012450208895 | FRANCISCO JOSE TOMAZ | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DO MATO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O DISTRITO ANTONIO PAULO AO SITIO CAPOEIRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 09/05/2019 | 800.00 | 00002448023433 | JERIMARCOS ALEXANDRE SILVERIO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CAPINAGEM E PINTURA DE MEIO FIO DA AVENIDA PRINCIPAL DA VILA EGIDIO E ROÇO DO MATO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A CIDADE A VILA EGIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 09/05/2019 | 3850.00 | 00002861105470 | FRANCISCO SERGIO FERNANDES DINIZ | REF. A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ENGENHARIA, PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BASICOS E EXECUTIVO DE OBRAS, BEM COMO SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PUBLICAS NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 09/05/2019 | 600.00 | 00004743225485 | JOAO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FOTOGRAFO, FOTOGRAFANDO EVENTOS E OBRAS EM ANDAMENTO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 09/05/2019 | 100.00 | 00003349613438 | DOMINGOS MANOEL DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 (DUAS) DIARIAS EM CAPINAGEM E PINTURA DE MEIO FIO DA RUA JOSE ESTRELA ABRANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 09/05/2019 | 20.36 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 09/05/2019 | 600.00 | 00009487832491 | MANOEL BATISTA SOARES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO D 20 CABINE DUPLA DE PLACA MNY 4326/PB, EM TRANSPORTE DE OLEO DIESEL S 10 PARA AS MAQUINAS E MATERIAL DA SECRETARIA DE OBRAS PARA OBRAS E SERVIÇOS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 09/05/2019 | 106.00 | 00008668614401 | ALBERTO DA SILVA BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FRETE DAS PEÇAS DO TRATOR DA CIDADE DE RECIFE-PE A JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 09/05/2019 | 360.00 | 00025018299215 | AGAMENON ROCHA LIRA | REF. A SERVIÇOS MECANICOS EM CONSERTO DE CAMINHÃO BASCULANTE DO PAC 2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 09/05/2019 | 1000.00 | 00004694912488 | ANTONIO PINHEIRO DE LIMA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA PUBLICA, COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 09/05/2019 | 1000.00 | 00009541891403 | JOSE WELINGTON DE LIMA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA PUBLICA, COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 09/05/2019 | 1000.00 | 00006779184454 | JOSE NETO SOBRINHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA PUBLICA, COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 09/05/2019 | 1000.00 | 00014920759819 | FRANCISCO BAPTISTA FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA PUBLICA, COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 09/05/2019 | 1000.00 | 00008963516458 | AIRTON SILVERIO DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO LOCADO, PARA A COLETA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 09/05/2019 | 1000.00 | 00019609702830 | ANTONIO PINHEIRO DE LIMA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA PUBLICA, COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 09/05/2019 | 300.00 | 00007274147471 | ANTONIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E JARDINAGEM DA PRAÇA DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 09/05/2019 | 500.00 | 00012552670890 | FRANCISCO SABINO DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 09/05/2019 | 200.00 | 00004440229450 | FRANCISCO TEIXEIRA DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA LAVANDERIA PUBLICA DO SITIO EGIDIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 09/05/2019 | 500.00 | 00005839589403 | GILVAN FRANCISCO DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS PARA LIGAR E DESLIGAR O MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 09/05/2019 | 400.00 | 00003528345446 | JANETH MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DAS PRAÇAS DO CAJU E DA PRAÇA DA MATRIZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 09/05/2019 | 500.00 | 00004684891429 | JOAO NATAZIANO PAULO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 09/05/2019 | 250.00 | 00004149447470 | MARIA MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE 02 (DOIS) POÇOS AMAZONAS NO SITIO CACIMBAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 09/05/2019 | 450.00 | 00084556730104 | JOSE PAIXAO FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DOS SITIOS MARIANO, BULANDEIRA, COSMO DE BRITO E EGIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 09/05/2019 | 500.00 | 00012537213866 | LAERCIO ANDRADE DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS LIGANDO E DESLIGANDO O MOTOR BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CACIMBAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 09/05/2019 | 300.00 | 00055927874304 | MARIA SILVERIO BARBOSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA GARAGEM DAS MAQUINAS DO PAC 2 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 09/05/2019 | 200.00 | 00004369613426 | JOSEFA MARIA DE SANTANA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA PRAÇA DE EVENTOS E PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 10/05/2019 | 200.00 | 00004397802416 | TEREZINHA MARIA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA PRAÇA DO PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 10/05/2019 | 450.00 | 00037865099304 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DO MATO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO QUEIMADAS AO SITIO OITIS DIVISA COM O CEARA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 10/05/2019 | 210.00 | 00005305885442 | VALDOMIRO ANTONIO VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 10/05/2019 | 820.00 | 00012450211845 | VALDENY ELVIRO DE ARAUJO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DO MATO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO CAFUNDO AO BOM SERA DIVISA COM O MUNICIPIO DE POÇO DANTAS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 10/05/2019 | 500.00 | 00010887499414 | VIVIANE PEREIRA VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 10/05/2019 | 500.00 | 00003992350436 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 10/05/2019 | 400.00 | 00002850101400 | NILDA HORTELINA ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA PRAÇA PUBLICA DO SITIO BARBOSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 10/05/2019 | 160.00 | 00010366565435 | EZEQUIEL JOSE DE LIMA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DO MATO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO CACIMBAS AO SITIO COSMO DE BRITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 10/05/2019 | 300.00 | 00046744754491 | SEBASTIAO LISBOA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS PARA LIGAR E DESLIGAR O MOTOR BOMBA DO POÇO ARTESIANO DO PROGRAMA AGUA PARA TODOS NO SITIO CAPOEIRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 10/05/2019 | 150.00 | 00004550089490 | ANTONIO RAIMUNDO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 10/05/2019 | 250.00 | 00006905682403 | ANTONIO VIANA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA DA VILA EGIDIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 10/05/2019 | 500.00 | 00002361677407 | SELINDRA EMÍLIA DOS SANTOS | REF. A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) PREDIOS COMERCIAL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DOS GUARDAS MUNICIPAIS E OUTRO PARA O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 10/05/2019 | 200.00 | 00032540876315 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DA PAREDE DO AÇUDE PUBLICO DO SITIO BULANDEIRA / MARIANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 10/05/2019 | 210.00 | 00003598056478 | DAMIAO PAIXAO DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DO MATO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO MARIANO AO SITIO BULANDEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 10/05/2019 | 750.00 | 00007625111415 | JOAQUIM GOMES NETO | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA GARAGEM PARA MAQUINAS PESADAS DO PROGRAMA PAC 2 DO GOVERNO FEDERAL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO EGIDIO DOS SANTOS, S/Nº, CENTRO, BERNARDINO BATISTA - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 10/05/2019 | 500.00 | 00016914313890 | JOSE EDOMARQUES GOMES | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, LOCALIZADA NA RUA ALCIDES VICENTE EGIDIO, S/Nº, CENTRO, BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0002281 | 10/05/2019 | 5000.00 | 26960827000130 | MARIA ELIZABETE DUARTE ALENCAR 91116775468 | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO MERCEDES BENZ DE PLACA HZA 6049/RN, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 10/05/2019 | 700.00 | 00007104033483 | JOAO SILVANO LOURENCO | REF. A SERVIÇOS MECANICOS EM SUBSTTIUIÇÃO DE PEÇAS E REVISÃO GERAL NO MOTOR DA MOTO YBR 125 E BALANÇA CENTRAL DA MOTO BROS 150. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 10/05/2019 | 450.00 | 00007104033483 | JOAO SILVANO LOURENCO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SOLDA ELETRICA, CONSERTO DE PNEUS E REVISÃO GERAL EM CARRINHOS DE MÃO DOS GARIS E DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 10/05/2019 | 250.00 | 00022888434890 | FRANCISCO BATISTA PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE PEDRAS PARA A PASSAGEM MOLHADA DA ESTRADA DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 10/05/2019 | 320.00 | 00004875719400 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 10/05/2019 | 99.79 | 00006880870430 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DAS PROFESSORAS MARIA EUNICLEIA DA COSTA E ANTONIA JUCILENE ALVES, DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE GOMES DOS SANTOS, PELO PERIDO DE 03 (TRES) DIAS, POR MOTIVO DAS TITULARES ESTAREM DE LICENÇA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 10/05/2019 | 800.00 | 00048624616468 | GENIVAL JOSE DUARTE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO D 20, DE PLACA JLO 4544/PB, EM ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NAS ESCOLAS E CRECHES DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 10/05/2019 | 500.00 | 00008071889482 | DAMIAO HENRIQUE DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA, NA RUA VICENTE EGIDIO DOS SANTOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 10/05/2019 | 200.00 | 00008062863425 | ELVIS FORTUNATO DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE CADEIRAS E MESAS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 10/05/2019 | 117.00 | 00070846204436 | RAIMUNDO FRANCISCO CHAGAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DOS PROFESSORES LEOMAR FERREIRA CHAGAS E FRANCISCA DE MORAIS VIEIRA, DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA, POR MOTIVO DOS TITULARES ESTAREM DE LICENÇA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 10/05/2019 | 150.00 | 00021993327487 | GERALDO WILSON DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE AVISOS, COMUNICADOS, NOTAS E MATERIAS DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0002300 | 10/05/2019 | 1268.10 | 11895653000100 | LEIA LIVRARIA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 10/05/2019 | 300.00 | 00013879154368 | JOSE ANDOMARES FERNANDES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSISTENCIA TECNICA E ORIENTAÇÃO AOS AGRICULTORES E MEEIROS DESTE MUNICIPIO E PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR (PNAE). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 10/05/2019 | 300.00 | 00004350133437 | ANTONIA ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 10/05/2019 | 500.00 | 00016914313890 | JOSE EDOMARQUES GOMES | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO EGIDIO DOS SANTOS, S/Nº, CENTRO, BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 10/05/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRIBUIÇÃO PARA A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 10/05/2019 | 400.00 | 00006919284448 | VANDEBERK VIANA ARAUJO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DA ESCOLINHA DE FUTEBOL BOM DE BOLA E DE ESCOLA DA SEDE E DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 10/05/2019 | 200.00 | 00020537142800 | FRANCINALDO JOAO VIANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DOS TREINOS DAS ESCOLINHAS DE FUTEBOL BOM DE BOLA E DE ESCOLA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 10/05/2019 | 420.00 | 00015168104819 | ARGINALDO ANTONIO ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO ESTADIO MUNICIPIO O ASSISÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 10/05/2019 | 200.00 | 00010881306401 | AGUIDA NIKAELY DE SOUSA ANDRADE | REF. A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU ESPOSO LEANDRO ALVES DE SOUSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 10/05/2019 | 100.00 | 00002134903406 | SEBASTIAO AUGUSTO DE LIMA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR ALUGUEL DE IMOVEL NA RUA JOSE ESTRELA ABRANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 10/05/2019 | 500.00 | 00008236513475 | ANTONIO DANIEL DA COSTA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONARIA CLARA CRISTINA SANTANA, DIANTE DO CRAS DESTE MUNICIPIO, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE FERIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 10/05/2019 | 200.00 | 00007974695404 | ANTONIO LISBOA DOS SANTOS | REF. A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR BOLSA DE ESTUDO DE CURSO DE PEDAGOGIA NA FACULDADE IESMG POLO DE UIRAUNA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 10/05/2019 | 300.00 | 00064174700834 | RAIMUNDO COSTA PEREIRA | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DO CADASTRO UNICO (BOLSA FAMILIA), LOCALIZADA NA RUA EDNETE ABRANTES DE ABREU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 10/05/2019 | 300.00 | 00030302993843 | ANTONIO GILDO PEREIRA | REF. A ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 10/05/2019 | 150.00 | 00021993327487 | GERALDO WILSON DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE AVISOS, COMUNICADOS, NOTAS E MATERIAS DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 10/05/2019 | 350.00 | 00007356708469 | ANTONIO JOSE ABRANTES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA E PINTURA INTERNA DO CRAS E DO SCFV DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 10/05/2019 | 200.00 | 00004604673446 | JANDSON VITORIANO MESQUITA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS PARA ATIVIDADES FISICA DISPONIVEL NA ACADEMIA DA SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 10/05/2019 | 300.00 | 00009131294456 | MARCELO ESTRELA VIANA | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 10/05/2019 | 1000.00 | 00004754819411 | RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DA SAUDE (SIA/SCNES E ESUS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0002290 | 10/05/2019 | 2000.00 | 00084088877420 | ALEXANDRE PEREIRA DA COSTA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA MOU 0878/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS E CLINICAS NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 10/05/2019 | 200.00 | 00021993327487 | GERALDO WILSON DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE AVISOS, COMUNICADOS, NOTAS E MATERIAS DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 10/05/2019 | 2000.00 | 00002081443317 | DANIEL DE CARVALHO MENDES | REF. AS DESPESAS DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME PORTARIA DE Nº030/2014 DE 12/02/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 10/05/2019 | 120.00 | 05911617000182 | CFO - CLINICA DE FRATURAS E ORTOPEDIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE RAIO X DOS PES, REALIZADO EM JAMILI PEREIRA ELVIRO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 10/05/2019 | 200.00 | 00006973198490 | RAFAEL ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE MATERIAS E PUBLICIDADES NO SITE VALE INFORMADO.COM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 10/05/2019 | 700.00 | 00002847587446 | ELUCIANO PEDRO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA OGC 3579/PB, COM A CPL VIAJANDO PARA AS CIDADES DE UIRAUNA/PB, SOUSA/PB E CAJAZEIRAS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 10/05/2019 | 1600.00 | 02389680000293 | RADIO CACARE FM LTDA | REF. A SERVIÇO PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO E VEICULAÇÃO DE NOTAS INSTITUCIONAIS E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA NA RADIO MAIS FM 100.1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 10/05/2019 | 600.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS, ENTREVISTAS, MATERIAS NO PORTAL E TV DIARIO DO SERTÃO, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE INTERRESSE DA COMUNIDADE DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 10/05/2019 | 6796.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL COM O INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 10/05/2019 | 5595.84 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DO FPM, PROVENIENTE AO DIA 10/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 10/05/2019 | 1834.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 10/05/2019 | 20.36 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 10/05/2019 | 440.00 | 00007104033483 | JOAO SILVANO LOURENCO | REF. A SERVIÇOS MECANICOS EM CONSERTO DOS FREIOS E SUSPENSÃO DO VEICULO AMBULANCIA RENALT DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 10/05/2019 | 3730.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDAO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0002298 | 10/05/2019 | 2725.75 | 11895653000100 | LEIA LIVRARIA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES E DRA MARIA ADELIA ABRANTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 10/05/2019 | 20.36 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO SAMU. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 10/05/2019 | 650.00 | 00048692921491 | FRANCISCO JOAO PEDRO | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL (TERRENO) MEDINDO 40/30 INCLUINDO UM PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E A GARAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 10/05/2019 | 400.00 | 00011375423495 | RAISA COSTA MARTINS DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ALUGUEL DE PROGRAMA DE CONTROLE DE PEÇAS, PNEUS E COMBUSTIVEIS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 10/05/2019 | 1000.00 | 00009201986432 | CLAUDIJANIA CLARA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0002299 | 10/05/2019 | 1272.40 | 11895653000100 | LEIA LIVRARIA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 10/05/2019 | 30.54 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0002312 | 13/05/2019 | 500.72 | 14455769000109 | CARLINHOS INFORMATICA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO IGD SUAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 13/05/2019 | 200.00 | 00088566129415 | REGINALDO ESTRELA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO VOYAGE DE PLACA OGF 9464/PB, EM TRANSPORTE DA CONTADORA DA CIDADE DE SOUSA/PB A BERNARDINO BATISTA/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE AUDIENCIA DA LDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 13/05/2019 | 1080.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE NUTRI FIBER 1.2 1000ML SIST ABERTO NUTRIMED PARA FRANCISCO DE ASSIS ANDRADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 13/05/2019 | 235.09 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONE DA PREFEITURA MUNICIPAL. (083 - 3561 - 1021) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 13/05/2019 | 1250.00 | 00062175076415 | JOSE ALVES SOBRINHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO E MONTAGEM DE UM PARABRISA FRONTAL EM VIDRO FUME 6MM, COM ARMAÇÃO DE ALUMINIUN PARA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA DO PAC 2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 14/05/2019 | 200.00 | 00005814854405 | JOSE WILTON GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO AÇUDE PUBLICO DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 14/05/2019 | 470.00 | 00045726167449 | JOAO LINCORDO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DO MATO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A CIDADE AO SITIO QUEIMADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 14/05/2019 | 1100.00 | 00006594210467 | FRANCINALDA PEREIRA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA VARIÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, VILA EGIDIO E DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 14/05/2019 | 200.00 | 00089348931334 | FRANCISCO JORGE DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DO MATO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO MARIANO AO SITIO SERRINHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 14/05/2019 | 250.00 | 00015729219865 | JOSE BARBOSA FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DO MATO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO CACIMBAS A VILA EGIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 14/05/2019 | 250.00 | 00015082613855 | VANDUIR JOSE VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REFORMA E PINTURA NA QUADRA DE MULTIUSO DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 14/05/2019 | 630.00 | 00001699047413 | ANDREIA LISBOA DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA OS PROFISSIONAIS DO EXERCITO BRASILEIRO NA INSTALAÇÃO DE UM DESSALINIZADOR NO POÇO ARTESIANO DO SITIO CAPOEIRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 14/05/2019 | 1200.00 | 00005648339402 | SAMUEL SEVERIANO DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DESOBISTRUINDO ESGOTO E RECONSTRUINDO CALÇAMENTO NAS RUAS FRANCISCO EGIDIO DOS SANTOS, EDNETE ABRANTES DE ABREU E ALCINO VICENTE EGIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTÃO INTERADA DO MUN. P/ O DESENV. SUSTENTÁVEL | GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 14/05/2019 | 600.80 | 14593429000144 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DA NASCENTE DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A VALOR REPASSADO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA NASCENTE DO RIO DO PEIXE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 14/05/2019 | 550.00 | 00009448650469 | FRANCIVALDO PEDRO DE MORAIS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO NOS VEICULOS MICRO ONIBUS E VEICULOS UTILITARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002330 | 14/05/2019 | 4981.68 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA OS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0002336 | 14/05/2019 | 1179.97 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0002337 | 14/05/2019 | 1797.80 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REVISÃO NO VEICULO MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 14/05/2019 | 500.00 | 00007568947432 | EMANUELE DOS SANTOS MARQUES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SHOW MUSICAL NA QUADRA DE MULTIUSO DA VILA EGIDIO, PARA COMEMORAR O DIA DAS MÃES, A FESTA RELIGIOSA E TAMBEM PARA FESTEJAR O ENCERRAMENTO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL O ASSISÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 14/05/2019 | 548.00 | 00010887469426 | DIANA CANDIDA DIAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL ERIKA KETHLEN ANDRADE BARBOSA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002328 | 14/05/2019 | 675.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTÃO INTERADA DO MUN. P/ O DESENV. SUSTENTÁVEL | CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 14/05/2019 | 4148.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA 2019, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 14/05/2019 | 425.00 | 00003351365403 | JOSE EDILSON DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO MATO E PINTURA DA ALVENARIA DO ALAMBRADO DO ESTADIO O ASSISÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 14/05/2019 | 210.00 | 00010891224467 | JOSE EGIDIO NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CARRO DE SOM MOVEL, DIVULGANDO VINHETAS COM CHAMADAS DAS RODADAS DO 06º CAMPEONATO MUNICIPAL O ASSISÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 14/05/2019 | 100.00 | 00006518476486 | MARIA PATRICIA RIBEIRO | REF. A DIARIA PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA A ENTREGA E O RECEBIMENTO DE NOVAS CEDULAS DE RG NO POSTO 186. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 14/05/2019 | 500.00 | 00009448650469 | FRANCIVALDO PEDRO DE MORAIS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO NO VEICULO AMBULANCIA E VEICULOS UTILITARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 14/05/2019 | 3000.00 | 12721072000107 | ASSOC. BENEF. CONEGO MANOEL VIEIRA COSTA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR, DENTRO DE SUA CAPACIDADE MEDICA E DE INTERNAMENTO, A PACIENTES RESIDENTES E DOMICILIADOS NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 14/05/2019 | 1300.00 | 00082006865315 | GEEBER NICODEMOS SALVIANO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS OFTALMOLOGICAS, REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002329 | 14/05/2019 | 703.80 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 14/05/2019 | 600.00 | 00006311513463 | FABIO TEMOTEO DE AQUINO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ARTE DIGITAL, BANNERS PARA AS REDES SOCIAIS, PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES ADIMINISTRATIVAS DE INTERESSE PUBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 14/05/2019 | 10.18 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002332 | 14/05/2019 | 4500.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEICULOS FIAT PALIO, VW GOL, FIAT DOBLO, FORD KA E AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 14/05/2019 | 528.73 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002331 | 14/05/2019 | 645.75 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO DO IGD BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 15/05/2019 | 10.18 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 15/05/2019 | 715.50 | 00011673937403 | GESSIKA GONCALVES PEDRO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, NO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 15/05/2019 | 1000.00 | 00011336875470 | BRUNO CLAUDINO DA SILVA SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE DANÇA OFERTADO AOS GRUPOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA DO PAIF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 15/05/2019 | 105.00 | 00010550692401 | LIVANEIDE BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE FOGÃO DO PROGRAMA DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 15/05/2019 | 10.18 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 15/05/2019 | 1.75 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ARRECADAÇÃO, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 15/05/2019 | 170.00 | 00067618685487 | JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA DE EEG, REALIZADO EM VITOR GABRIEL SILVERIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0002355 | 15/05/2019 | 813.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0002356 | 15/05/2019 | 1470.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD KA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0002357 | 15/05/2019 | 160.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | REF. A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PELICULAS NOS VIDROS DO VEICULO FORD KA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 15/05/2019 | 5800.00 | 04934590000180 | JOSE VALDEMAR FILHO DUARTE - ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO TOYOTA HILUX, ANO 2017/2017, PLACA PMN 1A32/RN, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO PELO PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS DE (15/04/2019 A 15/05/2019). KM INICIAL 117201 KM FINAL 124105. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 15/05/2019 | 10.18 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO QSE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 15/05/2019 | 54.95 | 60746948129158 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA, DESCONTADA DA CONTA DO BRADESCO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0002354 | 15/05/2019 | 1705.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO D 20 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 16/05/2019 | 650.00 | 00016597148851 | ANTONIO CLAUDINO DE ALMEIDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DO MATO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO COSMO DE BRITO AO SITIO PAPAMEL E CARNAUBINHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 16/05/2019 | 633.80 | 24293755000190 | FRANCISCO EDGLE ANTUNES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE TINTAS PARA A PINTURA DA QUADRA PUBLICA DO SITIO BULANDEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 16/05/2019 | 482.00 | 24293755000190 | FRANCISCO EDGLE ANTUNES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE TINTAS PARA A PINTURA DO PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052018 | 0002395 | 16/05/2019 | 28049.82 | 29747644000120 | CK CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | REF. A SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM TRECHOS BAIXO E ALTO NA COMUNIDADE VILA EGIDIO - MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00032019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 16/05/2019 | 200.00 | 00004333177448 | ROSA SILVERIO BEZERRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA MERENDEIRA PAULA FRASSINETE BATISTA SOARES, DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA, PELO PERIODO DE 06 (SEIS) DIAS, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE LICENÇA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002364 | 16/05/2019 | 2680.44 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA AS CRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002365 | 16/05/2019 | 560.95 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0002375 | 16/05/2019 | 3070.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0002376 | 16/05/2019 | 3339.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0002377 | 16/05/2019 | 3138.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0002378 | 16/05/2019 | 2838.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0002379 | 16/05/2019 | 1080.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | REF. A SERVIÇOS DE TROCA DO REPARO DA VALVULA PEDAL, REPARO DA CUICA DE FREIO, SERVIÇO CORRETIVO NO EIXO CARDAN E TRANSMISSÃO E NAS RODAS E SISTEMA DE FREIOS NO VEICULO MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0002380 | 16/05/2019 | 1215.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | REF. A SERVIÇOS CORRETIVO NO COXIM DO MOTOR, FEIXES DE MOLAS, SISTEMA DE ARREFECIMENTO E SISTEMA DE FREIOS NO VEICULO MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0002381 | 16/05/2019 | 945.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | REF. A SERVIÇOS CORRETIVO NA SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRASEIRA, RODAS, MOTOR DE PARTIDA E INSTALAÇÃO ELETRICA E CAIXA DE BATERIA NO VEICULO MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0002382 | 16/05/2019 | 1350.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | REF. A SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DA CENTRAL DO MOTOR E NO ESTABILIZADOR DIANTEIRO E TRASEIRO NO VEICULO MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002388 | 16/05/2019 | 835.06 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - PRE ESCOLA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082019 | 0002389 | 16/05/2019 | 526.00 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | REF. AO FORNECIMENTO DE PEITO DE FRANGO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - PRE ESCOLA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002390 | 16/05/2019 | 1505.80 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - CRECHE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082019 | 0002391 | 16/05/2019 | 944.99 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | REF. AO FORNECIMENTO DE PEITO DE FRANGO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - CRECHE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002392 | 16/05/2019 | 2328.20 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082019 | 0002393 | 16/05/2019 | 1900.02 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | REF. AO FORNECIMENTO DE PEITO DE FRANGO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002394 | 16/05/2019 | 2575.34 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - EJA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 16/05/2019 | 800.00 | 00025623835830 | JOSIVAN ALEXADRE NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORMA E PINTURA INTERNA DA SEDE PROPRIA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 16/05/2019 | 300.00 | 00003015091409 | CICERO LUDGERO A DE MELO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA, REALIZADO EM CLEONALDO GOMES DE SOUSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 16/05/2019 | 3146.86 | 07476363000147 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DR ALAOR GOMES DE SA LTDA - ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 16/05/2019 | 50.00 | 00006614172476 | ANTONIO DIEGO DO NASCIMENTO | REF. A DIARIA NA CIDADE DE PATOS/PB, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA VIGIAGUA E SISAGUA, PARA TECNICOS DE COLETAS DE AMOSTRA DE AGUA E DIGITADORES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 16/05/2019 | 150.00 | 00007908823459 | MANOEL OLIMPIO DE ALMEIDA | REF. A DIARIA NA CIDADE DE PATOS/PB, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA VIGIAGUA E SISAGUA, PARA TECNICOS DE COLETAS DE AMOSTRA DE AGUA E DIGITADORES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 16/05/2019 | 673.70 | 40937997001288 | LUIZ GONZAGA FREIRES - EPP | REF. AO FORNECIMENTO DE TRAVESSEIRO, KIT BELLA ARTE PRATIKO PRO, LAVADOURA COLORMAQ, MESA DE PASSAR UTILACO E FERRO DE PASSAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 16/05/2019 | 602.95 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PESSOAL DO EXERCITO BRASILEIRO, EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 16/05/2019 | 1.75 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ARRECADAÇÃO, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002367 | 16/05/2019 | 525.83 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002368 | 16/05/2019 | 1880.90 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES E DRA MARIA ADELIA ABRANTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002369 | 16/05/2019 | 426.35 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002370 | 16/05/2019 | 300.12 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 16/05/2019 | 427.42 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0002383 | 16/05/2019 | 3869.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0002384 | 16/05/2019 | 1200.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | REF. A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DO MOTOR DO VENTILADOR, CARGA DE GAS, LIMPEZA E RECUPERAÇÃO DO FILTRO DE PARTICULAS COM REVISÃO DO SISTEMA, TROCA DE EMBREAGEM E DISCOS DE FREIOS E SUBSTITUIÇÃO DA BIELETA NO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172019 | 0002397 | 17/05/2019 | 1846.50 | 26791302000119 | FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO VIANA 36469416420 | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 17/05/2019 | 10.18 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO SAMU. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162018 | 0002409 | 17/05/2019 | 2684.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DAS UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES E DRA MARIA ADELIA ABRANTES. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162018 | 0002410 | 17/05/2019 | 890.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DAS UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES E DRA MARIA ADELIA ABRANTES. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162018 | 0002411 | 17/05/2019 | 114.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DAS UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES E DRA MARIA ADELIA ABRANTES. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182018 | 0002412 | 17/05/2019 | 865.11 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES E DRA MARIA ADELIA ABRANTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182018 | 0002413 | 17/05/2019 | 291.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES E DRA MARIA ADELIA ABRANTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182018 | 0002414 | 17/05/2019 | 228.36 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES E DRA MARIA ADELIA ABRANTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182018 | 0002415 | 17/05/2019 | 369.28 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES E DRA MARIA ADELIA ABRANTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172019 | 0002398 | 17/05/2019 | 1388.00 | 26791302000119 | FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO VIANA 36469416420 | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS POLICIAIS EM DESTACAMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 17/05/2019 | 752.00 | 01518579000141 | A UNIAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 17/05/2019 | 10.18 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 17/05/2019 | 250.00 | 00003175072496 | LUIZ EDSON DA SILVA | REF. A AJUDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER UM EXAME DE TOMOGRAFIA DA COLUNA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 17/05/2019 | 200.00 | 00003322418405 | MARIA RAIMUNDA DE SANTANA ABRANTES | REF. A AJUDA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO CONTINUO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 17/05/2019 | 850.00 | 00003349017401 | ANTONIO AURIAN EGIDIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOBOY DIANTE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172019 | 0002399 | 17/05/2019 | 361.00 | 26791302000119 | FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO VIANA 36469416420 | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 17/05/2019 | 480.00 | 00007356708469 | ANTONIO JOSE ABRANTES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, CONSTRUINDO CAIXAS DE REGISTRO DA ENCANAÇÃO DE AGUA NO SITIO CACIMBAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 17/05/2019 | 490.00 | 00052605698300 | FRANCISCO PINHEIRO DE LIMA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DO MATO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O SITIO CAFUNDO DOS MESSIAS AO SITIO CAFUNDO DOS ANDRADES E O SITIO ALTO DA BOA VISTA AO SITIO BARBOSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 17/05/2019 | 721.00 | 00010881291455 | RENATA MACENA MARTINS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE JANTA PARA OS SOLDADOS DO EXERCITO BRASILEIRO, ONDE ESTA INSTALADO UM DISSINALIZADOR NO POÇO ARTESIANO DO SITIO CAPOEIRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 17/05/2019 | 20.36 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032019 | 0002419 | 20/05/2019 | 2500.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 20/05/2019 | 500.00 | 00087400510487 | ANDRE CORCINO DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA PARA ABASTECER AS COMUNIDADES DE PONTA DA SERRA E ALTO DA BOA VISTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 20/05/2019 | 450.00 | 00003223188401 | MARIA AUSCILENE DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E JARDINAGEM DA PRAÇA SÃO SEBASTIÃO NO SITIO PONTA DA SERRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 20/05/2019 | 400.00 | 00002459913362 | AURICELIO PEREIRA DA COSTA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE AGUA, PARA LIGAR O MOTOR BOMBA E LIBERAR AGUA PARA AS RESIDENCIAS DO SITIO JUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 20/05/2019 | 300.00 | 00006865258410 | ALTINA CARNEIRO DE FREITAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E MANUTENÇÃO NO PARQUINHO INFANTIL LOCALIZADO POR TRAZ DA IGREJA MATRIZ NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 20/05/2019 | 550.00 | 00004350241400 | FRANCISCO FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS LIGANDO MOTOR BOMBA E SOLTANDO AGUA PARA AS RUAS E MORADORES DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 20/05/2019 | 700.00 | 00029722776860 | FRANCISCO JOAO DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS, LUBRIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 20/05/2019 | 1000.00 | 00057011990453 | JANDUY ANDRADE DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO D 20 DE PLACA HUJ 1441/RN, PARA A DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 20/05/2019 | 1000.00 | 00052594874434 | JOSE VALDETARIO BATISTA DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE UM VEICULO D 20 DE PLACA BRN 6077/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ENTREGA DE FRUTAS E VERDURAS DA CIDADE DE UIRAUNA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 20/05/2019 | 200.00 | 00003397780403 | BRIGIDA MARIA LEONILDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO MUSEU DA SERRA, LOCALIZADO NO SITIO COSMO DE BRITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 20/05/2019 | 1050.00 | 00055926711304 | CLAUDIO JOSE GOMES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA TEMPORARIO, NO HORARIO NOTURNO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA EJA DO DISTRITO ANTONIO PAULO E SITIO PONTA DA SERRA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAL E ESTADUAL DA ZONA URBANA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 20/05/2019 | 400.00 | 00003239815427 | MARIA ZULEIDE DA ANUNCIACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO PREDIO DA ESCOLA ONDE FUNCIONA A EJA DO SITIO CAFUNDO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 20/05/2019 | 400.00 | 00003354545429 | URBANA GALDINO DUARTE PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E MANUTENÇÃO DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL GALDINO PEREIRA DA SILVA PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DA EJA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 20/05/2019 | 400.00 | 00006880871402 | MARIA ROSA DE SANTANA FILHA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS MANUTENÇÃO E LIMPEZA DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO GOMES DE BRITO NO CONJUNTO MARIZ, PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DA EJA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 20/05/2019 | 400.00 | 00025525862875 | IVANILDA MARIA AMELIA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ RIBEIRO DA COSTA NO SITIO PONTA DA SERRA NO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DA EJA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 20/05/2019 | 400.00 | 00011566866871 | MARIA ALEXANDRE SILVERIO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA, PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DA EJA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 20/05/2019 | 400.00 | 00003525488432 | ARLINDA ARAUJO SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL NO DISTRITO ANTONIO PAULO NO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DA EJA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 20/05/2019 | 400.00 | 00005020939439 | FRANCISCA DE JESUS DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL NA VILA EGIDIO PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DA EJA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 20/05/2019 | 400.00 | 00009049828400 | DAMIANA MARIA RIBEIRO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEDRO JUNIOR PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DA EJA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 20/05/2019 | 300.00 | 00025443999885 | SOLANGE MARIA BARBOSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA QUADRA DE MULTI USO DA ESCOLA MUNICIPAL DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 20/05/2019 | 400.00 | 00009937119448 | PIEDADE LISBOA DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE DO SITIO CAPOEIRAS, DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEDRO LISBOA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 20/05/2019 | 300.00 | 00009692795403 | MARIA MICHELY VIANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CRIANÇAS DE ATE 05 ANOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO COSMO DE BRITO PARA A CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 20/05/2019 | 80.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 20/05/2019 | 200.00 | 00001136087486 | ANTONIO VITAL VARELO | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AJUDAR NAS DESPESAS DE 02 (DUAS) FILHAS QUE ESTÃO FAZENDO O CURSO DE GEOGRAFIA E QUIMICA NA FACULDADE UFCG - CAMPUS CAJAZEIRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 20/05/2019 | 250.00 | 00005509151412 | VALDETÁRIO CARNEIRO DE FREITAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS LIGANDO E DESLIGANDO OS REFLETORES DO CAMPO DE FUTEBOL O CABOCÃO NO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | SUBVENCAO MENSAL A LIGA DESPORTIVA BATISTENSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 20/05/2019 | 3000.00 | 19998274000140 | LIGA DESPORTIVA BATISTENSE - LDB | REF. AO REPASSE PARA A LIGA DESPORTIVA BATISTENSE - LDB, PARA ORGANIZAR E PAGAR AS DESPESAS DO 06º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 20/05/2019 | 500.00 | 00029722776860 | FRANCISCO JOAO DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS, LUBRIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 20/05/2019 | 100.00 | 00005192958466 | ALBANIZA SILVERIO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM COMPLETA NOS VEICULOS FIAT PALIO E GOL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 20/05/2019 | 475.00 | 00007023724478 | RAIMUNDA FRANCISCA BRITO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 20/05/2019 | 120.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 20/05/2019 | 586.00 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 20/05/2019 | 784.00 | 01518579000141 | A UNIAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 20/05/2019 | 300.00 | 00058911138487 | VALDENI BATISTA DANTAS | REF. A LOCAÇÃO DE PREDIO COMERCIAL NO CENTRO DA CIDADE PARA GUARDAR VEICULO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 20/05/2019 | 400.00 | 00027165956824 | CLENILDA LISBOA TOMAZ | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS DO SITIO CAPOEIRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 20/05/2019 | 400.00 | 00005235957431 | MARIA EMILIA NETA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS DO SITIO BARBOSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 20/05/2019 | 664.40 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DO FPM, PROVENIENTE AO DIA 20/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 20/05/2019 | 600.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DA HOME PAGE DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, REF. AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 21/05/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUN. DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 21/05/2019 | 192.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | REF. A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0002471 | 21/05/2019 | 247.50 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIB HOSPITALAR E LAB Nª Sª DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162019 | 0002472 | 21/05/2019 | 2632.57 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIB HOSPITALAR E LAB Nª Sª DA CONCEIÇÃO LTDA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 21/05/2019 | 910.00 | 13845768000108 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LIMITADA - ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE TOMOGRAFIA DO ABDOMEN TOTAL COM CONTRASTE, REALIZADO EM GERALDO JOAQUIM DE SA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 21/05/2019 | 2000.00 | 00003339892440 | ANTONIO HENRIQUE FERNANDES NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PROJETO ARQUITETONICO PARA AMPLIAÇÃO DA UBS DRA MARIA ADELIA ABRANTES NO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 21/05/2019 | 1000.00 | 19296544000170 | CENTRO TERAPEUTICO VIDAS TRANSFORMADAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM INTERNAÇÃO DE JARISMAR GOMES FERREIRA PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002468 | 21/05/2019 | 2681.56 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O VEICULO LOCADO A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 21/05/2019 | 200.00 | 00002293771490 | ANTONIA DEDICE VALETIM | REF. A AJUDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 21/05/2019 | 150.00 | 00033793688810 | SANDRA SILVANO ALVES DE OLIVEIRA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR ALUGUEL DE SUA CASA DE MORADA NA RUA FRANCISCO EGIDIO DOS SANTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 21/05/2019 | 400.00 | 00011669570479 | JOSE AUCELIO LISBOA DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DA SALA DE INFORMATICA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEDRO LISBOA NO SITIO CAPOEIRAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002458 | 21/05/2019 | 1748.00 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 21/05/2019 | 1350.00 | 00021350988847 | ANTONIO JOAO DA SILVA | REF. A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS TROCANDO BOMBA DAGUA, REVISANDO FREIOS E SISTEMA DE AR E SUSPENSÃO DE MICRO ONIBUS E ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 21/05/2019 | 800.00 | 00010001152408 | JOSE DIAS DE OLIVEIRA NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ELABORAÇÃO DE TEXTO, GRAVAÇÕES E EDIÇÃO DE VIDEO DA CIDADE DE BERNARDINO BATISTA/PB, PARA JINGLE OFICIAL DA FESTA JUNINA, TRADICIONAL FORROPAD 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 21/05/2019 | 500.00 | 00007008225423 | EDUARDO WAGNER FONTES DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COM GRUPO DE FORRO PE DE SERRA, TOCANDO NO AUDITORIO MUNICIPAL, LOGO APOS A COLETIVA DE IMPRENSA PARA ANUNCIAR OFICIALMENTE A PROGRAMAÇÃO DO FORRO PAD 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 21/05/2019 | 370.00 | 00010852864442 | FRANCISCO GOMES DE BRITO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS, PELO PERIODO DE 07 (SETE) DIAS TRANSPORTANDO OS ESTUDANTESDO SITIO CAPOEIRAS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 21/05/2019 | 450.00 | 00007356709430 | GONCALO LUDUGERO FORTUNATO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DO MATO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO PONTA DA SERRA AO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 21/05/2019 | 300.00 | 00004333181470 | JAILSON JOSE CAMPOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECONSTRUÇÃO DE VARANDA (FACHADA) FRONTAL E CALÇADAS DE PASSEIO, NO TREXO ALTO DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 21/05/2019 | 480.00 | 00021350988847 | ANTONIO JOAO DA SILVA | REF. A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM CONSERTO DA SUSPENSÃO DIANTEIRA E REVISÃO EM DIFERENCIAL DA CAMIONETA D 20. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 21/05/2019 | 1710.00 | 00021350988847 | ANTONIO JOAO DA SILVA | REF. A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS CONSERTANDO OS FREIOS DO CAÇAMBÃO E PIPA DO PAC 2 E REVISANDO A PATROL, RETRO ESCAVADEIRA E TRATOR MF 275 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 22/05/2019 | 112.27 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, PROVENIENTE AO DIA 22/05/2019. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 22/05/2019 | 100.00 | 00029336694391 | JOAQUIM MIGUEL AMORIM FILHO | REF. A DIARIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DO FORUM ESTADUAL ORDINARIO DA UNDIME/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082019 | 0002483 | 22/05/2019 | 2113.60 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | REF. AO FORNECIMENTO DE PEITO DE FRANGO, CARNE E CARNE MOIDA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 22/05/2019 | 3500.00 | 17739588000100 | JOSE MANOEL DE MELO JUNIOR 01977698450 | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM COBERTA, REFORMA E SERVIÇO DE SOLDAS DOS BANCOS DO VEICULO MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 22/05/2019 | 500.00 | 17739588000100 | JOSE MANOEL DE MELO JUNIOR 01977698450 | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM COBERTA E CONSERTO DE 04 (QUATRO) BANCOS DO VEICULO MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 22/05/2019 | 324.00 | 23343424000154 | FERREIRA MOREIRA SERVICOS MEDICOS - EIRELI | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE DUAS INFILTRAÇÃO, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 22/05/2019 | 800.00 | 00036498742453 | JOAO RICARDO FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO, REALIZADO EM GERSON ALVES LEONCIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 22/05/2019 | 10.18 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 22/05/2019 | 300.00 | 00091865310425 | ALBERTO DIAS DE OLIVEIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE AVISOS, NOTAS, CAMPEONATO MUNICIPAL E CAMPANHAS EDUCATIVAS DA SAUDE E EDUCAÇÃO NO PROGRAMA RADIO VIVO DA RADIO ALTO PIRANHAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 22/05/2019 | 200.00 | 00093130589449 | MARIA SOLANGE DARIO GOMES | REF. A DIARIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DO FORUM ESTADUAL ORDINARIO DA UNDIME/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 22/05/2019 | 10.18 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 22/05/2019 | 10.18 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 22/05/2019 | 1.75 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ARRECADAÇÃO, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 22/05/2019 | 400.00 | 00009390201497 | ALCINEIDE ALVES PAULO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PROGRAMA DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 22/05/2019 | 600.00 | 00070846050455 | FRANCIARLY JOAO VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DA MODALIDADE DE MUSICA (FLAUTA E VIOLÃO), NO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 22/05/2019 | 480.00 | 00070597886466 | DENILSON PAULO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DA MODALIDADE DE CAPOEIRAS, NO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 22/05/2019 | 136.00 | 00098284908468 | NADIR DE MORAES LIBERATO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE UMA TORTA PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES OFERTADAS PARA AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 22/05/2019 | 63.00 | 00005173596422 | CLODOALDO JOSE DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ALUGUEL DE PRATOS E TALHERES PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES, EM UM ALMOÇO OFERECIDO AS MÃES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 22/05/2019 | 10.18 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 22/05/2019 | 10.18 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 23/05/2019 | 1.75 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ARRECADAÇÃO, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 23/05/2019 | 10.18 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 23/05/2019 | 150.00 | 10918256000136 | HGSTÚDIO - SOLUÇÕES EM ÁUDIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM GRAVAÇÃO E LOCUÇÃO DE AUDIO PARA A DIVULGAÇÃO DO FORRO PAD 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 23/05/2019 | 1513.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO ANTONIO PAULO E DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 23/05/2019 | 298.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ACADEMIA DA SAUDE E POSTO MEDICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 23/05/2019 | 2642.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DO DISTRITO ANTONIO PAULO E DOS SITIOS RAMADA, BAIXIO DOS GALDINOS, EGIDIO, PONTA DA SERRA, COSMO DE BRITO, VERTENTES, CAFUNDO E DAS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 23/05/2019 | 369.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO EDUCACIONAL, GINASIO DE ESPORTES, QUADRA MULTIUSO E BIBLIOTECA PUBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 23/05/2019 | 4.37 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, PROVENIENTE AO DIA 23/05/2019. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 23/05/2019 | 9653.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, PRAÇA PUBLICA E DOS ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO ANTONIO PAULO E DOS SITIOS BAIXIO DOS GALDINOS, PONTA DA SERRA, COSMO DE BRITO, VERTENTES, CACIMBAS E BARBOSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 23/05/2019 | 1857.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO TELEFONICO, MERCADO PUBLICO, PARABOLICA, PREFEITURA MUNICIPAL, AÇOUGUE PUBLICO, DELEGACIA DE POLICIA, MATADOURO PUBLICO, HORTA COMUNITARIA, GARAGEM PUBLICA, QUADRA MULTI USO, CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS, PRAÇA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 24/05/2019 | 2650.00 | 00026413346825 | JOAO DEOFLO DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORMA E PINTURA DA QUADRA MUNICIPAL DE MULTI USO DO SITIO BULANDEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 24/05/2019 | 200.00 | 00008236513475 | ANTONIO DANIEL DA COSTA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI TRABALHANDO DURANTE 04 (QUATRO) DIAS, VARRENDO RUAS E AVENIDAS DA CIDADE E FAZENDO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 24/05/2019 | 750.00 | 00017835093847 | MANOEL FRANCISCO ELVÍRIO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO CAÇAMBA EM FORNECIMENTO DE AREIA PARA A MANUTENÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA DA ESTRADA VICINAL DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 24/05/2019 | 366.66 | 00007905357422 | MARIA DANICLEIA DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONARIA MARIA DO SOCORRO CAMPOS, DIANTE DA CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS, PELO PERIODO DE 11 (ONZE) DIAS, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE LICENÇA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 24/05/2019 | 550.00 | 00043857467886 | ANTONIO RONES BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO NA REDE DE ESGOTO DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 24/05/2019 | 1100.00 | 00064117782304 | JOAO FRANCISCO SANTANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS OFTALMOLOGICAS, REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 24/05/2019 | 1304.96 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATÓRIO LTDA ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 24/05/2019 | 135.00 | 00009715767427 | LUIZ BENTO GABRIEL | REF. A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A COMPRA DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002512 | 24/05/2019 | 9000.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEICULOS FIAT PALIO, VW GOL, FIAT DOBLO, FORD KA E AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 24/05/2019 | 1500.65 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETENCIA 04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 24/05/2019 | 784.00 | 01518579000141 | A UNIAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 24/05/2019 | 133.33 | 00007023724478 | RAIMUNDA FRANCISCA BRITO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONARIA FRANCINETE MARIA DE SOUSA, DIANTE DO SCFV DESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 04 (QUATRO) DIAS, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE LICENÇA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 27/05/2019 | 10.18 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA RECEITA DIVERSAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 27/05/2019 | 42.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 27/05/2019 | 100.00 | 00032161824104 | FRANCISCO DE ASSIS ANDRADE | REF. A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE MANIPULAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 27/05/2019 | 840.00 | 00055282202468 | JOSE ANTONIO DE ALMEIDA NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO SANDERO DE PLACA NNN 5782/RN, EM REALIZAÇÃO DE VIAGEM PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA/PB E PATOS/PB, COM A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 27/05/2019 | 2000.00 | 00002081443317 | DANIEL DE CARVALHO MENDES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 (DOIS) PLANTÕES COMO MEDICO DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 27/05/2019 | 250.00 | 14063354000190 | CLINICA GINESOM LTDA ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA MORFOLOGICA, REALIZADA EM MARCILANE ANDRADE PAULO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 27/05/2019 | 1580.00 | 00068840705104 | JOAO MENDES DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO VOYAGE DE PLACA QFL 3017/PB, EM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 27/05/2019 | 250.00 | 00018605490802 | JOAQUIM ANDRADE DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO D 20 DE PLACA KME 6758/RN, EM TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DO SITIO CAFUNDO PARA ABASTECER AS UBS DA CIDADE E DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002521 | 27/05/2019 | 1500.00 | 29954516000157 | FRANCISCO ELVIRO FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO KOMBI DE PLACA EUZ 9060/RN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EJA, NO PERIODO NOTURNO, DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIO COSMO DE BRITO, BULANDEIRA E CACIMBAS A SEDE DO MUNICIPIO, TOTALIZANDO DIARIAMENTE IDA EVOLTA 10 KM. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002522 | 27/05/2019 | 1300.00 | 27357767000129 | MANOEL FRANCISCO RIBEIRO 49124994472 | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA ELN 1786/CE, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, NO PERIODO VESPERTINO, DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIO RAMADA A SEDE DO MUNICIPIO, TOTALIZANDO DIARIAMENTE IDA E VOLTA20 KM. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002523 | 27/05/2019 | 1500.00 | 27351126000167 | PEDRO MARTINS RIBEIRO 07089477436 | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO KOMBI DE PLACA JHN 1701/RN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EJA, NO PERIODO NOTURNO, DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIO MARIANO E VILA EGIDIO A SEDE DO MUNICIPIO, TOTALIZANDO DIARIAMENTE IDA E VOLTA 12 KM. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 27/05/2019 | 1900.00 | 00004229519435 | JOSE ADRIANO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECUPERAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA DA ESTRADA VICINAL DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 28/05/2019 | 420.00 | 00028571006806 | RAIMUNDO BENEDITO SOBRINHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DO MATO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO PONTA DA SERRA AO SITIO CABEÇO. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 28/05/2019 | 430.00 | 00005843455424 | FRANCISCO PESSOA GONZAGA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DANIFICADAS DO CATA VENTO DO POÇO ARTESIANO DO SITIO JUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 28/05/2019 | 1050.00 | 24293755000190 | FRANCISCO EDGLE ANTUNES DE ALMEIDA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A PINTURA DA QUADRA MULTI USO E CAIXA DAGUA ELEVADA DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 28/05/2019 | 1302.57 | 00662270000320 | INST NACIONAL DE METROLOGIA QUAL E TECNOLOGIA - INMETRO | REF. AO PAGAMENTO DE TAXA DO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA (INMETRO) DO VEICULO VAN DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DA BANDA DE MUSICA NOSSA SEN.DOS MILAGRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 28/05/2019 | 2704.50 | 24285435000198 | BUDEGA DA MUSICA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A BANDA DE MUSICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 28/05/2019 | 500.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE CIRURGIA MAMARIA, REALIZADA EM EDNA MARIA DUARTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 28/05/2019 | 1.75 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ARRECADAÇÃO, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000042019 | 0002529 | 28/05/2019 | 2000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFONICOS, PUBLICIDADE INSTITUCIONAL NA DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS, OBRAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ORGÃOS PUBLICOS EM CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0002531 | 28/05/2019 | 2750.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA EM DIREITO ADMINISTRATIVO, ESPECIALMENTE, NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0002530 | 28/05/2019 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORAMENTO JURIDICO E CONSULTORIA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 29/05/2019 | 70.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO ACESSO A INTERNET DO PROGRAMA DO IGD BF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012019 | 0002563 | 29/05/2019 | 918.00 | 00003182408402 | ANTONIO ARNALDO PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362018 | 0002540 | 29/05/2019 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | REF. AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA E ETC, COMO TAMBEM, OPERAÇÃO NO SICONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 29/05/2019 | 462.56 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NA IMPRENSA NACIONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 29/05/2019 | 100.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME | REF. AO ACESSO A INTERNET DA FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 29/05/2019 | 170.00 | 00007625480453 | LUIS XAVIER DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA E RISCO CIRURGICO, REALIZADO EM JOSE FRANCISCO ALVES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 29/05/2019 | 580.00 | 00014707164889 | FRANCISCO EGIDIO NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA DAS RAMPAS DE ACESSIBILIDADE DAS UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES E DRA MARIA ADELIA ABRANTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 29/05/2019 | 870.00 | 28498196000105 | MARIA HINDIANA DE OLIVEIRA DANTAS 70697839494 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE UMA CORTINA ROLO BEGE BLAK OUT, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 29/05/2019 | 2980.40 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O CONSERTO NO VEICULO CHEVROLET SPIN, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 29/05/2019 | 929.60 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | REF. A SERVIÇO MECANICO, PINTURA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO CHEVROLET SPIN, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012019 | 0002545 | 29/05/2019 | 718.00 | 00004518587430 | IRACEMA ROSENDO VASCONCELOS | REF. AO FORNECIMENTO DE PIMENTÃO, FEIJÃO, JERIMUM E MACAXEIRA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012019 | 0002546 | 29/05/2019 | 530.00 | 00004518587430 | IRACEMA ROSENDO VASCONCELOS | REF. AO FORNECIMENTO DE PIMENTÃO, MAMÃO, JERIMUM E MACAXEIRA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - CRECHE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012019 | 0002547 | 29/05/2019 | 1880.00 | 00004518587430 | IRACEMA ROSENDO VASCONCELOS | REF. AO FORNECIMENTO DE OVO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - EJA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012019 | 0002549 | 29/05/2019 | 1512.00 | 00003182408402 | ANTONIO ARNALDO PINHEIRO | REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012019 | 0002550 | 29/05/2019 | 2340.00 | 00003182408402 | ANTONIO ARNALDO PINHEIRO | REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012019 | 0002551 | 29/05/2019 | 2520.00 | 00003182408402 | ANTONIO ARNALDO PINHEIRO | REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - CRECHE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012019 | 0002552 | 29/05/2019 | 144.00 | 00003182408402 | ANTONIO ARNALDO PINHEIRO | REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - CRECHE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012019 | 0002553 | 29/05/2019 | 2160.00 | 00003182408402 | ANTONIO ARNALDO PINHEIRO | REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - PRE ESCOLA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012019 | 0002554 | 29/05/2019 | 1458.00 | 00003182408402 | ANTONIO ARNALDO PINHEIRO | REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - EJA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012019 | 0002555 | 29/05/2019 | 234.00 | 00003182408402 | ANTONIO ARNALDO PINHEIRO | REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - AEE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012019 | 0002556 | 29/05/2019 | 580.40 | 00004725206440 | JOSE SEVERINO DE SANTANA | REF. AO FORNECIMENTO DE BATATA DOCE, MAMÃO, FEIJÃO E COENTRO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012019 | 0002557 | 29/05/2019 | 332.60 | 00004725206440 | JOSE SEVERINO DE SANTANA | REF. AO FORNECIMENTO DE BATATA DOCE, MAMÃO, FEIJÃO E COENTRO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - CRECHE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012019 | 0002558 | 29/05/2019 | 230.20 | 00004725206440 | JOSE SEVERINO DE SANTANA | REF. AO FORNECIMENTO DE BATATA DOCE, MAMÃO E COENTRO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - PRE ESCOLA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012019 | 0002559 | 29/05/2019 | 326.80 | 00004725206440 | JOSE SEVERINO DE SANTANA | REF. AO FORNECIMENTO DE MAMÃO E COENTRO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - EJA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012019 | 0002560 | 29/05/2019 | 1922.20 | 00003951585404 | MARIA SILVERIO BEZERRA | REF. AO FORNECIMENTO DE ACEROLA, CAJU, CAJA E GOIABA PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012019 | 0002561 | 29/05/2019 | 362.40 | 00003951585404 | MARIA SILVERIO BEZERRA | REF. AO FORNECIMENTO DE MANGA E GOIABA PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - CRECHE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012019 | 0002562 | 29/05/2019 | 606.00 | 00003951585404 | MARIA SILVERIO BEZERRA | REF. AO FORNECIMENTO DE ACEROLA, CAJA E CAJU PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - EJA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 29/05/2019 | 429.00 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO - EIRELI - ME | REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O CAMINHÃO 710 LOCADO A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 30/05/2019 | 24096.67 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 30/05/2019 | 3500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 30/05/2019 | 1000.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 30/05/2019 | 200.00 | 00022500250881 | MARCOS ANTONIO GONCALVES DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 (DUAS) DIARIAS TRABALHANDO COMO OPERADOR DA MAQUINA PA CARREGADEIRA, RECUPERANDO AS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 30/05/2019 | 900.00 | 00006749005454 | FRANCISCO MANOEL PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, CATANDO RAIZES, PEDRAS E ABRINDO VALAS DE SAIDAS DE AGUA. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 30/05/2019 | 1400.00 | 00011337282430 | MARCELO NOBRE DE ALMEIDA NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA PATROL EM MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012019 | 0002628 | 30/05/2019 | 3850.00 | 14659675000151 | FRANCISCO SERGIO FERNANDES DINIZ - ME | REF. A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADO NA AREA DE ENGENHARIA, PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO BASICO E XECUTIVO DE OBRAS, BEM COMO SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PUBLICAS NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0002570 | 30/05/2019 | 852.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 30/05/2019 | 22537.59 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 30/05/2019 | 7500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 30/05/2019 | 48225.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 30/05/2019 | 19183.05 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS DA EJA, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 30/05/2019 | 49980.39 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA CRECHE PARCIAL, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 30/05/2019 | 36610.91 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA PRE ESCOLA PARCIAL, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 30/05/2019 | 30681.24 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DAS SERIES INICIAIS URBANA, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 30/05/2019 | 42673.15 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DAS SERIES INICIAIS RURAL, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 30/05/2019 | 57841.84 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DAS SERIES FINAIS URBANA, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 30/05/2019 | 70499.87 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 30/05/2019 | 3661.15 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROFESSORA DO AEE, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 30/05/2019 | 197.90 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO LICENCIAMENTO DO VEICULO FIAT PALIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 30/05/2019 | 457.76 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO LICENCIAMENTO DO VEICULO VAN DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 30/05/2019 | 18000.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS (PREFEITO E VICE-PREFEITO), EM PROVIMENTO ELETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 30/05/2019 | 1350.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 30/05/2019 | 3500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 30/05/2019 | 3000.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 30/05/2019 | 2500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 30/05/2019 | 2500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE, TURISMO E LAZER, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 30/05/2019 | 100.00 | 00001270535498 | ADALMY VALENTIM DA COSTA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 30/05/2019 | 150.00 | 00007735000499 | MARCIA LUNA BARBOSA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR MENSALIDADE DE CURSO TECNICO NO COLEGIO MASTERS GOLD DE CAJAZEIRAS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 30/05/2019 | 2000.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 30/05/2019 | 6966.67 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 30/05/2019 | 5000.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, EM PROVIMENTO ELETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422018 | 0002565 | 30/05/2019 | 1500.00 | 13398836000138 | F GLERISTON VIEIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 30/05/2019 | 250.00 | 22527952000109 | PROMEDICA CAJAZEIRAS SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UM EXAME CARDIOLOGICO (ECOCARDIOGRAMA), REALIZADO EM CICERA DAIANE BATISTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 30/05/2019 | 28062.73 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 30/05/2019 | 11100.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 30/05/2019 | 1000.00 | 00006240144444 | FRANCISCO JOSE CAMPOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM SUBSTITUIÇÃO DO FUNCIONARIO DANIEL DE SOUSA LIMA QUE ESTA DE LICENÇA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 30/05/2019 | 10.18 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 30/05/2019 | 2000.00 | 00065216806091 | ARLEN BIANOR SILVA OLIVEIRA | REF. AS DESPESAS DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME PORTARIA DE Nº030/2014 DE 12/02/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 30/05/2019 | 189.06 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO LICENCIAMENTO DO VEICULO FIAT PALIO DO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 30/05/2019 | 1670.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE COMPRESSOR, INSTALAÇÃO DE RAIO X D700, CONSERTO DE 01 FOTOPOLIMERIZADOR SHUSTER REF22YHMV DO GABINETE ODONTOLOGICO DA UBS DO MUNICIPIO, CONSERTO DE JET SONIC, INSTALAÇÃO DE RAIO X DABI, CONSERTO DE VALV REGULADORADE AR DE SERINGA TRIPLICE DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UBS DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0002568 | 30/05/2019 | 1307.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO E DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 30/05/2019 | 198.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AO INCENTIVO DO PMAQ PARA A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 30/05/2019 | 9526.74 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 30/05/2019 | 693.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AO INCENTIVO DO PMAQ PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 30/05/2019 | 1000.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 30/05/2019 | 10380.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE DO PSF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 30/05/2019 | 165.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AO INCENTIVO DO PMAQ DA ENFERMEIRA DO PSF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 30/05/2019 | 4506.17 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ODONTOLOGOS (A) DO PSF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIG. E PROM. DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 30/05/2019 | 3958.34 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 30/05/2019 | 2553.34 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA ACADEMIA DA SAUDE, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 30/05/2019 | 4820.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DO NASF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 30/05/2019 | 1500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DO NASF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 30/05/2019 | 25130.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SAMU, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 30/05/2019 | 3500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 30/05/2019 | 14100.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 30/05/2019 | 2391.64 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DO FPM, PROVENIENTE AO DIA 30/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 30/05/2019 | 30.54 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA FOPAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 30/05/2019 | 1000.00 | 26398282000110 | EVALDO APARECIDO SOARES 02758236605 | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ELABORAÇÃO DE TEXTOS E NOTAS INSTITUCIONAIS DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS PARA IMPRENSA E SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE/PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0002569 | 30/05/2019 | 1247.50 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 30/05/2019 | 3450.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSISTENTE SOCIAL E PSICOLOGA, DIANTE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 30/05/2019 | 3380.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 30/05/2019 | 1500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 30/05/2019 | 4500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERVISORA E DOS VISITADORES (A) DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DIANTE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 30/05/2019 | 10.18 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 30/05/2019 | 3500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 30/05/2019 | 3500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE SOCIAL, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 31/05/2019 | 805.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, COMPETENCIA 05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 31/05/2019 | 805.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DO FUNCIONARIO EM PROVIMENTO COMISSIONADO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETENCIA 05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000532015 | 0002649 | 31/05/2019 | 232.50 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000532015 | 0002650 | 31/05/2019 | 310.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DO IGDBF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000532015 | 0002651 | 31/05/2019 | 310.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DO IGD SUAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 31/05/2019 | 1122.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO, COMPETENCIA 05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 31/05/2019 | 793.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO DO PAIF, COMPETENCIA 05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 31/05/2019 | 200.00 | 00005132433480 | JOAO JUSTINIANO PINHEIRO NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO SITE UIRAUNA.NET. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 31/05/2019 | 499.00 | 00002384170422 | JOANA DIAS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE PENSÃO POR ACORDO JUDICIAL DE Nº2001.008332-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 31/05/2019 | 57.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | REF. A TARIFA DE LANÇAMENTO DE CREDITO EM CONTA DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 31/05/2019 | 935.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | REF. A TARIFA DE LANÇAMENTO DE CREDITO EM CONTA DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 31/05/2019 | 4048.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COMPETENCIA 05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 31/05/2019 | 500.00 | 00007139488410 | FRANCISCA EGIDIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000532015 | 0002652 | 31/05/2019 | 232.50 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA SEDE DO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000532015 | 0002653 | 31/05/2019 | 542.50 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000532015 | 0002654 | 31/05/2019 | 852.50 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000532015 | 0002655 | 31/05/2019 | 232.50 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEX. AMB. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 31/05/2019 | 220.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SEC. MUN. DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRIBUIÇÃO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIG. E PROM. DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 31/05/2019 | 977.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 05/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 31/05/2019 | 563.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DA ACADEMIA DA SAUDE, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 05/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 31/05/2019 | 2242.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, EM PROVIMENTO EFETIVO E CONTRATADO, COMPETENCIA 05/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 31/05/2019 | 2012.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DA EQUIPE DO PSF, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 05/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 31/05/2019 | 1414.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS ODONTOLOGOS (A) DO PSF, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 05/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 31/05/2019 | 1391.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DO PESSOAL DO NASF, EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO, COMPETENCIA 05/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 31/05/2019 | 5129.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DO SAMU, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 05/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 31/05/2019 | 1000.00 | 00007183512401 | JOSE PAULO FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DRA MARIA ADELIA ABRANTES, NO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 31/05/2019 | 400.00 | 00036512060415 | FRANCISCO SOARES DE ARAGAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANEJAMENTO E SUPERVISÃO NAS AÇÕES DE COMBATE AS ENDEMIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 31/05/2019 | 8544.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA 05/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 31/05/2019 | 100.00 | 00070597958475 | BRUNO JOAO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A AJUDA PARA REALIZAR CURSO DE MATEMATICA EM UNIVERSIDADE NA CIDADE DE SOUSA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 31/05/2019 | 150.00 | 00007908827446 | ANTONIO BARBOSA DE OLIVEIRA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 31/05/2019 | 2070.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMPETENCIA 05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 31/05/2019 | 1150.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA 05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 31/05/2019 | 1035.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, DIANTE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO, COMPETENCIA 05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 31/05/2019 | 575.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DO FUNCIONARIO EM PROVIMENTO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ESPORTES, COMPETENCIA 05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 31/05/2019 | 1265.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMPETENCIA 05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 31/05/2019 | 5255.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO ELETIVO, EFETIVO E COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, COMPETENCIA 05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 31/05/2019 | 320.00 | 00070846220474 | LETICIA COSTA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DA EJA, LUIZ RIBEIRO DA COSTA NO SITIO PONTA DA SERRA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0002643 | 31/05/2019 | 1430.65 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 31/05/2019 | 200.00 | 00007198397425 | MARIA NILDA AGOSTINHO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000532015 | 0002648 | 31/05/2019 | 542.50 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS MUNICIPAL. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 31/05/2019 | 17722.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPETENCIA 05/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 31/05/2019 | 4412.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES DA EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, EM PROVIMENTO CONTRATADO, COMPETENCIA 05/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 31/05/2019 | 842.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES DO AEE, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 05/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 31/05/2019 | 16075.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES DA EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 05/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 31/05/2019 | 11098.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES DA CRECHE, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 05/2019. | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 31/05/2019 | 8491.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES DA PRE ESCOLA, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 05/2019. | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 31/05/2019 | 29698.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES DO FUNDEB, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 05/2019. | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 31/05/2019 | 400.00 | 00007512209495 | ALDENI ANTONIO AUGUSTINHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE EM ENTREGA DE AGUA POTAVEL PELO CAMINHÃO PIPA DO PAC 2, NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO E NA VILA EGIDIO E DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 31/05/2019 | 450.00 | 00005839591483 | MARIA VERONICA ROSENDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 31/05/2019 | 500.00 | 00009992010428 | LUCAS DA SILVA FERREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS PARA LIGAR E DESLIGAR O MOTOR BOMBA DO POÇO ARTEZIANO DO SITIO CAFUNDO PARA A CAIXA ELEVADA NO SITIO CAFUNDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 31/05/2019 | 400.00 | 00002850101400 | NILDA HORTELINA ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA PRAÇA PUBLICA DO SITIO BARBOSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 31/05/2019 | 200.00 | 00005305886414 | ANTONIO FRANCISCO DE SANTANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM MOTO A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 31/05/2019 | 150.00 | 00004550089490 | ANTONIO RAIMUNDO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 31/05/2019 | 2054.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, COMPETENCIA 05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 01/06/2019 | 200.00 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO - EIRELI - ME | REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O CAMINHÃO 710 LOCADO A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 03/06/2019 | 350.00 | 00006594210467 | FRANCINALDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, EM SUBSTITUIÇÃO DO FUNCIONARIO JOÃO ALAN FERNANDES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 03/06/2019 | 2037.04 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO LICENCIAMENTO DO VEICULO D 20 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 03/06/2019 | 600.00 | 00008871018443 | MARIA ALCINEIDE LISBOA DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GESTORA ADMINISTRATIVA DA ESCOLA MUNICIPAL MANUEL PEDRO LISBOA NO SITIO CAPOEIRAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 03/06/2019 | 320.00 | 00006197878488 | MARIA VIRLANDIA DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RESPONSAVEL PELA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEDRO JUNIOR, NO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 03/06/2019 | 350.00 | 00003240074427 | MICELANDIA BATISTA ALVES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO MATRICULAS E ORGANIZANDO A ESCOLA JOÃO PEDRO JUNIOR PARA O INICIO DO ANO LETIVO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 03/06/2019 | 320.00 | 00011348970812 | FRANCISCO JOSE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 03/06/2019 | 2202.78 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO LICENCIAMENTO DO VEICULO FIAT DOBLO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 03/06/2019 | 190.00 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES ME | REF. A SERVIÇOS MECANICOS EM SERVIÇO DE SUSPENSÃO, SERVIÇO DE REVISÃO E SERVIÇO DE FREIO, TROCA DOS DISCOS DE FREIO E DAS PASTILHAS NO VEICULO VAN DUCATO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 03/06/2019 | 250.00 | 00010891298401 | DORIAN DE FREITAS BARBOSA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRAR UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DE SÃO PAULO/SP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 03/06/2019 | 200.00 | 00004369619467 | GERMINA FRANCISCA DA COSTA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR ALUGUEL SOLIDARIO DE SUA CASA DE MORADA NA RUA JOSE ESTRELA ABRANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 03/06/2019 | 40.00 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES ME | REF. A SERVIÇOS MECANICOS EM TROCA DE UM DISCO DE FREIO NO VEICULO FIAT MOBI DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 03/06/2019 | 250.00 | 14063354000190 | CLINICA GINESOM LTDA ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA MORFOLOGICA, REALIZADA EM GESSIKA GONÇALVES PEDRO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 03/06/2019 | 170.00 | 00067618685487 | JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA, REALIZADO EM ENZO ALVES DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 03/06/2019 | 250.00 | 03284505000113 | HOSPITAL MATERNO SAO VICENTE DE PAULO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA, REALIZADO EM JOSE RAIMUNDO FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 03/06/2019 | 780.51 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO LICENCIAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 03/06/2019 | 1373.00 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES ME | REF. A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA SUSPENSÃO, SERVIÇO DE CABEÇOTE, TROCA DE BOMBA DE AGUA, DA CORREIA DENTADA DO ROLAMENTO DA CORREIA DENTADA, TROCA DA CORREIA DO ALTERNADOR, TROCA DAS VELAS, TROCA DA VALVULA TERMOSTATICA, TROCA DA COIFA DO CAMBIO DADA TAMPA DO RESERVATORIO DA AGUA E SERVIÇO DE LIMPEZA DE INJEÇÃO NO VEICULO FIAT PALIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 03/06/2019 | 4.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE FORNECIMENTO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO, DESCONTADA DA CONTA DO CUSTEIO DO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 03/06/2019 | 2925.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE 65 (SESSENTA E CINCO) EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO, REALIZADO ATRAVES DE UNIDADE MOVEL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 03/06/2019 | 4.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE FORNECIMENTO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO, DESCONTADA DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 03/06/2019 | 4.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE FORNECIMENTO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO, DESCONTADA DA CONTA DO PAIF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 04/06/2019 | 460.00 | 00007104033483 | JOAO SILVANO LOURENCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO E TROCA DE PEÇAS DA MOTO BROS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 04/06/2019 | 400.00 | 00008549705411 | MARIA LINDIJANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DIARIA NA CIDADE DE BRASILIA/DF, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO BRASIL MAIS SIMPLES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 04/06/2019 | 300.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÕES DE BANNERS, MATERIAS E COBERTURAS DE EVENTOS DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042019 | 0002719 | 04/06/2019 | 7500.00 | 07847236000107 | V & M CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA | REF. A SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO PUBLICA, RELATIVA AS AREAS CONTABEIS, FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 04/06/2019 | 2850.00 | 03351997000112 | GRAFICA IDEAL | REF. A SERVIÇOS GRAFICOS EM CONFECÇÃO BLOCOS DE FICHA DE AVEIAM, BLOCOS FICHA D COR F9, BLOCOS FICHA DE VISITA DOMICILIAR, BLOCOS ATENDIMENTO AMBULATORIAL, BLOCOS RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL, BLOCOS PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, BLOCOS RECEITUARIO MEDICO COMUM E BLOCOS CONTROLE SOLICITAÇÃO DE PROCEDIMENTOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 04/06/2019 | 1060.00 | 00008022363405 | DARLIANE PRISCILA DE OLIVEIRA BASILIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO COM FISIOTERAPEUTA, EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 04/06/2019 | 50.00 | 00065216806091 | ARLEN BIANOR SILVA OLIVEIRA | REF. A DIARIA DO MEDICO NA CIDADE DE PATOS/PB, PARA PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO PRESENCIAL DO CURSO DE APOIO MATRICIAL NA ATENÇÃO BASICA COM ENFASE NO NASF-AB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 04/06/2019 | 50.00 | 00002081443317 | DANIEL DE CARVALHO MENDES | REF. A DIARIA DO MEDICO NA CIDADE DE PATOS/PB, PARA PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO PRESENCIAL DO CURSO DE APOIO MATRICIAL NA ATENÇÃO BASICA COM ENFASE NO NASF-AB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 04/06/2019 | 50.00 | 00005161897430 | IGO JOSE FARIAS ABRANTES | REF. A DIARIA DO FISIOTERAPEUTA NA CIDADE DE PATOS/PB, PARA PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO PRESENCIAL DO CURSO DE APOIO MATRICIAL NA ATENÇÃO BASICA COM ENFASE NO NASF-AB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 04/06/2019 | 50.00 | 00003192428465 | MARIA LUCENIRA COSTA | REF. A DIARIA DA ASSISTENTE SOCIAL NA CIDADE DE PATOS/PB, PARA PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO PRESENCIAL DO CURSO DE APOIO MATRICIAL NA ATENÇÃO BASICA COM ENFASE NO NASF-AB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 04/06/2019 | 30.00 | 00010466439407 | FRANCISCO GOMES DE FARIAS JUNIOR | REF. A DIARIA DO MOTORISTA NA CIDADE DE PATOS/PB, EM REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM OS PROFISSIONAIS DA SAUDE PARA PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO PRESENCIAL DO CURSO DE APOIO MATRICIAL NA ATENÇÃO BASICA COM ENFASE NO NASF-AB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 04/06/2019 | 995.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 04/06/2019 | 3000.00 | 12721072000107 | ASSOC. BENEF. CONEGO MANOEL VIEIRA COSTA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR, DENTRO DE SUA CAPACIDADE MEDICA E DE INTERNAMENTO, A PACIENTES RESIDENTES E DOMICILIADOS NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 04/06/2019 | 100.00 | 00008106518825 | JOSE TRANQUILINO FILHO | REF. A DIARIA DO MOTORISTA EM REALIZAÇÃO DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA CONDUZIR MARIA ZULEIDE DA ANUNCIAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL AMP. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 04/06/2019 | 1000.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAU MAN PELA FUND LAUR | REF. A SUBVENÇÃO SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ATENDIMENTO MEDICO E HOSPITALAR NA ESPECIALIDADE DE ONCOLOGIA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 04/06/2019 | 300.00 | 00002751768431 | WOSTENILDO CRISPIM RAMALHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA ONCOLOGICA, REALIZADO EM GERALDO JOAQUIM DE SA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 04/06/2019 | 1000.00 | 00076882748420 | GERVAZIO GOMES DOS SANTOS | REF. A 02 (DUAS) DIARIAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA DESPACHAR DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, FUNASA, DEFESA CIVIL, E EM DEMAIS SECRETARIAS ESTADUAIS E ESCRITORIOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 04/06/2019 | 212.00 | 00001214808441 | MARIA TANIA AMORIM ESTRELA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO MUSEU DA SERRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 04/06/2019 | 600.00 | 00007488851455 | FRANCINALDO FRANCISCO RIBEIRO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DO MATO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO RAMADA ATE A DIVISA COM A VILA MACENA. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 05/06/2019 | 500.00 | 00003308850494 | MARILAINE EMILIA AMORIM | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA, DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL ERIKA KETHLEN ANDRADE BARBOSA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 05/06/2019 | 200.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO (ESPIROMETRIA), REALIZADO EM TIAGO GABRIEL DE FREITAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 05/06/2019 | 800.00 | 24486521000169 | CLINICA INTEGRAR LTDA ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE TERAPIA OCUPACIONAL COM ABORDAGEM EM INTEGRAÇÃO SENSORIAL E ABA, DO MENOR ENZO ALVES MORAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 05/06/2019 | 3920.00 | 21558601000194 | ESPACO VIDA SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 06/06/2019 | 10.18 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 06/06/2019 | 9625.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE A 01º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 06/06/2019 | 5000.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE A 01º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 06/06/2019 | 1925.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE A 01º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 06/06/2019 | 9000.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS (PREFEITO E VICE-PREFEITO), EM PROVIMENTO ELETIVO, PROVENIENTE A 01º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 06/06/2019 | 500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE A 01º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 06/06/2019 | 1750.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE A 01º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 06/06/2019 | 1500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE A 01º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 06/06/2019 | 1250.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE A 01º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 06/06/2019 | 1250.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE, TURISMO E LAZER, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE A 01º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 06/06/2019 | 1000.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE A 01º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 06/06/2019 | 3500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE A 01º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 06/06/2019 | 2500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, EM PROVIMENTO ELETIVO, PROVENIENTE A 01º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 06/06/2019 | 3370.83 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE DO PSF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE A 01º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 06/06/2019 | 2500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ODONTOLOGOS (A) DO PSF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE A 01º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIG. E PROM. DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 06/06/2019 | 1875.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE A 01º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 06/06/2019 | 1000.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA ACADEMIA DA SAUDE, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE A 01º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 06/06/2019 | 1750.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DO NASF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE A 01º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 06/06/2019 | 4375.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE A 01º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 06/06/2019 | 9024.99 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SAMU, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE A 01º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 06/06/2019 | 1189.50 | 00024584180822 | TEREZINHA RIBEIRO DANTAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 06/06/2019 | 1500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE A 01º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 06/06/2019 | 6750.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE A 01º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 06/06/2019 | 10569.06 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE A 01º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 06/06/2019 | 3750.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE A 01º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 06/06/2019 | 22000.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE A 01º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 06/06/2019 | 23526.30 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA CRECHE PARCIAL, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE A 01º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 06/06/2019 | 18259.10 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA PRE ESCOLA PARCIAL, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE A 01º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 06/06/2019 | 13751.21 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DAS SERIES INICIAIS URBANA, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE A 01º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 06/06/2019 | 19649.34 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DAS SERIES INICIAIS RURAL, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE A 01º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 06/06/2019 | 27493.58 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DAS SERIES FINAIS URBANA, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE A 01º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 06/06/2019 | 34503.96 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE A 01º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 06/06/2019 | 1766.34 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO AEE, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE A 01º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 06/06/2019 | 10500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE A 01º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 06/06/2019 | 1750.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE A 01º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 06/06/2019 | 1247.91 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSISTENTE SOCIAL E PSICOLOGA, DIANTE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE A 01º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 06/06/2019 | 1500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE A 01º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 06/06/2019 | 750.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE A 01º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 06/06/2019 | 750.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DIANTE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE A 01º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 06/06/2019 | 1750.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE A 01º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 06/06/2019 | 1750.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE SOCIAL, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE A 01º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0002787 | 07/06/2019 | 485.72 | 14455769000109 | CARLINHOS INFORMATICA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO IGD SUAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 07/06/2019 | 715.50 | 00011673937403 | GESSIKA GONCALVES PEDRO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, NO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002775 | 07/06/2019 | 2587.50 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O VEICULO PIPA DO PAC 2 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002776 | 07/06/2019 | 3750.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA AS MAQUINAS DO PAC 2 EM MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 07/06/2019 | 2800.00 | 00026413346825 | JOAO DEOFLO DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA GERAL DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS, PISO, REFORÇO ESTRUTURAL E PINTURAS COLORIDAS DA QUADRA MUNICIPAL DE MULTI USO DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 07/06/2019 | 100.00 | 00003349613438 | DOMINGOS MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 (DUAS) DIARIAS EM VARRIÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 07/06/2019 | 210.00 | 00018047926837 | CICERO BEZERRA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DO MATO DA BACIA HIDRAULICA DO AÇUDE PUBLICO DO SITIO BULANDEIRA - MARIANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 07/06/2019 | 900.00 | 00005235933419 | GERALDO GONCALVES PINHEIRO JUNIOR | REF. A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM CONSERTO NAS INSTALAÇÕES ELETRICAS DAS MAQUINAS DO PAC 2, DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0002809 | 07/06/2019 | 5000.00 | 26960827000130 | MARIA ELIZABETE DUARTE ALENCAR 91116775468 | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO MERCEDES BENZ DE PLACA HZA 6049/RN, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTÃO INTERADA DO MUN. P/ O DESENV. SUSTENTÁVEL | GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 07/06/2019 | 600.00 | 14593429000144 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DA NASCENTE DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A VALOR REPASSADO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA NASCENTE DO RIO DO PEIXE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002773 | 07/06/2019 | 3018.75 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA OS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002777 | 07/06/2019 | 1920.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O VEICULO VAN DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 07/06/2019 | 1622.10 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA - ME | REF. AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA OS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 07/06/2019 | 320.00 | 00005005023402 | EDNEIDE MARIA RIBEIRO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA, PELO PERIODO DE 12 (DOZE) DIAS, EM SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONARIA GERALDA MARIA DOS SANTOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 07/06/2019 | 1000.00 | 00005235933419 | GERALDO GONCALVES PINHEIRO JUNIOR | REF. A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM CONSERTO NAS INSTALAÇÕES ELETRICAS DOS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012019 | 0002805 | 07/06/2019 | 1062.00 | 00003182408402 | ANTONIO ARNALDO PINHEIRO | REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012019 | 0002806 | 07/06/2019 | 1044.00 | 00003182408402 | ANTONIO ARNALDO PINHEIRO | REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - EJA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012019 | 0002807 | 07/06/2019 | 1044.00 | 00003182408402 | ANTONIO ARNALDO PINHEIRO | REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - CRECHE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012019 | 0002808 | 07/06/2019 | 558.00 | 00003182408402 | ANTONIO ARNALDO PINHEIRO | REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - PRE ESCOLA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 07/06/2019 | 150.00 | 00021993327487 | GERALDO WILSON DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE AVISOS, COMUNICADOS, NOTAS E MATERIAS DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 07/06/2019 | 1000.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC - INFORMATICA LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 07/06/2019 | 200.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELE ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 07/06/2019 | 250.00 | 28386070000149 | FABIO DE FIGUEIREDO BARBOSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS EM PORTAL DE NOTICIAS (WWW.COFEMAC.COM.BR). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0002790 | 07/06/2019 | 243.00 | 14455769000109 | CARLINHOS INFORMATICA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 07/06/2019 | 590.00 | 14455769000109 | CARLINHOS INFORMATICA | REF. A ASERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE NOTEBOOK LENOVO (REPARO DA CARCAÇA INFERIOR, TROCA DAS CARCAÇAS DA TELA) DO COMPUTADOR DO SETOR DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 07/06/2019 | 500.00 | 00006865260406 | FRANCILENE ALVES DA SILVA E OUTROS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONARIA MARIA DO SOCORRO PEREIRA, DIANTE DA PREFEITURA MUNICIPAL, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE FERIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 07/06/2019 | 800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO E TRIBUTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000052019 | 0002810 | 07/06/2019 | 1500.00 | 02940722000151 | GAZETA DO ALTO PIRANHAS LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇOES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 07/06/2019 | 600.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS, ENTREVISTAS, MATERIAS NO PORTAL E TV DIARIO DO SERTÃO, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE INTERRESSE DA COMUNIDADE DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 07/06/2019 | 1600.00 | 02389680000293 | RADIO CACARE FM LTDA | REF. A SERVIÇO PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO E VEICULAÇÃO DE NOTAS INSTITUCIONAIS E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA NA RADIO MAIS FM 100.1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002774 | 07/06/2019 | 2403.75 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 07/06/2019 | 400.00 | 00014089881862 | JOSE FRANCISCO LUIZ | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES E SALGADOS PARA OS CONDUTORES E ENFERMEIROS DO SAMU. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0002788 | 07/06/2019 | 990.50 | 14455769000109 | CARLINHOS INFORMATICA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES E DRA MARIA ADELIA ABRANTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 07/06/2019 | 725.00 | 14455769000109 | CARLINHOS INFORMATICA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERO DE NOBREAK, MONITOR LCD, LIMPEZA INTERNA EM GABINETE DE COMPUTADOR E REINSTALAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES E DRA MARIA ADELIA ABRANTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0002801 | 07/06/2019 | 1800.38 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES E DRA MARIA ADELIA ABRANTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0002802 | 07/06/2019 | 701.70 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0002803 | 07/06/2019 | 649.00 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112019 | 0002819 | 07/06/2019 | 105.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 07/06/2019 | 200.00 | 00039373238809 | MAIRLA ABRANTES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A AUXILIO MORADIA DE SUA RESIDENCIA NA RUA EDNETE ABRANTES DE ABREU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 07/06/2019 | 200.00 | 00007974695404 | ANTONIO LISBOA DOS SANTOS | REF. A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR BOLSA DE ESTUDO DE CURSO DE PEDAGOGIA NA FACULDADE IESMG POLO DE UIRAUNA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 07/06/2019 | 200.00 | 00004397802416 | TEREZINHA MARIA PEREIRA | REF. A AJUDA DE AUXILIO MORADIA PARA PAGAR ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA NO CONJUNTO ANTONIO VICENTE EGIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122019 | 0002813 | 07/06/2019 | 15969.80 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | REF. AO FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS PARA A DOAÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 07/06/2019 | 150.00 | 00021993327487 | GERALDO WILSON DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE AVISOS, COMUNICADOS, NOTAS E MATERIAS DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTÃO INTERADA DO MUN. P/ O DESENV. SUSTENTÁVEL | CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 07/06/2019 | 4148.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA 2019, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002778 | 07/06/2019 | 1485.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA A AMBULANCIA DO PACTO SOCIAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 07/06/2019 | 1570.11 | 09141763000399 | DISTRIBUIDORA PRODUTOS NORDESTINOS LTDA | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E OLEO DIESEL) PARA OS VEICULOS FIAT UNO MILLE, SPIN, FIAT PALIO E AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 07/06/2019 | 300.00 | 00006240144444 | FRANCISCO JOSE CAMPOS | REF. A 03 (TRES) DIARIAS COMO MOTORISTA EM REALIZAÇÃO DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, EM TRANSPORTE DE JOÃO FRANCISCO DE SANTANA, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL METROPOLITANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 07/06/2019 | 500.00 | 00008899171408 | GERISNALDA SANTANA PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, NOS FINAIS DE SEMANA DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 07/06/2019 | 200.00 | 00021993327487 | GERALDO WILSON DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE AVISOS, COMUNICADOS, NOTAS E MATERIAS DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 10/06/2019 | 200.00 | 00004604673446 | JANDSON VITORIANO MESQUITA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS PARA ATIVIDADES FISICA DISPONIVEL NA ACADEMIA DA SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 10/06/2019 | 30.54 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 10/06/2019 | 1000.00 | 19296544000170 | CENTRO TERAPEUTICO VIDAS TRANSFORMADAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM INTERNAÇÃO DE JARISMAR GOMES FERREIRA PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 10/06/2019 | 300.00 | 00004350133437 | ANTONIA ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 10/06/2019 | 300.00 | 00013879154368 | JOSE ANDOMARES FERNANDES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSISTENCIA TECNICA E ORIENTAÇÃO AOS AGRICULTORES E MEEIROS DESTE MUNICIPIO E PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR (PNAE). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002852 | 10/06/2019 | 1500.00 | 00020738080420 | PAULO VICENTE EGIDIO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT MOBI DE PLACA OFG 9201/PB, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 10/06/2019 | 500.00 | 00016914313890 | JOSE EDOMARQUES GOMES | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO EGIDIO DOS SANTOS, S/Nº, CENTRO, BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 10/06/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRIBUIÇÃO PARA A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 10/06/2019 | 350.00 | 00007854837481 | FABIO FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 10/06/2019 | 400.00 | 00002680172477 | JOSINALDO JOAO VIANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DA ESCOLINHA DE FUTEBOL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO DISTRITO ANTONIO PAULO, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 10/06/2019 | 400.00 | 00006919284448 | VANDEBERK VIANA ARAUJO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DA ESCOLINHA DE FUTEBOL BOM DE BOLA E DE ESCOLA DA SEDE E DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 10/06/2019 | 200.00 | 00020537142800 | FRANCINALDO JOAO VIANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DOS TREINOS DAS ESCOLINHAS DE FUTEBOL BOM DE BOLA E DE ESCOLA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 10/06/2019 | 420.00 | 00015168104819 | ARGINALDO ANTONIO ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO ESTADIO MUNICIPIO O ASSISÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 10/06/2019 | 300.00 | 00030302993843 | ANTONIO GILDO PEREIRA | REF. A ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 10/06/2019 | 300.00 | 00007414751465 | MARCIO FRANCIO LUIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 10/06/2019 | 150.00 | 00007735000499 | MARCIA LUNA BARBOSA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR MENSALIDADE DE CURSO TECNICO NO COLEGIO MASTERS GOLD DE CAJAZEIRAS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 10/06/2019 | 100.00 | 00004697372476 | JAICIA SILVERIO CAMPOS | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 10/06/2019 | 500.00 | 00004350134409 | NIVANIA MARIA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CASA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 10/06/2019 | 300.00 | 00064174700834 | RAIMUNDO COSTA PEREIRA | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DO CADASTRO UNICO (BOLSA FAMILIA), LOCALIZADA NA RUA EDNETE ABRANTES DE ABREU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 10/06/2019 | 200.00 | 00070846295482 | ANA IZABELLY ABRANTES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A AJUDA DE CUSTO PARA COORDENAR O NUCLEO DA CIDADANIA DOS ADOLESCENTES - NUCA - UNICEF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 10/06/2019 | 10.18 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO SAMU. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 10/06/2019 | 6825.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL COM O INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 10/06/2019 | 9948.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 10/06/2019 | 3343.08 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DO FPM, PROVENIENTE AO DIA 10/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 10/06/2019 | 300.00 | 00001104396432 | FRANCINEUDA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 10/06/2019 | 150.00 | 00005057387405 | JAKELINE ROUSE DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO PREDIO DO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 10/06/2019 | 150.00 | 00005057387405 | JAKELINE ROUSE DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO PREDIO DO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 10/06/2019 | 450.00 | 00010550692401 | LIVANEIDE BARBOSA DE LIMA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 10/06/2019 | 300.00 | 00005383636498 | MANOEL ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 10/06/2019 | 200.00 | 00006973198490 | RAFAEL ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE MATERIAS E PUBLICIDADES NO SITE VALE INFORMADO.COM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 10/06/2019 | 400.00 | 00011375423495 | RAISA COSTA MARTINS DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ALUGUEL DE PROGRAMA DE CONTROLE DE PEÇAS, PNEUS E COMBUSTIVEIS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 10/06/2019 | 20.36 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 10/06/2019 | 300.00 | 00011375420470 | CAMILA BATISTA GOMES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ARTE E CULTURA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 10/06/2019 | 400.00 | 00007463463443 | CLAYTON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO DA CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 10/06/2019 | 600.00 | 00005190847489 | EROCIDES COSTA MARTINS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 10/06/2019 | 300.00 | 00004086622475 | FRANCINETE MARIA FILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 10/06/2019 | 500.00 | 00010891270493 | JAVE JOSE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BARBOSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 10/06/2019 | 400.00 | 00003943961460 | JOAQUIM NETO DA CRUZ E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA QUADRA COBERTA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE GOMES DOS SANTOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 10/06/2019 | 300.00 | 00045266832487 | JOSE BILA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A ALUGUEL DE IMOVEL NA RUA EDNETE ABRANTES DE ABREU, DESTINADO AO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 10/06/2019 | 200.00 | 00007198397425 | MARIA NILDA AGOSTINHO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 10/06/2019 | 500.00 | 00006254108402 | HELENA TEREZA ALVINO | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA DA EJA NO SITIO MARIANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 10/06/2019 | 300.00 | 00008736148440 | NILTON JOSE JUNIOR | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM COLOCAÇÃO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEDRO LISBOA, NO SITIO CAPOEIRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 10/06/2019 | 800.00 | 00048624616468 | GENIVAL JOSE DUARTE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO D 20, DE PLACA JLO 4544/PB, EM ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NAS ESCOLAS E CRECHES DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 10/06/2019 | 500.00 | 00008071889482 | DAMIAO HENRIQUE DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA, NA RUA VICENTE EGIDIO DOS SANTOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 10/06/2019 | 300.00 | 00007274147471 | ANTONIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E JARDINAGEM DA PRAÇA DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 10/06/2019 | 200.00 | 00032540876315 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO AÇUDE PUBLICO DO SITIO BULANDEIRA / MARIANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 10/06/2019 | 210.00 | 00003598056478 | DAMIAO PAIXAO DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BULANDEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 10/06/2019 | 500.00 | 00012552670890 | FRANCISCO SABINO DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 10/06/2019 | 200.00 | 00004440229450 | FRANCISCO TEIXEIRA DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA LAVANDERIA PUBLICA DO SITIO EGIDIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 10/06/2019 | 500.00 | 00005839589403 | GILVAN FRANCISCO DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS PARA LIGAR E DESLIGAR O MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 10/06/2019 | 400.00 | 00003528345446 | JANETH MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DAS PRAÇAS DO CAJU E DA PRAÇA DA MATRIZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 10/06/2019 | 500.00 | 00004684891429 | JOAO NATAZIANO PAULO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 10/06/2019 | 750.00 | 00007625111415 | JOAQUIM GOMES NETO | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA GARAGEM PARA MAQUINAS PESADAS DO PROGRAMA PAC 2 DO GOVERNO FEDERAL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO EGIDIO DOS SANTOS, S/Nº, CENTRO, BERNARDINO BATISTA - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 10/06/2019 | 1000.00 | 00004694912488 | ANTONIO PINHEIRO DE LIMA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA PUBLICA, COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 10/06/2019 | 1000.00 | 00019609702830 | ANTONIO PINHEIRO DE LIMA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA PUBLICA, COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 10/06/2019 | 1000.00 | 00008963516458 | AIRTON SILVERIO DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO LOCADO, PARA A COLETA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 10/06/2019 | 1000.00 | 00006779184454 | JOSE NETO SOBRINHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA PUBLICA, COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 10/06/2019 | 1000.00 | 00009541891403 | JOSE WELINGTON DE LIMA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA PUBLICA, COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 10/06/2019 | 1000.00 | 00014920759819 | FRANCISCO BAPTISTA FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA PUBLICA, COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 10/06/2019 | 250.00 | 00004149447470 | MARIA MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE 02 (DOIS) POÇOS AMAZONAS NO SITIO CACIMBAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 10/06/2019 | 450.00 | 00084556730104 | JOSE PAIXAO FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DOS SITIOS MARIANO, BULANDEIRA, COSMO DE BRITO E EGIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 10/06/2019 | 500.00 | 00012537213866 | LAERCIO ANDRADE DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS LIGANDO E DESLIGANDO O MOTOR BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CACIMBAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 10/06/2019 | 300.00 | 00055927874304 | MARIA SILVERIO BARBOSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA GARAGEM DAS MAQUINAS DO PAC 2 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 10/06/2019 | 500.00 | 00002361677407 | SELINDRA EMÍLIA DOS SANTOS | REF. A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) PREDIOS COMERCIAL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DOS GUARDAS MUNICIPAIS E OUTRO PARA O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 10/06/2019 | 200.00 | 00004369613426 | JOSEFA MARIA DE SANTANA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA PRAÇA DE EVENTOS E PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 10/06/2019 | 210.00 | 00005305885442 | VALDOMIRO ANTONIO VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 10/06/2019 | 500.00 | 00010887499414 | VIVIANE PEREIRA VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 10/06/2019 | 550.00 | 00003992350436 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 10/06/2019 | 400.00 | 00002850101400 | NILDA HORTELINA ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA PRAÇA PUBLICA DO SITIO BARBOSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 10/06/2019 | 300.00 | 00046744754491 | SEBASTIAO LISBOA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS PARA LIGAR E DESLIGAR O MOTOR BOMBA DO POÇO ARTESIANO DO PROGRAMA AGUA PARA TODOS NO SITIO CAPOEIRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 10/06/2019 | 150.00 | 00004550089490 | ANTONIO RAIMUNDO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 10/06/2019 | 600.00 | 00004743225485 | JOAO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FOTOGRAFO, FOTOGRAFANDO EVENTOS E OBRAS EM ANDAMENTO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 10/06/2019 | 500.00 | 00016914313890 | JOSE EDOMARQUES GOMES | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, LOCALIZADA NA RUA ALCIDES VICENTE EGIDIO, S/Nº, CENTRO, BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 10/06/2019 | 20.36 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0002896 | 10/06/2019 | 8087.13 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MANUTENÇÃP DO VEICULO CAMINHÃO PIPA DO PAC 2, DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 10/06/2019 | 210.00 | 00007643982457 | MARIA OTAVIANO COLACA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA GARAGEM PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 10/06/2019 | 650.00 | 00048692921491 | FRANCISCO JOAO PEDRO | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL (TERRENO) MEDINDO 40/30 INCLUINDO UM PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E A GARAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 11/06/2019 | 600.00 | 35501212000137 | ROSENIR DA SILVA FREITAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS MOTORISTA E PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL EM REALIZAÇÃO DE VIAGENS NA CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 11/06/2019 | 1000.00 | 00009201986432 | CLAUDIJANIA CLARA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002940 | 11/06/2019 | 450.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO DO IGD BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 11/06/2019 | 120.00 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO - EIRELI - ME | REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O CAMINHÃO 710 LOCADO A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 11/06/2019 | 1042.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO E DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO JUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 11/06/2019 | 200.00 | 00005814854405 | JOSE WILTON GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO AÇUDE PUBLICO DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 11/06/2019 | 1050.00 | 00005768186409 | ELIAS CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORMA GERAL E PINTURA DA PRAÇA DO PORTAL DA ESTRADA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 11/06/2019 | 300.00 | 00011892249413 | FRANCIVANIO ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RETIRADA DE RAIZES E PEDRAS DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002941 | 11/06/2019 | 1828.41 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA OS VEICULOS CAÇAMBA, TRATOR E VEICULO LOCADO A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0002946 | 11/06/2019 | 2124.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DO PAC 2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 11/06/2019 | 200.00 | 00005404949414 | FRANCISCO ADRIANO DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE INGLES POR UM PERIODO DE 04 (QUATRO) DIAS, LECIONANDO NA ESCOLA MUNCIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DA BANDA DE MUSICA NOSSA SEN.DOS MILAGRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 11/06/2019 | 650.00 | 00070503689467 | EDUARDO ALEXANDRE DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ALUGUEL DE ROUPA DO MOR E 03 (TRES) PARES DE SAPATOS DOS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL IZABELLY SANTOS DE SOUSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 11/06/2019 | 1900.00 | 00011143369475 | RIVALDO PAULO DA SILVA OLIVEIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE FESTA DANÇANTE NA QUADRA MUNICIPAL DO SITIO BULANDEIRA, COM AS BANDAS MOLLEKEPLAY, EMANUELY MARQUES E ANDRE DO ACORDEON, NA TRADICIONAL FESTA DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS DO SITIO BULANDEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012019 | 0002911 | 11/06/2019 | 518.00 | 00004684891429 | JOAO NATAZIANO PAULO | REF. AO FORNECIMENTO DE CAJA PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012019 | 0002912 | 11/06/2019 | 776.00 | 00004684891429 | JOAO NATAZIANO PAULO | REF. AO FORNECIMENTO DE ACEROLA PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 11/06/2019 | 1500.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE GAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 11/06/2019 | 1000.00 | 00005235958403 | JOCILENE MARIA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA ELIANNE DIAS ALVES, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE LICENÇA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 11/06/2019 | 2100.00 | 00069101949420 | AURILENE DIAS DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM CONSERTO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE AR E FREIOS DO VEICULO MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 11/06/2019 | 95.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 11/06/2019 | 1684.00 | 05783068000108 | ARAÚJO & ALMEIDA LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERO DE AR CONDICIONADO E VENTILADORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002943 | 11/06/2019 | 1877.86 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA OS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002944 | 11/06/2019 | 3829.34 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEICULOS FIAT PALIO E SPIN DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0002945 | 11/06/2019 | 5134.77 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012019 | 0002951 | 11/06/2019 | 1594.90 | 00014864493871 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE BANANA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012019 | 0002952 | 11/06/2019 | 865.10 | 00014864493871 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE BANANA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - EJA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012019 | 0002953 | 11/06/2019 | 1492.40 | 00014864493871 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE BANANA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - CRECHE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012019 | 0002954 | 11/06/2019 | 692.90 | 00014864493871 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE BANANA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - PRE ESCOLA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012019 | 0002955 | 11/06/2019 | 508.40 | 00014864493871 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE BANANA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 11/06/2019 | 200.00 | 00091116538415 | GERALDO ANTONIO DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, NOTAS E AVISOS DE INTERESSE PUBLICO NO BLOG GERALDO ANDRADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172019 | 0002901 | 11/06/2019 | 966.00 | 26791302000119 | FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO VIANA 36469416420 | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS POLICIAIS EM DESTACAMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 11/06/2019 | 480.00 | 00012247952453 | DINALDO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E CONSERTO DA MAQUINA DE XEROX DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 11/06/2019 | 100.00 | 00007360900450 | JOSE MACENA DUARTE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM MOTO FAN DE PLACA MOF 9266/PB, PARA A CIDADE DE UIRAUNA/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 11/06/2019 | 600.00 | 00006311513463 | FABIO TEMOTEO DE AQUINO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS CONFECÇÃO DE ARTES PARA FAIXAS, CARTAZES E BANNERS DE CAMPANHAS E EVENTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 11/06/2019 | 1000.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE SPOTS COMERCIAIS, E MATERIAS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002942 | 11/06/2019 | 1125.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 11/06/2019 | 300.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A ASSINATURA DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 11/06/2019 | 10.18 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 11/06/2019 | 1.75 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ARRECADAÇÃO, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172019 | 0002900 | 11/06/2019 | 1577.00 | 26791302000119 | FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO VIANA 36469416420 | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 11/06/2019 | 143.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 11/06/2019 | 178.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 11/06/2019 | 1749.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 11/06/2019 | 400.00 | 00002679801407 | JOSE INOCENCIO FILHO | REF. A AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA EMBALSAMAR E PREPARO DO CORPO DA FALECIDA EDINETE FRANCISCA ARAUJO, CONFORME DECLARAÇÃO DE OBITO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 11/06/2019 | 270.00 | 00004149447470 | MARIA MONTEIRO DE SOUSA | REF. A DOAÇÃO DE 02 (DUAS) PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA A REALZIAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL LAUREANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 11/06/2019 | 150.00 | 00000991901410 | IVANILDA JOSE DUARTE | REF. A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE MANIPULAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PELE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 11/06/2019 | 113.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 11/06/2019 | 115.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 11/06/2019 | 700.00 | 00070598064400 | JOSE JONIKLEYSON PAULO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ALUGUEL DE PAREDÃO DE SOM PARA TOCAR NA FESTA PUBLICA NA QUADRA MUNICIPAL DA VILA EGIDIO NA FINAL DO CAMPEONATO DE FUTEBOL, REALIZADO NO DIA 12 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 11/06/2019 | 1600.00 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DAS ESCOLINHAS BOM DE BOLA E DE ESCOLA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 11/06/2019 | 105.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 11/06/2019 | 330.00 | 13845768000108 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LIMITADA - ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE TOMOGRAFIA DO PE DIREITO, REALIZADO EM JAMILI PEREIRA ELVIRO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 11/06/2019 | 50.00 | 00000317533533 | SIMONE SANTOS ESTRELA DUARTE | REF. A DIARIA NA CIDADE DE PATOS/PB, PARA PARTICIPAR DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DA FICHA DE NOTIFICAÇÃO VIOLENCIA INTERPESOAL/AUTOPROVOCADA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 11/06/2019 | 1000.00 | 00004754819411 | RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DA SAUDE (SIA/SCNES E ESUS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0002917 | 11/06/2019 | 2000.00 | 00084088877420 | ALEXANDRE PEREIRA DA COSTA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA MOU 0878/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS E CLINICAS NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 11/06/2019 | 300.00 | 00009131294456 | MARCELO ESTRELA VIANA | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 11/06/2019 | 2000.00 | 00002081443317 | DANIEL DE CARVALHO MENDES | REF. AS DESPESAS DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME PORTARIA DE Nº030/2014 DE 12/02/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 11/06/2019 | 3500.00 | 00076046095468 | LUCIVAL CLAUDINO DUARTE | REF. A SERVIÇOS MECANICOS, LATERNAGEM, FUNILARIA E PINTURA GERAL DO VEICULO FIAT UNO MILLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 11/06/2019 | 250.00 | 23343424000154 | FERREIRA MOREIRA SERVICOS MEDICOS - EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA, REALIZADO EM FRANCISCO DAVI SOUSA DIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 11/06/2019 | 500.00 | 00010885354451 | BIANCA GABRIEL DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DRA MARIA ADELIA ABRANTES, NO DISTRITO ANTONIO PAULO, PELO PERIODO DE 15 (QUINZE) DIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 11/06/2019 | 450.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN - CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA - EPP | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PROGRAMAÇÃO DE MARCAPASSO, REALIZADO NA PACIENTE FRANCINETE ALVES DE ANDRADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 12/06/2019 | 10.18 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 12/06/2019 | 450.00 | 00013641336449 | JOSÉ GILVAN ALENCAR FERNANDES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE PNEUS E SERVIÇOS MECANICOS EM AMBULANCIAS E VEICULOS UTILITARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 12/06/2019 | 450.00 | 00005732448470 | JOAQUIM JOSE RIBEIRO | REF. A SERVIÇOS MECANICOS EM CONSERTO DOS VEICULOS AMBULANCIA DO SAMU E VEICULOS UTILITARIOS E CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 12/06/2019 | 1700.00 | 00006937924429 | ANDRE DE BRITO FERNANDES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO FORD KA SEDAN DE PLACA QFJ 0357/PB, LOCADO POR 30 (TRINTA) DIAS, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 12/06/2019 | 200.00 | 00006518476486 | MARIA PATRICIA RIBEIRO | REF. A 02 (DUAS) DIARIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA A ENTREGA E O RECEBIMENTO DE NOVAS CEDULAS DE RG NO POSTO 186. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 12/06/2019 | 250.00 | 00033484635487 | BENILDE MARIA SANTIAGO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO CULTURAL PARA A RADIO CAPIVARA FM 104,90, PARA A DIVULGAÇÃO DE MATERIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 12/06/2019 | 155.00 | 00008357252435 | COSMO RIBEIRO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE FOGÃO SEMI-INDUSTRIAL DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE GOMES DOS SANTOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 12/06/2019 | 750.00 | 00005732448470 | JOAQUIM JOSE RIBEIRO | REF. A SERVIÇOS MECANICOS EM CONSERTO DA TRANSMISÃO, CAMBIO, SOLDANDO CHASSIS E EM CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 12/06/2019 | 420.00 | 00010887469426 | DIANA CANDIDA DIAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL ERIKA KETHLEN ANDRADE BARBOSA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 12/06/2019 | 3899.99 | 06249178000157 | F. DIAS E CIA LTDA | REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0002973 | 12/06/2019 | 2227.23 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0002974 | 12/06/2019 | 440.86 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 12/06/2019 | 200.00 | 00052605710378 | JOAQUIM FRANCISCO DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DO MATO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO BARBOSA AO SITIO LAJES. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 12/06/2019 | 750.00 | 00013641336449 | JOSÉ GILVAN ALENCAR FERNANDES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS GERAL, LUBRIFICAÇÃO E CONSERTO DE PNEUS DE MAQUINAS E CAMINHÃO DO PAC 2, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 12/06/2019 | 450.00 | 00096560606449 | JOAO CORNELIO DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA PA CARREGADEIRA, DURANTE QUATRO DIAS E MEIO, NA MANUTENÇÃO E REFORMA DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 12/06/2019 | 650.00 | 00005732448470 | JOAQUIM JOSE RIBEIRO | REF. A SERVIÇOS MECANICOS EM CONSERTO DAS MAQUINAS, CAMINHÃO CAÇAMBA E PIPA DO PAC 2 E CONSERTO DE PNEUS DO TRATOR MF 275. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 12/06/2019 | 2000.00 | 06964580000113 | CIAGRO DIESIEL COMERCIO DE TRATORES LTDA EPP | REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MAQUINA PATROL DO PAC 2, DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 12/06/2019 | 1800.00 | 00004176791497 | JOSE LUIZ PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORMA E PINTURA DA PRAÇA PUBLICA E SANTUARIO DE SANTO ANTONIO NO SITIO BARBOSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 12/06/2019 | 1000.00 | 00011336875470 | BRUNO CLAUDINO DA SILVA SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE DANÇA OFERTADO AOS GRUPOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA DO PAIF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 13/06/2019 | 1000.00 | 00006330413436 | MARIA AMELIA BATISTA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE CAMIONETA MONTANA DE PLACA NXG 9046, PELO PERIODO DE 15 (QUINZE) DIAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS TRANSPORTANDO OLEO DIESEL, OPERADORES E TRABALHADORES, EM MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 13/06/2019 | 250.00 | 00039729737568 | JOSE IVANILDO BARBOSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ABERTURA DE LETREIROS COM IDENTIFICAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 13/06/2019 | 210.00 | 00007003929473 | AGUSTAVO JOSE NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DO MATO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO MARIANO AO SITIO COSMO DE BRITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 13/06/2019 | 160.00 | 00008668614401 | ALBERTO DA SILVA BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FRETE DAS PEÇAS DA PATROL DA CIDADE DE RECIFE-PE A JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 13/06/2019 | 2815.22 | 00437320000103 | ANTONIO SUCUPIRA FILHO | REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MAQUINA MOTONIVELADORA DO PAC 2, DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 13/06/2019 | 54.95 | 60746948129158 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA, DESCONTADA DA CONTA DO BRADESCO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 13/06/2019 | 20.36 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152019 | 0002983 | 13/06/2019 | 2977.39 | 13719718000184 | JUVINO FERNANDES NETO - ME | REF. AO FORNECIMENTO DE MAEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 13/06/2019 | 180.00 | 00007625480453 | LUIS XAVIER DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA E RISCO CIRURGICO, REALIZADO EM JOSE FRANCISCO JORGE DOS SANTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 14/06/2019 | 220.00 | 00030772502846 | FRANCISCO AUDICLEIDE PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO MATO EM VOLTA DA UBS DRA MARIA ADELIA ABRANTES NO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 14/06/2019 | 100.00 | 00093127030487 | FRANCISCO CORREIA NETO | REF. A DIARIA DO MOTORISTA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA CONDUZIR O PACIENTE KAIO ITALO BATISTA SILVA E SUA ACOMPANHANTE MARIA IZILDA DA SILVA, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CLINICA INTERKDS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 14/06/2019 | 350.00 | 17456087000109 | CEMOAN - CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA LOMBAR, REALIZADO EM GABRIEL LUIZ BENTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 14/06/2019 | 475.00 | 00007023724478 | RAIMUNDA FRANCISCA BRITO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 14/06/2019 | 300.00 | 00048624632404 | JOSE PEDRO SOBRINHO | REF. A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA FAZER O SEPULTAMENTO DE SUA FILHA ANTONIA MARIA FILHA BEZERRA NO CEMITERIO NOSSA SENHORA DOS MILAGRES EM BERNARDINO BATISTA/PB, CONFORME ATESTADO DE OBITO E GUIA DE SEPULTAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 14/06/2019 | 850.00 | 00003349017401 | ANTONIO AURIAN EGIDIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOBOY DIANTE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEX. AMB. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 14/06/2019 | 802.00 | 41221128000162 | CONSELHO DE SEC MUN DE SAUDE DA PARAIBA - COSEMS - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRIBUIÇÃO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 14/06/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ART DE FISCALIZAÇÃO DA REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 14/06/2019 | 100.00 | 00007905357422 | MARIA DANICLEIA DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA MARIA DO SOCORRO DE ANDRADE SANTANA, DIANTE DA CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS, PELO PERIODO DE 03 (TRES) DIAS, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE LICENÇA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 14/06/2019 | 260.00 | 00009672208405 | ADERSON ALVES DIAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR SUBSTITUTO DA PRIMEIRA FASE NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE GOMES DOS SANTOS, PELO PERIODO DE UMA SEMANA, EM SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA FRANCISCA MANICOBRA DA SILVA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 14/06/2019 | 600.00 | 00042800035803 | GUILHERME HONORATO DA COSTA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO CULTURAL EM PRAÇA PUBLICA COM A BANDA GUILHERME COSTA NO FINAL DA FESTA DE SANTO ANTONIO NO SITIO BARBOSA NO DIA 14/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 14/06/2019 | 700.00 | 00045726167449 | JOAO LINCORDO FERREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DO MATO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO CAFUNDO AO SITIO BOM SERA DIVISA DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB AO MUNICIPIO DE POÇO DANTAS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 14/06/2019 | 3570.00 | 00011348970812 | FRANCISCO JOSE FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORMA GERAL COM ESCAVAÇÃO, REBOCO E IMPERMEBIALIZAÇÃO NAS PAREDES INTERNAS DAS JARDINEIRAS, INCLUSIVE PINTURA GERAL DA PRAÇA PUBLICA SÃO SEBASTIAÕ NA COMUNIDADE DE PONTA DA SERRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 14/06/2019 | 450.00 | 00043857467886 | ANTONIO RONES BARBOSA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RETIRADA DE PEDRAS E RAIZES EM MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 14/06/2019 | 600.00 | 00039512738449 | CARLOS ALBERTO TORRES SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIARIAS COMO OPERADOR DE TRATOR COM ROÇADEIRA A SERVIÇO DO CER/PB, REALIZANDO O ROÇO DO MATO NAS MARGENS DA RODOVIA PB-411, DO DISTRITO DE FAZENDA NOVA JOCA CLAUDINO/PB A CIDADE DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0003000 | 14/06/2019 | 2782.80 | 40953200000183 | CONSTRUCENTER | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A REFORMA E PINTURA DAS PRAÇAS PUBLICAS DO SITIO PONTA DA SERRA, BARBOSA, PRAÇA DO PORTAL, QUADRA MUNICIPAL E CAIXA DAGUA ELEVADA DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0003001 | 14/06/2019 | 9650.50 | 40953200000183 | CONSTRUCENTER | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003009 | 17/06/2019 | 7380.01 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA OS VEICULOS CAÇAMBA, TRATOR E VEICULO LOCADO A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 17/06/2019 | 3700.00 | 00018138470453 | HELIO CEZAR BARROS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE UMA IMAGEM DE CRISTO CRUCIFICADO PARA A PRAÇA DO CRUZEIRO NA VILA EGIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 17/06/2019 | 700.00 | 00029722776860 | FRANCISCO JOAO DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS, LUBRIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003010 | 17/06/2019 | 5529.85 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA OS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 17/06/2019 | 200.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 17/06/2019 | 200.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 17/06/2019 | 312.46 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ART ELETRICA E DE ESTRUTURA PARA AS BANDAS DO TRADICIONAL FORRO PAD 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 17/06/2019 | 1280.00 | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS | REF. AO FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) BATERIAS PARA O VEICULO MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 17/06/2019 | 80.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 17/06/2019 | 283.20 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 17/06/2019 | 1.75 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ARRECADAÇÃO, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 17/06/2019 | 976.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 17/06/2019 | 250.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DO SETOR DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003007 | 17/06/2019 | 900.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO LOCADO A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003008 | 17/06/2019 | 725.40 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 17/06/2019 | 500.00 | 00029722776860 | FRANCISCO JOAO DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS, LUBRIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 17/06/2019 | 250.00 | 14063354000190 | CLINICA GINESOM LTDA ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA MORFOLOGICA, REALIZADA EM ALINE LUCIENE DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 17/06/2019 | 470.00 | 02093155000145 | CENTRALMED-CENTRO MEDICO E RADIOLOGICO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE RETOSSIGMOIDOSCOPIA E BIOPSIA, REALIZADO EM GERALDO JOAQUIM DE SA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 17/06/2019 | 1770.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE PLACAS EM LONA COM ESTRUTURA DE FERRO, FAIXAS, ADESIVOS IMPRESSOS, BANNERS E ADESIVAGEM DE VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 17/06/2019 | 800.00 | 16639828000124 | ORMAR GOMES DE ALBURQUERQUE FILHO 03418488404 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS GRAFICOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 18/06/2019 | 3450.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSISTENTE SOCIAL E PSICOLOGA, DIANTE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 18/06/2019 | 3380.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 18/06/2019 | 1500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 18/06/2019 | 4500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERVISORA E DOS VISITADORES (A) DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DIANTE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003083 | 18/06/2019 | 600.52 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O PROGRAMA DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003084 | 18/06/2019 | 456.10 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O PROGRAMA DO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 18/06/2019 | 3500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE SOCIAL, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 18/06/2019 | 3500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 18/06/2019 | 11100.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 18/06/2019 | 28875.40 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 18/06/2019 | 513.20 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO LICENCIAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 18/06/2019 | 3000.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 18/06/2019 | 2500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 18/06/2019 | 18000.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS (PREFEITO E VICE-PREFEITO), EM PROVIMENTO ELETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 18/06/2019 | 1350.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 18/06/2019 | 3500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 18/06/2019 | 2500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE, TURISMO E LAZER, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 18/06/2019 | 2000.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 18/06/2019 | 7000.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 18/06/2019 | 5000.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, EM PROVIMENTO ELETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 18/06/2019 | 3500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 18/06/2019 | 14100.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 18/06/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUN. DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 18/06/2019 | 30.54 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIG. E PROM. DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 18/06/2019 | 5022.71 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 18/06/2019 | 2200.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA ACADEMIA DA SAUDE, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 18/06/2019 | 4820.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DO NASF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 18/06/2019 | 1500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DO NASF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 18/06/2019 | 24570.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SAMU, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 18/06/2019 | 198.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AO INCENTIVO DO PMAQ PARA A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 18/06/2019 | 10380.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE DO PSF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 18/06/2019 | 165.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AO INCENTIVO DO PMAQ DA ENFERMEIRA DO PSF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 18/06/2019 | 9625.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 18/06/2019 | 693.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AO INCENTIVO DO PMAQ PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 18/06/2019 | 1000.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003077 | 18/06/2019 | 1365.29 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES E DRA MARIA ADELIA ABRANTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 18/06/2019 | 24979.42 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 18/06/2019 | 7500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 18/06/2019 | 48450.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 18/06/2019 | 19183.05 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS DA EJA, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 18/06/2019 | 49739.53 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA CRECHE PARCIAL, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 18/06/2019 | 36953.18 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA PRE ESCOLA PARCIAL, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 18/06/2019 | 28754.34 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DAS SERIES INICIAIS URBANA, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 18/06/2019 | 41033.75 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DAS SERIES INICIAIS RURAL, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 18/06/2019 | 57608.82 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DAS SERIES FINAIS URBANA, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 18/06/2019 | 69712.21 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 18/06/2019 | 3532.69 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO AEE, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092019 | 0003070 | 18/06/2019 | 1306.10 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | REF. AO FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - CRECHE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082019 | 0003071 | 18/06/2019 | 295.12 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | REF. AO FORNECIMENTO DE PEITO DE FRANGO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - CRECHE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092019 | 0003072 | 18/06/2019 | 1021.27 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - PRE ESCOLA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092019 | 0003073 | 18/06/2019 | 1322.42 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082019 | 0003074 | 18/06/2019 | 1048.50 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | REF. AO FORNECIMENTO DE PEITO DE FRANGO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092019 | 0003075 | 18/06/2019 | 1564.43 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082019 | 0003076 | 18/06/2019 | 1055.49 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | REF. AO FORNECIMENTO DE PEITO DE FRANGO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003078 | 18/06/2019 | 1101.02 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003079 | 18/06/2019 | 919.54 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE FRALDAS PARA AS CRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092019 | 0003080 | 18/06/2019 | 538.30 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - CRECHE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092019 | 0003081 | 18/06/2019 | 325.95 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - PRE ESCOLA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092019 | 0003082 | 18/06/2019 | 636.25 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - EJA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 18/06/2019 | 24450.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 18/06/2019 | 3500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 18/06/2019 | 1000.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 18/06/2019 | 2100.00 | 00014840349886 | VICENTE NATAZIANO PAULO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORMA GERAL E PINTURA DA PRAÇA DE LAZER E DE EVENTOS DO DISTRITO ANTONIO PAULO, CONFORME RELATORIO FOTOGRAFICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 19/06/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ART DE FISCALIZAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 19/06/2019 | 300.00 | 00046744754491 | SEBASTIAO LISBOA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS PARA LIGAR E DESLIGAR O MOTOR BOMBA DO POÇO ARTESIANO DO PROGRAMA AGUA PARA TODOS NO SITIO CAPOEIRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 19/06/2019 | 500.00 | 00087400510487 | ANDRE CORCINO DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA PARA ABASTECER AS COMUNIDADES DE PONTA DA SERRA E ALTO DA BOA VISTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 19/06/2019 | 450.00 | 00003223188401 | MARIA AUSCILENE DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E JARDINAGEM DA PRAÇA SÃO SEBASTIÃO NO SITIO PONTA DA SERRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 19/06/2019 | 250.00 | 00006905682403 | ANTONIO VIANA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA DA VILA EGIDIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 19/06/2019 | 300.00 | 00006865258410 | ALTINA CARNEIRO DE FREITAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E MANUTENÇÃO NO PARQUINHO INFANTIL LOCALIZADO POR TRAZ DA IGREJA MATRIZ NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 19/06/2019 | 600.00 | 00017622450430 | JONAS SILVERIO DOS SANTOS | REF. AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA ALCINO VICENTE EGIDIO PARA GUARDAR MATERIAL DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 19/06/2019 | 550.00 | 00004350241400 | FRANCISCO FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS LIGANDO MOTOR BOMBA E SOLTANDO AGUA PARA AS RUAS E MORADORES DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 19/06/2019 | 400.00 | 00002459913362 | AURICELIO PEREIRA DA COSTA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE AGUA, PARA LIGAR O MOTOR BOMBA E LIBERAR AGUA PARA AS RESIDENCIAS DO SITIO JUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092019 | 0003085 | 19/06/2019 | 253.00 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003086 | 19/06/2019 | 1264.00 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 19/06/2019 | 3200.00 | 00007683521426 | JOSE GILCIVAN DE SOUSA LINS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORMA E REPOSIÇÃO DE PORTAS E JANELAS DE MADEIRA DA CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS E DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA, REF. A 01º PARCELA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192018 | 0003104 | 19/06/2019 | 248.00 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - CRECHE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192018 | 0003105 | 19/06/2019 | 394.99 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192018 | 0003106 | 19/06/2019 | 579.99 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192018 | 0003107 | 19/06/2019 | 425.00 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - EJA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 19/06/2019 | 400.00 | 00003239815427 | MARIA ZULEIDE DA ANUNCIACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO PREDIO DA ESCOLA ONDE FUNCIONA A EJA DO SITIO CAFUNDO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 19/06/2019 | 500.00 | 00006254108402 | HELENA TEREZA ALVINO | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA DA EJA NO SITIO MARIANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 19/06/2019 | 400.00 | 00003354545429 | URBANA GALDINO DUARTE PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E MANUTENÇÃO DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL GALDINO PEREIRA DA SILVA PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DA EJA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 19/06/2019 | 400.00 | 00025525862875 | IVANILDA MARIA AMELIA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ RIBEIRO DA COSTA NO SITIO PONTA DA SERRA NO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DA EJA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 19/06/2019 | 400.00 | 00006880871402 | MARIA ROSA DE SANTANA FILHA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS MANUTENÇÃO E LIMPEZA DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO GOMES DE BRITO NO CONJUNTO MARIZ, PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DA EJA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 19/06/2019 | 400.00 | 00011566866871 | MARIA ALEXANDRE SILVERIO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA, PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DA EJA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 19/06/2019 | 430.00 | 00003525488432 | ARLINDA ARAUJO SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL NO DISTRITO ANTONIO PAULO NO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DA EJA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 19/06/2019 | 400.00 | 00005020939439 | FRANCISCA DE JESUS DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL NA VILA EGIDIO PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DA EJA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 19/06/2019 | 400.00 | 00009049828400 | DAMIANA MARIA RIBEIRO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEDRO JUNIOR PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DA EJA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 19/06/2019 | 300.00 | 00009692795403 | MARIA MICHELY VIANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CRIANÇAS DE ATE 05 ANOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO COSMO DE BRITO PARA A CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 19/06/2019 | 200.00 | 00003397780403 | BRIGIDA MARIA LEONILDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO MUSEU DA SERRA, LOCALIZADO NO SITIO COSMO DE BRITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 19/06/2019 | 1000.00 | 00052594874434 | JOSE VALDETARIO BATISTA DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE UM VEICULO D 20 DE PLACA BRN 6077/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ENTREGA DE FRUTAS E VERDURAS DA CIDADE DE UIRAUNA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 19/06/2019 | 1000.00 | 00057011990453 | JANDUY ANDRADE DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO D 20 DE PLACA HUJ 1441/RN, PARA A DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 19/06/2019 | 1050.00 | 00055926711304 | CLAUDIO JOSE GOMES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA TEMPORARIO, NO HORARIO NOTURNO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA EJA DO DISTRITO ANTONIO PAULO E SITIO PONTA DA SERRA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAL E ESTADUAL DA ZONA URBANA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 19/06/2019 | 400.00 | 00009937119448 | PIEDADE LISBOA DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE DO SITIO CAPOEIRAS, DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEDRO LISBOA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 19/06/2019 | 300.00 | 00025443999885 | SOLANGE MARIA BARBOSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA QUADRA DE MULTI USO DA ESCOLA MUNICIPAL DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003087 | 19/06/2019 | 624.00 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES E DRA MARIA ADELIA ABRANTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003088 | 19/06/2019 | 504.00 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO DISTRITO ANTONIO PAULO E DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003089 | 19/06/2019 | 180.00 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA O NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003090 | 19/06/2019 | 260.00 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA A ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003094 | 19/06/2019 | 172.00 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 19/06/2019 | 677.54 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLO PARA O PESSOAL DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003091 | 19/06/2019 | 464.00 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, AÇÃO SOCIAL, OBRAS, AGRICULTURA, CONSELHO TUTELAR, ESPORTES E TRANSPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 19/06/2019 | 1428.32 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DO FPM, PROVENIENTE AO DIA 19/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 19/06/2019 | 400.00 | 00005235957431 | MARIA EMILIA NETA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS DO SITIO BARBOSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 19/06/2019 | 300.00 | 00058911138487 | VALDENI BATISTA DANTAS | REF. A LOCAÇÃO DE PREDIO COMERCIAL NO CENTRO DA CIDADE PARA GUARDAR VEICULO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 19/06/2019 | 400.00 | 00027165956824 | CLENILDA LISBOA TOMAZ | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS DO SITIO CAPOEIRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 19/06/2019 | 200.00 | 00001136087486 | ANTONIO VITAL VARELO | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AJUDAR NAS DESPESAS DE 02 (DUAS) FILHAS QUE ESTÃO FAZENDO O CURSO DE GEOGRAFIA E QUIMICA NA FACULDADE UFCG - CAMPUS CAJAZEIRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 19/06/2019 | 250.00 | 00005509151412 | VALDETÁRIO CARNEIRO DE FREITAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS LIGANDO E DESLIGANDO OS REFLETORES DO CAMPO DE FUTEBOL O CABOCÃO NO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 19/06/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ART DE FISCALIZAÇÃO DA ACADEMIA DA SAUDE DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 19/06/2019 | 200.00 | 00024399094168 | FRANCISCA FRANCIERME EGIDIO MELO | REF. A DIARIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DA IV ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO COSEMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 19/06/2019 | 100.00 | 00005192958466 | ALBANIZA SILVERIO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM COMPLETA NOS VEICULOS FIAT PALIO E GOL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032019 | 0003127 | 19/06/2019 | 2500.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003092 | 19/06/2019 | 252.00 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA O SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003093 | 19/06/2019 | 168.00 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA O PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 19/06/2019 | 10.18 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 19/06/2019 | 480.00 | 00070597886466 | DENILSON PAULO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DA MODALIDADE DE CAPOEIRAS, NO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 19/06/2019 | 600.00 | 00070846050455 | FRANCIARLY JOAO VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DA MODALIDADE DE MUSICA (FLAUTA E VIOLÃO), NO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 19/06/2019 | 400.00 | 00009390201497 | ALCINEIDE ALVES PAULO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PROGRAMA DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 19/06/2019 | 589.50 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 21/06/2019 | 450.00 | 00030089719468 | FRANCINETE ALVES DE ANDRADE | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 21/06/2019 | 640.00 | 00008563794418 | FABIO JUNIOR GOMES SALES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS PRODUÇÃO, ELABORAÇÃO E GRAVAÇÃO DE JINGLES, VINHETAS E SPOTS PUBLICITARIOS PARA A DIVULGAÇÃO DE EVENTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 21/06/2019 | 500.00 | 34028316829205 | ECT - EMPR BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 21/06/2019 | 10.18 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 21/06/2019 | 700.00 | 00011669570479 | JOSE AUCELIO LISBOA DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DA SALA DE INFORMATICA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEDRO LISBOA NO SITIO CAPOEIRAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 21/06/2019 | 7500.00 | 17366807000145 | LC PRODUCOES E EVENTOS | REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA A REALIZAÇÃO DO FORROPAD 2019 NO DIA 21/06/2019 NAS FESTIVIDADES TRADICIONAL DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 21/06/2019 | 15000.00 | 15020352000186 | FORRO DO BOLE BOLE ENTRETERIMENTOS LTDA -ME | REF. A APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL DA BANDA FORRO DO BOLE BOLE, PARA APRESENTAR-SE NO DIA 20 DE JUNHO DE 2019, COM DURAÇÃO APROXIMADA DE 02 (DUAS) HORAS NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, EM REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO FORRO PAD 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 21/06/2019 | 600.00 | 00002448023433 | JERIMARCOS ALEXANDRE SILVERIO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E PULVERIZAÇÃO DO MATO DAS PAREDES DOS AÇUDES PUBLICOS DOS SITIO BARBOSA, PONTA DA SERRA E DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 24/06/2019 | 400.00 | 00070597886466 | DENILSON PAULO DE FREITAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PODAÇÃO DE 80 (OITENTA) ARVORES DE VIAS PUBLICAS NO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 24/06/2019 | 300.00 | 00030772502846 | FRANCISCO AUDICLEIDE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE CALÇAMENTO NO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 24/06/2019 | 265.00 | 00032420411862 | ROSILEUDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO MATO DA PRAÇA DO SITIO BARBOSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 24/06/2019 | 626.20 | 09598459000103 | COMERCIAL DE FERRAGENS BUJARY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE UMA BOMBA E MANGUEIRAS PARA O POÇO AMAZONAS DO SITIO CACIMBAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 24/06/2019 | 117.87 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, PROVENIENTE AO DIA 24/06/2019. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 24/06/2019 | 630.00 | 00075308657491 | FRANCISCO CLAUDINO DE OLIVEIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ALUGUEL DE 100 (CEM) MESAS E 400 (QUATROCENTAS) CADEIRAS, PARA O ALMOÇO DA TRADICIONAL CAVALGADA TROPEIROS DA SERRA, REALIZADA EM PRAÇA PUBLICA NO ULTIMO DIA 23/06/2019, REALIZADO NO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 24/06/2019 | 1000.00 | 00018240956866 | FRANCISCO ALVES DE MORAIS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO DA BANDA FORRO MORAIS COM SHOW NA PRAÇA PUBLICA DO SITIO PONTA DA SERRA, DURANTE AS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL FORRO PAD 2019, REALIZADO NO DIA 20/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 24/06/2019 | 2600.00 | 00003189669481 | EDUARDO JORGE GOMES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE SHOW MUSICAL EM PRAÇA PUBLICA COM A BANDA TORA CHINELO NO DIA 23/06/2019, NA TRADICIONAL CAVALGADA DO SÃO JOÃO BATISTA NO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 24/06/2019 | 1370.00 | 00001271116464 | JERISMAR ROQUE DE ARAUJO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONTRATAÇÃO DE GRUPO DE 13 (TREZE) HOMENS PARA ORGANIZAR E FAZER A SEGURANÇA DO TRADICIONAL FORRO PAD 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 24/06/2019 | 5000.00 | 27945222000133 | AURICELIA DE MELO ESTEVAO 06916220430 | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE SHOW MUSICAL DA BANDA CELIA MELLO EM PRAÇA PUBLICA DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, NO DISTRITO DE ANTONIO PAULO NO DIA 22 DE JUNHO DE 2019 DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO TRADICIONAL FORRO PAD 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000072019 | 0003166 | 24/06/2019 | 10000.00 | 07830603000160 | ARRIEGUA SERVICOS DE SHOW ARTISTICOS LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE SHOW MUSICAL DA ARTISTA DONA ROSA, NO DIA 21/06/2019, EM REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL FORRO PAD 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 24/06/2019 | 500.00 | 00007568947432 | EMANUELE DOS SANTOS MARQUES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SHOW MUSICAL NA QUADRA PUBLICA DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS, NO DIA 23/06/2019, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO TRADICIONAL FORRO PAD 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 24/06/2019 | 10.18 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO QSE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 24/06/2019 | 800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO E TRIBUTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 24/06/2019 | 600.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DA HOME PAGE DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, REF. AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 24/06/2019 | 3.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ARRECADAÇÃO, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 24/06/2019 | 1000.00 | 00089348931334 | FRANCISCO JORGE DOS SANTOS | REF. A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EXTREMAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAR UMA CIRURGIA NO JOELHO DIREITO EM HOSPITAL DA CIDADE DE UIRAUNA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 24/06/2019 | 100.00 | 00002134903406 | SEBASTIAO AUGUSTO DE LIMA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR ALUGUEL DE IMOVEL NA RUA JOSE ESTRELA ABRANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 24/06/2019 | 206.00 | 22934807000134 | FARMA MAIS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 24/06/2019 | 250.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO MEDICO DR. DIEGO GALDINO LTDA - ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE ENDOSCOPIA, REALIZADO EM DINART LUIZ MACIEL DE SOUSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 24/06/2019 | 250.00 | 22527952000109 | PROMEDICA CAJAZEIRAS SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UM EXAME CARDIOLOGICO, REALIZADO EM ELIETE ROSA PINHEIRO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032019 | 0003164 | 24/06/2019 | 3707.86 | 07476363000147 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DR ALAOR GOMES DE SA LTDA - ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 25/06/2019 | 390.00 | 00012106506490 | ANTONIO DUARTE DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORMA, MANUTENÇÃO E PINTURA EM PORTÕES DE FERRO DA UBS E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 25/06/2019 | 150.00 | 00006865261470 | FRANCINILDO MANOEL RIBEIRO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO SIENA DE PLACA EVL 1757/SP, EM TRANSPORTE DE AMELIA JOSEFA SOARES DE BERNARDINO BATISTA/PB PARA O HOSPITAL REGIONAL NA CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 25/06/2019 | 500.00 | 00091116244420 | FRANCISCO EVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A AQUISIÇÃO DE MUDAS PARA DISTRIBUIÇÃO NO DIA MUNDIAL DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 25/06/2019 | 30.54 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 25/06/2019 | 323.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ACADEMIA DA SAUDE E POSTO MEDICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 25/06/2019 | 300.00 | 00002186353466 | TIAGO ANTONIO FERNANDES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, REALIZADO EM FRANCISCO DAVI SOUSA DIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 25/06/2019 | 840.00 | 00007359197473 | JOSE ALEX MAGALHAES PINHEIRO | REF. AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 25/06/2019 | 300.00 | 00012106506490 | ANTONIO DUARTE DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORMA, MANUTENÇÃO E PINTURA EM PORTÕES E GRADES DE FERRO DAS QUADRAS DE ESPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 25/06/2019 | 10.18 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 25/06/2019 | 42.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 25/06/2019 | 42.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 25/06/2019 | 1.75 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ARRECADAÇÃO, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 25/06/2019 | 1489.54 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETENCIA 05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 25/06/2019 | 1621.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO ANTONIO PAULO E DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 25/06/2019 | 1200.00 | 00011143369475 | RIVALDO PAULO DA SILVA OLIVEIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE SHOW MUSICAL COM A BANDA MOLLEKEPLAY, NO DIA 23/06/2019 NA QUADRA MUNICIPAL DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS, DURANTE AS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL FORRO PAD 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 25/06/2019 | 600.00 | 00012106506490 | ANTONIO DUARTE DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORMA E PINTURA DE PORTÕES E GRADES DE FERRO DA CRECHE GESSICA ALVES MARTINS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 25/06/2019 | 4000.00 | 07728465000102 | BCM PRODUCOES LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE SHOW MUSICAL COM O ARTISTA LUAN PAKERO NO DIA 21/06/2019, EM REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL FORRO PAD 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000052019 | 0003177 | 25/06/2019 | 30000.00 | 08855763000126 | ABEL DOS SANTOS DIAS EIRELI | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE SHOW MUSICAL COM A BANDA DOUGLAS PEGADOR, PARA APRESENTAÇÃO DURANTE AS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL FORRO PAD 2019, NO DIA 21/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 25/06/2019 | 200.00 | 00006035289452 | VICENTE EGIDIO NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO VAN DE PLACA HQA 4468/RN, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CAPOEIRAS A SEDE DO MUNICIPIO, SUBSTITUINDO O MICRO ONIBUS COM PROBLEMAS MECANICOS, PELO PERIODO DE 02 (DOIS) DIAS NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 25/06/2019 | 10.15 | 60746948129158 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO BRADESCO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 25/06/2019 | 6000.00 | 15020352000186 | FORRO DO BOLE BOLE ENTRETERIMENTOS LTDA -ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE PALCO, SOM, GERADOR E GRID, NO DIA 20 DE JUNHO DE 2019, NA PRAÇA PUBLICA DO SITIO PONTA DA SERRA, NAS FESTIVIDADES DO FORRO PAD 2019, NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 25/06/2019 | 2468.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DO DISTRITO ANTONIO PAULO E DOS SITIOS RAMADA, BAIXIO DOS GALDINOS, EGIDIO, PONTA DA SERRA, COSMO DE BRITO, VERTENTES, CAFUNDO E DAS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 25/06/2019 | 309.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO EDUCACIONAL, GINASIO DE ESPORTES, QUADRA MULTIUSO E BIBLIOTECA PUBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 25/06/2019 | 890.00 | 00034399358840 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORMA E MANUTENÇÃO DO CALÇAMENTO E ESGOTOS DA RUA FRANCISCO EGIDIO DOS SANTOS E JOSE ESTRELA ABRANTES. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 25/06/2019 | 1250.00 | 00004369677408 | ANAILSE CLAUDINO DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ORNAMENTAÇÃO E ILUMINAÇÃO DAS PRAÇAS PUBLICAS DO SITIO PONTA DA SERRA, DISTRITO ANTONIO PAULO E CENTRO DA CIDADE, PARA A REALIZAÇÃO DO SÃO JOÃO, TRADICIONAL FORRO PAD 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 25/06/2019 | 11504.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, PRAÇA PUBLICA E DOS ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO ANTONIO PAULO E DOS SITIOS BAIXIO DOS GALDINOS, PONTA DA SERRA, COSMO DE BRITO, VERTENTES, CACIMBAS E BARBOSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 25/06/2019 | 1965.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO TELEFONICO, MERCADO PUBLICO, PARABOLICA, PREFEITURA MUNICIPAL, AÇOUGUE PUBLICO, DELEGACIA DE POLICIA, MATADOURO PUBLICO, HORTA COMUNITARIA, GARAGEM PUBLICA, QUADRA MULTI USO, CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS, PRAÇADE EVENTOS E ASSOCIAÇÕES DOS TRABALHADORES RURAIS DOS SITIOS BARBOSA, COSMO DE BRITO E DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0003190 | 25/06/2019 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORAMENTO JURIDICO E CONSULTORIA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0003200 | 26/06/2019 | 400.24 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA AS OFICINAS DAS VISITADORAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0003207 | 26/06/2019 | 1103.80 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAM DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0003201 | 26/06/2019 | 1696.90 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 26/06/2019 | 1814.00 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK 4GB MEMORIA E 500 HD, PARA A ESCOLA MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0003203 | 26/06/2019 | 1300.00 | 27357767000129 | MANOEL FRANCISCO RIBEIRO 49124994472 | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA ELN 1786/CE, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, NO PERIODO VESPERTINO, DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIO RAMADA A SEDE DO MUNICIPIO, TOTALIZANDO DIARIAMENTE IDA E VOLTA20 KM. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0003204 | 26/06/2019 | 1500.00 | 27351126000167 | PEDRO MARTINS RIBEIRO 07089477436 | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO KOMBI DE PLACA JHN 1701/RN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EJA, NO PERIODO NOTURNO, DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIO MARIANO E VILA EGIDIO A SEDE DO MUNICIPIO, TOTALIZANDO DIARIAMENTE IDA E VOLTA 12 KM. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0003205 | 26/06/2019 | 1500.00 | 29954516000157 | FRANCISCO ELVIRO FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO KOMBI DE PLACA EUZ 9060/RN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EJA, NO PERIODO NOTURNO, DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIO COSMO DE BRITO, BULANDEIRA E CACIMBAS A SEDE DO MUNICIPIO, TOTALIZANDO DIARIAMENTE IDA EVOLTA 10 KM. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0003210 | 26/06/2019 | 1507.50 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 26/06/2019 | 3540.00 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE LONAS PARA O PORTAL DA ENTRADA PRINCIPAL DO FORRO PAD 2019 NO CENTRO DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0003208 | 26/06/2019 | 754.40 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAM DO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0003209 | 26/06/2019 | 2416.10 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES E DRA MARIA ADELIA ABRANTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0003211 | 26/06/2019 | 1101.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0003213 | 26/06/2019 | 2750.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA EM DIREITO ADMINISTRATIVO, ESPECIALMENTE, NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262018 | 0003199 | 26/06/2019 | 2766.00 | 35428978000133 | KI-JOIA OTICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE OCULOS DE GRAU PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 26/06/2019 | 50.00 | 00005535165409 | AURELIANA ALVES DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM IMPRESSÃO DE LOGOMARCA DOS LENÇÕIS DAS UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES E DRA MARIA ADELIA ABRANTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 26/06/2019 | 300.00 | 02093155000145 | CENTRALMED-CENTRO MEDICO E RADIOLOGICO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, REALIZADO EM JOAQUIM JOÃO LUIZ. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 27/06/2019 | 460.27 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO LICENCIAMENTO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 27/06/2019 | 2000.00 | 00065216806091 | ARLEN BIANOR SILVA OLIVEIRA | REF. AS DESPESAS DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME PORTARIA DE Nº030/2014 DE 12/02/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422018 | 0003233 | 27/06/2019 | 1500.00 | 13398836000138 | F GLERISTON VIEIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 27/06/2019 | 150.00 | 00010554843889 | JOSE RAIMUNDO FILHO | REF. A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA NA CIDADE DE BARBALHA/CE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 27/06/2019 | 1299.50 | 09149204000163 | FRANCISCO ROCHA DANTAS | REF. A DOAÇÃO DE MATERIAL (TELHA, VIGA, CAIBRO E RIPA) PARA ATALMIRA SILVERIO BARBOSA, DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 27/06/2019 | 190.06 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO LICENCIAMENTO DO VEICULO FIAT MOBI DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 27/06/2019 | 266.00 | 01372632000149 | MARIA DA GLORIA FILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECONHECIMENTOS DE FIRMAS . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362018 | 0003231 | 27/06/2019 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | REF. AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA E ETC, COMO TAMBEM, OPERAÇÃO NO SICONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 27/06/2019 | 300.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÕES DE BANNERS, MATERIAS E COBERTURAS DE EVENTOS DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000042019 | 0003234 | 27/06/2019 | 2000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFONICOS, PUBLICIDADE INSTITUCIONAL NA DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS, OBRAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ORGÃOS PUBLICOS EM CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 27/06/2019 | 680.00 | 00010889216479 | ALYSSON GONCALVES LUIZ | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE SALGADOS, PIZZA, LANCHES, AGUA MINERAL, SUCOS E REFRIGERANTES PARA OS CONDUTORES, ENFERMEIROS E DEMAIS FUNCIONARIOS DO SAMU. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | AMPLIACAO UNIDADE BASICA SAUDE DIST ANTONIO PAULO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 27/06/2019 | 15000.00 | 00009926277454 | JOSE EDUARDO NETO | REF. A AQUISIÇÃO DE UM TERRENO MEDINDO 11 (ONZE) METROS DE FRENTE POR 22 (VINTE E DOIS) METROS DE FUNDO, DESTINADO A PROJETO DE AMPLIAÇÃO DA UBS DRA MARIA ADELIA ABRANTES NO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0003228 | 27/06/2019 | 72.75 | 23912159000188 | LUIZ FILHO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO BLOCOS DE RECEITUARIO SIMPLES, PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152019 | 0003229 | 27/06/2019 | 6110.43 | 24567649000157 | JESSICA DE ARAGAO CAVALCANTE ME | REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 27/06/2019 | 950.00 | 00002851093401 | ALBERAN DANIEL DE OLIVEIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM DO PALCO DE APRESENTAÇÃO DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NA PRAÇA PUBLICA DO DISTRITO ANTONIO PAULO, DURANTE AS FESTIVIDADES DO FORRO PAD 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 27/06/2019 | 960.00 | 09149204000163 | FRANCISCO ROCHA DANTAS | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (CAIBRO E RIPA) PARA A REFORMA DE TETO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 27/06/2019 | 1005.00 | 09149204000163 | FRANCISCO ROCHA DANTAS | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (TABUA) PARA A REFORMA DE PORTAS, JANELAS E FORRAS DE MADEIRA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 27/06/2019 | 198.90 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO LICENCIAMENTO DO VEICULO MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 27/06/2019 | 400.00 | 00007356709430 | GONCALO LUDUGERO FORTUNATO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO MATO EM VOLTA DA QUADRA MUNICIPAL DO GRUPO ESCOLAR E PINTURA DAS GUIAS E MEIO FIO DA COMUNIDADE DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 27/06/2019 | 900.00 | 00007775241470 | FRANCA ANTONIA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, SUBSTITUINDO OS GARIS DURANTE OS FERIADOS DE SÃO JOÃO E FINAL DE SEMANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 28/06/2019 | 450.00 | 00005839591483 | MARIA VERONICA ROSENDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 28/06/2019 | 500.00 | 00009992010428 | LUCAS DA SILVA FERREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS PARA LIGAR E DESLIGAR O MOTOR BOMBA DO POÇO ARTEZIANO DO SITIO CAFUNDO PARA A CAIXA ELEVADA NO SITIO CAFUNDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 28/06/2019 | 400.00 | 00002850101400 | NILDA HORTELINA ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA PRAÇA PUBLICA DO SITIO BARBOSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 28/06/2019 | 200.00 | 00005305886414 | ANTONIO FRANCISCO DE SANTANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM MOTO A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 28/06/2019 | 150.00 | 00004550089490 | ANTONIO RAIMUNDO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 28/06/2019 | 400.00 | 00007512209495 | ALDENI ANTONIO AUGUSTINHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE EM ENTREGA DE AGUA POTAVEL PELO CAMINHÃO PIPA DO PAC 2, NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO E NA VILA EGIDIO E DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 28/06/2019 | 180.00 | 00003349017401 | ANTONIO AURIAN EGIDIO | REF. A ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA PARA O OPERADOR DE MAQUINAS QUE ESTA TRABALHANDO EM MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 28/06/2019 | 1200.00 | 00021350988847 | ANTONIO JOAO DA SILVA | REF. A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM TROCA DA CORRENTE DE TRAÇÃO, LAMINA DE CORTE, OLEO HIDRAULICO DA PATROL E REVISÃO NO MOTOR DO TRATOR MF 275 DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 28/06/2019 | 2.78 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, PROVENIENTE AO DIA 28/06/2019. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 28/06/2019 | 6520.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, COMPETENCIA 06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 28/06/2019 | 200.00 | 00003397780403 | BRIGIDA MARIA LEONILDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO MUSEU DA SERRA, LOCALIZADO NO SITIO COSMO DE BRITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 28/06/2019 | 200.00 | 00007198397425 | MARIA NILDA AGOSTINHO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 28/06/2019 | 320.00 | 00070846220474 | LETICIA COSTA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DA EJA, LUIZ RIBEIRO DA COSTA NO SITIO PONTA DA SERRA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 28/06/2019 | 1500.00 | 00021350988847 | ANTONIO JOAO DA SILVA | REF. A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM REVISÃO E MANUTENÇÃO DE 08 (OITO) VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 28/06/2019 | 1271.00 | 33519400000167 | MARIA ELIANE DO NASCIMENTO ANDRADE 05996681480 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA BANDA DOUGLAS PEGADOR NO DIA 21/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000532015 | 0003259 | 28/06/2019 | 542.50 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS MUNICIPAL. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 28/06/2019 | 18245.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPETENCIA 06/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 28/06/2019 | 4412.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES DA EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, EM PROVIMENTO CONTRATADO, COMPETENCIA 06/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 28/06/2019 | 11098.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES DA CRECHE, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 06/2019. | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 28/06/2019 | 8460.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES DA PRE ESCOLA, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 06/2019. | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 28/06/2019 | 28689.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES DO FUNDEB, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 06/2019. | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 28/06/2019 | 812.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES DO AEE, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 06/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 28/06/2019 | 15952.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES DA EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 06/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 28/06/2019 | 500.00 | 00007139488410 | FRANCISCA EGIDIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000532015 | 0003263 | 28/06/2019 | 232.50 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA SEDE DO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000532015 | 0003264 | 28/06/2019 | 542.50 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000532015 | 0003265 | 28/06/2019 | 852.50 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000532015 | 0003266 | 28/06/2019 | 232.50 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 28/06/2019 | 10.18 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO SAMU. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIG. E PROM. DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 28/06/2019 | 1155.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 06/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 28/06/2019 | 460.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DA ACADEMIA DA SAUDE, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 06/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 28/06/2019 | 2443.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, EM PROVIMENTO EFETIVO E CONTRATADO, COMPETENCIA 06/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 28/06/2019 | 2387.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DA EQUIPE DO PSF, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 06/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 28/06/2019 | 1453.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DO PESSOAL DO NASF, EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO, COMPETENCIA 06/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 28/06/2019 | 5651.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DO SAMU, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 06/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 28/06/2019 | 499.00 | 00002384170422 | JOANA DIAS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE PENSÃO POR ACORDO JUDICIAL DE Nº2001.008332-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 28/06/2019 | 200.00 | 00005132433480 | JOAO JUSTINIANO PINHEIRO NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO SITE UIRAUNA.NET. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 28/06/2019 | 2043.66 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DO FPM, PROVENIENTE AO DIA 28/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 28/06/2019 | 28.90 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | REF. A TARIFA DE LANÇAMENTO DE CREDITO EM CONTA DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 28/06/2019 | 924.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | REF. A TARIFA DE LANÇAMENTO DE CREDITO EM CONTA DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 28/06/2019 | 0.82 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ARRECADAÇÃO, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 28/06/2019 | 4048.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COMPETENCIA 06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 28/06/2019 | 150.00 | 00007735000499 | MARCIA LUNA BARBOSA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR MENSALIDADE DE CURSO TECNICO NO COLEGIO MASTERS GOLD DE CAJAZEIRAS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 28/06/2019 | 100.00 | 00070597958475 | BRUNO JOAO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A AJUDA PARA REALIZAR CURSO DE MATEMATICA EM UNIVERSIDADE NA CIDADE DE SOUSA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 28/06/2019 | 100.00 | 00001270535498 | ADALMY VALENTIM DA COSTA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 28/06/2019 | 2070.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMPETENCIA 06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 28/06/2019 | 1150.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA 06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 28/06/2019 | 1035.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, DIANTE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO, COMPETENCIA 06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 28/06/2019 | 575.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DO FUNCIONARIO EM PROVIMENTO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ESPORTES, COMPETENCIA 06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 28/06/2019 | 5255.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO ELETIVO, EFETIVO E COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, COMPETENCIA 06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 28/06/2019 | 1265.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMPETENCIA 06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 28/06/2019 | 1000.00 | 00006240144444 | FRANCISCO JOSE CAMPOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM SUBSTITUIÇÃO DO FUNCIONARIO DANIEL DE SOUSA LIMA QUE ESTA DE LICENÇA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 28/06/2019 | 400.00 | 00036512060415 | FRANCISCO SOARES DE ARAGAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANEJAMENTO E SUPERVISÃO NAS AÇÕES DE COMBATE AS ENDEMIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 28/06/2019 | 1000.00 | 00007183512401 | JOSE PAULO FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DRA MARIA ADELIA ABRANTES, NO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 28/06/2019 | 200.00 | 00010891224467 | JOSE EGIDIO NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CARRO DE SOM MOVEL, DIVULGANDO EVENTOS E CAMPANHAS DE VACINAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 28/06/2019 | 1600.00 | 00021350988847 | ANTONIO JOAO DA SILVA | REF. A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM CONSERTO DE CAMBIO E TROCANDO O KIT DE EMBREAGEM DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER E CITROEN DO SAMU E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 28/06/2019 | 9194.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA 06/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000532015 | 0003260 | 28/06/2019 | 232.50 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000532015 | 0003261 | 28/06/2019 | 310.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DO IGDBF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000532015 | 0003262 | 28/06/2019 | 310.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DO IGD SUAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 28/06/2019 | 1122.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO, COMPETENCIA 06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 28/06/2019 | 793.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO DO PAIF, COMPETENCIA 06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 28/06/2019 | 805.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DO FUNCIONARIO EM PROVIMENTO COMISSIONADO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETENCIA 06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 28/06/2019 | 805.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, COMPETENCIA 06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 01/07/2019 | 4.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE FORNECIMENTO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO, DESCONTADA DA CONTA DO PSB FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 01/07/2019 | 70.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO ACESSO A INTERNET DO PROGRAMA DO IGD BF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 01/07/2019 | 340.00 | 10311810000112 | UNIDADE DE IMAGEM DE CAJAZEIRAS LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALZIAÇÃO DE UM EXAME DE TOMOGRAFIA DE TORAX, REALIZADO EM ELOISA DEUSA GOMES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 01/07/2019 | 1000.00 | 00076882748420 | GERVAZIO GOMES DOS SANTOS | REF. A 02 (DUAS) DIARIAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA DESPACHAR DOCUMENTOS NA CIAXA, CEHAP, SECRETARIA DE ETADO DA EDUCAÇÃO E SUADE, DEFESA CIVIL E EM DEMAIS SECRETARIAS ESTADUAIS E ESCRITORIOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 01/07/2019 | 4.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE FORNECIMENTO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO, DESCONTADA DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 01/07/2019 | 1000.00 | 26398282000110 | EVALDO APARECIDO SOARES 02758236605 | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ELABORAÇÃO DE TEXTOS E NOTAS INSTITUCIONAIS DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS PARA IMPRENSA E SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE/PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 01/07/2019 | 140.00 | 09318619000113 | CARTORIO MOUSINHO NONATO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REGISTRO DE DUAS ATAS NESTE SERVIÇO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 01/07/2019 | 4.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE FORNECIMENTO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO, DESCONTADA DA CONTA DO CUSTEIO DO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 01/07/2019 | 100.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO ACESSO A INTERNET DA FARMACIA BASICA DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0003309 | 01/07/2019 | 2064.40 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES E DRA MARIA ADELIA ABRANTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132019 | 0003310 | 01/07/2019 | 857.40 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DAS UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES E DRA MARIA ADELIA ABRANTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0003311 | 01/07/2019 | 613.60 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0003312 | 01/07/2019 | 42.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 01/07/2019 | 460.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS DE COPIAS XEROGRAFICOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012019 | 0003303 | 01/07/2019 | 3850.00 | 14659675000151 | FRANCISCO SERGIO FERNANDES DINIZ - ME | REF. A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADO NA AREA DE ENGENHARIA, PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO BASICO E XECUTIVO DE OBRAS, BEM COMO SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PUBLICAS NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 02/07/2019 | 622.00 | 00024584180822 | TEREZINHA RIBEIRO DANTAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA OS OPERADORES DAS MAQUINAS E MOTORISTAS DOS CAMINHÕES, TRABALHANDO A REFORMA E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0003319 | 02/07/2019 | 842.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO NO VEICULO MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0003320 | 02/07/2019 | 270.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | REF. A SERVIÇO CORRETIVO NA TRANSMISSÃO E RODAS TRASEIRAS DO VEICULO MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 02/07/2019 | 325.39 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | REF. AO PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DO VEICULO FIAT DOBLO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 02/07/2019 | 2450.00 | 00008000914425 | RONNYELY ALYSON CAVALCANTE LIMA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 07 (SETE) PLANTÕES COMO ENFERMEIRO, EM SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONARIA ALINE DE OLIVEIRA PIRES, DIANTE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 02/07/2019 | 700.00 | 00024584180822 | TEREZINHA RIBEIRO DANTAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES, CAFE COM LEITE, SUCOS, SALGADOS E REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS E CONDUTORES DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0003318 | 02/07/2019 | 3400.00 | 13152629000107 | MVFLOCADORA DE VEÍCULOS LIMITADA ME | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 02/07/2019 | 300.00 | 26399545000106 | CLINICA MEDICA ONCOCAP LTDA - ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA EM REALIZADA EM DAMIANA JOAQUINA DE ANDRADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 02/07/2019 | 85.13 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | REF. AO PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DO VEICULO FIAT AMBULANCIA DOBLO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 02/07/2019 | 206.06 | 09188376000146 | DETRAN - PB | REF. AO PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 03/07/2019 | 784.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082018 | 0003325 | 03/07/2019 | 136644.90 | 11150150000106 | CONSTRUTORA 2 IRMAOS LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082019 | 0003326 | 03/07/2019 | 1153.35 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | REF. AO FORNECIMENTO DE PEITO DE FRANGO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, COM RECURSOS DO FNDE - MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 04/07/2019 | 1.75 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ARRECADAÇÃO, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 04/07/2019 | 3.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ARRECADAÇÃO, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 04/07/2019 | 10.18 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE BANCARIA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 04/07/2019 | 1381.00 | 09141763000399 | DISTRIBUIDORA PRODUTOS NORDESTINOS LTDA | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEICULOS FIAT UNO MILLE, SPIN, FIAT PALIO E AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 05/07/2019 | 1600.00 | 00064117782304 | JOAO FRANCISCO SANTANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS OFTALMOLOGICAS, REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 05/07/2019 | 50.00 | 00005161897430 | IGO JOSE FARIAS ABRANTES | REF. A DIARIA DO FISIOTERAPEUTA NA CIDADE DE PATOS/PB, PARA PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO REGIONAL DO CURSO DE APOIO MATRICIAL NA ATENÇÃO BASICA COM ENFASE NO NASF-AB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 05/07/2019 | 50.00 | 00003192428465 | MARIA LUCENIRA COSTA | REF. A DIARIA DA ASSISTENTE SOCIAL NA CIDADE DE PATOS/PB, PARA PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO REGIONAL DO CURSO DE APOIO MATRICIAL NA ATENÇÃO BASICA COM ENFASE NO NASF-AB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 05/07/2019 | 50.00 | 00001972178261 | RENATO DA SILVA ALMEIDA | REF. A DIARIA DO MOTORISTA NA CIDADE DE PATOS/PB, EM TRANSPORTES DOS PROFISSIONAIS PARA PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO REGIONAL DO CURSO DE APOIO MATRICIAL NA ATENÇÃO BASICA COM ENFASE NO NASF-AB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 05/07/2019 | 995.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 05/07/2019 | 90.00 | 08791659000115 | CAVALCANTI & PRIMO VEICULOS LTDA | REF. A SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO REALZIADO NO VEICULO FORD KA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 05/07/2019 | 359.00 | 08791659000115 | CAVALCANTI & PRIMO VEICULOS LTDA | REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD KA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 05/07/2019 | 370.00 | 00003239034441 | MARIA ALUCIANA DA ANUNCIACAO RIBEIRO | REF. A DOAÇÃO PARA A COMPRA DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS DA CIDADE DE UIRAUNA/PB A SÃO PAULO/SP, PARA FAZER UMA CIRURGIA NO OMBRO DIREITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 05/07/2019 | 150.00 | 00010374384428 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRAR ENXOVAL DE BEBE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 05/07/2019 | 1.75 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ARRECADAÇÃO, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 05/07/2019 | 10.18 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE BANCARIA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO SAMU. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 05/07/2019 | 425.00 | 00001768397473 | ROMARIO JOSE ABRANTES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ALUGUEL DE SOM DE PEQUENO PORTE PARA O ARRAIA DA EDUCAÇÃO, REALIZADO DO DIA 21/06/2019 NO GINASIO O ASSISÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 05/07/2019 | 212.00 | 00001214808441 | MARIA TANIA AMORIM ESTRELA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO MUSEU DA SERRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 05/07/2019 | 2800.00 | 00011337282430 | MARCELO NOBRE DE ALMEIDA NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PATROL EM RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 05/07/2019 | 900.00 | 00006749005454 | FRANCISCO MANOEL PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RETIRADA DE PEDRAS, RAIZES E ABRINDO VALAS PARA A SAIDA DE AGUA DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 05/07/2019 | 1860.00 | 00021865760404 | GONCALO EGIDIO BARBOSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE MATERIAL PIÇARRA PARA A MANUTENÇÃO E REVESTIMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 05/07/2019 | 30.54 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE BANCARIA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003350 | 08/07/2019 | 4095.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEICULOS FIAT PALIO E SPIN DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003353 | 08/07/2019 | 57.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0003355 | 08/07/2019 | 166.81 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIB HOSPITALAR E LAB Nª Sª DA CONCEIÇÃO LTDA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 08/07/2019 | 1.75 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ARRECADAÇÃO, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 08/07/2019 | 250.00 | 28386070000149 | FABIO DE FIGUEIREDO BARBOSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS EM PORTAL DE NOTICIAS (WWW.COFEMAC.COM.BR). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 08/07/2019 | 210.00 | 01554285000175 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000212019 | 0003352 | 08/07/2019 | 57750.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | REF. A AQUISIÇÃO DE UM VEICULO NOVO MARCA CHEVROLET MONTANA LS 1.4, BRANCO, ALCOOL/GASOLINA, 2019/2020, PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1930 | Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 08/07/2019 | 1500.00 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO - EIRELI - ME | REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O CONSERTO DO MOTOR DO VEICULO FIAT UNO MILLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003372 | 09/07/2019 | 1725.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA A AMBULANCIA DO PACTO SOCIAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 09/07/2019 | 380.00 | 00026315089801 | JUNIO GLEIDE MACHADO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA TEMPORARIO POR UMA SEMANA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 09/07/2019 | 3000.00 | 12721072000107 | ASSOC. BENEF. CONEGO MANOEL VIEIRA COSTA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR, DENTRO DE SUA CAPACIDADE MEDICA E DE INTERNAMENTO, A PACIENTES RESIDENTES E DOMICILIADOS NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 09/07/2019 | 517.76 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 09/07/2019 | 200.00 | 00007974695404 | ANTONIO LISBOA DOS SANTOS | REF. A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR BOLSA DE ESTUDO DE CURSO DE PEDAGOGIA NA FACULDADE IESMG POLO DE UIRAUNA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 09/07/2019 | 200.00 | 00004369619467 | GERMINA FRANCISCA DA COSTA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR ALUGUEL SOLIDARIO DE SUA CASA DE MORADA NA RUA JOSE ESTRELA ABRANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 09/07/2019 | 200.00 | 00007908827446 | ANTONIO BARBOSA DE OLIVEIRA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 09/07/2019 | 100.00 | 00003349052495 | ANTONIO LIMA DA SILVA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE FRUTAS, VERDURAS E ALIMENTOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122019 | 0003386 | 09/07/2019 | 16497.81 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | REF. AO FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS PARA A DOAÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 09/07/2019 | 300.00 | 00030302993843 | ANTONIO GILDO PEREIRA | REF. A ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003395 | 09/07/2019 | 1500.00 | 00020738080420 | PAULO VICENTE EGIDIO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT MOBI DE PLACA OFG 9201/PB, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 09/07/2019 | 300.00 | 00004350133437 | ANTONIA ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 09/07/2019 | 300.00 | 00013879154368 | JOSE ANDOMARES FERNANDES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSISTENCIA TECNICA E ORIENTAÇÃO AOS AGRICULTORES E MEEIROS DESTE MUNICIPIO E PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR (PNAE). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 09/07/2019 | 350.00 | 00007854837481 | FABIO FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 09/07/2019 | 400.00 | 00002680172477 | JOSINALDO JOAO VIANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DA ESCOLINHA DE FUTEBOL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO DISTRITO ANTONIO PAULO, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 09/07/2019 | 320.00 | 00027339924817 | GILMAR SOUSA DE OLIVEIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE AVISOS, NOTAS E EDITAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO PROGRAMA NORDESTE AO SOM DA VIOLA DA RADIO ALTO PIRANHAS DA CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 09/07/2019 | 600.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS, ENTREVISTAS, MATERIAS NO PORTAL E TV DIARIO DO SERTÃO, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE INTERRESSE DA COMUNIDADE DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000052019 | 0003390 | 09/07/2019 | 1500.00 | 02940722000151 | GAZETA DO ALTO PIRANHAS LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇOES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 09/07/2019 | 1000.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE SPOTS COMERCIAIS, E MATERIAS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 09/07/2019 | 350.00 | 16647721000128 | GILBERTO LIRA BEZERRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 09/07/2019 | 500.00 | 14455769000109 | CARLINHOS INFORMATICA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE MONITOR LCD LED E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAMERAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 09/07/2019 | 1.75 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ARRECADAÇÃO, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 09/07/2019 | 300.00 | 00001104396432 | FRANCINEUDA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 09/07/2019 | 150.00 | 00005057387405 | JAKELINE ROUSE DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO PREDIO DO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 09/07/2019 | 450.00 | 00010550692401 | LIVANEIDE BARBOSA DE LIMA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003368 | 09/07/2019 | 2418.75 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 09/07/2019 | 853.00 | 14455769000109 | CARLINHOS INFORMATICA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPARAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL, RECUPERAÇÃO DE ARQUIVOS PERDIDOS EM DISCO RIGIDO E CONSERTO DE NOBREAK DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0003403 | 09/07/2019 | 888.00 | 14455769000109 | CARLINHOS INFORMATICA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA AS UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES E DRA MARIA ADELIA ABRANTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0003404 | 09/07/2019 | 719.00 | 14455769000109 | CARLINHOS INFORMATICA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA AS UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES E DRA MARIA ADELIA ABRANTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 09/07/2019 | 740.00 | 14455769000109 | CARLINHOS INFORMATICA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE IMPRESSORA LASER, REINSTALAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL E CONSERTO E REPARO DE PLACA MAE DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES E DRA MARIA ADELIA ABRANTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 09/07/2019 | 1000.00 | 00007621862408 | FERNANDE JOSE BARROSO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SEGURANÇA DO SÃO JOÃO 2019, TRADICIONAL FORRO PAD, REALIZADO NOS DIAS 20, 21, 22 E 23 DE JUNHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 09/07/2019 | 1500.00 | 00089344073449 | ANTONIO AMILTON DUARTE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ALUGUEL DE SOM PROFISSIONAL COM MESA DIGITAL PARA O EVENTO REALIZADO DIA 22/06/2019 NO TRADICIONAL FORRO PAD DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 09/07/2019 | 366.00 | 00001780477406 | JAINARA SANTANA PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL ERIKA KETHLEN ANDRADE BARBOSA, PELO PERIODO DE 11 (ONZE) DIAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 09/07/2019 | 133.33 | 00006880870430 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONARIA OBERLANDIA PEREIRA, DIANTE DA CRECHE GESSICA ALVES MARTINS, PELO PERIDO DE 04 (QUATRO) DIAS, POR MOTIVO DA TITULAR ESTAR DE LICENÇA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003367 | 09/07/2019 | 2643.75 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA OS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003370 | 09/07/2019 | 1837.50 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O VEICULO VAN DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 09/07/2019 | 300.00 | 00008871018443 | MARIA ALCINEIDE LISBOA DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GESTORA ADMINISTRATIVA DA ESCOLA MUNICIPAL MANUEL PEDRO LISBOA NO SITIO CAPOEIRAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 09/07/2019 | 847.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA - ME | REF. AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA OS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092019 | 0003392 | 09/07/2019 | 2157.32 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 09/07/2019 | 320.00 | 00006197878488 | MARIA VIRLANDIA DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RESPONSAVEL PELA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEDRO JUNIOR, NO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 09/07/2019 | 800.00 | 00007463463443 | CLAYTON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO DA CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 09/07/2019 | 605.00 | 14455769000109 | CARLINHOS INFORMATICA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE MONITOR LCD LED, LIMPEZA INTERNA NO GABINETE, REPARAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL E LIMPEZA DE VIRUS EM SISTEMA OPERACIONAL DOS COMPUTADORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0003400 | 09/07/2019 | 795.00 | 14455769000109 | CARLINHOS INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 09/07/2019 | 300.00 | 00011375420470 | CAMILA BATISTA GOMES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ARTE E CULTURA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 09/07/2019 | 600.00 | 00005190847489 | EROCIDES COSTA MARTINS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 09/07/2019 | 300.00 | 00004086622475 | FRANCINETE MARIA FILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 09/07/2019 | 500.00 | 00010891270493 | JAVE JOSE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BARBOSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 09/07/2019 | 400.00 | 00003943961460 | JOAQUIM NETO DA CRUZ E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA QUADRA COBERTA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE GOMES DOS SANTOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 09/07/2019 | 300.00 | 00045266832487 | JOSE BILA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A ALUGUEL DE IMOVEL NA RUA EDNETE ABRANTES DE ABREU, DESTINADO AO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 09/07/2019 | 320.00 | 00004792655420 | MARIA NEIDE RIBEIRO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VARRIÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DURANTE OS FERIADOS E FINAIS DE SEMANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 09/07/2019 | 880.00 | 00007356708469 | ANTONIO JOSE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORMA DA CAIXA DAGUA QUE ABASTECE O SITIO BARBOSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 09/07/2019 | 400.00 | 00001270535498 | ADALMY VALENTIM DA COSTA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DO FUNCIONARIO JOÃO ALAN FERNANDES, EM LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003369 | 09/07/2019 | 2531.25 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O VEICULO PIPA DO PAC 2 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003371 | 09/07/2019 | 3412.50 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA AS MAQUINAS DO PAC 2 EM MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 09/07/2019 | 210.00 | 00004397802416 | TEREZINHA MARIA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA PRAÇA DO PORTAL NA ENTRADA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 09/07/2019 | 1000.00 | 00004694912488 | ANTONIO PINHEIRO DE LIMA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA PUBLICA, COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 09/07/2019 | 1000.00 | 00019609702830 | ANTONIO PINHEIRO DE LIMA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA PUBLICA, COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 09/07/2019 | 1000.00 | 00009541891403 | JOSE WELINGTON DE LIMA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA PUBLICA, COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 09/07/2019 | 1000.00 | 00006779184454 | JOSE NETO SOBRINHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA PUBLICA, COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 09/07/2019 | 1000.00 | 00014920759819 | FRANCISCO BAPTISTA FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA PUBLICA, COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 09/07/2019 | 1000.00 | 00008963516458 | AIRTON SILVERIO DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO LOCADO, PARA A COLETA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 09/07/2019 | 1500.00 | 00009487832491 | MANOEL BATISTA SOARES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO D 20 CABINE DUPLA DE PLACA MNY 4326/PB, EM TRANSPORTE DE OLEO DIESEL S 10 DE UIRAUNA/PB A BERNARDINO BATISTA/PB E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PARA OBRAS E SERVIÇOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 09/07/2019 | 100.00 | 00003349613438 | DOMINGOS MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA DE GUIAS E MEIO FIOS DA RUA JOSE ESTRELA ABRANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 09/07/2019 | 300.00 | 00007274147471 | ANTONIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E JARDINAGEM DA PRAÇA DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 09/07/2019 | 200.00 | 00032540876315 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO AÇUDE PUBLICO DO SITIO BULANDEIRA / MARIANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 09/07/2019 | 210.00 | 00003598056478 | DAMIAO PAIXAO DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BULANDEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 09/07/2019 | 500.00 | 00012552670890 | FRANCISCO SABINO DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 09/07/2019 | 200.00 | 00004440229450 | FRANCISCO TEIXEIRA DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA LAVANDERIA PUBLICA DO SITIO EGIDIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 09/07/2019 | 500.00 | 00005839589403 | GILVAN FRANCISCO DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS PARA LIGAR E DESLIGAR O MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 09/07/2019 | 400.00 | 00003528345446 | JANETH MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DAS PRAÇAS DO CAJU E DA PRAÇA DA MATRIZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 09/07/2019 | 500.00 | 00004684891429 | JOAO NATAZIANO PAULO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 09/07/2019 | 450.00 | 00084556730104 | JOSE PAIXAO FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DOS SITIOS MARIANO, BULANDEIRA, COSMO DE BRITO E EGIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 09/07/2019 | 500.00 | 00012537213866 | LAERCIO ANDRADE DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS LIGANDO E DESLIGANDO O MOTOR BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CACIMBAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0003398 | 09/07/2019 | 515.12 | 14455769000109 | CARLINHOS INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA A MANUTENÇÃO DO IGD SUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 10/07/2019 | 1000.00 | 00009201986432 | CLAUDIJANIA CLARA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 10/07/2019 | 715.50 | 00011673937403 | GESSIKA GONCALVES PEDRO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, NO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 10/07/2019 | 500.00 | 00003308850494 | MARILAINE EMILIA AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE COLETES ESPORTIVOS PARA AS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0003489 | 10/07/2019 | 776.90 | 11895653000100 | LEIA LIVRARIA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 10/07/2019 | 210.00 | 00007643982457 | MARIA OTAVIANO COLACA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA GARAGEM PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 10/07/2019 | 650.00 | 00048692921491 | FRANCISCO JOAO PEDRO | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL (TERRENO) MEDINDO 40/30 INCLUINDO UM PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E A GARAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 10/07/2019 | 586.00 | 32485734000102 | LEIA CRISTINA MACHADO MOREIRA 06951966427 | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS MOTORISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM REALIZAÇÃO DE VIAGENS PARA A CIDADE DE UIRAUNA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 10/07/2019 | 300.00 | 00055927874304 | MARIA SILVERIO BARBOSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA GARAGEM DAS MAQUINAS DO PAC 2 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 10/07/2019 | 500.00 | 00002361677407 | SELINDRA EMÍLIA DOS SANTOS | REF. A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) PREDIOS COMERCIAL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DOS GUARDAS MUNICIPAIS E OUTRO PARA O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 10/07/2019 | 200.00 | 00004369613426 | JOSEFA MARIA DE SANTANA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA PRAÇA DE EVENTOS E PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 10/07/2019 | 210.00 | 00005305885442 | VALDOMIRO ANTONIO VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 10/07/2019 | 500.00 | 00010887499414 | VIVIANE PEREIRA VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 10/07/2019 | 550.00 | 00003992350436 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 10/07/2019 | 400.00 | 00002850101400 | NILDA HORTELINA ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA PRAÇA PUBLICA DO SITIO BARBOSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 10/07/2019 | 300.00 | 00046744754491 | SEBASTIAO LISBOA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS PARA LIGAR E DESLIGAR O MOTOR BOMBA DO POÇO ARTESIANO DO PROGRAMA AGUA PARA TODOS NO SITIO CAPOEIRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 10/07/2019 | 150.00 | 00004550089490 | ANTONIO RAIMUNDO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 10/07/2019 | 500.00 | 00006330413436 | MARIA AMELIA BATISTA SILVA | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, LOCALIZADA NA RUA ALCIDES VICENTE EGIDIO, S/Nº, CENTRO, BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 10/07/2019 | 750.00 | 00007625111415 | JOAQUIM GOMES NETO | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA GARAGEM PARA MAQUINAS PESADAS DO PROGRAMA PAC 2 DO GOVERNO FEDERAL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO EGIDIO DOS SANTOS, S/Nº, CENTRO, BERNARDINO BATISTA - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 10/07/2019 | 250.00 | 00004149447470 | MARIA MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE 02 (DOIS) POÇOS AMAZONAS NO SITIO CACIMBAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0003465 | 10/07/2019 | 5000.00 | 26960827000130 | MARIA ELIZABETE DUARTE ALENCAR 91116775468 | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO MERCEDES BENZ DE PLACA HZA 6049/RN, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 10/07/2019 | 600.00 | 00004743225485 | JOAO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FOTOGRAFO, FOTOGRAFANDO EVENTOS E OBRAS EM ANDAMENTO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTÃO INTERADA DO MUN. P/ O DESENV. SUSTENTÁVEL | GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 10/07/2019 | 600.00 | 14593429000144 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DA NASCENTE DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A VALOR REPASSADO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA NASCENTE DO RIO DO PEIXE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM RECURSOS CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 10/07/2019 | 17.45 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DA CIDE, PROVENIENTE AO DIA 10/07/2019. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 10/07/2019 | 200.00 | 00007198397425 | MARIA NILDA AGOSTINHO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 10/07/2019 | 500.00 | 00006254108402 | HELENA TEREZA ALVINO | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA DA EJA NO SITIO MARIANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 10/07/2019 | 300.00 | 00008736148440 | NILTON JOSE JUNIOR | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM COLOCAÇÃO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEDRO LISBOA, NO SITIO CAPOEIRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 10/07/2019 | 800.00 | 00048624616468 | GENIVAL JOSE DUARTE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO D 20, DE PLACA JLO 4544/PB, EM ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NAS ESCOLAS E CRECHES DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 10/07/2019 | 500.00 | 00008071889482 | DAMIAO HENRIQUE DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA, NA RUA VICENTE EGIDIO DOS SANTOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 10/07/2019 | 500.00 | 00011669570479 | JOSE AUCELIO LISBOA DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DA SALA DE INFORMATICA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEDRO LISBOA NO SITIO CAPOEIRAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 10/07/2019 | 150.00 | 00021993327487 | GERALDO WILSON DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE AVISOS, COMUNICADOS, NOTAS E MATERIAS DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 10/07/2019 | 1845.00 | 03980004000171 | AMA COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA | REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0003490 | 10/07/2019 | 4002.44 | 11895653000100 | LEIA LIVRARIA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 10/07/2019 | 400.00 | 00003977741411 | MARIA GONCALVES PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRSETADOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES, SALGADOS, SUCOS E CAFE COM LEITE PARA O PESSOAL DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152019 | 0003484 | 10/07/2019 | 4916.19 | 11188272000183 | JOAQUIM BETANIO MOREIRA FURTADO ME | REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 10/07/2019 | 500.00 | 00010376079452 | ANA MARIA DE LIMA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONARIA JASMIRA ANA ABRANTES, DIANTE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE FERIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0003491 | 10/07/2019 | 2809.05 | 11895653000100 | LEIA LIVRARIA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES E DRA MARIA ADELIA ABRANTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0003492 | 10/07/2019 | 3875.24 | 11895653000100 | LEIA LIVRARIA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES E DRA MARIA ADELIA ABRANTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 10/07/2019 | 580.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDAO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA AS UBS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 10/07/2019 | 2600.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDAO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 10/07/2019 | 10.18 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE BANCARIA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO SAMU. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 10/07/2019 | 300.00 | 00005383636498 | MANOEL ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 10/07/2019 | 200.00 | 00006973198490 | RAFAEL ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE MATERIAS E PUBLICIDADES NO SITE VALE INFORMADO.COM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 10/07/2019 | 400.00 | 00005235957431 | MARIA EMILIA NETA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS DO SITIO BARBOSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 10/07/2019 | 800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO E TRIBUTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 10/07/2019 | 600.00 | 00006311513463 | FABIO TEMOTEO DE AQUINO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS CONFECÇÃO DE ARTES PARA FAIXAS, CARTAZES E BANNERS DE CAMPANHAS E EVENTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 10/07/2019 | 1000.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC - INFORMATICA LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 10/07/2019 | 200.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELE ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 10/07/2019 | 3714.43 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DA FPM, PROVENIENTE AO DIA 10/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 10/07/2019 | 2377.00 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DA FPM, PROVENIENTE AO DIA 10/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 10/07/2019 | 6851.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL COM O INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 10/07/2019 | 40.72 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE BANCARIA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 10/07/2019 | 400.00 | 00006919284448 | VANDEBERK VIANA ARAUJO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DA ESCOLINHA DE FUTEBOL BOM DE BOLA E DE ESCOLA DA SEDE E DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 10/07/2019 | 200.00 | 00020537142800 | FRANCINALDO JOAO VIANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DOS TREINOS DAS ESCOLINHAS DE FUTEBOL BOM DE BOLA E DE ESCOLA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 10/07/2019 | 420.00 | 00015168104819 | ARGINALDO ANTONIO ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO ESTADIO MUNICIPIO O ASSISÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 10/07/2019 | 500.00 | 00016914313890 | JOSE EDOMARQUES GOMES | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO EGIDIO DOS SANTOS, S/Nº, CENTRO, BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTÃO INTERADA DO MUN. P/ O DESENV. SUSTENTÁVEL | CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 10/07/2019 | 4148.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA 2019, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 10/07/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRIBUIÇÃO PARA A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 10/07/2019 | 300.00 | 00007414751465 | MARCIO FRANCIO LUIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 10/07/2019 | 100.00 | 00004697372476 | JAICIA SILVERIO CAMPOS | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 10/07/2019 | 500.00 | 00004350134409 | NIVANIA MARIA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CASA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 10/07/2019 | 300.00 | 00064174700834 | RAIMUNDO COSTA PEREIRA | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DO CADASTRO UNICO (BOLSA FAMILIA), LOCALIZADA NA RUA EDNETE ABRANTES DE ABREU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 10/07/2019 | 200.00 | 00070846295482 | ANA IZABELLY ABRANTES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A AJUDA DE CUSTO PARA COORDENAR O NUCLEO DA CIDADANIA DOS ADOLESCENTES - NUCA - UNICEF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 10/07/2019 | 200.00 | 00039373238809 | MAIRLA ABRANTES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A AUXILIO MORADIA DE SUA RESIDENCIA NA RUA EDNETE ABRANTES DE ABREU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 10/07/2019 | 100.00 | 00070597958475 | BRUNO JOAO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A AJUDA PARA REALIZAR CURSO DE MATEMATICA EM UNIVERSIDADE NA CIDADE DE SOUSA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 10/07/2019 | 150.00 | 00021993327487 | GERALDO WILSON DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE AVISOS, COMUNICADOS, NOTAS E MATERIAS DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 10/07/2019 | 200.00 | 00004604673446 | JANDSON VITORIANO MESQUITA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS PARA ATIVIDADES FISICA DISPONIVEL NA ACADEMIA DA SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 10/07/2019 | 1000.00 | 19296544000170 | CENTRO TERAPEUTICO VIDAS TRANSFORMADAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM INTERNAÇÃO DE JARISMAR GOMES FERREIRA PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0003471 | 10/07/2019 | 2000.00 | 00084088877420 | ALEXANDRE PEREIRA DA COSTA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA MOU 0878/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS E CLINICAS NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 10/07/2019 | 1000.00 | 00004754819411 | RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DA SAUDE (SIA/SCNES E ESUS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 10/07/2019 | 2000.00 | 00002081443317 | DANIEL DE CARVALHO MENDES | REF. AS DESPESAS DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME PORTARIA DE Nº030/2014 DE 12/02/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 10/07/2019 | 300.00 | 00009131294456 | MARCELO ESTRELA VIANA | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 10/07/2019 | 200.00 | 00021993327487 | GERALDO WILSON DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE AVISOS, COMUNICADOS, NOTAS E MATERIAS DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 10/07/2019 | 10.18 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE BANCARIA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 11/07/2019 | 1140.00 | 00002847587446 | ELUCIANO PEDRO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA OGC 3579/PB, A SERVIÇO DA EQUIPE DO PSF DA CIDADE PELO PERIODO DE 20 (VINTE) DIAS, EM SUBSTITUIÇÃO DO VEICULO FORD KA DA EQUIPE QUE ENCONTRA-SE COM PROBLEMAS MECANICOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 11/07/2019 | 650.00 | 00008899171408 | GERISNALDA SANTANA PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, NOS FINAIS DE SEMANA DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 11/07/2019 | 500.00 | 00029643047857 | FRANCISCO ELVIRIO FILHO | REF. A ALUGUEL DE UMA GARAGEM NA RUA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES PARA A AMBULANCIA MERCEDES BENZ 0KM, PELO PERIODO DE 03 (TRES) MESES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 11/07/2019 | 1113.50 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE MANIPULAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 11/07/2019 | 200.00 | 03447431000199 | DOMINGOS SAVIO DANTAS MELO ROLIM - ME | REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 11/07/2019 | 100.00 | 00001972178261 | RENATO DA SILVA ALMEIDA | REF. A DIARIA DO MOTORISTA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, EM TRANSPORTES DE JOSE JOÃO LUIZ E O SEU ACOMPANHANTE COSMO JOSE RIBEIRO PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SUADE NO HOSPITAL DOM LUIZ GONZAGA FERNANDES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 11/07/2019 | 535.26 | 00007700591474 | RENATA TAIS BANDEIRA DE MELO SOUSA | REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHE E ALMOÇO, DESTINADO AOS PACIENTES E ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA REDE CUIDAR DE CARDIOLOGIA PEDIATRICA, REALIZADO NO DIA 11/07/2019 EM CAJAZEIRAS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 11/07/2019 | 20.36 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE BANCARIA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 11/07/2019 | 200.00 | 00091116538415 | GERALDO ANTONIO DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, NOTAS E AVISOS DE INTERESSE PUBLICO NO BLOG GERALDO ANDRADE E PROGRAMA PASSANDO A LIMPO DA RADIO MAIS FM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 11/07/2019 | 200.00 | 03447431000199 | DOMINGOS SAVIO DANTAS MELO ROLIM - ME | REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO MOBI DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 11/07/2019 | 20.36 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE BANCARIA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 11/07/2019 | 1000.00 | 00014840349886 | VICENTE NATAZIANO PAULO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E PASSEIO EM FRENTE A ESCOLA JOÃO PEDRO JUNIOR E CRECHE DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 11/07/2019 | 700.00 | 00070598064400 | JOSE JONIKLEYSON PAULO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE SOM MOVEL TIPO PAREDÃO ANUNCIANDO A PROGRAMAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO TRADICIONAL FORRO PAD 2019 E PUXANDO A CAVALGADA TROPEIROS DA SERRA DE POÇO DANTAS AO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 11/07/2019 | 9200.00 | 00007683521426 | JOSE GILCIVAN DE SOUSA LINS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORMA E REPOSIÇÃO DE PORTAS E JANELAS DE MADEIRA DA CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS, ESCOLA JOSE GOMES DOS SANTOS E DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 11/07/2019 | 210.00 | 00070308261402 | FRANCISCO MARCOS PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE RECEPTOR, ANTENA PARABOLICA E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 11/07/2019 | 2400.00 | 00010891224467 | JOSE EGIDIO NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONTRATAÇÃO DE GRUPO DE 12 (DOZE) SANFONEIROS, PARA APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PUBLICA NO ULTIMO DIA 20/06/2019 NO SITIO PONTA DA SERRA NA ABERTURA DO TRADICIONAL FORRO PAD 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012019 | 0003520 | 11/07/2019 | 655.00 | 00004518587430 | IRACEMA ROSENDO VASCONCELOS | REF. AO FORNECIMENTO DE MAMÃO, PIMENTÃO, JERIMUM E OVOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012019 | 0003521 | 11/07/2019 | 800.00 | 00004518587430 | IRACEMA ROSENDO VASCONCELOS | REF. AO FORNECIMENTO DE OVOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - EJA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012019 | 0003522 | 11/07/2019 | 300.00 | 00004518587430 | IRACEMA ROSENDO VASCONCELOS | REF. AO FORNECIMENTO DE OVOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - CRECHE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012019 | 0003523 | 11/07/2019 | 280.00 | 00004518587430 | IRACEMA ROSENDO VASCONCELOS | REF. AO FORNECIMENTO DE OVOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - PRE ESCOLA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012019 | 0003524 | 11/07/2019 | 840.00 | 00003951585404 | MARIA SILVERIO BEZERRA | REF. AO FORNECIMENTO DE ACEROLA PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012019 | 0003525 | 11/07/2019 | 560.00 | 00003951585404 | MARIA SILVERIO BEZERRA | REF. AO FORNECIMENTO DE CAJU PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - EJA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012019 | 0003526 | 11/07/2019 | 84.00 | 00003951585404 | MARIA SILVERIO BEZERRA | REF. AO FORNECIMENTO DE CAJU PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - PRE ESCOLA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 11/07/2019 | 1840.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORMA DE 04 (QUATRO) PNEUS DO VEICULO MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 11/07/2019 | 2640.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORMA DE 10 (DEZ) PNEUS DO VEICULO MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 11/07/2019 | 70.00 | 00006041996432 | EDIVAM BIANOR PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DO FUNCIONARIO JOÃO ALAN FERNANDES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 11/07/2019 | 350.00 | 00043857467886 | ANTONIO RONES BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 11/07/2019 | 700.00 | 00002859799494 | CLEBER QUIXABEIRA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE TORNEIRO MECANICO, SOLDANDO E ALINHANDO LUVA NO CARDAN DA TRASSÃO DO TRATOR MF 275. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 11/07/2019 | 510.00 | 06913524000150 | VANDUI ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LAJE PRE MOLDADA PARA O FOSSÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 12/07/2019 | 1100.00 | 00003090708485 | ESPEDITO PEDRO NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA GERAL DAS GUIAS E MEIO FIOS DAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DE BERNARDINO BATISTA/PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 12/07/2019 | 1000.00 | 00005235958403 | JOCILENE MARIA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANÇAS COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS NA ESCOLA ERIKA KETHLEN ANDRADE BARBOSA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 12/07/2019 | 420.00 | 00010887469426 | DIANA CANDIDA DIAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL ERIKA KETHLEN ANDRADE BARBOSA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 12/07/2019 | 133.00 | 00031030945829 | EDITANIA MARIA AMORIM | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA, DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL ERIKA KETHLEN ANDRADE BARBOSA, PELO PERIODO DE 04 (QUATRO) DIAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042019 | 0003534 | 12/07/2019 | 7500.00 | 07847236000107 | V & M CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA | REF. A SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO PUBLICA, RELATIVA AS AREAS CONTABEIS, FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 12/07/2019 | 1000.00 | 00060109173449 | JOSE ANTONIO PAULO NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE PICKUP STRADA DE PLACA QFG 3007/PB, TRANSPORTANDO CILINDROS DE OXIGENIO, MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR DA CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB PARA AS UBS DO MUNICIPIO DE BERNARDINI BATISTA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 12/07/2019 | 1600.00 | 00082006865315 | GEEBER NICODEMOS SALVIANO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS OFTALMOLOGICAS, REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 12/07/2019 | 673.72 | 09188376000146 | DETRAN - PB | REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 12/07/2019 | 200.00 | 00006208753309 | FRANCISCO FLAVIO DOS SANTOS | REF. A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA PAGAR CONTAS DE ENERGIA ATRASADAS DE SUA RESIDENCIA NO SITIO MARIANO, ZONA RURAL DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 15/07/2019 | 100.00 | 00005769748460 | JOSIANY ALEXANDRE DA SILVA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003555 | 15/07/2019 | 1440.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO LOCADO A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003557 | 15/07/2019 | 675.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | REESTRUTURAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL LOCAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0003572 | 15/07/2019 | 87500.00 | 11150150000106 | CONSTRUTORA 2 IRMAOS LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXECUÇÃO DE OBRA DE REESTRUTURAÇÃO DA 2º ETAPA DO ESTADIO DE FUTEBOL O ASSISÃO NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO DE Nº01, CONTRATO DE REPASSE Nº843456/2017/ME/CAIXA. | 00042019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172019 | 0003543 | 15/07/2019 | 730.00 | 26791302000119 | FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO VIANA 36469416420 | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE DA UBS DRA MARIA ADELIA ABRANTES PARA ACOMPANHAR OS USUARIOS QUE NECESSITA DE DESLOCAR PARA OUTRO CENTRO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 15/07/2019 | 430.00 | 13845768000108 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LIMITADA - ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE TOMOGRAFIA DAS VIAS URINARIAS, REALIZADO EM GILVAN FRANCISCO DOS SANTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 15/07/2019 | 250.00 | 14063354000190 | CLINICA GINESOM LTDA ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA MORFOLOGICA, REALIZADA EM REGINA CELIA DE CARVALHO SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 15/07/2019 | 800.00 | 24486521000169 | CLINICA INTEGRAR LTDA ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE TERAPIA OCUPACIONAL COM ABORDAGEM EM INTEGRAÇÃO SENSORIAL E ABA, DO MENOR ENZO ALVES MORAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 15/07/2019 | 1080.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE NUTRI FIBER 1.2 1000ML SIST ABERTO NUTRIMED PARA FRANCISCO DE ASSIS ANDRADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 15/07/2019 | 16.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE BANCARIA DE ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADO, DESCONTADA DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 15/07/2019 | 597.57 | 09188376000146 | DETRAN - PB | REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172019 | 0003542 | 15/07/2019 | 1190.00 | 26791302000119 | FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO VIANA 36469416420 | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS POLICIAIS EM DESTACAMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003558 | 15/07/2019 | 1125.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003559 | 15/07/2019 | 720.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA AS MOTOS A SERVIÇO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 15/07/2019 | 1.75 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ARRECADAÇÃO, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172019 | 0003541 | 15/07/2019 | 1517.00 | 26791302000119 | FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO VIANA 36469416420 | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003562 | 15/07/2019 | 6075.01 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEICULOS FIAT PALIO, VW GOL, FORD KA E AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 15/07/2019 | 2899.00 | 35662667000134 | MANOEL EDIVALDO DE LIMA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS FISIOTERAPICOS CHAMADOS DE KITS DE ESTIMULAÇÃO PRECOCE, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PARA CRIANÇAS DIAGNOSTICADAS OU COM SUSPEITA DE SINDROME CONGENITA ASSOCIADA A INFECÇÃO PELO VIRUS ZIKA NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 15/07/2019 | 350.00 | 00027158971899 | MANOEL NETO FERREIRA DE SANTANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE MOTOR DA GELADEIRA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012019 | 0003548 | 15/07/2019 | 507.00 | 00004684891429 | JOAO NATAZIANO PAULO | REF. AO FORNECIMENTO DE CAJA, GOIABA E FEIJÃO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012019 | 0003549 | 15/07/2019 | 490.00 | 00004684891429 | JOAO NATAZIANO PAULO | REF. AO FORNECIMENTO DE CAJA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - EJA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012019 | 0003550 | 15/07/2019 | 280.00 | 00004684891429 | JOAO NATAZIANO PAULO | REF. AO FORNECIMENTO DE CAJU DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - CRECHE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012019 | 0003551 | 15/07/2019 | 224.00 | 00004684891429 | JOAO NATAZIANO PAULO | REF. AO FORNECIMENTO DE CAJU DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - PRE ESCOLA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012019 | 0003552 | 15/07/2019 | 269.00 | 00004725206440 | JOSE SEVERINO DE SANTANA | REF. AO FORNECIMENTO DE BATATA DOCE, MAMÃO E COENTRO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012019 | 0003553 | 15/07/2019 | 222.90 | 00004725206440 | JOSE SEVERINO DE SANTANA | REF. AO FORNECIMENTO DE BATATA DOCE, MAMÃO E COENTRO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - CRECHE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003561 | 15/07/2019 | 5356.80 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA OS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 15/07/2019 | 1001.00 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E PEITO DE FRANGO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322018 | 0003565 | 15/07/2019 | 2350.00 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO | REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, COM RECURSOS DO FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322018 | 0003566 | 15/07/2019 | 1693.00 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO | REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, COM RECURSOS DO FNDE - EJA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322018 | 0003567 | 15/07/2019 | 1426.00 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO | REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, COM RECURSOS DO FNDE - CRECHE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322018 | 0003568 | 15/07/2019 | 1244.50 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO | REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, COM RECURSOS DO FNDE - PRE ESCOLA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322018 | 0003569 | 15/07/2019 | 846.50 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO | REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, COM RECURSOS DO FNDE - AEE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003556 | 15/07/2019 | 4791.47 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA OS VEICULOS CAÇAMBA, TRATOR E VEICULO LOCADO A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003560 | 15/07/2019 | 675.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO DO IGD BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 15/07/2019 | 1000.00 | 00011336875470 | BRUNO CLAUDINO DA SILVA SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE DANÇA OFERTADO AOS GRUPOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA DO PAIF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 16/07/2019 | 1071.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO JUA, CAFUNDO E DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 16/07/2019 | 100.00 | 00007905357422 | MARIA DANICLEIA DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA EDIVANIA BATISTA DE ANDRADE, DIANTE DA CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS, PELO PERIODO DE 03 (TRES) DIAS, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE LICENÇA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 16/07/2019 | 156.55 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. (083 - 3561 - 1037) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 16/07/2019 | 93.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 16/07/2019 | 17.86 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. (083 - 3561 - 1080). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 16/07/2019 | 151.21 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. (083 - 3561 - 1080). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 16/07/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUN. DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 16/07/2019 | 20.36 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE BANCARIA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 16/07/2019 | 11.18 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONE DA PREFEITURA MUNICIPAL. (083 - 3561 - 1021) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 16/07/2019 | 133.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 17/07/2019 | 850.00 | 00003349017401 | ANTONIO AURIAN EGIDIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOBOY DIANTE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032019 | 0003590 | 17/07/2019 | 3037.66 | 07476363000147 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DR ALAOR GOMES DE SA LTDA - ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 17/07/2019 | 475.00 | 00007023724478 | RAIMUNDA FRANCISCA BRITO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 17/07/2019 | 1320.00 | 02799289000186 | LINDON JOHNSON FONTES DA SILVA - ME | REF. AO FORNECIMENTO DE RUBOS DE INOX PARA A CONFECÇÃO DE UMA PROTEÇÃO TIPO SANTO ANTONIO PARA A PROTEÇÃO DA CARROCERIA DA PICKUP MONTANA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 17/07/2019 | 10.18 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE BANCARIA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 17/07/2019 | 20.36 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE BANCARIA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 17/07/2019 | 22.06 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. (083 - 3561 - 1080). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 17/07/2019 | 78.06 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. (083 - 3561 - 1080). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 17/07/2019 | 80.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 17/07/2019 | 68.91 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. (083 - 3561 - 1037). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 17/07/2019 | 800.00 | 00005487762457 | PABLO SANTOS DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FILMAGENS DAS FESTIVIDADES JUNINAS E EXPOSIÇÃO DE TELÃO EM PRAÇA PUBLICA DURANTE AS FESTIVIDADES DO FORRO PAD 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 17/07/2019 | 400.00 | 00009390201497 | ALCINEIDE ALVES PAULO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PROGRAMA DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 17/07/2019 | 600.00 | 00070846050455 | FRANCIARLY JOAO VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DA MODALIDADE DE MUSICA (FLAUTA E VIOLÃO), NO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 17/07/2019 | 480.00 | 00070597886466 | DENILSON PAULO DE FREITAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DA MODALIDADE CAPOEIRAS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 17/07/2019 | 414.00 | 35501212000137 | ROSENIR DA SILVA FREITAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS MOTORISTA E PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL EM REALIZAÇÃO DE VIAGENS NA CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 17/07/2019 | 568.00 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA 03184645436 | REF. AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS MOTORISTAS E FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM REALIZAÇÃO DE VIAGEM NA CIDADE DE SOUSA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 18/07/2019 | 10.18 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE BANCARIA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082019 | 0003603 | 18/07/2019 | 1614.44 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE MOIDA E PEITO DE FRANGO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 18/07/2019 | 1050.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE GAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 18/07/2019 | 500.00 | 00007051642413 | MARIA JOAQUINA DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS TROPEIROS DA SERRA, POLICIAIS, SEGUNRANÇAS E MEMBROS DA BANDA TORA CHINELO QUE PARTICIPARAM DA CAVALGADA NO DIA 23/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 18/07/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ORÇAMENTO E PROJETO DE AMPLIAÇÃO DE ESCOLA PADRÃO FNDE COM 06 (SEIS) SALAS DE AULA (ANEXO II) NO CONJUNTO MARIZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 18/07/2019 | 6989.00 | 00002861105470 | FRANCISCO SERGIO FERNANDES DINIZ | REF. A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ELABORAÇÃO DE PROJETO COMPLETO DE AMPLIAÇÃO DE ESCOLA PADRÃO FNDE COM 06 (SEIS) SALAS DE AULA (ANEXO II) NO CONJUNTO MARIZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052018 | 0003616 | 18/07/2019 | 24397.17 | 29747644000120 | CK CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | REF. A SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM TRECHOS BAIXO E ALTO NA COMUNIDADE VILA EGIDIO - MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, REF A 02º MEDIÇÃO. | 00032019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152019 | 0003609 | 18/07/2019 | 2652.98 | 13719718000184 | JUVINO FERNANDES NETO - ME | REF. AO FORNECIMENTO DE MAEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132019 | 0003610 | 18/07/2019 | 2636.10 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132019 | 0003611 | 18/07/2019 | 108.40 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003612 | 18/07/2019 | 212.30 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162019 | 0003613 | 18/07/2019 | 577.90 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 18/07/2019 | 350.00 | 00008000914425 | RONNYELY ALYSON CAVALCANTE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 01 (UM) PLANTÃO COMO ENFERMEIRO, DIANTE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 18/07/2019 | 700.00 | 00018605490802 | JOAQUIM ANDRADE DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO D 20 DE PLACA KME 6758/RN, EM TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DO POÇO AMAZONAS DO SITIO CACIMBAS PARA ABASTECER O SAMU E AS UBS DA CIDADE E DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 18/07/2019 | 630.00 | 14335781000180 | CLINICA DR. ANANIAS LIMITADA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM HONORARIOS MEDICOS, EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000482018 | 0003615 | 18/07/2019 | 14776.00 | 07897039000100 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CADEIRAS ODONTOLOGICAS E 02 (DOIS) APARELHOS FOTOPOLIMERIZADOR. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 18/07/2019 | 10.18 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE BANCARIA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 18/07/2019 | 300.00 | 00067618685487 | JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA NEUROLOGICA, REALIZADO EM MANUEL RIBEIRO SOBRINHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 18/07/2019 | 300.00 | 00003308670402 | MARIA HELENA DA SILVA LIMA | REF. A AJUDA PARA COMPRAR PASSAGEM DE AVIÃO DA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE/CE A SÃO PAULO/SP, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DAS CLINICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 18/07/2019 | 200.00 | 00002314636422 | ANTONIA DO NASCIMENTO | REF. A AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE PARA TRANSPORTAR SUA FILHA KARLA KALIENE DO NASCIMENTO PARA FAZER UM TRATAMENTO DE SAUDE EM JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 19/07/2019 | 200.00 | 00001136087486 | ANTONIO VITAL VARELO | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AJUDAR NAS DESPESAS DE 02 (DUAS) FILHAS QUE ESTÃO FAZENDO O CURSO DE GEOGRAFIA E QUIMICA NA FACULDADE UFCG - CAMPUS CAJAZEIRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 19/07/2019 | 250.00 | 00005509151412 | VALDETÁRIO CARNEIRO DE FREITAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS LIGANDO E DESLIGANDO OS REFLETORES DO CAMPO DE FUTEBOL O CABOCÃO NO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 19/07/2019 | 100.00 | 00005192958466 | ALBANIZA SILVERIO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM COMPLETA NOS VEICULOS FIAT PALIO E GOL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 19/07/2019 | 10.18 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE BANCARIA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 19/07/2019 | 310.00 | 03447431000199 | DOMINGOS SAVIO DANTAS MELO ROLIM - ME | REF. AO FORNECIMENTO DE CAPA PARA BANCO, PELICULA E PROTETOR CARTESR PARA O VEICULO MONTANA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 19/07/2019 | 350.00 | 00002007740427 | FRANCISCO KLEBER GOMES QUEIROZ | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO E MANUTENÇÃO DE TABLETS, COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA UBS E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEX. AMB. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 19/07/2019 | 220.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SEC. MUN. DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRIBUIÇÃO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEX. AMB. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 19/07/2019 | 220.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SEC. MUN. DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRIBUIÇÃO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 19/07/2019 | 300.00 | 00058911138487 | VALDENI BATISTA DANTAS | REF. A LOCAÇÃO DE PREDIO COMERCIAL NO CENTRO DA CIDADE PARA GUARDAR VEICULO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 19/07/2019 | 400.00 | 00027165956824 | CLENILDA LISBOA TOMAZ | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS DO SITIO CAPOEIRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 19/07/2019 | 400.00 | 00005235957431 | MARIA EMILIA NETA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS DO SITIO BARBOSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 19/07/2019 | 10.18 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE BANCARIA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 19/07/2019 | 10.18 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE BANCARIA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 19/07/2019 | 855.96 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DA FPM, PROVENIENTE AO DIA 19/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 19/07/2019 | 500.00 | 00087400510487 | ANDRE CORCINO DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA PARA ABASTECER AS COMUNIDADES DE PONTA DA SERRA E ALTO DA BOA VISTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 19/07/2019 | 450.00 | 00003223188401 | MARIA AUSCILENE DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E JARDINAGEM DA PRAÇA SÃO SEBASTIÃO NO SITIO PONTA DA SERRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 19/07/2019 | 250.00 | 00004149447470 | MARIA MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE 02 (DOIS) POÇOS AMAZONAS NO SITIO CACIMBAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 19/07/2019 | 400.00 | 00002459913362 | AURICELIO PEREIRA DA COSTA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE AGUA, PARA LIGAR O MOTOR BOMBA E LIBERAR AGUA PARA AS RESIDENCIAS DO SITIO JUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 19/07/2019 | 250.00 | 00006905682403 | ANTONIO VIANA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA DA VILA EGIDIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 19/07/2019 | 300.00 | 00006865258410 | ALTINA CARNEIRO DE FREITAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E MANUTENÇÃO NO PARQUINHO INFANTIL LOCALIZADO POR TRAZ DA IGREJA MATRIZ NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 19/07/2019 | 550.00 | 00004350241400 | FRANCISCO FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS LIGANDO MOTOR BOMBA E SOLTANDO AGUA PARA AS RUAS E MORADORES DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 19/07/2019 | 530.00 | 00008979576447 | ALVARO DO NASCIMENTO SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PIPEIRO TRANSPORTANDO AGUA DOS MANANCIAS PARA ABASTECER AS CAIXAS DAGUA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 19/07/2019 | 1000.00 | 00052594874434 | JOSE VALDETARIO BATISTA DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE UM VEICULO D 20 DE PLACA BRN 6077/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ENTREGA DE FRUTAS E VERDURAS DA CIDADE DE UIRAUNA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 19/07/2019 | 300.00 | 00025443999885 | SOLANGE MARIA BARBOSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA QUADRA DE MULTI USO DA ESCOLA MUNICIPAL DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 19/07/2019 | 1000.00 | 00057011990453 | JANDUY ANDRADE DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO D 20 DE PLACA HUJ 1441/RN, PARA A DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 19/07/2019 | 400.00 | 00003239815427 | MARIA ZULEIDE DA ANUNCIACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO PREDIO DA ESCOLA ONDE FUNCIONA A EJA DO SITIO CAFUNDO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 19/07/2019 | 500.00 | 00006254108402 | HELENA TEREZA ALVINO | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA DA EJA NO SITIO MARIANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 19/07/2019 | 400.00 | 00003354545429 | URBANA GALDINO DUARTE PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E MANUTENÇÃO DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL GALDINO PEREIRA DA SILVA PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DA EJA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 19/07/2019 | 400.00 | 00025525862875 | IVANILDA MARIA AMELIA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ RIBEIRO DA COSTA NO SITIO PONTA DA SERRA NO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DA EJA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 19/07/2019 | 400.00 | 00006880871402 | MARIA ROSA DE SANTANA FILHA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS MANUTENÇÃO E LIMPEZA DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO GOMES DE BRITO NO CONJUNTO MARIZ, PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DA EJA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 19/07/2019 | 400.00 | 00011566866871 | MARIA ALEXANDRE SILVERIO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA, PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DA EJA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 19/07/2019 | 400.00 | 00003525488432 | ARLINDA ARAUJO SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL NO DISTRITO ANTONIO PAULO NO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DA EJA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 19/07/2019 | 200.00 | 00003397780403 | BRIGIDA MARIA LEONILDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO MUSEU DA SERRA, LOCALIZADO NO SITIO COSMO DE BRITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 19/07/2019 | 400.00 | 00005020939439 | FRANCISCA DE JESUS DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL NA VILA EGIDIO PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DA EJA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 19/07/2019 | 400.00 | 00009049828400 | DAMIANA MARIA RIBEIRO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEDRO JUNIOR PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DA EJA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 19/07/2019 | 300.00 | 00009692795403 | MARIA MICHELY VIANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CRIANÇAS DE ATE 05 ANOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO COSMO DE BRITO PARA A CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 19/07/2019 | 400.00 | 00009937119448 | PIEDADE LISBOA DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE DO SITIO CAPOEIRAS, DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEDRO LISBOA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 19/07/2019 | 1050.00 | 00055926711304 | CLAUDIO JOSE GOMES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA TEMPORARIO, NO HORARIO NOTURNO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA EJA DO DISTRITO ANTONIO PAULO E SITIO PONTA DA SERRA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAL E ESTADUAL DA ZONA URBANA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 19/07/2019 | 500.00 | 00011669570479 | JOSE AUCELIO LISBOA DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DA SALA DE INFORMATICA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEDRO LISBOA NO SITIO CAPOEIRAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032019 | 0003624 | 19/07/2019 | 2500.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003665 | 22/07/2019 | 84.00 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA O SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003666 | 22/07/2019 | 60.00 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA O PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0003676 | 22/07/2019 | 1125.75 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003663 | 22/07/2019 | 104.00 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, AÇÃO SOCIAL, OBRAS, AGRICULTURA, CONSELHO TUTELAR, ESPORTES E TRANSPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 22/07/2019 | 600.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DA HOME PAGE DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, REF. AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0003675 | 22/07/2019 | 505.50 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003664 | 22/07/2019 | 80.00 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003667 | 22/07/2019 | 120.00 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA A ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003668 | 22/07/2019 | 72.00 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA O NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003669 | 22/07/2019 | 480.00 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO DISTRITO ANTONIO PAULO E DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132019 | 0003671 | 22/07/2019 | 440.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0003672 | 22/07/2019 | 2292.10 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO DISTRITO ANTONIO PAULO E SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0003673 | 22/07/2019 | 536.70 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0003674 | 22/07/2019 | 502.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 22/07/2019 | 300.00 | 00006240144444 | FRANCISCO JOSE CAMPOS | REF. A 03 (TRES) DIARIAS COMO MOTORISTA EM REALIZAÇÃO DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, EM TRANSPORTE DE FRANCISCO DALLI SOUSA DIAS, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL METROPOLITANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 23/07/2019 | 270.00 | 00020508577802 | JOSE SILVERIO NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS COMPLETAS EM VEICULOS AMBULANCIA DO SAMU, AMBULANCIA DO PACTO SOCIAL, GOL E PALIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 23/07/2019 | 300.00 | 00032762038472 | MIZAEL ARMANDO A. PORDEUS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE USG DOPPLER, REALIZADO EM MANUEL RIBEIRO SOBRINHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 23/07/2019 | 500.00 | 00029722776860 | FRANCISCO JOAO DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS, LUBRIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 23/07/2019 | 180.00 | 00007625480453 | LUIS XAVIER DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA CARDIOLOGICA, REALIZADO EM MANUEL ARLAN DE ABREU. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 23/07/2019 | 487.38 | 09188376000146 | DETRAN - PB | REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO MONTANA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 23/07/2019 | 260.00 | 00003239143496 | MARIA COSTA MARTINS | REF. A AJUDA PARA A COMPRA DE PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 23/07/2019 | 200.00 | 00033793688810 | SANDRA SILVANO ALVES DE OLIVEIRA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR ALUGUEL DE SUA CASA DE MORADA NA RUA FRANCISCO EGIDIO DOS SANTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 23/07/2019 | 527.30 | 23912159000188 | LUIZ FILHO FERREIRA DE SOUZA | REF. AO FORNECIMENTO TALÕES DE RECEITUARIOS, FICHA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E FORMULARIOS DE ATENÇÃO BASICA, PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003690 | 23/07/2019 | 25.60 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132019 | 0003691 | 23/07/2019 | 2635.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 23/07/2019 | 801.38 | 09188376000146 | DETRAN - PB | REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO MOBI DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 23/07/2019 | 150.00 | 00020508577802 | JOSE SILVERIO NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS COMPLETAS EM VEICULOS DUCATO, PALIO E SPIN DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 23/07/2019 | 700.00 | 00029722776860 | FRANCISCO JOAO DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS, LUBRIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 23/07/2019 | 224.10 | 09188376000146 | DETRAN - PB | REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO DOS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 23/07/2019 | 262.50 | 00049124994472 | MANOEL FRANCISCO RIBEIRO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE UM CARRO, PARA A EQUIPE DO CRAS E SCFV, PARTICIPAR DE ENCONTRO DE FORMAÇÃO DO SEMEAR NA CIDADE DE UIRAUNA/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 24/07/2019 | 300.00 | 00007266428432 | ALAN ALENCAR DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A AJUDA PARA A REALZIAÇÃO DO 1º MOTOFEST DE MOTOQUEIROS DE BERNARDINO BATISTA/PB E REGIÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092019 | 0003702 | 24/07/2019 | 570.22 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092019 | 0003703 | 24/07/2019 | 401.56 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - CRECHE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092019 | 0003704 | 24/07/2019 | 580.60 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - EJA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092019 | 0003705 | 24/07/2019 | 807.20 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 24/07/2019 | 579.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO EDUCACIONAL, GINASIO DE ESPORTES, QUADRA MULTIUSO E BIBLIOTECA PUBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 24/07/2019 | 2885.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DO DISTRITO ANTONIO PAULO E DOS SITIOS RAMADA, BAIXIO DOS GALDINOS, EGIDIO, PONTA DA SERRA, COSMO DE BRITO, VERTENTES, CAFUNDO E DAS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 24/07/2019 | 11517.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, PRAÇA PUBLICA E DOS ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO ANTONIO PAULO E DOS SITIOS BAIXIO DOS GALDINOS, PONTA DA SERRA, COSMO DE BRITO, VERTENTES, CACIMBAS E BARBOSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 24/07/2019 | 1961.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO TELEFONICO, MERCADO PUBLICO, PARABOLICA, PREFEITURA MUNICIPAL, AÇOUGUE PUBLICO, DELEGACIA DE POLICIA, MATADOURO PUBLICO, HORTA COMUNITARIA, GARAGEM PUBLICA, QUADRA MULTI USO, CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS, PRAÇADE EVENTOS E ASSOCIAÇÕES DOS TRABALHADORES RURAIS DOS SITIOS BARBOSA, COSMO DE BRITO E DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 24/07/2019 | 130.02 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DA FUNDO ESPECIAL, PROVENIENTE AO DIA 24/07/2019. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 24/07/2019 | 800.00 | 09318585000167 | CARTORIO DO 2§ OFICIO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CARTORIO DE REGISTRO CIVIL COM RECONHECIMENTO DE ASSINATURAS E ALTERAÇÃO DO ESTATUTO DA LIGA DESPORTIVA BATISTENSE - LDB DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042019 | 0003698 | 24/07/2019 | 7500.00 | 07847236000107 | V & M CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA | REF. A SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO PUBLICA, RELATIVA AS AREAS CONTABEIS, FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003699 | 24/07/2019 | 194.09 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003700 | 24/07/2019 | 178.50 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003701 | 24/07/2019 | 641.75 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 24/07/2019 | 250.00 | 00009712955494 | LEANDRO ALVES DE SOUSA | REF. A DOAÇÃO DE 02 (DUAS) PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 24/07/2019 | 200.00 | 00009712955494 | LEANDRO ALVES DE SOUSA | REF. A AJUDA A PESSOA CARENTE PARA ALIMENTAÇÃO 03 (TRES) DIAS POR SEMANA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB, DURANTE O TRATAMENTO DE HEMODIALISE NO HRC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 24/07/2019 | 235.00 | 00020508577802 | JOSE SILVERIO NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS COMPLETAS EM VEICULOS AMBULANCIA DO SAMU, AMBULANCIA DO PACTO SOCIAL, GOL E PALIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 24/07/2019 | 250.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTDA - ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UM PROCEDIMENTO MEDICO OTORRINOLARINGOLOGICO, REALIZADA EM NIVANIA MARIA DE FREITAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 24/07/2019 | 1640.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ACADEMIA DA SAUDE, POSTO MEDICO E DAS UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO ANTONIO PAULO E DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000212019 | 0003711 | 24/07/2019 | 40053.54 | 10754828000199 | FIAT COPAUTO - COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES | REF. A AQUISIÇÃO DE UM VEICULO TIPO AMBULANCIA FIORINO HARD WORKING, COR BRANCO, FLEX, ANO 2019/2019. | 00000000 | 1930 | Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | AQUISICAO DE VEICULO AMBULANCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000212019 | 0003712 | 24/07/2019 | 43936.46 | 10754828000199 | FIAT COPAUTO - COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES | REF. A AQUISIÇÃO DE UM VEICULO TIPO AMBULANCIA FIORINO HARD WORKING, COR BRANCO, FLEX, ANO 2019/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 24/07/2019 | 20.36 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE BANCARIA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 25/07/2019 | 1000.00 | 00070587223405 | WEVERTON GONZAGA FERREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA CATEGORIA B, SUBSTITUINDO O MOTORISTA MARCELO BATISTA, AFASTADO POR UM MES, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 25/07/2019 | 120.00 | 00002222372445 | FRANCISCO ALIRIO DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA, REALIZADA EM FRANCISCA JUSSARA BATISTA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 25/07/2019 | 226.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0003718 | 25/07/2019 | 2750.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA EM DIREITO ADMINISTRATIVO, ESPECIALMENTE, NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 25/07/2019 | 1201.69 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETENCIA 06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 25/07/2019 | 10.40 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 25/07/2019 | 42.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 25/07/2019 | 1.75 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ARRECADAÇÃO, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 25/07/2019 | 3000.00 | 00004796402462 | FRANCISCO MARQUES DE OLIVEIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM IMPLANTAÇÃO DE POSTE DE BAIXA TENSÃO COM UTILIZAÇÃO DE MUQUE E MATERIAL E AMPLIAÇÃO DE REDE MONOFASICA DO BAIXIO DOS GALDINOS ATE O AÇUDE PUBLICO DENOMINADO BAIXIO DOS GALDINOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 25/07/2019 | 1.35 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DA FUNDO ESPECIAL, PROVENIENTE AO DIA 25/07/2019. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 25/07/2019 | 500.00 | 00011892249413 | FRANCIVANIO ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 25/07/2019 | 85.50 | 00003349017401 | ANTONIO AURIAN EGIDIO | REF. A ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, PELO PERIODO DE 15 (QUINZE) DIAS, PARA O OPERADOR DE MAQUINAS QUE ESTA TRABALHANDO EM MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 25/07/2019 | 250.00 | 00011329283465 | FRANCISCO VICENTE PAULO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DO TETO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEDRO JUNIOR, NO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 25/07/2019 | 4708.20 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONCALVES ME | REF. AO FORNECIMENTO DE 354 (TREZENDOS E CINQUENTA E QUATRO) CADERNOS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 25/07/2019 | 3980.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONCALVES ME | REF. AO FORNECIMENTO DE 400 (QUATROCENTOS) CADERNOS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA EJA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 25/07/2019 | 528.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONCALVES ME | REF. AO FORNECIMENTO DE 110 (CENTO E DEZ) CADERNOS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA EDUCAÇÃO INFANTIL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0003732 | 26/07/2019 | 1500.00 | 29954516000157 | FRANCISCO ELVIRO FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO KOMBI DE PLACA EUZ 9060/RN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EJA, NO PERIODO NOTURNO, DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIO COSMO DE BRITO, BULANDEIRA E CACIMBAS A SEDE DO MUNICIPIO, TOTALIZANDO DIARIAMENTE IDA EVOLTA 10 KM. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0003733 | 26/07/2019 | 1300.00 | 27357767000129 | MANOEL FRANCISCO RIBEIRO 49124994472 | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA ELN 1786/CE, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, NO PERIODO VESPERTINO, DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIO RAMADA A SEDE DO MUNICIPIO, TOTALIZANDO DIARIAMENTE IDA E VOLTA20 KM. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0003734 | 26/07/2019 | 1500.00 | 27351126000167 | PEDRO MARTINS RIBEIRO 07089477436 | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO KOMBI DE PLACA JHN 1701/RN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EJA, NO PERIODO NOTURNO, DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIO MARIANO E VILA EGIDIO A SEDE DO MUNICIPIO, TOTALIZANDO DIARIAMENTE IDA E VOLTA 12 KM. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072017 | 0003743 | 26/07/2019 | 100061.24 | 13810426000152 | JCF CONSTRUTORA LTDA - ME | REF. AO 08º (OITAVO) BOLETIM DE MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COM 06 (SEIS) SALAS DE AULA NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA - PB, OBJETO DO CONTRATO Nº00115/2017, CPL E TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº32836/2014, MINISTERIO DA EDUCAÇÃO (MEC) / FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE) E RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO. | 00052015 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 26/07/2019 | 500.00 | 00009018415448 | RAIMUNDO RAYNELLY LINS ARAUJO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO MERCEDES BENZ-710 DE PLACA MYH 3571/PB, PELO PERIODO DE 03 (TRES) DIAS, NA COLETA DE LIXO E EM OUTROS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 26/07/2019 | 800.00 | 00019203489487 | RIVALDO VICENTE DO NASCIMENTO FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REVISÃO DE 1000 (MIL HORAS), NO TRATOR MF 275 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 26/07/2019 | 2800.00 | 00019203489487 | RIVALDO VICENTE DO NASCIMENTO FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REVISÃO DE 500 (QUINHETAS HORAS), NA MAQUINA DO PAC 2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 26/07/2019 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE BANCARIA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 26/07/2019 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE BANCARIA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 26/07/2019 | 1.75 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ARRECADAÇÃO, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362018 | 0003740 | 26/07/2019 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | REF. AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA E ETC, COMO TAMBEM, OPERAÇÃO NO SICONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 26/07/2019 | 1568.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0003741 | 26/07/2019 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORAMENTO JURIDICO E CONSULTORIA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 29/07/2019 | 140.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DO TONER DA IMPRESSORA DO SETOR DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 29/07/2019 | 3.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ARRECADAÇÃO, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 29/07/2019 | 247.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 29/07/2019 | 1000.00 | 00076882748420 | GERVAZIO GOMES DOS SANTOS | REF. A 02 (DUAS) DIARIAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM O PROPOSITO DE PROTOCOLAR OFICIOS NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E DE CULTURA DO ESTADO DA PARAIBA, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA, E EM DEMAIS ORGÃOS ESTADUAIS E FEDERAIS E NOS ESCRITORIOS DE PAULO ITALO ADVOCACIA E MACIANA AZEVEDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 30/07/2019 | 200.00 | 00007908827446 | ANTONIO BARBOSA DE OLIVEIRA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 30/07/2019 | 20.90 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE BANCARIA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422018 | 0003752 | 30/07/2019 | 1500.00 | 13398836000138 | F GLERISTON VIEIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 30/07/2019 | 1000.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAU MAN PELA FUND LAUR | REF. A SUBVENÇÃO SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ATENDIMENTO MEDICO E HOSPITALAR NA ESPECIALIDADE DE ONCOLOGIA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 30/07/2019 | 2000.00 | 00065216806091 | ARLEN BIANOR SILVA OLIVEIRA | REF. AS DESPESAS DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME PORTARIA DE Nº030/2014 DE 12/02/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 30/07/2019 | 320.00 | 16824004000124 | DIAS E GONZAGA REVENDA DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS | REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A REVISÃO DO VEICULO GOL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 30/07/2019 | 160.00 | 16824004000124 | DIAS E GONZAGA REVENDA DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REVISÃO DO VEICULO GOL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 30/07/2019 | 70.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO ACESSO A INTERNET DA FARMACIA BASICA DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 30/07/2019 | 2372.19 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DA FPM, PROVENIENTE AO DIA 30/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000042019 | 0003753 | 30/07/2019 | 2000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFONICOS, PUBLICIDADE INSTITUCIONAL NA DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS, OBRAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ORGÃOS PUBLICOS EM CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 30/07/2019 | 300.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÕES DE BANNERS, MATERIAS E COBERTURAS DE EVENTOS DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 30/07/2019 | 859.04 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NA IMPRENSA NACIONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012019 | 0003751 | 30/07/2019 | 3850.00 | 14659675000151 | FRANCISCO SERGIO FERNANDES DINIZ - ME | REF. A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADO NA AREA DE ENGENHARIA, PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO BASICO E XECUTIVO DE OBRAS, BEM COMO SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PUBLICAS NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 30/07/2019 | 54.95 | 60746948129158 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA, DESCONTADA DA CONTA DO BRADESCO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 30/07/2019 | 100.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO ACESSO A INTERNET DO PROGRAMA DO IGD BF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 31/07/2019 | 3450.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSISTENTE SOCIAL E PSICOLOGA, DIANTE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 31/07/2019 | 3380.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 31/07/2019 | 1500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 31/07/2019 | 4500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERVISORA E DOS VISITADORES (A) DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DIANTE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000502014 | 0003815 | 31/07/2019 | 232.50 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502014 | 0003816 | 31/07/2019 | 310.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DO IGDBF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502014 | 0003817 | 31/07/2019 | 310.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DO IGD SUAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 31/07/2019 | 1122.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO, COMPETENCIA 07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 31/07/2019 | 793.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO DO PAIF, COMPETENCIA 07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 31/07/2019 | 3500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 31/07/2019 | 805.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DO FUNCIONARIO EM PROVIMENTO COMISSIONADO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETENCIA 07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 31/07/2019 | 3500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE SOCIAL, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 31/07/2019 | 805.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, COMPETENCIA 07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 31/07/2019 | 24979.42 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 31/07/2019 | 7500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 31/07/2019 | 19183.05 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS DA EJA, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 31/07/2019 | 49416.67 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 31/07/2019 | 50247.56 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA CRECHE PARCIAL, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 31/07/2019 | 35655.04 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA PRE ESCOLA PARCIAL, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 31/07/2019 | 29063.05 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DAS SERIES INICIAIS URBANA, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 31/07/2019 | 41150.26 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DAS SERIES INICIAIS RURAL, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 31/07/2019 | 56388.82 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DAS SERIES FINAIS URBANA, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 31/07/2019 | 70030.57 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 31/07/2019 | 3532.69 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO AEE, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502014 | 0003814 | 31/07/2019 | 542.50 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS MUNICIPAL. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 31/07/2019 | 400.00 | 00009049828400 | DAMIANA MARIA RIBEIRO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEDRO JUNIOR PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DA EJA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 31/07/2019 | 7286.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPETENCIA 07/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 31/07/2019 | 4412.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES DA EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, EM PROVIMENTO CONTRATADO, COMPETENCIA 07/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 31/07/2019 | 11189.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 07/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 31/07/2019 | 812.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PROFESSORA DO AEE, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 07/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 31/07/2019 | 16021.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES DA EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 07/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 31/07/2019 | 11215.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES DA CRECHE, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 07/2019. | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 31/07/2019 | 8460.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES DA PRE ESCOLA, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 07/2019. | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 31/07/2019 | 28639.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES DO FUNDEB, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 07/2019. | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 31/07/2019 | 23676.67 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 31/07/2019 | 3500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 31/07/2019 | 1000.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 31/07/2019 | 500.00 | 00009992010428 | LUCAS DA SILVA FERREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS PARA LIGAR E DESLIGAR O MOTOR BOMBA DO POÇO ARTEZIANO DO SITIO CAFUNDO PARA A CAIXA ELEVADA NO SITIO CAFUNDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 31/07/2019 | 150.00 | 00004550089490 | ANTONIO RAIMUNDO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 31/07/2019 | 300.00 | 00046744754491 | SEBASTIAO LISBOA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS PARA LIGAR E DESLIGAR O MOTOR BOMBA DO POÇO ARTESIANO DO PROGRAMA AGUA PARA TODOS NO SITIO CAPOEIRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 31/07/2019 | 550.00 | 00004350241400 | FRANCISCO FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS LIGANDO MOTOR BOMBA E SOLTANDO AGUA PARA AS RUAS E MORADORES DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 31/07/2019 | 400.00 | 00002850101400 | NILDA HORTELINA ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA PRAÇA PUBLICA DO SITIO BARBOSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 31/07/2019 | 200.00 | 00005305886414 | ANTONIO FRANCISCO DE SANTANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM MOTO A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 31/07/2019 | 450.00 | 00005839591483 | MARIA VERONICA ROSENDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 31/07/2019 | 3220.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, COMPETENCIA 07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 31/07/2019 | 1500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 31/07/2019 | 14100.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 31/07/2019 | 31.35 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE BANCARIA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA FOPAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 31/07/2019 | 20.90 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE BANCARIA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 31/07/2019 | 1.64 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ARRECADAÇÃO, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 31/07/2019 | 499.00 | 00002384170422 | JOANA DIAS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE PENSÃO POR ACORDO JUDICIAL DE Nº2001.008332-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 31/07/2019 | 200.00 | 00005132433480 | JOAO JUSTINIANO PINHEIRO NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO SITE UIRAUNA.NET. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 31/07/2019 | 3588.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COMPETENCIA 07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 31/07/2019 | 453.91 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AO INCENTIVO DO PMAQ PARA A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 31/07/2019 | 1000.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 31/07/2019 | 453.91 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AO INCENTIVO DO PMAQ PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 31/07/2019 | 9500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 31/07/2019 | 2723.46 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AO INCENTIVO DO PMAQ PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 31/07/2019 | 9720.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE DO PSF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 31/07/2019 | 8500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ODONTOLOGOS (A) DO PSF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 31/07/2019 | 756.51 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AO INCENTIVO DO PMAQ DO ODONTOLOGO DO PSF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIG. E PROM. DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 31/07/2019 | 4300.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 31/07/2019 | 2650.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA ACADEMIA DA SAUDE, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 31/07/2019 | 4470.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DO NASF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 31/07/2019 | 448.54 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AO INCENTIVO DO PMAQ PARA OS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DO NASF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 31/07/2019 | 1500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DO NASF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 31/07/2019 | 448.54 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AO INCENTIVO DO PMAQ PARA OS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DO NASF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 31/07/2019 | 24850.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SAMU, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502014 | 0003818 | 31/07/2019 | 232.50 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA SEDE DO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502014 | 0003819 | 31/07/2019 | 542.50 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502014 | 0003820 | 31/07/2019 | 852.50 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000502014 | 0003821 | 31/07/2019 | 232.50 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 31/07/2019 | 500.00 | 00007139488410 | FRANCISCA EGIDIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIG. E PROM. DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 31/07/2019 | 1035.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 07/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 31/07/2019 | 563.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DA ACADEMIA DA SAUDE, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 07/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 31/07/2019 | 2415.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, EM PROVIMENTO EFETIVO E CONTRATADO, COMPETENCIA 07/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 31/07/2019 | 2235.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DA EQUIPE DO PSF, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 07/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 31/07/2019 | 1955.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS ODONTOLOGOS (A) DO PSF, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 07/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 31/07/2019 | 1373.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DO PESSOAL DO NASF, EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO, COMPETENCIA 07/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 31/07/2019 | 5715.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DO SAMU, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 07/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 31/07/2019 | 25345.40 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 31/07/2019 | 11100.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 31/07/2019 | 400.00 | 00036512060415 | FRANCISCO SOARES DE ARAGAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANEJAMENTO E SUPERVISÃO NAS AÇÕES DE COMBATE AS ENDEMIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 31/07/2019 | 1000.00 | 00007183512401 | JOSE PAULO FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DRA MARIA ADELIA ABRANTES, NO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 31/07/2019 | 1000.00 | 00006240144444 | FRANCISCO JOSE CAMPOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM SUBSTITUIÇÃO DO FUNCIONARIO DANIEL DE SOUSA LIMA QUE ESTA DE LICENÇA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 31/07/2019 | 8413.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA 07/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 31/07/2019 | 3500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 31/07/2019 | 6000.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 31/07/2019 | 5000.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, EM PROVIMENTO ELETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 31/07/2019 | 100.00 | 00001270535498 | ADALMY VALENTIM DA COSTA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 31/07/2019 | 100.00 | 00070597958475 | BRUNO JOAO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A AJUDA PARA REALIZAR CURSO DE MATEMATICA EM UNIVERSIDADE NA CIDADE DE SOUSA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 31/07/2019 | 2185.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMPETENCIA 07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 31/07/2019 | 1150.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA 07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 31/07/2019 | 1035.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, DIANTE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO, COMPETENCIA 07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 31/07/2019 | 18000.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS (PREFEITO E VICE-PREFEITO), EM PROVIMENTO ELETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 31/07/2019 | 3500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 31/07/2019 | 1350.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 31/07/2019 | 5255.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO ELETIVO, EFETIVO E COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, COMPETENCIA 07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 31/07/2019 | 2500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 31/07/2019 | 3000.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 31/07/2019 | 1265.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMPETENCIA 07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 31/07/2019 | 2500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE, TURISMO E LAZER, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 31/07/2019 | 575.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DO FUNCIONARIO EM PROVIMENTO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ESPORTES, COMPETENCIA 07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 01/08/2019 | 3228.00 | 28414402000151 | DUTOFORT INDUSTRIA DE DERIVADOS DE PLASTICOS E COMERCIO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) REFLETORES DE LED PARA O GINASIO DE ESPORTES O ASSISÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | REESTRUTURAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL LOCAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0003872 | 01/08/2019 | 104218.68 | 11150150000106 | CONSTRUTORA 2 IRMAOS LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXECUÇÃO DE OBRA DE REESTRUTURAÇÃO DA 2º ETAPA DO ESTADIO DE FUTEBOL O ASSISÃO NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO DE Nº01, CONTRATO DE REPASSE Nº1041807-71/2017/ME/CAIXA/PROGRAMA DE GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS. | 00012019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 01/08/2019 | 398.00 | 24298895000150 | CHURRASCARIA BOI NA BRASA LTDA | REF. AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE EM REALIZAÇÃO DE VIAGENS PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 01/08/2019 | 4.75 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE FORNECIMENTO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO, DESCONTADA DA CONTA DO CUSTEIO DO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 01/08/2019 | 4.75 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE FORNECIMENTO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO, DESCONTADA DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 01/08/2019 | 1000.00 | 26398282000110 | EVALDO APARECIDO SOARES 02758236605 | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ELABORAÇÃO DE TEXTOS E NOTAS INSTITUCIONAIS DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS PARA IMPRENSA E SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE/PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 01/08/2019 | 1698.00 | 28414402000151 | DUTOFORT INDUSTRIA DE DERIVADOS DE PLASTICOS E COMERCIO EIRELI | REF. AO FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) REFLETORES DE LED PARA A QUADRA COM VESTIARIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 01/08/2019 | 4.75 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE FORNECIMENTO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO, DESCONTADA DA CONTA DO PSB FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 02/08/2019 | 8.75 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ARRECADAÇÃO, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 02/08/2019 | 600.00 | 00024399094168 | FRANCISCA FRANCIERME EGIDIO MELO | REF. A DIARIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO III CONGRESSO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE DA PARAIBA E IV SEMINARIO GILSON CARVALHO, SOB A REALZIAÇÃO DO COSEMS-PB, OBJETIVANDO APOIAR A QUALIFICAÇÃO DO GESTOR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 02/08/2019 | 1050.00 | 00008022363405 | DARLIANE PRISCILA DE OLIVEIRA BASILIO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONARIA MARIA NASCILVANIA DE OLIVEIRA MESQUITA, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 02/08/2019 | 300.00 | 00067618685487 | JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA NEUROLOGICA, REALIZADO EM JOSE BENEDITO DE SANTANA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 06/08/2019 | 350.00 | 00009686146474 | JUVENAL SILVERIO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM EM VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACA NNO 5001/PB, TRANSPORTANDO MARIA ZELIA DA SILVA E MARIA ZILMA AMORIM DE BERNARDINO BATISTA/PB PARA FAZER CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE/CE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 06/08/2019 | 400.00 | 00028571006806 | RAIMUNDO BENEDITO SOBRINHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA D, PELO PERIODO DE 08 (OITO) DIAS, TRABALHANDO NA SECRETARIA DE SAUDE NOS FERIADOS E FINAIS DE SEMANA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 06/08/2019 | 700.00 | 00006207892470 | DELVICS CRUZ DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA CATEGORIA B, TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF EM VEICULO GOL DA CIDADE DE BERNARDINO BATISTA/PB PARA O DISTRITO ANTONIO PAULO E COMUNIDADES ADJACENTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 06/08/2019 | 1191.75 | 09141763000399 | DISTRIBUIDORA PRODUTOS NORDESTINOS LTDA | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEICULOS FIAT UNO MILLE, FIAT PALIO E AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 06/08/2019 | 300.00 | 00007089149420 | MARIA ISANA BATISTA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS PARA OS EVENTOS REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 06/08/2019 | 100.00 | 00002134903406 | SEBASTIAO AUGUSTO DE LIMA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR ALUGUEL DE IMOVEL NA RUA JOSE ESTRELA ABRANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 06/08/2019 | 500.00 | 00011056358726 | ANTONIA ALVES DA GLORIA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DO FUNCIONARIO BRUNO KELVIN DE OLIVEIRA DE MOURA, POR MOTIVO DO TITULAR ESTA DE FERIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 06/08/2019 | 600.00 | 00055282202468 | JOSE ANTONIO DE ALMEIDA NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO SANDERO DE PLACA NNN 5782/RN, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 06/08/2019 | 250.00 | 28386070000149 | FABIO DE FIGUEIREDO BARBOSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS EM PORTAL DE NOTICIAS (WWW.COFEMAC.COM.BR). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 06/08/2019 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 06/08/2019 | 3.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ARRECADAÇÃO, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 06/08/2019 | 14.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ARRECADAÇÃO, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 06/08/2019 | 995.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152019 | 0003894 | 06/08/2019 | 12175.87 | 24567649000157 | JESSICA DE ARAGAO CAVALCANTE ME | REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 06/08/2019 | 600.00 | 00005346632492 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME LEI DE Nº406/2012. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 06/08/2019 | 212.00 | 00001214808441 | MARIA TANIA AMORIM ESTRELA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO MUSEU DA SERRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 06/08/2019 | 1178.80 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | REF. A SERVIÇOS DE COPIAS XEROGRAFICOS DE PROJETOS DE AMPLIAÇÃO DE ESCOLA PADRÃO FNDE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 06/08/2019 | 150.00 | 23665591000111 | MARIA RISOMAR SANTOS DE OLIVEIRA | REF. AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) EXTINTOR PARA O VEICULO MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 06/08/2019 | 720.00 | 23665591000111 | MARIA RISOMAR SANTOS DE OLIVEIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE EXTINTORES PARA OS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 06/08/2019 | 100.00 | 00032420411862 | ROSILEUDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 06/08/2019 | 420.00 | 00096560606449 | JOAO CORNELIO DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA PA CARREGADEIRA, TRABALHANDO NAS ESTRADAS VICINAIS DURANTE 04 (QUATRO) DIAS NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0003890 | 06/08/2019 | 5000.00 | 26960827000130 | MARIA ELIZABETE DUARTE ALENCAR 91116775468 | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO MERCEDES BENZ DE PLACA HZA 6049/RN, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 07/08/2019 | 320.00 | 00006197878488 | MARIA VIRLANDIA DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RESPONSAVEL PELA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEDRO JUNIOR, NO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 07/08/2019 | 740.00 | 00005235933419 | GERALDO GONCALVES PINHEIRO JUNIOR | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO NAS INSTALAÇÕES ELETRICAS DOS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 07/08/2019 | 3.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ARRECADAÇÃO, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 07/08/2019 | 20.90 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE BANCARIA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 07/08/2019 | 135.00 | 00025691928805 | RISONEIDE MARIA DA SILVA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 07/08/2019 | 180.00 | 00004550112492 | MARIA VERONICA DE SOUSA DUARTE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA O EVENTO REALIZADO COM OS GRUPOS DE IDOSOS DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 07/08/2019 | 200.00 | 00006518476486 | MARIA PATRICIA RIBEIRO | REF. A 02 (DUAS) DIARIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA A ENTREGA E O RECEBIMENTO DE NOVAS CEDULAS DE RG NO POSTO 186. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 07/08/2019 | 1000.00 | 00010376079452 | ANA MARIA DE LIMA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONARIA MARIA ALZENIR DOS SANTOS CAMPOS, DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE FERIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 07/08/2019 | 200.00 | 00002834416400 | ORIEL FELIPE DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, SUBSTITUINDO O FUNCIONARIO AROLDO MONTEIRO, DIANTE DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 07/08/2019 | 200.00 | 00008440761473 | ANA CLAUDIA BARBOSA DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA GERAL NA UBS DRA MARIA ADELIA ABRANTES, NO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 07/08/2019 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE BANCARIA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122019 | 0003913 | 08/08/2019 | 16021.90 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | REF. AO FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS PARA A DOAÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0003921 | 08/08/2019 | 3400.00 | 13152629000107 | MVFLOCADORA DE VEÍCULOS LIMITADA ME | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 08/08/2019 | 600.00 | 00006311513463 | FABIO TEMOTEO DE AQUINO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS CONFECÇÃO DE ARTES PARA FAIXAS, CARTAZES E BANNERS DE CAMPANHAS E EVENTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 08/08/2019 | 1443.30 | 07376687000375 | J G DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) FREEZER HORIZONTAL ESMALTEC, PARA A LANCHONETE DO MERCADO PUBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 08/08/2019 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE BANCARIA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 08/08/2019 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE BANCARIA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA RECEITAS DIVERSAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 08/08/2019 | 3.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ARRECADAÇÃO, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 08/08/2019 | 350.00 | 16647721000128 | GILBERTO LIRA BEZERRA ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE MATERIAS JORNALISTICAS, NOTAS E EDITAIS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 08/08/2019 | 224.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 08/08/2019 | 368.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003922 | 08/08/2019 | 595.05 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES E DRA MARIA ADELIA ABRANTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 08/08/2019 | 54.95 | 60746948129158 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA, DESCONTADA DA CONTA DO BRADESCO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 08/08/2019 | 10.15 | 60746948129158 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO BRADESCO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092019 | 0003925 | 08/08/2019 | 1006.35 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092019 | 0003926 | 08/08/2019 | 900.30 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092019 | 0003927 | 08/08/2019 | 523.55 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 08/08/2019 | 67.00 | 00012170286411 | MARIA EMILIA FILHA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONARIA FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO, DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEDRO JUNIOR, PELO PERIODO DE 02 (DOIS) DIAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 08/08/2019 | 4000.00 | 20328145000123 | PLANO CONSULTORIA PROJETOS E EXECUCAO DE OBRAS LTDA | REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM PROJETO DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DE DOIS ACESSOS A COMUNIDADE DE BAIXIO DOS GALDINOS COM 8.285,19M2, REF. A 01 PRIMEIRA PARCELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 08/08/2019 | 700.00 | 00002448023433 | JERIMARCOS ALEXANDRE SILVERIO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DO MATO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO PONTA DA SERRA AO SITIO ALTO DA BOA VISTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 08/08/2019 | 350.00 | 00005768204407 | MANOEL ARLAN DE ABREU | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO MATO DAS GUIAS DO CALÇAMENTO E DA PAREDE DO AÇUDE PUBLICO DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003923 | 08/08/2019 | 408.59 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A O PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0003924 | 08/08/2019 | 1005.70 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 09/08/2019 | 290.00 | 14455769000109 | CARLINHOS INFORMATICA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE MONITOR LCD LED E CONSERTO DE IMPRESSORA DESKJET DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003952 | 09/08/2019 | 540.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO DO IGD BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003935 | 09/08/2019 | 2606.25 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O VEICULO PIPA DO PAC 2 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003937 | 09/08/2019 | 3202.50 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA AS MAQUINAS DO PAC 2 EM MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003947 | 09/08/2019 | 4033.57 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA OS VEICULOS CAÇAMBA, TRATOR E VEICULO LOCADO A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 09/08/2019 | 1190.00 | 24293755000190 | FRANCISCO EDGLE ANTUNES DE ALMEIDA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A PINTURA DO PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE E PARA A PINTURA DA PRAÇA DA MATRIZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0003971 | 09/08/2019 | 1410.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | REF. A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DO SUPORTE DA LAMINA DA PATROL E SERVIÇOS DA PARTE ELETRICA DA RETROESCAVADEIRA DO PAC 2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0003973 | 09/08/2019 | 3085.99 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DO TRATOR E DAS MAQUINAS DO PAC 2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003933 | 09/08/2019 | 2928.75 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA OS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003936 | 09/08/2019 | 1556.25 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O VEICULO VAN DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 09/08/2019 | 300.00 | 00070846204436 | RAIMUNDO FRANCISCO CHAGAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DO PROFESSOR JOSE FERNANDO EGIDIO, DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA, POR MOTIVO DO TITULAR ESTAR DE LICENÇA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003950 | 09/08/2019 | 600.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA OS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003951 | 09/08/2019 | 4428.59 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA OS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003955 | 09/08/2019 | 4968.90 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEICULOS FIAT PALIO E SPIN DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 09/08/2019 | 620.00 | 00025018299215 | AGAMENON ROCHA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS MECANICOS EM CONSERTO DE MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DA BANDA DE MUSICA NOSSA SEN.DOS MILAGRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 09/08/2019 | 728.65 | 33200056003164 | LOJAS RIACHUELO SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O FARDAMENTO DA BANDA FILARMONICA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DA BANDA DE MUSICA NOSSA SEN.DOS MILAGRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 09/08/2019 | 509.13 | 33200056033233 | LOJAS RIACHUELO SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O FARDAMENTO DA BANDA FILARMONICA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DA BANDA DE MUSICA NOSSA SEN.DOS MILAGRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 09/08/2019 | 384.30 | 33200056028078 | LOJAS RIACHUELO SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O FARDAMENTO DA BANDA FILARMONICA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DA BANDA DE MUSICA NOSSA SEN.DOS MILAGRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 09/08/2019 | 1262.60 | 33200056028078 | LOJAS RIACHUELO SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O FARDAMENTO DA BANDA FILARMONICA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DA BANDA DE MUSICA NOSSA SEN.DOS MILAGRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 09/08/2019 | 998.90 | 33200056028078 | LOJAS RIACHUELO SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O FARDAMENTO DA BANDA FILARMONICA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003934 | 09/08/2019 | 2272.50 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0003941 | 09/08/2019 | 994.00 | 14455769000109 | CARLINHOS INFORMATICA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA AS UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES E DRA MARIA ADELIA ABRANTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 09/08/2019 | 676.00 | 14455769000109 | CARLINHOS INFORMATICA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REINSTALAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL, CONSERTO DE ESTABILIZADOR, RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA COLOR E PRETO DAS UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES E DRA MARIA ADELIA ABRANTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003953 | 09/08/2019 | 5604.30 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEICULOS FIAT PALIO, VW GOL, FORD KA E AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003954 | 09/08/2019 | 3389.40 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEICULOS FIAT PALIO, VW GOL E FORD KA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 09/08/2019 | 530.00 | 00014089881862 | JOSE FRANCISCO LUIZ | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES, PIZZA, SUCO E SALGADOS PARA OS CONDUTORES E ENFERMEIROS DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0003967 | 09/08/2019 | 1467.33 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0003968 | 09/08/2019 | 573.92 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0003969 | 09/08/2019 | 930.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | REF. A SERVIÇOS DE REBOQUE EM AMBULANCIA JUMPER, REVISÃO EM FIAT UNO E SERVIÇOS DE PARTE ELETRICA E SISTEMA DE FREIO DA AMBULANCIA, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000052019 | 0003939 | 09/08/2019 | 1500.00 | 02940722000151 | GAZETA DO ALTO PIRANHAS LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003945 | 09/08/2019 | 1035.01 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003946 | 09/08/2019 | 540.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA AS MOTOS A SERVIÇO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 09/08/2019 | 5.25 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ARRECADAÇÃO, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 09/08/2019 | 600.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS, ENTREVISTAS, MATERIAS NO PORTAL E TV DIARIO DO SERTÃO, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE INTERRESSE DA COMUNIDADE DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 09/08/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRIBUIÇÃO PARA A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 09/08/2019 | 20.90 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE BANCARIA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 09/08/2019 | 4255.67 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DA FPM, PROVENIENTE AO DIA 09/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 09/08/2019 | 6881.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL COM O INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 09/08/2019 | 736.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0003970 | 09/08/2019 | 455.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS DE REVISÃO EM 02 (DOIS) FIAT MOBY DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0003972 | 09/08/2019 | 2812.53 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DE 02 (DOIS) VEICULOS FIAT MOBI DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003944 | 09/08/2019 | 1452.60 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO LOCADO A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003948 | 09/08/2019 | 630.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 09/08/2019 | 220.00 | 00007916807467 | MARIA GILVANEIDE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A REALIZAÇÃO DE UM EXAME MEDICO EM SEU FILHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003938 | 09/08/2019 | 1496.25 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA A AMBULANCIA DO PACTO SOCIAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003949 | 09/08/2019 | 600.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA OS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 12/08/2019 | 3000.00 | 12721072000107 | ASSOC. BENEF. CONEGO MANOEL VIEIRA COSTA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR, DENTRO DE SUA CAPACIDADE MEDICA E DE INTERNAMENTO, A PACIENTES RESIDENTES E DOMICILIADOS NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 12/08/2019 | 200.00 | 00004604673446 | JANDSON VITORIANO MESQUITA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS PARA ATIVIDADES FISICA DISPONIVEL NA ACADEMIA DA SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 12/08/2019 | 300.00 | 00009131294456 | MARCELO ESTRELA VIANA | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 12/08/2019 | 2000.00 | 00002081443317 | DANIEL DE CARVALHO MENDES | REF. AS DESPESAS DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME PORTARIA DE Nº030/2014 DE 12/02/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 12/08/2019 | 1000.00 | 00004754819411 | RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DA SAUDE (SIA/SCNES E ESUS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0004045 | 12/08/2019 | 2000.00 | 00084088877420 | ALEXANDRE PEREIRA DA COSTA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA MOU 0878/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS E CLINICAS NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 12/08/2019 | 200.00 | 00021993327487 | GERALDO WILSON DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE AVISOS, COMUNICADOS, NOTAS E MATERIAS DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 12/08/2019 | 140.00 | 05778809000162 | ODONTOIMAGEM CLINICA DE RADIO ODONT LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE RADIOGRAFIA PANORAMICA, REALIZADO EM SAMARA BATISTA DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 12/08/2019 | 500.00 | 00070597734445 | MILENA ABRANTES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA AUXILIAR ZENIRA BEZERRA DA SILVA, DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DRA MARIA ADELIA ABRANTES, NO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 12/08/2019 | 500.00 | 00010885354451 | BIANCA GABRIEL DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONARIA GERALDA SANTANA PEREIRA, DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 12/08/2019 | 100.00 | 00093127030487 | FRANCISCO CORREIA NETO | REF. A DIARIA DO MOTORISTA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA CONDUZIR O PACIENTE GERALDO JOAQUIM DE SA, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL LAUREANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 12/08/2019 | 100.00 | 00093127030487 | FRANCISCO CORREIA NETO | REF. A DIARIA DO MOTORISTA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA CONDUZIR O PACIENTE FRANCISCO VALDEMAR DO NASCIMENTO, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL METROPOLITANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 12/08/2019 | 20.90 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE BANCARIA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 12/08/2019 | 300.00 | 00030302993843 | ANTONIO GILDO PEREIRA | REF. A ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 12/08/2019 | 200.00 | 00039373238809 | MAIRLA ABRANTES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A AUXILIO MORADIA DE SUA RESIDENCIA NA RUA FRANCISCO EGIDIO DOS SANTROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 12/08/2019 | 300.00 | 00007414751465 | MARCIO FRANCIO LUIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 12/08/2019 | 100.00 | 00004697372476 | JAICIA SILVERIO CAMPOS | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 12/08/2019 | 500.00 | 00004350134409 | NIVANIA MARIA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CASA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 12/08/2019 | 300.00 | 00064174700834 | RAIMUNDO COSTA PEREIRA | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DO CADASTRO UNICO (BOLSA FAMILIA), LOCALIZADA NA RUA EDNETE ABRANTES DE ABREU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 12/08/2019 | 200.00 | 00070846295482 | ANA IZABELLY ABRANTES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A AJUDA DE CUSTO PARA COORDENAR O NUCLEO DA CIDADANIA DOS ADOLESCENTES - NUCA - UNICEF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 12/08/2019 | 150.00 | 00021993327487 | GERALDO WILSON DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE AVISOS, COMUNICADOS, NOTAS E MATERIAS DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 12/08/2019 | 205.00 | 00010654002410 | MARIA CARLA SAIONARA DE SOUSA | REF. A DOAÇÃO DE PASSAGEM PARA A REALIZAÇÃO DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO FRANCISCO DAVI SOUSA DIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003979 | 12/08/2019 | 1500.00 | 00020738080420 | PAULO VICENTE EGIDIO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT MOBI DE PLACA OFG 9201/PB, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 12/08/2019 | 300.00 | 00004350133437 | ANTONIA ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 12/08/2019 | 300.00 | 00013879154368 | JOSE ANDOMARES FERNANDES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSISTENCIA TECNICA E ORIENTAÇÃO AOS AGRICULTORES E MEEIROS DESTE MUNICIPIO E PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR (PNAE). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 12/08/2019 | 500.00 | 00016914313890 | JOSE EDOMARQUES GOMES | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO EGIDIO DOS SANTOS, S/Nº, CENTRO, BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 12/08/2019 | 350.00 | 00007854837481 | FABIO FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 12/08/2019 | 400.00 | 00002680172477 | JOSINALDO JOAO VIANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DA ESCOLINHA DE FUTEBOL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO DISTRITO ANTONIO PAULO, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 12/08/2019 | 400.00 | 00006919284448 | VANDEBERK VIANA ARAUJO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DA ESCOLINHA DE FUTEBOL BOM DE BOLA E DE ESCOLA DA SEDE E DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 12/08/2019 | 200.00 | 00020537142800 | FRANCINALDO JOAO VIANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DOS TREINOS DAS ESCOLINHAS DE FUTEBOL BOM DE BOLA E DE ESCOLA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 12/08/2019 | 420.00 | 00015168104819 | ARGINALDO ANTONIO ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO ESTADIO MUNICIPIO O ASSISÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 12/08/2019 | 300.00 | 00001104396432 | FRANCINEUDA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 12/08/2019 | 150.00 | 00005057387405 | JAKELINE ROUSE DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO PREDIO DO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 12/08/2019 | 450.00 | 00010550692401 | LIVANEIDE BARBOSA DE LIMA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 12/08/2019 | 300.00 | 00005383636498 | MANOEL ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 12/08/2019 | 200.00 | 00006973198490 | RAFAEL ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE MATERIAS E PUBLICIDADES NO SITE VALE INFORMADO.COM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 12/08/2019 | 180.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | REF. AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) TONER PARA A IMPRESSORA DO SETOR DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 12/08/2019 | 31.35 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE BANCARIA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 12/08/2019 | 5.25 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ARRECADAÇÃO, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0004069 | 12/08/2019 | 347.90 | 11895653000100 | LEIA LIVRARIA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 12/08/2019 | 350.00 | 00008000914425 | RONNYELY ALYSON CAVALCANTE LIMA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 01 (UM) PLANTÃO COMO ENFERMEIRO, EM SUBSTITUIÇÃO DA ENFERMEIRA SEVERINA ALVES DE ANDRADE, DIANTE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 12/08/2019 | 450.00 | 00002357147474 | NOZANGELA MARIA ROLIM DANTAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALZIAÇÃO DE CAPACITAÇÃO COM O TEMA ALIMENTAÇÃO SAUDAVEL E PREVENÇÃO DA OBESIDADE INFANTIL, REALIZADO COM AS EQUIPES DE SAUDE (ATENÇÃO BASICA). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 12/08/2019 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE BANCARIA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO SAMU. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0004072 | 12/08/2019 | 2304.70 | 11895653000100 | LEIA LIVRARIA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PMAQ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0004073 | 12/08/2019 | 1213.20 | 11895653000100 | LEIA LIVRARIA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES E DRA MARIA ADELIA ABRANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0004074 | 12/08/2019 | 560.90 | 11895653000100 | LEIA LIVRARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 12/08/2019 | 466.66 | 00070598074465 | ERIKA ANDRADE DE FARIA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA MARCIA MARIA PEREIRA, DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEDRO JUNIOR, PELO PERIODO DE 14 (QUATORZE) DIAS, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE LICENÇA PARA ESTUDOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 12/08/2019 | 300.00 | 00011375420470 | CAMILA BATISTA GOMES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ARTE E CULTURA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 12/08/2019 | 400.00 | 00007463463443 | CLAYTON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO DA CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 12/08/2019 | 600.00 | 00005190847489 | EROCIDES COSTA MARTINS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 12/08/2019 | 300.00 | 00004086622475 | FRANCINETE MARIA FILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 12/08/2019 | 500.00 | 00010891270493 | JAVE JOSE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BARBOSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 12/08/2019 | 400.00 | 00003943961460 | JOAQUIM NETO DA CRUZ E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA QUADRA COBERTA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE GOMES DOS SANTOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 12/08/2019 | 300.00 | 00045266832487 | JOSE BILA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A ALUGUEL DE IMOVEL NA RUA EDNETE ABRANTES DE ABREU, DESTINADO AO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 12/08/2019 | 300.00 | 00008871018443 | MARIA ALCINEIDE LISBOA DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GESTORA ADMINISTRATIVA DA ESCOLA MUNICIPAL MANUEL PEDRO LISBOA NO SITIO CAPOEIRAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 12/08/2019 | 200.00 | 00007198397425 | MARIA NILDA AGOSTINHO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 12/08/2019 | 300.00 | 00008736148440 | NILTON JOSE JUNIOR | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM COLOCAÇÃO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEDRO LISBOA, NO SITIO CAPOEIRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 12/08/2019 | 800.00 | 00048624616468 | GENIVAL JOSE DUARTE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO D 20, DE PLACA JLO 4544/PB, EM ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NAS ESCOLAS E CRECHES DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 12/08/2019 | 500.00 | 00008071889482 | DAMIAO HENRIQUE DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA, NA RUA VICENTE EGIDIO DOS SANTOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 12/08/2019 | 150.00 | 00021993327487 | GERALDO WILSON DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE AVISOS, COMUNICADOS, NOTAS E MATERIAS DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 12/08/2019 | 1000.00 | 00005235958403 | JOCILENE MARIA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANÇAS COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS NA ESCOLA ERIKA KETHLEN ANDRADE BARBOSA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 12/08/2019 | 420.00 | 00010887469426 | DIANA CANDIDA DIAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL ERIKA KETHLEN ANDRADE BARBOSA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0004070 | 12/08/2019 | 1524.60 | 11895653000100 | LEIA LIVRARIA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 12/08/2019 | 1000.00 | 00004694912488 | ANTONIO PINHEIRO DE LIMA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA PUBLICA, COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 12/08/2019 | 1000.00 | 00019609702830 | ANTONIO PINHEIRO DE LIMA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA PUBLICA, COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 12/08/2019 | 1000.00 | 00014920759819 | FRANCISCO BAPTISTA FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA PUBLICA, COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 12/08/2019 | 1000.00 | 00009541891403 | JOSE WELINGTON DE LIMA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA PUBLICA, COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 12/08/2019 | 1000.00 | 00008963516458 | AIRTON SILVERIO DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO LOCADO, PARA A COLETA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 12/08/2019 | 1000.00 | 00006779184454 | JOSE NETO SOBRINHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA PUBLICA, COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 12/08/2019 | 200.00 | 00032540876315 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO AÇUDE PUBLICO DO SITIO BULANDEIRA / MARIANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 12/08/2019 | 210.00 | 00003598056478 | DAMIAO PAIXAO DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BULANDEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 12/08/2019 | 500.00 | 00012552670890 | FRANCISCO SABINO DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 12/08/2019 | 200.00 | 00004440229450 | FRANCISCO TEIXEIRA DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA LAVANDERIA PUBLICA DO SITIO EGIDIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 12/08/2019 | 500.00 | 00005839589403 | GILVAN FRANCISCO DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS PARA LIGAR E DESLIGAR O MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 12/08/2019 | 400.00 | 00003528345446 | JANETH MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DAS PRAÇAS DO CAJU E DA PRAÇA DA MATRIZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 12/08/2019 | 500.00 | 00004684891429 | JOAO NATAZIANO PAULO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 12/08/2019 | 750.00 | 00007625111415 | JOAQUIM GOMES NETO | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA GARAGEM PARA MAQUINAS PESADAS DO PROGRAMA PAC 2 DO GOVERNO FEDERAL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO EGIDIO DOS SANTOS, S/Nº, CENTRO, BERNARDINO BATISTA - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 12/08/2019 | 450.00 | 00084556730104 | JOSE PAIXAO FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DOS SITIOS MARIANO, BULANDEIRA, COSMO DE BRITO E EGIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 12/08/2019 | 500.00 | 00012537213866 | LAERCIO ANDRADE DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS LIGANDO E DESLIGANDO O MOTOR BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CACIMBAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 12/08/2019 | 500.00 | 00006330413436 | MARIA AMELIA BATISTA SILVA | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, LOCALIZADA NA RUA ALCIDES VICENTE EGIDIO, S/Nº, CENTRO, BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 12/08/2019 | 300.00 | 00055927874304 | MARIA SILVERIO BARBOSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA GARAGEM DAS MAQUINAS DO PAC 2 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 12/08/2019 | 500.00 | 00002361677407 | SELINDRA EMÍLIA DOS SANTOS | REF. A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) PREDIOS COMERCIAL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DOS GUARDAS MUNICIPAIS E OUTRO PARA O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 12/08/2019 | 200.00 | 00004369613426 | JOSEFA MARIA DE SANTANA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA PRAÇA DE EVENTOS E PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 12/08/2019 | 210.00 | 00005305885442 | VALDOMIRO ANTONIO VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 12/08/2019 | 500.00 | 00010887499414 | VIVIANE PEREIRA VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 12/08/2019 | 400.00 | 00003992350436 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 12/08/2019 | 300.00 | 00007274147471 | ANTONIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E JARDINAGEM DA PRAÇA DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 12/08/2019 | 600.00 | 00004743225485 | JOAO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FOTOGRAFO, FOTOGRAFANDO EVENTOS E OBRAS EM ANDAMENTO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 12/08/2019 | 380.00 | 00052594777404 | JOAQUIM OSVALDO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS DO CENTRO DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 12/08/2019 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE BANCARIA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 12/08/2019 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE BANCARIA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO PAIF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 12/08/2019 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE BANCARIA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0004071 | 12/08/2019 | 543.73 | 11895653000100 | LEIA LIVRARIA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO IGD SUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 12/08/2019 | 210.00 | 00007643982457 | MARIA OTAVIANO COLACA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA GARAGEM PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 12/08/2019 | 650.00 | 00048692921491 | FRANCISCO JOAO PEDRO | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL (TERRENO) MEDINDO 40/30 INCLUINDO UM PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E A GARAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 12/08/2019 | 598.00 | 32485734000102 | LEIA CRISTINA MACHADO MOREIRA 06951966427 | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS MOTORISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM REALIZAÇÃO DE VIAGENS PARA A CIDADE DE UIRAUNA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0004087 | 13/08/2019 | 1238.14 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0004088 | 13/08/2019 | 161.82 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | REF. AO FORNECIMENTO DE PEITO DE FRANGO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 13/08/2019 | 1000.00 | 00009201986432 | CLAUDIJANIA CLARA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 13/08/2019 | 1000.00 | 00011336875470 | BRUNO CLAUDINO DA SILVA SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE DANÇA OFERTADO AOS GRUPOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA DO PAIF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 13/08/2019 | 715.50 | 00011673937403 | GESSIKA GONCALVES PEDRO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, NO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTÃO INTERADA DO MUN. P/ O DESENV. SUSTENTÁVEL | GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 13/08/2019 | 600.60 | 14593429000144 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DA NASCENTE DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A VALOR REPASSADO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA NASCENTE DO RIO DO PEIXE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 13/08/2019 | 1000.00 | 00007775241470 | FRANCA ANTONIA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, SUBSTITUINDO JOÃO ALAN FERNANDES DE SOUSA, DURANTE OS FERIADOS E FINAL DE SEMANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Rural | GESTÃO INTERADA DO MUN. P/ O DESENV. SUSTENTÁVEL | IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042018 | 0004112 | 13/08/2019 | 86152.90 | 11150150000106 | CONSTRUTORA 2 IRMAOS LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE MELHORIA SANITARIA DOMICILIAR NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO DE Nº01 E CONVENIO FUNASA N1843/2017. | 00042019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 13/08/2019 | 320.00 | 00013035912866 | GERALDO SEBASTIAO DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO MATO EM VOLTA DA ESCOLA MUNICIPAL AUGUSTO EGIDIO DOS SANTOS E QUADRA DE MULTI USO DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092019 | 0004078 | 13/08/2019 | 201.92 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | REF. AO FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AEE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092019 | 0004079 | 13/08/2019 | 1171.36 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | REF. AO FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082019 | 0004080 | 13/08/2019 | 964.97 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | REF. AO FORNECIMENTO DE PEITO DE FRANGO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092019 | 0004081 | 13/08/2019 | 1160.60 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - CRECHE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082019 | 0004082 | 13/08/2019 | 699.00 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | REF. AO FORNECIMENTO DE PEITO DE FRANGO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - CRECHE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092019 | 0004083 | 13/08/2019 | 1975.26 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - EJA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092019 | 0004084 | 13/08/2019 | 824.50 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - PRE ESCOLA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 0004085 | 13/08/2019 | 2483.00 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082019 | 0004086 | 13/08/2019 | 545.22 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | REF. AO FORNECIMENTO DE PEITO DE FRANGO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 13/08/2019 | 1160.76 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 13/08/2019 | 350.00 | 00004875719400 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 13/08/2019 | 750.00 | 00006022087422 | VERA LUCIA MARIA DE JESUS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDIADORA DE APRENDIZAGEM DE LINGUA PORTUGUESA NO CONTRA TURNO ESCOLAR (ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL), DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEDRO JUNIOR NO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012019 | 0004106 | 13/08/2019 | 1764.00 | 00003182408402 | ANTONIO ARNALDO PINHEIRO | REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012019 | 0004107 | 13/08/2019 | 1044.00 | 00003182408402 | ANTONIO ARNALDO PINHEIRO | REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - CRECHE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012019 | 0004108 | 13/08/2019 | 1134.00 | 00003182408402 | ANTONIO ARNALDO PINHEIRO | REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - EJA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0004089 | 13/08/2019 | 1896.81 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES E DRA MARIA ADELIA ABRANTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 13/08/2019 | 435.92 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0004091 | 13/08/2019 | 314.54 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172019 | 0004098 | 13/08/2019 | 1344.00 | 26791302000119 | FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO VIANA 36469416420 | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 13/08/2019 | 10.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ARRECADAÇÃO, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172019 | 0004099 | 13/08/2019 | 1086.00 | 26791302000119 | FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO VIANA 36469416420 | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS POLICIAIS EM DESTACAMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 13/08/2019 | 200.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELE ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 13/08/2019 | 1000.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC - INFORMATICA LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 13/08/2019 | 800.00 | 00005350480413 | ANA PAULA DUARTE SANTANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONER DAS IMPRESSORAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 13/08/2019 | 200.00 | 00007974695404 | ANTONIO LISBOA DOS SANTOS | REF. A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR BOLSA DE ESTUDO DE CURSO DE PEDAGOGIA NA FACULDADE IESMG POLO DE UIRAUNA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 13/08/2019 | 2200.00 | 00008994407464 | SIMONE DA SILVA NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA, EM SUBSTITUIÇÃO A ENFERMEIRA ALBANIA MARIA F DANTAS, DIANTE DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172019 | 0004100 | 13/08/2019 | 322.00 | 26791302000119 | FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO VIANA 36469416420 | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE DA UBS DRA MARIA ADELIA ABRANTES PARA ACOMPANHAR OS USUARIOS QUE NECESSITA DE DESLOCAR PARA OUTRO CENTRO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 13/08/2019 | 1000.00 | 19296544000170 | CENTRO TERAPEUTICO VIDAS TRANSFORMADAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM INTERNAÇÃO DE JARISMAR GOMES FERREIRA PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 13/08/2019 | 800.00 | 24486521000169 | CLINICA INTEGRAR LTDA ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE TERAPIA OCUPACIONAL COM ABORDAGEM EM INTEGRAÇÃO SENSORIAL E ABA, DO MENOR ENZO ALVES MORAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 14/08/2019 | 480.00 | 00005732448470 | JOAQUIM JOSE RIBEIRO | REF. A SERVIÇOS MECANICOS EM CONSERTO E MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIAS CITROEN E RENALT DO SAMU E DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 14/08/2019 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE BANCARIA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 14/08/2019 | 400.00 | 00008899171408 | GERISNALDA SANTANA PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, NOS FINAIS DE SEMANA DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 14/08/2019 | 680.00 | 00009448652402 | FRANCISCO JOSE SIMAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DAS CAIXAS DAGUA, ROÇO DO MATO E LIMPEZA GERAL NAS UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES E DRA MARIA ADELIA ABRANTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 14/08/2019 | 150.00 | 13845768000108 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LIMITADA - ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DA TIREOIDE, REALIZADO EM MARIA GONCALVES PEREIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 14/08/2019 | 300.00 | 00067618685487 | JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA NEUROLOGICA, REALIZADO EM DANIELY VITAL COSTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 14/08/2019 | 200.00 | 00004369619467 | GERMINA FRANCISCA DA COSTA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR ALUGUEL SOLIDARIO DE SUA CASA DE MORADA NA RUA JOSE ESTRELA ABRANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 14/08/2019 | 20.90 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE BANCARIA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 14/08/2019 | 7.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ARRECADAÇÃO, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 14/08/2019 | 828.00 | 00024584180822 | TEREZINHA RIBEIRO DANTAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES, CAFE COM LEITE, SUCOS, SALGADOS E REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS E CONDUTORES DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 14/08/2019 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE BANCARIA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO SAMU. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 14/08/2019 | 530.00 | 00005732448470 | JOAQUIM JOSE RIBEIRO | REF. A SERVIÇOS EM CONSERTO DE PNEUS E SERVIÇOS MECANICOS EM CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 14/08/2019 | 640.00 | 00021350988847 | ANTONIO JOAO DA SILVA | REF. A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM CONSERTO DA SUSPENSÃO E FREIOS DO VEICULO MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 14/08/2019 | 320.00 | 00011348970812 | FRANCISCO JOSE FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSTRUÇÃO DE CAIXAS DE REGISTRO DA ENCANAÇÃO DE AGUA DO SITIO CAFUNDO E NA PRAÇA DO SITIO PONTA DA SERRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 14/08/2019 | 1280.00 | 00014840349886 | VICENTE NATAZIANO PAULO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM EMPLEITA DE MÃO DE OBRA PARA A REFORMA, IMPERMEABILIZAÇÃO E PINTURA DA CAIXA DAGUA ELEVADA DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 14/08/2019 | 200.00 | 00005814854405 | JOSE WILTON GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO AÇUDE PUBLICO DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 14/08/2019 | 210.00 | 00004397802416 | TEREZINHA MARIA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA PRAÇA DO PORTAL NA ENTRADA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 14/08/2019 | 800.00 | 00024584180822 | TEREZINHA RIBEIRO DANTAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL EM MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNCIIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 14/08/2019 | 680.00 | 00005732448470 | JOAQUIM JOSE RIBEIRO | REF. A SERVIÇOS EM CONSERTO DE PNEUS E SERVIÇOS MECANICOS EM CONSERTO E MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS, CAMINHÃO E TRATOR DO PAC 2. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 14/08/2019 | 650.00 | 00021350988847 | ANTONIO JOAO DA SILVA | REF. A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM TROCA DO KIT DE EMBREAGEM DO CAMINHÃO MB 710 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 14/08/2019 | 100.00 | 00003349613438 | DOMINGOS MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 (DUAS) DIARIAS EM PINTURA DE GUIAS E MEIO FIOS DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 14/08/2019 | 535.00 | 00024584180822 | TEREZINHA RIBEIRO DANTAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES, SUCOS, E SALGADOS PARA OS EVENTOS REALIZADOS PELO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 14/08/2019 | 20.90 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE BANCARIA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 15/08/2019 | 1080.00 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132019 | 0004142 | 15/08/2019 | 1083.56 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 15/08/2019 | 12.25 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ARRECADAÇÃO, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 15/08/2019 | 300.00 | 00002186353466 | TIAGO ANTONIO FERNANDES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE USG DOPLLER, REALIZADO EM MANOEL RIBEIRO SOBRINHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 15/08/2019 | 2200.00 | 00005444234459 | PATRICIA SILVA ALBUQUERQUE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA ATUANDO NO ACOLHIMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 15/08/2019 | 250.00 | 14063354000190 | CLINICA GINESOM LTDA ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA MORFOLOGICA, REALIZADA EM MARIA SILVA PEREIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 15/08/2019 | 800.00 | 07284349000141 | UNICLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UM EXAME MEDICO, REALIZADO EM NEUZA EMILIA MOREIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 15/08/2019 | 2000.00 | 03616243000147 | ASSOCIACAO HOSPITAL CENTENARIO DE PAU DOS FERROS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UM PROCEDIMENTO CIRURGICO UMA RTU DE PROSTATA, REALIZADO EM FRANCISCO ALEXANDRE FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 16/08/2019 | 1080.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE NUTRI FIBER 1.2 1000ML SIST ABERTO NUTRIMED PARA FRANCISCO DE ASSIS ANDRADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 16/08/2019 | 7.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ARRECADAÇÃO, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 16/08/2019 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE BANCARIA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO SAMU. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 16/08/2019 | 2500.00 | 13677864000194 | RAILDO SARMENTO DE ANDRADE 53635116491 | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPARAÇÃO DA BOMBA DE ALTA DO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162019 | 0004149 | 16/08/2019 | 374.10 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112019 | 0004150 | 16/08/2019 | 580.50 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112019 | 0004151 | 16/08/2019 | 518.38 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0004152 | 16/08/2019 | 211.40 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0004153 | 16/08/2019 | 274.20 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 16/08/2019 | 150.00 | 00009512775450 | SOLANGE RODRIGUES FERREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA MONITORA MARIA DO SOCORRO CAMPOS, DIANTE DA CRECHE GESSICA ALVES MARTINS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 16/08/2019 | 28695.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 19/08/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ART DA QUADRA COBERTA COM VESTIARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 19/08/2019 | 80.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 19/08/2019 | 340.00 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES ME | REF. A SERVIÇOS MECANICOS EM SERVIÇO DE FREIO, TROCA DAS PASTILHAS, SERVIÇO DE SUSPENSÃO E SERVIÇO DE REVISÃO NO VEICULO DUCATO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 19/08/2019 | 190.00 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES ME | REF. A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM SERVIÇO DE REVISÃO, TROCA DA CORREIA DENTADA E O ROLAMENTO DA CORREIA DENTADA E SERVIÇO DE SUSPENSÃO NO VEICULO SPIN DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112019 | 0004160 | 19/08/2019 | 271.71 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162019 | 0004161 | 19/08/2019 | 1486.40 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 19/08/2019 | 33.25 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ARRECADAÇÃO, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0004159 | 19/08/2019 | 2265.00 | 35428978000133 | KI-JOIA OTICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE OCULOS DE GRAU PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 19/08/2019 | 230.00 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES ME | REF. A SERVIÇOS MECANICOS EM TROCA DA CORREIA DENTADA E DO ROLAMENTO DA CORREIA DENTADA, TROCA DA CORREIA DO ALTERNADOR E DAS POLIAS TENSORAS DA CORREIA DO ALTERNADOR, SERVIÇO SUSPENSÃO E DE FREIOS NO VEICULO FIAT PALIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 19/08/2019 | 200.00 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES ME | REF. A SERVIÇOS MECANICOS EM TROCA DOS COXINS DO AMORTECEDOR DIANTEIRO, DOS PRATOS DO AMORTECEDOR DIANTEIRO, TROCA DAS BUCHAS DO ESTABELIZADOR E TROCA DAS BUCHAS DA BANDEJA NO VEICULO GOL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 19/08/2019 | 260.00 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES ME | REF. A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM SERVIÇO DE FREIO DIANTEIRO E TRASEIRO, TROCA DAS PASTILHAS DE FREIO, SERVIÇO DE SUSPENSÃO E SERVIÇO DE REVISÃO DO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 19/08/2019 | 1000.00 | 00076882748420 | GERVAZIO GOMES DOS SANTOS | REF. A 02 (DUAS) DIARIAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM O PROPOSITO DE PROTOCOLAR OFICIOS NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E DE CULTURA DO ESTADO DA PARAIBA, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, TCE E FUNASA, E EM DEMAIS ORGÃOS ESTADUAIS E FEDERAIS E NOS ESCRITORIOS DE PAULO ITALO ADVOCACIA E MACIANA AZEVEDO E OUTROS INTERESSES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032019 | 0004168 | 20/08/2019 | 3921.84 | 07476363000147 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DR ALAOR GOMES DE SA LTDA - ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 20/08/2019 | 80.00 | 00013046265476 | ROBERTA INGRIDY FERREIRA BARBOSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FOTOGRAFA, EM REALIZAÇÃO DE FOTOS PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO DA V SEMANA DO BEBE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 20/08/2019 | 450.00 | 00011405763485 | ANDREZA DO NASCIMENTO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM COBERTURA DE CADEIRAS E LONGARINAS DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 20/08/2019 | 600.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DA HOME PAGE DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 20/08/2019 | 914.80 | 12544090000160 | MARIA EDILEUZA DUARTE PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O SORTEIO DO IPTU 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 20/08/2019 | 984.00 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O SORTEIO DO IPTU 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 20/08/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUN. DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 20/08/2019 | 469.40 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DA FPM, PROVENIENTE AO DIA 20/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 20/08/2019 | 3.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ARRECADAÇÃO, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0004171 | 20/08/2019 | 733.78 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIG. E PROM. DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 20/08/2019 | 200.00 | 00006467711408 | NARLISON BATISTA ALVES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE BORRIFAÇÃO NO DISTRITO ANTONIO PAULO NA CIDADE DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIG. E PROM. DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 20/08/2019 | 200.00 | 00004684894444 | JORICELIO ROBERTO DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE BORRIFAÇÃO NO DISTRITO ANTONIO PAULO NA CIDADE DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 20/08/2019 | 193.39 | 00008259163489 | ANGELLYWOODIANY GUISPE PINHEIRO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA NA CIDADE DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 20/08/2019 | 193.39 | 00004273707446 | ALBANIA MARIA FERNANDES DANTAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA NA CIDADE DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEX. AMB. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 20/08/2019 | 220.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SEC. MUN. DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRIBUIÇÃO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 20/08/2019 | 1719.01 | 00437320000103 | ANTONIO SUCUPIRA FILHO | REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O TRATOR E A MAQUINA MOTONIVELADORA DO PAC 2, DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 20/08/2019 | 210.00 | 00007089477436 | PEDRO MARTINS RIBEIRO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES NA AREA DE LAZER MARTINS, PARA AS GESTANTES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 20/08/2019 | 210.00 | 00009201981473 | IRLEY VANY PEREIRA VIANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FOTOGRAFO, NO ENSAIO DE FOTOS DAS GESTANTES ATENDIDAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 20/08/2019 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE BANCARIA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 21/08/2019 | 400.00 | 00009390201497 | ALCINEIDE ALVES PAULO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PROGRAMA DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 21/08/2019 | 600.00 | 00070846050455 | FRANCIARLY JOAO VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DA MODALIDADE DE MUSICA (FLAUTA E VIOLÃO), NO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 21/08/2019 | 480.00 | 00070597886466 | DENILSON PAULO DE FREITAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DA MODALIDADE CAPOEIRAS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 21/08/2019 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE BANCARIA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0004186 | 21/08/2019 | 1300.00 | 27357767000129 | MANOEL FRANCISCO RIBEIRO 49124994472 | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA ELN 1786/CE, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, NO PERIODO VESPERTINO, DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIO RAMADA A SEDE DO MUNICIPIO, TOTALIZANDO DIARIAMENTE IDA E VOLTA20 KM. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0004187 | 21/08/2019 | 1500.00 | 27351126000167 | PEDRO MARTINS RIBEIRO 07089477436 | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO KOMBI DE PLACA JHN 1701/RN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EJA, NO PERIODO NOTURNO, DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIO MARIANO E VILA EGIDIO A SEDE DO MUNICIPIO, TOTALIZANDO DIARIAMENTE IDA E VOLTA 12 KM. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0004188 | 21/08/2019 | 1500.00 | 29954516000157 | FRANCISCO ELVIRO FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO KOMBI DE PLACA EUZ 9060/RN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EJA, NO PERIODO NOTURNO, DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIO COSMO DE BRITO, BULANDEIRA E CACIMBAS A SEDE DO MUNICIPIO, TOTALIZANDO DIARIAMENTE IDA EVOLTA 10 KM. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0004199 | 21/08/2019 | 23.60 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 21/08/2019 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 21/08/2019 | 1.75 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ARRECADAÇÃO, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 21/08/2019 | 1000.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE SPOTS COMERCIAIS, E MATERIAS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 21/08/2019 | 680.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAFIA FETAL E USG OBSTETRICA MORFOLOGICA, REALIZADO EM JANAINE INACIA DOS SANTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 21/08/2019 | 300.00 | 00067618685487 | JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA NEUROLOGICA, REALIZADO EM ANGELICA SANTOS MOREIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 21/08/2019 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE BANCARIA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 22/08/2019 | 185.00 | 00012426197803 | JURANDIR DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE UM GELAGUA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 22/08/2019 | 100.00 | 00020508577802 | JOSE SILVERIO NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS COMPLETAS EM VEICULOS AMBULANCIA DO SAMU, AMBULANCIA DO PACTO SOCIAL, GOL E PALIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 22/08/2019 | 900.00 | 00082006865315 | GEEBER NICODEMOS SALVIANO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS OFTALMOLOGICAS, REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 22/08/2019 | 487.47 | 09188376000146 | DETRAN - PB | REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 22/08/2019 | 100.00 | 00005192958466 | ALBANIZA SILVERIO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM COMPLETA NOS VEICULOS FIAT PALIO E GOL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 22/08/2019 | 475.00 | 00007023724478 | RAIMUNDA FRANCISCA BRITO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 22/08/2019 | 500.00 | 00029722776860 | FRANCISCO JOAO DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS, LUBRIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 22/08/2019 | 250.00 | 00005509151412 | VALDETÁRIO CARNEIRO DE FREITAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS LIGANDO E DESLIGANDO OS REFLETORES DO CAMPO DE FUTEBOL O CABOCÃO NO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 22/08/2019 | 500.00 | 00001069910430 | JANILDO EDUARDO DA SILVA | REF. AO PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DA SELEÇÃO MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DA COPA LUIS GOMES DE FUTEBOL SOCIETY. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 22/08/2019 | 160.00 | 00010654002410 | MARIA CARLA SAIONARA DE SOUSA | REF. A DOAÇÃO DE PASSAGEM PARA A REALIZAÇÃO DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO FRANCISCO DAVI SOUSA DIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 22/08/2019 | 850.00 | 00003349017401 | ANTONIO AURIAN EGIDIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOBOY DIANTE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 22/08/2019 | 200.00 | 00001136087486 | ANTONIO VITAL VARELO | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AJUDAR NAS DESPESAS DE 02 (DUAS) FILHAS QUE ESTÃO FAZENDO O CURSO DE GEOGRAFIA E QUIMICA NA FACULDADE UFCG - CAMPUS CAJAZEIRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 22/08/2019 | 100.00 | 00032161824104 | FRANCISCO DE ASSIS ANDRADE | REF. A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE MANIPULAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 22/08/2019 | 900.00 | 00089344073449 | ANTONIO AMILTON DUARTE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SEGURANÇA DE EVENTOS E ESCOLTA DE VALORES DO BANCO A CIDADE DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 22/08/2019 | 1765.67 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETENCIA 07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 22/08/2019 | 400.00 | 00027165956824 | CLENILDA LISBOA TOMAZ | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS DO SITIO CAPOEIRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 22/08/2019 | 300.00 | 00058911138487 | VALDENI BATISTA DANTAS | REF. A LOCAÇÃO DE PREDIO COMERCIAL NO CENTRO DA CIDADE PARA GUARDAR VEICULO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 22/08/2019 | 395.00 | 00007136840465 | RENATO RUI ALVES ABRANTES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE 750 (SETECENTOS E CINQUENTA) PICOLES DE FRUTAS NO DIA DO ESPORTE SEGURO E SEMANA DO BEBE, AÇÃO DO SELO UNICEF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 22/08/2019 | 10.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ARRECADAÇÃO, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 22/08/2019 | 800.00 | 00009672208405 | ADERSON ALVES DIAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR EM SUBSTITUIÇÃO DAS PROFESSORAS ALZIRA BATISTA NETA, EUGENIA ABRANTES DE ABRE E MARIA NILZA PEREIRA DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL ERIKA KETHLEN ANDRADE BARBOSA, POR MOTIVO DAS TITULARES ESTAREM DE LICENÇA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 22/08/2019 | 200.00 | 00006880870430 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONARIA OBERLANDIA PEREIRA E EDIVANIA BATISTA DE ANDRADE, DIANTE DA CRECHE GESSICA ALVES MARTINS, POR MOTIVO DA TITULAR ESTAR DE LICENÇA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 22/08/2019 | 100.00 | 00012170286411 | MARIA EMILIA FILHA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONARIA DELZIRA JOANA ALVES PAULO, DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEDRO JUNIOR, PELO PERIODO DE 03 (DOIS) DIAS, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE LICENÇA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 22/08/2019 | 700.00 | 00006937924429 | ANDRE DE BRITO FERNANDES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO FORD KA SEDAN DE PLACA QFJ 0357/PB, LOCADO POR 10 (DEZ) DIAS, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DA BANDA DE MUSICA NOSSA SEN.DOS MILAGRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 22/08/2019 | 132.00 | 07410390000117 | AUDIZIMAR RODRIGUES BARRETO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE CALÇAS PARA OS COMPONENTES DA BANDA DE MUSICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 22/08/2019 | 400.00 | 00025525862875 | IVANILDA MARIA AMELIA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ RIBEIRO DA COSTA NO SITIO PONTA DA SERRA NO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DA EJA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 22/08/2019 | 400.00 | 00006880871402 | MARIA ROSA DE SANTANA FILHA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS MANUTENÇÃO E LIMPEZA DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO GOMES DE BRITO NO CONJUNTO MARIZ, PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DA EJA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 22/08/2019 | 400.00 | 00011566866871 | MARIA ALEXANDRE SILVERIO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA, PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DA EJA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 22/08/2019 | 400.00 | 00003525488432 | ARLINDA ARAUJO SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL NO DISTRITO ANTONIO PAULO NO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DA EJA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 22/08/2019 | 400.00 | 00003239815427 | MARIA ZULEIDE DA ANUNCIACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO PREDIO DA ESCOLA ONDE FUNCIONA A EJA DO SITIO CAFUNDO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 22/08/2019 | 400.00 | 00003354545429 | URBANA GALDINO DUARTE PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E MANUTENÇÃO DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL GALDINO PEREIRA DA SILVA PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DA EJA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 22/08/2019 | 1000.00 | 00057011990453 | JANDUY ANDRADE DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO D 20 DE PLACA HUJ 1441/RN, PARA A DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 22/08/2019 | 1000.00 | 00052594874434 | JOSE VALDETARIO BATISTA DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE UM VEICULO D 20 DE PLACA BRN 6077/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ENTREGA DE FRUTAS E VERDURAS DA CIDADE DE UIRAUNA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 22/08/2019 | 1050.00 | 00055926711304 | CLAUDIO JOSE GOMES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA TEMPORARIO, NO HORARIO NOTURNO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA EJA DO DISTRITO ANTONIO PAULO E SITIO PONTA DA SERRA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAL E ESTADUAL DA ZONA URBANA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 22/08/2019 | 400.00 | 00009937119448 | PIEDADE LISBOA DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE DO SITIO CAPOEIRAS, DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEDRO LISBOA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 22/08/2019 | 300.00 | 00009692795403 | MARIA MICHELY VIANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CRIANÇAS DE ATE 05 ANOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO COSMO DE BRITO PARA A CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 22/08/2019 | 400.00 | 00005020939439 | FRANCISCA DE JESUS DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL NA VILA EGIDIO PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DA EJA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 22/08/2019 | 200.00 | 00003397780403 | BRIGIDA MARIA LEONILDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO MUSEU DA SERRA, LOCALIZADO NO SITIO COSMO DE BRITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 22/08/2019 | 300.00 | 00025443999885 | SOLANGE MARIA BARBOSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA QUADRA DE MULTI USO DA ESCOLA MUNICIPAL DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 22/08/2019 | 700.00 | 00029722776860 | FRANCISCO JOAO DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS, LUBRIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 22/08/2019 | 1593.00 | 19112081000140 | ROSSIVAL FARIAS DE ANDRADE 07630000430 | REF. AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA A SALVA DE 21 TIROS E PARA A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 22/08/2019 | 5200.00 | 00064174700834 | RAIMUNDO COSTA PEREIRA | REF. A ALUGUEL DE CAMINHÃO PIPA DE MARCA FORD, PLACA MNW 8350/PB, PELO PERIODO DE 20 (VINTE) DIAS, EM SUBSTITUIÇÃO DO CAMINHÃO PIPA DO MUNICIPIO PARA TRANSPORTAR AGUA DOS SITIOS BULANDEIRA E BAIXIO DOS GALDINOS PARA AS CAIXAS DAGUA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 22/08/2019 | 300.00 | 00006865258410 | ALTINA CARNEIRO DE FREITAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E MANUTENÇÃO NO PARQUINHO INFANTIL LOCALIZADO POR TRAZ DA IGREJA MATRIZ NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 22/08/2019 | 250.00 | 00006905682403 | ANTONIO VIANA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA DA VILA EGIDIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 22/08/2019 | 400.00 | 00002459913362 | AURICELIO PEREIRA DA COSTA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE AGUA, PARA LIGAR O MOTOR BOMBA E LIBERAR AGUA PARA AS RESIDENCIAS DO SITIO JUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 22/08/2019 | 530.00 | 00008979576447 | ALVARO DO NASCIMENTO SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PIPEIRO TRANSPORTANDO AGUA DOS MANANCIAS PARA ABASTECER AS CAIXAS DAGUA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 22/08/2019 | 450.00 | 00003223188401 | MARIA AUSCILENE DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E JARDINAGEM DA PRAÇA SÃO SEBASTIÃO NO SITIO PONTA DA SERRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 22/08/2019 | 500.00 | 00087400510487 | ANDRE CORCINO DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA PARA ABASTECER AS COMUNIDADES DE PONTA DA SERRA E ALTO DA BOA VISTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 22/08/2019 | 101.83 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, PROVENIENTE AO DIA 22/08/2019. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 22/08/2019 | 700.00 | 00017121275864 | DAMIAO FONSECA DANTAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SOLDA NAS UNHAS DA MAQUINA PA CARREGADEIRA DO PAC 2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 22/08/2019 | 450.00 | 00017121275864 | DAMIAO FONSECA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SOLDA NA LAMINA DO TRATOR DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032019 | 0004231 | 22/08/2019 | 2500.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 23/08/2019 | 170.00 | 00009808093477 | JONAS NATAN DE SOUSA ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO SERRA PODANDO E DESGALHANDO ARVORES DE RUAS, AVENIDAS E PRAÇA DO CENTRO DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 23/08/2019 | 2100.00 | 00007635470426 | KLEBER ANDERSON DE SOUSA JOSIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORMA E PINTURA DA PRAÇA E PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 23/08/2019 | 1500.00 | 00026413346825 | JOAO DEOFLO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORMA GERAL E PINTURA DA PRAÇA DA MATRIZ NO CENTRO DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 23/08/2019 | 12797.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, PRAÇA PUBLICA E DOS ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO ANTONIO PAULO E DOS SITIOS BAIXIO DOS GALDINOS, PONTA DA SERRA, COSMO DE BRITO, VERTENTES, CACIMBAS E BARBOSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 23/08/2019 | 2133.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO TELEFONICO, MERCADO PUBLICO, PARABOLICA, PREFEITURA MUNICIPAL, AÇOUGUE PUBLICO, DELEGACIA DE POLICIA, MATADOURO PUBLICO, HORTA COMUNITARIA, GARAGEM PUBLICA, QUADRA MULTI USO, CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS, PRAÇADE EVENTOS E ASSOCIAÇÕES DOS TRABALHADORES RURAIS DOS SITIOS BARBOSA, COSMO DE BRITO E DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 23/08/2019 | 591.00 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 23/08/2019 | 100.00 | 00010887446485 | EDNA MARIA DUARTE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA MARIA APARECIDA DE JESUS, DIANTE DA CRECHE MÃE CHIQUINHA NO DISTRITO ANTONIO PAULO, PELO PERIODO DE 03 (TRES) DIAS, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE LICENÇA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 23/08/2019 | 2383.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DO DISTRITO ANTONIO PAULO E DOS SITIOS RAMADA, BAIXIO DOS GALDINOS, EGIDIO, PONTA DA SERRA, COSMO DE BRITO, VERTENTES, CAFUNDO E DAS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 23/08/2019 | 408.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO EDUCACIONAL, GINASIO DE ESPORTES, QUADRA MULTIUSO E BIBLIOTECA PUBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 23/08/2019 | 1090.00 | 00005235933419 | GERALDO GONCALVES PINHEIRO JUNIOR | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO NAS INSTALAÇÕES ELETRICAS DOS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 23/08/2019 | 450.00 | 34028316829205 | ECT - EMPR BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 23/08/2019 | 60.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE PUBLICAÇÃO DE CONTRATO DE REPASSE 874379/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 23/08/2019 | 304.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042019 | 0004260 | 23/08/2019 | 7500.00 | 07847236000107 | V & M CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA | REF. A SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO PUBLICA, RELATIVA AS AREAS CONTABEIS, FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 23/08/2019 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE BANCARIA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 23/08/2019 | 10.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ARRECADAÇÃO, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 23/08/2019 | 280.00 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE UM CELULAR PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 23/08/2019 | 1500.00 | 00009577842445 | SANDROGENIO PEREIRA DE ALMEIDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORMA DE UM BALCÃO DE MADEIRA PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 23/08/2019 | 1305.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO ANTONIO PAULO E DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 23/08/2019 | 200.00 | 00007908827446 | ANTONIO BARBOSA DE OLIVEIRA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 23/08/2019 | 1000.00 | 00008899171408 | GERISNALDA SANTANA PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONARIA MARIA JANETE DE ANDRADE LIMA, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE FERIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000252019 | 0004255 | 23/08/2019 | 9850.00 | 05463825000166 | MUNDO LIVRE | REF. A AQUISIÇÃO DE UMA MOTO MARCA YAMAHA YBR 150 FACTOR VERSAO ED, COR PRETA, ALCOOL/GASOLINA, 2019/2020, PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 23/08/2019 | 350.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ACADEMIA DA SAUDE E POSTO MEDICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 26/08/2019 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE BANCARIA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 26/08/2019 | 186.00 | 22934807000134 | FARMA MAIS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 26/08/2019 | 400.00 | 02093155000145 | CENTRALMED-CENTRO MEDICO E RADIOLOGICO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER VENOSO DE MEMBROS INFERIORES, REALIZADO EM ANTONIO SIMÃO DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 26/08/2019 | 200.00 | 00006240144444 | FRANCISCO JOSE CAMPOS | REF. A 02 (DUAS) DIARIAS COMO MOTORISTA EM REALIZAÇÃO DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, EM TRANSPORTE DE EDJONAS CRUZ, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 26/08/2019 | 200.00 | 00033793688810 | SANDRA SILVANO ALVES DE OLIVEIRA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR ALUGUEL DE SUA CASA DE MORADA NA RUA FRANCISCO EGIDIO DOS SANTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 26/08/2019 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE BANCARIA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 26/08/2019 | 42.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 26/08/2019 | 3.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ARRECADAÇÃO, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 26/08/2019 | 0.25 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 26/08/2019 | 462.56 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NA IMPRENSA NACIONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 26/08/2019 | 2.55 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, PROVENIENTE AO DIA 26/08/2019. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 27/08/2019 | 600.00 | 00003513896441 | FRANCISCO DIAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO QUEBRA MOLAS E LOMBADAS E REFORMANDO O CALÇAMENTO DE PEDRA TOSCA DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052018 | 0004288 | 27/08/2019 | 49379.11 | 29747644000120 | CK CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | REF. A SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM TRECHOS BAIXO E ALTO NA COMUNIDADE VILA EGIDIO - MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, REF A 03º MEDIÇÃO. | 00032019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 27/08/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ART DE FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA ADUTORA DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS, CONVENIO Nº0117/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222019 | 0004309 | 27/08/2019 | 1036.30 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A RECONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA OS CORREIOS DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222019 | 0004310 | 27/08/2019 | 3056.67 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS DA ZONA RURAL E PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS ABASTECIMENTOS DE AGUA DA CIDADE, VILA EGIDIO, SITIO CACIMBAS, BARBOSA, BAIXIO DOS GALDINOS, PONTA DA SERRA, JUA, CAPOEIRAS, CAFUNDO E DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222019 | 0004311 | 27/08/2019 | 2714.05 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E LIMPEZA PUBLICA (GARIS E PODADORES DE ARVORES). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222019 | 0004314 | 27/08/2019 | 781.48 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA PRACINHA DA ENTRADA DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222019 | 0004315 | 27/08/2019 | 2920.00 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO E REFORMA DAS PRAÇAS DO SITIO PONTA DA SERRA, BARBOSA, VILA EGIDIO E DISTRITO ANTONIO PAULO E PARA A REFORMA E PINTURA DAS QUADRAS MUNICIPAL DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS E BULANDEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222019 | 0004316 | 27/08/2019 | 806.00 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO ESGOTO DA GARAGEM DO MUNICIPIO, RUAS ALCINO VICENTE EGIDIO E FRANCISCO EGIDIO DOS SANTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222019 | 0004317 | 27/08/2019 | 1200.62 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DE TRANSPORTE, AGRICULTURA E PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222019 | 0004322 | 27/08/2019 | 1312.10 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO E REFORMA DE CALÇADAS DE VIAS PUBLICAS DA CIDADE, DISTRITO ANTONIO PAULO, VILA EGIDIO, SITIO BAIXIO DOS GALDINOS EESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO BULANDEIRA AO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0004296 | 27/08/2019 | 1888.00 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 27/08/2019 | 226.50 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ART DO PROJETO ESTRUTURAL DO CASTELO DAGUA DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0004302 | 27/08/2019 | 1097.40 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | REF. AO FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) BATERIAS PARA O VEICULO MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222019 | 0004312 | 27/08/2019 | 1266.95 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DAS QUADRAS COBERTAS DAS ESCOLAS MUNICIPAL JOSE GOMES DOS SANTOS, ERIKA KETHLEN E JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0004295 | 27/08/2019 | 520.00 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, AÇÃO SOCIAL, OBRAS, AGRICULTURA, CONSELHO TUTELAR, ESPORTES E TRANSPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 27/08/2019 | 256.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 27/08/2019 | 1.75 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ARRECADAÇÃO, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0004291 | 27/08/2019 | 80.00 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0004292 | 27/08/2019 | 60.00 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA O NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0004293 | 27/08/2019 | 160.00 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA A ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0004294 | 27/08/2019 | 460.00 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO DISTRITO ANTONIO PAULO E DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162019 | 0004298 | 27/08/2019 | 1660.90 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIB HOSPITALAR E LAB Nª Sª DA CONCEIÇÃO LTDA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 27/08/2019 | 1350.00 | 03351997000112 | GRAFICA IDEAL | REF. A SERVIÇOS GRAFICOS EM CONFECÇÃO DE BLOCOS DE AVEIAM F8, BLOCOS FICHA DE PROCEDIMENTO, CARTÕES DE VACINA DO ADULTO, BLOCOS ESTATISTICAS DIARIAS ACOMP A CRIANÇA, BLOCOS DE FICHA DE HIPERTENCE F32, CARTÕES DE CONTROLE PRESSÃO ARTERIAL E BLOCOS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 27/08/2019 | 1410.00 | 03351997000112 | GRAFICA IDEAL | REF. A SERVIÇOS GRAFICOS EM CONFECÇÃO DE BLOCOS RECEITUARIO MEDICO CONTROLE ESPECIAL, BLOCOS DE AVIAM, BLOCOS DE FICHA CADASTRO DA FAMILIA, BLOCOS HIPERDIA, BLOCOS FICHA SISTEMA DE INF. ATENÇÃO BASICA E BLOCOS DE RESULTADO DE EXAMES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 27/08/2019 | 500.00 | 00010891224467 | JOSE EGIDIO NETO | REF. A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRAR UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DE SÃO PAULO/SP, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA ESPOSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222019 | 0004318 | 27/08/2019 | 582.00 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE TIJOLO PARA ALMAIR DO NASCIMENTO (SITIO BULANDEIRA) E FRANCISCO ISAIAS PEREIRA (DISTRITO ANTONIO PAULO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222019 | 0004319 | 27/08/2019 | 750.11 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ANTONIO RONES BARBOSA DA SILVA (CONJUNTO O ASSISÃO), DANIEL ANTONIO VIANA (VILA EGIDIO) E TAISA PEREIRA DA SILVA (VILA EGIDIO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222019 | 0004313 | 27/08/2019 | 1042.00 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DOS CAMPOS DE FUTEBOL E PARA A REALIZAÇÃO DOS JOGOS DO CAMPEONATO E COPA DE FUTEBOL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 27/08/2019 | 1095.05 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 27/08/2019 | 730.00 | 13845768000108 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LIMITADA - ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE TOMOGRAFIA DO ABDOMEN, REALIZADO EM EMILLY MELISSA DE LIRA DUARTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 27/08/2019 | 70.00 | 13845768000108 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LIMITADA - ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE RADIOGRAFIA DAS MÃOS E PUNHOS PARA IDADE OSSEA, REALIZADO EM MARIA LUANA DA ANUNCIAÇÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 27/08/2019 | 750.00 | 14063354000190 | CLINICA GINESOM LTDA ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA MORFOLOGICA, REALIZADA EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222019 | 0004320 | 27/08/2019 | 3348.65 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DAS UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, DRA MARIA ADELIA ABRANTES, ACADEMIA DA SAUDE, SAMU E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0004287 | 27/08/2019 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORAMENTO JURIDICO E CONSULTORIA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0004289 | 27/08/2019 | 120.00 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA O SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0004290 | 27/08/2019 | 100.00 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA O PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222019 | 0004321 | 27/08/2019 | 1326.61 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO PREDIO DO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 28/08/2019 | 282.00 | 00007023724478 | RAIMUNDA FRANCISCA BRITO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONARIA ROSA PEDRINA DA SILVA DIANTE DO SCFV, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE LICENÇA E EM LAVAGEM DAS ROUPAS DO GRUPO DE CAPOEIRAS DO SCFV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 28/08/2019 | 590.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE SEDAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE RESSONANCIA, REALIZADO EM JOSE IGOR CONCEIÇÃO DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 28/08/2019 | 390.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE ULTRASSOM MORFOLOGICA, REALIZADO EM MARIA WANDERLEA DUARTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 28/08/2019 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE BANCARIA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 28/08/2019 | 9500.00 | 08791659000204 | CAVALCANTI & PRIMO VEICULOS LTDA | REF. AO FORNECIMENTO DE UMA MOTO MARCA HONDA MODELO CG 160 START, GASOLINA, COR VERMELHA, 2019/2019, PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0004330 | 28/08/2019 | 1418.10 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 28/08/2019 | 380.00 | 00012247952453 | DINALDO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E CONSERTO DA MAQUINA DE XEROX DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 28/08/2019 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE BANCARIA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 28/08/2019 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE BANCARIA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362018 | 0004343 | 28/08/2019 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | REF. AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA E ETC, COMO TAMBEM, OPERAÇÃO NO SICONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222019 | 0004325 | 28/08/2019 | 6790.53 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO REGULAR E EJA DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092019 | 0004345 | 28/08/2019 | 1066.98 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 28/08/2019 | 500.00 | 00065876083372 | MARIA ELENILDA BARBOSA MOREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONARIA JOELMA MARIA DOS SANTOS, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE LICENÇA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 28/08/2019 | 720.00 | 00025623835830 | JOSIVAN ALEXADRE NUNES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORMA, IMPERMEABILIZAÇÃO E PINTURA DO RESERVATORIO ELEVADO (CAIXA DAGUA) DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO INTERADA DO MUN. P/ O DESENV. SUSTENTÁVEL | MANUT.DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 28/08/2019 | 2540.00 | 06913524000150 | VANDUI ALVES DE SOUSA | REF. AO FORNECIMENTO DE MANILHAS PARA A CONTINUÇÃO DO ESGOTO DA RUA VICENTE EGIDIO DOS SANTOS SENTIDO QUADRA COBERTA SAIDA PARA O SITIO BAIXIO DOS GALDINOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 28/08/2019 | 1300.00 | 10756476000100 | JOSE CIRILO DE SA JUNIOR ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE PO DE BRITA PARA O PISO DA PRAÇA DA VILA EGIDIO E REFORMA E MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 28/08/2019 | 1000.00 | 00008963516458 | AIRTON SILVERIO DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO LOCADO, PARA A COLETA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 28/08/2019 | 1000.00 | 00006779184454 | JOSE NETO SOBRINHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA PUBLICA, COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 28/08/2019 | 1000.00 | 00014920759819 | FRANCISCO BAPTISTA FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA PUBLICA, COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 28/08/2019 | 1000.00 | 00009541891403 | JOSE WELINGTON DE LIMA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA PUBLICA, COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 28/08/2019 | 1000.00 | 00004694912488 | ANTONIO PINHEIRO DE LIMA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA PUBLICA, COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 28/08/2019 | 1000.00 | 00019609702830 | ANTONIO PINHEIRO DE LIMA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA PUBLICA, COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 28/08/2019 | 1060.00 | 18782307000157 | JOAO RICARDO MAGALHAES DE SOUSA 06213051465 | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) BANCOS DE CIMENTO E 02 (DUAS) JARDINEIRA ROMANA PARA A PRAÇA DO CRUZEIRO NA VILA EGIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0004348 | 29/08/2019 | 2750.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA EM DIREITO ADMINISTRATIVO, ESPECIALMENTE, NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162019 | 0004350 | 29/08/2019 | 1002.80 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132019 | 0004351 | 29/08/2019 | 5177.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 29/08/2019 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE BANCARIA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422018 | 0004349 | 29/08/2019 | 1500.00 | 13398836000138 | F GLERISTON VIEIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 29/08/2019 | 250.00 | 03284505000113 | HOSPITAL MATERNO SAO VICENTE DE PAULO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA, REALIZADO EM JOSE RAIMUNDO FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 29/08/2019 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE BANCARIA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO PAIF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 30/08/2019 | 3450.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSISTENTE SOCIAL E PSICOLOGA, DIANTE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 30/08/2019 | 3380.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 30/08/2019 | 1500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 30/08/2019 | 4500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERVISORA E DOS VISITADORES (A) DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DIANTE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 30/08/2019 | 1122.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO, COMPETENCIA 08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 30/08/2019 | 793.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO DO PAIF, COMPETENCIA 08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442018 | 0004460 | 30/08/2019 | 1290.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE CAMISA PARA O PROGRAMA DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 30/08/2019 | 3500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 30/08/2019 | 805.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DO FUNCIONARIO EM PROVIMENTO COMISSIONADO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETENCIA 08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 30/08/2019 | 3500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE SOCIAL, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 30/08/2019 | 805.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, COMPETENCIA 08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 30/08/2019 | 400.00 | 00036512060415 | FRANCISCO SOARES DE ARAGAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANEJAMENTO E SUPERVISÃO NAS AÇÕES DE COMBATE AS ENDEMIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 30/08/2019 | 700.00 | 00006207892470 | DELVICS CRUZ DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA CATEGORIA B, TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF EM VEICULO GOL DA CIDADE DE BERNARDINO BATISTA/PB PARA O DISTRITO ANTONIO PAULO E COMUNIDADES ADJACENTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 30/08/2019 | 1000.00 | 00006240144444 | FRANCISCO JOSE CAMPOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM SUBSTITUIÇÃO DO FUNCIONARIO DANIEL DE SOUSA LIMA QUE ESTA DE LICENÇA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 30/08/2019 | 28549.07 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 30/08/2019 | 12100.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 30/08/2019 | 1000.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAU MAN PELA FUND LAUR | REF. A SUBVENÇÃO SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ATENDIMENTO MEDICO E HOSPITALAR NA ESPECIALIDADE DE ONCOLOGIA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 30/08/2019 | 2000.00 | 00065216806091 | ARLEN BIANOR SILVA OLIVEIRA | REF. AS DESPESAS DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME PORTARIA DE Nº030/2014 DE 12/02/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 30/08/2019 | 9572.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA 08/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 30/08/2019 | 887.80 | 09188376000146 | DETRAN - PB | REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO DAS 02 (DUAS) MOTOS CG 160 START E YBR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 30/08/2019 | 550.00 | 30921671000156 | ALDO DIAS DE OLIVEIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPOSIÇÃO DE TINTAS EM CARTUCHOS DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 30/08/2019 | 935.00 | 03447431000199 | DOMINGOS SAVIO DANTAS MELO ROLIM - ME | REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 30/08/2019 | 2500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE, TURISMO E LAZER, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 30/08/2019 | 575.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DO FUNCIONARIO EM PROVIMENTO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ESPORTES, COMPETENCIA 08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 30/08/2019 | 18000.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS (PREFEITO E VICE-PREFEITO), EM PROVIMENTO ELETIVO, PROVENIENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 30/08/2019 | 1350.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 30/08/2019 | 3500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 30/08/2019 | 1120.00 | 00011348970812 | FRANCISCO JOSE FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA E PINTURA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 30/08/2019 | 5255.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO ELETIVO, EFETIVO E COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, COMPETENCIA 08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 30/08/2019 | 3000.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 30/08/2019 | 2500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 30/08/2019 | 1265.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMPETENCIA 08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 30/08/2019 | 100.00 | 00001270535498 | ADALMY VALENTIM DA COSTA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 30/08/2019 | 6000.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 30/08/2019 | 3500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 30/08/2019 | 5000.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, EM PROVIMENTO ELETIVO, PROVENIENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 30/08/2019 | 2185.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMPETENCIA 08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 30/08/2019 | 1150.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA 08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 30/08/2019 | 1035.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, DIANTE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO, COMPETENCIA 08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 30/08/2019 | 500.00 | 00007139488410 | FRANCISCA EGIDIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 30/08/2019 | 907.82 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AO INCENTIVO DO PMAQ PARA A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 30/08/2019 | 9720.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE DO PSF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 30/08/2019 | 8500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ODONTOLOGOS (A) DO PSF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 30/08/2019 | 756.51 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AO INCENTIVO DO PMAQ DO ODONTOLOGO DO PSF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 30/08/2019 | 9500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 30/08/2019 | 2269.55 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AO INCENTIVO DO PMAQ PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 30/08/2019 | 1000.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 30/08/2019 | 453.91 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AO INCENTIVO DO PMAQ PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIG. E PROM. DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 30/08/2019 | 4250.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 30/08/2019 | 2650.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA ACADEMIA DA SAUDE, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 30/08/2019 | 4820.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DO NASF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 30/08/2019 | 897.08 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AO INCENTIVO DO PMAQ PARA OS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DO NASF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 30/08/2019 | 1500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DO NASF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 30/08/2019 | 448.54 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AO INCENTIVO DO PMAQ PARA OS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DO NASF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 30/08/2019 | 24880.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SAMU, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIG. E PROM. DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 30/08/2019 | 1035.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 08/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 30/08/2019 | 563.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DA ACADEMIA DA SAUDE, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 08/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 30/08/2019 | 2415.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, EM PROVIMENTO EFETIVO E CONTRATADO, COMPETENCIA 08/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 30/08/2019 | 2235.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DA EQUIPE DO PSF, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 08/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 30/08/2019 | 1955.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS ODONTOLOGOS (A) DO PSF, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 08/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 30/08/2019 | 1453.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DO PESSOAL DO NASF, EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO, COMPETENCIA 08/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 30/08/2019 | 5722.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DO SAMU, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 08/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162019 | 0004458 | 30/08/2019 | 494.84 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 30/08/2019 | 200.00 | 00005132433480 | JOAO JUSTINIANO PINHEIRO NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO SITE UIRAUNA.NET. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 30/08/2019 | 499.00 | 00002384170422 | JOANA DIAS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE PENSÃO POR ACORDO JUDICIAL DE Nº2001.008332-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 30/08/2019 | 1500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 30/08/2019 | 14100.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 30/08/2019 | 1500.00 | 11933791000129 | ANA LUIZA DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PRODUÇÃO E GRAVAÇÃO DO HINO OFICIAL DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000042019 | 0004415 | 30/08/2019 | 2000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFONICOS, PUBLICIDADE INSTITUCIONAL NA DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS, OBRAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ORGÃOS PUBLICOS EM CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 30/08/2019 | 3588.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COMPETENCIA 08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 30/08/2019 | 873.00 | 27269614000120 | DANIEL VIEIRA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA MOTO YBR DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 30/08/2019 | 2077.58 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DO FPM, PROVENIENTE AO DIA 30/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 30/08/2019 | 57.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | REF. A TARIFA DE LANÇAMENTO DE CREDITO EM CONTA DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 30/08/2019 | 931.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | REF. A TARIFA DE LANÇAMENTO DE CREDITO EM CONTA DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 30/08/2019 | 41.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE BANCARIA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA FOPAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 30/08/2019 | 1.75 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ARRECADAÇÃO, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 30/08/2019 | 200.00 | 00005305886414 | ANTONIO FRANCISCO DE SANTANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM MOTO A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 30/08/2019 | 500.00 | 00009992010428 | LUCAS DA SILVA FERREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS PARA LIGAR E DESLIGAR O MOTOR BOMBA DO POÇO ARTEZIANO DO SITIO CAFUNDO PARA A CAIXA ELEVADA NO SITIO CAFUNDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 30/08/2019 | 22343.84 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 30/08/2019 | 3500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 30/08/2019 | 1000.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 30/08/2019 | 1852.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, COMPETENCIA 08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012019 | 0004444 | 30/08/2019 | 3850.00 | 14659675000151 | FRANCISCO SERGIO FERNANDES DINIZ - ME | REF. A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADO NA AREA DE ENGENHARIA, PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO BASICO E XECUTIVO DE OBRAS, BEM COMO SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PUBLICAS NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 30/08/2019 | 1700.00 | 00007356708469 | ANTONIO JOSE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORMA GERAL E PINTURA DA PRAÇA DO CAJU E BAR DO CENTRO DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 30/08/2019 | 320.00 | 00006197878488 | MARIA VIRLANDIA DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RESPONSAVEL PELA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEDRO JUNIOR, NO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 30/08/2019 | 22754.25 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 30/08/2019 | 7500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 30/08/2019 | 19183.05 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS DA EJA, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 30/08/2019 | 49450.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 30/08/2019 | 50294.39 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA CRECHE PARCIAL, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 30/08/2019 | 31840.54 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA PRE ESCOLA PARCIAL, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 30/08/2019 | 31404.72 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DAS SERIES INICIAIS URBANA, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 30/08/2019 | 41309.77 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DAS SERIES INICIAIS RURAL, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 30/08/2019 | 56411.36 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DAS SERIES FINAIS URBANA, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 30/08/2019 | 71217.82 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 30/08/2019 | 4422.76 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO AEE, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 30/08/2019 | 6774.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPETENCIA 08/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 30/08/2019 | 4412.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES DA EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, EM PROVIMENTO CONTRATADO, COMPETENCIA 08/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 30/08/2019 | 11189.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 08/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 30/08/2019 | 1324.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PROFESSORA DO AEE, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 08/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 30/08/2019 | 11215.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES DA CRECHE, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 08/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 30/08/2019 | 16091.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES DA EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 08/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 30/08/2019 | 7607.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES DA PRE ESCOLA, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 08/2019. | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 30/08/2019 | 29247.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES DO FUNDEB, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 08/2019. | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 30/08/2019 | 3500.00 | 33364196000152 | PROJETISTA CONSTRUCOES LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER UMA ESCOLA PADRÃO FNDE CONTENTO 12 (DOZE) SALAS DE AULA, COM PROJETO DAS INSTALAÇÕES INTERNAS DAS 06 (SEIS) SALAS ADICIONAIS AO PROJETO INICIAL (PROJETO AS BUILT DAS DECIDAS DO SPDA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012019 | 0004447 | 30/08/2019 | 429.40 | 00004725206440 | JOSE SEVERINO DE SANTANA | REF. AO FORNECIMENTO DE BATATA DOCE E JERIMUM DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012019 | 0004448 | 30/08/2019 | 486.00 | 00004725206440 | JOSE SEVERINO DE SANTANA | REF. AO FORNECIMENTO DE MAMÃO E COENTRO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - EJA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012019 | 0004449 | 30/08/2019 | 22.40 | 00004725206440 | JOSE SEVERINO DE SANTANA | REF. AO FORNECIMENTO DE JERIMUM DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - AEE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 02/09/2019 | 2700.00 | 00003350418414 | FRANCISCO ASSIS DA COSTA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA E PINTURA DA QUADRA COBERTA COM VESTIARIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 02/09/2019 | 450.00 | 00006749005454 | FRANCISCO MANOEL PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 02/09/2019 | 180.00 | 00009686146474 | JUVENAL SILVERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSTRUÇÃO DE CAIXAS DE REGISTRO DA ENCANAÇÃO DE AGUA NA VILA EGIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222019 | 0004474 | 02/09/2019 | 7841.45 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE E DA ZONA RURAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 02/09/2019 | 244.12 | 10982389000171 | LC LOJAO DA CERAMICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE PEDRA CALCARIO SANTANA PARA AS PRAÇAS DA MATRIZ E PRAÇA DO CAJU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 02/09/2019 | 4.75 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE FORNECIMENTO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO, DESCONTADA DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 02/09/2019 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE BANCARIA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA RECEITA DIVERSAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 02/09/2019 | 3.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ARRECADAÇÃO, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 02/09/2019 | 800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO E TRIBUTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 02/09/2019 | 1000.00 | 26398282000110 | EVALDO APARECIDO SOARES 02758236605 | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ELABORAÇÃO DE TEXTOS E NOTAS INSTITUCIONAIS DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS PARA IMPRENSA E SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE/PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 02/09/2019 | 4.75 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE FORNECIMENTO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO, DESCONTADA DA CONTA DO CUSTEIO DO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEX. AMB. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 02/09/2019 | 220.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SEC. MUN. DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRIBUIÇÃO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 02/09/2019 | 200.00 | 00010165326441 | VERONICA MARIA PEREIRA | REF. A 02 (DUAS) DIARIAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DO 01º ENCONTRO DE MOBILIZAÇÃO DE ADOLESCENTES DOS NUCAS DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 02/09/2019 | 2000.00 | 12721767000199 | ASSOCIACAO COMUNITARIA SAO FRANCISCO PAD | REF. A SERVIÇOS RADIOFONICOS NAS TRANSMISSÕES E COBERTURA DOS JOGOS INTERMUNICIPAL DA COPA REGIONAL 06 DE SETEMBRO, REALIZADO NO ESTADIO MUNICIPAL O ASSISÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | SUBVENCAO MENSAL A LIGA DESPORTIVA BATISTENSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 02/09/2019 | 3000.00 | 19998274000140 | LIGA DESPORTIVA BATISTENSE - LDB | REF. AO REPASSE PARA A LIGA DESPORTIVA BATISTENSE - LDB, PARA ORGANIZAR E PAGAR AS DESPESAS DO 07º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 02/09/2019 | 900.00 | 00064117782304 | JOAO FRANCISCO SANTANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS OFTALMOLOGICAS, REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 02/09/2019 | 150.00 | 00093127030487 | FRANCISCO CORREIA NETO | REF. A 02 (DUAS) DIARIAS DO MOTORISTA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE, PARA CONDUZIR A PACIENTE INAIARA ALVES JUNIOR, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 02/09/2019 | 100.00 | 00010376079452 | ANA MARIA DE LIMA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONARIA MARIA ALZENIR DOS SANTOS CAMPOS, DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE LICENÇA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 02/09/2019 | 4.75 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE FORNECIMENTO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO, DESCONTADA DA CONTA DO PAIF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 03/09/2019 | 102.28 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO ACESSO A INTERNET DO PROGRAMA DO IGD BF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0004496 | 03/09/2019 | 1202.60 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 03/09/2019 | 1698.61 | 09141763000399 | DISTRIBUIDORA PRODUTOS NORDESTINOS LTDA | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEICULOS FIAT UNO MILLE, FIAT PALIO E AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | SUBVENCAO MENSAL A LIGA DESPORTIVA BATISTENSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 03/09/2019 | 3000.00 | 19998274000140 | LIGA DESPORTIVA BATISTENSE - LDB | REF. AO REPASSE PARA A LIGA DESPORTIVA BATISTENSE - LDB, PARA ORGANIZAR E PAGAR AS DESPESAS DO 07º CAMPEONATO INTERMUNICIPAL DE FUTEBOL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 03/09/2019 | 71.60 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO ACESSO A INTERNET DA FARMACIA BASICA DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0004499 | 03/09/2019 | 2716.70 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES E DRA MARIA ADELIA ABRANTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 03/09/2019 | 364.95 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (ESCOVA, CREME DENTAL E FLUOR GEL), PARA O PROGRAMA DO PSE - ORIGRAMA SAUDE NA ESCOLA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 03/09/2019 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 03/09/2019 | 1000.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE SPOTS COMERCIAIS, E MATERIAS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 03/09/2019 | 300.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÕES DE BANNERS, MATERIAS E COBERTURAS DE EVENTOS DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 03/09/2019 | 3.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ARRECADAÇÃO, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0004497 | 03/09/2019 | 807.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 03/09/2019 | 600.00 | 00004946581421 | ADEILTON ANTONIO AUGUSTINHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA, TROCANDO REFLETORES DAS QUADRAS DE ESPORTE E LAMPADAS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 03/09/2019 | 300.00 | 00026305171874 | NIDALBERTO JOSE LUIZ | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PODAÇÃO DE ARVORES DA VILA EGIDIO E DISTRITO ANTONIO PAULO, NOS SABADOS E DOMINGOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 03/09/2019 | 600.00 | 00009448652402 | FRANCISCO JOSE SIMAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DO FUNCIONARIO JOAQUIM PEDRO, POR MOTIVO DO TITULAR ESTA DE FERIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 03/09/2019 | 210.00 | 00070598181466 | RAFAEL PINHEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA PINTURA DAS GUIAS E MEIO FIO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 03/09/2019 | 100.00 | 00030772502846 | FRANCISCO AUDICLEIDE PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO MATO, CISTERNA E CAIXA DAGUA DA ESCOLA JOÃO PEDRO JUNIOR NO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 03/09/2019 | 700.00 | 00004176791497 | JOSE LUIZ PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA DE LETRAS COM IDENTIFICAÇÃO, RAMPAS DE ACESSIBILIDADE DE ESCOLAS PUBLICAS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 03/09/2019 | 800.00 | 00004176791497 | JOSE LUIZ PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA DE PORTAS E PORTÕES DA QUADRA COM VESTIARIO DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 03/09/2019 | 212.00 | 00001214808441 | MARIA TANIA AMORIM ESTRELA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO MUSEU DA SERRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0004498 | 03/09/2019 | 2200.65 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 04/09/2019 | 600.00 | 00001049394437 | DINA MENDES DE SOUZA OLIVEIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE SHOW EVANGELICO EM TRADICIONAL CULTO ECUMENICO EM PRAÇA PUBLICA EM AÇÃO DE GRAÇAS A FESTA DOS 25 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 04/09/2019 | 2600.00 | 00006772648447 | DAVI BARBOSA DE SANTANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE SHOW EVANGELICO EM TRADICIONAL CULTO ECUMENICO EM PRAÇA PUBLICA EM AÇÃO DE GRAÇAS A FESTA DOS 25 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 04/09/2019 | 170.00 | 00070846204436 | RAIMUNDO FRANCISCO CHAGAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DOS PROFESSORES JONE KLEBER ANDRADE SOUSA E FRANCISCA DE MORAES VIEIRA, DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA, POR MOTIVO DOS TITULARES ESTAREM DE LICENÇA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 04/09/2019 | 1500.00 | 00001003373410 | ROBERLANDIA VASCONCELOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ALUGUEL DE ROUPAS PARA O DESFILE CIVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 04/09/2019 | 100.00 | 00009201988486 | TIAGO DUARTE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DO MATO DA PAREDE DO AÇUDE PUBLICO DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 04/09/2019 | 300.00 | 00043857467886 | ANTONIO RONES BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE CALÇAMENTO E MEIO FIO DAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 04/09/2019 | 20.90 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE BANCARIA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 04/09/2019 | 8.75 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ARRECADAÇÃO, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152019 | 0004508 | 04/09/2019 | 4644.53 | 13719718000184 | JUVINO FERNANDES NETO - ME | REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 04/09/2019 | 200.00 | 00043955322840 | RAIMUNDO MARTINS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA DO ESTADIO MUNICIPAL O ASSISÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 04/09/2019 | 200.00 | 00009712955494 | LEANDRO ALVES DE SOUSA | REF. A AJUDA A PESSOA CARENTE PARA ALIMENTAÇÃO 03 (TRES) DIAS POR SEMANA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB, DURANTE O TRATAMENTO DE HEMODIALISE NO HRC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 04/09/2019 | 350.00 | 07284349000141 | UNICLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA, REALIZADO EM ANTONIO VIEIRA DIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 04/09/2019 | 210.00 | 00007461913409 | JESSICA CARVALHO DANTAS NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FONOAUDIOLOGA EM ATENDIMENTO REALIZADO EM SAMUEL ALVES JUNIOR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 04/09/2019 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE BANCARIA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO PAIF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 04/09/2019 | 420.00 | 00006129370466 | ANTONIA PEREIRA DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE MOMENTO DE BELEZA OFERECIDO AOS GRUPOS ATENDIDOS PELO PAIF NO EVENTO CIRANDA DE SERVIÇOS REALIZADO NO DIA 05 DE SETEMBRO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 04/09/2019 | 670.00 | 18088931000159 | ELISANGELA BARBOSA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE 02 (DUAS) GRADES DE FERRO PARA AS JANELAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 05/09/2019 | 3.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ARRECADAÇÃO, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0004518 | 05/09/2019 | 5475.87 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0004519 | 05/09/2019 | 2874.70 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM REVISÃO NOS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 06/09/2019 | 3.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ARRECADAÇÃO, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 06/09/2019 | 995.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0004530 | 09/09/2019 | 3317.40 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEICULOS FIAT PALIO, VW GOL E FORD KA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442018 | 0004546 | 09/09/2019 | 5185.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE BOLSA LONA, BONES, CALÇA EM TECIDO, CAMISA, COLETES E JALECO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000532015 | 0004553 | 09/09/2019 | 232.50 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA SEDE DO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000532015 | 0004554 | 09/09/2019 | 542.50 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000532015 | 0004555 | 09/09/2019 | 852.50 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000532015 | 0004556 | 09/09/2019 | 232.50 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0004560 | 09/09/2019 | 2617.50 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0004525 | 09/09/2019 | 859.95 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 09/09/2019 | 500.00 | 00011056358726 | ANTONIA ALVES DA GLORIA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DO FUNCIONARIO BRUNO KELVIN DE OLIVEIRA DE MOURA, POR MOTIVO DO TITULAR ESTA DE FERIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 09/09/2019 | 600.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS, ENTREVISTAS, MATERIAS NO PORTAL E TV DIARIO DO SERTÃO, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE INTERRESSE DA COMUNIDADE DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 09/09/2019 | 250.00 | 28386070000149 | FABIO DE FIGUEIREDO BARBOSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS EM PORTAL DE NOTICIAS (WWW.COFEMAC.COM.BR). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 09/09/2019 | 96.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 09/09/2019 | 10.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ARRECADAÇÃO, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0004531 | 09/09/2019 | 2052.45 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEICULOS AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 09/09/2019 | 1500.00 | 00010924909498 | NAYARA QUEIROGA VIEIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA DIANTE DA FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 09/09/2019 | 569.31 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 09/09/2019 | 1200.00 | 00004619977462 | SILVIO EGIDIO SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROTISTA MOLDANDO DENTADURAS E PROTESES PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0004564 | 09/09/2019 | 1612.50 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA A AMBULANCIA DO PACTO SOCIAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0004526 | 09/09/2019 | 1169.11 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0004523 | 09/09/2019 | 1749.60 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO LOCADO A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0004544 | 09/09/2019 | 3400.00 | 13152629000107 | MVFLOCADORA DE VEÍCULOS LIMITADA ME | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0004527 | 09/09/2019 | 5200.65 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEICULOS FIAT PALIO E SPIN DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0004528 | 09/09/2019 | 7669.33 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA OS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 09/09/2019 | 250.00 | 00003040529498 | ALVINO ALVARO LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM IMPRESSÃO DO JORNAL ESCOLA JBS FATO E FOCO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 09/09/2019 | 1600.00 | 00089344073449 | ANTONIO AMILTON DUARTE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ALUGUEL DE SOM PROFISSIONAL COM MESA DIGITAL PARA O CULTO ECUMENICO EM PRAÇA PUBLICA EM AÇÃO DE GRAÇAS AOS 25 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 09/09/2019 | 2000.00 | 00001271116464 | JERISMAR ROQUE DE ARAUJO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM GRUPO DE SEGURANÇA DE 10 (DEZ) HOMENS, FAZENDO A SEGURANÇA NOS EVENTOS DO MUNICIPIO, REALIZADOS NOS DIAS 05 E 06 DE SETEMBRO, DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 09/09/2019 | 1500.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE GAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000092019 | 0004539 | 09/09/2019 | 20000.00 | 09596268000102 | YEDILTON PRODUCOES & EVENTOS LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE SHOW MUSICAL EM PRAÇA PUBLICA COM O GRUPO MUSICAL PISADINHA DE LUXO, PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2019, EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000082019 | 0004540 | 09/09/2019 | 65000.00 | 31626036000109 | M. A. G. PROMOCOES E EVENTOS EIRELI | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE SHOW MUSICAL EM PRAÇA PUBLICA COM O GRUPO MUSICAL CAVALEIROS DO FORRO, PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2019, EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 09/09/2019 | 1500.00 | 31933037000104 | ARTHUR DE ALMEIDA PINTO 064.519.864-10 | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE UM BOLO ARTISTICO DE 25 KG, PARA A COMEMORAÇÃO DA FESTA DE 25 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000532015 | 0004549 | 09/09/2019 | 542.50 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS MUNICIPAL. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 09/09/2019 | 1333.25 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA - ME | REF. AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA OS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0004559 | 09/09/2019 | 3112.50 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA OS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0004562 | 09/09/2019 | 1766.25 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O VEICULO VAN DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 09/09/2019 | 900.00 | 00011892249413 | FRANCIVANIO ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 18 (DEZOITO) DIARIAS ESCORANDO MEIO FIO DO CALÇAMENTO DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0004524 | 09/09/2019 | 4653.85 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA OS VEICULOS CAÇAMBA, TRATOR E VEICULO LOCADO A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 09/09/2019 | 1050.00 | 00003339892440 | ANTONIO HENRIQUE FERNANDES NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETONICO PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PRAÇA DE LAZER E DE EVENTOS NA COMUNIDADE DO SITIO JUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0004545 | 09/09/2019 | 5000.00 | 26960827000130 | MARIA ELIZABETE DUARTE ALENCAR 91116775468 | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO MERCEDES BENZ DE PLACA HZA 6049/RN, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 09/09/2019 | 680.00 | 00012106506490 | ANTONIO DUARTE DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SOLDA ELETRICA, REFORMA E PINTURA DOS EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E BRINQUEDOS DO PARQUE INFANTIL NO CENTRO DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0004561 | 09/09/2019 | 2700.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O VEICULO PIPA DO PAC 2 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0004563 | 09/09/2019 | 3375.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA AS MAQUINAS DO PAC 2 EM MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0004529 | 09/09/2019 | 675.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO DO IGD BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000532015 | 0004550 | 09/09/2019 | 232.50 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000532015 | 0004551 | 09/09/2019 | 310.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DO IGDBF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000532015 | 0004552 | 09/09/2019 | 310.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DO IGD SUAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0004615 | 10/09/2019 | 570.00 | 14455769000109 | CARLINHOS INFORMATICA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO IGD BF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 10/09/2019 | 505.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONCALVES ME | REF. AO FORNECIMENTO DE CARIMBOS, CARTAZES E ENVELOPES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 10/09/2019 | 800.00 | 35501212000137 | ROSENIR DA SILVA FREITAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS MOTORISTA E PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL EM REALIZAÇÃO DE VIAGENS NA CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 10/09/2019 | 320.00 | 00004792655420 | MARIA NEIDE RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NO FERIADO DO DIA 06 E NO FERIADÃO DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 10/09/2019 | 900.00 | 00003240090465 | NIVALDO BATISTA ALVES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CAMINHÃO PIPA DE PLACA CRH 6436, EM COLOCAÇÃO DE AGUA NAS CAIXAS DAS RUAS E NOS CONJUNTOS EM SUBSTITUIÇÃO AO PIPA DO PAC QUE ESTAVA COM PROBLEMAS MECANICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 10/09/2019 | 250.00 | 00007775241470 | FRANCA ANTONIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, SUBSTITUINDO JOÃO ALAN FERNANDES DE SOUSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 10/09/2019 | 100.00 | 00003349613438 | DOMINGOS MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 (DUAS) DIARIAS EM PINTURA DE GUIAS E MEIO FIOS DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 10/09/2019 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE BANCARIA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 10/09/2019 | 300.00 | 00008871018443 | MARIA ALCINEIDE LISBOA DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GESTORA ADMINISTRATIVA DA ESCOLA MUNICIPAL MANUEL PEDRO LISBOA NO SITIO CAPOEIRAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 10/09/2019 | 246.00 | 00014089881862 | JOSE FRANCISCO LUIZ | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES E SALGADOS PARA O PESSOAL DO PALCO E DAS BANDAS CAVALEIROS DO FORRO E PISADINHA DE LUXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 10/09/2019 | 54.95 | 60746948129158 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA, DESCONTADA DA CONTA DO BRADESCO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 10/09/2019 | 10.15 | 60746948129158 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO BRADESCO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 10/09/2019 | 730.00 | 00070846050455 | FRANCIARLY JOAO VIANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MUSICA EM FLAUTA COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ERICA KETHLEM. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 10/09/2019 | 150.00 | 00021993327487 | GERALDO WILSON DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE AVISOS, COMUNICADOS, NOTAS E MATERIAS DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 10/09/2019 | 840.00 | 00025018299215 | AGAMENON ROCHA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS MECANICOS EM CONSERTO DE MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012019 | 0004610 | 10/09/2019 | 1500.00 | 00003951585404 | MARIA SILVERIO BEZERRA | REF. AO FORNECIMENTO DE CAJU, ACEROLA E MANGA PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012019 | 0004611 | 10/09/2019 | 1082.00 | 00003951585404 | MARIA SILVERIO BEZERRA | REF. AO FORNECIMENTO DE CAJA, GOIABA, CAJU, ACEROLA E MANGA PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - EJA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012019 | 0004612 | 10/09/2019 | 403.20 | 00003951585404 | MARIA SILVERIO BEZERRA | REF. AO FORNECIMENTO DE MANGA PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - CRECHE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012019 | 0004613 | 10/09/2019 | 508.00 | 00003951585404 | MARIA SILVERIO BEZERRA | REF. AO FORNECIMENTO DE CAJU E GOIABA PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - PRE ESCOLA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 10/09/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRIBUIÇÃO PARA A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 10/09/2019 | 300.00 | 00009623024495 | FABIO SILVANA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORMA DO ALAMBRADO DO ESTADIO O ASSISÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122019 | 0004570 | 10/09/2019 | 16504.50 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | REF. AO FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS PARA A DOAÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 10/09/2019 | 100.00 | 00002134903406 | SEBASTIAO AUGUSTO DE LIMA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR ALUGUEL DE IMOVEL NA RUA JOSE ESTRELA ABRANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 10/09/2019 | 200.00 | 00014364991430 | ALDRY RIBEIRO MARCOLINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A AJUDA DE CUSTO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 10/09/2019 | 150.00 | 00021993327487 | GERALDO WILSON DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE AVISOS, COMUNICADOS, NOTAS E MATERIAS DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 10/09/2019 | 500.00 | 00005889461419 | FRANCISCA ALVES ABRANTES EGIDIO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONARIA MARIA AURICLEIDE EGIDIO, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE FERIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 10/09/2019 | 20.90 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE BANCARIA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 10/09/2019 | 300.00 | 00009131294456 | MARCELO ESTRELA VIANA | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0004598 | 10/09/2019 | 2000.00 | 00084088877420 | ALEXANDRE PEREIRA DA COSTA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA MOU 0878/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS E CLINICAS NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 10/09/2019 | 1000.00 | 00004754819411 | RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DA SAUDE (SIA/SCNES E ESUS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 10/09/2019 | 50.00 | 00002081443317 | DANIEL DE CARVALHO MENDES | REF. A DIARIA NA CIDADE DE PATOS/PB, PARA PARTICIPAR DA LOCORREGIONAL, EVENTO PRESENCIAL OBRIGATORIO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 10/09/2019 | 2000.00 | 00002081443317 | DANIEL DE CARVALHO MENDES | REF. AS DESPESAS DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME PORTARIA DE Nº030/2014 DE 12/02/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 10/09/2019 | 50.00 | 00065216806091 | ARLEN BIANOR SILVA OLIVEIRA | REF. A DIARIA NA CIDADE DE PATOS/PB, PARA PARTICIPAR DA LOCORREGIONAL, EVENTO PRESENCIAL OBRIGATORIO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 10/09/2019 | 50.00 | 00027776707813 | AROLDO MONTEIRO DA SILVA | REF. A DIARIA NA CIDADE DE PATOS/PB, COMO MOTORISTA EM TRANSPORTE DOS MEDICOS PARA PARTICIPAREM DA LOCORREGIONAL, EVENTO PRESENCIAL OBRIGATORIO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 10/09/2019 | 1650.00 | 04375419000189 | G. MOVEIS | REF. A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ARQUIVO, 04 (QUATRO) CADEIRAS, 01 (UM) GAVETEIRO E (01) MESA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 10/09/2019 | 200.00 | 00021993327487 | GERALDO WILSON DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE AVISOS, COMUNICADOS, NOTAS E MATERIAS DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 10/09/2019 | 190.00 | 00075308657491 | FRANCISCO CLAUDINO DE OLIVEIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ALUGUEL DE 36 (TRINTA E SEIS) MESAS COM CADEIRAS, PARA O ALMOÇO DOS CONVIDADOS DO DIA 06 DE SETEMBRO NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 10/09/2019 | 950.00 | 00014374787860 | ANTONIO ITAMAR DE FREITAS ASSELINO | REF. A SERVIÇOS FOTOGRAFICOS E EDIÇÃO DO JORNAL DO MUNICIPIO E JORNAL ESPECIAL DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 10/09/2019 | 20.90 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE BANCARIA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 10/09/2019 | 31.35 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE BANCARIA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 10/09/2019 | 3223.05 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DO FPM, PROVENIENTE AO DIA 10/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 10/09/2019 | 6908.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL COM O INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 10/09/2019 | 350.00 | 16647721000128 | GILBERTO LIRA BEZERRA ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE MATERIAS JORNALISTICAS, NOTAS E EDITAIS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 10/09/2019 | 800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO E TRIBUTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 10/09/2019 | 1000.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC - INFORMATICA LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 10/09/2019 | 200.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELE ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 10/09/2019 | 800.00 | 00006311513463 | FABIO TEMOTEO DE AQUINO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS CONFECÇÃO DE ARTES PARA FAIXAS, CARTAZES E BANNERS DE CAMPANHAS E EVENTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 10/09/2019 | 1500.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONCALVES ME | REF. AO FORNECIMENTO DE ENVELOPES E CONVINTES COLORIDOS DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 10/09/2019 | 400.00 | 00014089881862 | JOSE FRANCISCO LUIZ | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES, SUCOS E SALGADOS PARA OS PROFISSIONAIS E CONDUTORES DO SAMU. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 10/09/2019 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE BANCARIA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO SAMU. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 10/09/2019 | 520.00 | 73471963010614 | SENAT - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE | REF. AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES NO CURSO ATUALIZAÇÃO PARA CONDUTORES DE VEICULOS DE TRANSPORTE DE EMERGENCIA, PARA OS ALUNOS ANTONIO ALDO ANDRADE DE SOUSA, FRANCISCO CORREIA NETO, MANOEL BONFIM AMORIM FILHO E PEDRO BATISTA SOBRINHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0004616 | 10/09/2019 | 965.00 | 14455769000109 | CARLINHOS INFORMATICA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES E DRA MARIA ADELIA ABRANTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 10/09/2019 | 508.00 | 14455769000109 | CARLINHOS INFORMATICA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REINSTALAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL, BACKUP DE ARQUIVOS ARMAZENADOS EM DISCO RIGIDO, REPARAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL E CONSERTO DE MONITOR LCD DOS COMPUTADORES DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES E DRA MARIA ADELIA ABRANTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 10/09/2019 | 2339.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONCALVES ME | REF. AO FORNECIMENTO DE BLOCOS F9, BLOCOS REC MEDICO, CARTÃO F9, BLOCOS DE PAPEL TIMBRADO, BLOCOS CADASTRO DA FAMILIA E BANNER LONA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172019 | 0004627 | 11/09/2019 | 1372.00 | 26791302000119 | FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO VIANA 36469416420 | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DA EQUIPE ESF DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172019 | 0004628 | 11/09/2019 | 1010.00 | 26791302000119 | FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO VIANA 36469416420 | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 11/09/2019 | 915.00 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO | REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA OS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 11/09/2019 | 700.00 | 00002847587446 | ELUCIANO PEDRO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA OGC 3579/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PELO PERIODO DE 12 (DOZE) DIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172019 | 0004630 | 11/09/2019 | 1638.00 | 26791302000119 | FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO VIANA 36469416420 | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS POLICIAS EM DESTACAMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 11/09/2019 | 300.00 | 00001104396432 | FRANCINEUDA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 11/09/2019 | 150.00 | 00005057387405 | JAKELINE ROUSE DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO PREDIO DO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 11/09/2019 | 450.00 | 00010550692401 | LIVANEIDE BARBOSA DE LIMA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000052019 | 0004667 | 11/09/2019 | 1500.00 | 02940722000151 | GAZETA DO ALTO PIRANHAS LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 11/09/2019 | 20.90 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE BANCARIA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 11/09/2019 | 15.75 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ARRECADAÇÃO, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 11/09/2019 | 500.00 | 00008899171408 | GERISNALDA SANTANA PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, NOS FINAIS DE SEMANA DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 11/09/2019 | 800.00 | 00026315089801 | JUNIO GLEIDE MACHADO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA TEMPORARIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS FINAIS DE SEMAMA E FERIADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172019 | 0004629 | 11/09/2019 | 672.00 | 26791302000119 | FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO VIANA 36469416420 | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 11/09/2019 | 300.00 | 00030302993843 | ANTONIO GILDO PEREIRA | REF. A ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 11/09/2019 | 350.00 | 00007854837481 | FABIO FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 11/09/2019 | 400.00 | 00002680172477 | JOSINALDO JOAO VIANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DA ESCOLINHA DE FUTEBOL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO DISTRITO ANTONIO PAULO, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004638 | 11/09/2019 | 1500.00 | 00020738080420 | PAULO VICENTE EGIDIO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT MOBI DE PLACA OFG 9201/PB, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 11/09/2019 | 300.00 | 00004350133437 | ANTONIA ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 11/09/2019 | 300.00 | 00013879154368 | JOSE ANDOMARES FERNANDES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSISTENCIA TECNICA E ORIENTAÇÃO AOS AGRICULTORES E MEEIROS DESTE MUNICIPIO E PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR (PNAE). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 11/09/2019 | 500.00 | 00016914313890 | JOSE EDOMARQUES GOMES | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO EGIDIO DOS SANTOS, S/Nº, CENTRO, BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 11/09/2019 | 750.00 | 00006022087422 | VERA LUCIA MARIA DE JESUS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDIADORA DE APRENDIZAGEM DE LINGUA PORTUGUESA NO CONTRA TURNO ESCOLAR (ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL), DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEDRO JUNIOR NO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 11/09/2019 | 400.00 | 00033459209801 | SUELY FRANCISCA DE JESUS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA MARIA COSTA MARTINS, DIANTE DA CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS, PELO PERIODO DE 12 (DOZE) DIAS, POR MOTIVO DA TITULAR ESTAR DE LICENÇA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 11/09/2019 | 420.00 | 00010887469426 | DIANA CANDIDA DIAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL ERIKA KETHLEN ANDRADE BARBOSA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 11/09/2019 | 1000.00 | 00005235958403 | JOCILENE MARIA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANÇAS COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS NA ESCOLA ERIKA KETHLEN ANDRADE BARBOSA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 11/09/2019 | 300.00 | 00006880870430 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DAS PROFESSORAS EDIVANIA BATISTA DE ANDRADE, VALQUIRIA BATISTA DE ANDRADE E MARINETE ALEXANDRE VIANA, DIANTE DA CRECHE GESSICA ALVES MARTINS, POR MOTIVO DAS TITULARES ESTAREM DE LICENÇA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 11/09/2019 | 350.00 | 00013035912866 | GERALDO SEBASTIAO DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO MATO EM VOLTA DA ESCOLA MUNICIPAL AUGUSTO EGIDIO DOS SANTOS E QUADRA DE MULTI USO DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 11/09/2019 | 300.00 | 00011375420470 | CAMILA BATISTA GOMES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ARTE E CULTURA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 11/09/2019 | 400.00 | 00007463463443 | CLAYTON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO DA CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 11/09/2019 | 600.00 | 00005190847489 | EROCIDES COSTA MARTINS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 11/09/2019 | 300.00 | 00004086622475 | FRANCINETE MARIA FILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 11/09/2019 | 500.00 | 00010891270493 | JAVE JOSE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BARBOSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 11/09/2019 | 400.00 | 00003943961460 | JOAQUIM NETO DA CRUZ E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA QUADRA COBERTA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE GOMES DOS SANTOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 11/09/2019 | 300.00 | 00045266832487 | JOSE BILA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A ALUGUEL DE IMOVEL NA RUA EDNETE ABRANTES DE ABREU, DESTINADO AO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 11/09/2019 | 2996.00 | 33519400000167 | MARIA ELIANE DO NASCIMENTO ANDRADE 05996681480 | REF. A HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA AS BANDAS PISADINHA DE LUXO E CAVALEIROS DO FORRO, EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 11/09/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ART DE FISCALIZAÇÃO DO MURO DA QUADRA COBERTA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322018 | 0004673 | 11/09/2019 | 535.00 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO | REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, COM RECURSOS DO FNDE - PRE ESCOLA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322018 | 0004674 | 11/09/2019 | 545.00 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO | REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, COM RECURSOS DO FNDE - CRECHE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322018 | 0004675 | 11/09/2019 | 2135.00 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO | REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, COM RECURSOS DO FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322018 | 0004676 | 11/09/2019 | 1345.00 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO | REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, COM RECURSOS DO FNDE - EJA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 11/09/2019 | 200.00 | 00005814854405 | JOSE WILTON GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA DO AÇUDE PUBLICO DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 11/09/2019 | 200.00 | 00032540876315 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO AÇUDE PUBLICO DO SITIO BULANDEIRA / MARIANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 11/09/2019 | 300.00 | 00007274147471 | ANTONIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E JARDINAGEM DA PRAÇA DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 11/09/2019 | 210.00 | 00003598056478 | DAMIAO PAIXAO DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BULANDEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 11/09/2019 | 500.00 | 00012552670890 | FRANCISCO SABINO DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 11/09/2019 | 200.00 | 00004440229450 | FRANCISCO TEIXEIRA DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA LAVANDERIA PUBLICA DO SITIO EGIDIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 11/09/2019 | 500.00 | 00005839589403 | GILVAN FRANCISCO DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS PARA LIGAR E DESLIGAR O MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 11/09/2019 | 400.00 | 00003528345446 | JANETH MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DAS PRAÇAS DO CAJU E DA PRAÇA DA MATRIZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 11/09/2019 | 500.00 | 00004684891429 | JOAO NATAZIANO PAULO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 11/09/2019 | 750.00 | 00007625111415 | JOAQUIM GOMES NETO | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA GARAGEM PARA MAQUINAS PESADAS DO PROGRAMA PAC 2 DO GOVERNO FEDERAL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO EGIDIO DOS SANTOS, S/Nº, CENTRO, BERNARDINO BATISTA - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 11/09/2019 | 250.00 | 00004149447470 | MARIA MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE 02 (DOIS) POÇOS AMAZONAS NO SITIO CACIMBAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 11/09/2019 | 450.00 | 00084556730104 | JOSE PAIXAO FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DOS SITIOS MARIANO, BULANDEIRA, COSMO DE BRITO E EGIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 11/09/2019 | 500.00 | 00012537213866 | LAERCIO ANDRADE DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS LIGANDO E DESLIGANDO O MOTOR BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CACIMBAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTÃO INTERADA DO MUN. P/ O DESENV. SUSTENTÁVEL | GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 11/09/2019 | 600.20 | 14593429000144 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DA NASCENTE DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A VALOR REPASSADO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA NASCENTE DO RIO DO PEIXE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 11/09/2019 | 724.00 | 32485734000102 | LEIA CRISTINA MACHADO MOREIRA 06951966427 | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS MOTORISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM REALIZAÇÃO DE VIAGENS PARA A CIDADE DE UIRAUNA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 11/09/2019 | 1000.00 | 00009201986432 | CLAUDIJANIA CLARA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 11/09/2019 | 78.75 | 00035748019809 | AILTON FRANCISCO DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE PIZZA PARA A EQUIPE DO PROGRAMA CIDADÃO QUE PARTICIPARAM DA CIRANDA DE SERVIÇOS DA ASSISTENCIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 11/09/2019 | 845.00 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO | REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0004748 | 12/09/2019 | 1070.00 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLOS PARA OS EVENTOS REALIZADOS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 12/09/2019 | 210.00 | 00007643982457 | MARIA OTAVIANO COLACA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA GARAGEM PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 12/09/2019 | 650.00 | 00048692921491 | FRANCISCO JOAO PEDRO | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL (TERRENO) MEDINDO 40/30 INCLUINDO UM PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E A GARAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 12/09/2019 | 500.00 | 00006330413436 | MARIA AMELIA BATISTA SILVA | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, LOCALIZADA NA RUA ALCIDES VICENTE EGIDIO, S/Nº, CENTRO, BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 12/09/2019 | 300.00 | 00055927874304 | MARIA SILVERIO BARBOSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA GARAGEM DAS MAQUINAS DO PAC 2 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 12/09/2019 | 500.00 | 00002361677407 | SELINDRA EMÍLIA DOS SANTOS | REF. A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) PREDIOS COMERCIAL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DOS GUARDAS MUNICIPAIS E OUTRO PARA O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 12/09/2019 | 200.00 | 00004369613426 | JOSEFA MARIA DE SANTANA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA PRAÇA DE EVENTOS E PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 12/09/2019 | 210.00 | 00005305885442 | VALDOMIRO ANTONIO VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 12/09/2019 | 500.00 | 00010887499414 | VIVIANE PEREIRA VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 12/09/2019 | 500.00 | 00003992350436 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 12/09/2019 | 400.00 | 00002850101400 | NILDA HORTELINA ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA PRAÇA PUBLICA DO SITIO BARBOSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 12/09/2019 | 300.00 | 00046744754491 | SEBASTIAO LISBOA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS PARA LIGAR E DESLIGAR O MOTOR BOMBA DO POÇO ARTESIANO DO PROGRAMA AGUA PARA TODOS NO SITIO CAPOEIRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 12/09/2019 | 600.00 | 00004743225485 | JOAO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FOTOGRAFO, FOTOGRAFANDO EVENTOS E OBRAS EM ANDAMENTO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 12/09/2019 | 1400.00 | 00018605490802 | JOAQUIM ANDRADE DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO D 20 DE PLACA KME 6758/RN, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, TRANSPORTANDO MATERIAL E OLEO S10 PARA AS MAQUINAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 12/09/2019 | 3250.00 | 00017835093847 | MANOEL FRANCISCO ELVÍRIO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO CAÇAMBA DE PLACA AFS 1365/PR, TRANSPORTANDO AREIA, PO DE BRITA E PISSARA PARA RECAPEAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 12/09/2019 | 800.00 | 00096560606449 | JOAO CORNELIO DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA PA CARREGADEIRA, TRABALHANDO NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 12/09/2019 | 1250.00 | 00009018415448 | RAIMUNDO RAYNELLY LINS ARAUJO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ALUGUEL DE CAMINHÃO MB 710 DE PLACA MYH 3571/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NA COLETA DE LIXO, PELO PERIODO DE 07 (SETE) DIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 12/09/2019 | 710.00 | 00007104033483 | JOAO SILVANO LOURENCO | REF. A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM CONSERTO DE UM MOTOR A GASOLINA DO PIPA DO PAC 2 QUE ABASTECE A CIDADE DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 12/09/2019 | 565.00 | 00007104033483 | JOAO SILVANO LOURENCO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE TESOURAS E CARRINHOS DA COLETA DE LIXO E PODAÇÃO DE ARVORES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 12/09/2019 | 400.00 | 00006594210467 | FRANCINALDA PEREIRA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI EM LIMPEZA E COLETA DE LIXO DA CIDADE NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 12/09/2019 | 1300.00 | 00011329283465 | FRANCISCO VICENTE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORMA E PINTURA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 12/09/2019 | 200.00 | 00007198397425 | MARIA NILDA AGOSTINHO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 12/09/2019 | 300.00 | 00008736148440 | NILTON JOSE JUNIOR | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM COLOCAÇÃO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEDRO LISBOA, NO SITIO CAPOEIRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 12/09/2019 | 800.00 | 00048624616468 | GENIVAL JOSE DUARTE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO D 20, DE PLACA JLO 4544/PB, EM ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NAS ESCOLAS E CRECHES DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 12/09/2019 | 500.00 | 00008071889482 | DAMIAO HENRIQUE DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA, NA RUA VICENTE EGIDIO DOS SANTOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 12/09/2019 | 367.00 | 00009672208405 | ADERSON ALVES DIAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR EM SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA MARIA GERCINA ALVES, DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL ERIKA KETHLEN ANDRADE BARBOSA, PELO PERIODO DE 11 (ONZE) DIAS, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE LICENÇA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 12/09/2019 | 267.00 | 00010885375459 | NAIARA ANDRADE DE ABREU | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DAS PROFESSORAS JANAINA INACIA DOS SANTOS E MARILEIDE EMILIA AMORIM, DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL ERIKA KETHLEN ANDRADE BARBOSA, POR MOTIVO DAS TITULARES ESTAREM DE LICENÇA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012019 | 0004728 | 12/09/2019 | 647.80 | 00014864493871 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE BANANA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012019 | 0004729 | 12/09/2019 | 635.50 | 00014864493871 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE BANANA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - EJA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 12/09/2019 | 537.10 | 00014864493871 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE BANANA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - CRECHE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012019 | 0004731 | 12/09/2019 | 500.20 | 00014864493871 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE BANANA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - PRE ESCOLA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092019 | 0004732 | 12/09/2019 | 385.12 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - CRECHE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092019 | 0004733 | 12/09/2019 | 215.27 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - PRE ESCOLA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092019 | 0004734 | 12/09/2019 | 1026.66 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092019 | 0004735 | 12/09/2019 | 700.68 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - EJA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092019 | 0004736 | 12/09/2019 | 1000.60 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082019 | 0004737 | 12/09/2019 | 525.13 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | REF. AO FORNECIMENTO DE PEITO DE FRANGO, CARNE BOVINA E CARNE MOIDA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - CRECHE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082019 | 0004738 | 12/09/2019 | 605.68 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | REF. AO FORNECIMENTO DE PEITO DE FRANGO, CARNE BOVINA E CARNE MOIDA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - PRE ESCOLA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082019 | 0004739 | 12/09/2019 | 1705.65 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | REF. AO FORNECIMENTO DE PEITO DE FRANGO, CARNE BOVINA E CARNE MOIDA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082019 | 0004740 | 12/09/2019 | 1005.37 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | REF. AO FORNECIMENTO DE PEITO DE FRANGO E CARNE BOVINA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - EJA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082019 | 0004741 | 12/09/2019 | 1325.70 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | REF. AO FORNECIMENTO DE PEITO DE FRANGO E CARNE BOVINA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262019 | 0004742 | 12/09/2019 | 425.00 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | REF. AO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - CRECHE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262019 | 0004743 | 12/09/2019 | 345.00 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | REF. AO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - PRE ESCOLA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262019 | 0004744 | 12/09/2019 | 825.60 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | REF. AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262019 | 0004745 | 12/09/2019 | 615.40 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | REF. AO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - EJA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 12/09/2019 | 400.00 | 00006919284448 | VANDEBERK VIANA ARAUJO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DA ESCOLINHA DE FUTEBOL BOM DE BOLA E DE ESCOLA DA SEDE E DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 12/09/2019 | 200.00 | 00020537142800 | FRANCINALDO JOAO VIANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DOS TREINOS DAS ESCOLINHAS DE FUTEBOL BOM DE BOLA E DE ESCOLA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 12/09/2019 | 420.00 | 00015168104819 | ARGINALDO ANTONIO ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO ESTADIO MUNICIPIO O ASSISÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 12/09/2019 | 300.00 | 00007414751465 | MARCIO FRANCIO LUIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 12/09/2019 | 100.00 | 00004697372476 | JAICIA SILVERIO CAMPOS | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 12/09/2019 | 500.00 | 00004350134409 | NIVANIA MARIA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CASA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 12/09/2019 | 200.00 | 00039373238809 | MAIRLA ABRANTES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A AUXILIO MORADIA DE SUA RESIDENCIA NA RUA FRANCISCO EGIDIO DOS SANTROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 12/09/2019 | 200.00 | 00007974695404 | ANTONIO LISBOA DOS SANTOS | REF. A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR BOLSA DE ESTUDO DE CURSO DE PEDAGOGIA NA FACULDADE IESMG POLO DE UIRAUNA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 12/09/2019 | 300.00 | 00064174700834 | RAIMUNDO COSTA PEREIRA | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DO CADASTRO UNICO (BOLSA FAMILIA), LOCALIZADA NA RUA EDNETE ABRANTES DE ABREU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 12/09/2019 | 200.00 | 00004397802416 | TEREZINHA MARIA PEREIRA | REF. A AJUDA DE AUXILIO MORADIA PARA PAGAR ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA NO CONJUNTO ANTONIO VICENTE EGIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 12/09/2019 | 200.00 | 00004604673446 | JANDSON VITORIANO MESQUITA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS PARA ATIVIDADES FISICA DISPONIVEL NA ACADEMIA DA SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 12/09/2019 | 3000.00 | 12721072000107 | ASSOC. BENEF. CONEGO MANOEL VIEIRA COSTA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR, DENTRO DE SUA CAPACIDADE MEDICA E DE INTERNAMENTO, A PACIENTES RESIDENTES E DOMICILIADOS NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 12/09/2019 | 2200.00 | 00008994407464 | SIMONE DA SILVA NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA, EM SUBSTITUIÇÃO A ENFERMEIRA ALBANIA MARIA F DANTAS, DIANTE DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 12/09/2019 | 100.00 | 00002834416400 | ORIEL FELIPE DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, EM TRANSPORTE DE PACIENTE PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032019 | 0004722 | 12/09/2019 | 2297.83 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATÓRIO LTDA ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032019 | 0004723 | 12/09/2019 | 1510.25 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATÓRIO LTDA ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032019 | 0004724 | 12/09/2019 | 2996.01 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATÓRIO LTDA ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032019 | 0004725 | 12/09/2019 | 3116.47 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATÓRIO LTDA ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 12/09/2019 | 300.00 | 00005383636498 | MANOEL ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 12/09/2019 | 200.00 | 00006973198490 | RAFAEL ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE MATERIAS E PUBLICIDADES NO SITE VALE INFORMADO.COM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 12/09/2019 | 17.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ARRECADAÇÃO, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152019 | 0004721 | 12/09/2019 | 11034.36 | 24567649000157 | JESSICA DE ARAGAO CAVALCANTE ME | REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 12/09/2019 | 1340.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDAO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 12/09/2019 | 1760.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDAO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA AS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0004746 | 12/09/2019 | 585.40 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLOS PARA OS PROFISSIONAIS DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0004747 | 12/09/2019 | 425.00 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLOS PARA OS EVENTOS REALIZADOS PELO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 13/09/2019 | 7.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ARRECADAÇÃO, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 13/09/2019 | 320.00 | 00028571006806 | RAIMUNDO BENEDITO SOBRINHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA B, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRABALHANDO NOS FERIADOS E FINAIS DE SEMANA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 13/09/2019 | 150.00 | 00091856965449 | ISABELLA NOBREGA BRAGA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA PSICOLOGICA, REALIZADA EM AURICLEIDE EGIDIO DOS SANTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 13/09/2019 | 1402.00 | 07737295000122 | CASA NOVA UTILIDADES DO LAR LTDA - ME | REF. AO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA REVESTIMENTO DE EQUIPAMENTOS DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 13/09/2019 | 487.80 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE MANIPULAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 13/09/2019 | 750.00 | 14063354000190 | CLINICA GINESOM LTDA ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA MORFOLOGICA, REALIZADA EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222019 | 0004765 | 13/09/2019 | 1759.08 | 08924193000189 | CASA SOARES-DEUSDETE SOARES DA SILVA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DAS UBS DA CIDADE E DO DISTRITO ANTONIO PAULO, SAMU E ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 13/09/2019 | 100.00 | 00005769748460 | JOSIANY ALEXANDRE DA SILVA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 13/09/2019 | 100.00 | 00008626798423 | JOSE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR CONTAS DE ENERGIA ATRASADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 13/09/2019 | 800.00 | 00002448023433 | JERIMARCOS ALEXANDRE SILVERIO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA E PINTURA DA QUADRA COM VESTIARIO DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 13/09/2019 | 850.00 | 00070587223405 | WEVERTON GONZAGA FERREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE SHOW MUSICAL COM A BANDA VEVE GONZAGA EM PRAÇA PUBLICA NA CIDADE DE BERNARDINO BATISTA-PB, REALIZADO NA ABERTURA DA SEMANA DO MUNICIPIO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 13/09/2019 | 3200.00 | 07728465000102 | BCM PRODUCOES LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PALCO, PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, NOS DIAS 05 E 06 DE SETEMBRO DE 2019, NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222019 | 0004764 | 13/09/2019 | 1640.40 | 08924193000189 | CASA SOARES-DEUSDETE SOARES DA SILVA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A REFORMA E PINTURA DA QUADRA COBERTA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 13/09/2019 | 1500.00 | 00003350418414 | FRANCISCO ASSIS DA COSTA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM EMPLEITA DE MÃO DE OBRA PARA CONSTRUIR A PRAÇA DO CRUZEIRO COM O CRISTO NA CRUZ NA VILA EGIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 13/09/2019 | 650.00 | 00010573677450 | DIEGO ROLIM DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE TOPOGRAFO NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE PARA PROJETO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222019 | 0004762 | 13/09/2019 | 1574.10 | 08924193000189 | CASA SOARES-DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222019 | 0004763 | 13/09/2019 | 1967.70 | 08924193000189 | CASA SOARES-DEUSDETE SOARES DA SILVA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A REFORMA E PINTURA DA PRAÇA DA MATRIZ, PRAÇA DO CAJU, MERCADO PUBLICO E BANHEIROS PUBLICOS DO CENTRO DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222019 | 0004766 | 13/09/2019 | 1638.25 | 08924193000189 | CASA SOARES-DEUSDETE SOARES DA SILVA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO CRISTO E REFORMA E PINTURA DA PRAÇA DE LAZER E QUADRA DE MULTI USO DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052018 | 0004767 | 13/09/2019 | 13789.15 | 29747644000120 | CK CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | REF. A SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM TRECHOS BAIXO E ALTO NA COMUNIDADE VILA EGIDIO - MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, REF AO ADITIVO DE CONTRATO. | 00032019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 16/09/2019 | 1000.00 | 09149204000163 | FRANCISCO ROCHA DANTAS | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (TABUAS) PARA A REFORMA E MANUTENÇÃO DO CURRAL DO MATADOURO E CANCELAS DE ESTRADAS VICINAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 16/09/2019 | 4200.00 | 04886413001652 | MITRA DIOCESANA DIOCESE DE CAJAZEIRAS | REF. A LOCAÇÃO DE UM TERRENO SITUADO NA RUA MANOEL EGIDIO DOS SANTOS POR TRAS DA IGREJA MATRIZ NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, MEDINDO 425,28M2, A FIM DE QUE NO LOCAL MANTENHA-SE INSTALADO O PARQUE INFANTIL MUNICIPAL COM EQUIPAMENTOS DE DIVERSÃO PARA CRIANÇASREF. AOS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012019 | 0004778 | 16/09/2019 | 624.00 | 00004684891429 | JOAO NATAZIANO PAULO | REF. AO FORNECIMENTO DE GOIABA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0004785 | 16/09/2019 | 37741.08 | 29262608000176 | LEONARDO VALENTIM DE FIGUEIREDO EIRELI - ME | REF. A CONSTRUÇÃO DO MURO DA QUADRA COBERTA COM VESTIARIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00072019 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 16/09/2019 | 200.00 | 00004369619467 | GERMINA FRANCISCA DA COSTA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR ALUGUEL SOLIDARIO DE SUA CASA DE MORADA NA RUA JOSE ESTRELA ABRANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 16/09/2019 | 3002.50 | 09149204000163 | FRANCISCO ROCHA DANTAS | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (TELHA, VIGAS E CAIBROS) PARA A DOAÇÃO A MARIA GABRIELE LISBOA - SITIO CAPOEIRAS, FRANCISCO ALVES PAULO JUNIOR - DISTRITO ANTONIO PAULO, MARIA TAISA DA SILVA E DORIAN DE FREITAS BARBOSA - SITIO BARBOSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 16/09/2019 | 1500.00 | 09149204000163 | FRANCISCO ROCHA DANTAS | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (FERRO E CIMENTO) PARA A DOAÇÃO A JOÃO BARBOSA DE OLIVEIRA - SITIO COSMO DE BRITO E LEANDRO SILVERIO - VILA EGIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 16/09/2019 | 250.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTDA - ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UM PROCEDIMENTO MEDICO OTORRINOLARINGOLOGICO, REALIZADO EM MANUEL RIBEIRO SOBRINHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 16/09/2019 | 1000.00 | 19296544000170 | CENTRO TERAPEUTICO VIDAS TRANSFORMADAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM INTERNAÇÃO DE JARISMAR GOMES FERREIRA PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 16/09/2019 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE BANCARIA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 16/09/2019 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO-QUIMICA DA AGUA QUE ABASTECE A CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 16/09/2019 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE BANCARIA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 16/09/2019 | 8.75 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ARRECADAÇÃO, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 16/09/2019 | 379.00 | 00005830946432 | ANA SANTANA A RIBEIRO | REF. A SERVIÇOS GRAFICOS EM 3D, DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE BERNARDINO BATISTA - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112019 | 0004777 | 16/09/2019 | 2681.10 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 16/09/2019 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE BANCARIA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO SAMU. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 16/09/2019 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE BANCARIA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 17/09/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUN. DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 17/09/2019 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE BANCARIA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 17/09/2019 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE BANCARIA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 17/09/2019 | 19.25 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ARRECADAÇÃO, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 17/09/2019 | 135.00 | 00004550112492 | MARIA VERONICA DE SOUSA DUARTE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA OS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 17/09/2019 | 250.00 | 05778809000162 | ODONTOIMAGEM CLINICA DE RADIO ODONT LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA COMPTADORIZADA, REALIZADA EM SAMARA BATISTA DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 17/09/2019 | 500.00 | 13845768000108 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LIMITADA - ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA DA COLUNA LOMBO-SACRA E UMA RADIOGRAFIA DA BACIA AP E RA, REALIZADO EM MARCONDES BARBOSA DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 17/09/2019 | 130.00 | 35437714000146 | COPAM COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MOTOS LTDA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE UMA BOBINA DE IGNIÇÃO SOPRADOR COSTAL PARA O MOTOR DO FUMACE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 17/09/2019 | 1300.00 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE FAIXAS 400 X 0,90 MT, BOTONS EM ADESIVO VINIL E PLACA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 17/09/2019 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE BANCARIA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 17/09/2019 | 140.00 | 00009781959495 | PRISCILA DAYANE DA SILVA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 17/09/2019 | 1470.00 | 00007359197473 | JOSE ALEX MAGALHAES PINHEIRO | REF. AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 17/09/2019 | 451.20 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE BANNER 100 X 0,70 MT E BOTONS PARA O NUCA - NUCLEO DE CIDADANIA DOS ADOLESCENTES DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 17/09/2019 | 80.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 17/09/2019 | 408.00 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE COMENDAS PARA A FEIRA LITERARIA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082018 | 0004801 | 18/09/2019 | 12195.80 | 11150150000106 | CONSTRUTORA 2 IRMAOS LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, REF. AO 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO (FINAL ADITIVO). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0004807 | 18/09/2019 | 3765.80 | 11895653000100 | LEIA LIVRARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 18/09/2019 | 84.63 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. (083 - 3561 - 1037). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 18/09/2019 | 525.00 | 00006594210467 | FRANCINALDA PEREIRA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI EM LIMPEZA E COLETA DE LIXO DA CIDADE, EM SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONARIA JOELMA MARCELINO DOS SANTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 18/09/2019 | 250.00 | 00009808093477 | JONAS NATAN DE SOUSA ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO SERRA PODANDO E DESGALHANDO ARVORES DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 18/09/2019 | 1104.25 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA - ME | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 18/09/2019 | 346.15 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONE DA PREFEITURA MUNICIPAL. (083 - 3561 - 1020). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 18/09/2019 | 800.00 | 24486521000169 | CLINICA INTEGRAR LTDA ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE TERAPIA OCUPACIONAL COM ABORDAGEM EM INTEGRAÇÃO SENSORIAL E ABA, DO MENOR ENZO ALVES MORAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 18/09/2019 | 384.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 18/09/2019 | 15.75 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ARRECADAÇÃO, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0004805 | 18/09/2019 | 437.43 | 11895653000100 | LEIA LIVRARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0004806 | 18/09/2019 | 762.90 | 11895653000100 | LEIA LIVRARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0004808 | 18/09/2019 | 2141.65 | 11895653000100 | LEIA LIVRARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UBS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152019 | 0004810 | 18/09/2019 | 5461.03 | 11188272000183 | JOAQUIM BETANIO MOREIRA FURTADO ME | REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 18/09/2019 | 84.71 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. (083 - 3561 - 1080). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 18/09/2019 | 816.00 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA 03184645436 | REF. AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS MOTORISTAS E FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM REALIZAÇÃO DE VIAGEM NA CIDADE DE SOUSA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 19/09/2019 | 5.49 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. (083 - 3561 - 1080). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 19/09/2019 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE BANCARIA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 19/09/2019 | 10.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ARRECADAÇÃO, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 19/09/2019 | 300.00 | 00003015091409 | CICERO LUDGERO A DE MELO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA, REALIZADO EM FRANCISCO GOMES DE BRITO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 20/09/2019 | 600.00 | 00029722776860 | FRANCISCO JOAO DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS, LUBRIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 20/09/2019 | 67.00 | 00070597734445 | MILENA ABRANTES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 (DUAS) DIARIAS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO, DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 20/09/2019 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE BANCARIA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 20/09/2019 | 263.00 | 00002776043465 | EDILSON ESTEVAO DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 20/09/2019 | 200.00 | 00073894176415 | GERALDO MAJELA MARTINS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DIVULGANDO NOTAS EDITAIS E AVISOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NAS RADIOS DA REGIÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 20/09/2019 | 100.00 | 00007360900450 | JOSE MACENA DUARTE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM MOTO FAN DE PLACA MOF 9266/PB, PARA A CIDADE DE UIRAUNA/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 20/09/2019 | 682.04 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DO FPM, PROVENIENTE AO DIA 20/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 20/09/2019 | 12.25 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ARRECADAÇÃO, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 20/09/2019 | 600.00 | 00021865760404 | GONCALO EGIDIO BARBOSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE MATERIAL PIÇARRA PARA A MANUTENÇÃO E REVESTIMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 20/09/2019 | 100.00 | 00012170286411 | MARIA EMILIA FILHA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONARIA FRANCISCA ILZA DOS REIS, DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEDRO JUNIOR, PELO PERIODO DE 03 (TRES) DIAS, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE LICENÇA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 20/09/2019 | 600.00 | 00029722776860 | FRANCISCO JOAO DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS, LUBRIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 23/09/2019 | 400.00 | 00003239815427 | MARIA ZULEIDE DA ANUNCIACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO PREDIO DA ESCOLA ONDE FUNCIONA A EJA DO SITIO CAFUNDO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 23/09/2019 | 1050.00 | 00055926711304 | CLAUDIO JOSE GOMES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA TEMPORARIO, NO HORARIO NOTURNO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA EJA DO DISTRITO ANTONIO PAULO E SITIO PONTA DA SERRA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAL E ESTADUAL DA ZONA URBANA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 23/09/2019 | 400.00 | 00009937119448 | PIEDADE LISBOA DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE DO SITIO CAPOEIRAS, DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEDRO LISBOA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 23/09/2019 | 400.00 | 00009049828400 | DAMIANA MARIA RIBEIRO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEDRO JUNIOR PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DA EJA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 23/09/2019 | 400.00 | 00005020939439 | FRANCISCA DE JESUS DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL NA VILA EGIDIO PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DA EJA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 23/09/2019 | 400.00 | 00006880871402 | MARIA ROSA DE SANTANA FILHA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS MANUTENÇÃO E LIMPEZA DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO GOMES DE BRITO NO CONJUNTO MARIZ, PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DA EJA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 23/09/2019 | 400.00 | 00025525862875 | IVANILDA MARIA AMELIA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ RIBEIRO DA COSTA NO SITIO PONTA DA SERRA NO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DA EJA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 23/09/2019 | 500.00 | 00006254108402 | HELENA TEREZA ALVINO | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA DA EJA NO SITIO MARIANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 23/09/2019 | 400.00 | 00003354545429 | URBANA GALDINO DUARTE PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E MANUTENÇÃO DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL GALDINO PEREIRA DA SILVA PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DA EJA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 23/09/2019 | 200.00 | 00003397780403 | BRIGIDA MARIA LEONILDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO MUSEU DA SERRA, LOCALIZADO NO SITIO COSMO DE BRITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 23/09/2019 | 300.00 | 00009692795403 | MARIA MICHELY VIANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CRIANÇAS DE ATE 05 ANOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO COSMO DE BRITO PARA A CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 23/09/2019 | 500.00 | 00011669570479 | JOSE AUCELIO LISBOA DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DA SALA DE INFORMATICA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEDRO LISBOA NO SITIO CAPOEIRAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 23/09/2019 | 400.00 | 00003525488432 | ARLINDA ARAUJO SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL NO DISTRITO ANTONIO PAULO NO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DA EJA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 23/09/2019 | 1000.00 | 00052594874434 | JOSE VALDETARIO BATISTA DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE UM VEICULO D 20 DE PLACA BRN 6077/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ENTREGA DE FRUTAS E VERDURAS DA CIDADE DE UIRAUNA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 23/09/2019 | 1000.00 | 00057011990453 | JANDUY ANDRADE DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO D 20 DE PLACA HUJ 1441/RN, PARA A DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 23/09/2019 | 300.00 | 00025443999885 | SOLANGE MARIA BARBOSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA QUADRA DE MULTI USO DA ESCOLA MUNICIPAL DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 23/09/2019 | 400.00 | 00005839591483 | MARIA VERONICA ROSENDO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA, PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DA EJA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232019 | 0004870 | 23/09/2019 | 2600.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE PLACAS DE ALUMINIO EM BAIXO RELEVO, BANNERS, BOTTONS, PLACA EM METALON COM LONA E ADESIVAÇÃO DE VEICULOS E MICRO ONIBUS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 23/09/2019 | 21554.25 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 23/09/2019 | 7500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 23/09/2019 | 19234.20 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS DA EJA, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 23/09/2019 | 49250.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 23/09/2019 | 50104.02 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA CRECHE PARCIAL, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 23/09/2019 | 33016.38 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA PRE ESCOLA PARCIAL, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 23/09/2019 | 29568.12 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DAS SERIES INICIAIS URBANA, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 23/09/2019 | 41239.41 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DAS SERIES INICIAIS RURAL, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 23/09/2019 | 56533.56 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DAS SERIES FINAIS URBANA, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 23/09/2019 | 70775.76 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 23/09/2019 | 4867.80 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROFESSORA DO AEE, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 23/09/2019 | 2667.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DO DISTRITO ANTONIO PAULO E DOS SITIOS RAMADA, BAIXIO DOS GALDINOS, EGIDIO, PONTA DA SERRA, COSMO DE BRITO, VERTENTES, CAFUNDO E DAS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 23/09/2019 | 322.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO EDUCACIONAL, GINASIO DE ESPORTES, QUADRA MULTIUSO E BIBLIOTECA PUBLICA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 23/09/2019 | 2552.14 | 29262608000176 | LEONARDO VALENTIM DE FIGUEIREDO EIRELI - ME | REF. A SERVIÇOS EXTRAS DA CONSTRUÇÃO DO MURO DA QUADRA COBERTA COM VESTIARIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00072019 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 23/09/2019 | 650.00 | 00004350241400 | FRANCISCO FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS LIGANDO MOTOR BOMBA E SOLTANDO AGUA PARA AS RUAS E MORADORES DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 23/09/2019 | 530.00 | 00008979576447 | ALVARO DO NASCIMENTO SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PIPEIRO TRANSPORTANDO AGUA DOS MANANCIAS PARA ABASTECER AS CAIXAS DAGUA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 23/09/2019 | 400.00 | 00002459913362 | AURICELIO PEREIRA DA COSTA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE AGUA, PARA LIGAR O MOTOR BOMBA E LIBERAR AGUA PARA AS RESIDENCIAS DO SITIO JUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 23/09/2019 | 250.00 | 00006905682403 | ANTONIO VIANA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA DA VILA EGIDIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 23/09/2019 | 300.00 | 00006865258410 | ALTINA CARNEIRO DE FREITAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E MANUTENÇÃO NO PARQUINHO INFANTIL LOCALIZADO POR TRAZ DA IGREJA MATRIZ NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 23/09/2019 | 500.00 | 00087400510487 | ANDRE CORCINO DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA PARA ABASTECER AS COMUNIDADES DE PONTA DA SERRA E ALTO DA BOA VISTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 23/09/2019 | 450.00 | 00003223188401 | MARIA AUSCILENE DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E JARDINAGEM DA PRAÇA SÃO SEBASTIÃO NO SITIO PONTA DA SERRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 23/09/2019 | 22915.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 23/09/2019 | 3500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 23/09/2019 | 1000.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 23/09/2019 | 2079.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO TELEFONICO, MERCADO PUBLICO, PARABOLICA, PREFEITURA MUNICIPAL, AÇOUGUE PUBLICO, DELEGACIA DE POLICIA, MATADOURO PUBLICO, HORTA COMUNITARIA, GARAGEM PUBLICA, QUADRA MULTI USO, CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS, PRAÇADE EVENTOS E ASSOCIAÇÕES DOS TRABALHADORES RURAIS DOS SITIOS BARBOSA, COSMO DE BRITO E DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 23/09/2019 | 12156.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, PRAÇA PUBLICA E DOS ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO ANTONIO PAULO E DOS SITIOS BAIXIO DOS GALDINOS, PONTA DA SERRA, COSMO DE BRITO, VERTENTES, CACIMBAS E BARBOSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 23/09/2019 | 400.00 | 00027165956824 | CLENILDA LISBOA TOMAZ | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS DO SITIO CAPOEIRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 23/09/2019 | 400.00 | 00005235957431 | MARIA EMILIA NETA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS DO SITIO BARBOSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 23/09/2019 | 300.00 | 00058911138487 | VALDENI BATISTA DANTAS | REF. A LOCAÇÃO DE PREDIO COMERCIAL NO CENTRO DA CIDADE PARA GUARDAR VEICULO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 23/09/2019 | 600.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DA HOME PAGE DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 23/09/2019 | 1500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 23/09/2019 | 14100.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 23/09/2019 | 31.35 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE BANCARIA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA FOPAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 23/09/2019 | 10.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ARRECADAÇÃO, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 23/09/2019 | 907.82 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AO INCENTIVO DO PMAQ PARA A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 23/09/2019 | 1000.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 23/09/2019 | 453.91 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AO INCENTIVO DO PMAQ PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 23/09/2019 | 9625.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 23/09/2019 | 3177.37 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AO INCENTIVO DO PMAQ PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIG. E PROM. DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 23/09/2019 | 4300.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 23/09/2019 | 4820.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DO NASF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 23/09/2019 | 897.08 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AO INCENTIVO DO PMAQ PARA OS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DO NASF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 23/09/2019 | 1500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DO NASF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 23/09/2019 | 448.54 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AO INCENTIVO DO PMAQ PARA OS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DO NASF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 23/09/2019 | 24360.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SAMU, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 23/09/2019 | 9620.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE DO PSF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 23/09/2019 | 8500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ODONTOLOGOS (A) DO PSF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 23/09/2019 | 756.51 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AO INCENTIVO DO PMAQ DO ODONTOLOGO DO PSF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 23/09/2019 | 2650.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA ACADEMIA DA SAUDE, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 23/09/2019 | 1302.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO ANTONIO PAULO E DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 23/09/2019 | 100.00 | 00005192958466 | ALBANIZA SILVERIO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM COMPLETA NOS VEICULOS FIAT PALIO E GOL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 23/09/2019 | 475.00 | 00007023724478 | RAIMUNDA FRANCISCA BRITO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 23/09/2019 | 250.00 | 02093155000145 | CENTRALMED-CENTRO MEDICO E RADIOLOGICO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL, REALIZADO EM LUIS GOMES DE BRITO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232019 | 0004869 | 23/09/2019 | 2100.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE BANNERS, FAIXAS, PLACAS METALON E LONA, COMENDAS E ADESIVAÇÃO DE VEICULOS (AMBULANCIA, MONTANA E MOTOS), PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 23/09/2019 | 250.00 | 02093155000145 | CENTRALMED-CENTRO MEDICO E RADIOLOGICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA, REALIZADO EM LUIS GOMES DE BRITO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 23/09/2019 | 26960.40 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 23/09/2019 | 12100.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032019 | 0004923 | 23/09/2019 | 3082.69 | 07476363000147 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DR ALAOR GOMES DE SA LTDA - ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 23/09/2019 | 329.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ACADEMIA DA SAUDE E POSTO MEDICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 23/09/2019 | 18000.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS (PREFEITO E VICE-PREFEITO), EM PROVIMENTO ELETIVO, PROVENIENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 23/09/2019 | 1350.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 23/09/2019 | 3500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 23/09/2019 | 3000.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 23/09/2019 | 2500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 23/09/2019 | 250.00 | 00005509151412 | VALDETÁRIO CARNEIRO DE FREITAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS LIGANDO E DESLIGANDO OS REFLETORES DO CAMPO DE FUTEBOL O CABOCÃO NO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232019 | 0004867 | 23/09/2019 | 1050.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE COMENDAS EM ACRILICO, TROFEUS EM ACRILICO, MEDALHAS EM ACRILICO, PLACAS EM METALON, CHAPAS DE ZINCO, LONA E ADESIVOS PARA A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 23/09/2019 | 2500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE, TURISMO E LAZER, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 23/09/2019 | 850.00 | 00003349017401 | ANTONIO AURIAN EGIDIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOBOY DIANTE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 23/09/2019 | 200.00 | 00001136087486 | ANTONIO VITAL VARELO | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AJUDAR NAS DESPESAS DE 02 (DUAS) FILHAS QUE ESTÃO FAZENDO O CURSO DE GEOGRAFIA E QUIMICA NA FACULDADE UFCG - CAMPUS CAJAZEIRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232019 | 0004868 | 23/09/2019 | 810.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM BANNERS, FAIXAS, BOTTONS E ADESIVAÇÕES IMPRESSOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 23/09/2019 | 150.00 | 00070178581402 | SANDRA BATISTA DA SILVA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR CONTAS DE ENERGIA ATRASADAS DE SUA RESIDENCIA NA RUA ANA CLEIDE EGIDIO NO CENTRO DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 23/09/2019 | 3500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 23/09/2019 | 6000.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 23/09/2019 | 5000.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, EM PROVIMENTO ELETIVO, PROVENIENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 23/09/2019 | 3500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE SOCIAL, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032019 | 0004858 | 23/09/2019 | 2500.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 23/09/2019 | 3500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 23/09/2019 | 3450.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSISTENTE SOCIAL E PSICOLOGA, DIANTE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 23/09/2019 | 3380.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 23/09/2019 | 1500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 23/09/2019 | 4500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERVISORA E DOS VISITADORES (A) DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DIANTE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS MICRO E PEQ. NEGÓCIOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROGRAMA MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQ. NEGÓCIOS | CONCESSÃO DE FINANC. AO MICRO E PEQ. EMPREENDEDOR | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 24/09/2019 | 1876.35 | 00070846420481 | ALINE GONCALVES LUIS | REF. A CONCESSÃO DE FINANCIAMENTO DESTINADO (VENDEDOR AMBULANTE DE SALGADOS) EXCLUSIVAMENTE AO FORTALECIMENTO/INVESTIMENTO DE INICIATIVA EMPREENDEDORA AOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS MICRO E PEQ. NEGÓCIOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROGRAMA MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQ. NEGÓCIOS | CONCESSÃO DE FINANC. AO MICRO E PEQ. EMPREENDEDOR | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 24/09/2019 | 1468.23 | 00007908827446 | ANTONIO BARBOSA DE OLIVEIRA | REF. A CONCESSÃO DE FINANCIAMENTO DESTINADO (CABELEIREIRO) EXCLUSIVAMENTE AO FORTALECIMENTO/INVESTIMENTO DE INICIATIVA EMPREENDEDORA AOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS MICRO E PEQ. NEGÓCIOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROGRAMA MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQ. NEGÓCIOS | CONCESSÃO DE FINANC. AO MICRO E PEQ. EMPREENDEDOR | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 24/09/2019 | 1497.48 | 00010302008403 | DANIEL ANTONIO VIANA | REF. A CONCESSÃO DE FINANCIAMENTO DESTINADO (DESENHISTA PROFISSIONAL) EXCLUSIVAMENTE AO FORTALECIMENTO/INVESTIMENTO DE INICIATIVA EMPREENDEDORA AOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS MICRO E PEQ. NEGÓCIOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROGRAMA MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQ. NEGÓCIOS | CONCESSÃO DE FINANC. AO MICRO E PEQ. EMPREENDEDOR | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 24/09/2019 | 1898.99 | 00054962641387 | FRANCISCA HONORINA DA COSTA | REF. A CONCESSÃO DE FINANCIAMENTO DESTINADO (VENDEDOR AMBULANTE) EXCLUSIVAMENTE AO FORTALECIMENTO/INVESTIMENTO DE INICIATIVA EMPREENDEDORA AOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS MICRO E PEQ. NEGÓCIOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROGRAMA MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQ. NEGÓCIOS | CONCESSÃO DE FINANC. AO MICRO E PEQ. EMPREENDEDOR | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 24/09/2019 | 1138.60 | 00003992350436 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA FILHO | REF. A CONCESSÃO DE FINANCIAMENTO DESTINADO (MOTO TAXI) EXCLUSIVAMENTE AO FORTALECIMENTO/INVESTIMENTO DE INICIATIVA EMPREENDEDORA AOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS MICRO E PEQ. NEGÓCIOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROGRAMA MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQ. NEGÓCIOS | CONCESSÃO DE FINANC. AO MICRO E PEQ. EMPREENDEDOR | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 24/09/2019 | 1699.00 | 00003943961460 | JOAQUIM NETO DA CRUZ E OUTROS | REF. A CONCESSÃO DE FINANCIAMENTO DESTINADO (VENDEDOR AMBULANTE) EXCLUSIVAMENTE AO FORTALECIMENTO/INVESTIMENTO DE INICIATIVA EMPREENDEDORA AOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS MICRO E PEQ. NEGÓCIOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROGRAMA MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQ. NEGÓCIOS | CONCESSÃO DE FINANC. AO MICRO E PEQ. EMPREENDEDOR | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 24/09/2019 | 1760.00 | 00004176791497 | JOSE LUIZ PEREIRA | REF. A CONCESSÃO DE FINANCIAMENTO DESTINADO (REFORMADOR DE MOVEIS) EXCLUSIVAMENTE AO FORTALECIMENTO/INVESTIMENTO DE INICIATIVA EMPREENDEDORA AOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS MICRO E PEQ. NEGÓCIOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROGRAMA MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQ. NEGÓCIOS | CONCESSÃO DE FINANC. AO MICRO E PEQ. EMPREENDEDOR | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 24/09/2019 | 2000.00 | 00070846220474 | LETICIA COSTA DA SILVA | REF. A CONCESSÃO DE FINANCIAMENTO DESTINADO (MANICURE E PEDICURE) EXCLUSIVAMENTE AO FORTALECIMENTO/INVESTIMENTO DE INICIATIVA EMPREENDEDORA AOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS MICRO E PEQ. NEGÓCIOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROGRAMA MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQ. NEGÓCIOS | CONCESSÃO DE FINANC. AO MICRO E PEQ. EMPREENDEDOR | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 24/09/2019 | 1852.71 | 00010651558409 | MARIA IRIS BATISTA DOS SANTOS | REF. A CONCESSÃO DE FINANCIAMENTO DESTINADO (SORVETERIA) EXCLUSIVAMENTE AO FORTALECIMENTO/INVESTIMENTO DE INICIATIVA EMPREENDEDORA AOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS MICRO E PEQ. NEGÓCIOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROGRAMA MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQ. NEGÓCIOS | CONCESSÃO DE FINANC. AO MICRO E PEQ. EMPREENDEDOR | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 24/09/2019 | 1974.71 | 00007023724478 | RAIMUNDA FRANCISCA BRITO | REF. A CONCESSÃO DE FINANCIAMENTO DESTINADO (VENDEDOR AMBULANTE) EXCLUSIVAMENTE AO FORTALECIMENTO/INVESTIMENTO DE INICIATIVA EMPREENDEDORA AOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS MICRO E PEQ. NEGÓCIOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROGRAMA MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQ. NEGÓCIOS | CONCESSÃO DE FINANC. AO MICRO E PEQ. EMPREENDEDOR | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 24/09/2019 | 1750.66 | 00013801680401 | SHERIDA EGIDIO SANTOS DE LIMA | REF. A CONCESSÃO DE FINANCIAMENTO DESTINADO (VENDEDOR AMBULANTE BOLOS E SALGADOS CASEIROS) EXCLUSIVAMENTE AO FORTALECIMENTO/INVESTIMENTO DE INICIATIVA EMPREENDEDORA AOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS MICRO E PEQ. NEGÓCIOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROGRAMA MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQ. NEGÓCIOS | CONCESSÃO DE FINANC. AO MICRO E PEQ. EMPREENDEDOR | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 24/09/2019 | 1795.26 | 00024584180822 | TEREZINHA RIBEIRO DANTAS | REF. A CONCESSÃO DE FINANCIAMENTO DESTINADO (LANCHONETE) EXCLUSIVAMENTE AO FORTALECIMENTO/INVESTIMENTO DE INICIATIVA EMPREENDEDORA AOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 24/09/2019 | 300.00 | 00004983173404 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA, REALIZADA EM JOSE ADRIANO SOBRINHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 24/09/2019 | 300.00 | 00006240144444 | FRANCISCO JOSE CAMPOS | REF. A 03 (TRES) DIARIAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, EM TRANSPORTE DOS PACIENTES GERALDO JOAQUIM DE SA, ELIETE ROSA PINHEIRO E EDJONAS NETO DA CRUZ, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 24/09/2019 | 10.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ARRECADAÇÃO, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 24/09/2019 | 112.21 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, PROVENIENTE AO DIA 24/09/2019. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 25/09/2019 | 280.00 | 00021350988847 | ANTONIO JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM CONSERTO DO CAMINHÃO PIPA MARCA INTERNACIONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 25/09/2019 | 710.00 | 00021350988847 | ANTONIO JOAO DA SILVA | REF. A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM TROCA DA BOMBA DAGUA, FREIOS E DIREÇÃO HIDRAULICA DA MB 710 LOCADA A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 25/09/2019 | 780.00 | 00021350988847 | ANTONIO JOAO DA SILVA | REF. A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM CONSERTO DA TRAÇÃO DIANTEIRA, FREIOS TRASEIROS E BOMBA HIDRAULICA DO TRATOR MF 275. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 25/09/2019 | 2190.00 | 09402406000175 | COMERCIO DE RACOES E PROD AGROP ALCINDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE UMA ROÇADEIRA STHIL PARA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 25/09/2019 | 600.00 | 00021350988847 | ANTONIO JOAO DA SILVA | REF. A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM CONSERTO NOS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012019 | 0004952 | 25/09/2019 | 650.50 | 00004518587430 | IRACEMA ROSENDO VASCONCELOS | REF. AO FORNECIMENTO DE OVOS, MAMÃO, FEIJÃO E PIMENTÃO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012019 | 0004953 | 25/09/2019 | 613.00 | 00004518587430 | IRACEMA ROSENDO VASCONCELOS | REF. AO FORNECIMENTO DE OVOS, MAMÃO E FEIJÃO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - EJA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012019 | 0004954 | 25/09/2019 | 508.00 | 00004518587430 | IRACEMA ROSENDO VASCONCELOS | REF. AO FORNECIMENTO DE OVOS, MAMÃO, PIMENTÃO E FEIJÃO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - CRECHE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012019 | 0004955 | 25/09/2019 | 229.80 | 00004518587430 | IRACEMA ROSENDO VASCONCELOS | REF. AO FORNECIMENTO DE MAMÃO, PIMENTÃO E JERIMUM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - PRE ESCOLA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0004966 | 25/09/2019 | 1500.00 | 27351126000167 | PEDRO MARTINS RIBEIRO 07089477436 | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO KOMBI DE PLACA JHN 1701/RN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EJA, NO PERIODO NOTURNO, DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIO MARIANO E VILA EGIDIO A SEDE DO MUNICIPIO, TOTALIZANDO DIARIAMENTE IDA E VOLTA 12 KM. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0004967 | 25/09/2019 | 1300.00 | 27357767000129 | MANOEL FRANCISCO RIBEIRO 49124994472 | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA ELN 1786/CE, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, NO PERIODO VESPERTINO, DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIO RAMADA A SEDE DO MUNICIPIO, TOTALIZANDO DIARIAMENTE IDA E VOLTA20 KM. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0004968 | 25/09/2019 | 1500.00 | 29954516000157 | FRANCISCO ELVIRO FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO KOMBI DE PLACA EUZ 9060/RN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EJA, NO PERIODO NOTURNO, DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIO COSMO DE BRITO, BULANDEIRA E CACIMBAS A SEDE DO MUNICIPIO, TOTALIZANDO DIARIAMENTE IDA EVOLTA 10 KM. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042019 | 0004957 | 25/09/2019 | 7500.00 | 07847236000107 | V & M CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA | REF. A SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO PUBLICA, RELATIVA AS AREAS CONTABEIS, FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 25/09/2019 | 300.00 | 00008549705411 | MARIA LINDIJANE DA SILVA | REF. A 03 (TRES) DIARIAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DA FEIRA DE NEGOCIOS CRIATIVOS E COLABORATIVOS DO SEBRAE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 25/09/2019 | 42.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 25/09/2019 | 0.04 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 25/09/2019 | 8.75 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ARRECADAÇÃO, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 25/09/2019 | 1590.00 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETENCIA 08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0004964 | 25/09/2019 | 2750.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA EM DIREITO ADMINISTRATIVO, ESPECIALMENTE, NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112019 | 0004956 | 25/09/2019 | 98.00 | 09632818000100 | JOSE INACIO DE OLIVEIRA FILHO - ME | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042019 | 0004965 | 25/09/2019 | 1328.25 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 25/09/2019 | 200.00 | 00070846295482 | ANA IZABELLY ABRANTES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A AJUDA DE CUSTO PARA COORDENAR O NUCLEO DA CIDADANIA DOS ADOLESCENTES - NUCA - UNICEF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 25/09/2019 | 265.00 | 00074997475572 | ELIETE ROSA PINHEIRO | REF. A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 26/09/2019 | 110.00 | 00027158971899 | MANOEL NETO FERREIRA DE SANTANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE AUTOMATICO E TUBULAÇÃO DE GELADEIRA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 26/09/2019 | 120.00 | 00018743556817 | RAIMUNDO BIANOR PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO MATO DO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 26/09/2019 | 1000.00 | 00010885354451 | BIANCA GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DA UBS DRA MARIA ADELIA ABRANTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 26/09/2019 | 210.00 | 00070308261402 | FRANCISCO MARCOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE NOTICIAS, EDITAIS E AVISOS NO SITE UIRAUNAENFOCO.COM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 26/09/2019 | 0.82 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ARRECADAÇÃO, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 26/09/2019 | 10.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ARRECADAÇÃO, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 26/09/2019 | 2.53 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, PROVENIENTE AO DIA 26/09/2019. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 27/09/2019 | 150.00 | 00009808093477 | JONAS NATAN DE SOUSA ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO SERRA PODANDO E DESGALHANDO ARVORES DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 27/09/2019 | 500.00 | 00009992010428 | LUCAS DA SILVA FERREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS PARA LIGAR E DESLIGAR O MOTOR BOMBA DO POÇO ARTEZIANO DO SITIO CAFUNDO PARA A CAIXA ELEVADA NO SITIO CAFUNDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 27/09/2019 | 200.00 | 00005305886414 | ANTONIO FRANCISCO DE SANTANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM MOTO A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 27/09/2019 | 1053.87 | 41003401000182 | NAP AUTOMOTIVA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP | REF. AO FORNECIMENTO DE FILTRO DE AR PARA O CAMINHÃO PIPA DO PAC 2 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 27/09/2019 | 133.33 | 00031030945829 | EDITANIA MARIA AMORIM | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DAS PROFESSORAS EUGENIA ABRANTES DE ABREU, MARIA GERCINA ALVES E MARIA NILZA PEREIRA, DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL ERIKA KETHLEN ANDRADE BARBOSA, PELO PERIODO DE 04 (QUATRO) DIAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 27/09/2019 | 212.00 | 00001214808441 | MARIA TANIA AMORIM ESTRELA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO MUSEU DA SERRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 27/09/2019 | 600.00 | 00005346632492 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME LEI DE Nº406/2012, REF. AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 27/09/2019 | 600.00 | 00005346632492 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME LEI DE Nº406/2012, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 27/09/2019 | 499.00 | 00002384170422 | JOANA DIAS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE PENSÃO POR ACORDO JUDICIAL DE Nº2001.008332-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 27/09/2019 | 200.00 | 00005132433480 | JOAO JUSTINIANO PINHEIRO NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO SITE UIRAUNA.NET. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 27/09/2019 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE BANCARIA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA RECEITA DIVERSAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 27/09/2019 | 3.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ARRECADAÇÃO, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 27/09/2019 | 500.00 | 00007139488410 | FRANCISCA EGIDIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132019 | 0004997 | 27/09/2019 | 59.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142019 | 0004998 | 27/09/2019 | 1937.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 27/09/2019 | 1000.00 | 00006240144444 | FRANCISCO JOSE CAMPOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM SUBSTITUIÇÃO DO FUNCIONARIO DANIEL DE SOUSA LIMA QUE ESTA DE LICENÇA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 27/09/2019 | 700.00 | 00006207892470 | DELVICS CRUZ DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA CATEGORIA B, TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF EM VEICULO GOL DA CIDADE DE BERNARDINO BATISTA/PB PARA O DISTRITO ANTONIO PAULO E COMUNIDADES ADJACENTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 27/09/2019 | 200.00 | 00004624674499 | MARIA EMILIA NETA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA E AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 27/09/2019 | 200.00 | 00070598289402 | FRANCISCO ACILON | REF. A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA E AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 27/09/2019 | 100.00 | 00001270535498 | ADALMY VALENTIM DA COSTA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 27/09/2019 | 100.00 | 00070597958475 | BRUNO JOAO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A AJUDA PARA REALIZAR CURSO DE MATEMATICA EM UNIVERSIDADE NA CIDADE DE SOUSA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 27/09/2019 | 700.00 | 19173082000102 | GALBERLANDIA LIRA CESAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FUNERAL INFANTIL E TRANSLADO PARA JOSE MIGUEL LISBOA PEREIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0004996 | 27/09/2019 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORAMENTO JURIDICO E CONSULTORIA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 30/09/2019 | 805.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DO FUNCIONARIO EM PROVIMENTO COMISSIONADO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 30/09/2019 | 805.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 30/09/2019 | 100.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO ACESSO A INTERNET DO PROGRAMA DO IGD BF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000532015 | 0005018 | 30/09/2019 | 232.50 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000532015 | 0005019 | 30/09/2019 | 310.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DO IGDBF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 30/09/2019 | 1122.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 30/09/2019 | 793.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO DO PAIF, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 30/09/2019 | 2185.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 30/09/2019 | 1150.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 30/09/2019 | 1035.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, DIANTE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 30/09/2019 | 575.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DO FUNCIONARIO EM PROVIMENTO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ESPORTES, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 30/09/2019 | 1265.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 30/09/2019 | 1000.00 | 00076882748420 | GERVAZIO GOMES DOS SANTOS | REF. A 02 (DUAS) DIARIAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM O PROPOSITO DE PROTOCOLAR OFICIOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO ESTADO, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO ESTADO DA PARAIBA, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, TCE, FUNASA E JUNTO AOS DEMAIS ORGÃOS ESTADUAIS E FEDERAIS E NOS ESCRITORIOS DE PAULO ITALO ADVOCACIA E MACIANA AZEVEDO E OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 30/09/2019 | 5255.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO ELETIVO, EFETIVO E COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422018 | 0005002 | 30/09/2019 | 1500.00 | 13398836000138 | F GLERISTON VIEIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 30/09/2019 | 2000.00 | 00065216806091 | ARLEN BIANOR SILVA OLIVEIRA | REF. AS DESPESAS DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME PORTARIA DE Nº030/2014 DE 12/02/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 30/09/2019 | 1000.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAU MAN PELA FUND LAUR | REF. A SUBVENÇÃO SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ATENDIMENTO MEDICO E HOSPITALAR NA ESPECIALIDADE DE ONCOLOGIA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 30/09/2019 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE BANCARIA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 30/09/2019 | 9167.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132019 | 0005004 | 30/09/2019 | 827.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 30/09/2019 | 560.00 | 00002776043465 | EDILSON ESTEVAO DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES E DRA MARIA ADELIA ABRANTES NO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0005008 | 30/09/2019 | 533.10 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 30/09/2019 | 70.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO ACESSO A INTERNET DA FARMACIA BASICA DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000532015 | 0005013 | 30/09/2019 | 232.50 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000532015 | 0005014 | 30/09/2019 | 232.50 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000532015 | 0005015 | 30/09/2019 | 232.50 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA SEDE DO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000532015 | 0005016 | 30/09/2019 | 852.50 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000532015 | 0005017 | 30/09/2019 | 542.50 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIG. E PROM. DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 30/09/2019 | 1035.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 30/09/2019 | 563.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DA ACADEMIA DA SAUDE, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 30/09/2019 | 2443.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, EM PROVIMENTO EFETIVO E CONTRATADO, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 30/09/2019 | 2212.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DA EQUIPE DO PSF, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 30/09/2019 | 1955.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS ODONTOLOGOS (A) DO PSF, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 30/09/2019 | 1453.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DO PESSOAL DO NASF, EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 30/09/2019 | 5602.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DO SAMU, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000042019 | 0005000 | 30/09/2019 | 2000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFONICOS, PUBLICIDADE INSTITUCIONAL NA DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS, OBRAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ORGÃOS PUBLICOS EM CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362018 | 0005001 | 30/09/2019 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | REF. AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA E ETC, COMO TAMBEM, OPERAÇÃO NO SICONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 30/09/2019 | 300.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÕES DE BANNERS, MATERIAS E COBERTURAS DE EVENTOS DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 30/09/2019 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE BANCARIA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 30/09/2019 | 2150.27 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DO FPM, PROVENIENTE AO DIA 30/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 30/09/2019 | 0.08 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DO ITR, PROVENIENTE AO DIA 30/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 30/09/2019 | 115.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | REF. A TARIFA DE LANÇAMENTO DE CREDITO EM CONTA DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 30/09/2019 | 1856.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | REF. A TARIFA DE LANÇAMENTO DE CREDITO EM CONTA DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 30/09/2019 | 3588.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 30/09/2019 | 7.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ARRECADAÇÃO, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092019 | 0005009 | 30/09/2019 | 533.55 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000532015 | 0005012 | 30/09/2019 | 542.50 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS MUNICIPAL. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 30/09/2019 | 6544.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 30/09/2019 | 4423.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES DA EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, EM PROVIMENTO CONTRATADO, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 30/09/2019 | 11189.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 30/09/2019 | 11215.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES DA CRECHE, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 30/09/2019 | 7607.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES DA PRE ESCOLA, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 30/09/2019 | 1324.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES DO AEE, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 30/09/2019 | 28888.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES DO FUNDEB, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 30/09/2019 | 16013.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES DA EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 30/09/2019 | 1898.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 01/10/2019 | 3416.74 | 07804862000116 | LUZANIRA TAVARES DE LIRA SILVA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS DE AGUA DOS SITIOS BAIXIO DOS GALDINOS, BULANDEIRA, CAPOEIRAS, CAFUNDO E SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 01/10/2019 | 1532.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS, GARAGEM E DOS POÇOS DOS SITIOS BAIXIO DOS GALDINOS, JUA, CAFUNDO E DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0005056 | 01/10/2019 | 2730.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0005057 | 01/10/2019 | 2918.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 01/10/2019 | 1080.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | REF. A SERVIÇOS MECANICOS EM RADIADOR COM VARETAMENTO, SISTEMA DE COMBUSTIVEL, CONSERTO DA PORTA ELETRICA E ALINHAMENTO NOS FEIXES DE MOLAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0005059 | 01/10/2019 | 945.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | REF. A SERVIÇOS MECANICOS EM SCANNER E REALIZAÇÃO DE DIAGNOSTICO DE FALHAS NO VEICULO, SERVIÇO CORRETIVO NO EIXO CARDAN E ALINHAMENTO DOS FEIXES DE MOLAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 01/10/2019 | 203.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 01/10/2019 | 1000.00 | 26398282000110 | EVALDO APARECIDO SOARES 02758236605 | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ELABORAÇÃO DE TEXTOS E NOTAS INSTITUCIONAIS DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS PARA IMPRENSA E SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE/PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 01/10/2019 | 128.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 01/10/2019 | 4.75 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE FORNECIMENTO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO, DESCONTADA DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 01/10/2019 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA FOPAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 01/10/2019 | 12.25 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ARRECADAÇÃO, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0005060 | 01/10/2019 | 807.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0005061 | 01/10/2019 | 320.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | REF. A SERVIÇOS MECANICOS EM REGULAGEM E LUBRIFICAÇÃO DAS PORTAS, SERVIÇO CORRETIVO NA SUSPENSÃO E LAVAGEM COMPLETA COM PRODUTOS EM MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0005062 | 01/10/2019 | 1356.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DO AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0005063 | 01/10/2019 | 800.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CARGA DE GAS PARA O AR CONDICIONADO, RECUPERAÇÃO DA ENGRENAGEM DO COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO, MÃO DE OBRA DO SERVIÇO DO AR CONDICIONADO E SERVIÇO CORRETIVO NO SISTEMA ELETRICO PARA A MANUTENÇÃO DO AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0005073 | 01/10/2019 | 499.92 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0005074 | 01/10/2019 | 92.65 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0005075 | 01/10/2019 | 90.90 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132019 | 0005076 | 01/10/2019 | 907.60 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132019 | 0005077 | 01/10/2019 | 501.10 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132019 | 0005078 | 01/10/2019 | 900.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132019 | 0005079 | 01/10/2019 | 1031.60 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132019 | 0005080 | 01/10/2019 | 33.80 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 01/10/2019 | 4.75 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE FORNECIMENTO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO, DESCONTADA DA CONTA DO CUSTEIO DO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 01/10/2019 | 657.00 | 09141763000399 | DISTRIBUIDORA PRODUTOS NORDESTINOS LTDA | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEICULOS FIAT UNO MILLE, FIAT PALIO E AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 01/10/2019 | 92.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 01/10/2019 | 230.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 01/10/2019 | 76.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 01/10/2019 | 4.75 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE FORNECIMENTO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO, DESCONTADA DA CONTA DO PAIF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000532015 | 0005086 | 02/10/2019 | 77.50 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA SEDE DO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162019 | 0005088 | 02/10/2019 | 1477.20 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0005089 | 02/10/2019 | 1390.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONCALVES ME | REF. AO FORNECIMENTO DE ENVELOPE, BLOCO PAPEL TIMB, BLOCO SOLIC EXAMES LAB, BLOCO FICHA ATEND INDIVIDUAL, CARIMBO AUTOMATICO, BLOCO RECEITUARIO E BANNER LONA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 02/10/2019 | 1000.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC - INFORMATICA LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 02/10/2019 | 200.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELE ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 02/10/2019 | 10.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ARRECADAÇÃO, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 02/10/2019 | 500.00 | 27050443000143 | J A DE ARAUJO PAPELARIA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA OS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA DO AEE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 03/10/2019 | 350.00 | 00070503689467 | EDUARDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ORNAMENTAÇÃO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 03/10/2019 | 320.00 | 00006197878488 | MARIA VIRLANDIA DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RESPONSAVEL PELA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEDRO JUNIOR, NO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 03/10/2019 | 454.54 | 00010885375459 | NAIARA ANDRADE DE ABREU | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DAS PROFESSORAS FRANCISCA DE MORAIS VIEIRA E ELIANNE DIAS ALVES, DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA, POR MOTIVO DAS TITULARES ESTAREM DE LICENÇA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 03/10/2019 | 300.00 | 00008871018443 | MARIA ALCINEIDE LISBOA DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GESTORA ADMINISTRATIVA DA ESCOLA MUNICIPAL MANUEL PEDRO LISBOA NO SITIO CAPOEIRAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0005106 | 03/10/2019 | 3993.30 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEICULOS FIAT PALIO E SPIN DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0005108 | 03/10/2019 | 2964.56 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA OS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0005109 | 03/10/2019 | 2692.24 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA OS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 03/10/2019 | 250.00 | 00020583418805 | JOSINALDO ALEXANDRE NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PODAÇÃO DE ARVORES E CAPINAGEM DAS GUIAS E PRAÇA DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0005112 | 03/10/2019 | 4440.56 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA OS VEICULOS CAÇAMBA, TRATOR E VEICULO LOCADO A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0005113 | 03/10/2019 | 315.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO MONTANA A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012019 | 0005116 | 03/10/2019 | 3850.00 | 14659675000151 | FRANCISCO SERGIO FERNANDES DINIZ - ME | REF. A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADO NA AREA DE ENGENHARIA, PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO BASICO E XECUTIVO DE OBRAS, BEM COMO SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PUBLICAS NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTÃO INTERADA DO MUN. P/ O DESENV. SUSTENTÁVEL | GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 03/10/2019 | 5300.00 | 01228887000132 | GRUPO ESPEC EM TECNOLOGIA E EXTENSAO COMUNITARIA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ELABORAÇÃO DO PROJETO TECNICO PARA GESTÃO DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, DE ACORDO COM O EDITAL 001/2019 DO MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE E DA JUSTIÇA E CIDADANIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 03/10/2019 | 500.00 | 00011056358726 | ANTONIA ALVES DA GLORIA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DO FUNCIONARIO BRUNO KELVIN DE OLIVEIRA DE MOURA, POR MOTIVO DO TITULAR ESTA DE LICENÇA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 03/10/2019 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 03/10/2019 | 14.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ARRECADAÇÃO, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0005105 | 03/10/2019 | 450.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA AS MOTOS A SERVIÇO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0005115 | 03/10/2019 | 990.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 03/10/2019 | 216.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 03/10/2019 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0005111 | 03/10/2019 | 2973.15 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEICULOS FIAT PALIO, VW GOL E FORD KA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162019 | 0005117 | 03/10/2019 | 271.24 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIB HOSPITALAR E LAB Nª Sª DA CONCEIÇÃO LTDA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162019 | 0005118 | 03/10/2019 | 718.96 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIB HOSPITALAR E LAB Nª Sª DA CONCEIÇÃO LTDA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0005114 | 03/10/2019 | 675.06 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0005104 | 03/10/2019 | 1456.29 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO LOCADO A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 03/10/2019 | 250.00 | 22527952000109 | PROMEDICA CAJAZEIRAS SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA CARDIOLOGICA, REALIZADO EM MARIBERTE MARIA DE OLIVEIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 03/10/2019 | 2200.00 | 00008994407464 | SIMONE DA SILVA NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA, EM SUBSTITUIÇÃO A ENFERMEIRA ALBANIA MARIA F DANTAS, DIANTE DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0005107 | 03/10/2019 | 3522.61 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEICULOS AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 03/10/2019 | 148.00 | 00005535165409 | AURELIANA ALVES DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE CAMISETAS PARA O SUPERVISOR E VISITADORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0005110 | 03/10/2019 | 540.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO DO IGD BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 04/10/2019 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO IGD SUAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 04/10/2019 | 300.00 | 00004885384400 | JOSE EMILIO DE MORAIS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO POETA REPENTISTA DIVULGANDO AS CAMPANHAS E EVENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE NO PROGRAMA NORDESTE AO SOM DA VIOLA NA RADIO ALTO PIRANHAS DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 04/10/2019 | 166.00 | 03447431000199 | DOMINGOS SAVIO DANTAS MELO ROLIM - ME | REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 04/10/2019 | 340.00 | 00005732448470 | JOAQUIM JOSE RIBEIRO | REF. A SERVIÇOS MECANICOS EM MANUTENÇÃO E TROCA DE OLEO E CONSERTO DE PNEUS DE AMBULANCIAS E VEICULOS UTILITARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 04/10/2019 | 135.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 04/10/2019 | 44.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 04/10/2019 | 995.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEX. AMB. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 04/10/2019 | 220.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SEC. MUN. DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRIBUIÇÃO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 04/10/2019 | 300.00 | 00027339924817 | GILMAR SOUSA DE OLIVEIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE AVISOS, NOTAS E EDITAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO PROGRAMA NORDESTE AO SOM DA VIOLA DA RADIO ALTO PIRANHAS DA CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 04/10/2019 | 21.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ARRECADAÇÃO, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 04/10/2019 | 530.00 | 00030772502846 | FRANCISCO AUDICLEIDE PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS JUTANDO 02 (DOIS) CAÇAMBÃO DE PEDRA PARA MANUTENÇÃO E REFORMA DE PASSAGENS MOLHADAS NA ESTRADA VICINAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 04/10/2019 | 222.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 04/10/2019 | 1050.00 | 00005732448470 | JOAQUIM JOSE RIBEIRO | REF. A SERVIÇOS MECANICOS EM MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E CAMINHÕES E TAMBEM COMO BORRACHEIRO CONSERTANDO PNEUS. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 04/10/2019 | 650.00 | 00011348970812 | FRANCISCO JOSE FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA E PINTURA DO AUDITORIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 04/10/2019 | 260.00 | 00008507442455 | GILBERTO MANOEL DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO MATO EM VOLTA E NOS MUROS DAS ESCOLAS E CRECHE DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 04/10/2019 | 810.00 | 00005732448470 | JOAQUIM JOSE RIBEIRO | REF. A SERVIÇOS MECANICOS EM MANUTENÇÃO E TROCA DE OLEO E CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS ONIBUS E MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 07/10/2019 | 106.75 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ARRECADAÇÃO, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 07/10/2019 | 500.00 | 14063354000190 | CLINICA GINESOM LTDA ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA MORFOLOGICA, REALIZADA EM IARIA FRANCISCA DE ARAUJO E MARIA OTAVIANO COLAÇA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 07/10/2019 | 300.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA - ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UM EXAME RADIOLOGICO, REALIZADO EM LUCIANA CARNEIRO DE FREITAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 07/10/2019 | 150.00 | 17456087000109 | CEMOAN - CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE DESITOMETRIA OSSEA, REALIZADO EM MARIA JOVELINA GOMES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 07/10/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ART DE AMPLIAÇÃO DA UBS DO DISTRITO ANOTNIO PAULO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 07/10/2019 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0005144 | 08/10/2019 | 1742.72 | 14455769000109 | CARLINHOS INFORMATICA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0005153 | 09/10/2019 | 2343.75 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162019 | 0005164 | 09/10/2019 | 2781.50 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162019 | 0005165 | 09/10/2019 | 1040.50 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162019 | 0005166 | 09/10/2019 | 621.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 09/10/2019 | 410.00 | 00014089881862 | JOSE FRANCISCO LUIZ | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE SALGADOS, PIZZAS, SUCOS E CAFE COM LEITE PARA OS CONDUTORES E PROFISSIONAIS DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 09/10/2019 | 500.00 | 00055282202468 | JOSE ANTONIO DE ALMEIDA NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ESCOLTA DO TESOUREIRO DA CIDADE DE BERNARDINO BATISTA/PB A CIDADE DE UIRAUNA/PB PARA O BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 09/10/2019 | 600.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS, ENTREVISTAS, MATERIAS NO PORTAL E TV DIARIO DO SERTÃO, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE INTERRESSE DA COMUNIDADE DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 09/10/2019 | 3.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ARRECADAÇÃO, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262018 | 0005146 | 09/10/2019 | 2906.00 | 35428978000133 | KI-JOIA OTICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE OCULOS DE GRAU PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 09/10/2019 | 1550.00 | 00064117782304 | JOAO FRANCISCO SANTANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS OFTALMOLOGICAS, REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0005154 | 09/10/2019 | 1106.25 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA A AMBULANCIA DO PACTO SOCIAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0005155 | 09/10/2019 | 1402.50 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA A AMBULANCIA MERCEDES BENS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DO DISTRITO ANTONIO PAULO E REGIÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 09/10/2019 | 1600.00 | 00007621862408 | FERNANDE JOSE BARROSO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ALUGUEL DE VEICULO FIAT PALIO DE PLACA OJT 7508/RN, PELO PERIODO DE 20 (VINTE) DIAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 09/10/2019 | 1700.00 | 00014840349886 | VICENTE NATAZIANO PAULO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DEMOLIÇÃO DE MURO DE CONTORNO NO IMOVEL DESAPROPRIADO PARA A AMPLIAÇÃO DA UBS DRA MARIA ADELIA ABRANTES NO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 09/10/2019 | 200.00 | 00003436150452 | JEFFERSON PIRES NOGUEIRA | REF. A DIARIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE QUALIFICAÇÃO DA CADERNETA DE SAUDE DA PESSOA IDOSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122019 | 0005150 | 09/10/2019 | 17507.88 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | REF. AO FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS PARA A DOAÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 09/10/2019 | 200.00 | 00009712955494 | LEANDRO ALVES DE SOUSA | REF. A AJUDA A PESSOA CARENTE PARA ALIMENTAÇÃO 03 (TRES) DIAS POR SEMANA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB, DURANTE O TRATAMENTO DE HEMODIALISE NO HRC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0005163 | 09/10/2019 | 3400.00 | 13152629000107 | MVFLOCADORA DE VEÍCULOS LIMITADA ME | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0005152 | 09/10/2019 | 2996.25 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA OS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0005158 | 09/10/2019 | 1132.50 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O VEICULO VAN DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 09/10/2019 | 320.00 | 00005005023402 | EDNEIDE MARIA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE GOMES DOS SANTOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 09/10/2019 | 420.00 | 00010887469426 | DIANA CANDIDA DIAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL ERIKA KETHLEN ANDRADE BARBOSA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 09/10/2019 | 1000.00 | 00005235958403 | JOCILENE MARIA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANÇAS COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS NA ESCOLA ERIKA KETHLEN ANDRADE BARBOSA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 0005172 | 09/10/2019 | 114328.86 | 29884994000138 | JONATAS DE SOUSA OLIVEIRA EIRELI | REF. A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTORNO PARA A ESCOLA MUNICIPAL TIPO PADRÃO FNDE LOCALIZADA NO CONJUNTO MARIZ NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA-PB, REF. AO 01º BOLETIM DE MEDIÇÃO. | 00022019 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 09/10/2019 | 1040.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO E REFORMA DE 03 (TRES) PNEUS DO VEICULO MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0005147 | 09/10/2019 | 5000.00 | 26960827000130 | MARIA ELIZABETE DUARTE ALENCAR 91116775468 | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO MERCEDES BENZ DE PLACA HZA 6049/RN, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 09/10/2019 | 1300.00 | 03723339000295 | ELIS REJANE VIEIRA LEITE FERNANDES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM COBERTURA DE 02 (DOIS) PNEUS DA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA DO PAC 2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0005156 | 09/10/2019 | 2103.75 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O VEICULO PIPA DO PAC 2 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0005157 | 09/10/2019 | 1912.50 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA AS MAQUINAS DO PAC 2 EM MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM RECURSOS CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 09/10/2019 | 420.00 | 00096560606449 | JOAO CORNELIO DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA PA CARREGADEIRA, EM MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM RECURSOS CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 09/10/2019 | 520.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORMA DE PNEU DO VEICULO CAMINHÃO PIPA DO PAC 2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 10/10/2019 | 500.00 | 00005839589403 | GILVAN FRANCISCO DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS PARA LIGAR E DESLIGAR O MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 10/10/2019 | 100.00 | 00003349613438 | DOMINGOS MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 (DUAS) DIARIAS EM CAPINAGEM DO MATO DAS GUIAS DAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 10/10/2019 | 300.00 | 00007775241470 | FRANCA ANTONIA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, SUBSTITUINDO JOÃO ALAN FERNANDES DE SOUSA, NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 10/10/2019 | 300.00 | 00006594210467 | FRANCINALDA PEREIRA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI EM LIMPEZA E COLETA DE LIXO DA CIDADE, EM SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONARIA JOELMA MARCELINO DOS SANTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 10/10/2019 | 1000.00 | 00004694912488 | ANTONIO PINHEIRO DE LIMA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA PUBLICA, COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 10/10/2019 | 1000.00 | 00019609702830 | ANTONIO PINHEIRO DE LIMA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA PUBLICA, COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 10/10/2019 | 1000.00 | 00009541891403 | JOSE WELINGTON DE LIMA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA PUBLICA, COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 10/10/2019 | 1000.00 | 00006779184454 | JOSE NETO SOBRINHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA PUBLICA, COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 10/10/2019 | 1000.00 | 00014920759819 | FRANCISCO BAPTISTA FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA PUBLICA, COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 10/10/2019 | 1000.00 | 00008963516458 | AIRTON SILVERIO DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO LOCADO, PARA A COLETA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 10/10/2019 | 300.00 | 00007274147471 | ANTONIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E JARDINAGEM DA PRAÇA DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 10/10/2019 | 200.00 | 00032540876315 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO AÇUDE PUBLICO DO SITIO BULANDEIRA / MARIANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 10/10/2019 | 210.00 | 00003598056478 | DAMIAO PAIXAO DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BULANDEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 10/10/2019 | 500.00 | 00012552670890 | FRANCISCO SABINO DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 10/10/2019 | 200.00 | 00004440229450 | FRANCISCO TEIXEIRA DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA LAVANDERIA PUBLICA DO SITIO EGIDIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 10/10/2019 | 400.00 | 00003528345446 | JANETH MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DAS PRAÇAS DO CAJU E DA PRAÇA DA MATRIZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 10/10/2019 | 500.00 | 00004684891429 | JOAO NATAZIANO PAULO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 10/10/2019 | 750.00 | 00007625111415 | JOAQUIM GOMES NETO | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA GARAGEM PARA MAQUINAS PESADAS DO PROGRAMA PAC 2 DO GOVERNO FEDERAL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO EGIDIO DOS SANTOS, S/Nº, CENTRO, BERNARDINO BATISTA - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 10/10/2019 | 250.00 | 00004149447470 | MARIA MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE 02 (DOIS) POÇOS AMAZONAS NO SITIO CACIMBAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 10/10/2019 | 500.00 | 00010389041459 | MARIA LUCINEIDE DA ANUNCIACAO SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONARIA AMELIA RIBEIRO DA COSTA, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE FERIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 10/10/2019 | 450.00 | 00084556730104 | JOSE PAIXAO FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DOS SITIOS MARIANO, BULANDEIRA, COSMO DE BRITO E EGIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 10/10/2019 | 500.00 | 00006330413436 | MARIA AMELIA BATISTA SILVA | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, LOCALIZADA NA RUA ALCIDES VICENTE EGIDIO, S/Nº, CENTRO, BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 10/10/2019 | 300.00 | 00055927874304 | MARIA SILVERIO BARBOSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA GARAGEM DAS MAQUINAS DO PAC 2 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 10/10/2019 | 500.00 | 00002361677407 | SELINDRA EMÍLIA DOS SANTOS | REF. A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) PREDIOS COMERCIAL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DOS GUARDAS MUNICIPAIS E OUTRO PARA O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 10/10/2019 | 200.00 | 00004369613426 | JOSEFA MARIA DE SANTANA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA PRAÇA DE EVENTOS E PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 10/10/2019 | 210.00 | 00005305885442 | VALDOMIRO ANTONIO VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 10/10/2019 | 500.00 | 00010887499414 | VIVIANE PEREIRA VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 10/10/2019 | 400.00 | 00002850101400 | NILDA HORTELINA ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA PRAÇA PUBLICA DO SITIO BARBOSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 10/10/2019 | 300.00 | 00046744754491 | SEBASTIAO LISBOA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS PARA LIGAR E DESLIGAR O MOTOR BOMBA DO POÇO ARTESIANO DO PROGRAMA AGUA PARA TODOS NO SITIO CAPOEIRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 10/10/2019 | 600.00 | 00004743225485 | JOAO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FOTOGRAFO, FOTOGRAFANDO EVENTOS E OBRAS EM ANDAMENTO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 10/10/2019 | 500.00 | 00003992350436 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM RECURSOS CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 10/10/2019 | 17.05 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DA CIDE, PROVENIENTE AO DIA 10/10/2019. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 10/10/2019 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 10/10/2019 | 600.00 | 04886413001652 | MITRA DIOCESANA DIOCESE DE CAJAZEIRAS | REF. A LOCAÇÃO DE UM TERRENO SITUADO NA RUA MANOEL EGIDIO DOS SANTOS POR TRAS DA IGREJA MATRIZ NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, MEDINDO 425,28M2, A FIM DE QUE NO LOCAL MANTENHA-SE INSTALADO O PARQUE INFANTIL MUNICIPAL COM EQUIPAMENTOS DE DIVERSÃO PARA CRIANÇASREF. AO MES OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 10/10/2019 | 500.00 | 00010891270493 | JAVE JOSE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BARBOSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 10/10/2019 | 750.00 | 00006022087422 | VERA LUCIA MARIA DE JESUS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDIADORA DE APRENDIZAGEM DE LINGUA PORTUGUESA NO CONTRA TURNO ESCOLAR (ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL), DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEDRO JUNIOR NO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 10/10/2019 | 300.00 | 00011375420470 | CAMILA BATISTA GOMES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ARTE E CULTURA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 10/10/2019 | 400.00 | 00007463463443 | CLAYTON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO DA CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 10/10/2019 | 600.00 | 00005190847489 | EROCIDES COSTA MARTINS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 10/10/2019 | 300.00 | 00004086622475 | FRANCINETE MARIA FILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 10/10/2019 | 300.00 | 00045266832487 | JOSE BILA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A ALUGUEL DE IMOVEL NA RUA EDNETE ABRANTES DE ABREU, DESTINADO AO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 10/10/2019 | 200.00 | 00007198397425 | MARIA NILDA AGOSTINHO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 10/10/2019 | 67.00 | 00010648772497 | RAFAELA COSTA MARTINS DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA MARIA COSTA MARTINS, DIANTE DA CRECHE GESSICA ALVES MARTINS, PELO PERIODO DE 03 (TRES) DIAS, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE LICENÇA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 10/10/2019 | 300.00 | 00008736148440 | NILTON JOSE JUNIOR | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM COLOCAÇÃO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEDRO LISBOA, NO SITIO CAPOEIRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 10/10/2019 | 800.00 | 00048624616468 | GENIVAL JOSE DUARTE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO D 20, DE PLACA JLO 4544/PB, EM ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NAS ESCOLAS E CRECHES DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 10/10/2019 | 400.00 | 00003943961460 | JOAQUIM NETO DA CRUZ E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA QUADRA COBERTA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE GOMES DOS SANTOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 10/10/2019 | 150.00 | 00021993327487 | GERALDO WILSON DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE AVISOS, COMUNICADOS, NOTAS E MATERIAS DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0005274 | 10/10/2019 | 1550.30 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0005276 | 10/10/2019 | 649.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONCALVES ME | REF. AO FORNECIMENTO MATERIAL GRAFICO BANNER LONA, FICHA INDIVIDUAL DO ALUNO E CARIMBO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 10/10/2019 | 54.95 | 60746948129158 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA, DESCONTADA DA CONTA DO BRADESCO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 10/10/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRIBUIÇÃO PARA A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005181 | 10/10/2019 | 1500.00 | 00020738080420 | PAULO VICENTE EGIDIO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT MOBI DE PLACA OFG 9201/PB, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 10/10/2019 | 300.00 | 00004350133437 | ANTONIA ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 10/10/2019 | 300.00 | 00013879154368 | JOSE ANDOMARES FERNANDES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSISTENCIA TECNICA E ORIENTAÇÃO AOS AGRICULTORES E MEEIROS DESTE MUNICIPIO E PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR (PNAE). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 10/10/2019 | 500.00 | 00016914313890 | JOSE EDOMARQUES GOMES | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO EGIDIO DOS SANTOS, S/Nº, CENTRO, BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 10/10/2019 | 350.00 | 00007854837481 | FABIO FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 10/10/2019 | 400.00 | 00002680172477 | JOSINALDO JOAO VIANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DA ESCOLINHA DE FUTEBOL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO DISTRITO ANTONIO PAULO, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 10/10/2019 | 400.00 | 00006919284448 | VANDEBERK VIANA ARAUJO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DA ESCOLINHA DE FUTEBOL BOM DE BOLA E DE ESCOLA DA SEDE E DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 10/10/2019 | 200.00 | 00020537142800 | FRANCINALDO JOAO VIANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DOS TREINOS DAS ESCOLINHAS DE FUTEBOL BOM DE BOLA E DE ESCOLA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 10/10/2019 | 420.00 | 00015168104819 | ARGINALDO ANTONIO ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO ESTADIO MUNICIPIO O ASSISÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 10/10/2019 | 500.00 | 00008071889482 | DAMIAO HENRIQUE DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA, NA RUA VICENTE EGIDIO DOS SANTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 10/10/2019 | 300.00 | 00030302993843 | ANTONIO GILDO PEREIRA | REF. A ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 10/10/2019 | 350.00 | 00054962641387 | FRANCISCA HONORINA DA COSTA | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 10/10/2019 | 100.00 | 00002134903406 | SEBASTIAO AUGUSTO DE LIMA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR ALUGUEL DE IMOVEL NA RUA JOSE ESTRELA ABRANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 10/10/2019 | 200.00 | 00004397802416 | TEREZINHA MARIA PEREIRA | REF. A AJUDA DE AUXILIO MORADIA PARA PAGAR ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA NO CONJUNTO ANTONIO VICENTE EGIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 10/10/2019 | 100.00 | 00004697372476 | JAICIA SILVERIO CAMPOS | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 10/10/2019 | 500.00 | 00004350134409 | NIVANIA MARIA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CASA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 10/10/2019 | 300.00 | 00064174700834 | RAIMUNDO COSTA PEREIRA | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DO CADASTRO UNICO (BOLSA FAMILIA), LOCALIZADA NA RUA EDNETE ABRANTES DE ABREU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 10/10/2019 | 200.00 | 00039373238809 | MAIRLA ABRANTES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A AUXILIO MORADIA DE SUA RESIDENCIA NA RUA FRANCISCO EGIDIO DOS SANTROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 10/10/2019 | 200.00 | 00070846295482 | ANA IZABELLY ABRANTES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A AJUDA DE CUSTO PARA COORDENAR O NUCLEO DA CIDADANIA DOS ADOLESCENTES - NUCA - UNICEF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 10/10/2019 | 200.00 | 00007974695404 | ANTONIO LISBOA DOS SANTOS | REF. A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR BOLSA DE ESTUDO DE CURSO DE PEDAGOGIA NA FACULDADE IESMG POLO DE UIRAUNA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 10/10/2019 | 150.00 | 00021993327487 | GERALDO WILSON DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE AVISOS, COMUNICADOS, NOTAS E MATERIAS DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 10/10/2019 | 250.00 | 00018201660404 | JOAO ALVES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR ALUGUEL DE RESIDENCIA NA RIA EDNETE ABRANTES DE ABREU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 10/10/2019 | 200.00 | 00004604673446 | JANDSON VITORIANO MESQUITA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS PARA ATIVIDADES FISICA DISPONIVEL NA ACADEMIA DA SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 10/10/2019 | 3000.00 | 12721072000107 | ASSOC. BENEF. CONEGO MANOEL VIEIRA COSTA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR, DENTRO DE SUA CAPACIDADE MEDICA E DE INTERNAMENTO, A PACIENTES RESIDENTES E DOMICILIADOS NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 10/10/2019 | 1000.00 | 19296544000170 | CENTRO TERAPEUTICO VIDAS TRANSFORMADAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM INTERNAÇÃO DE JARISMAR GOMES FERREIRA PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 10/10/2019 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 10/10/2019 | 300.00 | 00009131294456 | MARCELO ESTRELA VIANA | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 10/10/2019 | 2000.00 | 00002081443317 | DANIEL DE CARVALHO MENDES | REF. AS DESPESAS DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME PORTARIA DE Nº030/2014 DE 12/02/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 10/10/2019 | 1000.00 | 00004754819411 | RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DA SAUDE (SIA/SCNES E ESUS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0005263 | 10/10/2019 | 2000.00 | 00084088877420 | ALEXANDRE PEREIRA DA COSTA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA MOU 0878/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS E CLINICAS NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 10/10/2019 | 200.00 | 00021993327487 | GERALDO WILSON DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE AVISOS, COMUNICADOS, NOTAS E MATERIAS DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 10/10/2019 | 400.00 | 03447431000199 | DOMINGOS SAVIO DANTAS MELO ROLIM - ME | REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 10/10/2019 | 7000.00 | 20745101000107 | MEDICAL CENTER MAT MED HOS ME | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA O SAMU E AS UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES E DRA MARIA ADELIA ABRANTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 10/10/2019 | 300.00 | 00001104396432 | FRANCINEUDA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 10/10/2019 | 150.00 | 00005057387405 | JAKELINE ROUSE DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO PREDIO DO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 10/10/2019 | 450.00 | 00010550692401 | LIVANEIDE BARBOSA DE LIMA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 10/10/2019 | 300.00 | 00005383636498 | MANOEL ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 10/10/2019 | 200.00 | 00006973198490 | RAFAEL ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE MATERIAS E PUBLICIDADES NO SITE VALE INFORMADO.COM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 10/10/2019 | 0.18 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DO ITR, PROVENIENTE AO DIA 10/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 10/10/2019 | 20.90 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 10/10/2019 | 2561.80 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DO FPM, PROVENIENTE AO DIA 10/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 10/10/2019 | 6933.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL COM O INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 10/10/2019 | 8.75 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ARRECADAÇÃO, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 10/10/2019 | 600.00 | 00006311513463 | FABIO TEMOTEO DE AQUINO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS CONFECÇÃO DE ARTES PARA FAIXAS, CARTAZES E BANNERS DE CAMPANHAS E EVENTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 10/10/2019 | 800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO E TRIBUTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 10/10/2019 | 350.00 | 16647721000128 | GILBERTO LIRA BEZERRA ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE MATERIAS JORNALISTICAS, NOTAS E EDITAIS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0005272 | 10/10/2019 | 1245.86 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0005273 | 10/10/2019 | 2646.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES E DRA MARIA ADELIA ABRANTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0005277 | 10/10/2019 | 1845.72 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONCALVES ME | REF. AO FORNECIMENTO MATERIAL GRAFICO FICHA CADASTRO INDIVIDUAL, CARTAO HIPERT, CARTAO REG VACINAS, BLOCO SOLIC EXAMES LAB, BLOCO PAPEL TIMB, CARTAO GESTANTE, BLOCO RECEITUARIO, ENVELOPE MADEIRA, FICHA CADASTRO DOMICILIAR E-SUS, CARIMBO TRODAT E BLOCO AVEIAM. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0005275 | 10/10/2019 | 555.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONCALVES ME | REF. AO FORNECIMENTO MATERIAL GRAFICO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 10/10/2019 | 210.00 | 00007643982457 | MARIA OTAVIANO COLACA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA GARAGEM PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 10/10/2019 | 650.00 | 00048692921491 | FRANCISCO JOAO PEDRO | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL (TERRENO) MEDINDO 40/30 INCLUINDO UM PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E A GARAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 11/10/2019 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 11/10/2019 | 715.50 | 00011673937403 | GESSIKA GONCALVES PEDRO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, NO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 11/10/2019 | 400.00 | 00009390201497 | ALCINEIDE ALVES PAULO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PROGRAMA DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 11/10/2019 | 600.00 | 00070846050455 | FRANCIARLY JOAO VIANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MUSICA EM FLAUTA E VIOLÃO NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 11/10/2019 | 480.00 | 00070597886466 | DENILSON PAULO DE FREITAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DA MODALIDADE CAPOEIRAS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 11/10/2019 | 1000.00 | 00011336875470 | BRUNO CLAUDINO DA SILVA SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE DANÇA OFERTADO AOS GRUPOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA DO PAIF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 11/10/2019 | 1000.00 | 00009201986432 | CLAUDIJANIA CLARA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0005286 | 11/10/2019 | 997.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA OS VEICULOS FIAT UNO MILLE, GOL, FORD KA, PALIO E AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0005287 | 11/10/2019 | 1500.30 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEICULOS FIAT UNO MILLE, GOL, FORD KA E PALIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0005305 | 11/10/2019 | 470.60 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0005306 | 11/10/2019 | 530.20 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UBS DO DISTRITO ANTONIO PAULO E DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 11/10/2019 | 375.00 | 00007905347460 | ADRIANO GONCALVES COSTA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR SOCORRISTA NO SAMU DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 20 E 22 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 11/10/2019 | 400.00 | 34028316829205 | ECT - EMPR BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 11/10/2019 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 11/10/2019 | 1.75 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ARRECADAÇÃO, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 11/10/2019 | 750.00 | 00010924909498 | NAYARA QUEIROGA VIEIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA DIANTE DA FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, REF. A 15 (QUINZE) DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 11/10/2019 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 11/10/2019 | 125.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE UM ANDADOR ARTICULADO E DOBRAVEL PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 11/10/2019 | 7000.00 | 33364196000152 | PROJETISTA CONSTRUCOES LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PROJETO ELETRICO PREDIAL, PROJETO LUMINOTECNICO E PROJETO PADRÃO DE ENTRADA DO ESTADIO DE FUTEBOL O ASSISÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 11/10/2019 | 350.00 | 00033663876888 | GILMARA ARAUJO DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR DO CONJUNTO MARIZ ONDE FUNCIONA A ESCOLA DA EJA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 11/10/2019 | 234.00 | 00006880870430 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DAS PROFESSORAS EDIVANIA BATISTA DE ANDRADE, ANTONIA FRANCISCA DE SOUSA, FRANCISCA MARIA DA SILVA E DA FUNCIONARIA OBERLANDIA PEREIRA, DIANTE DA CRECHE GESSICA ALVES MARTINS, POR MOTIVO DAS TITULARES ESTAREM DE LICENÇA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0005288 | 11/10/2019 | 1500.30 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEICULOS LOCADOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 11/10/2019 | 975.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE GAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 11/10/2019 | 250.00 | 00033484635487 | BENILDE MARIA SANTIAGO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO CULTURAL PARA A RADIO CAPIVARA FM 104,90, PARA A DIVULGAÇÃO DE MATERIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 11/10/2019 | 265.00 | 00008431534400 | JOSE BATISTA DA SILVA JUNIOR | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB, COM A FORMADORA DO SOMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 11/10/2019 | 265.00 | 00027228614453 | FRANCISCA AMELIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ALUGUEL DE ROUPAS PARA O DESFILE CIVICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 11/10/2019 | 200.00 | 00005814854405 | JOSE WILTON GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA DO AÇUDE PUBLICO DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM RECURSOS CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 11/10/2019 | 2150.00 | 00017835093847 | MANOEL FRANCISCO ELVÍRIO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO CAÇAMBA DE PLACA AFS 1365/PR, TRANSPORTANDO PO DE PEDRA, AREIA E PEDRA DE PARALELEPIPEDOS PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS E LOMBADAS DA CIDADE, DISTRITO ANTONIO PAULO, VILA EGIDIO E BAIXIO DOS GALDINOS. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0005284 | 11/10/2019 | 1556.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA AS MAQUINAS DO PAC 2 EM MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0005285 | 11/10/2019 | 1959.77 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA AS MAQUINAS DO PAC 2 EM MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 11/10/2019 | 1121.00 | 63388441000475 | CEARA DIESEL S/A | REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O CAMINHÃO MB 710 LOCADO A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012019 | 0005314 | 14/10/2019 | 575.00 | 00003951585404 | MARIA SILVERIO BEZERRA | REF. AO FORNECIMENTO DE CAJA, MANGA, CAJU E GOIABA PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012019 | 0005315 | 14/10/2019 | 322.00 | 00003951585404 | MARIA SILVERIO BEZERRA | REF. AO FORNECIMENTO DE CAJA, MANGA E GOIABA PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 14/10/2019 | 864.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE NUTRI FIBER 1.2 1000ML SIST ABERTO NUTRIMED PARA FRANCISCO DE ASSIS ANDRADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 14/10/2019 | 7.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ARRECADAÇÃO, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 14/10/2019 | 1000.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE SPOTS COMERCIAIS, E MATERIAS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 14/10/2019 | 460.00 | 35501212000137 | ROSENIR DA SILVA FREITAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS MOTORISTA E PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL EM REALIZAÇÃO DE VIAGENS NA CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 15/10/2019 | 1235.42 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESCARTAVEIS E GULOSEIMAS PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS DO SCFV DO SITIO CAPOEIRAS, DISTRITO ANTONIO PAULO E DA SEDE DO MUNICIPIO E DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 15/10/2019 | 115.00 | 11897584000166 | FOTO IDEAL | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REVELAÇÃO DIGITAL DE FOTOS DAS GESTANTES ATENDIDAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 15/10/2019 | 1200.00 | 12721767000199 | ASSOCIACAO COMUNITARIA SAO FRANCISCO PAD | REF. A SERVIÇOS RADIOFONICOS NA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE PUBLICO E TRANSMISSÃO INLOCO DE EVENTES DA MUNICIPALIDADE NA RADIO POÇO DANTAS FM 104,3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0005334 | 15/10/2019 | 396.40 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO E BOLO PARA OS POLICIAIS EM DESTACAMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172019 | 0005338 | 15/10/2019 | 994.00 | 26791302000119 | FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO VIANA 36469416420 | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS POLICIAIS EM DESTACAMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000052019 | 0005342 | 15/10/2019 | 1500.00 | 02940722000151 | GAZETA DO ALTO PIRANHAS LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 15/10/2019 | 25.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 15/10/2019 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 15/10/2019 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 15/10/2019 | 739.30 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE CAFE E AÇUCAR PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0005330 | 15/10/2019 | 425.00 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO E BOLO PARA O PESSOAL DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0005331 | 15/10/2019 | 371.60 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO E BOLO PARA O PESSOAL DA ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0005332 | 15/10/2019 | 562.40 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO E BOLO PARA O PESSOAL DO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0005333 | 15/10/2019 | 524.20 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO E BOLO PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172019 | 0005339 | 15/10/2019 | 1279.00 | 26791302000119 | FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO VIANA 36469416420 | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 15/10/2019 | 472.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0005353 | 15/10/2019 | 1884.61 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA AS AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0005354 | 15/10/2019 | 738.53 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT PALIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0005358 | 15/10/2019 | 524.78 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0005359 | 15/10/2019 | 500.21 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0005360 | 15/10/2019 | 428.06 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 15/10/2019 | 2292.25 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES E DR MARIA ADELIA ABRANTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 15/10/2019 | 550.00 | 00008899171408 | GERISNALDA SANTANA PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, NOS FINAIS DE SEMANA DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 15/10/2019 | 250.00 | 14063354000190 | CLINICA GINESOM LTDA ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA MORFOLOGICA, REALIZADA EM MARIANA ABRANTES SOUSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172019 | 0005337 | 15/10/2019 | 622.00 | 26791302000119 | FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO VIANA 36469416420 | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE DA UBS DRA MARIA ADELIA ABRANTES PARA ACOMPANHAR OS USUARIOS QUE NECESSITA DE DESLOCAR PARA OUTRO CENTRO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 15/10/2019 | 100.00 | 00007194990466 | SUZANNA CAVALCANTE LINS | REF. A DIARIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DA ESPECIALIZAÇÃO EM AVALIAÇÃO APLICADA A VIGILANCIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 15/10/2019 | 800.00 | 00003943595420 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | REF. AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DA SELEÇÃO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE BERNARDINO BATISTA/PB, PARA PARTICIPAR DA COPA SERTÃO ORGANIZADA E SEDIADA PELO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO/PB, CONFORME PROJETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 15/10/2019 | 49.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 15/10/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUN. DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 15/10/2019 | 51.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092019 | 0005321 | 15/10/2019 | 697.21 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | REF. AO FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - PRE ESCOLA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092019 | 0005322 | 15/10/2019 | 1015.50 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | REF. AO FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - CRECHE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092019 | 0005323 | 15/10/2019 | 1056.60 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | REF. AO FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092019 | 0005324 | 15/10/2019 | 1917.34 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | REF. AO FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082019 | 0005325 | 15/10/2019 | 1000.12 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | REF. AO FORNECIMENTO DE PEITO DE FRANGO, CARNE MOIDA E CARNE BOVINA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - PRE ESCOLA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082019 | 0005326 | 15/10/2019 | 1511.58 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | REF. AO FORNECIMENTO DE PEITO DE FRANGO, CARNE MOIDA E CARNE BOVINA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - CRECHE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082019 | 0005327 | 15/10/2019 | 400.18 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | REF. AO FORNECIMENTO DE PEITO DE FRANGO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082019 | 0005328 | 15/10/2019 | 632.60 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | REF. AO FORNECIMENTO DE PEITO DE FRANGO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - EJA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082019 | 0005329 | 15/10/2019 | 2001.45 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | REF. AO FORNECIMENTO DE PEITO DE FRANGO, CARNE BOVINA E CARNE MOIDA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE -MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 15/10/2019 | 92.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0005355 | 15/10/2019 | 2095.68 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DUCATO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0005356 | 15/10/2019 | 938.36 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 15/10/2019 | 250.00 | 00012537213866 | LAERCIO ANDRADE DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS LIGANDO E DESLIGANDO O MOTOR BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CACIMBAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTÃO INTERADA DO MUN. P/ O DESENV. SUSTENTÁVEL | GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 15/10/2019 | 613.00 | 14593429000144 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DA NASCENTE DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A VALOR REPASSADO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA NASCENTE DO RIO DO PEIXE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 15/10/2019 | 655.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOS LOCADOS E DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO JUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0005352 | 15/10/2019 | 11574.91 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA AS MAQUINAS DO PAC 2 E TRATOR DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 16/10/2019 | 200.00 | 00004369619467 | GERMINA FRANCISCA DA COSTA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR ALUGUEL SOLIDARIO DE SUA CASA DE MORADA NA RUA JOSE ESTRELA ABRANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 16/10/2019 | 120.00 | 00011892249413 | FRANCIVANIO ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS PODANDO E PULVERIZANDO PES DE CAJU DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 16/10/2019 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 16/10/2019 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO BFMASBLBASICA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0005382 | 17/10/2019 | 60.00 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA O PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0005383 | 17/10/2019 | 80.00 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA O SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0005384 | 17/10/2019 | 300.00 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, AÇÃO SOCIAL, OBRAS, AGRICULTURA, CONSELHO TUTELAR, ESPORTES E TRANSPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 17/10/2019 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 17/10/2019 | 1.75 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ARRECADAÇÃO, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 17/10/2019 | 1201.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0005374 | 17/10/2019 | 455.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | REF. A SERVIÇOS MECANICOS EM CONSERTO DA SUSPENSÃO E TROCA DE EMBREAGEM DA AMBULANCIA FIORINO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0005375 | 17/10/2019 | 195.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | REF. A SERVIÇOS MECANICOS EM TROCA DE SENSOR NIVEL E SAPATA DE FREIO, TROCA DE CORREIA E TENCIONADOR DO VEICULO FIAT PALIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0005378 | 17/10/2019 | 600.00 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO DISTRITO ANTONIO PAULO E DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0005379 | 17/10/2019 | 120.00 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0005380 | 17/10/2019 | 100.00 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA O NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0005381 | 17/10/2019 | 240.00 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA A ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0005385 | 17/10/2019 | 400.50 | 14455769000109 | CARLINHOS INFORMATICA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA AS UNIDADES BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES E DRA MARIA ADELIA ABRANTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0005386 | 17/10/2019 | 599.50 | 14455769000109 | CARLINHOS INFORMATICA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA AS UNIDADES BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES E DRA MARIA ADELIA ABRANTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 17/10/2019 | 742.00 | 14455769000109 | CARLINHOS INFORMATICA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM COSNERTO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESKJET, REINSTALAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL E CONSERTO DE NOBREAK DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES E DRA MARIA ADELIA ABRANTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 17/10/2019 | 700.00 | 14455769000109 | CARLINHOS INFORMATICA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM COSNERTO DE MONITOR LCD LED E CONSERTO E REPARO DE PLACA MÃE DOS COMPUTADORES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES E DRA MARIA ADELIA ABRANTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132019 | 0005392 | 17/10/2019 | 2576.23 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132019 | 0005393 | 17/10/2019 | 120.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112019 | 0005394 | 17/10/2019 | 39.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 17/10/2019 | 500.00 | 00010376079452 | ANA MARIA DE LIMA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONARIA RAFAELA FRANCISCA DOS SANTOS, DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DRA MARIA ADELIA ABRANTES NO DISTRITO ANTONIO PAULO, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE LICENÇA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 17/10/2019 | 1200.00 | 00003339892440 | ANTONIO HENRIQUE FERNANDES NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ATUALIZAÇÃO DO PROJETO BASICO DE ARQUITETURA PARA CONSTRUÇÃO DE PREDIO PROPRIO PARA A SEDE DO SAMU. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 17/10/2019 | 1080.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE NUTRI FIBER 1.2 1000ML SIST ABERTO NUTRIMED PARA FRANCISCO DE ASSIS ANDRADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 17/10/2019 | 1080.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE NUTRI FIBER 1.2 1000ML SIST ABERTO NUTRIMED PARA FRANCISCO DE ASSIS ANDRADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 17/10/2019 | 300.00 | 00013294253400 | ALCIR DIAS DE PONTES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, REALIZADA EM DIOMAR PAULINA CHAVES DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0005377 | 17/10/2019 | 1580.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | REF. A SERVIÇOS MECANICOS EM MANUTENÇÃO DO SISTEMA HIDRAULICO E REVISÃO DA PARTE ELETRICA DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DO PAC 2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 17/10/2019 | 1080.00 | 15462235000172 | IRMAOS ROLIM CERAMICA LTDA | REF. AO FORNECIMENTO DE TIJOLO PARA A RECONSTRUÇÃO DO MURO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO GOMES DE BRITO NO CONJUNTO MARIZ. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 17/10/2019 | 420.00 | 00010831527420 | FRANCISCO LUIZ DE BRITO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS, EM SUBSTITUIÇÃO DE MOTORISTAS DE ATESTADO MEDICO, PELO PERIODO DE 08 (OITO) DIAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 17/10/2019 | 1520.00 | 00005235933419 | GERALDO GONCALVES PINHEIRO JUNIOR | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO NAS INSTALAÇÕES ELETRICAS DOS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0005376 | 17/10/2019 | 150.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | REF. A SERVIÇOS MECANICOS EM TROCA DE PASTILHAS E DISCO DE FREIO E CORREIA DO VEICULO FIAT DUCATO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092019 | 0005395 | 18/10/2019 | 1000.86 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082019 | 0005396 | 18/10/2019 | 1000.08 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | REF. AO FORNECIMENTO DE PEITO DE FRANGO E CARNE BOVINA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262019 | 0005397 | 18/10/2019 | 1185.00 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO E BOLO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 18/10/2019 | 80.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 18/10/2019 | 50.00 | 00004600635884 | ROBERTO DA ROCHA LINS | REF. A 01 DIARIA DO MOTORISTA PARA A REALIZAÇÃO DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOS/PB, EM TRANSPORTE DE MARIA DO SOCORRO ALVES DOS SANTOS, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 18/10/2019 | 541.50 | 00024584180822 | TEREZINHA RIBEIRO DANTAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 18/10/2019 | 167.00 | 00070597734445 | MILENA ABRANTES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONARIA CRISMARIA KARIA A FERNANDES, DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DRA MARIA ADELIA ABRANTES, NO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 18/10/2019 | 1858.25 | 00024584180822 | TEREZINHA RIBEIRO DANTAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES, CAFE COM LEITE, SUCOS, SALGADOS E REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS E CONDUTORES DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 18/10/2019 | 485.00 | 00024584180822 | TEREZINHA RIBEIRO DANTAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS PROFISSIONAIS DO NASF DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0005403 | 18/10/2019 | 1531.01 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES E DRA MARIA ADELIA ABRANTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 18/10/2019 | 848.26 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DO FPM, PROVENIENTE AO DIA 18/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 18/10/2019 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 21/10/2019 | 600.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DA HOME PAGE DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 21/10/2019 | 1.75 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ARRECADAÇÃO, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 21/10/2019 | 3060.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE 68 (SESSENTA E OITO) EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO, REALIZADO ATRAVES DE UNIDADE MOVEL TERRESTRE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032019 | 0005408 | 21/10/2019 | 3833.57 | 07476363000147 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DR ALAOR GOMES DE SA LTDA - ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 21/10/2019 | 1000.00 | 00076882748420 | GERVAZIO GOMES DOS SANTOS | REF. A 02 (DUAS) DIARIAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM O PROPOSITO DE PROTOCOLAR OFICIOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO ESTADO, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO ESTADO DA PARAIBA, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, TCE, FUNASA E JUNTO AOS DEMAIS ORGÃOS ESTADUAIS E FEDERAIS E NOS ESCRITORIOS DE PAULO ITALO ADVOCACIA E MACIANA AZEVEDO E OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 21/10/2019 | 225.00 | 03447431000199 | DOMINGOS SAVIO DANTAS MELO ROLIM - ME | REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO FITA MOBI DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 21/10/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ART DA PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A CIDADE DE BERNARDINO BATISTA/PB A COMUNIDADE RURAL DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 22/10/2019 | 113.41 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, PROVENIENTE AO DIA 22/10/2019. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 22/10/2019 | 2995.00 | 18323709000193 | CPE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS EIRELI | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE INSTRUMENTO DE MEDIDA (TOPOGRAFO), EM REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TOPOGRAFICOS NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0005416 | 22/10/2019 | 1500.00 | 29954516000157 | FRANCISCO ELVIRO FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO KOMBI DE PLACA EUZ 9060/RN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EJA, NO PERIODO NOTURNO, DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIO COSMO DE BRITO, BULANDEIRA E CACIMBAS A SEDE DO MUNICIPIO, TOTALIZANDO DIARIAMENTE IDA EVOLTA 10 KM. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0005417 | 22/10/2019 | 1300.00 | 27357767000129 | MANOEL FRANCISCO RIBEIRO 49124994472 | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA ELN 1786/CE, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, NO PERIODO VESPERTINO, DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIO RAMADA A SEDE DO MUNICIPIO, TOTALIZANDO DIARIAMENTE IDA E VOLTA20 KM. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0005418 | 22/10/2019 | 1500.00 | 27351126000167 | PEDRO MARTINS RIBEIRO 07089477436 | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO KOMBI DE PLACA JHN 1701/RN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EJA, NO PERIODO NOTURNO, DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIO MARIANO E VILA EGIDIO A SEDE DO MUNICIPIO, TOTALIZANDO DIARIAMENTE IDA E VOLTA 12 KM. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 22/10/2019 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 22/10/2019 | 250.00 | 23343424000154 | FERREIRA MOREIRA SERVICOS MEDICOS - EIRELI | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 23/10/2019 | 1550.00 | 00082006865315 | GEEBER NICODEMOS SALVIANO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS OFTALMOLOGICAS, REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 23/10/2019 | 800.00 | 24486521000169 | CLINICA INTEGRAR LTDA ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE TERAPIA OCUPACIONAL COM ABORDAGEM EM INTEGRAÇÃO SENSORIAL E ABA, DO MENOR ENZO ALVES MORAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 23/10/2019 | 210.00 | 23343424000154 | FERREIRA MOREIRA SERVICOS MEDICOS - EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 23/10/2019 | 66.00 | 23343424000154 | FERREIRA MOREIRA SERVICOS MEDICOS - EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM UM COLETE LOMBAR, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 23/10/2019 | 100.00 | 00005192958466 | ALBANIZA SILVERIO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM COMPLETA NOS VEICULOS FIAT PALIO E GOL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 23/10/2019 | 475.00 | 00007023724478 | RAIMUNDA FRANCISCA BRITO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 23/10/2019 | 2250.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UM PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO EM FRANCISCO DAVI DE SOUSA DIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 23/10/2019 | 431.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ACADEMIA DA SAUDE E POSTO MEDICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 23/10/2019 | 850.00 | 00003349017401 | ANTONIO AURIAN EGIDIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOBOY DIANTE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 23/10/2019 | 200.00 | 00001136087486 | ANTONIO VITAL VARELO | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AJUDAR NAS DESPESAS DE 02 (DUAS) FILHAS QUE ESTÃO FAZENDO O CURSO DE GEOGRAFIA E QUIMICA NA FACULDADE UFCG - CAMPUS CAJAZEIRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 23/10/2019 | 200.00 | 00033793688810 | SANDRA SILVANO ALVES DE OLIVEIRA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CATENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR ALUGUEL DE SUA CASA DE MORADA NA RUA VICENTE EGIDIO DOS SANTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 23/10/2019 | 250.00 | 00005509151412 | VALDETÁRIO CARNEIRO DE FREITAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS LIGANDO E DESLIGANDO OS REFLETORES DO CAMPO DE FUTEBOL O CABOCÃO NO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 23/10/2019 | 480.00 | 00017637867811 | JULINHA RIBEIRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE LENÇOES E LIMPEZA GERAL DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | AMPLIACAO UNIDADE BASICA SAUDE DIST ANTONIO PAULO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0005446 | 23/10/2019 | 23259.74 | 00035689226491 | JOSE JOAO PEDRO | REF. A INDENIZAÇÃO DE PREDIO COMERCIAL QUE SERA DEMOLIDO PARA A AMPLIAÇÃO DA UBS DRA MARIA ADELIA ABRANTES NO DISTRITO ANTONIO PAULO, CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO E DISPENSA DE LICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 23/10/2019 | 1696.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO ANTONIO PAULO E DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 23/10/2019 | 400.00 | 00005235957431 | MARIA EMILIA NETA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS DO SITIO BARBOSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 23/10/2019 | 400.00 | 00027165956824 | CLENILDA LISBOA TOMAZ | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS DO SITIO CAPOEIRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 23/10/2019 | 300.00 | 00058911138487 | VALDENI BATISTA DANTAS | REF. A LOCAÇÃO DE PREDIO COMERCIAL NO CENTRO DA CIDADE PARA GUARDAR VEICULO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 23/10/2019 | 210.00 | 00037436309404 | FRANCISCO LUIZ DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RETELHAMENTO, REFORMA DE PORTA E JANELAS E MANUTENÇÃO DO PREDIO DO MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O DESTACAMENTO DE POLICIA DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 23/10/2019 | 1743.89 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NA IMPRENSA NACIONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 23/10/2019 | 1500.00 | 00007356708469 | ANTONIO JOSE ABRANTES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA E MANUTENÇÃO DA CRECHE GESSICA ALVES MARTINS E ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 23/10/2019 | 234.00 | 00033459209801 | SUELY FRANCISCA DE JESUS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DAS PROFESSORAS MARIA EUNICLEIA DA COSTA, MARIA DE FATIMA DE SOUSA ANDRADE E A FUNCIONARIA FRANCILENE JOSEFA VIANA, DIANTE DA CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS E ESCOLA JOSE GOMES DOS SANTOS, PELO PERIODO DE07 (SETE) DIAS, POR MOTIVO DAS TITULARES ESTAREM DE LICENÇA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 23/10/2019 | 167.00 | 00010881308447 | IZABEL CRISTINA ALVES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA EDIVANIA BATISTA DE ANDRADE, DIANTE DA CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS, PELO PERIODO DE 05 (CINCO) DIAS, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE LICENÇA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 23/10/2019 | 600.00 | 00005346632492 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME LEI DE Nº406/2012, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 23/10/2019 | 400.00 | 00003525488432 | ARLINDA ARAUJO SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL NO DISTRITO ANTONIO PAULO NO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DA EJA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 23/10/2019 | 400.00 | 00006880871402 | MARIA ROSA DE SANTANA FILHA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS MANUTENÇÃO E LIMPEZA DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO GOMES DE BRITO NO CONJUNTO MARIZ, PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DA EJA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 23/10/2019 | 400.00 | 00005020939439 | FRANCISCA DE JESUS DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL NA VILA EGIDIO PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DA EJA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 23/10/2019 | 250.00 | 00025443999885 | SOLANGE MARIA BARBOSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA QUADRA DE MULTI USO DA ESCOLA MUNICIPAL DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 23/10/2019 | 1000.00 | 00052594874434 | JOSE VALDETARIO BATISTA DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE UM VEICULO D 20 DE PLACA BRN 6077/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ENTREGA DE FRUTAS E VERDURAS DA CIDADE DE UIRAUNA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 23/10/2019 | 1000.00 | 00057011990453 | JANDUY ANDRADE DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO D 20 DE PLACA HUJ 1441/RN, PARA A DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 23/10/2019 | 400.00 | 00003239815427 | MARIA ZULEIDE DA ANUNCIACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO PREDIO DA ESCOLA ONDE FUNCIONA A EJA DO SITIO CAFUNDO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 23/10/2019 | 500.00 | 00006254108402 | HELENA TEREZA ALVINO | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA DA EJA NO SITIO MARIANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 23/10/2019 | 400.00 | 00003354545429 | URBANA GALDINO DUARTE PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E MANUTENÇÃO DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL GALDINO PEREIRA DA SILVA PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DA EJA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 23/10/2019 | 400.00 | 00025525862875 | IVANILDA MARIA AMELIA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ RIBEIRO DA COSTA NO SITIO PONTA DA SERRA NO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DA EJA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 23/10/2019 | 400.00 | 00005839591483 | MARIA VERONICA ROSENDO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA, PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DA EJA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 23/10/2019 | 200.00 | 00003397780403 | BRIGIDA MARIA LEONILDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO MUSEU DA SERRA, LOCALIZADO NO SITIO COSMO DE BRITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 23/10/2019 | 400.00 | 00009049828400 | DAMIANA MARIA RIBEIRO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEDRO JUNIOR PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DA EJA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 23/10/2019 | 300.00 | 00009692795403 | MARIA MICHELY VIANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CRIANÇAS DE ATE 05 ANOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO COSMO DE BRITO PARA A CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 23/10/2019 | 400.00 | 00009937119448 | PIEDADE LISBOA DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE DO SITIO CAPOEIRAS, DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEDRO LISBOA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 23/10/2019 | 1050.00 | 00055926711304 | CLAUDIO JOSE GOMES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA TEMPORARIO, NO HORARIO NOTURNO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA EJA DO DISTRITO ANTONIO PAULO E SITIO PONTA DA SERRA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAL E ESTADUAL DA ZONA URBANA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 23/10/2019 | 500.00 | 00011669570479 | JOSE AUCELIO LISBOA DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DA SALA DE INFORMATICA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEDRO LISBOA NO SITIO CAPOEIRAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 23/10/2019 | 2873.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DO DISTRITO ANTONIO PAULO E DOS SITIOS RAMADA, BAIXIO DOS GALDINOS, EGIDIO, PONTA DA SERRA, COSMO DE BRITO, VERTENTES, CAFUNDO E DAS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 23/10/2019 | 337.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO EDUCACIONAL, GINASIO DE ESPORTES, QUADRA MULTIUSO E BIBLIOTECA PUBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 23/10/2019 | 1325.00 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | REF. AO FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) VENTILADORES DE PAREDE ARGE 60, PARA O AUDITORIO PROFESSORA MARIA BATISTA ALVES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 23/10/2019 | 320.00 | 00030772502846 | FRANCISCO AUDICLEIDE PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DESCARREGANDO TIJOLO BLOCO, CIMENTO E DEMAIS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DO CAMINHÃO PARA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 23/10/2019 | 200.00 | 00004493072806 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS TIRANDO PEDRA PARA MEIO FIO E PARALELEPIPEDO PARA A MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 23/10/2019 | 500.00 | 00087400510487 | ANDRE CORCINO DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA PARA ABASTECER AS COMUNIDADES DE PONTA DA SERRA E ALTO DA BOA VISTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0005445 | 23/10/2019 | 10000.00 | 00017835093847 | MANOEL FRANCISCO ELVÍRIO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA HVI 6698/PI, PARA O ABASTECIMENTO DAGUA, VISANDO AS VITIMAS DA SECA, EM CARATER EMERGENCIAL NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 23/10/2019 | 450.00 | 00003223188401 | MARIA AUSCILENE DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E JARDINAGEM DA PRAÇA SÃO SEBASTIÃO NO SITIO PONTA DA SERRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 23/10/2019 | 400.00 | 00002459913362 | AURICELIO PEREIRA DA COSTA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE AGUA, PARA LIGAR O MOTOR BOMBA E LIBERAR AGUA PARA AS RESIDENCIAS DO SITIO JUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 23/10/2019 | 530.00 | 00008979576447 | ALVARO DO NASCIMENTO SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PIPEIRO TRANSPORTANDO AGUA DOS MANANCIAS PARA ABASTECER AS CAIXAS DAGUA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 23/10/2019 | 250.00 | 00006905682403 | ANTONIO VIANA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA DA VILA EGIDIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 23/10/2019 | 300.00 | 00006865258410 | ALTINA CARNEIRO DE FREITAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E MANUTENÇÃO NO PARQUINHO INFANTIL LOCALIZADO POR TRAZ DA IGREJA MATRIZ NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 23/10/2019 | 550.00 | 00004350241400 | FRANCISCO FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS LIGANDO MOTOR BOMBA E SOLTANDO AGUA PARA AS RUAS E MORADORES DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 23/10/2019 | 11066.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, PRAÇA PUBLICA E DOS ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO ANTONIO PAULO E DOS SITIOS BAIXIO DOS GALDINOS, PONTA DA SERRA, COSMO DE BRITO, VERTENTES, CACIMBAS E BARBOSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 23/10/2019 | 2408.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO TELEFONICO, MERCADO PUBLICO, PARABOLICA, PREFEITURA MUNICIPAL, AÇOUGUE PUBLICO, DELEGACIA DE POLICIA, MATADOURO PUBLICO, HORTA COMUNITARIA, GARAGEM PUBLICA, QUADRA MULTI USO, CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS, PRAÇADE EVENTOS E ASSOCIAÇÕES DOS TRABALHADORES RURAIS DOS SITIOS BARBOSA, COSMO DE BRITO E DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 23/10/2019 | 708.00 | 32485734000102 | LEIA CRISTINA MACHADO MOREIRA 06951966427 | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS MOTORISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM REALIZAÇÃO DE VIAGENS PARA A CIDADE DE UIRAUNA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032019 | 0005444 | 23/10/2019 | 2500.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0005488 | 24/10/2019 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORAMENTO JURIDICO E CONSULTORIA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 24/10/2019 | 160.00 | 00006487031429 | CRISTIVANE L O DIAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE UMA URNA EM MDF PARA A OUVIDORIA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 24/10/2019 | 530.00 | 00076004635472 | FRANCISCO LIBERATO DE LIMA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS EM CAMIONETA D 20 DE PLACA MMQ 7822/PB, TRANSPORTANDO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E OLEO DIESEL S 10 DA CIDADE DE UIRAUNA/PB PARA A SECRETARIA DE OBRAS E ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 24/10/2019 | 310.00 | 00004350241400 | FRANCISCO FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE CALÇAMENTOS NO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 24/10/2019 | 550.00 | 00029722776860 | FRANCISCO JOAO DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS, LUBRIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 24/10/2019 | 596.50 | 09188376000146 | DETRAN - PB | REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO DOS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 24/10/2019 | 991.30 | 09188376000146 | DETRAN - PB | REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO SPIN DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 24/10/2019 | 3500.00 | 18088931000159 | ELISANGELA BARBOSA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE 19,22 METROS DE CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO PARA RAMPAS DE ACESSIBILIDADE DA ESCOLA MUNICIPAL PADRÃO FNDE NO CONJUNTO MARIZ. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 24/10/2019 | 150.00 | 00004176791497 | JOSE LUIZ PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA DE PORTAS, PORTÕES E JANELAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E ESPORTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 24/10/2019 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042019 | 0005489 | 24/10/2019 | 7500.00 | 07847236000107 | V & M CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA | REF. A SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO PUBLICA, RELATIVA AS AREAS CONTABEIS, FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 24/10/2019 | 650.00 | 00029722776860 | FRANCISCO JOAO DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS, LUBRIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 24/10/2019 | 216.00 | 22934807000134 | FARMA MAIS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE PRODUTOS MANIPULADOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 25/10/2019 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 25/10/2019 | 250.00 | 14063354000190 | CLINICA GINESOM LTDA ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA MORFOLOGICA, REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 25/10/2019 | 4.43 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 25/10/2019 | 42.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 25/10/2019 | 36.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CADASTRO DE CONTA, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 25/10/2019 | 1589.84 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 25/10/2019 | 355.90 | 07737295000122 | CASA NOVA UTILIDADES DO LAR LTDA - ME | REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA AS UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES E DRA MARIA ADELIA ABRANTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 25/10/2019 | 530.40 | 07737295000122 | CASA NOVA UTILIDADES DO LAR LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DA BANDA DE MUSICA NOSSA SEN.DOS MILAGRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 25/10/2019 | 1300.00 | 24285435000198 | BUDEGA DA MUSICA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A BANDA DE MUSICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 25/10/2019 | 253.15 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINT DE ADM DO MEIO AMBIENTE | REF. AO PAGAMENTO DE TAXA DA SUDEMA DO PROJETO DO CALÇAMENTO DA ESTRADA QUE LIGA A CIDADE AO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 28/10/2019 | 300.00 | 00004983173404 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA, REALIZADA EM JOSINA MARIA DO NASCIMENTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 28/10/2019 | 600.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO MEDICO DR. DIEGO GALDINO LTDA - ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE ENDOSCOPIA, REALIZADO EM MARIA JOSE DUARTE DARIO E FRANCISCO ANDRE DE SOUSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 28/10/2019 | 115.00 | 00010034864440 | NAZARE MARIA DE LIMA | REF. A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR CONTA DE ENERGIA EM ATRASO, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 29/10/2019 | 100.00 | 00003508481492 | SANTINA AUGUSTA DE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A AJUDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER UMA DENTADURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 29/10/2019 | 500.00 | 02252784000170 | LABGENE - LAB DE CITOGENETICA MOLECULAR LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA ELETIVA COM GENETICISTA, REALIZADO EM SAMUEL ALVES JUNIOR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 29/10/2019 | 200.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UM ECOCARDIGRAMA TRANSTORACICO, REALIZADO EM SAMUEL ALVES JUNIOR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422018 | 0005509 | 29/10/2019 | 1500.00 | 13398836000138 | F GLERISTON VIEIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 29/10/2019 | 50.00 | 00003270813414 | ELANY CLAUDINO VIANA | REF. A DIARIA NA CIDADE DE PATOS/PB, PARA PARTICIPAR DA ATUALIZAÇÃO EM CITOLOGIA NA PREVENÇÃO DO CANCER DE COLO DO UTERO, ALEM DAS ORIENTAÇÕES SOBRE O EXAME CLINICO DAS MAMAS E O SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO CANCER - SISCAN. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 29/10/2019 | 50.00 | 00000317533533 | SIMONE SANTOS ESTRELA DUARTE | REF. A DIARIA NA CIDADE DE PATOS/PB, PARA PARTICIPAR DA ATUALIZAÇÃO EM CITOLOGIA NA PREVENÇÃO DO CANCER DE COLO DO UTERO, ALEM DAS ORIENTAÇÕES SOBRE O EXAME CLINICO DAS MAMAS E O SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO CANCER - SISCAN. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 29/10/2019 | 50.00 | 00003436150452 | JEFFERSON PIRES NOGUEIRA | REF. A DIARIA NA CIDADE DE PATOS/PB, PARA PARTICIPAR DA ATUALIZAÇÃO EM CITOLOGIA NA PREVENÇÃO DO CANCER DE COLO DO UTERO, ALEM DAS ORIENTAÇÕES SOBRE O EXAME CLINICO DAS MAMAS E O SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO CANCER - SISCAN. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 29/10/2019 | 250.00 | 04165758000130 | CLINICA OTORRINOLARINGOLOGIA LEONARDO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA, REALIZADO EM MARIA LUANA DA ANUNCIAÇÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 29/10/2019 | 300.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA M. FAUSTINO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE ESPIROMETRICA, REALIZADO EM NECY MARIA DO NASCIMENTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 29/10/2019 | 50.00 | 30907584000144 | GENTIL MUNIZ DE LIMA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE UMA IMPRESSORA SAMSUNG, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 29/10/2019 | 316.00 | 01372632000149 | MARIA DA GLORIA FILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E AUTENTICAÇÕES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0005508 | 29/10/2019 | 2750.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA EM DIREITO ADMINISTRATIVO, ESPECIALMENTE, NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362018 | 0005510 | 29/10/2019 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | REF. AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA E ETC, COMO TAMBEM, OPERAÇÃO NO SICONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 29/10/2019 | 300.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÕES DE BANNERS, MATERIAS E COBERTURAS DE EVENTOS DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 29/10/2019 | 350.00 | 00030772502846 | FRANCISCO AUDICLEIDE PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTANDO 12 M3 DE PEDRA LAJÃO PARA CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O DISTRITO ANTONIO PAULO AO SITIO CAPOEIRAS | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 29/10/2019 | 315.00 | 30907584000144 | GENTIL MUNIZ DE LIMA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE 90 (NOVENTA) COPOS PERSONALIZADOS PARA AS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 30/10/2019 | 3450.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSISTENTE SOCIAL E PSICOLOGA, DIANTE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 30/10/2019 | 3380.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 30/10/2019 | 1500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 30/10/2019 | 4500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERVISORA E DOS VISITADORES (A) DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DIANTE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 30/10/2019 | 3500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 30/10/2019 | 3500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE SOCIAL, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 30/10/2019 | 200.00 | 00008229731462 | FRANCISCO WILKE PEREIRA DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DO MATO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A VILA MACENA AO SITIO RAMADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 30/10/2019 | 23570.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 30/10/2019 | 3500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 30/10/2019 | 1000.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 30/10/2019 | 21554.25 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 30/10/2019 | 7500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 30/10/2019 | 19234.20 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS DA EJA, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 30/10/2019 | 49416.67 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 30/10/2019 | 50159.51 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA CRECHE PARCIAL, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 30/10/2019 | 32924.83 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA PRE ESCOLA PARCIAL, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 30/10/2019 | 29568.12 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DAS SERIES INICIAIS URBANA, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 30/10/2019 | 41122.90 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DAS SERIES INICIAIS RURAL, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 30/10/2019 | 56469.33 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DAS SERIES FINAIS URBANA, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 30/10/2019 | 70775.76 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 30/10/2019 | 5596.03 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO AEE, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 30/10/2019 | 1500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 30/10/2019 | 14100.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 30/10/2019 | 2164.67 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DO FPM, PROVENIENTE AO DIA 30/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 30/10/2019 | 500.00 | 00007139488410 | FRANCISCA EGIDIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0005525 | 30/10/2019 | 409.82 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIB HOSPITALAR E LAB Nª Sª DA CONCEIÇÃO LTDA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 30/10/2019 | 907.82 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AO INCENTIVO DO PMAQ PARA A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 30/10/2019 | 1000.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 30/10/2019 | 453.91 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AO INCENTIVO DO PMAQ PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 30/10/2019 | 9500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 30/10/2019 | 2723.46 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AO INCENTIVO DO PMAQ PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIG. E PROM. DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 30/10/2019 | 4100.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 30/10/2019 | 9620.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE DO PSF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 30/10/2019 | 8500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ODONTOLOGOS (A) DO PSF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 30/10/2019 | 756.51 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AO INCENTIVO DO PMAQ DO ODONTOLOGO DO PSF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 30/10/2019 | 2650.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA ACADEMIA DA SAUDE, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 30/10/2019 | 4640.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DO NASF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 30/10/2019 | 598.05 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AO INCENTIVO DO PMAQ PARA OS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DO NASF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 30/10/2019 | 1500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DO NASF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 30/10/2019 | 448.54 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AO INCENTIVO DO PMAQ PARA OS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DO NASF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 30/10/2019 | 24780.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SAMU, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 30/10/2019 | 1000.00 | 00006240144444 | FRANCISCO JOSE CAMPOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM SUBSTITUIÇÃO DO FUNCIONARIO DANIEL DE SOUSA LIMA QUE ESTA DE LICENÇA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 30/10/2019 | 31575.40 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 30/10/2019 | 12100.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 30/10/2019 | 100.00 | 00006865261470 | FRANCINILDO MANOEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A AJUDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE MANIPULAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 30/10/2019 | 3500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 30/10/2019 | 6000.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 30/10/2019 | 1000.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 30/10/2019 | 5000.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, EM PROVIMENTO ELETIVO, PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 30/10/2019 | 2500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE, TURISMO E LAZER, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 30/10/2019 | 18000.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS (PREFEITO E VICE-PREFEITO), EM PROVIMENTO ELETIVO, PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 30/10/2019 | 1350.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 30/10/2019 | 3500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 30/10/2019 | 2500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 30/10/2019 | 3000.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 31/10/2019 | 1265.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 31/10/2019 | 5255.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO ELETIVO, EFETIVO E COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 31/10/2019 | 575.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DO FUNCIONARIO EM PROVIMENTO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ESPORTES, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 31/10/2019 | 100.00 | 00070597958475 | BRUNO JOAO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A AJUDA PARA REALIZAR CURSO DE MATEMATICA EM UNIVERSIDADE NA CIDADE DE SOUSA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 31/10/2019 | 100.00 | 00001270535498 | ADALMY VALENTIM DA COSTA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 31/10/2019 | 2415.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 31/10/2019 | 1150.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 31/10/2019 | 1035.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, DIANTE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 31/10/2019 | 700.00 | 00006207892470 | DELVICS CRUZ DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA CATEGORIA B, TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF EM VEICULO GOL DA CIDADE DE BERNARDINO BATISTA/PB PARA O DISTRITO ANTONIO PAULO E COMUNIDADES ADJACENTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 31/10/2019 | 2000.00 | 00065216806091 | ARLEN BIANOR SILVA OLIVEIRA | REF. AS DESPESAS DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME PORTARIA DE Nº030/2014 DE 12/02/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 31/10/2019 | 1000.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAU MAN PELA FUND LAUR | REF. A SUBVENÇÃO SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ATENDIMENTO MEDICO E HOSPITALAR NA ESPECIALIDADE DE ONCOLOGIA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 31/10/2019 | 10161.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 31/10/2019 | 102.07 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO ACESSO A INTERNET DA FARMACIA BASICA DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0005586 | 31/10/2019 | 1438.96 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UBS DO DISTRITO ANTONIO PAULO E DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000532015 | 0005591 | 31/10/2019 | 232.50 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000532015 | 0005592 | 31/10/2019 | 232.50 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000532015 | 0005593 | 31/10/2019 | 310.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA SEDE DO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000532015 | 0005594 | 31/10/2019 | 852.50 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000532015 | 0005595 | 31/10/2019 | 542.50 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIG. E PROM. DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 31/10/2019 | 977.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 31/10/2019 | 563.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DA ACADEMIA DA SAUDE, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 31/10/2019 | 2415.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, EM PROVIMENTO EFETIVO E CONTRATADO, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 31/10/2019 | 2212.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DA EQUIPE DO PSF, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 31/10/2019 | 1955.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS ODONTOLOGOS (A) DO PSF, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 31/10/2019 | 1412.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DO PESSOAL DO NASF, EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 31/10/2019 | 5699.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DO SAMU, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 31/10/2019 | 200.00 | 00005132433480 | JOAO JUSTINIANO PINHEIRO NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO SITE UIRAUNA.NET. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 31/10/2019 | 499.00 | 00002384170422 | JOANA DIAS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE PENSÃO POR ACORDO JUDICIAL DE Nº2001.008332-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000042019 | 0005589 | 31/10/2019 | 2000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFONICOS, PUBLICIDADE INSTITUCIONAL NA DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS, OBRAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ORGÃOS PUBLICOS EM CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 31/10/2019 | 41.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA FOPAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 31/10/2019 | 2.92 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ARRECADAÇÃO, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 31/10/2019 | 3588.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 31/10/2019 | 212.00 | 00001214808441 | MARIA TANIA AMORIM ESTRELA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO MUSEU DA SERRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000532015 | 0005590 | 31/10/2019 | 542.50 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS MUNICIPAL. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 31/10/2019 | 6544.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 31/10/2019 | 4423.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES DA EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, EM PROVIMENTO CONTRATADO, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 31/10/2019 | 11189.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 31/10/2019 | 11215.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES DA CRECHE, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 31/10/2019 | 7607.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES DA PRE ESCOLA, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 31/10/2019 | 1324.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES DO AEE, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 31/10/2019 | 28873.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES DO FUNDEB, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 31/10/2019 | 16013.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES DA EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 31/10/2019 | 200.00 | 00005305886414 | ANTONIO FRANCISCO DE SANTANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM MOTO A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 31/10/2019 | 500.00 | 00009992010428 | LUCAS DA SILVA FERREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS PARA LIGAR E DESLIGAR O MOTOR BOMBA DO POÇO ARTEZIANO DO SITIO CAFUNDO PARA A CAIXA ELEVADA NO SITIO CAFUNDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 31/10/2019 | 2220.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 31/10/2019 | 805.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 31/10/2019 | 805.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DO FUNCIONARIO EM PROVIMENTO COMISSIONADO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 31/10/2019 | 71.45 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO ACESSO A INTERNET DO PROGRAMA DO IGD BF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000532015 | 0005596 | 31/10/2019 | 232.50 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000532015 | 0005597 | 31/10/2019 | 310.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DO IGDBF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 31/10/2019 | 1122.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 31/10/2019 | 793.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO DO PAIF, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 01/11/2019 | 4.75 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE FORNECIMENTO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO, DESCONTADA DA CONTA DO PAIF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0005644 | 01/11/2019 | 500.88 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 01/11/2019 | 250.00 | 00009808093477 | JONAS NATAN DE SOUSA ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO SERRA PODANDO E DESGALHANDO ARVORES DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 01/11/2019 | 2.36 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, PROVENIENTE AO DIA 01/11/2019. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 01/11/2019 | 1000.00 | 26398282000110 | EVALDO APARECIDO SOARES 02758236605 | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ELABORAÇÃO DE TEXTOS E NOTAS INSTITUCIONAIS DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS PARA IMPRENSA E SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE/PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 01/11/2019 | 4.75 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE FORNECIMENTO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO, DESCONTADA DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 01/11/2019 | 3.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ARRECADAÇÃO, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 01/11/2019 | 4.75 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE FORNECIMENTO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO, DESCONTADA DA CONTA DO CUSTEIO DO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEX. AMB. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 01/11/2019 | 220.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SEC. MUN. DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRIBUIÇÃO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 01/11/2019 | 1600.00 | 00005793866353 | JOAO DINO NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SERESTA SHOW BAILE COM JOÃO DINO E BANDA, NA AÇÃO PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE NO ENCERRAMENTO DA CAMPANHA OUTUBRO ROSA E ABERTURA DA CAMPANHA NOVEMBRO AZUL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 01/11/2019 | 500.00 | 14063354000190 | CLINICA GINESOM LTDA ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA MORFOLOGICA, REALIZADA EM ADRIANA ALVES DA GLORIA E FRANCISCA JUSSARA BATISTA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 01/11/2019 | 1528.67 | 09141763000399 | DISTRIBUIDORA PRODUTOS NORDESTINOS LTDA | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEICULOS FIAT UNO MILLE, FIAT PALIO E AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 01/11/2019 | 200.00 | 00003436150452 | JEFFERSON PIRES NOGUEIRA | REF. A DIARIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DO TABAGISMO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 01/11/2019 | 590.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE SEDAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE RESSONANCIA, REALIZADO EM SAMUEL ALVES JUNIOR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 01/11/2019 | 800.00 | 28515685000128 | GESSIKA RAMALHO BRAZ BEZERRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS FUNERARIOS REALIZADO EM ELIAS VANDUIR CAMPOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 01/11/2019 | 600.00 | 00004440230466 | GLAUCIA NELLY E. A. BARBOSA E OUTROS COM | REF. A 03 (TRES) DIARIAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL 2019, APRESENTAÇÃO DO SISCOF PARAIBA, ABERTURA DO COFINANCIAMENTO E ABERTURA DO CAPACITAPB 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 01/11/2019 | 300.00 | 00002322980412 | ELIELZA GABRIEL BRAGA | REF. A 03 (TRES) DIARIAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL 2019, APRESENTAÇÃO DO SISCOF PARAIBA, ABERTURA DO COFINANCIAMENTO E ABERTURA DO CAPACITAPB 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 04/11/2019 | 3869.00 | 97537458000116 | CLAUDIVAN DE SOUSA SILVA - REFRIGERACOES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, REPOSIÇÃO DE GAS, REVISÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE E DAS UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, DRA MARIA ADELIA ABRANTES E ACADEMIA DA SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 04/11/2019 | 995.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 04/11/2019 | 1000.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC - INFORMATICA LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 04/11/2019 | 200.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELE ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 04/11/2019 | 574.30 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | REF. A SERVIÇOS DE COPIAS XEROGRAFICOS DE PROJETOS DE AMPLIAÇÃO DE UBS DRA MARIA ADELIA ABRANTES E AMPLIAÇÃO DE CISTERNAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012019 | 0005646 | 04/11/2019 | 3850.00 | 14659675000151 | FRANCISCO SERGIO FERNANDES DINIZ - ME | REF. A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADO NA AREA DE ENGENHARIA, PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO BASICO E XECUTIVO DE OBRAS, BEM COMO SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PUBLICAS NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTÃO INTERADA DO MUN. P/ O DESENV. SUSTENTÁVEL | GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 04/11/2019 | 5000.00 | 01228887000132 | GRUPO ESPEC EM TECNOLOGIA E EXTENSAO COMUNITARIA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO PARA IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DOS RESIDUOS SOLIDOS NO MUNICIPIO, COM IMPLANTAÇÃO DA COLETA SELETIVA E INCLUSÃO SOCIAL DOS CATADORES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 04/11/2019 | 600.00 | 00009967919493 | FRANCISCO ESTRELA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA SELETIVA DE RESIDUOS SOLIDOS, PELO PERIDO DE 15 (QUINZE) DIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 04/11/2019 | 320.00 | 00006197878488 | MARIA VIRLANDIA DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RESPONSAVEL PELA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEDRO JUNIOR, NO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012019 | 0005659 | 05/11/2019 | 230.00 | 00003951585404 | MARIA SILVERIO BEZERRA | REF. AO FORNECIMENTO DE CAJA, MANGA E ACEROLA PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - PRE ESCOLA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 05/11/2019 | 79.72 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. (083 - 3561 - 1037). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 05/11/2019 | 450.00 | 00015729219865 | JOSE BARBOSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORMA E PINTURA DO CEMITERIO PUBLICO NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 05/11/2019 | 1796.90 | 02830307000498 | DAFONTE VEIC TRATORES PECAS E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O TRATOR DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 05/11/2019 | 1000.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE SPOTS COMERCIAIS, E MATERIAS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162019 | 0005655 | 05/11/2019 | 1183.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 05/11/2019 | 95.33 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. (083 - 3561 - 1080). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 05/11/2019 | 350.00 | 07284349000141 | UNICLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA, REALIZADO EM JULIO CESAR EGIDIO GOMES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 05/11/2019 | 330.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE MANIPULAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 06/11/2019 | 400.00 | 00069025169449 | JOSE MORAIS DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO DE POETAS POPULARES NO ENCERRAMENTO DA CAMPANHA OUTUBRO ROSA E ABERTURA DO NOVEMBRO AZUL, REALIZADO NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2019, NO MERCADO PUBLICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 06/11/2019 | 200.00 | 00006240144444 | FRANCISCO JOSE CAMPOS | REF. A 02 (DIARIAS) NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, EM TRANSPORTE DE MARIA LUANA DA ANUNCIAÇÃO E EDJONAS NETO DA CRUZ, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 06/11/2019 | 150.00 | 00024595391854 | ESPEDITO GOMES DE BRITO | REF. A DOAÇÃO DE UMA PASSAGEM PARA A REALIZAÇÃO DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, ACOMPANHANDO SEU PAI PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 06/11/2019 | 560.00 | 05672250000191 | NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162019 | 0005673 | 06/11/2019 | 1287.68 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIB HOSPITALAR E LAB Nª Sª DA CONCEIÇÃO LTDA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0005674 | 06/11/2019 | 2460.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONCALVES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO MATERIAL GRAFICO PARA AS UBS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 06/11/2019 | 1.75 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ARRECADAÇÃO, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 06/11/2019 | 1400.00 | 00004229519435 | JOSE ADRIANO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECUPERAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA DA ESTRADA VICINAL DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Rural | GESTÃO INTERADA DO MUN. P/ O DESENV. SUSTENTÁVEL | CONSTRUCAO DE ADUTORA PARA ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072018 | 0005666 | 06/11/2019 | 300128.52 | 02735064000166 | HYDROGEO PROJETOS E SERVICOS EIRELI | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DO COSMO DE BRITO, BATISTA, MARIANO E BULANDEIRA NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, REF. AO 01º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONVENIO DE Nº0410/2016 FUNASA. | 00052019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Rural | GESTÃO INTERADA DO MUN. P/ O DESENV. SUSTENTÁVEL | CONSTRUCAO DE ADUTORA PARA ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072018 | 0005667 | 06/11/2019 | 155479.65 | 02735064000166 | HYDROGEO PROJETOS E SERVICOS EIRELI | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DO COSMO DE BRITO, BATISTA, MARIANO E BULANDEIRA NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, REF. AO 02º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONVENIO DE Nº0410/2016 FUNASA. | 00052019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 06/11/2019 | 800.00 | 00012109303409 | ASSIS LISBOA DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 15 (QUINZE) DIARIAS TRABALHANDO NO ROÇO DO MATO DO LOCAL INDICAO PARA O PROJETO DO AÇUDE NO RIO ENTRE JUA E CAPOEIRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 06/11/2019 | 300.00 | 00008871018443 | MARIA ALCINEIDE LISBOA DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GESTORA ADMINISTRATIVA DA ESCOLA MUNICIPAL MANUEL PEDRO LISBOA NO SITIO CAPOEIRAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0005675 | 06/11/2019 | 498.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONCALVES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO MATERIAL GRAFICO PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0005676 | 06/11/2019 | 601.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONCALVES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO MATERIAL GRAFICO PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0005698 | 07/11/2019 | 762.00 | 14455769000109 | CARLINHOS INFORMATICA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO IGD BF SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 07/11/2019 | 1632.00 | 28370507000156 | 4 RODAS AUTO PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS LTDA - ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO E SUBSTUIÇÃO DE PEÇAS, REVISÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DOS VEICULOS FIAT DUCATO, SPIN E FIAT PALIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 07/11/2019 | 780.00 | 23665591000111 | MARIA RISOMAR SANTOS DE OLIVEIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE EXTINTORES PARA OS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 07/11/2019 | 1990.00 | 23665591000111 | MARIA RISOMAR SANTOS DE OLIVEIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE EXTINTORES PARA OS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PDDE MANUTENÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0005686 | 07/11/2019 | 2967.50 | 11895653000100 | LEIA LIVRARIA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PDDE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 07/11/2019 | 1620.00 | 28370507000156 | 4 RODAS AUTO PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS LTDA - ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO E SUBSTUIÇÃO DE PEÇAS, REVISÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DAS MAQUINAS PA CARREGADEIRA E MOTONIVELADORA CATERPILA DO PAC 2. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 07/11/2019 | 840.00 | 23665591000111 | MARIA RISOMAR SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE EXTINTORES PARA O MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 07/11/2019 | 5.25 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ARRECADAÇÃO, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 07/11/2019 | 1245.00 | 28370507000156 | 4 RODAS AUTO PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS LTDA - ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO E SUBSTUIÇÃO DE PEÇAS, REVISÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DOS VEICULOS GOL, FORD KA E FIAT PALIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0005687 | 07/11/2019 | 1591.05 | 11895653000100 | LEIA LIVRARIA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES E DRA MARIA ADELIA ABRANTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0005689 | 07/11/2019 | 275.60 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0005690 | 07/11/2019 | 711.40 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132019 | 0005691 | 07/11/2019 | 149.60 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132019 | 0005692 | 07/11/2019 | 872.78 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 07/11/2019 | 940.00 | 14455769000109 | CARLINHOS INFORMATICA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM COSNERTO DE ESTABILIZADOR, NOBREAK E CONFIGURAÇÃO DE REDE NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0005696 | 07/11/2019 | 567.30 | 14455769000109 | CARLINHOS INFORMATICA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 07/11/2019 | 560.40 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA - ME | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0005697 | 07/11/2019 | 581.00 | 14455769000109 | CARLINHOS INFORMATICA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 07/11/2019 | 1896.00 | 28370507000156 | 4 RODAS AUTO PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS LTDA - ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO E SUBSTUIÇÃO DE PEÇAS, REVISÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DOS VEICULOS AMBULANCIA DO SAMU E AMBULANCIA RENAULT MASTER ROTAN DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 07/11/2019 | 655.00 | 23665591000111 | MARIA RISOMAR SANTOS DE OLIVEIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE EXTINTORES PARA OS VEICULOS AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 07/11/2019 | 460.00 | 23665591000111 | MARIA RISOMAR SANTOS DE OLIVEIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE EXTINTORES PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 07/11/2019 | 120.00 | 00002834416400 | ORIEL FELIPE DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, EM TRANSPORTE DO PACIENTE GERALDO JOAQUIM DE SA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 07/11/2019 | 84.00 | 05463825000166 | MUNDO LIVRE | REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO (ANEL DE BORRACHA, FILTRO DE OLEO, GAXETA E OLEO) PARA A MOTO YAMAHA YBR 150 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 07/11/2019 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262018 | 0005702 | 08/11/2019 | 1855.00 | 35428978000133 | KI-JOIA OTICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE OCULOS DE GRAU PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0005707 | 08/11/2019 | 2000.00 | 00084088877420 | ALEXANDRE PEREIRA DA COSTA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA MOU 0878/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS E CLINICAS NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 08/11/2019 | 300.00 | 00009131294456 | MARCELO ESTRELA VIANA | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 08/11/2019 | 2000.00 | 00002081443317 | DANIEL DE CARVALHO MENDES | REF. AS DESPESAS DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME PORTARIA DE Nº030/2014 DE 12/02/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 08/11/2019 | 200.00 | 00021993327487 | GERALDO WILSON DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE AVISOS, COMUNICADOS, NOTAS E MATERIAS DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0005727 | 08/11/2019 | 1665.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEICULOS AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 08/11/2019 | 3000.00 | 12721072000107 | ASSOC. BENEF. CONEGO MANOEL VIEIRA COSTA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR, DENTRO DE SUA CAPACIDADE MEDICA E DE INTERNAMENTO, A PACIENTES RESIDENTES E DOMICILIADOS NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 08/11/2019 | 1000.00 | 00004754819411 | RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DA SAUDE (SIA/SCNES E ESUS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 08/11/2019 | 41.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 08/11/2019 | 68.00 | 00447560000199 | ANA FEITOSA PEREIRA | REF. A COFFEE BREAK SERVIÇO NO EVENTO QUALIFICAÇÃO PARA PROFISSIONAIS NA ATENÇÃO BASICA NO AUDITORIO ZE BIGODE, LOCALIZADO NA FACULDADE SANTA MARIA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE NOS DIAS 08/11 E 12/11/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0005729 | 08/11/2019 | 540.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005742 | 08/11/2019 | 1500.00 | 00020738080420 | PAULO VICENTE EGIDIO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT MOBI DE PLACA OFG 9201/PB, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0005704 | 08/11/2019 | 3400.00 | 13152629000107 | MVFLOCADORA DE VEÍCULOS LIMITADA ME | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0005724 | 08/11/2019 | 1215.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO LOCADO A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 08/11/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRIBUIÇÃO PARA A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 08/11/2019 | 150.00 | 00021993327487 | GERALDO WILSON DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE AVISOS, COMUNICADOS, NOTAS E MATERIAS DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 08/11/2019 | 200.00 | 00009712955494 | LEANDRO ALVES DE SOUSA | REF. A AJUDA A PESSOA CARENTE PARA ALIMENTAÇÃO 03 (TRES) DIAS POR SEMANA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB, DURANTE O TRATAMENTO DE HEMODIALISE NO HRC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 08/11/2019 | 350.00 | 00054962641387 | FRANCISCA HONORINA DA COSTA | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0005715 | 08/11/2019 | 2291.25 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0005716 | 08/11/2019 | 1380.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA A AMBULANCIA DO PACTO SOCIAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0005717 | 08/11/2019 | 1402.50 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA A AMBULANCIA MERCEDES BENS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DO DISTRITO ANTONIO PAULO E REGIÃO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0005723 | 08/11/2019 | 3222.90 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEICULOS FIAT UNO MILLE, GOL, FORD KA E PALIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 08/11/2019 | 250.00 | 28386070000149 | FABIO DE FIGUEIREDO BARBOSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS EM PORTAL DE NOTICIAS (WWW.COFEMAC.COM.BR). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 08/11/2019 | 800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO E TRIBUTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 08/11/2019 | 600.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS, ENTREVISTAS, MATERIAS NO PORTAL E TV DIARIO DO SERTÃO, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE INTERRESSE DA COMUNIDADE DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0005726 | 08/11/2019 | 675.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA AS MOTOS A SERVIÇO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0005730 | 08/11/2019 | 900.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 08/11/2019 | 52.25 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 08/11/2019 | 4391.97 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DO FPM, PROVENIENTE AO DIA 08/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 08/11/2019 | 6958.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL COM O INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 08/11/2019 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA RECEITA DIVERSAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 08/11/2019 | 350.00 | 16647721000128 | GILBERTO LIRA BEZERRA ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE MATERIAS JORNALISTICAS, NOTAS E EDITAIS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 08/11/2019 | 1000.00 | 00017835093847 | MANOEL FRANCISCO ELVÍRIO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO CAÇAMBA DE PLACA AFS 1365/PR, TRANSPORTANDO AREIA DO RIO DE OITIS DO ICO/CE, PARA A SECRETARIA DE OBRAS FAZER A MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 08/11/2019 | 600.00 | 04886413001652 | MITRA DIOCESANA DIOCESE DE CAJAZEIRAS | REF. A LOCAÇÃO DE UM TERRENO SITUADO NA RUA MANOEL EGIDIO DOS SANTOS POR TRAS DA IGREJA MATRIZ NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, MEDINDO 425,28M2, A FIM DE QUE NO LOCAL MANTENHA-SE INSTALADO O PARQUE INFANTIL MUNICIPAL COM EQUIPAMENTOS DE DIVERSÃO PARA CRIANÇAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0005718 | 08/11/2019 | 2156.25 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O VEICULO PIPA DO PAC 2 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0005720 | 08/11/2019 | 3000.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA AS MAQUINAS DO PAC 2 EM MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0005725 | 08/11/2019 | 450.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO MONTANA A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0005728 | 08/11/2019 | 3684.10 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA OS VEICULOS CAÇAMBA, TRATOR E VEICULO LOCADO A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 08/11/2019 | 1000.00 | 00014920759819 | FRANCISCO BAPTISTA FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA PUBLICA, COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 08/11/2019 | 1000.00 | 00009541891403 | JOSE WELINGTON DE LIMA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA PUBLICA, COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 08/11/2019 | 1000.00 | 00004694912488 | ANTONIO PINHEIRO DE LIMA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA PUBLICA, COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 08/11/2019 | 1000.00 | 00019609702830 | ANTONIO PINHEIRO DE LIMA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA PUBLICA, COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 08/11/2019 | 1000.00 | 00006779184454 | JOSE NETO SOBRINHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA PUBLICA, COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 08/11/2019 | 1000.00 | 00008963516458 | AIRTON SILVERIO DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO LOCADO, PARA A COLETA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 08/11/2019 | 20.90 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 08/11/2019 | 150.00 | 00021993327487 | GERALDO WILSON DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE AVISOS, COMUNICADOS, NOTAS E MATERIAS DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0005714 | 08/11/2019 | 3731.25 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA OS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0005719 | 08/11/2019 | 1732.50 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O VEICULO VAN DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0005721 | 08/11/2019 | 5911.41 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA OS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0005731 | 08/11/2019 | 1377.90 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEICULOS LOCADOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0005732 | 08/11/2019 | 4763.25 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEICULOS FIAT PALIO E SPIN DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 08/11/2019 | 420.00 | 00010887469426 | DIANA CANDIDA DIAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL ERIKA KETHLEN ANDRADE BARBOSA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 08/11/2019 | 1000.00 | 00005235958403 | JOCILENE MARIA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANÇAS COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS NA ESCOLA ERIKA KETHLEN ANDRADE BARBOSA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 08/11/2019 | 1176.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA - ME | REF. AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA OS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0005722 | 08/11/2019 | 450.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO DO IGD BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 11/11/2019 | 1000.00 | 00009201986432 | CLAUDIJANIA CLARA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 11/11/2019 | 650.00 | 00048692921491 | FRANCISCO JOAO PEDRO | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL (TERRENO) MEDINDO 40/30 INCLUINDO UM PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E A GARAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 11/11/2019 | 210.00 | 00007643982457 | MARIA OTAVIANO COLACA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA GARAGEM PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 11/11/2019 | 400.00 | 00006880870430 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DAS PROFESSORAS EDIVANIA BATISTA DE ANDRADE, VALQUIRIA BATISTA DE ANDRADE, EUGENIA ABRANTES DE ABREU, MARIA GERCINA ALVES E DA FUNCIONARIA OBERLANDIA PEREIRA, DIANTE DA CRECHE GESSICA ALVES MARTINS, POR MOTIVO DAS TITULARES ESTAREM DE LICENÇA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 11/11/2019 | 350.00 | 00002847587446 | ELUCIANO PEDRO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA OGC 3579/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PELO PERIODO DE UMA SEMANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 11/11/2019 | 300.00 | 00011375420470 | CAMILA BATISTA GOMES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ARTE E CULTURA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 11/11/2019 | 400.00 | 00007463463443 | CLAYTON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO DA CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 11/11/2019 | 600.00 | 00005190847489 | EROCIDES COSTA MARTINS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 11/11/2019 | 300.00 | 00004086622475 | FRANCINETE MARIA FILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 11/11/2019 | 500.00 | 00010891270493 | JAVE JOSE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BARBOSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 11/11/2019 | 400.00 | 00003943961460 | JOAQUIM NETO DA CRUZ E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA QUADRA COBERTA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE GOMES DOS SANTOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 11/11/2019 | 300.00 | 00045266832487 | JOSE BILA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A ALUGUEL DE IMOVEL NA RUA EDNETE ABRANTES DE ABREU, DESTINADO AO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 11/11/2019 | 200.00 | 00007198397425 | MARIA NILDA AGOSTINHO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 11/11/2019 | 300.00 | 00008736148440 | NILTON JOSE JUNIOR | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM COLOCAÇÃO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEDRO LISBOA, NO SITIO CAPOEIRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 11/11/2019 | 700.00 | 00006937924429 | ANDRE DE BRITO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CURSO DE CAPACITAÇÃO NA AREA DE TRANSITO NAS ESCOLAS MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 11/11/2019 | 634.00 | 00031030945829 | EDITANIA MARIA AMORIM | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DAS PROFESSORAS EUGENIA ABRANTES DE ABREU, MARIA GERCINA ALVES, JANAINE INACIA DOS SANTOS, MARILEIDE EMILIA AMORIM, FRANCISCA ECILDA DA SILVA, MARIA CILDA DA SILVA E MARIA EUNICLEIA DA COSTA, DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL ERIKA KETHLEN ANDRADE BARBOSA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 11/11/2019 | 700.00 | 00028571006806 | RAIMUNDO BENEDITO SOBRINHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NOTURNO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES, EM SUBSTITUIÇÃO DE FRANCISCO GENILSON DE SANTANA QUE ESTA DE ATESTADO MEDICO CONFORME COPIAS ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 11/11/2019 | 800.00 | 00048624616468 | GENIVAL JOSE DUARTE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO D 20, DE PLACA JLO 4544/PB, EM ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NAS ESCOLAS E CRECHES DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 11/11/2019 | 500.00 | 00008071889482 | DAMIAO HENRIQUE DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA, NA RUA VICENTE EGIDIO DOS SANTOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 11/11/2019 | 54.95 | 60746948129158 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA, DESCONTADA DA CONTA DO BRADESCO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 11/11/2019 | 300.00 | 00007274147471 | ANTONIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E JARDINAGEM DA PRAÇA DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 11/11/2019 | 720.00 | 14593429000144 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DA NASCENTE DO RIO DO PEIXE | REF. A REPASSE DESTINADO AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADO PELA EMPRESA DIEGO BATISTA DE LUCENA EIRELI, NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DESTINADO AOS MUNICIPIOS DO CONSORCIO, COMPREENDENDO UIRAUNA,POÇO DANTAS, BERNARDINO BATISTA, JOCA CLAUDINO, POÇI DE JOSE DE MOURA, SANTA HELENA, TRIUNFO, VIEIROPOLIS, SÃO JOSE DA LAGOA TAPADA E SOUSA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 11/11/2019 | 200.00 | 00032540876315 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO AÇUDE PUBLICO DO SITIO BULANDEIRA / MARIANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 11/11/2019 | 210.00 | 00003598056478 | DAMIAO PAIXAO DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BULANDEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 11/11/2019 | 500.00 | 00012552670890 | FRANCISCO SABINO DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 11/11/2019 | 200.00 | 00004440229450 | FRANCISCO TEIXEIRA DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA LAVANDERIA PUBLICA DO SITIO EGIDIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 11/11/2019 | 100.00 | 00003349613438 | DOMINGOS MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 11/11/2019 | 500.00 | 00005839589403 | GILVAN FRANCISCO DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS PARA LIGAR E DESLIGAR O MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 11/11/2019 | 400.00 | 00003528345446 | JANETH MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DAS PRAÇAS DO CAJU E DA PRAÇA DA MATRIZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 11/11/2019 | 500.00 | 00004684891429 | JOAO NATAZIANO PAULO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 11/11/2019 | 250.00 | 00004149447470 | MARIA MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE 02 (DOIS) POÇOS AMAZONAS NO SITIO CACIMBAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 11/11/2019 | 450.00 | 00084556730104 | JOSE PAIXAO FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DOS SITIOS MARIANO, BULANDEIRA, COSMO DE BRITO E EGIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 11/11/2019 | 200.00 | 00012537213866 | LAERCIO ANDRADE DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS LIGANDO E DESLIGANDO O MOTOR BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CACIMBAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 11/11/2019 | 500.00 | 00006330413436 | MARIA AMELIA BATISTA SILVA | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, LOCALIZADA NA RUA ALCIDES VICENTE EGIDIO, S/Nº, CENTRO, BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 11/11/2019 | 600.00 | 00004743225485 | JOAO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FOTOGRAFO, FOTOGRAFANDO EVENTOS E OBRAS EM ANDAMENTO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 11/11/2019 | 300.00 | 00055927874304 | MARIA SILVERIO BARBOSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA GARAGEM DAS MAQUINAS DO PAC 2 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 11/11/2019 | 500.00 | 00011892249413 | FRANCIVANIO ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE TOPOGRAFO NAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 11/11/2019 | 1300.00 | 00011329283465 | FRANCISCO VICENTE PAULO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA DO CEMITERIO PUBLICO DO DISTRITO ANTONIO PAULO E COMUNIDADES ADJACENTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTÃO INTERADA DO MUN. P/ O DESENV. SUSTENTÁVEL | GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 11/11/2019 | 600.00 | 14593429000144 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DA NASCENTE DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A VALOR REPASSADO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA NASCENTE DO RIO DO PEIXE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 11/11/2019 | 500.00 | 00002361677407 | SELINDRA EMÍLIA DOS SANTOS | REF. A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) PREDIOS COMERCIAL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DOS GUARDAS MUNICIPAIS E OUTRO PARA O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 11/11/2019 | 200.00 | 00004369613426 | JOSEFA MARIA DE SANTANA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA PRAÇA DE EVENTOS E PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 11/11/2019 | 210.00 | 00005305885442 | VALDOMIRO ANTONIO VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 11/11/2019 | 500.00 | 00010887499414 | VIVIANE PEREIRA VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 11/11/2019 | 475.00 | 00003992350436 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 11/11/2019 | 400.00 | 00002850101400 | NILDA HORTELINA ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA PRAÇA PUBLICA DO SITIO BARBOSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 11/11/2019 | 300.00 | 00046744754491 | SEBASTIAO LISBOA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS PARA LIGAR E DESLIGAR O MOTOR BOMBA DO POÇO ARTESIANO DO PROGRAMA AGUA PARA TODOS NO SITIO CAPOEIRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 11/11/2019 | 750.00 | 00007625111415 | JOAQUIM GOMES NETO | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA GARAGEM PARA MAQUINAS PESADAS DO PROGRAMA PAC 2 DO GOVERNO FEDERAL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO EGIDIO DOS SANTOS, S/Nº, CENTRO, BERNARDINO BATISTA - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 11/11/2019 | 300.00 | 00001104396432 | FRANCINEUDA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 11/11/2019 | 150.00 | 00005057387405 | JAKELINE ROUSE DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO PREDIO DO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 11/11/2019 | 450.00 | 00010550692401 | LIVANEIDE BARBOSA DE LIMA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 11/11/2019 | 300.00 | 00005383636498 | MANOEL ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 11/11/2019 | 900.00 | 00083941339400 | REGINALDO TAVARES DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO NO SITE O AGORA.NET. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000052019 | 0005813 | 11/11/2019 | 1500.00 | 02940722000151 | GAZETA DO ALTO PIRANHAS LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 11/11/2019 | 600.00 | 00006311513463 | FABIO TEMOTEO DE AQUINO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS CONFECÇÃO DE ARTES PARA FAIXAS, CARTAZES E BANNERS DE CAMPANHAS E EVENTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 11/11/2019 | 200.00 | 00006973198490 | RAFAEL ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE MATERIAS E PUBLICIDADES NO SITE VALE INFORMADO.COM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 11/11/2019 | 31.35 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 11/11/2019 | 5.25 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ARRECADAÇÃO, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 11/11/2019 | 350.00 | 00014089881862 | JOSE FRANCISCO LUIZ | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES, SALGADOS E SUCOS PARA OS PROFISSIONAIS DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 11/11/2019 | 5057.13 | 13719718000184 | JUVINO FERNANDES NETO - ME | REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 11/11/2019 | 200.00 | 00010554863804 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 11/11/2019 | 200.00 | 00004397802416 | TEREZINHA MARIA PEREIRA | REF. A AJUDA DE AUXILIO MORADIA PARA PAGAR ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA NO CONJUNTO ANTONIO VICENTE EGIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 11/11/2019 | 300.00 | 00030302993843 | ANTONIO GILDO PEREIRA | REF. A ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 11/11/2019 | 300.00 | 00004573436480 | FRANCISCO JOSE LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A AJUDA PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SUA SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 11/11/2019 | 200.00 | 00007974695404 | ANTONIO LISBOA DOS SANTOS | REF. A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR BOLSA DE ESTUDO DE CURSO DE PEDAGOGIA NA FACULDADE IESMG POLO DE UIRAUNA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 11/11/2019 | 100.00 | 00004697372476 | JAICIA SILVERIO CAMPOS | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 11/11/2019 | 500.00 | 00004350134409 | NIVANIA MARIA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CASA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122019 | 0005810 | 11/11/2019 | 17507.88 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | REF. AO FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS PARA A DOAÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 11/11/2019 | 300.00 | 00064174700834 | RAIMUNDO COSTA PEREIRA | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DO CADASTRO UNICO (BOLSA FAMILIA), LOCALIZADA NA RUA EDNETE ABRANTES DE ABREU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 11/11/2019 | 200.00 | 00039373238809 | MAIRLA ABRANTES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A AUXILIO MORADIA DE SUA RESIDENCIA NA RUA FRANCISCO EGIDIO DOS SANTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 11/11/2019 | 200.00 | 00070846295482 | ANA IZABELLY ABRANTES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A AJUDA DE CUSTO PARA COORDENAR O NUCLEO DA CIDADANIA DOS ADOLESCENTES - NUCA - UNICEF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 11/11/2019 | 300.00 | 00004350133437 | ANTONIA ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 11/11/2019 | 300.00 | 00013879154368 | JOSE ANDOMARES FERNANDES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSISTENCIA TECNICA E ORIENTAÇÃO AOS AGRICULTORES E MEEIROS DESTE MUNICIPIO E PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR (PNAE). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 11/11/2019 | 500.00 | 00016914313890 | JOSE EDOMARQUES GOMES | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO EGIDIO DOS SANTOS, S/Nº, CENTRO, BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 11/11/2019 | 350.00 | 00007854837481 | FABIO FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 11/11/2019 | 400.00 | 00002680172477 | JOSINALDO JOAO VIANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DA ESCOLINHA DE FUTEBOL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO DISTRITO ANTONIO PAULO, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 11/11/2019 | 400.00 | 00006919284448 | VANDEBERK VIANA ARAUJO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DA ESCOLINHA DE FUTEBOL BOM DE BOLA E DE ESCOLA DA SEDE E DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 11/11/2019 | 200.00 | 00020537142800 | FRANCINALDO JOAO VIANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DOS TREINOS DAS ESCOLINHAS DE FUTEBOL BOM DE BOLA E DE ESCOLA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 11/11/2019 | 420.00 | 00015168104819 | ARGINALDO ANTONIO ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO ESTADIO MUNICIPIO O ASSISÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 11/11/2019 | 700.00 | 00001768397473 | ROMARIO JOSE ABRANTES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ALUGUEL DE SOM DE PEQUENO PORTE PARA O EVENTO DO ENCERRAMENTO DA CAMPANHA OUTUBRO ROSA E ABERTURA DO NOVEMBRO AZUL COM SERESTA BAILE COM JOÃO DINO E BANDA NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 11/11/2019 | 350.00 | 00070846528410 | MATEUS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO TERRENO DA ACADEMIA DA SAUDE DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 11/11/2019 | 260.00 | 00014089881862 | JOSE FRANCISCO LUIZ | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA OS EVENTOS DO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL, REALIZADO NO MERCADO PUBLICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 11/11/2019 | 900.00 | 00001271116464 | JERISMAR ROQUE DE ARAUJO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COM EQUIPE DE SEGURANÇA NO EVENTO DO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL, REALIZADO NO ULTIMO DIA 01/11/2019 NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 11/11/2019 | 450.00 | 00008899171408 | GERISNALDA SANTANA PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, NOS FINAIS DE SEMANA DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 11/11/2019 | 200.00 | 00004604673446 | JANDSON VITORIANO MESQUITA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS PARA ATIVIDADES FISICA DISPONIVEL NA ACADEMIA DA SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 12/11/2019 | 200.00 | 00000132188406 | FRANCISCA ANA ABRANTES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS LAVANDO LENÇOES E PANO DE CAMA DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 12/11/2019 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 12/11/2019 | 1100.00 | 00009448650469 | FRANCIVALDO PEDRO DE MORAIS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS MECANICOS E DE BORRACHEIRO, CONSERTANDO PNEUS E VEICULOS ULTILITARIOS E AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE E DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 12/11/2019 | 1300.00 | 00082006865315 | GEEBER NICODEMOS SALVIANO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS OFTALMOLOGICAS, REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 12/11/2019 | 300.00 | 24365241000100 | CLINICA RODRIGUES PEREIRA LTDA - ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA COM REUMATOLOGISTA, REALIZADO EM CLEDSON DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 12/11/2019 | 1000.00 | 19296544000170 | CENTRO TERAPEUTICO VIDAS TRANSFORMADAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM INTERNAÇÃO DE JARISMAR GOMES FERREIRA PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 12/11/2019 | 2200.00 | 00008994407464 | SIMONE DA SILVA NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA, EM SUBSTITUIÇÃO A ENFERMEIRA ALBANIA MARIA F DANTAS, DIANTE DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 12/11/2019 | 100.00 | 00002134903406 | SEBASTIAO AUGUSTO DE LIMA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR ALUGUEL DE IMOVEL NA RUA JOSE ESTRELA ABRANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 12/11/2019 | 400.00 | 00007653148433 | MARIA LAYANY ANACLETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS, CREAS, SCFV E SMAS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162019 | 0005863 | 12/11/2019 | 1547.10 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162019 | 0005864 | 12/11/2019 | 310.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112019 | 0005865 | 12/11/2019 | 896.74 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 12/11/2019 | 235.00 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 12/11/2019 | 500.00 | 00005350480413 | ANA PAULA DUARTE SANTANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONER DAS IMPRESSORAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 12/11/2019 | 1.75 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ARRECADAÇÃO, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 12/11/2019 | 162.60 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | REF. AO FORNECIMENTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO (VEDADOR, FILTRO DE OLEO E OLEO) LUBRIFICANTE PARA O VEICULO MONTANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 12/11/2019 | 200.00 | 00005814854405 | JOSE WILTON GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA DO AÇUDE PUBLICO DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 12/11/2019 | 1100.00 | 00007834835467 | ELIZIANO SILVERIO BARBOSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA E RECONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTOS DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 12/11/2019 | 15734.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE, REF. AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0005867 | 12/11/2019 | 5000.00 | 26960827000130 | MARIA ELIZABETE DUARTE ALENCAR 91116775468 | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO MERCEDES BENZ DE PLACA HZA 6049/RN, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 12/11/2019 | 750.00 | 00006022087422 | VERA LUCIA MARIA DE JESUS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDIADORA DE APRENDIZAGEM DE LINGUA PORTUGUESA NO CONTRA TURNO ESCOLAR (ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL), DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEDRO JUNIOR NO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 12/11/2019 | 350.00 | 00004875719400 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 12/11/2019 | 10.15 | 60746948129158 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO BRADESCO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 12/11/2019 | 67.00 | 00010887446485 | EDNA MARIA DUARTE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA JOCERLANDIA LUNA MACIEL, DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEDRO JUNIOR NO DISTRITO ANTONIO PAULO, PELO PERIODO DE 02 (DOIS) DIAS, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE LICENÇA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0005858 | 12/11/2019 | 2047.89 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO NOS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0005859 | 12/11/2019 | 649.70 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇO DE REVISÃO NOS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0005860 | 12/11/2019 | 4386.25 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO NOS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 12/11/2019 | 680.00 | 35501212000137 | ROSENIR DA SILVA FREITAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS MOTORISTA E PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL EM REALIZAÇÃO DE VIAGENS NA CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0005882 | 13/11/2019 | 588.40 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E PEITO DE FRANGO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0005883 | 13/11/2019 | 212.03 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082019 | 0005872 | 13/11/2019 | 959.83 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECUROS DO FNDE - CRECHE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262019 | 0005873 | 13/11/2019 | 300.30 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECUROS DO FNDE - CRECHE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082019 | 0005874 | 13/11/2019 | 900.26 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECUROS DO FNDE - PRE ESCOLA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262019 | 0005875 | 13/11/2019 | 399.00 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECUROS DO FNDE - PRE ESCOLA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082019 | 0005876 | 13/11/2019 | 2002.80 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE MOIDA E PEITO DE FRANGO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECUROS DO FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262019 | 0005877 | 13/11/2019 | 448.00 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECUROS DO FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082019 | 0005878 | 13/11/2019 | 967.10 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E PEITO DE FRANGO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECUROS DO FNDE - EJA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262019 | 0005879 | 13/11/2019 | 241.99 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECUROS DO FNDE - EJA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082019 | 0005880 | 13/11/2019 | 1930.04 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE MOIDA E PEITO DE FRANGO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECUROS DO FNDE - MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262019 | 0005881 | 13/11/2019 | 468.02 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECUROS DO FNDE - MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 13/11/2019 | 980.00 | 00005235933419 | GERALDO GONCALVES PINHEIRO JUNIOR | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS MECANICOS E CONSERTO NAS INSTALAÇÕES ELETRICAS DOS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 13/11/2019 | 3877.50 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DO CENTRO DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 13/11/2019 | 604.40 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO E BOLO PARA OS POLICIAIS EM DESTACAMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 13/11/2019 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 13/11/2019 | 500.00 | 00055282202468 | JOSE ANTONIO DE ALMEIDA NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ESCOLTA DO TESOUREIRO DA CIDADE DE BERNARDINO BATISTA/PB A CIDADE DE UIRAUNA/PB PARA O BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172019 | 0005897 | 13/11/2019 | 1022.00 | 26791302000119 | FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO VIANA 36469416420 | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS POLICIAIS EM DESTACAMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 13/11/2019 | 1.75 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ARRECADAÇÃO, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032019 | 0005868 | 13/11/2019 | 2773.42 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATÓRIO LTDA ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032019 | 0005869 | 13/11/2019 | 3558.87 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATÓRIO LTDA ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152019 | 0005871 | 13/11/2019 | 6107.61 | 24567649000157 | JESSICA DE ARAGAO CAVALCANTE ME | REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 13/11/2019 | 2148.52 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES E DRA MARIA ADELIA ABRANTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0005885 | 13/11/2019 | 571.95 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO E BOLO PARA OS EVENTOS REALIZADOS PELO PROGRAMA DO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0005886 | 13/11/2019 | 485.00 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO E BOLO PARA OS EVENTOS REALIZADOS PELO PROGRAMA DA ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0005887 | 13/11/2019 | 664.10 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO E BOLO PARA OS PROFISSIONAIS DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042019 | 0005889 | 13/11/2019 | 1254.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172019 | 0005896 | 13/11/2019 | 1486.00 | 26791302000119 | FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO VIANA 36469416420 | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112019 | 0005899 | 13/11/2019 | 48.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162019 | 0005900 | 13/11/2019 | 403.20 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162019 | 0005901 | 13/11/2019 | 576.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132019 | 0005903 | 13/11/2019 | 729.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 13/11/2019 | 130.00 | 00024595391854 | ESPEDITO GOMES DE BRITO | REF. A DOAÇÃO DE UMA PASSAGEM DE VOLTA PARA A REALIZAÇÃO DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, ACOMPANHANDO SEU PAI PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 13/11/2019 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 13/11/2019 | 320.00 | 00002007740427 | FRANCISCO KLEBER GOMES QUEIROZ | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DAS CAMPANHAS EDUCATIVAS DO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL NA RADIO ARAPUAN FM. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172019 | 0005898 | 13/11/2019 | 574.00 | 26791302000119 | FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO VIANA 36469416420 | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE DA UBS DRA MARIA ADELIA ABRANTES PARA ACOMPANHAR OS USUARIOS QUE NECESSITA DE DESLOCAR PARA OUTRO CENTRO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0005902 | 13/11/2019 | 343.80 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000482018 | 0005904 | 13/11/2019 | 670.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | REF. AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) NEGATOSCOPIO 2 CORPOS PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 14/11/2019 | 3.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ARRECADAÇÃO, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 14/11/2019 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 14/11/2019 | 20.90 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 18/11/2019 | 480.00 | 00070597886466 | DENILSON PAULO DE FREITAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DA MODALIDADE CAPOEIRAS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 18/11/2019 | 480.00 | 00070597886466 | DENILSON PAULO DE FREITAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DA MODALIDADE CAPOEIRAS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 18/11/2019 | 600.00 | 00070846050455 | FRANCIARLY JOAO VIANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MUSICA EM FLAUTA E VIOLÃO NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 18/11/2019 | 600.00 | 00070846050455 | FRANCIARLY JOAO VIANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MUSICA EM FLAUTA E VIOLÃO NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 18/11/2019 | 400.00 | 00009390201497 | ALCINEIDE ALVES PAULO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PROGRAMA DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 18/11/2019 | 1100.00 | 00004186843406 | JOSE MARCOS DA COSTA SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO CELTA DE PLACA HJR 8971/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, PELO PERIODO DE 20 (VINTE) DIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 18/11/2019 | 944.00 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA 03184645436 | REF. AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS MOTORISTAS E FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM REALIZAÇÃO DE VIAGEM NA CIDADE DE SOUSA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 18/11/2019 | 2300.00 | 23721114000126 | FRANCISCO BRUNO MATOS DE ANDRADE 05588034406 | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ELABORAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE DEBITOS E CREDITOS TRIBUTARIOS - DCTF, RAIS, DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - DIRF E GFIP DE CONSELHOS VINCULADOS AO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 18/11/2019 | 40.00 | 00020508577802 | JOSE SILVERIO NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 (DUAS) LAVAGENS COMPLETAS EM VEICULO FIAT MOBI DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0005926 | 18/11/2019 | 1308.05 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 18/11/2019 | 24.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 18/11/2019 | 20.90 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 18/11/2019 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA RECEITAS DIVERSAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 18/11/2019 | 3.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ARRECADAÇÃO, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0005927 | 18/11/2019 | 1403.76 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO E BOLO DESTINADOS A MERENDA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0005928 | 18/11/2019 | 356.57 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0005929 | 18/11/2019 | 2133.20 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES E DRA MARIA ADELIA ABRANTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0005930 | 18/11/2019 | 700.75 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 18/11/2019 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO SAMU DO ESTADO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 0005953 | 18/11/2019 | 2030.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDAO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 0005954 | 18/11/2019 | 2150.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDAO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA AS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 18/11/2019 | 200.00 | 00002081443317 | DANIEL DE CARVALHO MENDES | REF. A 02 (DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA REALIZAR PROVA DA ESPECIALIZAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 18/11/2019 | 200.00 | 00065216806091 | ARLEN BIANOR SILVA OLIVEIRA | REF. A 02 (DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DO PRIMEIRO ENCONTRO PRESENCIAL OBRIGATORIO DA ESPECIALIZAÇÃO EM SAUDE DA FAMILIA, NO ESPAÇO DA UNA-SUS UFPE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 18/11/2019 | 210.00 | 00007461913409 | JESSICA CARVALHO DANTAS NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FONOAUDIOLOGA EM ATENDIMENTO REALIZADO EM SAMUEL ALVES JUNIOR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 18/11/2019 | 220.00 | 00004550112492 | MARIA VERONICA DE SOUSA DUARTE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA OS EVENTOS DO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 18/11/2019 | 250.00 | 04165758000130 | CLINICA OTORRINOLARINGOLOGIA LEONARDO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO HOSPITALAR, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0005931 | 18/11/2019 | 726.31 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO E BOLO PARA O EVENTO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 18/11/2019 | 250.00 | 00001197950435 | BENICIO K B GONCALVES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA CARDIOLOGICA, REALIZADO EM ANA CLAUDIA BARBOSA DO NASCIMENTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 18/11/2019 | 250.00 | 00002222372445 | FRANCISCO ALIRIO DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA MORFOLOGICA, REALIZADA EM MARIA GILVANIA GALDINO DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 18/11/2019 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 18/11/2019 | 576.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE NUTRI FIBER 1.2 1000ML SIST ABERTO NUTRIMED PARA FRANCISCO DE ASSIS ANDRADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032019 | 0005952 | 18/11/2019 | 4038.61 | 07476363000147 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DR ALAOR GOMES DE SA LTDA - ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 18/11/2019 | 200.00 | 00004369619467 | GERMINA FRANCISCA DA COSTA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR ALUGUEL SOLIDARIO DE SUA CASA DE MORADA NA RUA JOSE ESTRELA ABRANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 18/11/2019 | 300.00 | 00009695610404 | BEATRIZ SANTOS BATISTA | REF. A 03 (TRES) DIARIAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO CAPACITAPB+SUAS (CURSO II - CURSO DE APRIMORAMENTO SOBRE ORGANIZAÇÃO, OFERTA E INTERFACES DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E BENEFICIOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 18/11/2019 | 160.00 | 00007908827446 | ANTONIO BARBOSA DE OLIVEIRA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 18/11/2019 | 28.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 18/11/2019 | 400.00 | 00006594210467 | FRANCINALDA PEREIRA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI EM LIMPEZA E COLETA DE LIXO DA CIDADE, EM SUBSTITUIÇÃO DO FUNCIONARIO JOÃO ALAN FERNANDES DE SOUSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 18/11/2019 | 129.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS E DA GARAGEM DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 18/11/2019 | 4000.00 | 20328145000123 | PLANO CONSULTORIA PROJETOS E EXECUCAO DE OBRAS LTDA | REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM PROJETO DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DE DOIS ACESSOS A COMUNIDADE DE BAIXIO DOS GALDINOS COM 8.285,19M2, REF. A 02 (SEGUNDA) PARCELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 18/11/2019 | 800.00 | 00027158971899 | MANOEL NETO FERREIRA DE SANTANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE MOTOR E REPOSIÇÃO DE GAS DE FREEZER E GELADEIRAS DE ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 18/11/2019 | 80.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262019 | 0005923 | 18/11/2019 | 1238.85 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO E BOLO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262019 | 0005924 | 18/11/2019 | 200.14 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - PRE ESCOLA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262019 | 0005925 | 18/11/2019 | 1270.18 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO E BOLO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - CRECHE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 18/11/2019 | 267.00 | 00010885375459 | NAIARA ANDRADE DE ABREU | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA JANAINE INACIA DOS SANTOS, DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL ERIKA KETHLEN ANDRADE BARBOSA, PELO PERIODO DE 08 (OITO) DIAS, POR MOTIVO DA TITULAR ESTAR DE LICENÇA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 18/11/2019 | 120.00 | 00070846204436 | RAIMUNDO FRANCISCO CHAGAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA VERA RILDA LINS DE ANDRADE, DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA, PELO PERIODO DE 02 (DOIS) DIAS, POR MOTIVO DA TITULAR ESTAR DE LICENÇA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012019 | 0005966 | 19/11/2019 | 866.60 | 00003951585404 | MARIA SILVERIO BEZERRA | REF. AO FORNECIMENTO DE CAJA E CAJU PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012019 | 0005967 | 19/11/2019 | 787.80 | 00004518587430 | IRACEMA ROSENDO VASCONCELOS | REF. AO FORNECIMENTO DE MAMÃO, PIMENTÃO, FEIJÃO, OVOS E MACAXEIRA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012019 | 0005968 | 19/11/2019 | 506.20 | 00004518587430 | IRACEMA ROSENDO VASCONCELOS | REF. AO FORNECIMENTO DE MAMÃO, JERIMUM, FEIJÃO, OVOS E MACAXEIRA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - PRE ESCOLA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012019 | 0005969 | 19/11/2019 | 736.80 | 00004518587430 | IRACEMA ROSENDO VASCONCELOS | REF. AO FORNECIMENTO DE MAMÃO, PIMENTÃO, FEIJÃO, OVOS E MACAXEIRA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 19/11/2019 | 595.00 | 02830307000498 | DAFONTE VEIC TRATORES PECAS E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O TRATOR DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 19/11/2019 | 242.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 19/11/2019 | 1050.00 | 22652082000191 | ARLI CAITANO FERREIRA | REF. AO FORNECIMENTO DE 300 (TREZENTAS) MUDAS DE CAJU PARA DISTRIBUIR COM OS PRODUTORES PARA REPLANTAR SUAS ROÇAS DE CAJUEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 19/11/2019 | 500.00 | 14063354000190 | CLINICA GINESOM LTDA ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA MORFOLOGICA, REALIZADAS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0005963 | 19/11/2019 | 552.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0005964 | 19/11/2019 | 451.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UBS DO DISTRITO ANTONIO PAULO E DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0005965 | 19/11/2019 | 2498.80 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UBS DO DISTRITO ANTONIO PAULO E DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 19/11/2019 | 600.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DA HOME PAGE DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 19/11/2019 | 704.00 | 24743344000159 | FRANK WILLIAN DE SOUSA MELO - ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE 44 (QUARENTA E QUATRO) CAMISETAS GOLA REDONDA, PARA O EVENTO DA ROTA DO SOL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 19/11/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUN. DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 19/11/2019 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 19/11/2019 | 1.75 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ARRECADAÇÃO, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 19/11/2019 | 1000.00 | 00011336875470 | BRUNO CLAUDINO DA SILVA SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE DANÇA OFERTADO AOS GRUPOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA DO PAIF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 19/11/2019 | 1000.00 | 00011336875470 | BRUNO CLAUDINO DA SILVA SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE DANÇA OFERTADO AOS GRUPOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA DO PAIF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 19/11/2019 | 20.90 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 20/11/2019 | 3450.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSISTENTE SOCIAL E PSICOLOGA, DIANTE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 20/11/2019 | 3380.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 20/11/2019 | 1500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 20/11/2019 | 4500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERVISORA E DOS VISITADORES (A) DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DIANTE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 20/11/2019 | 3500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE SOCIAL, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032019 | 0005974 | 20/11/2019 | 2500.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 20/11/2019 | 3500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 20/11/2019 | 300.00 | 00058911138487 | VALDENI BATISTA DANTAS | REF. A LOCAÇÃO DE PREDIO COMERCIAL NO CENTRO DA CIDADE PARA GUARDAR VEICULO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 20/11/2019 | 1470.00 | 00008563794418 | FABIO JUNIOR GOMES SALES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PRODUÇÃO DE TEXTOS E GRAVAÇÃO DE VINHETAS/SPOTS E JINGLES INFORMATIVOS E DE DIVULGAÇÃO DE EVENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 20/11/2019 | 400.00 | 00027165956824 | CLENILDA LISBOA TOMAZ | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS DO SITIO CAPOEIRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 20/11/2019 | 400.00 | 00005235957431 | MARIA EMILIA NETA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS DO SITIO BARBOSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 20/11/2019 | 50.00 | 00005057387405 | JAKELINE ROUSE DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO PREDIO DO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 20/11/2019 | 1500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 20/11/2019 | 14100.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 20/11/2019 | 907.15 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DO FPM, PROVENIENTE AO DIA 20/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 20/11/2019 | 41.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA FOPAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 20/11/2019 | 1.75 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ARRECADAÇÃO, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 20/11/2019 | 907.82 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AO INCENTIVO DO PMAQ PARA A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 20/11/2019 | 1000.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 20/11/2019 | 453.91 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AO INCENTIVO DO PMAQ PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 20/11/2019 | 9500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 20/11/2019 | 2723.46 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AO INCENTIVO DO PMAQ PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIG. E PROM. DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 20/11/2019 | 4200.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 20/11/2019 | 4820.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DO NASF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 20/11/2019 | 897.08 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AO INCENTIVO DO PMAQ PARA OS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DO NASF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 20/11/2019 | 1500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DO NASF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 20/11/2019 | 448.54 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AO INCENTIVO DO PMAQ PARA OS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DO NASF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 20/11/2019 | 25360.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SAMU, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 20/11/2019 | 9620.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE DO PSF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 20/11/2019 | 8500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ODONTOLOGOS (A) DO PSF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 20/11/2019 | 756.51 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AO INCENTIVO DO PMAQ DO ODONTOLOGO DO PSF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 20/11/2019 | 2650.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA ACADEMIA DA SAUDE, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 20/11/2019 | 475.00 | 00007023724478 | RAIMUNDA FRANCISCA BRITO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 20/11/2019 | 100.00 | 00005192958466 | ALBANIZA SILVERIO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM COMPLETA NOS VEICULOS FIAT PALIO E GOL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 20/11/2019 | 600.00 | 00029722776860 | FRANCISCO JOAO DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS, LUBRIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 20/11/2019 | 1080.00 | 00004087323420 | JOSE DUARTE PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE QUE TRABALHAM NA UBS DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 20/11/2019 | 29490.40 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 20/11/2019 | 12100.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 20/11/2019 | 50.00 | 00027776707813 | AROLDO MONTEIRO DA SILVA | REF. A DIARIA NA CIDADE DE PATOS/PB, COMO MOTORISTA EM TRANSPORTE DOS ODONTOLOGOS DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DO ENCONTRO PARAIBANO DE SAUDE BUCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 20/11/2019 | 50.00 | 00006690302440 | JOAQUIM FERNANDES DE SOUZA NETO | REF. A DIARIA DO ODONTOLOGO DO MUNICIPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOS/PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PARAIBANO DE SAUDE BUCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 20/11/2019 | 50.00 | 00000853483418 | ANTONIO INACIO DE ALMEIDA NETO | REF. A DIARIA DO ODONTOLOGO DO MUNICIPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOS/PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PARAIBANO DE SAUDE BUCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 20/11/2019 | 3000.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 20/11/2019 | 2500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 20/11/2019 | 18000.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS (PREFEITO E VICE-PREFEITO), EM PROVIMENTO ELETIVO, PROVENIENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 20/11/2019 | 1350.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 20/11/2019 | 3500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 20/11/2019 | 250.00 | 00005509151412 | VALDETÁRIO CARNEIRO DE FREITAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS LIGANDO E DESLIGANDO OS REFLETORES DO CAMPO DE FUTEBOL O CABOCÃO NO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 20/11/2019 | 2500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE, TURISMO E LAZER, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 20/11/2019 | 200.00 | 00001136087486 | ANTONIO VITAL VARELO | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AJUDAR NAS DESPESAS DE 02 (DUAS) FILHAS QUE ESTÃO FAZENDO O CURSO DE GEOGRAFIA E QUIMICA NA FACULDADE UFCG - CAMPUS CAJAZEIRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 20/11/2019 | 3500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 20/11/2019 | 6000.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 20/11/2019 | 5000.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, EM PROVIMENTO ELETIVO, PROVENIENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 20/11/2019 | 500.00 | 00087400510487 | ANDRE CORCINO DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA PARA ABASTECER AS COMUNIDADES DE PONTA DA SERRA E ALTO DA BOA VISTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 20/11/2019 | 450.00 | 00003223188401 | MARIA AUSCILENE DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E JARDINAGEM DA PRAÇA SÃO SEBASTIÃO NO SITIO PONTA DA SERRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 20/11/2019 | 400.00 | 00002459913362 | AURICELIO PEREIRA DA COSTA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE AGUA, PARA LIGAR O MOTOR BOMBA E LIBERAR AGUA PARA AS RESIDENCIAS DO SITIO JUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 20/11/2019 | 530.00 | 00008979576447 | ALVARO DO NASCIMENTO SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PIPEIRO TRANSPORTANDO AGUA DOS MANANCIAS PARA ABASTECER AS CAIXAS DAGUA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 20/11/2019 | 250.00 | 00006905682403 | ANTONIO VIANA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA DA VILA EGIDIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 20/11/2019 | 300.00 | 00006865258410 | ALTINA CARNEIRO DE FREITAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E MANUTENÇÃO NO PARQUINHO INFANTIL LOCALIZADO POR TRAZ DA IGREJA MATRIZ NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 20/11/2019 | 373.60 | 34151100004209 | SOTREQ S/A | REF. AO FORNECIMENTO DE FILTROS PARA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA DO PAC 2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0006000 | 20/11/2019 | 10000.00 | 00017835093847 | MANOEL FRANCISCO ELVÍRIO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA HVI 6698/PI, PARA O ABASTECIMENTO DAGUA, VISANDO AS VITIMAS DA SECA, EM CARATER EMERGENCIAL NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 20/11/2019 | 550.00 | 00004350241400 | FRANCISCO FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS LIGANDO MOTOR BOMBA E SOLTANDO AGUA PARA AS RUAS E MORADORES DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 20/11/2019 | 24130.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 20/11/2019 | 3500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 20/11/2019 | 1000.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 20/11/2019 | 1000.00 | 00052594874434 | JOSE VALDETARIO BATISTA DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE UM VEICULO D 20 DE PLACA BRN 6077/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ENTREGA DE FRUTAS E VERDURAS DA CIDADE DE UIRAUNA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 20/11/2019 | 800.00 | 00025782094800 | PAULO JOSE DE LIMA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E CONSERTOS DE CISTERNAS DE PLACA DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 20/11/2019 | 1000.00 | 00057011990453 | JANDUY ANDRADE DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO D 20 DE PLACA HUJ 1441/RN, PARA A DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 20/11/2019 | 250.00 | 00025443999885 | SOLANGE MARIA BARBOSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA QUADRA DE MULTI USO DA ESCOLA MUNICIPAL DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 20/11/2019 | 400.00 | 00003239815427 | MARIA ZULEIDE DA ANUNCIACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO PREDIO DA ESCOLA ONDE FUNCIONA A EJA DO SITIO CAFUNDO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 20/11/2019 | 600.00 | 00029722776860 | FRANCISCO JOAO DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS, LUBRIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 20/11/2019 | 500.00 | 00006254108402 | HELENA TEREZA ALVINO | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA DA EJA NO SITIO MARIANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 20/11/2019 | 400.00 | 00003354545429 | URBANA GALDINO DUARTE PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E MANUTENÇÃO DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL GALDINO PEREIRA DA SILVA PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DA EJA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 20/11/2019 | 400.00 | 00025525862875 | IVANILDA MARIA AMELIA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ RIBEIRO DA COSTA NO SITIO PONTA DA SERRA NO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DA EJA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 20/11/2019 | 400.00 | 00006880871402 | MARIA ROSA DE SANTANA FILHA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS MANUTENÇÃO E LIMPEZA DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO GOMES DE BRITO NO CONJUNTO MARIZ, PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DA EJA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 20/11/2019 | 400.00 | 00005839591483 | MARIA VERONICA ROSENDO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA, PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DA EJA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 20/11/2019 | 400.00 | 00003525488432 | ARLINDA ARAUJO SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL NO DISTRITO ANTONIO PAULO NO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DA EJA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 20/11/2019 | 200.00 | 00003397780403 | BRIGIDA MARIA LEONILDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO MUSEU DA SERRA, LOCALIZADO NO SITIO COSMO DE BRITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 20/11/2019 | 400.00 | 00005020939439 | FRANCISCA DE JESUS DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL NA VILA EGIDIO PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DA EJA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 20/11/2019 | 400.00 | 00009049828400 | DAMIANA MARIA RIBEIRO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEDRO JUNIOR PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DA EJA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 20/11/2019 | 300.00 | 00009692795403 | MARIA MICHELY VIANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CRIANÇAS DE ATE 05 ANOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO COSMO DE BRITO PARA A CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 20/11/2019 | 400.00 | 00009937119448 | PIEDADE LISBOA DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE DO SITIO CAPOEIRAS, DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEDRO LISBOA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 20/11/2019 | 500.00 | 00011669570479 | JOSE AUCELIO LISBOA DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DA SALA DE INFORMATICA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEDRO LISBOA NO SITIO CAPOEIRAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 20/11/2019 | 1050.00 | 00055926711304 | CLAUDIO JOSE GOMES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA TEMPORARIO, NO HORARIO NOTURNO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA EJA DO DISTRITO ANTONIO PAULO E SITIO PONTA DA SERRA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAL E ESTADUAL DA ZONA URBANA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 20/11/2019 | 22354.25 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 20/11/2019 | 7500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 20/11/2019 | 19183.05 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS DA EJA, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 20/11/2019 | 47691.66 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 20/11/2019 | 49664.53 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA CRECHE PARCIAL, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 20/11/2019 | 35938.25 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA PRE ESCOLA PARCIAL, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 20/11/2019 | 29568.12 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DAS SERIES INICIAIS URBANA, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 20/11/2019 | 40959.77 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DAS SERIES INICIAIS RURAL, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 20/11/2019 | 56158.82 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DAS SERIES FINAIS URBANA, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 20/11/2019 | 66660.05 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 20/11/2019 | 5757.86 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROFESSORA DO AEE, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 21/11/2019 | 318.00 | 00007266423473 | EDUARDA BATISTA FERREIRA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DAS PROFESSORAS ALINE ABRANTES, ELIETE ABRANTES E VERONICA ANDRADE DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 21/11/2019 | 367.00 | 00033459209801 | SUELY FRANCISCA DE JESUS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONARIA MARIA JAINARA SANTANA DE ANDRADE E DAS PROFESSORAS EUGENIA ABRANTES DE ABREU E ALZIRA BATISTA NETA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 21/11/2019 | 1725.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE GAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 21/11/2019 | 200.00 | 00004176791497 | JOSE LUIZ PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA DE FAIXAS NAS ESCOLAS MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA E ERIKA KETHLEN ANDRADE BARBOSA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 21/11/2019 | 5900.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | REF. AO FORNECIMENTO DE UM SOM COM MESA DE CANAL PARA O AUDITORIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 21/11/2019 | 600.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE UMA CAIXA DE SOM PARA O AUDITORIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222019 | 0006088 | 21/11/2019 | 2757.05 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO REGULAR E EJA NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 21/11/2019 | 430.00 | 00005957269840 | BONIFACIO VIEIRA DIAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COM MAIS 08 (OITO) HOMENS TRABALHANDO COMO GUARDA MUNICIPAL, CONTROLANDO O TRANSITO E OS CAMELOS NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 21/11/2019 | 320.00 | 00005035137414 | PLACIDO FERNANDES ANACLETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE AREIA FINA E GROSA DO AÇUDE DE FAZENDA NOVA PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 21/11/2019 | 280.00 | 00006012829493 | FRANCISCO MOSA JOSIAS BATISTA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DA BOMBA DO POÇO QUE ABASTECE OS SITIOS BARBOSA E BAIXIO DOS GALDINOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 21/11/2019 | 380.00 | 00005843455424 | FRANCISCO PESSOA GONZAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DO CATAVENTO DO POÇO QUE ABASTECE O SITIO JUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM RECURSOS CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 21/11/2019 | 150.00 | 00004270265477 | RONALDO BATISTA DE OLIVEIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RETIRADA DE PEDRAS E DESENTUPINDO AS SAIDAS DE AGUA DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO BATISTA. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222019 | 0006090 | 21/11/2019 | 4678.00 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE E DA ZONA RURAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 21/11/2019 | 1395.66 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 21/11/2019 | 320.00 | 00004946581421 | ADEILTON ANTONIO AUGUSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA, NA ORNAMENTAÇÃO NATALINA 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 21/11/2019 | 850.00 | 00003349017401 | ANTONIO AURIAN EGIDIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOBOY DIANTE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222019 | 0006089 | 21/11/2019 | 797.80 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DAS QUADRAS COBERTAS E DOS CAMPOS DE FUTEBOL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 21/11/2019 | 1000.00 | 00010885354451 | BIANCA GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DA UBS DRA MARIA ADELIA ABRANTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 21/11/2019 | 85.00 | 00070597734445 | MILENA ABRANTES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DAS FUNCIONARIAS CRISMARIA KARIA A FERNANDES E MARIA NASCILVANIA DE OLIVEIRA MESQUITA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 21/11/2019 | 330.00 | 00012106506490 | ANTONIO DUARTE DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SOLDA ELETRICA EM CONSERTO DE PORTAS DAS UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES E DRA MARIA ADELIA ABRANTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222019 | 0006087 | 21/11/2019 | 1360.66 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A REFORMA E MANUTENÇÃO DAS UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES E DRA MARIA ADELIA ABRANTES, SAMU, ACADEMIA DA SADE E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 21/11/2019 | 4000.00 | 08842657000108 | ASSOCIACAO CULTURAL PISADA DO SERTAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CAPACITAÇÃO EM ATENDIMENTO HUMANIZADO PARA PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DE ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282019 | 0006094 | 21/11/2019 | 960.70 | 26107229000113 | LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA | REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 21/11/2019 | 28000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REF. AO PAGAMENTO DE BOLETO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, REF AO PROCESSO DE Nº0801492-21.2017.8.15.2001 - ID 081230000005251760. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 21/11/2019 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 21/11/2019 | 5.25 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ARRECADAÇÃO, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 21/11/2019 | 400.00 | 00009390201497 | ALCINEIDE ALVES PAULO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PROGRAMA DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 22/11/2019 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO SAMU ESTADUAL. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132019 | 0006100 | 22/11/2019 | 354.66 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132019 | 0006101 | 22/11/2019 | 496.80 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132019 | 0006102 | 22/11/2019 | 392.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0006103 | 22/11/2019 | 75.60 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 22/11/2019 | 15000.00 | 00003024898433 | FRANCISCO FERREIRA DE CARVALHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE MAQUINA COM ROMPEDOR HIDRAULICO DESAGREGANDO PEDRAS E ROCHAS E NIVELANDO TERRENO DE 20X34 PARA CONSTRUIR UMA ACADEMIA DA SAUDE NO DISTRITO ANTONIO PAULO EM BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 22/11/2019 | 100.00 | 00002702175333 | RAIMUNDA MARIA ALVES DE LIMA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E ALIMENTOS INTEGRAL PARA A SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTÃO INTERADA DO MUN. P/ O DESENV. SUSTENTÁVEL | GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 22/11/2019 | 7040.00 | 00006482895409 | JOSE MORAIS DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COM TRATOR DE ESTEIRA D4E CATERPILA, TRABALHANDO 44 (QUARENTA E QUATRO) HORAS NA MANUTENÇÃO DO ATERRO CONTROLADO DE RESIDUOS SOLIDOS E EM RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 22/11/2019 | 850.00 | 00001271116464 | JERISMAR ROQUE DE ARAUJO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COM GRUPO DE 08 (OITO) HOMENS FAZENDO A SEGURANÇA DO III FESTIVAL DE CULTURA DENOMINADO DE ROTA DO SOL E DA TRADICIONAL FESTA DO CAJU 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000102019 | 0006104 | 22/11/2019 | 35000.00 | 07514327000120 | JOSE CARLOS PEREIRA EVENTOS ME | REF. A CONTRATAÇÃO DIRETA DO GRUPO MUSICAL NODA DE CAJU, PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL EM PRAÇA PUBLICA NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2019, DURANTE A TRADICIONAL FESTA DO CAJU NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0006106 | 25/11/2019 | 1500.00 | 27351126000167 | PEDRO MARTINS RIBEIRO 07089477436 | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO KOMBI DE PLACA JHN 1701/RN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EJA, NO PERIODO NOTURNO, DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIO MARIANO E VILA EGIDIO A SEDE DO MUNICIPIO, TOTALIZANDO DIARIAMENTE IDA E VOLTA 12 KM. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0006107 | 25/11/2019 | 1300.00 | 27357767000129 | MANOEL FRANCISCO RIBEIRO 49124994472 | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA ELN 1786/CE, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, NO PERIODO VESPERTINO, DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIO RAMADA A SEDE DO MUNICIPIO, TOTALIZANDO DIARIAMENTE IDA E VOLTA20 KM. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0006108 | 25/11/2019 | 1500.00 | 29954516000157 | FRANCISCO ELVIRO FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO KOMBI DE PLACA EUZ 9060/RN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EJA, NO PERIODO NOTURNO, DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIO COSMO DE BRITO, BULANDEIRA E CACIMBAS A SEDE DO MUNICIPIO, TOTALIZANDO DIARIAMENTE IDA EVOLTA 10 KM. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 25/11/2019 | 500.00 | 00004303281417 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE CAJUS UTILIZADOS NO DESFILE NA FESTA DO CAJU 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 25/11/2019 | 4500.00 | 00010348627408 | BRENO DE SOUSA ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE SHOW MUSICAL COM BRENO ANDRADE E BANDA, REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA NO CENTRO DE BERNARDINO BATISTA/PB, DURANTE O TERCEIRO FESTIVAL INTERNACIONAL DE CULTURAS POPULARES DO AUTO SERTÃO DA PARAIBA O ROTA DO SOL E TRADICIONAL FESTA DO CAJU 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 25/11/2019 | 10.15 | 60746948129158 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO BRADESCO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 25/11/2019 | 3005.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DO DISTRITO ANTONIO PAULO E DOS SITIOS RAMADA, BAIXIO DOS GALDINOS, EGIDIO, PONTA DA SERRA, COSMO DE BRITO, VERTENTES, CAFUNDO E DAS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 25/11/2019 | 340.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO EDUCACIONAL, GINASIO DE ESPORTES, QUADRA MULTIUSO E BIBLIOTECA PUBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 25/11/2019 | 5750.00 | 17366807000145 | LC PRODUCOES E EVENTOS | REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE PALCO COBERTO, PROTEÇÕES, CAMARIM, GERADOR 180 KVA, BANHEIROS, CANHÃO DE LUZ E GRID PARA A REALIZAÇÃO DO III FESTIVAL INTERNACIONAL DE CULTURAS POPULARES DO ALTO SERTÃO DA PARAIBA DENOMINADO ROTA DOSOL E PARA A TRADICIONAL FESTA DO CAJU 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 25/11/2019 | 2512.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO TELEFONICO, MERCADO PUBLICO, PARABOLICA, PREFEITURA MUNICIPAL, AÇOUGUE PUBLICO, DELEGACIA DE POLICIA, MATADOURO PUBLICO, HORTA COMUNITARIA, GARAGEM PUBLICA, QUADRA MULTI USO, CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS, PRAÇADE EVENTOS E ASSOCIAÇÕES DOS TRABALHADORES RURAIS DOS SITIOS BARBOSA, COSMO DE BRITO E DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 25/11/2019 | 8949.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, PRAÇA PUBLICA E DOS ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO ANTONIO PAULO E DOS SITIOS BAIXIO DOS GALDINOS, PONTA DA SERRA, COSMO DE BRITO, VERTENTES, CACIMBAS E BARBOSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 25/11/2019 | 440.00 | 03648948000146 | TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA-DR CHICO CORE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE TOMOGRAFIA DO CRANIO, REALZIADO EM JHONATA TEIXEIRA DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 25/11/2019 | 516.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ACADEMIA DA SAUDE E POSTO MEDICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 25/11/2019 | 2064.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO ANTONIO PAULO E DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042019 | 0006109 | 25/11/2019 | 7500.00 | 07847236000107 | V & M CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA | REF. A SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO PUBLICA, RELATIVA AS AREAS CONTABEIS, FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 25/11/2019 | 1832.81 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 25/11/2019 | 42.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 25/11/2019 | 42.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 25/11/2019 | 20.90 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 25/11/2019 | 20.90 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 26/11/2019 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0006134 | 26/11/2019 | 2750.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA EM DIREITO ADMINISTRATIVO, ESPECIALMENTE, NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 26/11/2019 | 163.70 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONE DA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. (083 - 3561 - 1080). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 26/11/2019 | 100.00 | 00003436150452 | JEFFERSON PIRES NOGUEIRA | REF. A DIARIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO PRESENCIAL DA CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BASICA SOBRE SAUDE DA PESSOA IDOSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 26/11/2019 | 700.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO MEDICO DR. DIEGO GALDINO LTDA - ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE COLONOSCOPIA, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 26/11/2019 | 447.00 | 08791659000115 | CAVALCANTI & PRIMO VEICULOS LTDA | REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD KA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 26/11/2019 | 90.00 | 08791659000115 | CAVALCANTI & PRIMO VEICULOS LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO FORD KA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 26/11/2019 | 100.00 | 00006518476486 | MARIA PATRICIA RIBEIRO | REF. A DIARIA PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA A ENTREGA E O RECEBIMENTO DE NOVAS CEDULAS DE RG NO POSTO 186. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 26/11/2019 | 302.04 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONE DA PREFEITURA MUNICIPAL. (083 - 3561 - 1021). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 26/11/2019 | 100.00 | 00004176791497 | JOSE LUIZ PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SOLDA ELETRICA, REFORMA E PINTURA DO PORTÃO DO GALPÃO DE TRIAGEM DO MATERIAL RECICLAVEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 26/11/2019 | 1720.00 | 03723339000295 | ELIS REJANE VIEIRA LEITE FERNANDES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM COBERTURA DE 02 (DOIS) PNEUS PARA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 26/11/2019 | 1842.00 | 08584526000178 | TELEVISAO PARAIBA LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DO EVENTO DA ROTA DO SOL E DA TRADICIONAL FESTA DO CAJU 2019 NA TV PARAIBA AFILIADA DA REDE GLOBO EM CAMPINA GRANDE/PB E SERTÃO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 26/11/2019 | 1282.00 | 08843575000188 | TELEVISAO CABO BRANCO LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DO EVENTO DA ROTA DO SOL E DA TRADICIONAL FESTA DO CAJU 2019 NA TV CABO BRANCO AFILIADA DA REDE GLOBO EM JOÃO PESSOA/PB E REGIÃO METROPOLITANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 26/11/2019 | 4400.00 | 35250046000143 | EDUARDO WAGNER FONTES DA SILVA 07008225423 | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO, PAINEL DE LED, TENDAS E PRATICAVEIS PARA REALIZAÇÃO DO TERCEIRO FESTIVAL INTERNACIONAL DE CULTURA POPULARES DO ALTO SERTÃO DA PARAIBA DENOMINADO DA ROTA DO SOL PARA A TRADICIONAL FESTA DO CAJU REALIZADOEM PRAÇA PUBLICA NO DIA 23/11/2019, NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 26/11/2019 | 1427.00 | 33519400000167 | MARIA ELIANE DO NASCIMENTO ANDRADE 05996681480 | REF. A HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA BANDA NODA DE CAJU EM COMEMORAÇÃO DAS FESTIVIDADES DA FESTA DO CAJU EM BERNARDINO BATISTA NO DIA 23/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 26/11/2019 | 1050.00 | 13127558000184 | SAYRO MACIEL BRAGA 88518949491 | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE 03 (TRES) UNIDADES DE BANDEIRA EM TECIDO COM SUPORTE E BASE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 26/11/2019 | 500.00 | 00007568947432 | EMANUELE DOS SANTOS MARQUES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ALUGUEL DE SOM PARA O SHOW DE CALOUROS DA ROTA DO SOL QUE ACONTECEU NO ULTIMO DIA 21/11 NO MERCADO PUBLICO COM ARTISTAS DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0006139 | 26/11/2019 | 1000.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0006140 | 26/11/2019 | 600.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | REF. A SERVIÇOS PARA RETIRAR, ALINHAR E REINSTALAR 02 FEIXES DE MOLAS TRASEIRO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, SERVIÇO CORRETIVO NO DIFERENCIAL E SOLDAS DIVERSAS A OXIGENIO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 26/11/2019 | 10.15 | 60746948129158 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO BRADESCO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 26/11/2019 | 162.73 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. (083 - 3561 - 1037). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 27/11/2019 | 120.68 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, PROVENIENTE AO DIA 27/11/2019. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 27/11/2019 | 150.00 | 00010554843889 | JOSE RAIMUNDO FILHO | REF. A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE/CE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 27/11/2019 | 140.00 | 03447431000199 | DOMINGOS SAVIO DANTAS MELO ROLIM - ME | REF. AO FORNECIMENTO DE CAPA PARA BANCO E TAPETE PARA O VEICULO FIAT UNI DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 27/11/2019 | 550.00 | 03447431000199 | DOMINGOS SAVIO DANTAS MELO ROLIM - ME | REF. AO FORNECIMENTO DE ENCAIXE E PARABRISA PARA O VEICULO FIAT UNI DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132019 | 0006147 | 27/11/2019 | 435.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132019 | 0006148 | 27/11/2019 | 1973.40 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162019 | 0006149 | 27/11/2019 | 397.44 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142019 | 0006150 | 27/11/2019 | 977.75 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 28/11/2019 | 500.00 | 00007139488410 | FRANCISCA EGIDIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 28/11/2019 | 1252.50 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DO SISTEMA DE SUCÇÃO COM TROCA DE MANGUEIRA, CONSERTO DO SISTEMA ELETRICO DO COMPRESSOR, CONSERTO DA VALVULA REGULADORA DE AR DA SERINGA TRIPLICE, REPROGRAMAÇÃO DE AUTOCLAVE, CONSERTO DO SISTEMA DE SUCÇÃO COM LIMPEZADO BICO AMBOS OS SERVIÇOS REALIZADOS NO GABINETE ODONTOLOGICO DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 28/11/2019 | 460.00 | 09318585000167 | CARTORIO DO 2§ OFICIO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE REGISTRO DE ATA E UM ESTATUTO E RECONHECIMENTO DE FIRMA DA ASSOCIAÇÃO SERRANA DE RECICLAGEM DE BERNARDINO BATISTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 28/11/2019 | 200.00 | 00005132433480 | JOAO JUSTINIANO PINHEIRO NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO SITE UIRAUNA.NET. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 28/11/2019 | 499.00 | 00002384170422 | JOANA DIAS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE PENSÃO POR ACORDO JUDICIAL DE Nº2001.008332-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362018 | 0006189 | 28/11/2019 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | REF. AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA E ETC, COMO TAMBEM, OPERAÇÃO NO SICONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 28/11/2019 | 550.00 | 21137136000118 | CENTRO DE ENDOSCOPIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM ALVES E DANTAS LTDA ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA E UMA ENDOSCOPIA, REALZIADO EM JOSE OLINTO DO NASCIMENTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 28/11/2019 | 400.00 | 00007356708469 | ANTONIO JOSE ABRANTES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, REALIZANDO PEQUENOS RETOQUES E PINTURAS EM PAREDES INTERNAS E EXTERNAS DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES NO CENTRO DA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232019 | 0006162 | 28/11/2019 | 600.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ADESIVAGEM DE 02 ( DUAS) AMBULANCIAS PARA A SECRETARIA DE SAEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 28/11/2019 | 220.00 | 00075308657491 | FRANCISCO CLAUDINO DE OLIVEIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ALUGUEL DE 220 (DUZENTAS E VINTE) CADEIRAS PVC BRANCA, PARA O EVENTO DE ENCERRAMENTO DO OUTUBRO ROSA E ABERTURA DO NOVEMBRO AZUL REALIZADO NO DIA 01/11/2019 NO MERCADO PUBLICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 28/11/2019 | 1000.00 | 00006240144444 | FRANCISCO JOSE CAMPOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM SUBSTITUIÇÃO DO FUNCIONARIO DANIEL DE SOUSA LIMA QUE ESTA DE LICENÇA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 28/11/2019 | 700.00 | 00006207892470 | DELVICS CRUZ DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA CATEGORIA B, TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF EM VEICULO GOL DA CIDADE DE BERNARDINO BATISTA/PB PARA O DISTRITO ANTONIO PAULO E COMUNIDADES ADJACENTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 28/11/2019 | 138.00 | 00002293771490 | ANTONIA DEDICE VALETIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 28/11/2019 | 190.00 | 00010376079452 | ANA MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 28/11/2019 | 500.00 | 00070503689467 | EDUARDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO DO NOVEMBRO AZUL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422018 | 0006193 | 28/11/2019 | 1500.00 | 13398836000138 | F GLERISTON VIEIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222019 | 0006195 | 28/11/2019 | 1542.98 | 08924193000189 | CASA SOARES-DEUSDETE SOARES DA SILVA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A REFORMA E MANUTENÇÃO DAS UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, DRA MARIA ADELIA ABRANTES, ACADEMIA DA SAUDE, SAMU E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 28/11/2019 | 200.00 | 00024399094168 | FRANCISCA FRANCIERME EGIDIO MELO | REF. A DIARIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE APOIO INSTITUCIONAL AS COMISSÕES INTERGESTORES REGIONAIS E BIPARTITE-CIB, EM ASSEMBLEIA DO COSEMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 28/11/2019 | 200.00 | 00033793688810 | SANDRA SILVANO ALVES DE OLIVEIRA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR ALUGUEL DE SUA CASA DE MORADA NA RUA VICENTE EGIDIO DOS SANTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 28/11/2019 | 100.00 | 00070597958475 | BRUNO JOAO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A AJUDA PARA REALIZAR CURSO DE MATEMATICA EM UNIVERSIDADE NA CIDADE DE SOUSA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 28/11/2019 | 100.00 | 00001270535498 | ADALMY VALENTIM DA COSTA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 28/11/2019 | 218.65 | 00007183510450 | MARIA ZENILDA DOS SANTOS | REF. A DOAÇÃO DE PASSGAENS DE IDA E VOLTA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL LAUREANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 28/11/2019 | 300.00 | 00006035289452 | VICENTE EGIDIO NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO VAN DE PLACA HQA 4468/RN, EM REALIZAÇÃO DE VIAGEM PARA A CIDADE DE NAZAREZINHO/PB COM O SENHOR JOÃO ALVES BEZERRA E EVANGELICOS DA ASSEMBLEIA DE DEUS DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 28/11/2019 | 300.00 | 00010165326441 | VERONICA MARIA PEREIRA | REF. A 03 (TRES) DIARIAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO CAPACITAPB+SUAS, CURSO III - CURSO DE INTRODUÇÃO SOBRE A ORGANIZAÇÃO, OFERTA E METODOLOGIA SO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 28/11/2019 | 650.00 | 00007356708469 | ANTONIO JOSE ABRANTES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA E PINTURA DA PRAÇA DA MATRIZ DO CENTRO DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 28/11/2019 | 600.00 | 00007356708469 | ANTONIO JOSE ABRANTES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO TRABALHANDO NA MANUTENÇÃO PERIODICA E REFORMA DE CALÇAMENTOS DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE E DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232019 | 0006161 | 28/11/2019 | 10260.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÕES DE 38 PLACAS DE ALUMINIO EM BAIXO RELEVO COM TINTA AUTOMOTIVA PARA IDENTIFICAÇÃO DE19 RUAS DA CIDADE DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 28/11/2019 | 495.00 | 00007104033483 | JOAO SILVANO LOURENCO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SOLDA ELETRICA, CONSERTOS E AMOLANDO TESOURAS DOS PODADORES DE ARVORES E GARIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 28/11/2019 | 200.00 | 00005305886414 | ANTONIO FRANCISCO DE SANTANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM MOTO A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 28/11/2019 | 500.00 | 00009992010428 | LUCAS DA SILVA FERREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS PARA LIGAR E DESLIGAR O MOTOR BOMBA DO POÇO ARTEZIANO DO SITIO CAFUNDO PARA A CAIXA ELEVADA NO SITIO CAFUNDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 28/11/2019 | 1624.53 | 09598459000103 | COMERCIAL DE FERRAGENS BUJARY LTDA | REF. AO FORNECIMENTO DE UM MOTOBOMBA TOYAMA A GASOLINA E MANGUEIRAS PARA O CAMINHÃO PIPA DO PAC 2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 28/11/2019 | 50.00 | 02830307000498 | DAFONTE VEIC TRATORES PECAS E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O TRATOR DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222019 | 0006197 | 28/11/2019 | 2517.35 | 08924193000189 | CASA SOARES-DEUSDETE SOARES DA SILVA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA CIDADE, VILA EGIDIO, SITIOS CACIMBAS, BARBOSA, BAIXIO DOS GALDINOS, PONTA DA SERRA, JUA, CAPOEIRAS, CAFUNDO E DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222019 | 0006198 | 28/11/2019 | 1147.90 | 08924193000189 | CASA SOARES-DEUSDETE SOARES DA SILVA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA (GARIS E PODADORES DE ARVORES) DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222019 | 0006199 | 28/11/2019 | 2024.40 | 08924193000189 | CASA SOARES-DEUSDETE SOARES DA SILVA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222019 | 0006200 | 28/11/2019 | 1629.86 | 08924193000189 | CASA SOARES-DEUSDETE SOARES DA SILVA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A REFORMA DE CALÇAMENTOS DE VIAS PUBLICAS DA CIDADE, VILA EGIDIO, SITIO BAIXIO DOS GALDINOS, DISTRITO ANTONIO PAULO E ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO BULANDEIRA AO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 28/11/2019 | 250.00 | 00070597702403 | ANTONIO ISLAN EGIDIO LIMA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM E MOTO SOM DA ROTA DO SOL E FESTA DO CAJU 2019, NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 28/11/2019 | 1000.00 | 00007974695404 | ANTONIO LISBOA DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DO PROFESSOR BRAZ LISBOA DA SILVA, DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEDRO LISBOA NO SITIO CAPOEIRAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072017 | 0006163 | 28/11/2019 | 90055.12 | 13810426000152 | JCF CONSTRUTORA LTDA - ME | REF. AO 09º (NONO) BOLETIM DE MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COM 06 (SEIS) SALAS DE AULA NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA - PB, OBJETO DO CONTRATO Nº00115/2017, CPL E TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº32836/2014,MINISTERIO DA EDUCAÇÃO (MEC) / FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE) E RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO. | 00052015 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 28/11/2019 | 240.00 | 00075308657491 | FRANCISCO CLAUDINO DE OLIVEIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ALUGUEL DE 240 (DUZENTAS E QUARENTA) CADEIRAS PVC BRANCA, PARA O TRADICIONAL FESTIVAL INTERNACIONAL ROTA DO SOL, REALZIADO EM PRAÇA PUBLICA NO DIA 23/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 28/11/2019 | 430.00 | 00007104033483 | JOAO SILVANO LOURENCO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE PNEUS DE ONIBUS ESCOLARES, VAM E PALIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 28/11/2019 | 212.00 | 00001214808441 | MARIA TANIA AMORIM ESTRELA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO MUSEU DA SERRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 28/11/2019 | 600.00 | 00005346632492 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME LEI DE Nº406/2012, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 28/11/2019 | 400.00 | 35427328000173 | JOELLISA DOS SANTOS PEREIRA 09181421486 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PRODUÇÃO DE MIDIA PARA TV PARAIBA E A TV CABO BRANCO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 28/11/2019 | 200.00 | 00007356710447 | JOSIELMA SILVERIO NUNES | REF. A DIARIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES COLETIVAS DA UNDIME/PB COM O TEMA ORIENTAÇÕES PARA OS DMES E PERSPECTIVAS PARA A EDUCAÇÃO PUBLICA EM 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222019 | 0006196 | 28/11/2019 | 800.18 | 08924193000189 | CASA SOARES-DEUSDETE SOARES DA SILVA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A RECONSTRUÇÃO E REFORMA DO MURO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO GOMES DE BRITO, NO CONJUNTO MARIZ. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222019 | 0006201 | 28/11/2019 | 2194.09 | 08924193000189 | CASA SOARES-DEUSDETE SOARES DA SILVA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO REGULAR E EJA DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 28/11/2019 | 150.00 | 00007023724478 | RAIMUNDA FRANCISCA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM DAS ROUPAS DOS GRUPOS DE DANÇA E DE CAPOEIRAS DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 28/11/2019 | 241.50 | 00003308850494 | MARILAINE EMILIA AMORIM | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA O GRUPO DE DANÇA RAINHAS DO SERTÃO DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0006191 | 28/11/2019 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORAMENTO JURIDICO E CONSULTORIA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 29/11/2019 | 805.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DO FUNCIONARIO EM PROVIMENTO COMISSIONADO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 29/11/2019 | 805.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 29/11/2019 | 70.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO ACESSO A INTERNET DO PROGRAMA DO IGD BF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 29/11/2019 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000532015 | 0006239 | 29/11/2019 | 232.50 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000532015 | 0006240 | 29/11/2019 | 310.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DO IGDBF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 29/11/2019 | 1122.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 29/11/2019 | 793.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO DO PAIF, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 29/11/2019 | 480.00 | 00005732448470 | JOAQUIM JOSE RIBEIRO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO E BORRACHEIRO, CONSERTANDO OS VEICULOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 29/11/2019 | 320.00 | 00006197878488 | MARIA VIRLANDIA DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RESPONSAVEL PELA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEDRO JUNIOR, NO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 29/11/2019 | 1060.00 | 00021350988847 | ANTONIO JOAO DA SILVA | REF. A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM REVISÃO E CONSERTO OS VEICULOS MICRO ONIBUS E ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 29/11/2019 | 270.00 | 00007023724478 | RAIMUNDA FRANCISCA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO JANTAR PARA O PESSOAL DA ROTA DO SOL 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 29/11/2019 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO QSE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000532015 | 0006234 | 29/11/2019 | 542.50 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS MUNICIPAL. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 29/11/2019 | 6774.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 29/11/2019 | 4412.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES DA EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, EM PROVIMENTO CONTRATADO, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 29/11/2019 | 10836.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 29/11/2019 | 11215.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES DA CRECHE, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 29/11/2019 | 8460.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES DA PRE ESCOLA, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 29/11/2019 | 1324.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES DO AEE, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 29/11/2019 | 28737.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES DO FUNDEB, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 29/11/2019 | 15093.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES DA EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 29/11/2019 | 1050.00 | 00006865261470 | FRANCINILDO MANOEL RIBEIRO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, TRABALHANDO NA ORNAMENTAÇÃO NATALINA NAS PRAÇAS E PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 29/11/2019 | 300.00 | 00015729219865 | JOSE BARBOSA FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA DO MURO DA GARAGEM DAS MAQUINAS E ONIBUS E DO GALPÃO DA ASSOCIAÇÃO DE RECICLAGEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 29/11/2019 | 590.00 | 00005732448470 | JOAQUIM JOSE RIBEIRO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO E BORRACHEIRO, CONSERTANDO AS MAQUINAS, CAMINHÕES E TRATOR DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012019 | 0006209 | 29/11/2019 | 3850.00 | 14659675000151 | FRANCISCO SERGIO FERNANDES DINIZ - ME | REF. A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADO NA AREA DE ENGENHARIA, PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO BASICO E XECUTIVO DE OBRAS, BEM COMO SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PUBLICAS NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 29/11/2019 | 1000.00 | 00009541891403 | JOSE WELINGTON DE LIMA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA PUBLICA, COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 29/11/2019 | 1000.00 | 00006779184454 | JOSE NETO SOBRINHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA PUBLICA, COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 29/11/2019 | 1000.00 | 00008963516458 | AIRTON SILVERIO DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO LOCADO, PARA A COLETA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 29/11/2019 | 1000.00 | 00014920759819 | FRANCISCO BAPTISTA FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA PUBLICA, COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 29/11/2019 | 1000.00 | 00004694912488 | ANTONIO PINHEIRO DE LIMA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA PUBLICA, COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 29/11/2019 | 1000.00 | 00019609702830 | ANTONIO PINHEIRO DE LIMA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA PUBLICA, COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 29/11/2019 | 2300.00 | 00021350988847 | ANTONIO JOAO DA SILVA | REF. A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM REVISÃO E CONSERTO DO TRATOR MF 275, RETRO ESCAVADEIRA E CAMINHÕES PIPA INTERNACIONAL E CAÇAMBÃO DO PAC 2. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 29/11/2019 | 0.76 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, PROVENIENTE AO DIA 29/11/2019. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 29/11/2019 | 5520.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 29/11/2019 | 150.00 | 00089348931334 | FRANCISCO JORGE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A AJUDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COLOCAR ENERGIA ELETRICA EM SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 29/11/2019 | 2185.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 29/11/2019 | 1150.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 29/11/2019 | 1035.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, DIANTE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 29/11/2019 | 5255.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO ELETIVO, EFETIVO E COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 29/11/2019 | 1265.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 29/11/2019 | 575.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DO FUNCIONARIO EM PROVIMENTO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ESPORTES, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 29/11/2019 | 320.00 | 00005732448470 | JOAQUIM JOSE RIBEIRO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO E BORRACHEIRO, CONSERTANDO AMBULANCIAS E VEICULOS UTILITARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 29/11/2019 | 1000.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAU MAN PELA FUND LAUR | REF. A SUBVENÇÃO SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ATENDIMENTO MEDICO E HOSPITALAR NA ESPECIALIDADE DE ONCOLOGIA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 29/11/2019 | 2200.00 | 00005444234459 | PATRICIA SILVA ALBUQUERQUE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA, EM SUBSTITUIÇÃO DA ENFERMEIRA ALBANIA MARIA FERNANDES DANTAS DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE FERIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 29/11/2019 | 2000.00 | 00065216806091 | ARLEN BIANOR SILVA OLIVEIRA | REF. AS DESPESAS DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME PORTARIA DE Nº030/2014 DE 12/02/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 29/11/2019 | 9586.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 29/11/2019 | 2266.62 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DO FPM, PROVENIENTE AO DIA 29/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 29/11/2019 | 115.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | REF. A TARIFA DE LANÇAMENTO DE CREDITO EM CONTA DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 29/11/2019 | 1866.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | REF. A TARIFA DE LANÇAMENTO DE CREDITO EM CONTA DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 29/11/2019 | 3588.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 29/11/2019 | 100.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO ACESSO A INTERNET DA FARMACIA BASICA DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 29/11/2019 | 482.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000532015 | 0006233 | 29/11/2019 | 232.50 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000532015 | 0006235 | 29/11/2019 | 232.50 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000532015 | 0006236 | 29/11/2019 | 310.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA SEDE DO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000532015 | 0006237 | 29/11/2019 | 852.50 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000532015 | 0006238 | 29/11/2019 | 542.50 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIG. E PROM. DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 29/11/2019 | 977.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 29/11/2019 | 563.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DA ACADEMIA DA SAUDE, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 29/11/2019 | 2415.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, EM PROVIMENTO EFETIVO E CONTRATADO, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 29/11/2019 | 2212.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DA EQUIPE DO PSF, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 29/11/2019 | 1955.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS ODONTOLOGOS (A) DO PSF, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 29/11/2019 | 1453.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DO PESSOAL DO NASF, EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 29/11/2019 | 5832.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DO SAMU, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 02/12/2019 | 4.75 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE FORNECIMENTO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO, DESCONTADA DA CONTA DO CUSTEIO DO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132019 | 0006279 | 02/12/2019 | 392.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 02/12/2019 | 4.75 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE FORNECIMENTO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO, DESCONTADA DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 02/12/2019 | 1000.00 | 26398282000110 | EVALDO APARECIDO SOARES 02758236605 | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ELABORAÇÃO DE TEXTOS E NOTAS INSTITUCIONAIS DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS PARA IMPRENSA E SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE/PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 02/12/2019 | 300.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÕES DE BANNERS, MATERIAS E COBERTURAS DE EVENTOS DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000042019 | 0006278 | 02/12/2019 | 2000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFONICOS, PUBLICIDADE INSTITUCIONAL NA DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS, OBRAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ORGÃOS PUBLICOS EM CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 02/12/2019 | 100.00 | 00010711261482 | MARIA VANIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 02/12/2019 | 50.00 | 00008814834431 | SIELE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE RISCO CIRURGICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 02/12/2019 | 700.00 | 00027152034893 | FRANCISCO JOAO SANTANA | REF. AO FORNECIMENTO DE 12M3 DE AREIA PARA A MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, DISTRITO ANTONIO PAULO E VILA EGIDIO. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 02/12/2019 | 900.00 | 00027152034893 | FRANCISCO JOAO SANTANA | REF. AO FORNECIMENTO DE 12M3 DE BRITA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 02/12/2019 | 4.75 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE FORNECIMENTO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO, DESCONTADA DA CONTA DO PAIF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 03/12/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ART DO PROJETO, ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES DA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO SITIO JUA, EM FRENTE A CAPELA DE NOSSA SENHORA APARECIDA NA ZONA RURAL DA CIDADE DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122019 | 0006283 | 03/12/2019 | 17507.08 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | REF. AO FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS PARA A DOAÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 03/12/2019 | 300.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO MEDICO DR. DIEGO GALDINO LTDA - ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE ENDOSCOPIA, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 03/12/2019 | 1.75 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 03/12/2019 | 448.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0006284 | 03/12/2019 | 125.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0006285 | 03/12/2019 | 979.36 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0006286 | 03/12/2019 | 39.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 03/12/2019 | 560.00 | 05672250000191 | NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162019 | 0006293 | 04/12/2019 | 1187.30 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 04/12/2019 | 2060.00 | 16639828000124 | ORMAR GOMES DE ALBURQUERQUE FILHO 03418488404 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS GRAFICOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 04/12/2019 | 12062.50 | 07314245000132 | JOSE FRANCISCO DE MOURA FILHO - ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE AUTOCLAVE STERMAX 12 LITROS ANALOGICO, AUTOCLAVE STERMAX 40 LITROS DIGITAL, APARELHO DE ULTRASSON, ELETROCARDIOGRAFO ECG TEB C+10, AUTOCLAVE 21L GNATUS, RAIO X ODONTOLOGICO PROCION ION-70X, SELADORA DE PAPEL GRAU CIRURGICO MANUAL E FOCO GINECOLOGICO MED PEJ TROCA DO TRAFO DE 12V. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 04/12/2019 | 1691.00 | 14455769000109 | CARLINHOS INFORMATICA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE ESTABILIZADOR, CONSERTO DE NOTEBOOK, REINSTALAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL E MANUTENÇÃO E REDE INTERNA EM COMPUTADORES NA UBS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0006301 | 04/12/2019 | 1571.00 | 14455769000109 | CARLINHOS INFORMATICA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UBS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 04/12/2019 | 200.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELE ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 04/12/2019 | 1000.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC - INFORMATICA LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 04/12/2019 | 1.75 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 04/12/2019 | 150.00 | 00004064877403 | MARINAUZA MARIA PEREIRA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE 01 (UM) PIPA DAGUA PARA A SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 04/12/2019 | 250.00 | 00008731583857 | WILCA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ALUGUEL DE PRATOS E TALHERES PARA O PESSOAL DA ROTA DO SOL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 04/12/2019 | 1564.00 | 41219544000126 | JOSE JACIVAN ADRIANO OLIVEIRA - ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE PORTAS, JANELAS E CADEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0006299 | 04/12/2019 | 1000.90 | 14455769000109 | CARLINHOS INFORMATICA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 04/12/2019 | 100.00 | 14455769000109 | CARLINHOS INFORMATICA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE VIRUS EM SISTEMA OPERACIONAL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO IGD SUAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0006329 | 05/12/2019 | 495.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO DO IGD BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 05/12/2019 | 210.00 | 00007051642413 | MARIA JOAQUINA DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES E SALGADOS PARA O CAMARIM DAS BANDAS NODA DE CAJU E BRENO ANDRADE, EM REALIZAÇÃO DA FESTA DO CAJU NO DIA 23/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0006323 | 05/12/2019 | 1575.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEICULOS LOCADOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0006325 | 05/12/2019 | 497.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0006328 | 05/12/2019 | 5891.85 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA OS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0006330 | 05/12/2019 | 4954.05 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEICULOS FIAT PALIO E SPIN DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 05/12/2019 | 3990.00 | 18088931000159 | ELISANGELA BARBOSA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE DOIS PORTÕES EM METALON E CHAPA GALVANIZADA, PARA AS ENTRADAS PRINCIPAIS DO MURO DE PROTEÇÃO DA ESCOLA PADRÃO FNDE RECEM CONSTRUIDA NO CONJUNTO MARIZ ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE BERNADINO BATISTA-PB | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 05/12/2019 | 350.00 | 00096560606449 | JOAO CORNELIO DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA TRABALHANDO COMO OPERADOR DA MAQUINA PA CARREGADEIRA, EM MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0006317 | 05/12/2019 | 5000.00 | 26960827000130 | MARIA ELIZABETE DUARTE ALENCAR 91116775468 | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO MERCEDES BENZ DE PLACA HZA 6049/RN, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0006320 | 05/12/2019 | 5543.16 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA OS VEICULOS CAÇAMBA, TRATOR E VEICULO LOCADO A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0006332 | 05/12/2019 | 1095.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA OS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 05/12/2019 | 100.00 | 00070598238409 | JARDEL BATISTA ANDRADE | REF. A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAR O GRUPO MUSICAL SHOT SERRANO EM APRESENTAÇÃO DURANTE A AMOSTRA CIENTIFICA E CULTURAL DA ESCOLA ESTADUAL NELSON BATISTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 05/12/2019 | 200.00 | 00012450211845 | VALDENY ELVIRO DE ARAUJO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO CG 125, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ESCRITORIO DA EMPAER DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0006321 | 05/12/2019 | 675.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0006319 | 05/12/2019 | 1575.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO LOCADO A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 05/12/2019 | 1162.24 | 09141763000399 | DISTRIBUIDORA PRODUTOS NORDESTINOS LTDA | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEICULOS FIAT UNO MILLE, FIAT PALIO E AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032019 | 0006306 | 05/12/2019 | 5447.54 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATÓRIO LTDA ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 05/12/2019 | 65.00 | 13845768000108 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LIMITADA - ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA RADIOGRAFIA DE TORAX PA, REALIZADO EM JOSE VIEIRA DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 05/12/2019 | 250.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA DE ALERGOIMUNOLOGIA PEDIATRICA, REALIZADO EM LAURA VICK FERNANDES PAIXÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 05/12/2019 | 353.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE MANIPULAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0006326 | 05/12/2019 | 405.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA OS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0006331 | 05/12/2019 | 1125.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEICULOS AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 05/12/2019 | 7.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 05/12/2019 | 280.00 | 30580359000146 | CARLA SIMONE ALVES DA SILVA 06784458427 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM NA CIDADE DE UIRAUNA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 05/12/2019 | 210.00 | 00070308261402 | FRANCISCO MARCOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE NOTICIAS, EDITAIS E AVISOS NO SITE UIRAUNAENFOCO.COM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 05/12/2019 | 500.00 | 00011056358726 | ANTONIA ALVES DA GLORIA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DO FUNCIONARIO BRUNO KELVIN DE OLIVEIRA DE MOURA, POR MOTIVO DO TITULAR ESTA DE LICENÇA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 05/12/2019 | 250.00 | 28386070000149 | FABIO DE FIGUEIREDO BARBOSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS EM PORTAL DE NOTICIAS (WWW.COFEMAC.COM.BR). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0006322 | 05/12/2019 | 900.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA AS MOTOS A SERVIÇO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0006324 | 05/12/2019 | 1188.23 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042019 | 0006303 | 05/12/2019 | 1378.30 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 05/12/2019 | 995.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0006327 | 05/12/2019 | 6086.70 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEICULOS FIAT UNO MILLE, GOL, FORD KA E PALIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0006341 | 06/12/2019 | 650.00 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0006342 | 06/12/2019 | 896.48 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 06/12/2019 | 3.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 06/12/2019 | 5756.00 | 17573383000190 | JAILSON ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 06/12/2019 | 100.00 | 00005769748460 | JOSIANY ALEXANDRE DA SILVA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 06/12/2019 | 600.00 | 00007356709430 | GONCALO LUDUGERO FORTUNATO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DO MATO DA PAREDE E BACIA HIDRICA DO AÇUDE PUBLICO DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 06/12/2019 | 230.00 | 00039729737568 | JOSE IVANILDO BARBOSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ABERTURA DE LETREIROS COM O NOME DA ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAL RECICLADO E GALPÃO DE TRIAGEM NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 06/12/2019 | 800.00 | 00006594210467 | FRANCINALDA PEREIRA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI TRABALHANDO NOS FERIADOS E FINAIS DE SEMANA, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 06/12/2019 | 1250.00 | 04952498000143 | JOSE VALDEMAR DE SOUZA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DA BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DOS SITIOS BAIXIO DOS GALDINOS E SITIO CACIMBAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 06/12/2019 | 300.00 | 00008871018443 | MARIA ALCINEIDE LISBOA DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GESTORA ADMINISTRATIVA DA ESCOLA MUNICIPAL MANUEL PEDRO LISBOA NO SITIO CAPOEIRAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 06/12/2019 | 550.00 | 00009448652402 | FRANCISCO JOSE SIMAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DAS CAIXAS DAGUA DAS ESCOLAS JOSE BATISTA DE SOUSA, ERIKA KETHLEN E CRECHES GESSICA ALVES MARTINS E CRECHE MÃE CHIQUINHA NO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 06/12/2019 | 936.00 | 32485734000102 | LEIA CRISTINA MACHADO MOREIRA 06951966427 | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS MOTORISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM REALIZAÇÃO DE VIAGENS PARA A CIDADE DE UIRAUNA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0006352 | 09/12/2019 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORAMENTO JURIDICO E CONSULTORIA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0006357 | 09/12/2019 | 2299.45 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO NOS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0006358 | 09/12/2019 | 3682.50 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA OS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0006359 | 09/12/2019 | 962.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA OS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0006362 | 09/12/2019 | 1721.25 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O VEICULO VAN DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 09/12/2019 | 150.00 | 00021993327487 | GERALDO WILSON DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE AVISOS, COMUNICADOS, NOTAS E MATERIAS DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0006376 | 09/12/2019 | 3010.85 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0006361 | 09/12/2019 | 2141.25 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O VEICULO PIPA DO PAC 2 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0006363 | 09/12/2019 | 3281.25 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA AS MAQUINAS DO PAC 2 EM MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 09/12/2019 | 600.00 | 04886413001652 | MITRA DIOCESANA DIOCESE DE CAJAZEIRAS | REF. A LOCAÇÃO DE UM TERRENO SITUADO NA RUA MANOEL EGIDIO DOS SANTOS POR TRAS DA IGREJA MATRIZ NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, MEDINDO 425,28M2, A FIM DE QUE NO LOCAL MANTENHA-SE INSTALADO O PARQUE INFANTIL MUNICIPAL COM EQUIPAMENTOS DE DIVERSÃO PARA CRIANÇAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 09/12/2019 | 150.00 | 00021993327487 | GERALDO WILSON DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE AVISOS, COMUNICADOS, NOTAS E MATERIAS DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0006347 | 09/12/2019 | 3400.00 | 13152629000107 | MVFLOCADORA DE VEÍCULOS LIMITADA ME | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 09/12/2019 | 524.09 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 09/12/2019 | 300.00 | 00009131294456 | MARCELO ESTRELA VIANA | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0006369 | 09/12/2019 | 2000.00 | 00084088877420 | ALEXANDRE PEREIRA DA COSTA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA MOU 0878/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS E CLINICAS NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 09/12/2019 | 1000.00 | 00004754819411 | RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DA SAUDE (SIA/SCNES E ESUS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 09/12/2019 | 200.00 | 00021993327487 | GERALDO WILSON DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE AVISOS, COMUNICADOS, NOTAS E MATERIAS DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 09/12/2019 | 2000.00 | 00002081443317 | DANIEL DE CARVALHO MENDES | REF. AS DESPESAS DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME PORTARIA DE Nº030/2014 DE 12/02/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000052019 | 0006346 | 09/12/2019 | 1500.00 | 02940722000151 | GAZETA DO ALTO PIRANHAS LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 09/12/2019 | 800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO E TRIBUTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 09/12/2019 | 350.00 | 16647721000128 | GILBERTO LIRA BEZERRA ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE MATERIAS JORNALISTICAS, NOTAS E EDITAIS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 09/12/2019 | 600.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS, ENTREVISTAS, MATERIAS NO PORTAL E TV DIARIO DO SERTÃO, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE INTERRESSE DA COMUNIDADE DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 09/12/2019 | 3856.93 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DO FPM, PROVENIENTE AO DIA 09/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 09/12/2019 | 1.75 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 09/12/2019 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 09/12/2019 | 800.00 | 00006311513463 | FABIO TEMOTEO DE AQUINO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS CONFECÇÃO DE ARTES PARA FAIXAS, CARTAZES E BANNERS DE CAMPANHAS E EVENTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEX. AMB. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 09/12/2019 | 220.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SEC. MUN. DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRIBUIÇÃO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0006360 | 09/12/2019 | 2306.25 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0006364 | 09/12/2019 | 1286.25 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA A AMBULANCIA DO PACTO SOCIAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0006365 | 09/12/2019 | 1620.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA A AMBULANCIA MERCEDES BENS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DO DISTRITO ANTONIO PAULO E REGIÃO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0006375 | 09/12/2019 | 2023.80 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UBS DO DISTRITO ANTONIO PAULO E DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 10/12/2019 | 4224.78 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIG. E PROM. DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 10/12/2019 | 1810.62 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 10/12/2019 | 1895.44 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DO NASF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 10/12/2019 | 10266.66 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SAMU, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 10/12/2019 | 4010.98 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE DO PSF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 10/12/2019 | 2717.38 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ODONTOLOGOS (A) DO PSF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 10/12/2019 | 1000.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA ACADEMIA DA SAUDE, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 10/12/2019 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO SAMU DO ESTADO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 0006430 | 10/12/2019 | 1770.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDAO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA AS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 0006431 | 10/12/2019 | 860.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDAO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 10/12/2019 | 500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 10/12/2019 | 6750.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 10/12/2019 | 20.90 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 10/12/2019 | 0.14 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DO ITR, PROVENIENTE AO DIA 10/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 10/12/2019 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA RECEITA DIVERSAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 10/12/2019 | 1.75 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 10/12/2019 | 3803.15 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DO FPM, PROVENIENTE AO DIA 10/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 10/12/2019 | 6979.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL COM O INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 10/12/2019 | 12009.16 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 10/12/2019 | 6216.66 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 10/12/2019 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 0006429 | 10/12/2019 | 2520.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDAO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA PACIENTES EM TRATAMENTO DOMICILIAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 10/12/2019 | 9000.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS (PREFEITO E VICE-PREFEITO), EM PROVIMENTO ELETIVO, PROVENIENTE A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 10/12/2019 | 1750.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 10/12/2019 | 500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 10/12/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRIBUIÇÃO PARA A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 10/12/2019 | 1000.00 | 00076882748420 | GERVAZIO GOMES DOS SANTOS | REF. A 02 (DUAS) DIARIAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM O PROPOSITO DE PROTOCOLAR OFICIOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO ESTADO, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO ESTADO DA PARAIBA, CAIXA ECONOMICA FEDERAL/GIGOV, FUNASA E JUNTO AOS DEMAIS ORGÃOS DOESTADO E UNIÃO E NOS ESCRITORIOS DE PAULO ITALO ADVOCACIA E MACIANA AZEVEDO E OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 10/12/2019 | 1500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 10/12/2019 | 1250.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 10/12/2019 | 1250.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE, TURISMO E LAZER, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 10/12/2019 | 1500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 10/12/2019 | 3043.47 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 10/12/2019 | 2500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, EM PROVIMENTO ELETIVO, PROVENIENTE A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 10/12/2019 | 25.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 10/12/2019 | 10166.66 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 10/12/2019 | 1666.66 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 10/12/2019 | 1000.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 10/12/2019 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTÃO INTERADA DO MUN. P/ O DESENV. SUSTENTÁVEL | GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 10/12/2019 | 5000.00 | 01228887000132 | GRUPO ESPEC EM TECNOLOGIA E EXTENSAO COMUNITARIA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO PARA IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DOS RESIDUOS SOLIDOS NO MUNICIPIO, COM IMPLANTAÇÃO DA COLETA SELETIVA E INCLUSÃO SOCIAL DOS CATADORES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 10/12/2019 | 103.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 10/12/2019 | 9905.99 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 10/12/2019 | 3750.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 10/12/2019 | 22677.38 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 10/12/2019 | 23011.95 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA CRECHE PARCIAL, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 10/12/2019 | 18044.56 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA PRE ESCOLA PARCIAL, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 10/12/2019 | 13560.64 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DAS SERIES INICIAIS URBANA, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 10/12/2019 | 19501.26 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DAS SERIES INICIAIS RURAL, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 10/12/2019 | 27091.59 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DAS SERIES FINAIS URBANA, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 10/12/2019 | 33373.15 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 10/12/2019 | 2479.31 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO AEE, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 10/12/2019 | 10.87 | 60746948129158 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA, DESCONTADA DA CONTA DO BRADESCO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 10/12/2019 | 44.08 | 60746948129158 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA, DESCONTADA DA CONTA DO BRADESCO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 10/12/2019 | 104.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 10/12/2019 | 1750.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 10/12/2019 | 1750.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE SOCIAL, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 10/12/2019 | 1129.26 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSISTENTE SOCIAL E PSICOLOGA, DIANTE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 10/12/2019 | 1500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 10/12/2019 | 750.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 10/12/2019 | 750.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DIANTE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 11/12/2019 | 500.00 | 35501212000137 | ROSENIR DA SILVA FREITAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS MOTORISTA E PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL EM REALIZAÇÃO DE VIAGENS NA CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0006441 | 11/12/2019 | 265.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0006442 | 11/12/2019 | 1219.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0006443 | 11/12/2019 | 1890.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE RECONDICIONAMENTO DA TURBINA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0006447 | 11/12/2019 | 785.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 11/12/2019 | 160.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO SPIN DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0006449 | 11/12/2019 | 80.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM GERAL COM PRODUTOS NO VEICULO SPIN DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 11/12/2019 | 160.00 | 00005173596422 | CLODOALDO JOSE DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ALUGUEL DE PRATOS E TALHERES PARA O JANTAR DO PESSOAL DO EVENTO DA ROTA DO SOL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 11/12/2019 | 130.00 | 00038823852862 | EUZEBIO VICENTE LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SOLDA NA LAMINA DO TRATOR DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 11/12/2019 | 8000.00 | 10637273000103 | QUIXABEIRA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE TORNEIRO MECANICO PARA CONFECCIONAR E FABRICAR PEÇAS PARA PRENSA HIDRAULICA MOTORIZADA PARA EMPACOTAR E FAZER FARDOS DE MATERIAL RECICLADOS DA COLETA SELETIVA DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 11/12/2019 | 200.00 | 00009712955494 | LEANDRO ALVES DE SOUSA | REF. A AJUDA A PESSOA CARENTE PARA ALIMENTAÇÃO 03 (TRES) DIAS POR SEMANA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB, DURANTE O TRATAMENTO DE HEMODIALISE NO HRC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 11/12/2019 | 450.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN - CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA - EPP | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PROGRAMAÇÃO DE MARCAPASSO, REALIZADO NA PACIENTE FRANCINETE ALVES DE ANDRADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 11/12/2019 | 1000.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE SPOTS COMERCIAIS, E MATERIAS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 11/12/2019 | 500.00 | 00055282202468 | JOSE ANTONIO DE ALMEIDA NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ESCOLTA DO TESOUREIRO DA CIDADE DE BERNARDINO BATISTA/PB A CIDADE DE UIRAUNA/PB PARA O BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 11/12/2019 | 31.35 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 11/12/2019 | 3.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0006439 | 11/12/2019 | 775.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0006440 | 11/12/2019 | 280.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | REF. A SERVIÇOS DE CARGA DE GAS DO AR COM INSTALAÇÃO DO CONTRASTE DO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0006444 | 11/12/2019 | 354.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT PALIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0006445 | 11/12/2019 | 220.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0006446 | 11/12/2019 | 160.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | REF. A SERVIÇOS CORRETIVO NO SISTEMA DE INJEÇÃO ELETRONICA DO VEICULO FIAT UNO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162019 | 0006450 | 11/12/2019 | 1272.84 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIB HOSPITALAR E LAB Nª Sª DA CONCEIÇÃO LTDA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112019 | 0006451 | 11/12/2019 | 41.20 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112019 | 0006452 | 11/12/2019 | 584.25 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 11/12/2019 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DA FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 12/12/2019 | 300.00 | 00001104396432 | FRANCINEUDA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 12/12/2019 | 450.00 | 34028316829205 | ECT - EMPR BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 12/12/2019 | 300.00 | 00005383636498 | MANOEL ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 12/12/2019 | 450.00 | 00010550692401 | LIVANEIDE BARBOSA DE LIMA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 12/12/2019 | 120.00 | 00007360900450 | JOSE MACENA DUARTE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM MOTO FAN DE PLACA MOF 9266/PB, PARA A CIDADE DE UIRAUNA/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 12/12/2019 | 200.00 | 00006973198490 | RAFAEL ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE MATERIAS E PUBLICIDADES NO SITE VALE INFORMADO.COM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 12/12/2019 | 150.00 | 00005057387405 | JAKELINE ROUSE DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO PREDIO DO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 12/12/2019 | 20.90 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 12/12/2019 | 1.75 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 12/12/2019 | 1060.00 | 00003090708485 | ESPEDITO PEDRO NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EXTRAINDO PEDRAS E MATERIAL DE 3º CATEGORIA PARA NIVELAR O TERRENO PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DA SAUDE NO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 12/12/2019 | 360.00 | 00002847587446 | ELUCIANO PEDRO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI, TRANSPORTANTO OS ACS DA SECRETARIA DE SAUDE PARA AS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 12/12/2019 | 200.00 | 00004604673446 | JANDSON VITORIANO MESQUITA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS PARA ATIVIDADES FISICA DISPONIVEL NA ACADEMIA DA SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 12/12/2019 | 3000.00 | 12721072000107 | ASSOC. BENEF. CONEGO MANOEL VIEIRA COSTA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR, DENTRO DE SUA CAPACIDADE MEDICA E DE INTERNAMENTO, A PACIENTES RESIDENTES E DOMICILIADOS NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262018 | 0006540 | 12/12/2019 | 2175.00 | 35428978000133 | KI-JOIA OTICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE OCULOS DE GRAU PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 12/12/2019 | 200.00 | 00064173330430 | GENAIDE MARIA DE OLIVEIRA | REF. A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA VIAJAR DE ONIBUS DA CIDADE DE UIRAUNA/PB A SÃO PAULO/SP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 12/12/2019 | 300.00 | 00030302993843 | ANTONIO GILDO PEREIRA | REF. A ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 12/12/2019 | 350.00 | 00054962641387 | FRANCISCA HONORINA DA COSTA | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 12/12/2019 | 100.00 | 00004697372476 | JAICIA SILVERIO CAMPOS | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 12/12/2019 | 500.00 | 00004350134409 | NIVANIA MARIA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CASA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 12/12/2019 | 300.00 | 00064174700834 | RAIMUNDO COSTA PEREIRA | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DO CADASTRO UNICO (BOLSA FAMILIA), LOCALIZADA NA RUA EDNETE ABRANTES DE ABREU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 12/12/2019 | 200.00 | 00039373238809 | MAIRLA ABRANTES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A AUXILIO MORADIA DE SUA RESIDENCIA NA RUA FRANCISCO EGIDIO DOS SANTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 12/12/2019 | 200.00 | 00070846295482 | ANA IZABELLY ABRANTES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A AJUDA DE CUSTO PARA COORDENAR O NUCLEO DA CIDADANIA DOS ADOLESCENTES - NUCA - UNICEF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 12/12/2019 | 200.00 | 00007974695404 | ANTONIO LISBOA DOS SANTOS | REF. A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR BOLSA DE ESTUDO DE CURSO DE PEDAGOGIA NA FACULDADE IESMG POLO DE UIRAUNA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 12/12/2019 | 350.00 | 00007854837481 | FABIO FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 12/12/2019 | 400.00 | 00002680172477 | JOSINALDO JOAO VIANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DA ESCOLINHA DE FUTEBOL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO DISTRITO ANTONIO PAULO, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 12/12/2019 | 400.00 | 00006919284448 | VANDEBERK VIANA ARAUJO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DA ESCOLINHA DE FUTEBOL BOM DE BOLA E DE ESCOLA DA SEDE E DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 12/12/2019 | 200.00 | 00020537142800 | FRANCINALDO JOAO VIANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DOS TREINOS DAS ESCOLINHAS DE FUTEBOL BOM DE BOLA E DE ESCOLA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 12/12/2019 | 420.00 | 00015168104819 | ARGINALDO ANTONIO ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO ESTADIO MUNICIPIO O ASSISÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006469 | 12/12/2019 | 1500.00 | 00020738080420 | PAULO VICENTE EGIDIO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT MOBI DE PLACA OFG 9201/PB, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 12/12/2019 | 300.00 | 00004350133437 | ANTONIA ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 12/12/2019 | 300.00 | 00013879154368 | JOSE ANDOMARES FERNANDES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSISTENCIA TECNICA E ORIENTAÇÃO AOS AGRICULTORES E MEEIROS DESTE MUNICIPIO E PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR (PNAE). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 12/12/2019 | 500.00 | 00016914313890 | JOSE EDOMARQUES GOMES | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO EGIDIO DOS SANTOS, S/Nº, CENTRO, BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 12/12/2019 | 1000.00 | 00014920759819 | FRANCISCO BAPTISTA FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA PUBLICA, COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 12/12/2019 | 1000.00 | 00009541891403 | JOSE WELINGTON DE LIMA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA PUBLICA, COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 12/12/2019 | 1000.00 | 00008963516458 | AIRTON SILVERIO DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO LOCADO, PARA A COLETA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 12/12/2019 | 1000.00 | 00006779184454 | JOSE NETO SOBRINHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA PUBLICA, COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 12/12/2019 | 1000.00 | 00004694912488 | ANTONIO PINHEIRO DE LIMA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA PUBLICA, COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 12/12/2019 | 1000.00 | 00019609702830 | ANTONIO PINHEIRO DE LIMA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA PUBLICA, COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 12/12/2019 | 500.00 | 00076004635472 | FRANCISCO LIBERATO DE LIMA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ALUGUEL DE CAMIONETA D 20 DE PLACA MMQ 7822/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E DA EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E OLEO DIESEL S10 DA CIDADE DE UIRAUNA/PB A BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 12/12/2019 | 300.00 | 00007274147471 | ANTONIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E JARDINAGEM DA PRAÇA DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 12/12/2019 | 200.00 | 00032540876315 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO AÇUDE PUBLICO DO SITIO BULANDEIRA / MARIANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 12/12/2019 | 7500.00 | 24703430000138 | F.S.S ENGENHARIA E SERVICOS DE PROJETOS LTDA - EPP | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES DO SISTEMA MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES (MSD) COMPOSTO POR 75 CISTERNAR DOMICILIARES PARA 16000 LITROS REF AO CONVENIO ENTRE A FUNASA/PMBB E A CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO SITIO JUA EM FRENTE A CAPELA DE NOSSA SENHORA APARECIDA, NA ZONA RURAL DA CIDADE DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 12/12/2019 | 210.00 | 00003598056478 | DAMIAO PAIXAO DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BULANDEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 12/12/2019 | 500.00 | 00012552670890 | FRANCISCO SABINO DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 12/12/2019 | 1120.00 | 00011337282430 | MARCELO NOBRE DE ALMEIDA NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PATROL EM MANUTENÇÃO DA ESTRADA NOVA DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 12/12/2019 | 200.00 | 00004440229450 | FRANCISCO TEIXEIRA DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA LAVANDERIA PUBLICA DO SITIO EGIDIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 12/12/2019 | 500.00 | 00005839589403 | GILVAN FRANCISCO DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS PARA LIGAR E DESLIGAR O MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 12/12/2019 | 400.00 | 00003528345446 | JANETH MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DAS PRAÇAS DO CAJU E DA PRAÇA DA MATRIZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 12/12/2019 | 500.00 | 00004684891429 | JOAO NATAZIANO PAULO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 12/12/2019 | 250.00 | 00004149447470 | MARIA MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE 02 (DOIS) POÇOS AMAZONAS NO SITIO CACIMBAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 12/12/2019 | 450.00 | 00084556730104 | JOSE PAIXAO FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DOS SITIOS MARIANO, BULANDEIRA, COSMO DE BRITO E EGIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 12/12/2019 | 200.00 | 00012537213866 | LAERCIO ANDRADE DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS LIGANDO E DESLIGANDO O MOTOR BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CACIMBAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 12/12/2019 | 160.00 | 00084773995149 | JOSE NEUTO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, CONSERTANDO O ESGOTO DA RUA FRANCISCO EGIDIO DOS SANTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 12/12/2019 | 500.00 | 00006330413436 | MARIA AMELIA BATISTA SILVA | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, LOCALIZADA NA RUA ALCIDES VICENTE EGIDIO, S/Nº, CENTRO, BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 12/12/2019 | 300.00 | 00055927874304 | MARIA SILVERIO BARBOSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA GARAGEM DAS MAQUINAS DO PAC 2 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 12/12/2019 | 500.00 | 00002361677407 | SELINDRA EMÍLIA DOS SANTOS | REF. A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) PREDIOS COMERCIAL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DOS GUARDAS MUNICIPAIS E OUTRO PARA O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 12/12/2019 | 200.00 | 00004369613426 | JOSEFA MARIA DE SANTANA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA PRAÇA DE EVENTOS E PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 12/12/2019 | 500.00 | 00009487832491 | MANOEL BATISTA SOARES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO D 20 CABINE DUPLA DE PLACA MNY 4326/PB, TRANSPORTANDO OS OPERADORES DAS MAQUINAS E AJUDANTES DA SECRETARIA DE OBRAS PARA TRABALHAR NAS ESTARADS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 12/12/2019 | 210.00 | 00005305885442 | VALDOMIRO ANTONIO VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 12/12/2019 | 500.00 | 00010887499414 | VIVIANE PEREIRA VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 12/12/2019 | 550.00 | 00003992350436 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 12/12/2019 | 400.00 | 00002850101400 | NILDA HORTELINA ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA PRAÇA PUBLICA DO SITIO BARBOSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 12/12/2019 | 300.00 | 00046744754491 | SEBASTIAO LISBOA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS PARA LIGAR E DESLIGAR O MOTOR BOMBA DO POÇO ARTESIANO DO PROGRAMA AGUA PARA TODOS NO SITIO CAPOEIRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 12/12/2019 | 600.00 | 00004743225485 | JOAO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FOTOGRAFO, FOTOGRAFANDO EVENTOS E OBRAS EM ANDAMENTO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 12/12/2019 | 750.00 | 00007625111415 | JOAQUIM GOMES NETO | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO GALPÃO DO CENTRO DE TRIAGEM E SEPARAÇÃO DO MATERIAL RECICLADO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 12/12/2019 | 350.00 | 00004792655420 | MARIA NEIDE RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE GOMES DOS SANTOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 12/12/2019 | 500.00 | 00010891270493 | JAVE JOSE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BARBOSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 12/12/2019 | 500.00 | 00001699047413 | ANDREIA LISBOA DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA MERENDEIRA ROSALIA LISBOA DOS SANTOS, DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEDRO LISBOA NO SITIO CAPOEIRAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 12/12/2019 | 300.00 | 00011375420470 | CAMILA BATISTA GOMES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ARTE E CULTURA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 12/12/2019 | 2500.00 | 00003339892440 | ANTONIO HENRIQUE FERNANDES NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM EDIFICAÇÕES E DIGITALIZAÇÃO DE PROJETO DE REFORMA GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA, CONFORME DESENHOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 12/12/2019 | 400.00 | 00007463463443 | CLAYTON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO DA CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 12/12/2019 | 600.00 | 00005190847489 | EROCIDES COSTA MARTINS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 12/12/2019 | 300.00 | 00004086622475 | FRANCINETE MARIA FILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 12/12/2019 | 400.00 | 00003943961460 | JOAQUIM NETO DA CRUZ E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA QUADRA COBERTA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE GOMES DOS SANTOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 12/12/2019 | 300.00 | 00045266832487 | JOSE BILA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A ALUGUEL DE IMOVEL NA RUA EDNETE ABRANTES DE ABREU, DESTINADO AO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 12/12/2019 | 1650.00 | 00089344073449 | ANTONIO AMILTON DUARTE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ALUGUEL DE SOM PROFISSIONAL COM MESA DIGITAL PARA O EVENTO ROTA DO SOL REALIZADO NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 12/12/2019 | 200.00 | 00007198397425 | MARIA NILDA AGOSTINHO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 12/12/2019 | 400.00 | 00007356708469 | ANTONIO JOSE ABRANTES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM RECONSTRUÇÃO DO MURO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE GOMES DE BRITO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 12/12/2019 | 300.00 | 00008736148440 | NILTON JOSE JUNIOR | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM COLOCAÇÃO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEDRO LISBOA, NO SITIO CAPOEIRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 12/12/2019 | 500.00 | 00008071889482 | DAMIAO HENRIQUE DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA, NA RUA VICENTE EGIDIO DOS SANTOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012019 | 0006542 | 12/12/2019 | 695.20 | 00003951585404 | MARIA SILVERIO BEZERRA | REF. AO FORNECIMENTO DE ACEROLA, GOIABA, MANGA, CAJA E CAJU PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 12/12/2019 | 800.00 | 00027152034893 | FRANCISCO JOAO SANTANA | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A GARAGEM DOS VEICULOS MICRO ONIBUS E MAQUINAS DO PAC 2 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 12/12/2019 | 210.00 | 00007643982457 | MARIA OTAVIANO COLACA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA GARAGEM PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 12/12/2019 | 1000.00 | 00009201986432 | CLAUDIJANIA CLARA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0006581 | 13/12/2019 | 430.80 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 13/12/2019 | 320.00 | 00007834836439 | MATHEUS BEZERRA ALVES GOMES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE CONTROLES INTERNO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 13/12/2019 | 1000.00 | 00005235958403 | JOCILENE MARIA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANÇAS COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS NA ESCOLA ERIKA KETHLEN ANDRADE BARBOSA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 13/12/2019 | 420.00 | 00010887469426 | DIANA CANDIDA DIAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL ERIKA KETHLEN ANDRADE BARBOSA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 13/12/2019 | 300.00 | 00001214813445 | DAMIANA JOAQUINA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA CRECHE MÃE CHIQUINHA NO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 13/12/2019 | 434.00 | 00010881308447 | IZABEL CRISTINA ALVES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DAS FUNCIONARIAS OBERLANDIA PEREIRA E MARIA DO SOCORRO ANDRADE, DIANTE DA CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS, PELO PERIODO DE 13 (TREZE) DIAS, POR MOTIVO DAS TITULARES ESTAREM DE LICENÇA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 13/12/2019 | 267.00 | 00031030945829 | EDITANIA MARIA AMORIM | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DAS PROFESSORAS EUGENIA ABRANTES DE ABREU E MARIA NILZA PEREIRA, DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL ERIKA KETHLEN ANDRADE BARBOSA, POR MOTIVO DAS TITULARES ESTAREM DE LICENÇA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 13/12/2019 | 800.00 | 00028571006806 | RAIMUNDO BENEDITO SOBRINHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA CATEGORIA D, DURANTE 16 (DEZESSEIS) DIAS, SUBSTITUINDO FRANCISCO GENILSON DE SANTANA QUE ESTA DE ATESTADO MEDICO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 13/12/2019 | 333.00 | 00007974695404 | ANTONIO LISBOA DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DO PROFESSOR BRAZ LISBOA DA SILVA, DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEDRO LISBOA NO SITIO CAPOEIRAS, PELO PERIODO DE 10 (DEZ) DIAS, POR MOTIVO DO TITULAR ESTA APOSENTADO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012019 | 0006571 | 13/12/2019 | 273.28 | 00003951585404 | MARIA SILVERIO BEZERRA | REF. AO FORNECIMENTO DE CAJU PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012019 | 0006572 | 13/12/2019 | 432.00 | 00003951585404 | MARIA SILVERIO BEZERRA | REF. AO FORNECIMENTO DE ACEROLA PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012019 | 0006573 | 13/12/2019 | 358.68 | 00003951585404 | MARIA SILVERIO BEZERRA | REF. AO FORNECIMENTO DE CAJA E MANGA PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - CRECHE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012019 | 0006574 | 13/12/2019 | 1144.80 | 00004725206440 | JOSE SEVERINO DE SANTANA | REF. AO FORNECIMENTO DE MAMÃO, COENTRO, FEIJÃO E JERIMUM DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012019 | 0006575 | 13/12/2019 | 50.00 | 00004725206440 | JOSE SEVERINO DE SANTANA | REF. AO FORNECIMENTO DE BATATA DOCE DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - PRE ESCOLA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0006576 | 13/12/2019 | 1953.99 | 11895653000100 | LEIA LIVRARIA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 13/12/2019 | 400.00 | 00006880870430 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DAS PROFESSORAS EDIVANIA BATISTA DE ANDRADE E VALQUIRIA BATISTA DE ANDRADE, DIANTE DA CRECHE GESSICA ALVES MARTINS, POR MOTIVO DAS TITULARES ESTAREM DE LICENÇA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 13/12/2019 | 400.00 | 00043857467886 | ANTONIO RONES BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 13/12/2019 | 200.00 | 00005814854405 | JOSE WILTON GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA DO AÇUDE PUBLICO DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 13/12/2019 | 1607.80 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA - ME | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 13/12/2019 | 550.00 | 28515685000128 | GESSIKA RAMALHO BRAZ BEZERRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS FUNERARIOS REALIZADO EM AGRIPINO LISBOA DA HORA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 13/12/2019 | 200.00 | 00000991901410 | IVANILDA JOSE DUARTE | REF. A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 13/12/2019 | 200.00 | 00004397802416 | TEREZINHA MARIA PEREIRA | REF. A AJUDA DE AUXILIO MORADIA PARA PAGAR ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA NO CONJUNTO ANTONIO VICENTE EGIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 13/12/2019 | 1100.00 | 00067629903472 | LUIZ PEDRO RIBERIO | REF. A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT SIENA DE PLACA NUX 6436/CE, POR 18 DIAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, NASF E ACADEMIA DA SAUDE EM SUBSTITUIÇÃO DO VEICULO FIAT PALIO QUE ENCONTRAVA-SE COM PROBLEMAS MECANICOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 13/12/2019 | 1050.00 | 00010940663465 | FRANCISCO ALVES PAULO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM SUBSTITUIÇÃO DO FUNCIONARIO EFETIVO PEDRO BATISTA DA SILVA, POR MOTIVO DO TITULAR ESTA DE FERIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 13/12/2019 | 67.00 | 00010376079452 | ANA MARIA DE LIMA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONARIA MARLUCE PEDRINA DA SILVA, PELO PERIODO DE 02 (DOIS) DIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 13/12/2019 | 740.00 | 00010831527420 | FRANCISCO LUIZ DE BRITO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS, EM SUBSTITUIÇÃO DO MOTORISTA CIRILO MARTINS BATISTA NETO, QUE ESTA DE FERIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 13/12/2019 | 100.00 | 00002834416400 | ORIEL FELIPE DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, EM TRANSPORTE DA PACIENTE ALCIVANIA DE ARAUJO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 13/12/2019 | 709.00 | 00024584180822 | TEREZINHA RIBEIRO DANTAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 13/12/2019 | 150.00 | 17456087000109 | CEMOAN - CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE DESITOMETRIA OSSEA, REALIZADO EM RAIMUNDO CAITANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172019 | 0006564 | 13/12/2019 | 1050.00 | 26791302000119 | FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO VIANA 36469416420 | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS POLICIAIS EM DESTACAMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 13/12/2019 | 400.00 | 00024584180822 | TEREZINHA RIBEIRO DANTAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS DA UFERSA EM LEVANTAMENTO E ATUALIZAÇÃO DOS IMOVEIS DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 13/12/2019 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 13/12/2019 | 1.75 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 13/12/2019 | 400.00 | 00014089881862 | JOSE FRANCISCO LUIZ | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE PIZZA E SALGADOS PARA OS PROFISSIONAIS DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172019 | 0006565 | 13/12/2019 | 1254.00 | 26791302000119 | FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO VIANA 36469416420 | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172019 | 0006566 | 13/12/2019 | 476.00 | 26791302000119 | FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO VIANA 36469416420 | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 13/12/2019 | 2250.00 | 00024584180822 | TEREZINHA RIBEIRO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS PROFISSIONAIS DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0006577 | 13/12/2019 | 542.04 | 11895653000100 | LEIA LIVRARIA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0006578 | 13/12/2019 | 573.34 | 11895653000100 | LEIA LIVRARIA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0006579 | 13/12/2019 | 1960.65 | 11895653000100 | LEIA LIVRARIA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UBS DO DISTRITO ANTONIO PAULO E DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIG. E PROM. DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0006580 | 13/12/2019 | 501.62 | 11895653000100 | LEIA LIVRARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 16/12/2019 | 1300.00 | 12721767000199 | ASSOCIACAO COMUNITARIA SAO FRANCISCO PAD | REF. A SERVIÇOS RADIOFONICOS NA RADIO POÇO DANTAS FM, DIVULGANDO E FAZENDO A COBERTURA IN-LOCO DA ROTA DO SOL E CAMPANHA EDUCATIVA DE SAUDE PUBLICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 16/12/2019 | 5.25 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 16/12/2019 | 550.00 | 00008899171408 | GERISNALDA SANTANA PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, NOS FINAIS DE SEMANA DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 16/12/2019 | 150.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 16/12/2019 | 100.00 | 00002134903406 | SEBASTIAO AUGUSTO DE LIMA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR ALUGUEL DE IMOVEL NA RUA JOSE ESTRELA ABRANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 16/12/2019 | 150.00 | 00009786419499 | HELIO FRANCISCO DE SOUZA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 16/12/2019 | 500.00 | 00070598181466 | RAFAEL PINHEIRO DE LIMA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PRODUÇÃO DE MUDAS NATIVAS E NINHO IDIANO PARA ARBORIZAR A CIDADE E AREAS DEGRADADAS DOS ANTIGOS LIXÕES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 16/12/2019 | 100.00 | 00003349613438 | DOMINGOS MANOEL DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO MATO E PINTURA DE GUIAS E MEIO FIO DA RUA JOSE ESTRELA ABRANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Rural | GESTÃO INTERADA DO MUN. P/ O DESENV. SUSTENTÁVEL | IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042018 | 0006593 | 16/12/2019 | 148072.44 | 11150150000106 | CONSTRUTORA 2 IRMAOS LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE MELHORIA SANITARIA DOMICILIAR NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO DE Nº02 E CONVENIO FUNASA N1843/2017. | 00042019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DA BANDA DE MUSICA NOSSA SEN.DOS MILAGRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 16/12/2019 | 181.00 | 00014089881862 | JOSE FRANCISCO LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A BANDA DE MUSICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 16/12/2019 | 20.90 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO QSE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0006600 | 17/12/2019 | 745.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS | REF. AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEU PARA O VEICULO CHEVROLET SPIN DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0006603 | 17/12/2019 | 2440.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS | REF. AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS PARA O VEICULO VAN DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0006601 | 17/12/2019 | 5400.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS | REF. AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS PARA O VEICULO CAÇAMBÃO DO PAC 2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0006602 | 17/12/2019 | 5920.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS | REF. AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS PARA O VEICULO CAMINHÃO PIPA DO PAC 2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 17/12/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUN. DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 17/12/2019 | 1140.00 | 29854060000153 | JOSE ELADIO MACHADO AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE 19 (DEZENOVE) PLAQUETAS DE HOMENAGEM EM INOX. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 17/12/2019 | 890.00 | 13344180000170 | MARCIO GONDIM PEREIRA CALOU ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE CAIXA EM SINTETICO PARA COLOCAR AS PLAQUETAS DE HOMENAGEM EM INOX. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0006605 | 17/12/2019 | 2600.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS | REF. AO FORNECIMENTO DE 08 (OITO) PNEUS PARA OS VEICULOS GOL E AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132019 | 0006606 | 17/12/2019 | 300.84 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132019 | 0006607 | 17/12/2019 | 151.60 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142019 | 0006608 | 17/12/2019 | 404.80 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142019 | 0006609 | 17/12/2019 | 273.60 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0006610 | 17/12/2019 | 235.20 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162019 | 0006611 | 17/12/2019 | 138.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162019 | 0006612 | 17/12/2019 | 40.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0006604 | 17/12/2019 | 1125.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) PNEUS PARA O VEICULO MOBI DO IGD BF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 18/12/2019 | 1000.00 | 00011336875470 | BRUNO CLAUDINO DA SILVA SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE DANÇA OFERTADO AOS GRUPOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA DO PAIF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0006630 | 18/12/2019 | 622.80 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032019 | 0006618 | 18/12/2019 | 2500.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 18/12/2019 | 1.75 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 18/12/2019 | 3343.56 | 08350241000172 | FUNDACAO GUIMARAES DUQUE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ATUALIZAÇÃO DA PLANTA GENERICA DA CIDADE E RECADASTRAMENTO DOS IMOVEIS RESIDENCIAIS, COMERCIAIS E TERRENOS URBANOS CUMPRINDO A TCA DO PROGRAMA IPTU LEGAL, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 18/12/2019 | 3300.00 | 08350241000172 | FUNDACAO GUIMARAES DUQUE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ATUALIZAÇÃO DA PLANTA GENERICA DA CIDADE E RECADASTRAMENTO DOS IMOVEIS RESIDENCIAIS, COMERCIAIS E TERRENOS URBANOS CUMPRINDO A TCA DO PROGRAMA IPTU LEGAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 18/12/2019 | 2044.50 | 09149204000163 | FRANCISCO ROCHA DANTAS | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL TELHAS CERAMICA E MADEIRA SERRADA (LINHA, CAIBROS E RIPA) DESTINADAS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.(FRANCISCO JOSE PEREIRA - VILA EGIDIO, VICENTE FRANCISCO PEDRO - SITIO JUA E JOÃO JOSE PEDRO - DISTRITO ANTONIOPAULO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 18/12/2019 | 100.00 | 00031481310453 | JOSE CLODOALDO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A AJUDA A PESSOA CARENTE PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 18/12/2019 | 320.00 | 00070846346494 | JESSE OTAVIANO ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ORNAMENTAÇÃO DO DEZEMBRO VERMELHO NAS UBS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 18/12/2019 | 400.00 | 04165758000130 | CLINICA OTORRINOLARINGOLOGIA LEONARDO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO HOSPITALAR, REALIZADO EM FRANCISCO GENILSON DE SANTANA ANACLETO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 18/12/2019 | 498.91 | 34151100004209 | SOTREQ S/A | REF. AO FORNECIMENTO DE FILTROS PARA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA DO PAC 2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 18/12/2019 | 667.00 | 00008963528464 | MARIA IARA BATISTA DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTTUIÇÃO DA PROFESSORA JANAINE INACIA DOS SANTOS TOME, DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL ERIKA KETHLEN ANDRADE BARBOSA, PELO PERIODO DE 20 (VINTE) DIAS, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE LICENÇA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 18/12/2019 | 860.00 | 00011348970812 | FRANCISCO JOSE FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA E INSTALAÇÃO DE VENTILADORES NO AUDITORIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 18/12/2019 | 900.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE GAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 18/12/2019 | 1848.88 | 09149204000163 | FRANCISCO ROCHA DANTAS | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL TELHAS, MADEIRA SERRADA, PORTAS, CALHAS E DEMAIS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAL DA ZONA URBANA E RURAL DE REDE ENSINO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 18/12/2019 | 200.00 | 00001373209496 | JULIANA MARIA DA SILVA | REF. A 02 (DUAS) DIARIAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SOMA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 18/12/2019 | 80.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 18/12/2019 | 204.00 | 00005535165409 | AURELIANA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE CAMISETAS PARA O DESFILE DAS GAROTAS DA RAINHA DO CAJU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 19/12/2019 | 700.00 | 00029722776860 | FRANCISCO JOAO DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS, LUBRIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 19/12/2019 | 134.00 | 00033459209801 | SUELY FRANCISCA DE JESUS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA MARIA DO SOCORRO ANDRADE E VALQUIRIA BATISTA DE ABDRADE, DIANTE DA CRECHE GESSICA ALVES MARTINS, PELO PERIODO DE 04 (QUATRO) DIAS, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE LICENÇA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 19/12/2019 | 4000.00 | 00042880670497 | ORFELIA MARIA DA CONCEICAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE INICIATIVAS INOVADORAS E ASSIM CONTRIBUIRAM DE FORMA RELEVANTES PARA MELHORAR A QUALIDADE DA EDUCAÇÃO DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 19/12/2019 | 3500.00 | 00001115214403 | LEOMAR FERREIRA DAS CHAGAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE INICIATIVAS INOVADORAS E ASSIM CONTRIBUIRAM DE FORMA RELEVANTES PARA MELHORAR A QUALIDADE DA EDUCAÇÃO DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0006643 | 19/12/2019 | 9350.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS | REF. AO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) PNEUS PARA OS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0006644 | 19/12/2019 | 7250.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS | REF. AO FORNECIMENTO DE 08 (OITO) PNEUS PARA OS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 19/12/2019 | 10.45 | 60746948129158 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO BRADESCO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 19/12/2019 | 750.00 | 00027152034893 | FRANCISCO JOAO SANTANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FABRICAÇÃO/CONFECÇÃO DE BALCÃO DE MADEIRA MEDINDO 1X3MTS E PINTURA DE PRATELEIRAS DE AÇO DESTINADOS AO GALPÃO DE TRIAGEM DE MATERIAIS RECICLADOS DOS CATADORES DE LIXO DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0006647 | 19/12/2019 | 4397.93 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS DO PAC 2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 19/12/2019 | 748.35 | 32509482000104 | CID SOBREIRA VIEIRA DE LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA SUBMERSA PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 19/12/2019 | 226.50 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ART DO PROJETO E ORÇAMENTO DO ESGOTO SANITARIO DA CIDADE DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 19/12/2019 | 500.00 | 00029722776860 | FRANCISCO JOAO DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS, LUBRIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 19/12/2019 | 150.00 | 00006865260406 | FRANCILENE ALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A AJUDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR CONTAS DE ENERGIA ATRASADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 19/12/2019 | 100.00 | 00054668298387 | JOAQUIM FERNANDES DA SILVA | REF. A AJUDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRAR PASSAGEM DE IDA E VOLTA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPO SALES/CE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 19/12/2019 | 850.00 | 00003349017401 | ANTONIO AURIAN EGIDIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOBOY DIANTE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 19/12/2019 | 210.00 | 00027339924817 | GILMAR SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE AÇÕES E CAMPANHAS ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE PUBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 19/12/2019 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 19/12/2019 | 8.75 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 19/12/2019 | 600.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DA HOME PAGE DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0006646 | 19/12/2019 | 3095.42 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0006648 | 19/12/2019 | 2461.74 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT PALIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0006653 | 19/12/2019 | 2599.70 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONCALVES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO MATERIAL GRAFICO PARA A MANUTENÇÃO DAS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0006652 | 19/12/2019 | 1300.80 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONCALVES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO MATERIAL GRAFICO PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 20/12/2019 | 400.00 | 00009390201497 | ALCINEIDE ALVES PAULO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PROGRAMA DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 20/12/2019 | 600.00 | 00070846050455 | FRANCIARLY JOAO VIANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MUSICA EM FLAUTA E VIOLÃO NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 20/12/2019 | 480.00 | 00070597886466 | DENILSON PAULO DE FREITAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DA MODALIDADE CAPOEIRAS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 20/12/2019 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 20/12/2019 | 315.00 | 00053730615491 | FRANCISCO JOSE VIEIRA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CAPACITAÇÃO DO NOVO GESTOR DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 20/12/2019 | 1035.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO, COMPETENCIA 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 20/12/2019 | 546.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO DO PAIF, COMPETENCIA 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 20/12/2019 | 805.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DO FUNCIONARIO EM PROVIMENTO COMISSIONADO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETENCIA 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 20/12/2019 | 805.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, COMPETENCIA 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152019 | 0006690 | 20/12/2019 | 6447.22 | 24567649000157 | JESSICA DE ARAGAO CAVALCANTE ME | REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIG. E PROM. DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 20/12/2019 | 847.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 20/12/2019 | 460.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DA ACADEMIA DA SAUDE, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 20/12/2019 | 1977.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 20/12/2019 | 1697.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DA EQUIPE DO PSF, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 20/12/2019 | 1200.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS ODONTOLOGOS (A) DO PSF, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 20/12/2019 | 838.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DO PESSOAL DO NASF, EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO, COMPETENCIA 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 20/12/2019 | 4437.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DO SAMU, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 20/12/2019 | 400.00 | 00027165956824 | CLENILDA LISBOA TOMAZ | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS DO SITIO CAPOEIRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 20/12/2019 | 400.00 | 00005235957431 | MARIA EMILIA NETA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS DO SITIO BARBOSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 20/12/2019 | 300.00 | 00058911138487 | VALDENI BATISTA DANTAS | REF. A LOCAÇÃO DE PREDIO COMERCIAL NO CENTRO DA CIDADE PARA GUARDAR VEICULO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 20/12/2019 | 1050.00 | 00007699512448 | ANTONIO CABRAL DE ALMEIDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SHOW MUSICAL COM ZE BONIFACIO E BANDA, DURANTE A PREMIAÇÃO DO FUNCIONAL DESTAQUE DO ANO, REALIZADO NO MERCADO PUBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 20/12/2019 | 384.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042019 | 0006692 | 20/12/2019 | 7500.00 | 07847236000107 | V & M CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA | REF. A SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO PUBLICA, RELATIVA AS AREAS CONTABEIS, FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 20/12/2019 | 2066.23 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DO FPM, PROVENIENTE AO DIA 20/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 20/12/2019 | 20.90 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 20/12/2019 | 8.75 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 20/12/2019 | 3335.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COMPETENCIA 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 20/12/2019 | 60.00 | 00021269017420 | JOSE ELADIO MACHADO AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE UMA PLAQUETA DE HOMENAGEM EM INOX. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 20/12/2019 | 200.00 | 00001136087486 | ANTONIO VITAL VARELO | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AJUDAR NAS DESPESAS DE 02 (DUAS) FILHAS QUE ESTÃO FAZENDO O CURSO DE GEOGRAFIA E QUIMICA NA FACULDADE UFCG - CAMPUS CAJAZEIRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 20/12/2019 | 200.00 | 00033793688810 | SANDRA SILVANO ALVES DE OLIVEIRA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR ALUGUEL DE SUA CASA DE MORADA NA RUA VICENTE EGIDIO DOS SANTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 20/12/2019 | 2195.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMPETENCIA 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 20/12/2019 | 1150.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 20/12/2019 | 345.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, DIANTE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO, COMPETENCIA 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 20/12/2019 | 250.00 | 00005509151412 | VALDETÁRIO CARNEIRO DE FREITAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS LIGANDO E DESLIGANDO OS REFLETORES DO CAMPO DE FUTEBOL O CABOCÃO NO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 20/12/2019 | 575.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DO FUNCIONARIO EM PROVIMENTO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ESPORTES, COMPETENCIA 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 20/12/2019 | 300.00 | 00000929667808 | ESPEDITO FERNANDES DA SILVEIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PULVERIZANDO OS CAJUEIROS DOS PRODUTORES DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 20/12/2019 | 1265.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMPETENCIA 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 20/12/2019 | 5175.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO ELETIVO, EFETIVO E COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, COMPETENCIA 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 20/12/2019 | 100.00 | 00005192958466 | ALBANIZA SILVERIO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM COMPLETA NOS VEICULOS FIAT PALIO E GOL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 20/12/2019 | 475.00 | 00007023724478 | RAIMUNDA FRANCISCA BRITO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 20/12/2019 | 540.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE NUTRI FIBER 1.2 1000ML SIST ABERTO NUTRIMED PARA FRANCISCO DE ASSIS ANDRADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 20/12/2019 | 300.00 | 00006240144444 | FRANCISCO JOSE CAMPOS | REF. A 03 (TRES) DIARIAS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, EM TRANSPORTE DE SIMONE ALEXANDRE BEZERRA, SAMUEL ALVES JUNIOR E MARIA ZULEIDE DA ANUNCIAÇÃO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 20/12/2019 | 2000.00 | 00065216806091 | ARLEN BIANOR SILVA OLIVEIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO EM 02 (DOIS) PLANTÕES DIANTE DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 20/12/2019 | 50.00 | 00065216806091 | ARLEN BIANOR SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DIARIA NA CIDADE DE PATOS/PB, DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 20/12/2019 | 50.00 | 00065216806091 | ARLEN BIANOR SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DIARIA NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 20/12/2019 | 7998.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000482018 | 0006739 | 20/12/2019 | 2000.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | REF. AO FORNECIMENTO DE UMA BOMBA A VACUO POWER PUMP PARA O CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 20/12/2019 | 500.00 | 00087400510487 | ANDRE CORCINO DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA PARA ABASTECER AS COMUNIDADES DE PONTA DA SERRA E ALTO DA BOA VISTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 20/12/2019 | 450.00 | 00003223188401 | MARIA AUSCILENE DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E JARDINAGEM DA PRAÇA SÃO SEBASTIÃO NO SITIO PONTA DA SERRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 20/12/2019 | 550.00 | 00004350241400 | FRANCISCO FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS LIGANDO MOTOR BOMBA E SOLTANDO AGUA PARA AS RUAS E MORADORES DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 20/12/2019 | 300.00 | 00006865258410 | ALTINA CARNEIRO DE FREITAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E MANUTENÇÃO NO PARQUINHO INFANTIL LOCALIZADO POR TRAZ DA IGREJA MATRIZ NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 20/12/2019 | 250.00 | 00006905682403 | ANTONIO VIANA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA DA VILA EGIDIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 20/12/2019 | 400.00 | 00002459913362 | AURICELIO PEREIRA DA COSTA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE AGUA, PARA LIGAR O MOTOR BOMBA E LIBERAR AGUA PARA AS RESIDENCIAS DO SITIO JUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0006685 | 20/12/2019 | 10000.00 | 00017835093847 | MANOEL FRANCISCO ELVÍRIO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA HVI 6698/PI, PARA O ABASTECIMENTO DAGUA, VISANDO AS VITIMAS DA SECA, EM CARATER EMERGENCIAL NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012019 | 0006693 | 20/12/2019 | 3850.00 | 14659675000151 | FRANCISCO SERGIO FERNANDES DINIZ - ME | REF. A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADO NA AREA DE ENGENHARIA, PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO BASICO E XECUTIVO DE OBRAS, BEM COMO SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PUBLICAS NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 20/12/2019 | 111.40 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, PROVENIENTE AO DIA 20/12/2019. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 20/12/2019 | 900.00 | 00017622450430 | JONAS SILVERIO DOS SANTOS | REF. AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA ALCINO VICENTE EGIDIO PARA GUARDAR MATERIAL DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 20/12/2019 | 370.00 | 00008979576447 | ALVARO DO NASCIMENTO SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PIPEIRO TRANSPORTANDO AGUA DOS MANANCIAS PARA ABASTECER AS CAIXAS DAGUA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTÃO INTERADA DO MUN. P/ O DESENV. SUSTENTÁVEL | GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 20/12/2019 | 614.00 | 14593429000144 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DA NASCENTE DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A VALOR REPASSADO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA NASCENTE DO RIO DO PEIXE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 20/12/2019 | 5769.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, COMPETENCIA 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 20/12/2019 | 400.00 | 00005020939439 | FRANCISCA DE JESUS DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL NA VILA EGIDIO PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DA EJA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 20/12/2019 | 400.00 | 00003525488432 | ARLINDA ARAUJO SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL NO DISTRITO ANTONIO PAULO NO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DA EJA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 20/12/2019 | 400.00 | 00009937119448 | PIEDADE LISBOA DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE DO SITIO CAPOEIRAS, DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEDRO LISBOA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 20/12/2019 | 400.00 | 00006880871402 | MARIA ROSA DE SANTANA FILHA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS MANUTENÇÃO E LIMPEZA DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO GOMES DE BRITO NO CONJUNTO MARIZ, PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DA EJA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 20/12/2019 | 400.00 | 00025525862875 | IVANILDA MARIA AMELIA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ RIBEIRO DA COSTA NO SITIO PONTA DA SERRA NO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DA EJA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 20/12/2019 | 400.00 | 00009049828400 | DAMIANA MARIA RIBEIRO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEDRO JUNIOR PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DA EJA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 20/12/2019 | 300.00 | 00009692795403 | MARIA MICHELY VIANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CRIANÇAS DE ATE 05 ANOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO COSMO DE BRITO PARA A CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 20/12/2019 | 250.00 | 00025443999885 | SOLANGE MARIA BARBOSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA QUADRA DE MULTI USO DA ESCOLA MUNICIPAL DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 20/12/2019 | 1050.00 | 00055926711304 | CLAUDIO JOSE GOMES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA TEMPORARIO, NO HORARIO NOTURNO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA EJA DO DISTRITO ANTONIO PAULO E SITIO PONTA DA SERRA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAL E ESTADUAL DA ZONA URBANA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 20/12/2019 | 400.00 | 00003354545429 | URBANA GALDINO DUARTE PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E MANUTENÇÃO DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL GALDINO PEREIRA DA SILVA PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DA EJA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 20/12/2019 | 200.00 | 00003397780403 | BRIGIDA MARIA LEONILDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO MUSEU DA SERRA, LOCALIZADO NO SITIO COSMO DE BRITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 20/12/2019 | 400.00 | 00003239815427 | MARIA ZULEIDE DA ANUNCIACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO PREDIO DA ESCOLA ONDE FUNCIONA A EJA DO SITIO CAFUNDO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 20/12/2019 | 500.00 | 00011669570479 | JOSE AUCELIO LISBOA DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DA SALA DE INFORMATICA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEDRO LISBOA NO SITIO CAPOEIRAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 20/12/2019 | 1000.00 | 00057011990453 | JANDUY ANDRADE DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO D 20 DE PLACA HUJ 1441/RN, PARA A DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 20/12/2019 | 1000.00 | 00052594874434 | JOSE VALDETARIO BATISTA DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE UM VEICULO D 20 DE PLACA BRN 6077/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ENTREGA DE FRUTAS E VERDURAS DA CIDADE DE UIRAUNA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 20/12/2019 | 500.00 | 00006254108402 | HELENA TEREZA ALVINO | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA DA EJA NO SITIO MARIANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 20/12/2019 | 400.00 | 00005839591483 | MARIA VERONICA ROSENDO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA, PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DA EJA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012019 | 0006691 | 20/12/2019 | 854.00 | 00004684891429 | JOAO NATAZIANO PAULO | REF. AO FORNECIMENTO DE CAJU, CAJA E ACEROLA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 20/12/2019 | 680.00 | 00025018299215 | AGAMENON ROCHA LIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA DE PARACHOQUE E CONSERTO DE MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 20/12/2019 | 6178.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPETENCIA 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 20/12/2019 | 10390.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 20/12/2019 | 1232.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES DO AEE, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 20/12/2019 | 10703.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES DA CRECHE, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 20/12/2019 | 8349.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES DA PRE ESCOLA, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 20/12/2019 | 27840.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES DO FUNDEB, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 20/12/2019 | 15611.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES DA EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0006742 | 23/12/2019 | 1500.00 | 27351126000167 | PEDRO MARTINS RIBEIRO 07089477436 | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO KOMBI DE PLACA JHN 1701/RN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EJA, NO PERIODO NOTURNO, DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIO MARIANO E VILA EGIDIO A SEDE DO MUNICIPIO, TOTALIZANDO DIARIAMENTE IDA E VOLTA 12 KM. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0006743 | 23/12/2019 | 1500.00 | 29954516000157 | FRANCISCO ELVIRO FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO KOMBI DE PLACA EUZ 9060/RN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EJA, NO PERIODO NOTURNO, DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIO COSMO DE BRITO, BULANDEIRA E CACIMBAS A SEDE DO MUNICIPIO, TOTALIZANDO DIARIAMENTE IDA EVOLTA 10 KM. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0006744 | 23/12/2019 | 1300.00 | 27357767000129 | MANOEL FRANCISCO RIBEIRO 49124994472 | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA ELN 1786/CE, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, NO PERIODO VESPERTINO, DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIO RAMADA A SEDE DO MUNICIPIO, TOTALIZANDO DIARIAMENTE IDA E VOLTA20 KM. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006755 | 23/12/2019 | 267.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 23/12/2019 | 2853.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DO DISTRITO ANTONIO PAULO E DOS SITIOS RAMADA, BAIXIO DOS GALDINOS, EGIDIO, PONTA DA SERRA, COSMO DE BRITO, VERTENTES, CAFUNDO E DAS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 23/12/2019 | 398.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO EDUCACIONAL, GINASIO DE ESPORTES, QUADRA MULTIUSO E BIBLIOTECA PUBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 23/12/2019 | 588.00 | 06913524000150 | VANDUI ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MEIO FIO PARA ALINHAMENTO DE RUAS PROJETADAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 23/12/2019 | 650.00 | 06913524000150 | VANDUI ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MORÃO PREMOLDADO PARA COLOCAR NAS DIVISAS DO MUNICIPIO ENTRE BERNARDINO BATISTA/PB E TRIUNFO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 23/12/2019 | 1170.00 | 06913524000150 | VANDUI ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE CALHAS DE MANILHA PARA AS PAREDES DOS AÇUDES E ATERRO DE BUEIROS DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 23/12/2019 | 1628.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, ABASTECIMENTO DE AGUA DOS SITIO JUA E CAFUNDO E IMOVEIS LOCADOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 23/12/2019 | 2487.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO TELEFONICO, MERCADO PUBLICO, PARABOLICA, PREFEITURA MUNICIPAL, AÇOUGUE PUBLICO, DELEGACIA DE POLICIA, MATADOURO PUBLICO, HORTA COMUNITARIA, GARAGEM PUBLICA, QUADRA MULTI USO, CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS, PRAÇADE EVENTOS E ASSOCIAÇÕES DOS TRABALHADORES RURAIS DOS SITIOS BARBOSA, COSMO DE BRITO E DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 23/12/2019 | 10487.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, PRAÇA PUBLICA E DOS ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO ANTONIO PAULO E DOS SITIOS BAIXIO DOS GALDINOS, PONTA DA SERRA, COSMO DE BRITO, VERTENTES, CACIMBAS E BARBOSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 23/12/2019 | 6697.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 23/12/2019 | 595.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ACADEMIA DA SAUDE E POSTO MEDICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 23/12/2019 | 56.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 23/12/2019 | 111.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 23/12/2019 | 372.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 23/12/2019 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 23/12/2019 | 1.75 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 23/12/2019 | 1765.72 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 23/12/2019 | 1000.00 | 26398282000110 | EVALDO APARECIDO SOARES 02758236605 | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM COBERTURA JORNALISTICA DO ROTEIRO CULTURAL- ROTA DO SOL E DA TRADICIONAL FESTA DO CAJU NO MUNICIPIO EM NOVEMBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 23/12/2019 | 56.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 23/12/2019 | 995.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006761 | 23/12/2019 | 2533.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO ANTONIO PAULO E DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0006748 | 23/12/2019 | 1114.50 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | REF. AO FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0006749 | 23/12/2019 | 1353.35 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE MOIDA, PEITO DE FRANGO E CARNE BOVINA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 24/12/2019 | 2.57 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, PROVENIENTE AO DIA 24/12/2019. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 26/12/2019 | 840.00 | 00040128230860 | GILDIVAN JOSE ABRANTES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORMA E RECONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTOS NO TRECHO BAIXIO E ALTO DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222019 | 0006787 | 26/12/2019 | 2015.70 | 08924193000189 | CASA SOARES-DEUSDETE SOARES DA SILVA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS ABASTECIMENTOS DE AGUA DA CIDADE, VILA EGIDIO, DISTRITO ANTONIO PAULO E SITIOS CACIMBAS, BARBOSA, BAIXIO DOS GALDINOS, PONTA DA SERRA, JUA, CAPOEIRAS E CAFUNDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222019 | 0006788 | 26/12/2019 | 857.66 | 08924193000189 | CASA SOARES-DEUSDETE SOARES DA SILVA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO. (GARIS E PODADORES DE ARVORES) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222019 | 0006789 | 26/12/2019 | 2225.00 | 08924193000189 | CASA SOARES-DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222019 | 0006791 | 26/12/2019 | 965.05 | 08924193000189 | CASA SOARES-DEUSDETE SOARES DA SILVA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A REFORMA DE CALÇAMENTOS DE VIAS PUBLICAS DA CIDADE, DISTRITO ANTONIO PAULO, VILA EGIDIO, SITIO BAIXIO DOS GALDINOS E ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO BULANDEIRA AO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 26/12/2019 | 306.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO JUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 26/12/2019 | 400.00 | 00005732448470 | JOAQUIM JOSE RIBEIRO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO EM CONSERTOS, SOLDA ELETRICA E TROCAS DE OLEO E PNEUS DO TRATOR E MAQUINAS DO PAC 2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0006799 | 26/12/2019 | 3008.48 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA OS VEICULOS CAÇAMBA, TRATOR E VEICULO LOCADO A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 26/12/2019 | 1720.00 | 03723339000295 | ELIS REJANE VIEIRA LEITE FERNANDES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM COBERTURA DE 02 (DOIS) PNEUS PARA O TRATOR DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 26/12/2019 | 2080.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORMA DE 04 (QUATRO) PNEUS DO VEICULO CAÇAMBÃO DO PAC 2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 26/12/2019 | 235.00 | 00064174700834 | RAIMUNDO COSTA PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CAMINHÃO PIPA DE PLACA MNW 8350/PB, EM ABASTECIMENTO DE AGUA NOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 26/12/2019 | 6200.00 | 00026305171874 | NIDALBERTO JOSE LUIZ | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE COM 14M3 DE PLACA EPZ 3339/SP, DURANTE 10 (DEZ) DIAS TRABALHANDO TRANSPORTANDO MATERIAL PIÇARRA DA JAZIDA PARA A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS E RUAS PROJETADAS DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 26/12/2019 | 270.00 | 00005350480413 | ANA PAULA DUARTE SANTANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONER DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 26/12/2019 | 1125.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE GAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222019 | 0006790 | 26/12/2019 | 2789.90 | 08924193000189 | CASA SOARES-DEUSDETE SOARES DA SILVA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (ENSINO REGULAR E EJA DA ZONA URBANA E RURAL) | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 26/12/2019 | 410.00 | 00005732448470 | JOAQUIM JOSE RIBEIRO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO EM CONSERTOS, SOLDA ELETRICA E TROCAS DE OLEO E PNEUS DOS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0006802 | 26/12/2019 | 1730.65 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA OS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0006803 | 26/12/2019 | 1487.97 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEICULOS LOCADOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0006805 | 26/12/2019 | 2763.90 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEICULOS FIAT PALIO E SPIN DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442018 | 0006811 | 26/12/2019 | 6721.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | REF. AO FORNECIMENTO DE FARDAMENTO PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442018 | 0006812 | 26/12/2019 | 4114.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | REF. AO FORNECIMENTO DE FARDAMENTO PARA OS ALUNOS DPRE ESCOLA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006820 | 26/12/2019 | 885.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORMA DE 03 (TRES) PNEUS DO VEICULO MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 26/12/2019 | 256.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0006777 | 26/12/2019 | 180.00 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0006781 | 26/12/2019 | 340.00 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA A ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0006782 | 26/12/2019 | 160.00 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA O NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0006783 | 26/12/2019 | 520.00 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO DISTRITO ANTONIO PAULO E DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0006808 | 26/12/2019 | 3079.80 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEICULOS FIAT UNO MILLE, GOL, FORD KA E PALIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 26/12/2019 | 210.00 | 00006865261470 | FRANCINILDO MANOEL RIBEIRO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO FIAT SIENA DE PLACA EVL 1757/SP, EM REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM PARA AS CIDADES DE UIRAUNA/PB, SOUSA/PB E CAJAZEIRAS/PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 26/12/2019 | 530.00 | 00005350480413 | ANA PAULA DUARTE SANTANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONER DAS IMPRESSORAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000042019 | 0006774 | 26/12/2019 | 2000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFONICOS, PUBLICIDADE INSTITUCIONAL NA DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS, OBRAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ORGÃOS PUBLICOS EM CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0006780 | 26/12/2019 | 480.00 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, AÇÃO SOCIAL, OBRAS, AGRICULTURA, CONSELHO TUTELAR, ESPORTES E TRANSPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0006784 | 26/12/2019 | 871.00 | 14455769000109 | CARLINHOS INFORMATICA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 26/12/2019 | 469.00 | 14455769000109 | CARLINHOS INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE CAMERAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 26/12/2019 | 215.00 | 00001271116464 | JERISMAR ROQUE DE ARAUJO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NO EVENTO DOS MELHORES FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, REALIZADO NO ULTIMO DIA 20/12/2019 NO MERCADO PUBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0006801 | 26/12/2019 | 900.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0006804 | 26/12/2019 | 900.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA AS MOTOS A SERVIÇO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0006809 | 26/12/2019 | 2750.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA EM DIREITO ADMINISTRATIVO, ESPECIALMENTE, NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006816 | 26/12/2019 | 42.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 26/12/2019 | 0.14 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0006800 | 26/12/2019 | 675.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0006775 | 26/12/2019 | 3400.00 | 13152629000107 | MVFLOCADORA DE VEÍCULOS LIMITADA ME | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0006798 | 26/12/2019 | 1350.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO LOCADO A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 26/12/2019 | 100.00 | 00030772502846 | FRANCISCO AUDICLEIDE PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 (DUAS) DIARIAS EM LIMPEZA DO MATO AO REDOR DO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422018 | 0006773 | 26/12/2019 | 1500.00 | 13398836000138 | F GLERISTON VIEIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 26/12/2019 | 216.00 | 22934807000134 | FARMA MAIS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE PRODUTOS MANIPULADOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222019 | 0006786 | 26/12/2019 | 1850.27 | 08924193000189 | CASA SOARES-DEUSDETE SOARES DA SILVA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DAS UBS NOSSA SENHORS DOS MILAGRES E DRA MARIA ADELIA ABRANTES, ACADEMIA DA SAUDE, SAMU E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0006806 | 26/12/2019 | 900.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEICULOS AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 26/12/2019 | 880.00 | 00004087323420 | JOSE DUARTE PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA MEDICO, ENFERMEIRO, TECNICOS E ODONTOLOGO E PARA OS DEMAIS PROFISSIONAIS DA EQUIPE DA ESTRATEGIA DA SAUDE QUE TRABALHAM NA UBS DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006813 | 26/12/2019 | 1055.00 | 00082006865315 | GEEBER NICODEMOS SALVIANO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS OFTALMOLOGICAS, REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006814 | 26/12/2019 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0006778 | 26/12/2019 | 240.00 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA O SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0006779 | 26/12/2019 | 80.00 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA O PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0006793 | 26/12/2019 | 663.30 | 11895653000100 | LEIA LIVRARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0006807 | 26/12/2019 | 450.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO DO IGD BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 26/12/2019 | 20.90 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006826 | 27/12/2019 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0006830 | 27/12/2019 | 1325.24 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0006831 | 27/12/2019 | 310.36 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | REF. AO FORNECIMENTO DE PEITO DE FRANGO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0006839 | 27/12/2019 | 870.48 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAM DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 27/12/2019 | 70.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO ACESSO A INTERNET DO PROGRAMA DO IGD BF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0006874 | 27/12/2019 | 1525.98 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO E BOLO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0006875 | 27/12/2019 | 429.91 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO E BOLO DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006825 | 27/12/2019 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006850 | 27/12/2019 | 700.00 | 00006207892470 | DELVICS CRUZ DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA CATEGORIA B, TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF EM VEICULO GOL DA CIDADE DE BERNARDINO BATISTA/PB PARA O DISTRITO ANTONIO PAULO E COMUNIDADES ADJACENTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006860 | 27/12/2019 | 1000.00 | 00006240144444 | FRANCISCO JOSE CAMPOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM SUBSTITUIÇÃO DO FUNCIONARIO DANIEL DE SOUSA LIMA QUE ESTA DE LICENÇA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006865 | 27/12/2019 | 1000.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAU MAN PELA FUND LAUR | REF. A SUBVENÇÃO SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ATENDIMENTO MEDICO E HOSPITALAR NA ESPECIALIDADE DE ONCOLOGIA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006867 | 27/12/2019 | 2000.00 | 00065216806091 | ARLEN BIANOR SILVA OLIVEIRA | REF. AS DESPESAS DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME PORTARIA DE Nº030/2014 DE 12/02/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006848 | 27/12/2019 | 200.00 | 00011806204452 | ANTONIO TEIXEIRA MACIEL | REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE FRUTAS, VERDURAS E MEDICAMENTOS DE MANIPULAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006854 | 27/12/2019 | 100.00 | 00001270535498 | ADALMY VALENTIM DA COSTA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006856 | 27/12/2019 | 100.00 | 00070597958475 | BRUNO JOAO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A AJUDA PARA REALIZAR CURSO DE MATEMATICA EM UNIVERSIDADE NA CIDADE DE SOUSA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 27/12/2019 | 41.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006827 | 27/12/2019 | 7.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006851 | 27/12/2019 | 499.00 | 00002384170422 | JOANA DIAS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE PENSÃO POR ACORDO JUDICIAL DE Nº2001.008332-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006855 | 27/12/2019 | 200.00 | 00005132433480 | JOAO JUSTINIANO PINHEIRO NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO SITE UIRAUNA.NET. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362018 | 0006866 | 27/12/2019 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | REF. AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA E ETC, COMO TAMBEM, OPERAÇÃO NO SICONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0006845 | 27/12/2019 | 2403.75 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0006846 | 27/12/2019 | 1530.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA A AMBULANCIA DO PACTO SOCIAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0006847 | 27/12/2019 | 1620.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA A AMBULANCIA MERCEDES BENS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DO DISTRITO ANTONIO PAULO E REGIÃO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006849 | 27/12/2019 | 500.00 | 00007139488410 | FRANCISCA EGIDIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006868 | 27/12/2019 | 100.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO ACESSO A INTERNET DA FARMACIA BASICA DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0006870 | 27/12/2019 | 1797.71 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES E DRA MARIA ADELIA ABRANTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0006871 | 27/12/2019 | 554.07 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0006872 | 27/12/2019 | 427.75 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0006873 | 27/12/2019 | 355.49 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO E BOLO PARA OS PROFISSIONAIS DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0006828 | 27/12/2019 | 659.26 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA OS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006829 | 27/12/2019 | 10.45 | 60746948129158 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO BRADESCO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092019 | 0006832 | 27/12/2019 | 7697.00 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092019 | 0006833 | 27/12/2019 | 5834.10 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092019 | 0006834 | 27/12/2019 | 3790.50 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092019 | 0006835 | 27/12/2019 | 1575.20 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082019 | 0006836 | 27/12/2019 | 300.57 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | REF. AO FORNECIMENTO DE PEITO DE FRANGO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082019 | 0006837 | 27/12/2019 | 489.30 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | REF. AO FORNECIMENTO DE PEITO DE FRANGO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 27/12/2019 | 1250.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA - ME | REF. AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA OS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0006841 | 27/12/2019 | 3382.50 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA OS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0006843 | 27/12/2019 | 1893.75 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O VEICULO VAN DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006857 | 27/12/2019 | 212.00 | 00001214808441 | MARIA TANIA AMORIM ESTRELA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO MUSEU DA SERRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006859 | 27/12/2019 | 160.00 | 00006197878488 | MARIA VIRLANDIA DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RESPONSAVEL PELA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEDRO JUNIOR, NO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262019 | 0006861 | 27/12/2019 | 999.95 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO E BOLO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262019 | 0006862 | 27/12/2019 | 598.00 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO E BOLO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262019 | 0006863 | 27/12/2019 | 539.99 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO E BOLO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262019 | 0006864 | 27/12/2019 | 300.00 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO E BOLO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 27/12/2019 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006838 | 27/12/2019 | 2085.00 | 02830307000498 | DAFONTE VEIC TRATORES PECAS E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O TRATOR DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0006842 | 27/12/2019 | 2373.75 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O VEICULO PIPA DO PAC 2 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0006844 | 27/12/2019 | 2786.25 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA AS MAQUINAS DO PAC 2 EM MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006852 | 27/12/2019 | 500.00 | 00009992010428 | LUCAS DA SILVA FERREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS PARA LIGAR E DESLIGAR O MOTOR BOMBA DO POÇO ARTEZIANO DO SITIO CAFUNDO PARA A CAIXA ELEVADA NO SITIO CAFUNDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006853 | 27/12/2019 | 200.00 | 00005305886414 | ANTONIO FRANCISCO DE SANTANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM MOTO A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 27/12/2019 | 375.00 | 00002834403414 | ODALIO AUGUSTO DANTAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM COLOCAÇÃO DE 15 (QUINZE) PIPAS DAGUA PARA ABASTECER AS RESIDENCIAS DO SITIO JUA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0006883 | 30/12/2019 | 5000.00 | 26960827000130 | MARIA ELIZABETE DUARTE ALENCAR 91116775468 | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO MERCEDES BENZ DE PLACA HZA 6049/RN, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006885 | 30/12/2019 | 133.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO DO SITIO CAFUNDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006897 | 30/12/2019 | 1200.00 | 00004946581421 | ADEILTON ANTONIO AUGUSTINHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS TRABALHANDO NA PA CARREGADEIRA E CAÇAMBÃO DO PAC 2, EM RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006905 | 30/12/2019 | 24050.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006906 | 30/12/2019 | 2500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006914 | 30/12/2019 | 1000.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006949 | 30/12/2019 | 2994.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012019 | 0006882 | 30/12/2019 | 551.45 | 00014864493871 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE BANANA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006884 | 30/12/2019 | 87.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 30/12/2019 | 8910.00 | 08331338000138 | FRANCISCO PINHEIRO SALES JUNIOR - ME | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A FABRICAÇÃO DE UM GALPÃO TIPO GARAGEM EM ESTRUTURA METALICA COM 130M2 DE AREA COBERTA PARA OS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 30/12/2019 | 5940.00 | 28187746000175 | LUCIA FRANCISCA HONORATO PINHEIRO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERRALHERIA NA FABRICAÇÃO DE UM GALPÃO TIPO GARAGEM EM ESTRUTURA METALICA COM 130M2 DE AREA COBERTA PARA OS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000532015 | 0006890 | 30/12/2019 | 542.50 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006915 | 30/12/2019 | 22554.25 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006916 | 30/12/2019 | 7500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006917 | 30/12/2019 | 46500.01 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006918 | 30/12/2019 | 9591.45 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS DA EJA, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006919 | 30/12/2019 | 47981.99 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA CRECHE PARCIAL, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006920 | 30/12/2019 | 36017.60 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA PRE ESCOLA PARCIAL, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 30/12/2019 | 29568.12 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DAS SERIES INICIAIS URBANA, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006922 | 30/12/2019 | 40959.77 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DAS SERIES INICIAIS RURAL, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006923 | 30/12/2019 | 56158.82 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DAS SERIES FINAIS URBANA, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006924 | 30/12/2019 | 66776.56 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006925 | 30/12/2019 | 4422.76 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROFESSORA DO AEE, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006954 | 30/12/2019 | 17423.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006956 | 30/12/2019 | 2206.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES DA EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, EM PROVIMENTO CONTRATADO, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006969 | 30/12/2019 | 1324.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES DO AEE, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006970 | 30/12/2019 | 2657.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES DA CRECHE, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 30/12/2019 | 8033.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES DA CRECHE, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006972 | 30/12/2019 | 8460.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES DA PRE ESCOLA, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006973 | 30/12/2019 | 28737.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES DO FUNDEB, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006974 | 30/12/2019 | 15093.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES DA EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006877 | 30/12/2019 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO SAMU. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000532015 | 0006889 | 30/12/2019 | 232.50 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000532015 | 0006894 | 30/12/2019 | 542.50 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000532015 | 0006895 | 30/12/2019 | 232.50 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA SEDE DO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000532015 | 0006896 | 30/12/2019 | 852.50 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006927 | 30/12/2019 | 907.82 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AO INCENTIVO DO PMAQ PARA A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006929 | 30/12/2019 | 1000.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006930 | 30/12/2019 | 453.91 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AO INCENTIVO DO PMAQ PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006931 | 30/12/2019 | 9408.33 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006932 | 30/12/2019 | 2723.45 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AO INCENTIVO DO PMAQ PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIG. E PROM. DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006933 | 30/12/2019 | 4400.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006934 | 30/12/2019 | 4820.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DO NASF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006935 | 30/12/2019 | 897.08 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AO INCENTIVO DO PMAQ PARA OS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DO NASF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006936 | 30/12/2019 | 1500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DO NASF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006937 | 30/12/2019 | 448.54 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AO INCENTIVO DO PMAQ PARA OS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DO NASF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006938 | 30/12/2019 | 24870.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SAMU, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 30/12/2019 | 10280.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE DO PSF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006940 | 30/12/2019 | 8500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ODONTOLOGOS (A) DO PSF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006941 | 30/12/2019 | 756.51 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AO INCENTIVO DO PMAQ DO ODONTOLOGO DO PSF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006942 | 30/12/2019 | 2650.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA ACADEMIA DA SAUDE, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIG. E PROM. DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006962 | 30/12/2019 | 1035.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 30/12/2019 | 563.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DA ACADEMIA DA SAUDE, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006964 | 30/12/2019 | 2415.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, EM PROVIMENTO EFETIVO E CONTRATADO, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006965 | 30/12/2019 | 2364.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DA EQUIPE DO PSF, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006966 | 30/12/2019 | 1955.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS ODONTOLOGOS (A) DO PSF, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006967 | 30/12/2019 | 1453.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DO PESSOAL DO NASF, EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006968 | 30/12/2019 | 5720.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DO SAMU, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006876 | 30/12/2019 | 3172.04 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DO FPM, PROVENIENTE AO DIA 30/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006878 | 30/12/2019 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA FOPAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 30/12/2019 | 1500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 30/12/2019 | 14100.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006948 | 30/12/2019 | 3588.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006881 | 30/12/2019 | 1000.00 | 01732659000103 | FUNERARIA ROSA DE SARON LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS FUNEBRE DE TRANSLADO DO CORPO DE GERALDO JOAQUIM DE SA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006911 | 30/12/2019 | 3500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 30/12/2019 | 6000.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006913 | 30/12/2019 | 6666.65 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, EM PROVIMENTO ELETIVO, PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006950 | 30/12/2019 | 2185.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 30/12/2019 | 1533.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006959 | 30/12/2019 | 1035.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, DIANTE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006908 | 30/12/2019 | 2500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE, TURISMO E LAZER, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006952 | 30/12/2019 | 575.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DO FUNCIONARIO EM PROVIMENTO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ESPORTES, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006898 | 30/12/2019 | 1000.00 | 00076882748420 | GERVAZIO GOMES DOS SANTOS | REF. A 02 (DUAS) DIARIAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM O PROPOSITO DE PROTOCOLAR OFICIOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO ESTADO DA PARAIBA, CAIXA ECONOMICA FEDERAL/GIGOV, FUNASA E JUNTO AOS DEMAIS ORGÃOS ESTADUAIS E FEDERAIS E NOS ESCRITORIOS DEPAULO ITALO ADVOCACIA E MACIANA AZEVEDO E OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006899 | 30/12/2019 | 18000.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS (PREFEITO E VICE-PREFEITO), EM PROVIMENTO ELETIVO, PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006900 | 30/12/2019 | 1350.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 30/12/2019 | 3500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 30/12/2019 | 5255.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO ELETIVO, EFETIVO E COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006909 | 30/12/2019 | 3000.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006910 | 30/12/2019 | 2500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006953 | 30/12/2019 | 1265.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 30/12/2019 | 300.00 | 00013294253400 | ALCIR DIAS DE PONTES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, REALIZADA EM DIOMAR PAULINA CHAVES DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006926 | 30/12/2019 | 29425.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006928 | 30/12/2019 | 12100.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006961 | 30/12/2019 | 9581.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006879 | 30/12/2019 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006880 | 30/12/2019 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000532015 | 0006891 | 30/12/2019 | 310.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DO IGDBF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000532015 | 0006892 | 30/12/2019 | 310.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DO IGD SUAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000532015 | 0006893 | 30/12/2019 | 232.50 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006943 | 30/12/2019 | 3280.01 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSISTENTE SOCIAL E PSICOLOGA, DIANTE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006944 | 30/12/2019 | 3380.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006945 | 30/12/2019 | 1500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006946 | 30/12/2019 | 4500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERVISORA E DOS VISITADORES (A) DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DIANTE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006957 | 30/12/2019 | 1122.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006958 | 30/12/2019 | 793.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO DO PAIF, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006907 | 30/12/2019 | 3500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE SOCIAL, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006951 | 30/12/2019 | 805.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006902 | 30/12/2019 | 3500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006960 | 30/12/2019 | 805.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DO FUNCIONARIO EM PROVIMENTO COMISSIONADO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006976 | 31/12/2019 | 61.20 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | REF. A TARIFA DE LANÇAMENTO DE CREDITO EM CONTA DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006977 | 31/12/2019 | 1856.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | REF. A TARIFA DE LANÇAMENTO DE CREDITO EM CONTA DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006978 | 31/12/2019 | 4569.80 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, PROVENIENTE AO DIA 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006975 | 31/12/2019 | 4569.80 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, PROVENIENTE AO DIA 31/12/2019. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Quantidade de Registros: 6978
Última atualização: 11/06/2024